PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 30 APRIL 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,835 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,329 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,505 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 PAGU NO
SUMBER DANA
RUPIAH MURNI
1
REGULER (MA 33)
4,286,130,246
2
STIMULUS FISKAL - Pusat - Propinsi - Kabupaten/Kota
692,970,000 290,000,000 50,000,000 352,970,000
MATA ANGGARAN 99 - Pusat - Kabupaten/Kota
350 339 808 350,339,808 350,339,808 5,329,440,054
3
TOTAL
PELAKSANAAN LELANG
PLN
TOTAL
3,472,450,000
JUMLAH PAKET
NILAI PAGU PAKET
PERSIAPAN
PROSES LELANG
TERKONTRAK
NILAI TERKONTRAK
1,534
1,730,148,829
7,758,580,246
3,592
3,922,263,284
307
1,751
692,970,000 290,000,000 50,000,000 352,970,000
442 214 28 200
356,900,000 191,123,252 24,632,083 141,144,665
65 65
54 54
-
-
-
-
33,261,269 33 261 269 33,261,269
383 601 077 383,601,077 350,339,808 33,261,269
171 171 -
12 396 002 12,396,002 12,396,002 -
121 121 -
13 13 -
-
-
3,505,711,269
8,835,151,323
4,205
4,291,559,286
493
1,818
1,534
-
1,730,148,829
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A.
Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 30 April 2009 dari total Pagu sebesar Rp. Rp 7,75 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. Rp 4,28 4 28 Trilyun dan PLN Rp. Rp 3,47 3 47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 16.28 1,438,445,838 18.54
Realisasi 8.57 540,735,636.57 6.97
Deviasi -7.71 -897,710,202 -11.57
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 PAGU NO
1 2 3 4 5 6 7
NAMA SATUAN KERJA
Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP g g Permukiman Direktorat Pengembangan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan j Pekerjaan j Aanwyzing y g Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
SWAKELOLA + AP
PAKET
BLM
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
22 29 29 14 5 18
65 7 42 77
1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -
62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000
1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000
119,086,528 48,857,137 63,237,325 112,762,701 97,069,084 46,781,351 -
1,279,414,848 817,270,859 932,596,615 716,685,252 125,294,579 51,001,131 -
51,480,000 10,000,000 619,406,635 109,495,216 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000
179 301 511 567 88 5 -
684 324 486 397 8 42 -
863 625 997 964 96 47 -
24 150 4 126 3 -
108 11 5 91 6 -
41 6 8 20 -
-
-
4,286,130,246
3,472,450,000
7,758,580,246
487,794,126
3,922,263,284
3,348,522,836
1,651
1,941
3,592
307
221
75
117
191
6
7
8
91 50 128 109 4 -
31 7 135 105 2 -
153 51 148 67 3 8 -
382
280
430
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
9
10
1 3 32 15 4
327 311 466 340 75 15 -
338,582,251 386,250,343 640,427,645 236,441,465 116,748,698 11,698,427 -
55 1,534
1,730,148,829
-
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 11:20:24 TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU NO
REALISASI
DEVIASI
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1 2 3 4 5 6 7
( x Rp. 1.000 )
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU. %
FISIK %
KEUANGAN (RP) %
Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE
1,387,751,376 639 627 996 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -
62,230,000 226,500,000 226 500 000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000
1,449,981,376 866 127 996 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000
276,560,853 79 392 385 79,392,385 356,170,700 319,001,784 76,918,641 21,384,565 309,016,911 192,953,696 96,563,215 19,500,000
20.08 12 47 12.47 38.28 24.85 21.55 21.89 1.02 2.10 4.65
101,949,609 42 421 564 42,421,564 141,819,378 34,237,135 22,626,367 21,521,452 -
1,621,347 10,203,867 95,752,998 9,431,160 59,150,760 10,415,000 19,185,760 29,550,000
103,570,956 42 421 564 42,421,564 152,023,245 129,990,133 32,057,527 21,521,452 59,150,760 10,415,000 19,185,760 29,550,000
7.14 4 90 4.90 15.11 8.97 9.66 22.01 2.31 1.00 6.04 7.04
8.38 6 73 6.73 15.81 9.81 14.61 22.18 4.45 1.00 23.23 7.04
-172,989,897 -36,970,821 36 970 821 -204,147,455 -189,011,651 -44,861,114 136,887 -249,866,151 -182,538,696 0 -77,377,455 10,050,000
(11.93) (4 27) (4.27) (20.30) (13.05) (13.52) 0.14 (9.77) (17.55) (24.36) 2.40
Total
4,286,130,246
3,472,450,000
7,758,580,246
1,438,445,838
16.28
364,575,504
176,160,132
540,735,637
6.97
8.57
-897,710,202
-11.57
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 9,000,000
8,000,000
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580
7,758,580 7,758,580
7,397,430 7,000,000
6,797,382 6,108,090
DALA AM JUTAAN RUPIAH
6,000,000
5,198,607
5,000,000
PAGU
4,191,174
,000,000 4,000,000
RENCANA REALISASI 3,173,894
3,000,000
2,198,838
2,000,000 1,438,446 1,000,000
804,713 385,105 098,248
JAN
58,991 FEB
MAR
540,736 196,017 APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Targett Penyerapan T P Bulan April 20.08 276,560,853 19.07
Realisasi 8.38 103,570,956 7.14
Deviasi -11.70 -172,989,897 -11.93
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 30 APRIL 2009 NO
1 2
KODE SATKER
Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817
Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten P Pengembangan b Kinerja Ki j P Pengelolaan l l AM JJawa B Baratt Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828
Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB g g Kinerja j Pengelolaan g AM NTT Pengembangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAGU (Rp)
PAGU NAMA SATUAN KERJA
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
SWAKELOLA + AP
PLN
TOTAL
PAKET
222,714,376 50,864,376 171,850,000
1,000,000 1,000,000 -
223,714,376 51,864,376 171,850,000
20,677,569 18,670,676 2,006,893
203,036,807 33,193,700 169,843,107
1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56 565 000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000
61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2 861 000 2,861,000 15,210,000 2,000,000
1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59 426 000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000
98,408,959 57,335,597 1,570,000 2,268,800 6,189,000 3,493,875 1,087,000 1,387,400 958,720 4,020,984 1,188,600 1,091,000 2,082,521 3 933 500 3,933,500 22,167,797 1,820,400 4,076,000
560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31 095 000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000
24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -
585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31 095 000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000
1,387,751,376
62,230,000
1,449,981,376
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM -
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
-
28 19 9
20 4 16
48 23 25
2 1 1
1,076,378,041 555,027,403 30,993,000 50,767,200 41,583,000 28,319,125 24,308,000 26,770,600 26,186,280 48,909,016 23,289,400 23,800,000 15,630,479 52 882 500 52,882,500 70,368,203 29,202,600 62,018,000
51,480,000 28,512,000 7,830,000 3,132,000 4,176,000 1,044,000 2 610 000 2,610,000 9,720,000 -
151 76 4 3 6 2 14 9 4 2 10 7 3 2 3 4 3
664 391 13 19 17 12 14 25 16 9 22 16 32 24 84 33 55
815 467 17 22 23 14 28 34 20 11 32 23 35 26 87 37 58
22 21
41,073,362 1,377,600 1,164,590 4,079,400 1 370 250 1,370,250 1,041,000 3,166,400 3,965,500 5,554,000 1,706,743 1,247,000 1,185,300 1,520,200 6,201,779 2,062,000 2,424,000 825,600 2,182,000
521,350,638 46,984,400 24,167,410 33,688,600 29 724 750 29,724,750 26,750,000 22,251,600 22,319,500 49,786,000 15,352,257 24,852,000 24,113,700 35,888,800 38,031,221 29,282,000 42,165,000 31,184,400 24,809,000
22,968,000 4,176,000
75 5 2 3 6 3 2 5 25 2 4 3 2 8 1 1 1 2
273 31 15 12 9 13 9 11 47 8 15 11 16 15 21 20 10 10
348 36 17 15 15 16 11 16 72 10 19 14 18 23 22 21 11 12
119,086,528
1,279,414,848
51,480,000
179
684
863
1,566,000 3,654,000 4,176,000 1,566,000 5,742,000 522,000 1,044,000 522,000
2 1 2 16
2
3
4
-
-
-
108 47 13 2 3 1 3 4 12 7 2
1
61 36
1 -
1 1 12 2 1 7 1 -
24
108
5 5 5
41 41 3 3 18 10 -
65 46 16
6
-
-
17
-
-
-
153 101 1 18 9 7 6 35 10 15
-
31 13 2 1 -
4
19
2 -
2
2 1
65
2 4 15 1
14
11 3 18 8
6
6
91
-
7 5 12 31
153
10
1
52 -
1 3
-
-
18 -
3
8
10 -
47 -
-
22
-
4 7
2
-
9
-
15 13
-
2
8
87 40
-
2
7
4
-
-
41
4 4
-
14 1
7 -
-
17 15 -
6
1 1 1
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
37 18 19
34,481,469 15,203,266 19,278,203
290 143 6 16 6 1 22 22 2 68 -
304,100,782 114,624,100
147 16 5 14 7 4 43 15 22 9 12
189,476,682
327
338,582,251
2,022,937 10,066,165 13,600,868 4,166,000 18,795,955 22,192,582 1 113 200 1,113,200 42,666,393
23,367,379 8,500,000 12 092 020 12,092,020 17,239,979 5,283,475 19,269,394
19,799,126 29,601,697 30,309,928 24,013,684
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO.
NAMA SATKER
JUMLAH PAKET
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
1 Satker Pengembangan AM
1 Paket
1 Konsultan Manajemen (UWSSP)
2 Satker IKK
1 Paket
1 SPAM IKK
3 PKP AM Riau
2 Paket
1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru
s a as Pengolahan e go a a uuntuk u pe perumahan u a a PNS/Polri S/ o ddi Pekan e a Baru au 2 Instalasi
PAGU (Rp.)
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
1,000,000 Menunggu Loan Agreement 24,000,000 Menunggu Penetapan Lokasi Strategis 829,984 1,275,112 , 5, Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan sumur uji yang saat ini sedang dilaksanakan.
Jum'at, 29 Mei 2009 Jum'at, Ju a , 299 Mei e 2009 009
4 PKP AM Bengkulu
1 Paket
1 Pengadaan Genset 400 KVA untuk PDAM Bengkulu (Banpro)
5 PKP AM D.I.Y
2 Paket
1 Banpro Penyehatan PDAM di Kab. Bantul
1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro. Kegiatan semula pengurasan sumur, namun karena usia teknis sumur lebih dari 30 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.
Selasa, 12-Mei-2009
2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sleman
1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro.Kegiatan semula pengurasan sumur. Namun karena usia teknis sumur lebih dari 20 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.
Selasa, 12-Mei-2009
6 PKP AM Jawa Timur
16 Paket
975,203
RENCANA PELELANGAN
Kamis, 28 Mei 2009
1 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Bojonegoro Pengadaan & Pemasangan Pipa JDU
550,000 Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulka
Selasa, 12 Mei 2009
2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Ponorogo Pembuatan sumur bor lengkap dengan pompa, Kab. Ponorogo
639,000 Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini sedang PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap tapi belum dilaksanakan. Rencana pengalihan: Kab. Lumajang
Selasa, 12 Mei 2009
3 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Pamekasan Perpipaan Transmisi 4 Ds. Bujur Tengah, Kab. Pamekasan
519,000 Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulkan sudah dilaksanakan oleh APBD 1,167,000 Proses pengalihan lokasi kegiatan karena hasil peninjauan lapangan pada lokasi yang diusulkan tidak ada potensi sumber air. Sudah ada surat pernyataan Bupati jika sampai dengan Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru maka kegiatan akan dipindahkan ke kabupaten lain yyangg sudah lebih siap. p Rencana ppengalihan: g Ds. Sepatrejo, p j Kabupaten Tuban
Selasa, 12 Mei 2009
Selasa, 12 Mei 2009
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO NO.
NAMA SATKER
JUMLAH PAKET
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
PAGU (Rp.) (R )
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
RENCANA PELELANGAN
582,000 Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan PDAM. Saat ini PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap namun belum dilaksanakan.
Selasa, 12 Mei 2009
Air Kab. Kab Pasuruan 6 Penanganan Kawasan Rawan Air, Pompa & Pipa JDU, Ds. Kedungrejo
1,202,000 Ijin SIPA dari Umbulan belum ada. ada Selain itu, itu ada permasalahan pada jalur pipa transmisi (pada desa tertentu tidak diijinkan lewat oleh penduduk sebelum ada kesepakatan). Bupati diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada penyelesaian, maka kegiatan akan dipindah ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Kauman, Kabupaten Ngawi
Selasa, 12 Mei 2009
7 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Situbondo Broncaptering & pipa pipa, pompa pompa, HU Ds Ds. Klatakan
1,293,000 Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sumber air yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0,5 0 5 liter/detik sedangkan data usulan sebesar 5 liter/detik). Saat ini menunggu usulan lokasi lain. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Penggung, Kabupaten Pacitan
Selasa, 12 Mei 2009
8 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Jember Broncaptering & pipa, pompa dan HU, Ds. Curahkalong
1,205,000 Saat ini sedang tahap penyelesaian penyesuaian desain teknis terhadap hasil peninjauan lapangan.
