PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 13 MEI 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,830 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,324 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 PAGU NO

SUMBER DANA

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

1

REGULER (MA 33)

2

STIMULUS FISKAL Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 243 000 000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

MATA ANGGARAN 999 Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum ((On-Top) p) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) Direktorat Bina Program (Pembinaan)

345,339,808 202,750,000 12,500,000 101,000,000 12,500,000 12,500,000 16,589,808

33,261,269

5,324,440,054

3

4,286,130,246

PELAKSANAAN LELANG

TOTAL

3,472,450,000

JUMLAH PAKET

NILAI PAGU PAKET

PERSIAPAN

PROSES LELANG

TERKONTRAK

NILAI TERKONTRAK

1,667

1,791,649,197

7,758,580,246

3,680

3,913,113,306

236

1,775

-

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

609 220 139 81

661,348,854 421,577,016 221,792,016 199,785,000

357 102 21 81

225 118 118 -

-

-

-

243,000,000 243 000 000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

389 106 28 255

239,771,838 239 771 838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

255 255

107 106 1 -

-

-

175 120 15 36 36 4

12,396,002 12,396,002 12,396,002 -

121 110 11 -

17 9

33,261,269 33,261,269 -

378,601,077 202,750,000 12,500,000 101,000,000 45,761,269 12,500,000 33,261,269 16,589,808

-

-

3,505,711,269

8,830,151,323

4,464

4,586,858,162

714

4 4 2,017

1,667

1,791,649,197

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A.

Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 13 Mei 2009 dari total Pagu sebesar Rp. Rp 7,75 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. Rp 4,28 4 28 Trilyun dan PLN Rp. Rp 3,47 3 47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000)

Progres Fisik Fi ik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Target penyerapan bulan Mei Minggu Ke-2 27.45 27 45 1,818,642,071 23.44

Realisasi 10.89 10 89 720,012,496.43 9.28

Deviasi -16.57 16 57 -1,098,629,575 -14.16

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 13 MEI 2009 PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : P i Penyiapan Dokumen D k Lelang L l Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja g Kontrak Penandatangan

RUPIAH MURNI

PLN

PAGU (Rp) TOTAL

SWAKELOLA + AP

PAKET

BLM

PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1

2

3

4

5

22 23 15 33 1 18

65 4 50 93 4

6

7

8

36 11 110 103 5 -

153 37 156 76 3 8 -

265

433

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

119,086,528 48,857,137 63,237,325 111,770,013 92,875,414 61,117,687 -

1,279,414,848 817,270,859 932,596,615 717,677,940 129,488,249 36,664,795 -

51,480,000 10,000,000 619,406,635 109,495,216 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

179 301 511 569 131 5 -

685 324 485 440 8 42 -

864 625 996 1,009 139 47 -

8 145 1 79 3 -

124 14 6 80 6 -

41 15 9 22 -

-

-

87 60 91 142 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

496,944,104

3,913,113,306

3,348,522,836

1,696

1,984

3,680

236

230

87

112

216

380

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

9

10

1 3 20 26 2

327 311 538 355 121 15 -

338,582,251 396,779,091 677,851,273 250,869,462 115,907,993 11,659,127 -

52 1,667

1,791,649,197

-

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 13 MEI 2009 9:41:10 TARGET PENYERAPAN BULAN MEI MINGGU KE-2

PAGU NO

REALISASI

DEVIASI

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

1 2 3 4 5 6 7

( x Rp. p 1.000 )

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

Direktorat Pengembangan g g Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE

1,387,751,376 , , , 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350 000 000 350,000,000 -

62,230,000 , , 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431 000 000 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 , , , 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781 000 000 781,000,000 317,625,000 419,500,000

391,398,033 , , 104,032,857 408,716,897 381,839,478 94,588,226 26,255,245 411,811,335 248,716,870 21 550 000 21,550,000 96,563,215 44,981,250

33.70 18.22 49.37 35.79 32.87 31.85 12.83 20.00 5 52 5.52 2.10 16.80

139,658,400 , , 57,138,961 204,445,471 50,603,501 28,682,660 28,009,963 -

1,621,347 , , 10,203,867 107,765,230 10,108,836 81,774,260 28,597,000 23,627,260 29,550,000

141,279,747 , , 57,138,961 214,649,338 158,368,731 38,791,496 28,009,963 81,774,260 28,597,000 23,627,260 29,550,000

9.74 6.60 21.34 10.93 11.69 28.65 3.20 2.75 7.44 7.04

10.90 8.13 22.17 12.07 17.65 28.77 5.16 2.75 23.23 7.04

-250,118,286 , , -46,893,896 -194,067,559 -223,470,747 -55,796,730 1,754,718 -330,037,075 -220,119,870 -21 550 000 -21,550,000 -72,935,955 -15,431,250

((17.25)) (5.41) (19.29) (15.42) (16.81) 1.79 (12.90) (21.17) (2 76) (2.76) (22.96) (3.68)

Total

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

1,818,642,071

27.45

508,538,957

211,473,540

720,012,496

9.28

10.89

-1,098,629,575

-14.16

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 9,000,000

8,000,000

7,758,580

7,758,580 7,397,430 7,097,406 6 797 382 6,797,382

7 000 000 7,000,000

6,452,736 6,108,090

DAL LAM JUTAAN RUPIA AH

6,000,000

5,653,348 5,198,607

5,000,000

4,694,890 4,191,174

4,000,000

PAGU RENCANA

3,682,534

REALISASI 3,173,894 3,000,000

2,686,366 2,198,838

2,000,000

1 818 642 1,818,642 1,438,446 1,121,580

1,000,000

-

804,713 594,909 720,012 385,105 241 677 241,677 177 498 177,498 540,736 134,247 - 67,12998,248 0 - 58,991 196,017 JAN FEB MAR APR MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan g g Air Minum (x 1.000)

Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Target penyerapan bulan Mei Minggu Ke-2 33.70 33 70 391,398,033 26.99

Realisasi 10.90 10 90 141,279,747 9.74

Deviasi -22 22.80 80 -250,118,286 -17.25

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 13 MEI 2009 NO O

1 2

KODE SATKER

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan g g Kinerja j Pengelolaan g AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU (Rp)

