PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
1.
PRIORITAS DAERAH
INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH
LOKASI
Hasil Program Tolak Ukur
Keluaran Kegiatan Target
Tolak Ukur
Target
Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Target
2
PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
PRAKIRAAN MAJU (N+1)
( Rp. ) 6.
( Rp. ) 9.
JENIS KEGIATAN
SUMBER DANA
8.
9.
1
07
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
177,006,000,000.00
118,641,400,000.00
1
07
SEKRETARIAT
1,891,000,000.00
2,059,400,000.00
DAU
1
07
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
985,000,000.00
1,091,900,000.00
DAU
1
07
1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
07
1 02
1
07
1 06
1
07
1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1
07
1 08 Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir
Infrastruktur
Prosentase Layanan Dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu
Tersedianya Sistem Transportasi Terpadu
100%
KLU
Tersedianya jasa surat menyurat
1 Tahun
Prosentase surat tersampaikan tepat waktu
100%
5,000,000.00
5,500,000.00
Lanjutan
DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
KLU
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun
Cakupan pemenuhan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik
100%
60,000,000.00
66,000,000.00
Lanjutan
DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
KLU
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1 Tahun
Cakupan kendaraan dinas berfungsi baik
100%
28,000,000.00
30,000,000.00
Lanjutan
DAU
KLU
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 Tahun
Cakupan penyerapan anggaran sesuai rencana
100%
140,000,000.00
160,000,000.00
Lanjutan
DAU
KLU
Tersedianya jasa kebersihan/caraka/pera mu/keamanan/sopir
1 Tahun
Persentase gedung kantor dalam keadaan bersih
100%
530,000,000.00
566,500,000.00
Lanjutan
DAU
Penyediaan Jasa Kantor
1
07
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KLU
Tersedianya ATK
1 Tahun
Cakupan pemenuhan kebutuhan ATK
100%
20,000,000.00
22,000,000.00
Lanjutan
DAU
1
07
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
KLU
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
Cakupan pemenuhan kebutuhan barang cetak
100%
15,000,000.00
16,000,000.00
Lanjutan
DAU
1
07
1 12
KLU
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
1 Tahun
Cakupan alat penerangan berfungsi baik
100%
4,000,000.00
4,400,000.00
Lanjutan
DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KLU
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
1 Tahun
Prosentase kebutuhan bahan bacaan terpenuhi
100%
13,000,000.00
14,000,000.00
Lanjutan
DAU
KLU
Tersedianya makanan dan minuman
1 Tahun
Prosentase kebutuhan makanan dan minuman
100%
20,000,000.00
27,500,000.00
Lanjutan
DAU
KLU
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
1 Tahun
Prosentase kebutuhan rapat koordinasi di luar daerah dan dalam daerah
100%
150,000,000.00
180,000,000.00
Lanjutan
DAU
635,000,000.00
672,500,000.00
100%
200,000,000.00
230,000,000.00
Cakupan kebutuhan perlengkapan/ AC dll ruangan terpenuhi
100%
45,000,000.00
1 Paket
Cakupan kebutuhan mebel ruang rapat terpenuhi
100%
50,000,000.00
Tersedianya UPS /Stabilize, komputer dan alat-alat elektronik
1 Paket
Cakupan UPS/ stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang terpenuhi
100%
KLU
Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket
Cakupan gedung kantor dalam kondisi baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
KLU
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1 Paket
2 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
KLU
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Paket
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1
07
1 15
1
07
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1
07
1 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah
1
07
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
07
2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
KLU
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 Paket
Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/operasional dan mobilitas kerja aparatur
1
07
2 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
KLU
Tersedianya Perlengkapan ruang PPID
1 Paket
1
07
2 10 Pengadaan Mebeulair
KLU
Tersedianya mebeler ruang PPID
1
07
2 11
KLU
1
07
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1
07
2 24
1
07
1
07
Infrastruktur
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alatalat elektronik
Infrastruktur
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
100%
100%
DAU
Lanjutan
DAU
Lanjutan
DAU
30,000,000.00
Lanjutan
DAU
30,000,000.00
33,000,000.00
Lanjutan
DAU
100%
30,000,000.00
33,000,000.00
Lanjutan
DAU
Cakupan kendaraan dinas dalam kondisi baik
100%
265,000,000.00
330,000,000.00
Lanjutan
DAU
Cakupan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100%
15,000,000.00
16,500,000.00
Lanjutan
DAU
55,000,000.00
60,000,000.00
DAU
1
07
3 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1
07
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