Selasa, 12 Mei 2009
962,000 PDAM belum selesai dengan perijinan untuk crossing jalan. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke RSH lain masih pada kabupaten yang sama.
Selasa, 12 Mei 2009
5 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sumenep Perpipaan JDU
9 Dukungan RSH Lawang. Kab. Malang Perpipaan transmisi dan HU
10 Pengembangan SPAM IKK, Kota Batu Perpipaan Transmisi
1,147,000 Sedang dalam tahap penyelesaian desain teknis karena adanya perubahan jalur pipa transmisi
Selasa, 12 Mei 2009
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO NO.
NAMA SATKER
7 PKPAM Kalteng TOTAL
JUMLAH PAKET
1 Paket 24 Paket
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
PAGU (Rp.) (Rp )
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
RENCANA PELELANGAN
11 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo Perpipaan JDU, pemasangan daya PLN dan penyempurnaan intake IKK Tiris
5,752,000 Sedang dalam tahap penyelesaian dokumen lelang setelah diterbitkannya jawaban PLN untuk pemasangan daya
Selasa, 12 Mei 2009
12 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo Perpipaan transmisi jalur laut Giliketapang
7,723,000 Detail desain baru selesai
Selasa, 12 Mei 2009
13 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung Pengembangan IKK Pagerwojo kapasitas 2 x 50 L/det (IPA Beton)
8,000,000 Saat ini sedang penyelesaian desain teknis IPA beton
Selasa, 12 Mei 2009
14 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Besuki
1,063,026 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah peninjauan ulang ke lapangan
Selasa, 12 Mei 2009
15 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung SPAM Kawasan Pesisir Pesisir, Kec Kec. Tanggung
1,167,329 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah peninjauan ulang ke lapangan
Selasa, 12 Mei 2009
16 Konsultan Audit Pelaksanaan GP-OBA
2,000,000 Saat ini sedang dalam proses pencairan tanda bintang
Selasa, 12 Mei 2009
1 Pemeliharaan rumah dinas dan halaman kantor
835,800 Identifikasi spesifikasi perbaikan masih dilakukan 66,887,454
Rabu, 3 Juni 2009
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
222,714,376 50,864,376 171,850,000
1,000,000 1,000,000 -
223,714,376 51,864,376 171,850,000
48,748,442 10,322,782 38,425,660
21.79 19.90 22.36
13,870,799 3,239,988 10,630,812
Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y DIY Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur
1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28 158 000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31 023 000 31,023,000 64,094,000
61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000
1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28 158 000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31 023 000 31,023,000 66,094,000
227,812,411 87,432,575 4,570,242 5,617,474 9,250,817 6,189,241 2,878,872 5 562 096 5,562,096 5,255,272 4,209,391 4,133,951 4,027,364 4,001,863 7,494,814 18,201,568 5 237 890 5,237,890 801,720
15.00 22.50 19.45 10.33 10.41 17 99 17.99 20.73 6.11 20.33 15.44 31.86 17.88 15.90 10 54 10.54 1.21
88,078,810 38,518,687 161,325 392,659 1,226,569 1,242,816 1,823,223 124 711 124,711 3,215,715 802,858 1,414,378 10,918,851 377,309 562,438 15,402,188 518 249 518,249 335,398
Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim g g Kinerja j Pengelolaan g AM Sulut Pengembangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL
560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 , , 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,387,751,376
24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 62,230,000
585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 , , 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,449,981,376
140,379,836 6,876,508 3,842,115 5,469,498 6,168,653 2,845,144 , , 6,255,750 9,478,653 21,845,454 6,855,839 4,636,389 9,951,549 8,303,559 9,415,290 12,084,739 17,682,127 4,027,462 4,641,107 276,560,853
16.34 15.79 20.10 16.34 15.55 24.21 23.89 32.19 37.09 31.67 20.68 34.59 29.29 15.98 40.22 40.77 13.99 15.79 20.08
49,560,122 139,479 3,522,454 232,655 5,143,817 3,699,806 , , 1,763,001 1,798,385 7,898,741 231,796 304,066 73,089 146,450 6,080,513 6,087,320 690,526 6,295,315 5,452,711 101,949,609
Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
DEVIASI KEUANGAN
KEU.
FISIK
%
%
(RP)
%
13,870,799 3,239,988 10,630,812
6.20 6.25 6.19
7.01 6.84 7.06
-34,877,643 -7,082,794 -27,794,848
-15.59 -13.66 -16.17
1,621,347 1,621,347 171,000 1,450,347 -
89,700,157 40,140,034 161,325 392,659 1,226,569 1,413,816 1,823,223 124 711 124,711 3,215,715 2,253,205 1,414,378 10,918,851 377,309 562,438 15,402,188 518 249 518,249 335,398
7.31 6.26 0.50 0.74 2.21 4.05 7.18 0 44 0.44 11.85 3.95 5.78 43.87 2.01 0.95 15.06 1 67 1.67 0.51
8.63 6.28 1.92 0.69 2.21 4.03 7.18 0 49 0.49 11.28 1.40 5.90 43.87 2.01 0.95 16.26 1 67 1.67 0.51
-138,112,254 -47,292,541 -4,408,917 -5,224,815 -8,024,248 -4,775,425 -1,055,649 -5 437 385 -5,437,385 -2,039,557 -1,956,186 -2,719,573 6,891,487 -3,624,555 -6,932,376 -2,799,380 -44,719,641 719 641 -466,322
-11.26 -7.38 -13.54 -9.85 -14.43 -13.67 -4.16 -19 31 -19.31 -7.51 -3.43 -11.11 27.69 -19.32 -11.67 -2.74 -15 15.21 21 -0.71
1,621,347
49,560,122 139,479 3,522,454 232,655 5,143,817 3,699,806 , , 1,763,001 1,798,385 7,898,741 231,796 304,066 73,089 146,450 6,080,513 6,087,320 690,526 6,295,315 5,452,711 103,570,956
8.47 0.29 13.91 0.55 16.54 13.31 6.53 6.01 13.27 1.24 1.17 0.29 0.39 12.17 19.10 1.51 19.35 20.20 7.14
11.20 0.71 7.52 0.52 17.70 13.31 2.70 6.01 14.32 4.76 1.17 0.29 0.39 26.35 29.85 1.50 19.35 43.68 8.38
-90,819,713 -6,737,030 -319,662 -5,236,843 -1,024,836 854,661 , -4,492,750 -7,680,267 -13,946,713 -6,624,043 -4,332,323 -9,878,460 -8,157,110 -3,334,777 -5,997,419 -16,991,601 2,267,853 811,604 -172,989,897
-15.51 -13.93 -1.26 -12.49 -3.30 3.08 -16.65 -25.65 -23.43 -35.57 -16.60 -39.05 -21.81 -6.67 -18.82 -37.24 6.97 3.01 -11.93
PHLN
TOTAL
-
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000
1,400,000
1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,409,412 1,344,672 1,254,905
1,200,000
DALAM M JUTAAN RUPIAH
1,133,826 1 000 000 1,000,000
957,293
800,000
PAGU
744,566
RENCANA 600,000
REALISASI 506,235
400 000 400,000 276,561 200,000 67,569 2,355 -
0 JAN
103 571 103,571
21,106 6,248
24.46 FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :
Direktorat Pengembangan PLP ( 1.000) (x 1 000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 12.47 79,392,385 9.17
Realisasi 6.73 42,421,564 4.90
Deviasi -5.74 -36,970,821 -4.27
B. Pokok Permasalahan PLP : - Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker di beberapa Propinsi, seperti NAD, Riau, Jambi, Jateng, Kalsel, Sulbar, Maluku dan Papua - Kesiapan RPIJM daerah untuk revisi penghapusan tanda bintang POK - Adanya beberapa paket yang disanggah banding seperti pembangunan-pembangunan TPA sampah dan pengadaan alat berat D.I Yogyakarta - Keterbatasan kemampuan SDM Satker untuk penyiapan dokumen perencanaan dan tender (termasuk addendum kontrak Multiyears Pekerjaan Pembangunan PS Air Limbah Bandung) - Keterlambatan Proses pembebasan lahan untuk pekerjaan Semarang Urban Drainage - Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR - Satker Propinsi Jambi belum ada penyerapan di karenakan bendaharanya meninggal, saat ini dalam proses penggantian.
STRATEGI PENANGANAN dan RENCANA TINDAK 1. Percepatan pelaksanaan dan penyerapan keuangan paket-paket multiyears 2 Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda 2. bintang POK 3. Monitor ketat percepatan proses lelang khususnya untuk paket-paket besar 4. Percepatan revisi DIPA khususnya Satker NAD untuk pekerjaan drainase ex BRR 5. Pengambilan uang muka sebesar 20 %
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 NO
KODE SATKER
1
466190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834
PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat g j Pengel. g PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek
g j Pengel. g PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara g j Pengel. g PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
SWAKELOLA + AP
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK S
BLM
33,234,881 33,234,881
22,500,000 22,500,000
55,734,881 55,734,881
4,541,581 4,541,581
51,193,300 51,193,300
-
24 24
606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 , , 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 , , 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385
204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -
810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 , , 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 , , 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385
44,315,556 1,988,212 1,681,551 1,578,831 835,033 , 802,809 1,078,398 1,244,652 1,489,031 946,931 980,231 1,055,701 649,300 1,429,135 , , 1,818,081 1,355,391 4,270,128 953,031 988,581 1,065,642 1,257,931 1,135,231 997,675 1,257,731 1,081,051 1,061,924 1,099,131 4,428,435 1,542,451 912,531 892,631 797,231 769,531 871,403
766,077,559 113,156,820 22,888,900 19,121,000 5,300,000 , , 8,070,822 8,570,602 4,775,800 10,460,750 7,595,300 6,210,000 7,590,830 29,007,600 59,467,340 , , 70,341,350 29,562,340 107,645,839 6,650,000 5,353,250 27,810,389 14,522,000 7,377,000 7,059,300 4,743,500 26,533,780 7,291,135 5,463,200 93,503,550 21,247,680 7,050,000 5,300,000 4,000,000 5,460,500 6,946,982
-
277 13 5 9 4 8 12 8 7 11 10 14 12 15 10 5 17 8 6 7 10 3 5 3 12 7 6 20 5 2 4 4 5 10
639,627,996
226,500,000
866,127,996
48,857,137
817,270,859
-
301
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
24 24
3 3
324 13 17 19 5 3 8 4 7 7 9 10 4 26 20 6 57 4 3 12 10 3 4 3 9 8 9 15 11 6 3 2 4 3
601 26 22 28 9 11 20 12 14 18 19 24 16 41 30 11 74 12 9 19 20 6 9 6 21 15 15 35 16 8 7 6 9 13
147 2 10 8 9 11 15 4 4 5 1 10 2 37 2 4 4 2 1 1 5 6 1 3 -
324
625
150
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
21 21
-
-
-
-
11 4 2 2 1 2 -
6 4 -
2 -
6
7 -
29 12 3
4 -
5
1
29
1 2
-
4 -
7
-
50
1 -
1 -
1 6 2 10 6 1 9
1 -
4 1 -
-
2 1 -
7
3 3
6
1 1
51 1
4 -
2
-
7 -
1
-
27 2
11
29 -
51
3
NILAI KONTRAK ((Rp. p x 1.000)) -
311 7 12 8 5 1 4 11 9 16 16 40 19 5 25 12 9 9 15 6 9 15 14 7 8 4 6 6 13
386,250,343 58,873,101 21,597,200 5,942,842 346,797 49,940 156,929 6,020,175 4,194,542 4,864,482 13,739,100 55,654,832 , , 30,650,091 13,097,750 55,409,129 6,600,136 5,132,091 17,628,269 12,984,236 6,713,352 17,711,762 5,061,731 4,967,976 2,400,000 19,754,700 4,455,000 3,975,520 4,100,479 4,168,181
311
386,250,343
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP NO
SATUAN KERJA
1 Direktorat Pengembangan Penyehatan
JUMLAH PAKET
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
3 Supervisi Denpasar Sewerage Development Program 2 (DSDP-2) Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JBIC IP 534 Penyusunan Laporan Neraca Keuangan
2 Pengemb.PLP NAD
3 Pengemb.PLP Sumatera Utara
2 Pembangunan 3R Kab. Pidie Pembangunan 3R
PAGU (Rp)
PENJELASAN BELUM DILELANG
7,000,000 Sedang dalam Proses negosiasi
RENCANA PELELANGAN
Bulan Mei 2009
51,320
Bulan Mei 2009
100,000
Bulan Mei 2009
250,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
250,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pengadaan d Material M t i lP Pembangunan b Fi Fisik ik S Sanimas i (7 Paket) P k t) 10 P Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R
700 000 Pemberdayaan 700,000 P b d
Bulan Mei 2009
195,500 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Evaluasi Pemanfaatan Sarana Air Limbah Perkotaan Paket : (EVPSALP)
77,000
Bulan Mei 2009
4 Pengemb.PLP Sumatera Barat
8 - Pengadaan Bahan Stimulan Fisik Sanimas Sumatera Barat (8 Paket)
800,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
5 Pengemb.PLP Pengemb PLP Riau
Kab 9 Pembangunan Sampah Terpadu 3R Perum tegal Sari Kota Duri Kab. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai
297 350 Pemberdayaan 297,350
B l Mei Bulan M i 2009
297,350 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
297,350 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Perum Graha Bintungan Kota Peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Supervisi peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru
148,450
Bulan Mei 2009
666,600 Perbaikan Disain
Bulan Mei 2009
77,200 Perbaikan Disain
Bulan Mei 2009
11 Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec, Bintan Timur Kab. Bintan Supervisi Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur
297 850 297,850
Bulan Mei 2009
2,347,830 Perbaikan Disain
Bulan Mei 2009
100,000 Perbaikan Disain
Bulan Mei 2009
Perenc. Teknis Sampah Terpadu Sist 3R di Perum Lobam Mas Asri, Kab
331,005 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Penyediaan Prasaran & Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R
935,000 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
Supervisi Penyediaan PS Pengolah Sampah Terpadu 3R di Perum
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
Perenc Prasarana dan Sarana Persampahan di Kab. Natuna dan Kab.