PAGU NAMA S SATUAN U KERJA J

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP

PAKET

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

20,677,569 18,670,676 2,006,893

203,036,807 33,193,700 169,843,107

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17 506 000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1 251 000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18 757 000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

98,408,959 57,335,597 1,570,000 2,268,800 6,189,000 3,493,875 1,087,000 1,387,400 958,720 4,020,984 1,188,600 1,091,000 2 082 521 2,082,521 3,933,500 22,167,797 1,820,400 4,076,000

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376


BLM -


2

3

4

-

-

-

28 19 9

21 5 16

49 24 25

2 1 1

-

1,076,378,041 555,027,403 30,993,000 50,767,200 41,583,000 28,319,125 24,308,000 26,770,600 26,186,280 48,909,016 23,289,400 23,800,000 15 630 479 15,630,479 52,882,500 70,368,203 29,202,600 62,018,000

51,480,000 28,512,000 7,830,000 3,132,000 4,176,000 1 044 000 1,044,000 2,610,000 9,720,000 -

151 76 4 3 6 2 14 9 4 2 10 7 3 2 3 4 3

664 391 13 19 17 12 14 25 16 9 22 16 32 24 84 33 55

815 467 17 22 23 14 28 34 20 11 32 23 35 26 87 37 58

6 5

124 63 13 2 3 1 3 4 12 7 18

41,073,362 1,377,600 1,164,590 4,079,400 1,370,250 1,041,000 3,166,400 3,965,500 5,554,000 1,706,743 1,247,000 1,185,300 1,520,200 6,201,779 2,062,000 2,424,000 825,600 2,182,000

521,350,638 46,984,400 24,167,410 33,688,600 29,724,750 26,750,000 22,251,600 22,319,500 49,786,000 15,352,257 24,852,000 24,113,700 35,888,800 38,031,221 29,282,000 42,165,000 31,184,400 24,809,000

22,968,000 4,176,000

75 5 2 3 6 3 2 5 25 2 4 3 2 8 1 1 1 2

273 31 15 12 9 13 9 11 47 8 15 11 16 15 21 20 10 10

348 36 17 15 15 16 11 16 72 10 19 14 18 23 22 21 11 12

119,086,528

1,279,414,848

51,480,000

179

685

864

1,566,000 3,654,000 4,176,000 1,566,000 5,742,000 522,000 1,044,000 522,000

2 1 2 1

61 36

1 -

1 1 12 2 1 7 1 -

8

124

5 5 41 41

3 3 18 10 -

6

-

-

17 15 -

65 46 16 6

41

-

-

2 1 -

4 7

-

17

-

4

19

2 -

2

-

2 1

65

-

-

153 101 1 18 9 7 6 35 10 15

-

6 2 4 15 1

-

87

-

7 5 12 36

153

10

1

52

14 11 3 18 8

6

9

1 3

-

8

18 -

3

8

10 -

47 -

-

22

31 13 -

-

2

-

-

15 13

-

2

5 5

87 40

-

2 -

7

4

14 1

7 -

5

1 1 1

NILAI KONTRAK (R x 11.000) (Rp. 000)

37 18 19

34,481,469 15,203,266 19,278,203

290 143 6 16 6 1 22 22 2 68 -

304,100,782 114,624,100

147 16 5 14 7 4 43 15 22 9 12

189,476,682

327

338,582,251

2,022,937 10,066,165 13,600,868 4,166,000 18,795,955 22,192,582 1,113,200 42,666,393

23,367,379 8,500,000 12,092,020 17,239,979 5,283,475 19,269,394

19,799,126 29,601,697 30,309,928 24,013,684

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO.

NAMA SATKER

JUMLAH PAKET

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

1 Satker Pengembangan AM

1 Paket

1 Konsultan Manajemen (UWSSP)

2 Satker IKK

1 Paket

1 SPAM IKK

3 PKP AM Riau

2 Paket

1

Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru

I t l iP Pengolahan l h untuk t k perumahan h PNS/P PNS/Polri l i di Pekan P k B Baru 2 Instalasi

PAGU (Rp.)

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

1,000,000 Menunggu Loan Agreement 24,000,000 Menunggu Penetapan Lokasi Strategis 829,984 1 275 112 T 1,275,112 Terlambat l b tP Pelelangan l l kkarena menunggu hhasilil pekerjaan k j pembuatan b t sumur uji yang saat ini sedang dilaksanakan.

Jum'at, 29 Mei 2009 J ' t 29 Mei Jum'at, M i 2009

4 PKP AM Bengkulu

1 Paket

1 Pengadaan Genset 400 KVA untuk PDAM Bengkulu (Banpro)

5 PKP AM D.I.Y

2 Paket

1 Banpro Penyehatan PDAM di Kab. Bantul

1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro. Kegiatan semula pengurasan sumur, namun karena usia teknis sumur lebih dari 30 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan. kegiatan

Selasa, 12-Mei-2009

2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sleman

1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro.Kegiatan semula pengurasan sumur. Namun karena usia teknis sumur lebih dari 20 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan.

Selasa, 12-Mei-2009

6 PKPAM Kalteng TOTAL

1 Paket 8 Paket

1 Pemeliharaan rumah dinas dan halaman kantor

975,203

RENCANA PELELANGAN

835,800 Identifikasi spesifikasi perbaikan masih dilakukan 6,916,099

Kamis, 28 Mei 2009

Rabu, 3 Juni 2009

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

PAGU

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000 , ,

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000 , ,

60,992,197 13,046,047 47,946,150 , ,

32.74 30.40 33.44

26,548,503 5,968,895 20,579,609 , ,

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

330,405,837 130,815,387 7,680,409 14,024,339 13,022,035 8,383,518 4,190,275 7,032,717 8,083,781 4,737,542 6,348,838 5,916,591 6,516,405 10,250,540 23,109,856 6,585,287 4,933,256

33.88 28.53 29.99 47.76 25.22 26.88 18.12 24.24 36.71 9.11 44.29 41.33 50.11 20.49 37.59 30.88 10.57