07
5 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1
07
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
07
6 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1
07
1
Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) aparatur beserta kelengkapan atribut
KLU
Infrastruktur
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Prosentase peningkatan kapasitas SDM
Terpenuhinya SDM yang mengikuti Diklat
Prosentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Cakupan ketersediaan PDH aparatur beserta kelengkapan atribut yang terpenuhi
100%
50%
KLU
Infrastruktur
Baju 140 stel
5 0rang
Cakupan SDM yang mengikuti diklat
100%
100%
55,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
166,000,000.00
185,000,000.00
1 Tahun
DAU
DAU
KLU
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dok
Cakupan ketersediaan laporan capaian kinerja tepat waktu
100%
29,000,000.00
32,000,000.00
Lanjutan
DAU
6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
KLU
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 dok
Cakupan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
100%
19,000,000.00
20,000,000.00
Lanjutan
DAU
07
6 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KLU
Tersedianya laporan monev
1 dok
cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
100%
30,000,000.00
35,000,000.00
Lanjutan
DAU
1
07
6 10
KLU
Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
4 dok
Cakupan dok RKA, DPA dan DPPA tepat waktu
100%
38,000,000.00
40,000,000.00
Lanjutan
DAU
1
07
6 14 Penyusunan Renstra dan Renja
KLU
Tersusunnya Renja SKPD 2017
2 dok
Cakupan Renstra dan Renja SKPD tersedia tepat waktu
100%
25,000,000.00
25,000,000.00
Lanjutan
DAU
1
07
6 16
KLU
Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1 dok
Cakupan LAKIP tersedia tepat waktu
100%
15,000,000.00
18,000,000.00
Lanjutan
DAU
Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1
07
6 18 Pembuatan Profil Monografi
1
07
PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
1
07 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1
07 15 01
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1
07 15 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
07 15 11
Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga
1
07 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya Profil dan Monografi
KLU
Infrastruktur
% Kesesuaian rencana dengan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
100%
100%
10,000,000.00
15,000,000.00
Lanjutan
DAU
174,190,000,000.00
116,027,000,000.00
DAU
2,200,000,000.00
200,000,000.00
DAU
Gangga
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan
2 dok
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan alur pelayaran laut
100,000,000.00
100,000,000.00
Lanjutan
DAU
Gangga
Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 dok
ketersediaan bahan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
100,000,000.00
100,000,000.00
Lanjutan
DAU
1 Paket
Ketersediaan pelabuhan laut yang memadai di Teluk Nara
2,000,000,000.00
Baru
APBD
Tersedianya Dermaga yang memadai
Pemenang
Infrastruktur
1 dok
Tersedianya Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
480,000,000.00
100%
100,000,000.00
DAU
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1
07 16 01
Gangga
Terpeliharanya alat uji 1 paket kendaraan bermotor
Cakupan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor yang terawat dengan baik
Gangga
Terpeliharanya Balai pengujian kendaraan bermotor
Meningkatnya pelayanan balai PKB yang memadai
Terpeliharanya Pelabuhan
Cakupan tersedianya Pelabuhan yang memadai
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1
07 16 02
1
07 16 04
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Pemenang
80,000,000
100,000,000
300,000,000.00
100,000,000
Baru
DAU
-
Baru
DAU
-
Baru
DAU
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
1
07 17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1
07 17 02
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Gangga
Jumlah operasi disiplin menggunakan angkutan
10 kali
Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1
07 17 04
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Gangga
% sarana transportasi telah uji kelayakan guna keselamatan penumpang
100%
1
07 17 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
Gangga
Jumlah ijin bidang perhubungan diterbitkan (darat & Laut)
1
07 17 14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Gangga
Jumlah sosialisasi/ penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan laut (darat & Laut)
5 kali
1
07 17 17
Pemelihaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Pelayanan Angkutan Umum
Gangga
Terpeliharanya speed boat
1
07 17 21 Pemelihaan Rutin/berkala Rambu Suar
Gangga
1
07 17 23
Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan
1
07 18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Infrastruktur
KLU
Infrastruktur
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Cakupan ketersediaan terminal dan halte
510,000,000.00
527,000,000.00
50%
70,000,000.00