575,000
Bulan Juni 2009
Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area Pemuda-Sei
1 787 845 1,787,845
Bulan Mei 2009
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area
100,000
Bulan Mei 2009
Reveiw Master Plan, FS & DED Drainase Kota Batam
600,000
Bulan Mei 2009
Reveiw Master Plan, FS & DED Sistem Air Limbah Kota Batam
747,525
Bulan Mei 2009
Bantek Penyusunan DED AIR Limbah di Kawasan RSH Perum, Loban
129,160
Bulan Mei 2009
4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Gd. Cempaka Kota Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Selebar Kota Bengkulu Supervisi Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Rusunawa
8 Pengemb.PLP Jambi
Bulan Mei 2009
Bantek Kelayakan Investasi Bidang PLP
Bantuan Teknis Pengelolaan Air Limbah Kota Bagan Siapi-Api Siapi Api
7 Pengemb.PLP Bengkulu
Bulan Mei 2009
50,000 Perbaikan Disain
Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama Raya Kota Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama
6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau
3,121,925 Perbaikan Disain
330,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
330,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
60,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
564,995
Bulan Mei 2009
15 Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
97,600 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
97,600 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.
NO
SATUAN KERJA
9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan
10 Pengemb.PLP Bangka Belitung
JUMLAH PAKET
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Pembangunan Fisik Sanimas 1
PAGU (Rp)
PENJELASAN BELUM DILELANG
RENCANA PELELANGAN
200,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pembangunan Fisik Sanimas 2
100 000 Pemberdayaan 100,000
Bulan Mei 2009
Pembangunan Fisik Sanimas 3
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
5 Pembuatan Outlane Plan & DED Drainase Primer Kota Pangkalpinang Pembangunan Sanitasi Terpadu di Desa Kemuja Kab. Bangka Perencanaan Air Limbah Kawasan RSH Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Ka. Bangka Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Kab. Bangka Barat
498,050
Bulan Mei 2009
308,425
Bulan Mei 2009
100,000
Bulan Mei 2009
95,000
Bulan Mei 2009
100,000
Bulan Mei 2009
11 Pengemb.PLP Lampung 12 Pengemb.PLP Banten 13 Pengembangan Infrastruktur Persampahan 14 Pengemb.PLP Jawa Barat 15 Pengemb.PLP Jawa Tengah
16 Pengemb.PLP DIY
1 Pengadaan Exsavator 10 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Surakarta) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Pekalongan)
Bulan Mei 2009
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Semarang)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kab. Purworejo)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Salatiga)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Temanggung)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pengadaan e gadaa Material ate a S SANIMAS S ((Kab. ab Purworejo) u o ejo)
100,000 00,000 Pemberdayaan e be dayaa
Bulan Mei 2009
Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Purworejo)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Kebumen)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Banjarnegara)
100,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
2 Pengadaan Alat Berat TPA Kab. Kulonprogo Pembangunan TPA Sampah Kab. Kulonprogo (Paket PSD-1)
17 Pengemb.PLP P b PLP Jawa J Timur Ti
1,800,000 Pemberdayaan
37 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (8 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (29 Paket)
18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat
Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak
19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah
Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak
20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan
2 Pengadaan Material SANIMAS (2 Paket)
21 Pengemb.PLP KalimantanTimur
4 Pembangunan P/S Sampah Terpadu 3R Kota Balikpapan Pengadaan Material SANIMAS (3 Paket)
3,395,700 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
6,311,420
Bulan Mei 2009
3 100 000 Pemberdayaan 3,100,000 2,900,000 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
100,000 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
B l M Bulan Meii 2009
NO
SATUAN KERJA
JUMLAH PAKET
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
PAGU (Rp)
PENJELASAN BELUM DILELANG
RENCANA PELELANGAN
22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara 23 Pengemb.PLP P b PLP G Gorontalo t l
Pengembangan b TPA R Regional i l Kab. K b Gorontalo G t l 4 P Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kab. Boalemo Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas Supervisi Pembangunan PS Air Limbah di Kawasan RSH
24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah
2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket)
25 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan
Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak
26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat
Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak
5 281 260 Multiyears 5,281,260 M lti 2008 2008-2009 2009 298,260 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
198,140 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
99,070
Bulan Mei 2009
300,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara
1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas
28 Pengemb.PLP Bali
1 Amdal TPA Suwung
250,000
Bulan Juni 2009
29 Pengemb.PLP NTB
5 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R (2 Paket) Supervisi Pelaksanaan Fisik 2009 Lokasi Nusa Tenggara Barat
586,743 Pemberdayaan 300,000
Bulan Mei 2009
200,000 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
4,775,245 Pemberdayaan
Bulan Mei 2009
Pengadaan Material Sanimas (2 Paket) 30 Pengemb.PLP NTT
31 Pengemb.PLP Maluku
6 Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Kupang Pemb. PS Pengolahan Sampah dgn Pola 3R Kota Atambua
Bulan Juli 2009
460,000
Bulan Juli 2009
Penyelesaian Pembangunan PS 3R
176,850 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Penyelesaian Pembangunan PS 3R
54,380 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
Rehabilitasi IPLT Kota Kupang
750,000
Bulan Juni 2009
Pembangunan IPAL untuk RUSUNAWA
250,000
Bulan Juni 2009
1 Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (Laha)
325,000 Pemberdayaan
Bulan Juli 2009
3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kota Jayapura Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kabupaten
291,300 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
32 Pengemb.PLP Maluku Utara 33 Pengemb.PLP Papua
Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kabupaten Mimika
560 625 Pemberdayaan 560,625
B l JJunii 2009 Bulan
341,300 Pemberdayaan
Bulan Juni 2009
34 Pengemb.PLP Papua Barat TOTAL PAKET
150
59,918,223
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 )
KODE NO SATKER
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU
REALISASI
DEVIASI
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1
Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 9 188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834
Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera S Selatan S Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb Kinerja Pengel. Pengemb.Kinerja Pengel PLP Papua Barat TOTAL
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEUANGAN
KEU.
FISIK
%
%
(RP)
%
33,234,881 33,234,881
22,500,000 22,500,000
55,734,881 55,734,881
2,613,966 2,613,966
8.00 8.00
1,484,823 1,484,823
-
1,484,823 1,484,823
2.66 2.66
2.66 2.66
-1,129,143 -1,129,143
-2.03 -2.03
606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11 9 9 81 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7 818 385 7,818,385
204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -
810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11 9 9 81 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7 818 385 7,818,385
76,778,419 4,879,345 1,032,028 914,339 288,051 375,471 373,498 215,151 568,294 68 29 403,862 289,599 550,784 1,390,909 12,045,323 15,355,527 2,269,361 23,479,970 401,440 743,263 1,016,436 1,735,792 391,563 403,654 601,923 1,317,227 765,976 1,061,785 2,311,195 683,704 171,194 140,573 167,903 201,853 231 424 231,424
12.78 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8 00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 23.00 25.00 9.00 25.00 8.00 15.00 8.00 14.00 8.00 7.00 12.00 8.00 12.00 18.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5 00 5.00
40,936,741 137,825 339,122 2,418,668 129,058 57,109 160,553 3 9 61 359,761 281,155 630,517 1,200,231 67,822 4,925,332 1,276,684 167,318 10,588,230 145,987 874,489 3,440,677 2,951,993 1,220,865 160,951 109,106 3,875,054 1,389,142 350,290 555,514 369,446 99,040 1,114,543 878,280 117,123 544 858 544,858
-
40,936,741 137,825 339,122 2,418,668 129,058 57,109 160,553 3 9 61 359,761 281,155 630,517 1,200,231 67,822 4,925,332 1,276,684 167,318 10,588,230 145,987 874,489 3,440,677 2,951,993 1,220,865 160,951 109,106 3,875,054 1,389,142 350,290 555,514 369,446 99,040 1,114,543 878,280 117,123 544 858 544,858
5.05 0.12 1.38 11.68 2.10 0.64 2.67 3 01 3.01 3.29 8.77 13.88 0.23 8.09 1.77 0.54 9.46 1.92 13.79 11.92 18.71 14.34 2.00 1.82 14.03 16.63 5.34 0.57 1.62 1.24 18.00 18.31 1.88 6 97 6.97
7.01 0.14 1.38 16.00 2.18 0.64 2.60 3.04 3 01 3.01 3.29 8.77 13.88 0.23 20.75 1.77 0.55 15.35 1.49 13.79 11.92 19.30 14.34 5.28 1.82 14.03 16.63 5.34 0.57 3.07 1.24 18.00 3.08 17.42 6 97 6.97
-35,841,678 -4,741,520 -692,906 1,504,329 -158,993 -318,362 -373,498 -54,598 -208,533 208 33 -122,707 340,918 649,447 -1,323,087 -7,119,991 -14,078,843 -2,102,043 -12,891,740 12,891,740 -255,453 131,226 2,424,241 1,216,200 829,302 -242,703 -492,818 2,557,826 623,166 -711,495 -1,755,681 -314,258 -72,155 973,970 710,377 -84,730 313 434 313,434
-4.42 -4.12 -2.82 7.27 -2.59 -3.59 -3.87 -0.91 -1.75 1 -1.44 4.74 7.51 -4.46 -11.69 -19.51 -6.80 -11.52 11.52 -3.36 2.07 8.40 7.71 9.74 -3.01 -8.21 9.26 7.46 -10.84 -1.79 -1.38 -0.91 15.73 14.81 -1.36 4 01 4.01
639,627,996
226,500,000
866,127,996
79,392,385
12.47
42,421,564
-
42,421,564
4.90
6.73
(36,970,821)
-4.27
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMB. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,000,000
900,000
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128
866,128 866,128
822 536 822,536
800,000 760,528 700,000
DALAM M JUTAAN RUPIAH
638 592 638,592 600,000
500,000
490,660
PAGU RENCANA
400,000
REALISASI
381,970
300,000 254 542 254,542 200,000 128,673
100,000 25,492 011,700
JAN
FEB
426.63 MAR
79,392 42,422
49,969 14,955 APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Di kt Direktorat tP Pengembangan b P Permukiman ki A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :
Direktorat Pengembangan Permukiman ( 1.000) (x 1 000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 38.28 356,170,700 35.41
Realisasi 15.81 152,023,245 15.11
Deviasi -22.48 -204,147,455 -20.30
B. Pokok Permasalahan BANGKIM Propinsi : NO 1
PROPINSI Kalimantan Tengah
KETERLAMBATAN ( - 16,56% )
PERMASALAHAN - Tanda Tangan Kontrak tertunda, karena menunggu Konsolidasi RPIJM Bidang Cipta Karya dengan kabupaten/Kota - Rencana awal tanda tangan kontrak tanggal 14 februari 2009, tetapi baru dapat direalisasikan tanggal 1 April 2009 ( setelah konsolidasi )
- Penyerapan Uang muka masih dalam proses penagihan
TINDAKLANJUT
KETERANGAN
- Schedule perubahan tersebut akan kami E-mail ke alamat
[email protected] - Selanjutnya berdasarkan pengarahan pada saat konsultasi regional di Mataram, untuk menghindari terjadinya laporan yang negatif terhadap schedule yang telah di sepakati, kami sudah membuat schedule yang disesuaikan pelaksanaannya dengan tanggal kontrak 1 April 2009 ( SPMK 8 April 2009 ) - Schedule perubahan tersebut akan kami E-mail ke alamat
[email protected] - Kemajuan pekerjaan sesuai schedule yang di sesuaikan :Rencana fisik 13,40%, Realisasi Fisik 11,10% ( - 2,30% ), Rencana Keuangan 29,29% , Realisasi Keuangan 2,09 ( - 27,20)
2
Kalimantan Selatan
( - 15,62% )
- Surat tanda bintang sedang dalam proses
- Sedang di proses di Bina Program tanggal 14 April 2009 Realisasi Keu. Tgl 24 - Usulan Review Kurva S sudah disampaikan untuk mendapat persetujuan pada April 2009 - 6,88% Rp. 608.364.500,tanggal 6 April 2009, ke alamat email tingkim 2 dan Ibu Nieke di Subdit Cantek.