113,109,897 47,955,058 161,325 446,688 1,895,171 1,242,816 1,823,223 138,439 6,481,081 937,823 2,937,995 11,553,295 377,309 3,248,592 15,402,188 898,817 410,295

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,387,751,376

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 62,230,000

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,449,981,376

199,590,449 10,413,060 7,210,005 10,232,239 8,727,586 6,927,617 8,109,891 12,568,071 28,258,349 9,526,383 6,799,776 12,382,764 13,162,668 13,165,914 16,134,764 23,646,301 5,728,885 6,596,176 391,398,033

39.73 20.99 38.30 32.75 30.82 30.11 31.99 45.40 56.71 60.84 30.09 53.80 46.12 29.89 57.99 59.05 20.31 29.86 33.70

65,154,839 557,915 4,625,800 248,392 5,226,176 4,088,676 2,993,118 1,995,393 12,668,108 422,321 411,218 1,390,728 146,450 6,080,513 8,915,282 2,365,005 6,308,615 6,711,129 139,658,400

Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan g g Sistem Penyediaan y AM IKK

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

DEVIASI

REALISASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TARGET PENYERAPAN BULAN MEI MINGGU KE-2 KEUANGAN (RP)

PHLN

TOTAL

-

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

26,548,503 5,968,895 20,579,609 , ,

11.87 11.51 11.98

13.29 12.05 13.67

-34,443,693 -7,077,152 -27,366,541 , ,

-15.40 -13.65 -15.92

1,621,347 1,621,347 171,000 1,450,347 -

114,731,244 49,576,405 161,325 446,688 1,895,171 1,413,816 1,823,223 138,439 6,481,081 2,388,170 2,937,995 11,553,295 377,309 3,248,592 15,402,188 898,817 410,295

9.36 7.74 0.50 0.84 3.41 4.05 7.18 0.49 23.88 4.18 12.00 46.42 2.01 5.47 15.06 2.90 0.62

10.47 7.45 2.50 0.69 3.35 4.03 7.18 0.49 25.25 1.40 9.06 48.00 2.01 1.65 16.26 3.51 0.63

-215,674,593 -81,238,983 -7,519,084 -13,577,651 -11,126,864 -6,969,702 -2,367,051 -6,894,278 -1,602,700 -2,349,371 -3,410,843 5,636,705 -6,139,096 -7,001,948 -7,707,668 -5,686,470 -4,522,961

-17.59 -12.68 -23.09 -25.60 -20.01 -19.94 -9.32 -24.48 -5.90 -4.11 -13.93 22.65 -32.73 -11.78 -7.54 -18.33 -6.84

1,621,347

65,154,839 557,915 4,625,800 248,392 5,226,176 4,088,676 2,993,118 1,995,393 12,668,108 422,321 411,218 1,390,728 146,450 6,080,513 8,915,282 2,365,005 6,308,615 6,711,129 141,279,747

11.13 1.15 18.26 0.59 16.81 14.71 11.09 6.66 21.29 2.27 1.58 5.50 0.39 12.17 27.98 5.18 19.39 24.86 9.74

13.77 1.15 10.57 0.52 18.07 15.06 8.24 6.80 23.35 7.31 1.55 2.57 0.39 26.35 40.01 5.19 19.39 44.66 10.90

-134,435,610 -9,855,145 -2,584,204 -9,983,847 -3,501,410 -2,838,941 -5,116,774 -10,572,678 -15,590,241 -9,104,062 -6,388,558 -10,992,036 -13,016,218 -7,085,401 -7,219,482 -21,281,296 579,730 114,953 -250,118,286

-22.97 -20.38 -10.20 -23.80 -11.26 -10.22 -18.96 -35.31 -26.20 -48.88 -24.48 -43.45 -34.79 -14.18 -22.66 -46.64 1.78 0.43 -17.25

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000 1,449,981 1,409,412 1,377,042 1,344,672 1,299,789 1 254 905 1,254,905

1,400,000

1,449,981

1,429,697

1,194,366 1,200,000

1,133,826

DALAM M JUTAAN RUPIAH

1,045,559 957 293 957,293

1 000 000 1,000,000

850,929 800,000

744,566

PAGU RENCANA

625,401 600,000

REALISASI

506,235 391,398

400 000 400,000

276,561 200,000

172,065

141,280 67,569 44,337 44 337 21,106 27,695 103,571 0 1,178 2,35511,731 3,576 0 0 0 0 6,248 24.46 JAN FEB MAR APR MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A.


Direktorat Pengembangan g g PLP (x 1.000)



Realisasi 88.13 13 57,138,961 6.60

Deviasi -10 10.09 09 -46,893,896 -5.41

B. Pokok Permasalahan PLP : - Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker di beberapa Propinsi, seperti NAD, Riau, Jambi, Jateng, Kalsel, Sulbar, Maluku dan Papua - Kesiapan RPIJM daerah untuk revisi penghapusan tanda bintang POK - Adanya beberapa paket yang disanggah banding seperti pembangunan-pembangunan TPA sampah dan pengadaan alat berat D.I Yogyakarta - Keterbatasan kemampuan SDM Satker untuk penyiapan dokumen perencanaan dan tender - Keterlambatan Proses pembebasan lahan untuk pekerjaan Semarang Urban Drainage - Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR - Satker Propinsi Jambi belum ada penyerapan di karenakan bendaharanya meninggal, saat ini dalam proses penggantian.