70,000,000.00
Lanjutan
DAU
% sarana transportasi laik jalan
100%
80,000,000.00
100,000,000.00
Lanjutan
DAU
% sarana transportasi memiliki izin (Darat & Laut)
100%
65,000,000.00
72,000,000.00
Lanjutan
DAU
Jumlah pelajar pelopor dan pemilik angkutan laut tersuluh (darat & Laut)
100%
100,000,000.00
80,000,000.00
Lanjutan
DAU
1 paket
Cakupan speed boat dalam kondisi baik
100%
100,000,000.00
100,000,000.00
Baru
DAU
Terpeliharanya rambu suar
1 paket
Cakupan persentase rambu suar berfungsi dengan baik
100%
60,000,000.00
65,000,000.00
Baru
DAU
Tersedianya profil angkutan laut
1 paket
Cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
100%
35,000,000.00
40,000,000.00
Baru
DAU
100%
1 paket
66%
170,000,000,000
113,000,000,000
5,000,000,000
3,000,000,000
DAU
DAU
Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
1
07 18 01
Teluk Nare pemenang
Terbangunnya terminal 1 paket teluk nare
Cakupan ketersediaan terminal dan halte
100%
Lanjutan
DAU
Kegiatan Pembangunan Dermaga Penyeberangan 1
07 18 06
Tersedianya Dermaga 3 Paket Yang Memadai
Gili Matra
1
07 19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1
07 19 01
Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1
Infrastruktur
% ketersediaan perlengkapan jalan (rambu,marka, guardrail pada jaringan jalan kabupaten
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu
Cakupan ketersediaan Dermaga yang memadai di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air
100%
40%
165,000,000,000
110,000,000,000
1,000,000,000
2,200,000,000
Lanjutan
APBN
DAU & DAK
se KLU
Tersedianya ramburambu lalu lintas
2 paket
Cakupan ketersediaan perlengkapan jalan (rambu)
40%
400,000,000
1,000,000,000
Lanjutan
DAU & DAK
07 19 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
se KLU
Tersedianya marka jalan
1 paket
Cakupan ketersediaan perlengkapan jalan (marka)
40%
200,000,000
200,000,000
Lanjutan
DAU & DAK
1
07 19 03 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
se KLU
Tersedianya pagar pengaman jalan (guardrail)
1 paket
Cakupan ketersediaan perlengkapan jalan (guardrail)
40%
400,000,000
1,000,000,000
Lanjutan
DAU & DAK
1
25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
25 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNUKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Iklim usaha dan Terwujudnya iklim iklim investasi yang usaha yang kondusif kondusif
Cakupan KIM dan Rakom diberdayakan
100%
1
25 15 01
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
se KLU
Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi
1
25 15 03
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
se KLU
Terbina dan berkembangnya website Pemkab KLU
1
25 15 08
Penyusunan Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (E-RPM)
se KLU
Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM)
1 paket
1 paket
1 paket
925,000,000.00
555,000,000.00
DAU
625,000,000.00
275,000,000.00
DAU
cakupan KIM dan rakom diberdayakan, meningkatnya jumlah KIM, tersedianya Masterplan Jaringan Induk Komunikasi dan Informatika
100%
200,000,000.00
100,000,000.00
Lanjutan
DAU
Cakupan deseminasi informasi melalui website aktif
100%
200,000,000.00
70,000,000.00
Lanjutan
DAU
Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi KLU (E-RPM)
100%
125,000,000.00
Baru
DAU
-
1
25 15 09 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi
1
25 15 10
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1
25 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1
25 17 01
1
25 18
se KLU
Monitoring bidang komunikasi dan informatika
1 paket
Cakupan menara telekomunikasi terpantau
100%
50,000,000.00
55,000,000.00
Lanjutan
DAU
se KLU
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1 paket
Cakupan informasi penyuluhan tersebarkan
100%
50,000,000.00
50,000,000.00
Lanjutan
DAU
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
180,000,000.00
Iklim usaha dan Terwujudnya iklim iklim investasi yang usaha yang kondusif kondusif
Meningkatnya kapasitas SDM bidang kominfo
100%
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi SDM terlatih dalam bidang komunikasi dan 60 0rang informasi
se KLU
Iklim usaha dan Terwujudnya iklim Program Kerja sama Informasi dan Media iklim investasi yang usaha yang Massa kondusif kondusif
25 18 01
100%
Jumlah deseminasi informasi dilakukan 12 kali melalui media massa
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1
Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi
DAU
Lanjutan
DAU
DAU
se KLU
Tersebar luasnya informasi pembangunan daerah melalui pameran pembangunan
1 kali
Meningkatnya penyebaran informasi melalui pameran
100%
50,000,000.00
60,000,000.00
Lanjutan
DAU
se KLU
Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
12 kali
Persentase kebutuhan desiminasi informasi terfasilitasi
100%
150,000,000.00
120,000,000.00
Lanjutan
DAU
177,006,000,000
118,641,400,000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daaerah
1
25 18 02
TOTAL
Gangga, Maret 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA
SINAR WUGIYARNO, SH NIP. 19591003 198202 1 005
-