3
Sulawesi Utara
( -15,32 % )
- Surat pelepasan tanda bintang sedang dalam proses dan proses - Sedang di proses di Bina Program tanggal 23 April 2009 dan perlu ditanyakan sejauh mana perkembangannya. pelelangan sudah sampai tahap pengumuman pemenang tanggal 20 April 2009. - Kurva S yang ada di dalam POK perlu di review.
4
Sulawesi Tenggara
( -20,75 %)
- Sebagian kegiatan DED belum ada
- Dilakukan survey ke lapangan untuk mengsinkronkan volume dan gambar sebagai bahan dokumen lelang.
- Dokumen lelang belum siap - Rencana lelang bulan Januari mundur menjadi bulan April karena ada - Permohonan Review Rencana Penyerapan Keuangan TA 2009 ( Kurva S ). pergantian pejabat di pemprov. Sultra 5
Maluku
( - 18,91 % )
- Surat tanda bintang sedang dalam proses, sehingga kegiatan belum - Sedang di proses di Bina Program tanggal 20 April 2009 dan perlu ditanyakan dapat dimulai menunggu tanda tangan kontrak. Semua kegiatan sudah sejauh mana perkembangannya. selesai proses tender.
6
Maluku Utara
( - 20,26 % )
- Surat tanda bintang sedang dalam proses - Sedang dalam proses di Dit. Bangkim tanggal 21 April 2009, segera disampaikan ke - Penyusunan RPIJM Kab. Halmahera Timur masih dalam proses Dit. Bina Program untuk di proses. penyusunan memorandum program yang baru akan selesai pada minggu pertama bulan Mei 2009 - Revisi SK Satker baru turun tanggal 16 Maret 2009
Pokok Permasalahan BANGKIM Pusat : NO 7
8
SATKER Agropolitan
NUSSP
KETERLAMBATAN
PERMASALAHAN
TINDAKLANJUT
- Telah dilakukan penyesuaian SK PPK terhadap DIPA 2009, sehingga proses - Perlu penyesuaian SK PPK terhadap DIPA Tahun 2009 sehingga SK pencairan dana untuk kegiatan rutin segera dilaksanakan. yang kami terima tgl 12 Februari tidak dapat langsung operasional untuk kegiatan : a. 0001 Pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan Pegawai g b. 0002 Kelancaran Administrasi Kegiatan c. 0003 Pelayanan Publik/ Birokrasi - Dalam DIPA masih terdapat kesalahan kode Akun Gaji Upah.
- Telah membuat surat permohonan penyesuaian kode Akun ke KPPN Jakarta II.
- Akibat keterlambatan menerima SK mengakibatkan jadwal kegiatan "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" bersamaan dengan "Koordinasi Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Fisik Interdep" . Sehingga kegiatan semi loka jadwalnya digeser menjadi bulan Juli.
- Kegiatan Swakelola "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" digeser menjadi bulan Juli.
- Pelaksanaan fisik pada PPK P2S-Agropolitan provinsi sampai saat ini masih dalam proses pelelangan sehing kegiatan swakelola "Pemantauan dan Pengendalian"
- Proses SKPA dipercepat dari rencana semula. Koordinasi dengan DJPB dan KPPN sudah dilakukan, Usulan Revisi PO sudah diproses, dan sudah diproses Permohonan kepada Direktur Bangkim untuk memberikan perintah pelelangan kepada PPK P2S-Agro daerah yang akan mendapat SKPA.
- Penyerapan untuk Bulan April belum tercapai, karena tagihan untuk porsi BLN mengalami hambatan proses penagihan antara lain : a. Bukti-Bukti pendukung tagihan dari pihak konsultan belum lengkap b. Nol Disbursment Untuk penggabungan OC-8, 9 dan OC-4, 6 belum turun
- Sudah diberitahukan kepada konsultan BLN Untuk menyelesaikan kelengkapan data pendukung penagihan - Untuk memenuhi target penyerapan Bulan April akan dipenuhi melalui penagihan : a. IHE Rp. 2.600.000.000,b. OC-8,9 Rp. 1.800.000.000,c. OC-4,6 Rp. 1.800.000.000,-
9
RUSUNAWA
- Lahan belum diserah terimakan
- Melakukan koordinasi dengan Pemda dengan melibatkan Direktorat Bangkim
- Lahan belum siap p bangun g karena masih membutuhkan p pematangan g lahan.
- Pendekatan kepada p Pemda untuk segera g menyelesaian y p pematangan g lahan
- Protes warga terhadap pembangunan rusunawa dikarenakan belum jelasnya pembebasan lahan, akses masuk alat berat dan material kurang memadai
- Pendekatan kepada Pemda untuk menyelesaian permasalahan pembebasan lahan Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap warga
- Intensitas curah hujan yang cukup tinggi sepanjang bulan Oktober sampai April
- Metode Konstruksi menggunakan tower crane
KETERANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 PAGU
NO
KODE SATKER
1 2 3 4
452771 488822 493181 487760
Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
NAMA SATUAN KERJA
PLN
TOTAL
595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710
67,800,000 67,800,000
662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710
32,886,850 21,446,647 3,935,642 4,002,501 3,502,060
629,986,933 28,158,000 18,365,488 510,727,795 72,735,650
486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460
SATKER PROPINSI y 1 Wilayah Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Da Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki Lampung L Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6 993 206 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168
10,000,000 10,000,000 10,000,000 -
342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6 993 206 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168
30,350,475 16,415,181 2,410,736 1,075,029 1,009,090 1,514,346 1,823,765 832,395 975,745 1,044,307 206,766 911 021 911,021 863,695 798,388 1,220,148 841,627 888,123
302,609,682 156,634,918 7,623,948 10,515,035 4,816,540 8,406,705 13,813,313 3,909,137 4,444,245 7,492,991 4,730,606 6 082 185 6,082,185 6,218,665 8,727,484 26,917,506 32,100,513 10,836,045
486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769
Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat g g Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah g Pengembangan Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki Nusa N Tenggara T Barat B t Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Tim Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat
159,910,058 17,186,303 6,809,303 , , 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6 950 647 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426
-
159,910,058 17,186,303 6,809,303 , , 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6 950 647 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426
13,935,294 1,238,192 600,547 , 298,187 1,402,810 1,025,861 415,910 693,953 749,167 660,410 503,649 849,746 649 675 649,675 1,296,274 1,125,644 550,056 1,369,093 506,120
145,974,764 15,948,111 6,208,756 , , 8,539,325 16,514,953 14,044,123 5,237,701 5,789,450 8,077,595 4,059,374 7,406,078 5,388,765 6 300 972 6,300,972 9,089,266 9,658,466 8,760,108 8,130,415 6,821,306
928,033,940
77,800,000
1,005,833,940
63,237,325
932,596,615
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
PAGU (Rp) SWAKELOLA + AP
PAKET
BLM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
88 14 17 35 22
67 4 25 38 -
155 18 42 73 22
423 209 17 13 16 7 19 10 8 12 11 14 11 15 26 17 13
419 217 16 15 12 22 14 15 10 13 6 7 12 13 29 17 16
842 426 33 28 28 29 33 25 18 25 17 21 23 28 55 34 29
214 16 9 15 17 10 9 8 14 6 19 12 24 21 9 6 10 9
202 14 12 12 11 23 10 16 16 10 11 9 9 13 13 10 6 7
416 30 21 27 28 33 19 24 30 16 30 21 33 34 22 16 16 16
511
486
997
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2 4
4 -
3 3
3 2
2 2 ` 6
34 4 4 30 30 37
4 2
-
5 3
1
1
3 -
6 6 -
23 10
4
1 -
10 -
-
-
0 -
13 -
26
9
10
19 19 -
-
10 8 2 -
-
111 14 5 71 21
549,062,955 12,659,478 3,802,528 462,760,520 69,840,429
138 71 9 10 18 9 3 2 9 1 10
32 32 8 1 16 7
354 186 3 11 16 13 18 1 5 10 23 21 29 32 4
91,319,691 41,514,924
0 168 16 22 20 32 14 10 3 3 18 8 14 8
49,804,767
93 23 16 6 1 -
36
112
5
-
2 2 -
9
8
8
70 24 18 1 19 8
5 5
8
23 -
-
7
-
33 10 -
9
2
3 -
-
-
3 -
NILAI KONTRAK (Rp x 11.000) (Rp. 000)
6
127 84 17 19 9 23 12 3 1 43 -
67 -
27 7 -
1 10 6 9 22 14 -
-
127
148
32
5 1
8 -
-
465
75,361 2,784,394 1,963,831 2,411,263 4,473,758 15,950 1,939,493 2 012 859 2,012,859 6,189,435 4,481,681 7,063,638 7,633,271 469,990
4,374,220 , , 4,185,308 10,669,599 11,301,444
2,928,295 2,613,199 46,406 72,528 1 284 697 1,284,697 392,668
7,749,653 4,186,750 640,382,645
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. BANGKIM X Rp 1000 NO.
NAMA SATKER
1 Pengembangan Permukiman
JUMLAH PAKET 4 paket
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN 1 Pembangunan dan Peningkatan PSD Rusunami Cengkareng, Pulogebang, Kemayoran, dan Rusuna lainnya 2 Pembangunan PSD Rusuna P d Genset G t di RRusuna EEntikong tik ddan NNunukan k 3 Pengadaan 4 Pembangunan PSD Rusuna Batam
PAGU (Rp.)