STRATEGI PENANGANAN dan RENCANA TINDAK 1. Percepatan pelaksanaan dan penyerapan keuangan paket-paket multiyears 2 Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda 2. bintang POK 3. Monitor ketat percepatan proses lelang khususnya untuk paket-paket besar 4. Percepatan revisi DIPA khususnya Satker NAD untuk pekerjaan drainase ex BRR 5. Pengambilan uang muka sebesar 20 %

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 13 MEI 2009 NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb Kinerja Pengel Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo P Pengemb.Kinerja b Ki j Pengel. P l PLP S Sulawesi l i Tengah T h Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb Kinerja Pengel Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI

PLN

PAGU (Rp) TOTAL

SWAKELOLA + AP

PAKET


BLM

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

4,541,581 4,541,581

51,193,300 51,193,300

-

24 24

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6 135 033 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6 001 231 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6 230 031 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6 135 033 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6 001 231 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6 230 031 6,230,031 7,818,385

44,315,556 1,988,212 1,681,551 1,578,831 835 033 835,033 802,809 1,078,398 1,244,652 1,489,031 946,931 980,231 1,055,701 649,300 1,429,135 1,818,081 1,355,391 4,270,128 953,031 988,581 1,065,642 1,257,931 1,135,231 997,675 1 257 731 1,257,731 1,081,051 1,061,924 1,099,131 4,428,435 1,542,451 912,531 892,631 797,231 769 531 769,531 871,403

766,077,559 113,156,820 22,888,900 19,121,000 5 300 000 5,300,000 8,070,822 8,570,602 4,775,800 10,460,750 7,595,300 6,210,000 7,590,830 29,007,600 59,467,340 70,341,350 29,562,340 107,645,839 6,650,000 5,353,250 27,810,389 14,522,000 7,377,000 7,059,300 4 743 500 4,743,500 26,533,780 7,291,135 5,463,200 93,503,550 21,247,680 7,050,000 5,300,000 4,000,000 5 460 500 5,460,500 6,946,982

-

277 13 5 9 4 8 12 8 7 11 10 14 12 15 10 5 17 8 6 7 10 3 5 3 12 7 6 20 5 2 4 4 5 10

639,627,996

226,500,000

866,127,996

48,857,137

817,270,859

-

301

-


24 24

2 2

324 13 17 19 5 3 8 4 7 7 9 10 4 26 20 6 57 4 3 12 10 3 4 3 9 8 9 15 11 6 3 2 4 3

601 26 22 28 9 11 20 12 14 18 19 24 16 41 30 11 74 12 9 19 20 6 9 6 21 15 15 35 16 8 7 6 9 13

143 2 10 8 3 2 4 4 4 5 2 6 1 8 10 2 37 5 4 2 2 2 3 1 5 5 2 1 3 -

324

625

145

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

22 22

-

-

-

-

14 4 -

15 4 -

2 6 3

2 2 3 1 -

2

2 14

23 -

-

-

-

38 12 6 6 3 -

2

1 -

23

1 2 4

1

21

11 -

1

-

15

4

-

2 1 -

4

60

37 1 -

4 5 1 -

1 1 6 2 4 1 9

1 -

4 1 -

3 6

1 11

3 -

37

3

NILAI KONTRAK (Rp x 11.000) (Rp. 000) -

311 7 12 8 5 1 4 11 13 16 15 30 19 5 25 12 9 9 15 6 1 9 12 14 7 11 6 4 6 6 13

396,779,091 58,873,101 21,597,200 5,942,842 350,000 49,940 156,929 6,020,175 4,194,542 4,864,482 13,739,100 55,654,832 30,650,091 13,097,750 55,409,129 6,600,136 5,132,091 17,628,269 12,984,236 6,713,352 5,000,000 17,711,762 5,061,731 4,967,976 2,400,000 19,754,700 5,525,545 4,455,000 3,975,520 4 100 479 4,100,479 4,168,181

311

396,779,091

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANG

RENCANA PELELANGAN

1 Direktorat Pengembangan PLP

2 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 Penyusunan Laporan Neraca Keuangan 2008 Loan JICA IP

51,320 100,000

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

2 Pengemb.PLP P b PLP NAD

2 P Pembangunan b Prasarana P dan d Sarana S Sampah S h Terpadu T d 3R K Kab. b Pidie Pidi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R

250 000 Pemberdayaan 250,000 P b d 250,000 Pemberdayaan

B Bulan l M Meii 2009 Bulan Mei 2009

10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Evaluasi Pemanfaatan Sarana Air Limbah Perkotaan Paket : (EVPSALP)

700,000 Pemberdayaan 195,500 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

3 Pengemb.PLP Sumatera Utara

77 000 77,000

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat

8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket)

800,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

5 Pengemb.PLP Riau

3 Supervisi peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama Raya Kota Pekanbaru Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama Raya Kota Pekanbaru

50,000 Menunggu ketersediaan 666,600 Menunggu ketersediaan 77,200 Menunggu ketersediaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau

2 Perenc. Teknis Sampah Terpadu Sist 3R di Perum Lobam Mas Asri, Kab Bintan & Kamp. Bugis Kota Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R

331,005 Pemberdayaan 935,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

7 Pengemb.PLP Bengkulu

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kec. Gd. Cempaka Kota Bengkulu Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kec. Selebar Kota Bengkulu Supervisi Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Rusunawa

330,000 Pemberdayaan 330,000 Pemberdayaan 60,000 Pemberdayaan 564,995

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

8 Pengemb.PLP Jambi

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun)

100,000 97,600 100,000 97,600

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009

Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan

NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)


RENCANA PELELANGAN

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana S Sampah S Terpadu 3R Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Juli 2009 Bulan Mei 2009

10 Pengemb.PLP Bangka Belitung

5 Supervisi Pembangunan Sanitasi Terpadu di Desa Kemuja Perencanaan Air Limbah Kawasan RSH Perencanaan Air Limbah Skala Kawasan Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Ka Ka. Bangka Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Kab. Bangka Barat

50,000 100,000 95,000 95 000 95,000 100,000

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

11 Pengemb.PLP Lampung



Bulan Mei 2009

12 Pengemb.PLP Banten

6 Pengadaan Excavator Kota Cilegon g g Pembuatan Jembatan Timbangg di TPA Bagendung Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kota Serang Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

1,400,000 300,000 200,000 Pemberdayaan 300,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

13 Pengemb. IP & Sanitasi Jabodetabek

1 Dedging at Lower Angke

14 Pengemb.PLP Jawa Barat

8 Pengadaan Excavator Pembangunan Kolam Lindi, Pengad-Pemas. Geomembran Pipa Gas dan Lindi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan

15 Pengemb.PLP Jawa Tengah

16 Pengemb.PLP DIY

17 Pengemb.PLP Jawa Timur

18 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan

15,000,000 Menunggu Loan Agreement Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009





37 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (8 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (29 Paket)

3,100,000 Pemberdayaan 2,900,000 Pemberdayaan


5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Juni 2008 Bulan Juni 2009

10 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (5 Paket) 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas

1,800,000 2,039,000 450,000 300,000

NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)


RENCANA PELELANGAN

19 Pengemb.PLP P b PLP KalimantanTimur K li t Ti

4 Pembangunan P/S Sampah Terpadu 3R Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

200 000 Pemberdayaan 200,000 200,000 Pemberdayaan

Bulan B l JJunii 2009 Bulan Juni 2009

20 Pengemb.PLP Gorontalo

2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R Kab. Boalemo Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas


Bulan Juni 2009 Bulan Juni 2009

21 Pengemb.PLP Pengemb PLP Sulawesi Tengah

2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket)

300 000 Pemberdayaan 300,000

Bulan Juli 2009

22 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan



Bulan Juli 2009

23 Pengemb.PLP Sulawesi Barat



Bulan Juli 2009

24 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara

1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas


Bulan Juli 2009

25 Pengemb.PLP Bali

5 Amdal TPA Suwung Pembangunan TPA Regional Bangli (Lanjutan) Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Pembangunan Drainase Tukad Mati Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Tukad Badung

26 Pengemb.PLP NTB

5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Juli 2009 Bulan Juni 2009

27 Pengemb.PLP NTT

2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R di Maumere P b Pembangunan Pasarana P Sarana S Sampah S h Terpadu T d 3R di W Waingapu i

176,850 Pemberdayaan 54 380 Pemberdayaan 54,380 P b d

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009

28 Pengemb.PLP Maluku

1 Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R


Bulan Juli 2009

29 Pengemb.PLP Papua

3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R di Kota Jayapura Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R di Kab. Jayawijaya Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R di Kab Kab. Mimika

291,300 Pemberdayaan 560,625 Pemberdayaan 341 300 Pemberdayaan 341,300

Bulan Juni 2009 Bulan Juni 2009 Bulan Juni 2009

TOTAL PAKET

145

250,000 5,147,185 7,380,000 9,000,000 350,000

64,275,728

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

TARGET PENYERAPAN BULAN MEI MINGGU KE-2

PAGU

REALISASI

DEVIASI


1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb Kinerja Pengel Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja g j Pengel. g PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

TOTAL

PHLN

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

3,162,954 3,162,954

10.00 10.00

1,484,823 1,484,823

-

1,484,823 1,484,823

2.66 2.66

2.66 2.66

-1,678,131 -1,678,131

-3.01 -3.01

606,393,115 606 393 115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7 603 031 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204 000 000 204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810 393 115 810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7 603 031 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

100,869,903 100 869 903 8,025,696 1,814,859 1,526,500 460,136 620,008 728,036 416,004 937,045 657,129 484,204 1,053,580 1,683,029 14,575,571 17,697,100 3,305,105 26,434,551 1 008 542 1,008,542 823,487 3,540,201 2,288,090 621,393 613,941 1,042,714 2,083,539 1,322,289 1,426,323 2,732,302 1,343,478 220,562 377,750 260,250 437,660 308,826

18 78 18.78 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 15.00 30.00 30.00 17.00 30.00 25 00 25.00 10.00 24.00 30.00 12.00 12.00 10.00 12.00 24.00 30.00 5.00 12.00 5.00 12.00 10.00 12.00 5.00

55,654,138 55 654 138 183,774 424,143 2,440,048 129,058 97,092 213,650 174,329 404,905 1,733,568 646,727 1,208,858 67,822 4,963,377 1,529,372 177,492 19,244,915 183 128 183,128 1,312,063 4,978,473 2,982,713 1,511,211 204,521 169,439 4,418,944 1,389,142 390,430 555,514 391,418 194,751 1,114,543 923,823 718,035 576,859

-

55,654,138 55 654 138 183,774 424,143 2,440,048 129,058 97,092 213,650 174,329 404,905 1,733,568 646,727 1,208,858 67,822 4,963,377 1,529,372 177,492 19,244,915 183 128 183,128 1,312,063 4,978,473 2,982,713 1,511,211 204,521 169,439 4,418,944 1,389,142 390,430 555,514 391,418 194,751 1,114,543 923,823 718,035 576,859

6 87 6.87 0.16 1.73 11.79 2.10 1.09 2.21 2.90 3.39 20.29 8.99 13.98 0.23 8.15 2.12 0.57 17.20 2 41 2.41 20.69 17.24 18.90 17.75 2.54 2.82 16.00 16.63 5.95 0.57 1.72 2.45 18.00 19.26 11.53 7.38

8 50 8.50 0.18 1.73 16.17 2.18 1.09 2.68 3.27 3.39 20.29 8.99 13.98 0.23 24.28 2.12 0.59 18.06 2 41 2.41 27.30 17.24 19.30 17.75 8.93 3.01 16.00 16.63 5.95 0.57 4.46 2.45 18.00 19.26 17.63 7.38

-45,215,765 -45 215 765 -7,841,921 -1,390,716 913,548 -331,077 -522,916 -514,386 -241,675 -532,140 1,076,439 162,523 155,278 -1,615,207 -9,612,194 -16,167,728 -3,127,613 -7,189,636 -825,414 825 414 488,577 1,438,272 694,623 889,818 -409,420 -873,275 2,335,405 66,852 -1,035,893 -2,176,789 -952,060 -25,811 736,793 663,573 280,375 268,033

-5 58 -5.58 -6.81 -5.66 4.41 -5.40 -5.89 -5.33 -4.01 -4.45 12.60 2.26 1.80 -5.45 -15.78 -22.41 -10.12 -6.42 -10.86 10 86 7.70 4.98 4.40 10.45 -5.08 -14.55 8.46 0.80 -15.79 -2.22 -4.18 -0.32 11.90 13.83 4.50 3.43

639,627,996

226,500,000

866,127,996

104,032,857

18.22

57,138,961

-

57,138,961

6.60

8.13

(46,893,896)

-5.41

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,000,000

900,000

866,128

866,128 822,536 791 532 791,532 760,528

800,000

844,332

699,560 700,000


638,592 600,000

564,626 490,660

500,000

PAGU

436,315

RENCANA

381,970

400,000

REALISASI

318,256 300,000

200,000

100,000

-

254,542 191,608 128,673 104,033 79,392 64,681 49,969 , 30 25 492337,730 57 139 57,139 18,59625,492 11,700 15,468 5,850 42,422 0 0 0 0 14,955 427 JAN FEB MAR APR MEI 4,701

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Di kt Direktorat tP Pengembangan b P Permukiman ki A.