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
RENCANA PELELANGAN
8,158,500
Kegiatan ini baru bisa dilaksanakan setelah ada permintaan
3,301,000 y gg Rusunami dari ppenyelenggara 606 000 606,000 1,955,000
Akhir bulan Mei
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
REALISASI FISIK
%
%
KEUANGAN
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
10,203,867 10,203,867
116,408,015 3,854,172 1,234,346 99,741,570 11,577,927
17.56 7.95 5.53 19.38 15.19
17.68 7.95 5.55 19.38 16.08
-194,354,155 -745,828 -1,165,027 -192,321,227 -122,073
-29.32 -1.50 -5.22 -37.36 -0.16
35,615,230 23,021,400 114,927 1,514,475 230,342 1,362,796 587,667 1 592 728 1,592,728 1,407,516 343,756 957,152 1,244,917 3,424,991 1,475,892 2,851,922 5,699,889 212,430
10.38 12.58 0.57 13.07 3.95 13.74 3.76 33 59 33.59 25.97 4.03 19.39 17.80 48.36 15.49 10.14 17.30 1.81
12.19 15.24 0.57 8.66 3.98 26.44 3.76 33 59 33.59 31.96 4.03 22.76 30.18 53.41 15.49 15.08 20.42 1.81
-9,793,300 3,279 -3,154,866 -485,525 -969,658 632,796 -882,333 892 728 892,728 527,516 -1,246,244 257,152 -505,083 2,374,991 464,157 2,235,328 699,889 -837,570
-2.86 0.00 -15.75 -4.19 -16.64 6.38 -5.64 18 83 18.83 9.73 -14.60 5.21 -7.22 33.53 4.87 7.94 2.12 -7.14
-
12,593,830 515,589 1,735,398 1,208,131 2,552,805 239,844 873,509 111,337 1,028,019 529,721 232,403 260,853 218,503 216,019 458,539 318,194 1,204,772 890,194
7.88 3.00 25.49 13.67 14.25 1.59 15.45 1.72 11.65 11.22 2.94 4.18 3.14 2.08 4.25 3.42 12.68 12.15
8.69 3.00 25.49 13.67 14.25 1.74 17.07 1.72 20.87 12.50 2.94 4.18 7.64 2.08 4.25 3.42 12.68 12.15
-9,796,579 -473,137 530,240 -311,664 450,218 -2,292,442 372,539 -774,471 -651,981 226,358 -1,608,897 -779,147 -756,497 -643,981 -1,791,461 -1,841,806 384,772 164,779
-6.13 -2.75 7.79 -3.53 2.51 -15.21 6.59 -11.95 -7.39 4.80 -20.34 -12.49 -10.88 -6.20 -16.61 -19.78 4.05 2.25
10,203,867
152,023,245
15.11
15.81
-204,147,455
-20.30
Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)
595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710
67,800,000 67,800,000
662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710
310,762,170 4,600,000 2,399,373 292,062,797 11,700,000
48.24 27.49 10.76 56.74 15.35
106,204,148 3,854,172 1,234,346 99,741,570 1,374,060
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460
SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussala Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki JJambi bi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4 741 532 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168
10,000,000 10,000,000 10,000,000 -
342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4 741 532 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168
45,408,530 23,018,121 3,269,793 2,000,000 1,200,000 730,000 1,470,000 700 000 700,000 880,000 1,590,000 700,000 1,750,000 1,050,000 1,011,735 616,594 5,000,000 1,050,000
19.04 15.47 16.32 17.26 24.03 7.36 9.40 14 76 14.76 19.93 20.27 20.66 30.03 26.54 10.62 13.75 15.18 8.96
35,615,230 23,021,400 114,927 1,514,475 230,342 1,362,796 587,667 1 592 728 1,592,728 1,407,516 343,756 957,152 1,244,917 3,424,991 1,475,892 2,851,922 5,699,889 212,430
-
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769
Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat
159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426
-
159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426
22,390,409 988,726 1,205,158 1,519,795 2,102,587 2,532,286 500,970 885,808 1,680,000 303,363 1,841,300 1,040,000 975,000 860,000 2,250,000 2,160,000 820,000 725,415
23.12 5.75 45.60 25.12 15.64 39.36 5.32 30.63 63.22 2.19 44.77 19.88 18.42 8.28 26.24 28.57 8.63 9.90
12,593,830 515,589 1,735,398 1,208,131 2,552,805 239,844 873,509 111,337 1,028,019 529,721 232,403 260,853 218,503 216,019 458,539 318,194 1,204,772 890,194
-
928,033,940
77,800,000
1,005,833,940
356,170,700
38.28
141,819,378
TOTAL
KEU.
KEUANGAN (RP)
452771 488822 493181 487760
1 2 3 4
DEVIASI
(RP)
%
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000
, , 1,000,000
1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 1,005,834 982 278 982,278 943,599 890,801 820,900
DALAM M JUTAAN RUPIAH
800,000 721,034 624,221
600,000
PAGU 461,263
RENCANA
400,000 356,171
REALISASI
210,330
200,000
152,023
64,303 12,274 -
54,579
65 637 65,637
0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan (x 1.000)
P Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target g Penyerapan y p Bulan April 24.85 319,001,784 22 02 22.02
R li i Realisasi
D i i Deviasi
9.81 129,990,133 8 97 8.97
-15.04 -189,011,651 -13.05 13 05
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 30 APRIL 2009 PAGU
PAGU (Rp)
NO
KODE SATKER
1 2 3 4 5
452780 483690 493217 505137 449582
Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng
130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645
189,018,000 177,112,000 11,906,000
319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645
47,469,092 16,098,732 3,722,212 11,698,228 801,000 15,148,920
271,614,901 12,457,950 35,310,654 179,258,572 43,049,000 1,538,725
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599
Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur
252,369,592 11 955 802 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4 269 009 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676
451,693,090 28 713 810 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8 611 170 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670
704,062,682 40 669 612 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12 880 179 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346
29,484,078 229 112 229,112 201,310 2,229,696 2,143,200 1,747,037 521,855 1,799,812 2,001,498 2,063,039 1,912,122 1,431,527 1 573 113 1,573,113 2,654,691 3,863,255 2,317,444 2,795,367
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara P t Penataan Bangunan B & Lingkungan Li k P Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat
257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12 313 474 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18 312 762 18,312,762 14,460,734
167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12 613 780 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3 141 310 3,141,310 2,545,420
425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24 927 254 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21 454 072 21,454,072 17,006,154
640,429,953
808,424,635
1,448,854,588
NAMA SATUAN KERJA
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan P j l Penjelasan P Pekerjaan k j A Aanwyzing i Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
SWAKELOLA + AP
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM -
17 2 2
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93 19 5 23 39 7
31 2 3 25 1
-
-
-
-
2 1 1 -
8 1
5 2 3
-
47 15 3 12 14 3 107 11 10 5 9 5 11 1 11 21 23
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
-
76 17 3 23 26 7
222,885,514 11 726 690 11,726,690 23,208,221 12,012,408 16,902,290 9,342,039 13,791,085 12,843,473 10,367,852 15,567,025 10,848,740 14,170,439 2 695 896 2,695,896 19,730,482 20,179,263 9,880,302 19,619,309
451,693,090 28 713 810 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8 611 170 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670
206 11 19 10 7 30 7 14 14 4 13 10 6 16 21 10 14
181 13 38 8 13 8 6 19 7 9 8 14 4 11 3 11 9
387 24 57 18 20 38 13 33 21 13 21 24 10 27 24 21 23
59 24 3 2 20 10 -
38 11 7 1 1 2 15 1 -
14 4 10 -
14 9 5 -
43 3 5 11 3 10 4 4 2 1 -
15 2 8 3 2 -
61 43 1 17 -
36 11 8 2 6 9 -
-
35,809,531 2,136,529 1,963,971 1,812,627 2,349,710 1 985 359 1,985,359 1,936,408 1,951,856 2,253,531 1,854,462 2,237,162 2,045,381 1,817,254 2,436,461 2,089,375 2,091,288 2 568 476 2,568,476 2,279,681
222,184,837 14,248,701 13,098,078 17,360,155 15,867,618 10 328 115 10,328,115 12,542,793 10,601,409 17,730,363 8,900,646 14,567,519 11,479,326 13,819,422 12,717,028 10,378,204 10,620,121 15 744 286 15,744,286 12,181,053
167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12 613 780 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3 141 310 3,141,310 2,545,420
285 19 13 21 16 14 12 10 15 21 20 16 27 22 11 15 22 11
199 10 11 21 11 7 13 9 26 9 15 12 10 8 9 8 11 9
484 29 24 42 27 21 25 19 41 30 35 28 37 30 20 23 33 20
36 10 14 6 4 2
53 19 2 13 2 12 4 1 -
6 6 -
-
34 6 10 9 9 -
92 10 13 9 6 1 22 1 8 17 5 -
36 3 15 13 1 4 -
26 3 12 7 3 1 -
15 15 -
186 24 1 12 12 1 2 11 20 21 7 15 10 32 18
5,644,422 1,703,320 15 516 188 15,516,188 10,201,148
112,762,701
716,685,252
619,406,635
567
397
964
126
91
20
14
77
109
105
67
15
340
236,441,465
13 -
7 -
7,462,809 32,363,759 42,322,140 31,167,462 10,908,000
5,136,159 7,193,794 5,969,862 1,270,897 7,320,032 4,803,000 50,000 1,779,239 5,859,097 8,278,048
8,407,739 2,882,000 5,291,902 2,597,673 83,503 2,314,730 1,493,999 2,164,160 5,951,477 304,906
PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 APRIL 2009
NO
SATKER
1 Penataan dan Revitalisasi Kawasan
PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 2
2 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP‐ PNPM)
3
3 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara
25
4 Rehab/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng
1
PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN
PAGU (Rp)
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
1 Fisik Sawah Lunto 2 MK Sawah Lunto
1,938,417 100,000
Pelelangan perencanaan baru dilaksanakan Bulan Maret, sehingga proses keduanya menunggu DED jadi
1 Evaluasi Infrastruktur P2KP 2 Pengadaan Media Sosialisasi dan pelatihan 3 Pengadaan Media Sosialisasi (VCD)
908,141 2,200,000 400,000
Dari hasil pembahasan, judul TOR diubah Menunggu persetujuan World Bank Pelelangan sudah 2 kali dilaksanakan tidak ada peminat (dalam proses penunjukan langsung)
Perencanaan 6 paket 1 Kebon raya Bogor 2 Kebon raya Cibodas 3 Kebon raya Purwodadi 4 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 5 Werdhapura 6 UNHAS Makasar MK/Pengawas 7 paket 1 Kebon raya Bogor 2 Kebon raya Cibodas 3 Kebon raya Purwodadi 4 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 5 Werdhapura 6 UNHAS Makasar 7 Cigugur Kuningan Konstruksi Fisik 12 paket 1 Istana Presiden Bogor 2 Gedung Tenjoresmi G d T j i 3 Istana Presiden Yogyakarta 4 Istana Presiden Cipanas 5 Istana Presiden Tampak Siring 6 Kebon raya Bogor 7 Kebon raya Cibodas 8 Kebon raya Purwodadi 9 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 10 Werdhapura 11 UNHAS Makasar UNHAS Makasar 12 Cigugur Kuningan 1 Pengadaan Konsultan Evaluasi
200,000 222,000 275,669 Revisi 140,000 50,000
Masih dalam proses lelang akan terkontrak pada minggu kedua bulan Mei kecuali paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam proses revisi POK.
21,374 13,000 14,538 Revisi 99,000 39,000 39,000
Paket Cigugur masih dalam proses lelang akan terkontrak pada akhir bulan Mei. Proses lelang semua paket Kebon Raya baru diadakan pertengahan bulan Mei menunggu hasil perencanaan (DED) dan paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam
13,124,000 1 745 000 1,745,000 3,522,000 2,674,681 1,702,000 280,099 222,000 275,669 Revisi 2,630,000 835 683 835,683 837,000
Masih proses lelang (PL) dan menunggu hasil perencanaan (DED) untuk paket Istana B Bogor,Yogyakarta, Cipanas rencana terkontrak minggu kedua bulan Mei. Y k t Ci t k t k i k d b l M i Untuk paket Istana Tampak Siring, Cigugur Kuningan dan Gedung Tenjoresmi masih proses lelang rencana terkontrak akhir pertengahan dan Mei. Untuk paket Kebon Raya, Werdhapura, UNHAS Makasar proses lelang baru akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2009 menunggu hasil perencanaan(DED) yang belum selesai, kecuali paket Gedung Kantor dan Rumah Jabatan dalam proses revisi POK.
990,000
TOR baru disetujui oleh World Bank
RENCANA PELELANGAN
Minggu ke‐2 bln Juni, waktu pelaksanaan 4 bln Minggu ke‐2 bln Mei Awal bln Juni Awal bln Juni
05‐Jun‐09 05 J 09 05‐Jun‐09 05‐Jun‐09 05‐Jun‐09 05‐Jun‐09
Awal bln Juni
PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 APRIL 2009
NO
SATKER
5 PBL Propinsi NAD
PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 24
PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN Pembangunan Fas.Pariwisata seni & budaya Kab. Pidie 1 2 Perencanaan Teknis Kawasan NAD 3 Penyusunan Rencana Teknis (Keandalan BG Lhoksumawe) 4 Keandalan Bangunan Gedung Kabupaten Aceh Tengah 5 Penyusunan Desain Kawsan Kota Banda Aceh. 6 Perencanaan dan Pengawasan Penanganan Kws Kumuh dan Nelayan (identifikasi Kegiatan) Perencanaan Kws Kumuh & nelayan (rencana Tindak) Perencanaan Kws Kumuh & nelayan (rencana Tindak) 7 8 Rencana Tindak Penanganan Lingkungan dikawasan kumuh dan nelayan kabupaten aceh timur kws idi Dukungan PSD kws kumuh kab. Pidie kec. Simpang tiga 9 10 Dukungan PSD kws kumuh (Selapak Beton, Pidie) 11 Dukungan PSD kws Kumuh (saluran lingk. Kws sp. Tiga, Pidie) 12 Dukungan PSD kws Kumuh Alue Brawe Kec. Langsa Kota Langsa 13 Dukungan PSD kws Kumuh Sungai Pauh Kec. Langsa Kota Langsa Dukungan PSD kws Kumuh Selapak Belon Kec. Langsa 14 Kota Langsa 15 Perencanaan Penanganan Kws Permukiman Tradisional Kab. Pidie 16 Dukungan PSD kws Nelayan Muara Tiga Kab. Pidie (Kws. Ujung Pie) Ujung Pie) 17 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Suka Jaya Kab. Pidie) 18 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Blang Raya Kab. Pidie) 19 Dukungan PSD kws Nelayan (Selapak Beton, Lhokseumawe) 20 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Ujong Belang Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe) 21 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Meunasah Mayang Kota Lhokseumawe) 22 Dukungan PSD kws Nelayan (Kws. Hagu Barat Kota Lhokseumawe) h k ) 23 Percontohan (Dukungan PSD) RTH Kab. Pidie 24 Percontohan (Perncanaan dan pengawasan) RTH
PAGU (Rp)
1,500,000 300,000 220,769
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
SK Satker baru terbit 23 Maret sehingga menghambat proses lelang
RENCANA PELELANGAN
Juni
220,769 220,769 150,275
200,000 200,000
295,305 261,066 423,613 253,725 252,131
248,715 300,000 443,733 561,929 334,913 228,143 522,247 732,728 245,684 600,000 200,000
6 PBL Propinsi Riau
3
1 Fisik Penataan dan Revitalisasi 2 Fisik Penataan dan revitalisasi 3 Dukungan PSD RTH
1,000,000 1,000,000 200,000
Menunggu DED (Baru saja selesai) Menunggu DED (Baru saja selesai) Mengacu pada revisi PO terbaru, keluar pada bulan april
Juni
7 PBL Propinsi Bengkulu
2
1 Revitalisasi 2 Percontohan PIP2B
300,000 , , 3,500,000
Menunggu DED Baru dapat dimulai setelah ada review lingkup pekerjaan Fisik p g pp j
Mei
PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 APRIL 2009
NO
SATKER
8 PBL Propinsi Sumatera Selatan
PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 20
PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 PBL Propinsi Jawa Barat
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 PBL Propinsi Kalimantan Selatan
10
Supervisi penataan dan revitalisasi kws bukit siguntang Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Bukit siguntang Perencanaan Teknis kws OKI Supervisi PRK KWS 16 Ilir Fisik PRk kws 16 Ilir RBGN Raperda Bangunan Gedung Keandalan BG Palembang Penyusunan desain Kawasan Penyusunan Keandalan BG Muara Enim Identifikasi Kegiatan PBL Identifikasi Kegiatan PBL Dukungan PSD KWS kumuh Palembang Dukungan PSD Kab. Ogan ilir Dukungan PSD Kab. Banyuasin Rencana Tindak Penanganan Lingkungan pemukiman Tradisional Dukungan prasarana dan sarana RTH Dukungan prasarana dan sarana RTH Rencana Tindak penanganan RTH Rencana Tindak Penanganan Lingkungan pemukiman Kumuh Rencana Tindak Penanganan Lingkungan pemukiman Kumuh Dukungan PSD lingkungan permukiman kumuh kota bandung Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kota cimahi Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kota bogor Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kabupaten subang Dukungan PSD lingkungan Kumuh nelayan kabupaten tasikm PSD Lingkungan permukiman tradisional Kabupaten PSD Lingkungan permukiman tradisional Kabupaten Tasikmalaya Dukungan PSD prasarana dan sarana RTH kota Cirebon RISP PRK Ciamis PRK kabupaten Kuningan
1 Fisik Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan kota Banjarmasin 2 Pengawasan Aksesibilitas bangunan gedung dan li k lingkungan kota Banjarmasin k B j i 3 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Balangan, Kws. Paringin 4 Pendampingan Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Balangan, Kws. Paringin 5 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Tanah Laut, Kws Tabanio 6 Pendampingan Lingkungan Permukiman Kumuh Nelayan Kab. Tanah Laut, Kws Tabanio p g g g 7 Pendampingan Lingkungan Permukiman Tradisional Kota Banjarmasin 8 Pendampingan Ruang Terbuka Hijau Kws. Basirih Kota Banjarmasin 9 PSD Ruang Terbuka Hijau Kws. Paringin Kab. Balangan 10 Pendampingan Ruang Terbuka Hijau Kws. Paringin Kab. Balangan
PAGU (Rp) 75,000 1,000,000 300,000 75,000 1,000,000 100,000 75,000 283,042 200,000 283,042 161 624 161,624 1,875,144 1,500,000 1,600,000 300,000
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN Keterbatasan Panitia dalam proses lelang desain menunggu hasil konsultan menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender
300,000 300,000 200,000 200,000
menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender menunggu kesiapan panitia tender
200,000
menunggu kesiapan panitia tender
1,999,555
Masalah koordinasi keterpaduan antara pemda setempat dan PBL mengakibatkan keterlambatan proses lelang
RENCANA PELELANGAN Juni
Mei
1,900,000 3,461,164 1,700,000 1,700,000 2,455,000 600,000 400,000 1,500,000 900,000 86,420
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
5,350
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
1,062,868
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
44,286
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
147,400
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
47,600
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009
64,200 ,
gg y Menunggu selesainya DED
Minggu gg Ke 2 Mei 2009
25,000
Menunggu hasil lelang fisik
Minggu Ke 1 Juni 2009
480,000 20,000
Menunggu selesainya DED Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009
PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 APRIL 2009
NO
SATKER
11 PBL Propinsi Sulawesi Tengah
12 PBL Propinsi Sulawesi Barat
PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 14
6
PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN
Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws. Parigi Moutong Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws. Parigi Moutong
Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009
100,000 2,269,019
Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009
5 Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Sigi 6 Penyusunan Keandalan Bangunan Gedung 7 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kota Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kota Palu, Kws Besusu Barat dan Kws. Ujuna) 8 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Donggala, Kws. Kabonga Besar) 9 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Parigi Moutong, Kws. Bantaya) 10 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Poso, Kws. Gebang Rejo) 11 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan (Kab. Tojo Una‐una, Kws. Wakai) j , )
75,000 385,780 1 000 000 1,000,000
Ijin Lokasi dari Pemda Kabupaten Belum ada Kepastian Lokasi Gedung 3 kali pindah lokasi /ada perubahan ijin lokasi dari Gubernur Sulteng Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B Menunggu selesainya DED Menunggu selesainya DED
500,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
986,624
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
500,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
1,000,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
600,000 600,000 200,000 976,250
Menunggu selesainya Dokumen Tender Menunggu selesainya Dokumen Tender Akan dilelangkan secara bersamaan dg Fisik PSD RTH Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 2 Minggu Ke 2 Minggu Ke 2 Minggu Ke 3
500,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
600,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
860,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
1,430,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
1,000,000
Menunggu selesainya DED
Minggu Ke 3 Mei 2009
Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng M Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama l i P k DED P t D R it li i K K t L Singaraja,Kab.Buleleng Menunggu selesainya DED memang di jadwalkan minggu pertama mei 2009 Menunggu kegiatan selesainya DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Manokwari Menunggu kegiatan selesainya DED PIP2B
Minggu Ke 2 Mei 2009
12 13 14 1
4 5 6 1 2
14 PBL Papua Barat
2
3 4 1
Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau Kota Palu Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau Kota Palu Rencana Tindak Penanganan Ruang Terbuka Hijau Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisioanal Kab. Mamuju Utara (KWS Batu Onge) Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Mamuju Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Kab.Mamuju Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab.Mamuju Utara (Kws Bambalamotu KecPasangkayu) Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan Kab.Polman (Kws Wattang dan Takatidung) Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisional Kab.Polewali Fisik Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng S Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama i iP t d R it li i K K t L Singaraja,Kab.Buleleng Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Pengadaan Roll of Pack Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Manokwari
2 2.Percontohan PIP2B TOTAL
126
RENCANA PELELANGAN
1,300,000 75,000
3
4
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
1 1.Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Parigi Moutong 2 2.Pengawasan/Supervisi Konstruksi Kawasan Parigi Moutong 3 3.Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan Kota Palu 4 Pembangunan PIP2B Kota Palu
2
13 PBL Propinsi Bali
PAGU (Rp)
900,000 75 000 75,000 100,000 60,000 1,500,000 3,500,000 100,134,153
Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009
Mei 2009 Mei 2009 Mei 2009 Mei 2009
Mi Minggu K Ke 2 M Meii 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU
REALISASI
DEVIASI
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
452780 483690 493217 CK0501 449582
Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng
130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645
189,018,000 177,112,000 11,906,000
319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645
115,022,018 7,955,023 7,047,373 90,100,000 7,917,105 2,002,517
24.32 25.00 25.00 25.00 25.00 12.00
16,916,150 2,179,649 12,658,301 1,660,491 88,010 329,699
37,449,586 35,588,765 1,860,821
54,365,736 2,179,649 12,658,301 37,249,256 88,010 2,190,520
17.04 7.63 32.43 19.51 0.20 13.13
17.71 7.63 37.94 19.51 0.20 13.13
(60,656,282) -5,775,374 5,610,928 -52,850,744 -7,829,095 188,003
-19.01 -20.22 14.37 -27.68 -17.85 1.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599
Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat P t Penataan Bangunan B & Li Lingkungan k JJawa TTengahh Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur
252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19 045 490 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24 042 518 24,042,518 12,197,746 22,414,676
451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3 923 840 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96 018 880 96,018,880 19,176,980 78,409,670
704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22 969 330 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120 061 398 120,061,398 31,374,726 100,824,346
127,118,321 7,342,887 10,167,029 7,410,830 4 147 106 4,147,106 2,641,787 3,584,194 4,879,729 4,705,675 4,299,345 4,183,410 8,009,811 2,325,513 17,875,448 21 677 052 21,677,052 5,664,698 18,203,808
25.00 25.00 25.00 25.00 25 00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25 00 25.00 25.00 25.00
6,725,028 148,605 518,060 333,088 1 620 746 1,620,746 285,215 359,845 329,945 276,011 551,648 849,898 258,108 97,142 208,941 172 149 172,149 604,669 110,958
45,528,994 2,519,626 3,651,223 1,910,762 430 500 430,500 362,500 404,100 602,200 1,037,360 424,300 835,500 1,806,456 2,111,200 8,484,529 11 802 938 11,802,938 4,743,400 4,402,400
52,254,022 2,668,231 4,169,283 2,243,850 2 051 246 2,051,246 647,715 763,945 932,145 1,313,371 975,948 1,685,398 2,064,564 2,208,342 8,693,470 11 975 087 11,975,087 5,348,069 4,513,358
7.42 6.56 7.40 5.47 8 93 8.93 4.43 3.85 3.45 5.04 4.10 7.27 4.65 17.15 8.78 9 97 9.97 17.05 4.48
7.86 6.56 7.41 9.90 10 81 10.81 4.43 3.85 3.45 5.29 4.10 8.36 5.87 17.15 8.78 9 97 9.97 17.05 4.48
-74,864,299 -4,674,656 -5,997,746 -5,166,980 -22,095,860 095 860 -1,994,072 -2,820,249 -3,947,584 -3,392,304 -3,323,397 -2,498,012 -5,945,247 -117,171 -9,181,978 -9,701,965 9 701 965 -316,629 -13,690,450
-10.63 -11.49 -10.65 -12.59 -99.12 12 -13.63 -14.21 -14.61 -13.02 -13.96 -10.78 -13.40 -0.91 -9.27 -8.08 8 08 -1.01 -13.58
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur g & Lingkungan g g Sulawesi Utara Penataan Bangunan Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat
257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 , , 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12 711 409 12,711,409 18,312,762 14,460,734
167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 , , 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5 613 260 5,613,260 3,141,310 2,545,420
425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18 324 669 18,324,669 21,454,072 17,006,154
76,861,445 5,249,850 3,264,528 7,026,802 5,284,744 4,500,609 3,603,511 3,019,105 8,118,058 2,431,230 6,811,714 3,218,318 6,764,786 4,216,354 3,099,340 3 308 514 3,308,514 3,873,527 3,070,456
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25 00 25.00 25.00 25.00
10,595,957 323,116 315,458 861,895 302,466 458,338 492,484 577,818 553,693 416,852 335,000 242,130 297,597 195,292 443,343 879 450 879,450 2,697,123 1,203,902
12,774,418 678,940 245,048 1,416,008 555,080 1,740,470 459,500 438,275 2,192,008 220,900 682,300 659,200 851,570 505,847 522,780 880 592 880,592 406,300 319,600
23,370,375 1,002,056 560,506 2,277,903 857,546 2,198,808 951,984 1,016,093 2,745,701 637,752 1,017,300 901,330 1,149,167 701,139 966,123 1 760 042 1,760,042 3,103,423 1,523,502
5.49 3.45 3.10 5.85 2.93 8.82 4.77 6.08 6.11 4.74 2.70 5.06 3.07 3.00 5.63 9 60 9.60 14.47 8.96
7.10 10.32 3.10 17.16 2.93 10.54 4.77 6.08 6.13 4.74 2.70 5.06 3.07 3.00 5.63 9 60 9.60 14.47 8.96
-53,491,070 -4,247,794 -2,704,022 -4,748,899 -4,427,198 -2,301,801 2,301,801 -2,651,527 -2,003,012 -5,372,357 -1,793,478 -5,794,414 -2,316,988 -5,615,619 -3,515,215 -2,133,217 -1,548,472 1 548 472 -770,104 -1,546,954
-12.57 -14.61 -14.96 -12.20 -15.13 -9.23 9.23 -13.29 -11.98 -11.95 -13.32 -15.36 -13.00 -14.99 -15.05 -12.43 -8.45 8 45 -3.59 -9.10
640,429,953
808,424,635
1,448,854,588
319,001,784
24.85
34,237,135
95,752,998
129,990,133
8.97
9.81
(189,011,651)
-13.05
1 2 3 4 5
TOTAL
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000
1,400,000
1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,448,855 1,400,812
1,223,473
1,200,000
DALAM M JUTAAN RUPIAH
1,067,674 1 000 000 1,000,000 905,990 800,000 PAGU
743,439
RENCANA 600,000
582,136
REALISASI
444,677
400 000 400,000 319,002 200,000
189,981 103 993 103,993 24,369 0
JAN
129,990 73,265
1,086 FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Bina Program A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Di kt t Bina Direktorat Bi Program P (x 1.000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 21.55 76,918,641 23.18
Realisasi 14.61 32,057,527 9.66
Deviasi -6.94 -44,861,114 -13.52
B. Pokok Permasalahan Bina Program : - Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perlu dilakukan revisi DIPA PPK PISEW untuk menghilangkan tanda bintang dimana proses revisi DIPA sudah diproses dengan surat pengajuan tanggal 20 Februari 2009 dan tanggal 13 Maret 2009 - Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Propinsi : Rendahnya progress penyerapan tidak sesuai dengan rencana penyerapan dikarenakan : a Konsultan KMK baru terkontrak pada minggu ke-2 bulan April 2009 a. b. Fasilitator baru selesai pengrekrutan dan saat ini baru dilakukan pelatihan
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 30 APRIL 2009 NO
KODE SATKER a.