Direktorat Pengembangan Permukiman (x 1.000)


Target penyerapan bulan Mei Minggu Ke-2 49.37 408,716,897 40.63

Realisasi 22.17 214,649,338 21.34

Deviasi -27.21 -194,067,559 -19.29

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009 NO 1

NAMA SATKER Pengembangan Permukiman

PERMASALAHAN - Paket semula 4 paket sedang diproses menjadi 16 paket disebabkan karena : - Penambahan lokasi PSD - Lokasi cukup jauh (tidak mungkin disatukan)

TINDAKLANJUT - Prose Revisi dari 4 paket menjadi 16 paket sedang diproses di Dit. Bina Program - Proses lelang telah dimulai sebagian (2 paket)

KETERANGAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 13 MEI 2009 PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA SATUAN KERJA

PAKET

TOTAL

595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

32,886,850 21,446,647 3,935,642 4,002,501 3,502,060

629,986,933 28,158,000 18,365,488 510,727,795 72,735,650

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah Wil h1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Da Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan g g Kawasan Permukiman Bangka g Belitungg Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

332,960,157 173,050,099 173 050 099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10 000 000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 183 050 099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

30,350,475 16,415,181 16 415 181 2,410,736 1,075,029 1,009,090 1,514,346 1,823,765 832,395 975,745 1,044,307 206,766 911,021 863,695 798,388 1,220,148 841,627 888,123

302,609,682 156,634,918 156 634 918 7,623,948 10,515,035 4,816,540 8,406,705 13,813,313 3,909,137 4,444,245 7,492,991 4,730,606 6,082,185 6,218,665 8,727,484 26,917,506 32,100,513 10,836,045

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Tim Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6 809 303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6 809 303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

13,935,294 1,238,192 600 547 600,547 298,187 1,402,810 1,025,861 415,910 693,953 749,167 660,410 503,649 849,746 649,675 1,296,274 1,125,644 550,056 1,369,093 506,120

145,974,764 15,948,111 6 208 756 6,208,756 8,539,325 16,514,953 14,044,123 5,237,701 5,789,450 8,077,595 4,059,374 7,406,078 5,388,765 6,300,972 9,089,266 9,658,466 8,760,108 8,130,415 6,821,306

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

63,237,325

932,596,615

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU (Rp) SWAKELOLA + AP

PLN

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang P Pengumuman Lelang/Prakualifikasi L l /P k lifik i Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI


BLM 10,000,000 10,000,000 10 000 000 10,000,000 10,000,000


88 14 17 35 22

66 3 25 38 -

154 17 42 73 22

423 209 17 13 16 7 19 10 8 12 11 14 11 15 26 17 13

419 217 16 15 12 22 14 15 10 13 6 7 12 13 29 17 16

842 426 33 28 28 29 33 25 18 25 17 21 23 28 55 34 29

-

214 16 9 15 17 10 9 8 14 6 19 12 24 21 9 6 10 9

202 14 12 12 11 23 10 16 16 10 11 9 9 13 13 10 6 7

416 30 21 27 28 33 19 24 30 16 30 21 33 34 22 16 16 16

` -

511

485

996

2 1 1

-

3 2 2

-

-

3

549,161,703 12,659,478 3,901,276 462,760,520 69,840,429 128,689,570 75 066 444 75,066,444

11 -

426 236 12 15 11 16 21 18 1 8 10 23 21 34 34 12

53,623,127

15 1

48 19

-

-

-

10 -

-

-

89 21 16 4 1 -

106 65 17 9 4 23 9 3 -

128 54 7 18 9 2 9 9

14 6 8 -

29 6 5 9 5 2 2 -

68 16 24 1 19 8

41 8

17 7 -

74 5 1 10 6 7 9 22 14 -

-

190 16 22 21 32 14 10 13 14 18 8 14 8

15

50

91

110

156

20

538

4 -

6

112 14 6 71 21

6 6

2

-

-

1

9

2

9 -

1

4

10

4

-

2

9

-

-

2

1 8 -


8

-

-

2

7

-

2

4

6

28 26 2 -

-

-

5

-

-

4 4

1

4

20 20 8 1 -

6,435,341 1,948,841 2,784,394 1,963,831 2,828,227 4,473,758 15,950 2,186,245 2,012,859 6,189,435 4,481,681 7,063,638 30,483,484 2,198,760

4 374 220 4,374,220 4,185,308 10,714,599 11,301,444

2,928,295 2,613,199 768,000 3,124,294 1,284,697 392,668

7,749,653 4,186,750 677,851,273

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. BANGKIM NO.

NAMA SATKER

1 Pengembangan Permukiman

TOTAL

JUMLAH PAKET 1 paket

1 Paket

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN Pembangunan Rusunawa Batam

PAGU ((Rp.) p)


1,955,000 Kegiatan ini baru bisa dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara Rusunami 1,955,000

X Rp 1000 RENCANA PELELANGAN Akhir Bulan Mei

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PAGU RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

FISIK

%

%

KEUANGAN

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

10,203,867 10,203,867

166,969,247 5,541,306 1,362,264 148,341,140 11,724,537

25.19 11.17 6.11 28.82 15.38

25.32 11.45 6.16 28.82 16.29

-174,181,822 241,306 -1,517,155 -170,630,510 -2,275,463

-26.28 0.49 -6.80 -33.15 -2.98

47,680,091 32,653,802 162,508 2,223,664 673,325 1,362,796 651,540 1,607,643 1,728,607 354,756 1,070,700 2,211,099 3,879,020 1,952,215 3,391,733 10,865,135 519,061

13.90 17.84 0.81 19.19 11.56 13.74 4.17 33.91 31.89 4.16 21.69 31.62 54.77 20.49 12.05 32.98 4.43

16.08 20.40 0.81 20.00 11.56 26.44 4.17 50.83 44.32 4.16 25.46 42.08 58.37 23.19 21.57 25.91 5.06