1 2
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
SWAKELOLA + AP
PAKET
BLM
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
466162 505138
Satker Pusat Direktorat Bina Program Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
111,876,913 60,281,772 51,595,141
89,354,380 14,000,000 75,354,380
201,231,293 74,281,772 126,949,521
39,958,546 37,780,682 2,177,864
102,779,931 36,501,090 66,278,841
58,492,816 58,492,816
59 24 35
8 8
67 24 43
3 3
-
505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038
Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah g IP Kalimantan Selatan Pembangunan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan g IP Papua p Pembangunan IP Papua Barat
130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 , , 1,099,500
-
-
130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 , , 3,947,604 1,099,500
57,110,538 2,102,869 1,954,100 1,886,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 2,760,027 1,272,846 2,726,930 2,879,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,488 1,536,608 1,534,732 1,598,528 1,626,003 1,180,913 2,435,859 1,415,910 1,619,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 2,319,630 , , 1,099,500
22,514,648 617,293 769,639 585,680 567,752 2,583,498 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,168 700,518 1,087,808 909,159 773,300 596,317 1,942,284 609,131 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974 , -
51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 , -
29 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -
-
29 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -
-
-
89,354,380
331,858,879
97,069,084
125,294,579
109,495,216
88
8
96
3
b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PAGU NAMA SATUAN KERJA
TOTAL
242,504,499
-
-
4
6
7
8
-
-
-
4 4
2 2
-
5 1 3 1 -
-
4
-
-
5
5
-
9
10
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
-
4 4
54 24 30
96,861,787 31,576,924 65,284,863
-
3 1 2 -
-
21 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -
19,886,911 1,105,639 700,120 1,840,637 2,183,473 1,908,000 1,626,340 1,189,159 1,540,588 596,317 2,383,284 735,131 687,500 805,000 763,028 946,572 876,123 , -
2
3
4
75
116,748,698
-
PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT BINA PROGRAM NO.
NAMA SATKER
Satker PPIP 1 PPK PAMSIMAS
2 PPK PIP TOTAL PAKET
JUMLAH PAKET
2
1 3
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
PAGU (Rp. X 1000)
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
RENCANA PELELANGAN
1 Pengadaan Kendaraan Roda 4
227 500 Rp 227,500 Rp. 87,5 87 5 juta masih diberi tanda bintang *)), sehingga akan dilakukan penyesuaian spesifikasi teknis kendaraan yang memenuhi daba sebesar Rp. 140 juta
Minggu ke III Mei
2 Pembuatan Film PAMSIMAS dan Iklan Layanan Masyarakat
350,000 Materi dan skenario film masih dirumuskan CPMU
Minggu ke II Juni
1 Penyusunan Memorandum Program IP 2009-2014
1,268,000 Dalam proses finalisasi TOR 1,845,500
Minggu IV Mei
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 ) NO
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1 2
Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program CK0401 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038
Sat an Propinsi Satuan Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur g IP DI Yogyakarta gy Pembangunan Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara P b Pembangunan IP Papua P Pembangunan IP Papua Barat TOTAL
111,876,913 60,281,772 51,595,141 130,627,586 130 627 586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 , 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2 046 030 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3 947 604 3,947,604 1,099,500 242,504,499
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL FISIK KEUANGAN (RP) (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
DEVIASI KEU. %
FISIK %
KEUANGAN (RP) %
PLN
TOTAL
89,354,380 14,000,000 75,354,380
201,231,293 74,281,772 126,949,521
48,058,080 17,811,314 30,246,766
21.19 23.98 19.56
16,517,174 12,526,617 3,990,557
9,431,160 2,335,959 7,095,201
25,948,335 14,862,577 11,085,758
12.89 20.01 8.73
20.72 20.50 20.85
(22,109,745) -2,948,738 -19,161,008
-10.99 -3.97 -15.09
130,627,586 130 627 586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 , 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2 046 030 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3 947 604 3,947,604 1,099,500 331,858,879
28,860,561 28 860 561 639,769 436,707 660,059 2,647,621 211,338 2,963,915 184,596 1,286,138 408,326 2,449,030 419,892 1,867,271 1,448,482 2,059,726 190,216 , 286,831 924,920 523,774 670,743 719,180 833,999 693,269 388 028 388,028 1,670,849 469,846 640,600 576,981 492,184 684,173 314,572 777 271 777,271 320,257 76,918,641
22 09 22.09 20.87 22.35 20.67 21.36 22.36 21.50 19.94 22.77 19.25 21.35 19.55 24.40 22.87 23.42 22.32 28.49 19.52 19.24 23.84 23.92 24.05 23.68 18 96 18.96 23.39 19.82 22.73 19.26 22.52 23.10 28.83 19 69 19.69 29.13 21.55
66,109,192 109 192 90,472 196,655 145,764 264,205 273,632 308,470 126,613 59,619 467,979 93,830 31,972 122,434 , 138,942 58,864 306,556 350,760 173,291 227 235 227,235 1,095,771 156,313 373,345 176,500 298,552 276,721 224,748 69 951 69,951 22,626,367
9,431,160
66,109,192 109 192 90,472 196,655 145,764 264,205 273,632 308,470 126,613 59,619 467,979 93,830 31,972 122,434 , 138,942 58,864 306,556 350,760 173,291 227 235 227,235 1,095,771 156,313 373,345 176,500 298,552 276,721 224,748 69 951 69,951 32,057,527
4 68 4.68 2.95 10.06 4.56 2.13 28.95 2.24 13.67 2.81 4.08 1.23 0.50 14.37 2.93 2.09 10.20 10.12 5.92 11 11 11.11 15.34 6.59 13.24 5.89 13.66 9.35 20.60 1 77 1.77 9.66
5 19 5.19 2.95 10.06 4.98 2.37 28.95 2.78 13.67 1.36 2.81 5.36 4.86 0.50 15.90 2.93 2.09 10.20 10.44 5.92 11 11 11.11 15.34 6.59 13.24 5.89 13.66 10.04 20.60 1 79 1.79 14.61
(22,751,369) (22 751 369) -549,298 -240,053 -514,295 -2,383,416 62,295 -2,655,445 -57,983 -1,286,138 -348,707 -1,981,051 -419,892 -1,773,441 -1,416,510 -2,059,726 -67,782 , -286,831 -785,978 -523,774 -611,879 -412,625 -483,239 -519,978 -160 794 -160,794 -575,078 -313,533 -267,255 -400,481 -193,632 -407,452 -89,824 -707,320 707 320 -320,257 -44,861,114
-17.42 17 42 -17.92 -12.28 -16.11 -19.23 6.59 -19.27 -6.26 -22.77 -16.44 -17.27 -19.55 -23.17 -22.37 -23.42 -7.95 -28.49 -16.59 -19.24 -21.75 -13.72 -13.94 -17.76 -7 86 -7.86 -8.05 -13.23 -9.48 -13.37 -8.86 -13.76 -8.23 -17.92 17 92 -29.13 -13.52
89,354,380
PHLN
TOTAL
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2009 350,000
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859
331,859 331,859 321,380
300,587
300,000 271,943 250,000
DALAM M JUTAAN RUPIAH
236,024
200,000
194,014 PAGU RENCANA
154 988 154,988
150,000
REALISASI 112,258
100,000 76,919 50,000
47,215 6,716
-
14,242
1,409
0 JAN
32,058
22 439 22,439
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA SetDitjen Cipta Karya A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Sekretariat Direktorat Jenderal (x 1.000)
Progres Fisik (%) g ((Rp) p) Keuangan Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 21.89 21,384,565 21.87
Realisasi 22.18 21,521,452 22.01
Deviasi 0.29 136,887 0.14
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 NO
KODE SATKER
1
622213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAGU NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
SWAKELOLA + AP
PAKET
Direktorat Jenderal Cipta Karya
97,782,482
-
97,782,482
46,781,351
51,001,131
TOTAL
97,782,482
-
97,782,482
46,781,351
51,001,131
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
5
42
47
-
6
-
18
-
-
-
8
-
15
11,698,427
5
42
47
-
6
-
18
-
-
-
8
-
15
11,698,427
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU
DEVIASI
REALISASI
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
Satker Pusat 1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
97,782,482
-
97,782,482
21,384,565
21.89
21,521,452
-
21,521,452
22.01
22.18
136,887
0.14
97,782,482
-
97,782,482
21,384,565
21.89
21,521,452
-
21,521,452
22.01
22.18
136,887
0.14
97,782,482
-
97,782,482
21,384,565
21.89
21,521,452
-
21,521,452
22.01
22.18
136,887
0.14
RENCANA PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009 120,000
100,000
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782
97,782 97,782 94 083 94,083
89,491 82,812
80,000 DALA AM JUTAAN RUPIAH H
75,989 67,735 PAGU
60,000
RENCANA 53,712
REALISASI
40,000 31 126 31,126 21,385 21,521
20,000
14,450 14,128 8,807 4,825
-
1,467
0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota A.
Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat (x 1.000)
Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)
Target Penyerapan Bulan April 1.02 309 016 911 309,016,911 12.08
Realisasi 4.45 59 150 760 59,150,760 2.31
Deviasi 3.42 -249 249,866,151 866 151 -9.77
B. Pokok Permasalahan Pemberdayaan : 1 P2KP : 1. - Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) yang belum dialokasikan pada DIPA Tahun 2009, sehingga menghambat pencairan BLM Lanjutan Tahun 2008 untuk Tahap III - Dana Daerah untuk Program g bersama ((DDUPB)) TA.2009 sebagai g dana ppemdamping p g yang dibiayai dari Bank Dunia diperkirakan bisa cair pada bulan April 2009 untuk 158 Kabaputen/Kota, berdasarkan pemantauan ada 98 Kabupaten/Kota DDUPB TA.2009 belum dialokasikan oleh Kabupaten/Kota melalui DIPA masing-masing Kabupaten/Kota - Keterlambatan tim fasilitator dalam melaksanakan pendampingan pemanfaatan dana yang sudah cair di akhir Tahun 2008 2 PAMSIMAS : 2. - Terdapat permasalahan pencairan dana program BLM tahun 2009 untuk penuntasan kegiatan 2008 di KPPN. (10 Propinsi Sumbar, Banten, Jabar, Kalsel, NTT, Sulbar, Gorontalo,, Maluku,, Malut,, dan Papua p Barat)) dari 15 Propinsi p sasaran 3. PISEW : - Pelaksanaan proses seleksi LKD dan penyusunan DED mengalami keterlambatan karena pelaksanaan lokakarya PSE Kabupaten terlambat
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp. 1000 ) TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL
PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
DEVIASI
REALISASI RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEUANGAN
KEU.
FISIK
%
%
1.00
1.00
-
-
-
(77,377,455) (24.36)
(RP)
%
1 P2KP
-
1,040,015,985
1,040,015,985
192,953,696
-
-
10,415,000
10,415,000
2 PPIP
350,000,000
431,000,000
781,000,000
-
-
-
-
-
3 PAMSIMAS
-
317,625,000
317,625,000
96,563,215
2.10
-
19,185,760
19,185,760
6.04
23.23
4 RISE
-
419,500,000
419,500,000
19,500,000
4.65
-
29,550,000
29,550,000
7.04
7.04
10,050,000
2.40
350,000,000
2,208,140,985
2,558,140,985
309,016,911
1.02
-
59,150,760
59,150,760
2.31
4.45
-249,866,151
-9.77
TOTAL
(182,538,696) (17.55) -
RENCANA PENYERAPAN SATKER KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 3,000,000
, , 2,500,000
2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,558,141 2,366,929 2,135,033
DALAM M JUTAAN RUPIAH
2,000,000 1 901 363 1,901,363
1,535,217
1,500,000
PAGU RENCANA REALISASI
1,125,689 1,000,000 759 729 759,729 514,606
500,000
225,199 138,966 036,010
JAN
FEB
59,151
7,542
0 MAR
309,017
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 900,000
800,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000
781,000 781,000
733 275 733,275 700,000 644,933
DALAM M JUTTAN RUPIAH
600,000 520,780
500,000
400 000 400,000
PAGU 362,980 RENCANA
300,000
REALISASI 228 333 228,333 200,000 123,650
100,000 43,100 -
0JAN
FEB
0MAR
0APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000
1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 1,040,016 , , 1,000,000 896,529
DALAM M JUTAAN RUPIAH
800,000 752 975 752,975 648,908 600,000 544,906 ,
PAGU RENCANA
428,389
400,000
REALISASI
376,323 304 480 304,480
200,000
192,954 128,636 64,318
-
0JAN
0 FEB
10,415
0 MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 350,000 317,625
317,625
317,625
317,625
317,625
317,625
317,625
317,625
317,625 317 625 317,625
300 000 300,000
317,625
317,625
317 625 317,625 317,625 317 625
317,625 317 625 317,625
250,000
DALAM JUTAAN RUPIAH
237,781
200,000
150,617
150,000
96,563
96,563
114,581
100,000
PAGU
96,563 ,
RENCANA
74,648
REALISASI
50,000 36,010 19,186 -
0 JAN
7,542
0 FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 450,000 419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
419,500
414,050
400,000
419,500
419,500 419,500
419,500 419,500
389,550
350,000 318,350
DALAM M JUTAAN RUPIAH
300,000
250,000
200 000 200,000
PAGU RENCANA
150,000
REALISASI
145,175
100,000 70,463 50,000
29,550
-
0JAN
0FEB
0MAR
19,500 APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA STIMULUS FISKAL TA 2009 PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
SWAKELOLA
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10
A. Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten
449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000
-
449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000
345,726 345,726 -
126,944,462 126,944,462 -
-
34 34 -
84 84 -
118 118 -
65 65 -
14 14 -
2 2 -
8 8 -
10 10 -
14 14 -
6 6 -
-
-
-
-
B. Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi P i i - Kabupaten
243,000,000 65,000,000 25 000 000 25,000,000 153,000,000
-
243,000,000 65,000,000 25 000 000 25,000,000 153,000,000
3,044,462 821,210 367 917 367,917 1,855,335
229,955,538 64,178,790 24 632 083 24,632,083 141,144,665
-
88 31 4 53
236 65 24 147
324 96 28 200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
692,970,000
3,390,188
356,900,000
122
320
442
65
14
2
8
10
14
6
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist U d Undangan Pelelangan P l l Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
692,970,000
-
-
-
-
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM NO
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KODE SATKER
466178 494931 494993 495044 495163 495302 496055 495596 495684 495741 495817 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828
PAGU NAMA SATUAN KERJA
Pusat Direktorat Pengembangan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI 225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3 248 885 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5 000 000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900
PAGU (Rp)
PN PLN
TOTA TOTAL -
225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3 248 885 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5 000 000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900
SWAKE O A SWAKELOLA 345,726
-
202,926 142,800
PAKET 126,944,462
9,936,815 9,909,760 14,899,200 9,966,700 7,935,725 4,901,381 5,020,494 12,954,600 4 965 738 4,965,738 9,959,966 518,833 4,022,934 14,803,856 14,894,800 2,253,660
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL TOTA FISIK
BM BLM -
-
-
34 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
84 1 2 6 1 2 4 9 10 1 5 7 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 7 2 1
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
118
65
14
2 3 12 2 3 5 11 11 2 6 8 3 3 3 3 2 6 5 3 3 7 2 8 3 2
1 1 6 2 3 5 11 11 2 6
4 2
8
-
5
6
7
10
14
8 6
1 1
1 6
-
2
6 3 3 3
3 -
2 6 5 3 1 3 1 1 3 2
2 2 4 7
9 -
NILAI KONTRAK (R x 1.000) (Rp. 1 000)
10 -
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM NO B 1
KODE SATKER
NAMA SATUAN KERJA p Propinsi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI 25,000,000 25,000,000
PAGU PLN
TOTAL -
25,000,000 25,000,000
PAGU (Rp) PAKET
SWAKELOLA -
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL 1
BLM -
-
-
-
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 2 3 4 5 6 7 8 9 -
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM NO C
KODE SATKER
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PAGU PLN
TOTAL
1 2
Kab Prop. Sumatera Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Dairi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Asahan
3 4 5
Prop. Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Ogan Komering Ulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Banyu Asin Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Prabumulih
5,500,000 10,000,000 20,000,000
-
5,500,000 10,000,000 20,000,000
6
Prop Jambi Prop. Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tanjung Jabung Barat
12,500,000
-
12,500,000
7 8
Prop. Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Muko-muko Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Bengkulu
15,000,000 4,100,000
-
15,000,000 4,100,000
9 10
Prop. Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sumedang g g Kinerja j Pengelolaan g AM Kab Tasikmalaya y Pengembangan
870,000 5,000,000 , ,
-
870,000 5,000,000 , ,
11 12 13
Prop. Sulawesi Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Donggala Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Parigi Moutong Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab. Tojo Una-Una
10,000,000 10,000,000 3,000,000
-
10,000,000 10,000,000 3,000,000
14 15 16 17 18
Prop. Sulawesi Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM P Pengembangan b Kinerja Ki j Pengelolaan P l l AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM
2,000,000 20,000,000 12 000 000 12,000,000 2,500,000 1,000,000
-
2,000,000 20,000,000 12 000 000 12,000,000 2,500,000 1,000,000
18
Prop. Sulawesi Tenggara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Kendari
10,000,000
-
10,000,000
19 20
Prop. Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Pulau Buru Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon
9,000,000 5,000,000
-
9,000,000 5,000,000
21
Prop. Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Nagekeo
10,000,000
-
10,000,000
22 23
Prop. Papua Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sorong Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Teluk Bintuni
10,000,000 5,000,000
-
10,000,000 5,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
Kota Pare-pare Kab Enrekang Kab K b Sinjai Si j i Kab Selayar Kab Pangkajene Kepulauan
199,970,000
-
199,970,000
10,000,000 7,500,000
-
10,000,000 7,500,000
PAGU (Rp) PAKET
SWAKELOLA -
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL
BLM -
-
-
-
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN NO
A.
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
1
Pusat Program Pengembangan Ekonomi Lokal 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel
2
Program Pengembangan Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel
3
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
65,000,000
-
65,000,000
28,373,180
-
28,373,180
9,098,380
-
9,098,380 -
27,528,440
-
27,528,440 -
SWAKELOLA 821,210
PAKET 64,178,790
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL 1 FISIK
BLM -
31
65
96
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN NO
B. 1
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
Propinsi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 505874 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kalimantan Barat
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI 25,000,000 25,000,000
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL -
SWAKELOLA
PAKET
25,000,000
367,917
24,632,083
25,000,000
367,917
24,632,083
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM -
4
24
28
4
24
28
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN NO
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
SWAKELOLA
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
1 2 3
Program Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota Prop. Sumatera Utara 501510 PIP Kabupaten Simalungun 501478 PIP Kabupaten Tabanuli Utara 501529 PIP Kabupaten Dairi
4
Prop. Sumatera Barat 501773 PIP Kab. Kab Dharmasraya
10 000 000 10,000,000
-
10 000 000 10,000,000
189 380 189,380
9 810 620 9,810,620
15
15
30
5 6
Prop. Jambi 506042 PIP Kab. Bungo 501980 PIP Kab. Merangin
10,000,000 10,000,000
-
10,000,000 10,000,000
107,510 122,510
9,892,490 9,877,490
3 3
9 9
12 12
7
Prop. Bengkulu 502288 PIP Kab. Kepahiang
10,000,000
-
10,000,000
210,610
9,789,390
8
11
19
8
Prop Banten Prop. 503588 PIP Kab. Lebak
10,000,000
-
10,000,000
254,795
9,745,205
3
21
24
9
Prop. Kalimantan Barat 503996 PIP Kab. Landak
10,000,000
-
10,000,000
153,270
9,846,730
4
10
14
10
Prop. Kalimantan Tengah 504172 PIP Kab. Seruyan
20,000,000
-
20,000,000
120,000
19,880,000
1
4
5
11 12
Prop Sulawesi Selatan Prop. 504894 PIP Kota Makassar 504744 PIP Kab. Gowa
5,000,000 8,000,000
-
5,000,000 8,000,000
80,455 137,445
4,919,545 7,862,555
1 4
4 25
5 29
13
Prop. Maluku 505146 PIP Kab. Maluku Tengah
5,000,000
-
5,000,000
25,000
4,975,000
1
5
6
14
Prop. Maluku Utara 505259 PIP Kab. Halmahera Timur
10,000,000
-
10,000,000
100,130
9,899,870
1
1
2
15 16
Prop. Nusa Tenggara Timur PIP Mangarai Timur 503934 PIP Mangarai
10,000,000 10,000,000
-
10,000,000 10,000,000
150,590 -
9,849,410 10,000,000
2
6 15
8 15
C.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
153,000,000
-
153,000,000
1,855,335
141,144,665
10,000,000 10,000,000 5,000,000
-
10,000,000 10,000,000 5,000,000
117,000
-
53
147
200
9,883,000
5
6
86,640
4,913,360
2
6
11 8
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10
-
-
-
REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 TA 2009 PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA
1 Direktorat Air Minum (Insentif) 2 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 3 Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Kabupaten/Kota 4 Direktorat Bina Program TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
SWAKELOLA
PAKET
220,250,000 101,000,000 12,500,000 12,500,000 16,589,808
33,261,269 33,261,269 -
220,250,000 101,000,000 45,761,269 12,500,000 33,261,269 16,589,808
103,998 103,998 -
12,396,002 12,396,002 -
350,339,808
33,261,269
383,601,077
103,998
12,396,002
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM -
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
23 6 16 -
97 9 20 -
120 15 36 -
110 11 -
29
106
135
121
2
3 -
-
4 -
-
5 -
-
6 -
-
7 9 4 -
13
8 -
-
9 -
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT AIR MINUM TA 2009 NO
KODE SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
495596 495684 495741 495817 494993 495081 495163 495220 496240 496539 496055
PAGU NAMA SATUAN KERJA
Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang P Pengumuman Lelang/Prakualifikasi L l /P k lifik i Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
30,000,000 34,000,000 5,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5 000 000 5,000,000 12,500,000 21,750,000 7,000,000 220,250,000
-
SWAKELOLA
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
30,000,000 34,000,000 5,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5 000 000 5,000,000 12,500,000 21,750,000 7,000,000 220,250,000
-
-
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
2 7
14 19
16 26
16 26
8 1 1 1 1
41 1 1 6 5
49 2 2 7 6
49
1 1
8 2
9 3
1 3
23
97
120
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
1 2 7 6
110
8
-
-
-
-
9
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO
1 2 3
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan TOTAL
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
30,000,000 66,000,000 5,000,000 101,000,000
-
SWAKELOLA
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
30,000,000 66,000,000 5,000,000 101,000,000
-
-
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
2 4
1 4 4
3 4 8
3 8
6
9
15
11
3 -
-
4 -
-
5 -
-
6 -
-
7 4 4
8 -
-
9 -
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
10 -
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO
1
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
486602 Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist U d Undangan Pelelangan P l l Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
12,500,000 12,500,000
-
SWAKELOLA
PAKET
12,500,000
103,998
12,396,002
12,500,000
103,998
12,396,002
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM -
16
20
36
16
20
36
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO
KODE SATKER
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
334836 334930 334791 955392 334811 334842 334672 334681 334717 334723
NAMA SATUAN KERJA Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu Neighborhood g Upgrading pg g And Shelter Sector Project j ((NUSSP)) Kota Bdr Lampung p g TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUPIAH MURNI
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
-
PAGU PLN
TOTAL
9 116 681 9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988 , ,
9 116 681 9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988 , ,
33,261,269
33,261,269
SWAKELOLA
-
PAGU (Rp) PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL
BLM
-
-
-
-
-
1
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 2 3 4 5 6 7 8 9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
-
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009 NO
1 2
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist g Pelelangan g Undangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
13,944,878 2,644,930 16,589,808
-
SWAKELOLA
PAKET
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
13,944,878 2,644,930 16,589,808
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
-
-
-
-
-
-
-
-