-19,885,737 -1,606,720 -4,179,319 -561,336 -1,041,675 317,708 -1,428,460 627,643 288,607 -1,819,598 -29,300 6,099 1,879,020 149,624 1,155,071 3,965,135 -935,939

-5.80 -0.88 -20.86 -4.84 -17.88 3.20 -9.14 13.24 5.32 -21.31 -0.59 0.09 26.53 1.57 4.11 12.04 -7.98

-

15,026,289 515,589 1,735,398 1,298,308 2,770,939 239,844 873,509 189,134 1,897,328 529,721 508,991 323,803 822,622 216,019 458,539 354,459 869,682 1,422,404

9.40 3.00 25.49 14.69 15.46 1.59 15.45 2.92 21.50 11.22 6.44 5.19 11.84 2.08 4.25 3.81 9.16 19.41

11.14 3.00 25.49 14.69 15.46 1.74 17.07 2.92 37.46 12.49 6.44 13.30 14.38 2.08 4.25 3.81 8.81 26.88

-18,279,017 -1,159,591 6,234 -604,040 -376,472 -3,503,938 44,893 -1,305,990 -692,672 54,498 -2,237,262 -1,276,197 -914,878 -925,910 -2,741,461 -2,675,541 -290,318 319,626

-11.43 -6.75 0.09 -6.83 -2.10 -23.25 0.79 -20.14 -7.85 1.15 -28.28 -20.46 -13.16 -8.92 -25.42 -28.74 -3.06 4.36

10,203,867

214,649,338

21.34

22.17

-194,067,559

-19.29

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

341,151,069 5,300,000 2,879,419 318,971,650 14,000,000

58.11 39.56 15.06 67.20 21.38

156,765,380 5,541,306 1,362,264 148,341,140 1,520,670

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussala Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

67,565,828 34,260,522 4,341,827 2,785,000 1,715,000 1,045,088 2,080,000 980,000 1,440,000 2,174,354 1,100,000 2,205,000 2,000,000 1,802,591 2,236,662 6,900,000 1,455,000

32.49 27.96 27.02 30.80 41.71 13.71 17.20 26.57 36.90 32.31 39.70 49.48 47.58 27.23 27.23 26.71 15.86

47,680,091 32,653,802 162,508 2,223,664 673,325 1,362,796 651,540 1,607,643 1,728,607 354,756 1,070,700 2,211,099 3,879,020 1,952,215 3,391,733 10,865,135 519,061

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

33,305,306 1,675,180 1,729,164 1,902,348 3,147,411 3,743,782 828,617 1,495,124 2,590,000 475,223 2,746,253 1,600,000 1,737,500 1,141,929 3,200,000 3,030,000 1,160,000 1,102,778

37.67 10.25 46.31 34.91 27.86 58.25 27.53 64.85 94.84 13.71 67.53 37.83 40.00 13.71 41.82 46.19 15.79 20.20

15,026,289 515,589 1,735,398 1,298,308 2,770,939 239,844 873,509 189,134 1,897,328 529,721 508,991 323,803 822,622 216,019 458,539 354,459 869,682 1,422,404

-

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

408,716,897

49.37

204,445,471

TOTAL

KEU.

KEUANGAN (RP)

452771 488822 493181 487760

1 2 3 4

DEVIASI

REALISASI

NAMA SATUAN KERJA

(RP)

%

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000

1,005,834

1,005,834 982,278 962,939 943 599 943,599 994,056 917,200 890,801 855,851 820,900

1,000,000 , ,

770,967


800,000

721 034 721,034 672,627 624,221 600,000

PAGU

542,742

RENCANA 461,263

REALISASI

408,717 400,000

356,171 283,251 210,330 214,649

200,000

137,317

84,179 64,303 38 288 38,288 0 6,13712,274 54,579 59,360 65,637 0 0 0 0 JAN

FEB

MAR

152,023

APR

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan A.


Direktorat Penataan Bangunan g & Lingkungan g g (x 1.000)



Realisasi

Deviasi

12.07 12 07 158,368,731 10.93

-23.73 23 73 -223,470,747 -15.42

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 13 MEI 2009 PAGU

PAGU (Rp)

NO

KODE SATKER

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

47,469,092 16,098,732 3,722,212 11,698,228 801,000 15,148,920

271,614,901 12,457,950 35,310,654 179,258,572 43,049,000 1,538,725

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15 601 966 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28 761 500 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44 363 466 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

28,491,390 229,112 201,310 2,229,696 2,143,200 1,747,037 521,855 1,799,812 2,001,498 2,063,039 1,912,122 1 431 527 1,431,527 1,573,113 2,654,691 2,870,567 2,317,444 2,795,367

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku P t Penataan Bangunan B & Lingkungan Li k M Maluku l k Ut Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18 217 328 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12 711 409 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11 052 970 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5 613 260 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29 270 298 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

PAKET


BLM -

19 4 2


2

3

4

5

6

7

8

9

10

94 20 5 23 39 7

22 3 2 3 13 1

-

-

-

-

2 1 1 -

7 7 -

3 3

11 2 9 -

49 15 3 12 16 3

NILAI KONTRAK (Rp x 1.000) (Rp. 1 000)

-

75 16 3 23 26 7

223,878,202 11,726,690 23,208,221 12,012,408 16,902,290 9,342,039 13,791,085 12,843,473 10,367,852 15,567,025 10,848,740 14 170 439 14,170,439 2,695,896 19,730,482 21,171,951 9,880,302 19,619,309

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28 761 500 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

209 13 19 10 7 30 7 14 14 4 13 10 6 16 22 10 14

208 16 38 8 13 8 6 19 7 9 8 14 4 11 27 11 9

417 29 57 18 20 38 13 33 21 13 21 24 10 27 49 21 23

33 9 24 -

16 11 1 2 2 -

16 4 10 2 -

33 9 11 5 8 -

59 17 3 5 11 3 10 4 4 2 -

22 2 8 3 3 6 -

73 12 43 1 17 -

34 5 11 8 2 6 2 -

-

131 11 15 5 9 1 5 11 1 16 15 19 23

35,809,531 2,136,529 1,963,971 1,812,627 2 349 710 2,349,710 1,985,359 1,936,408 1,951,856 2,253,531 1,854,462 2,237,162 2,045,381 1,817,254 2,436,461 2,089,375 2,091,288 2,568,476 2,279,681

222,184,837 14,248,701 13,098,078 17,360,155 15 867 618 15,867,618 10,328,115 12,542,793 10,601,409 17,730,363 8,900,646 14,567,519 11,479,326 13,819,422 12,717,028 10,378,204 10,620,121 15,744,286 12,181,053

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11 052 970 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

285 19 13 21 16 14 12 10 15 20 21 16 27 22 11 15 22 11

213 10 11 21 11 7 13 9 26 11 27 12 10 8 9 8 11 9

498 29 24 42 27 21 25 19 41 31 48 28 37 30 20 23 33 20

24 11 8 3 2

64 19 15 2 11 12 4 1 -

6 1 5 -

-

34 6 10 9 9 -

118 10 13 9 6 4 22 2 21 1 8 17 5 -

23 3 15 1 4 -

39 3 12 7 3 13 1 -

15 15 -

175 24 1 12 12 1 2 5 14 22 7 15 10 32 18

5,644,422 1,703,320 15,516,188 10,201,148

111,770,013

717,677,940

619,406,635

569

440

1,009

79

80

22

33

93

142

103

76

26

355

250,869,462

13 -

7,462,809 32,363,759 42,322,140 31,167,462 10,908,000

5,136,159 7,204,220 5,969,862 1,270,897 83,500 7,320,032 4,803,000 50 000 50,000 2,302,749 2,329,309 6,113,488 19,504,909

8,407,739 2,882,000 5 291 902 5,291,902 2,597,673 83,503 2,314,730 1,493,999 2,164,160 5,951,477 304,906

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 13 MEI 2009 NO 1

SATKER PBL

PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 3

PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN 1 Pengadaan WorkStation 2 Pengadaan Server 3 Pengadaan Mesin Fotocopy

PAGU (Rp)


100,000 Pengadaan Workstation masih menunggu Ruangan dibersihkan dan setelah 100,000 pengadaan Workstation Dilakukan baru pengadaan Server dan Mesin Fotokopi 96,000 Dilakukan

2

Penataan dan Revitalisasi Kawasan

2

1 Fisik Sawah Lunto 2 MK Sawah Lunto

1,938,417 Pelelangan perencanaan baru dilaksanakan Bulan Maret, sehingga proses keduanya menunggu DED jadi 100,000

3

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM)

3

1 Evaluasi Infrastruktur P2KP 2 Pengadaan Media Sosialisasi dan pelatihan 3 Pengadaan Media Sosialisasi (VCD)

908,141 Dari hasil pembahasan, judul TOR diubah 2,200,000 Menunggu persetujuan World Bank 400,000 Pelelangan sudah 2 kali dilaksanakan tidak ada peminat (dalam proses penunjukan langsung)

4

Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara

13

5

Rehab/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

1

Perencanaan 6 paket MK/Pengawas 7 paket 1 Kebon raya Bogor 2 Kebon raya Cibodas 3 Kebon raya Purwodadi 4 Gedung G d K Kantor t ddan R Rumahh JJabatan b t 5 Werdhapura 6 UNHAS Makasar Konstruksi Fisik 12 paket 7 Istana Presiden Yogyakarta 8 Kebon raya Bogor 9 Kebon raya Cibodas 10 Kebon raya Purwodadi 11 Gedung Kantor dan Rumah Jabatan 12 Werdhapura 13 UNHAS Makasar M k 1 Pengadaan Konsultan Evaluasi

21,374 13,000 14,538 46 000 46,000 99,000 39,000 3,522,000 280,099 222,000 275,669 1,073,000 2,630,000 835 683 835,683

Menunggu selesai perencanaan, jadwal sama dengan fisik. Menunggu selesai perencanaan, jadwal sama dengan fisik. Menunggu selesai perencanaan, jadwal sama dengan fisik.

RENCANA PELELANGAN

Awal Juni

Minggu ke-2 bln Juni, waktu pelaksanaan 4 bln Minggu ke-2 bln Mei Awal bln Juni Awal bln Juni

Menunggu selesai M l i perencanaan, jjadwal d l sama ddengan fifisik. ik Menunggu selesai perencanaan, jadwal sama dengan fisik. Menunggu selesai perencanaan, jadwal sama dengan fisik.

10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni J i 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009

Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. Masih Tahap Perencanaan, Menunggu hasil perencanaan selesai. M ih T Masih Tahap h P Perencanaan, M Menunggu hhasilil perencanaan selesai. l i

10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni J i 2009

990,000 TOR baru disetujui oleh World Bank

Awal bln Juni

NO

6

SATKER

PBL Propinsi Sumatera Selatan


24

PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Supervisi penataan dan revitalisasi kws bukit siguntang Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Bukit siguntang

PAGU (Rp)


Supervisi PRK KWS 16 Ilir Fisik PRk kws 16 Ilir Dukungan PSD KWS kumuh Palembang Dukungan PSD Kab. Ogan ilir Dukungan PSD Kab. Banyuasin Dukungan prasarana dan sarana RTH Dukungan prasarana dan sarana RTH

75,000 Keterbatasan Panitia dalam melaksanakan proses lelang 1,000,000 (hanya ada satu tim panitia lelang untuk seluruh kegiatan keciptakaryaan dengan 75,000 1,000,000 1,875,144 1,500,000 1,600,000 300,000 300,000

Penyusunan Detail Desain Penyusunan Detail Desain Pengawasan/Supervisi Konstruksi Pengawasan/Supervisi Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Seni dan Budaya Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Seni dan Budaya Aksesibilitas Bangunan Gedung Aksesibilitas Bangunan Gedung PIP2B Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Identifikasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Kumuh Dukungan PSD Kawasan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Nelayan Dukungan PSD Kawasan Nelayan Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau

45,000 40,000 1 S/D 24 : Menunggu pembukaan tanda bintang pada RKAKL DJCK. 75,000 75,000 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 1,748,531 75,000 75,000 54,210 1,048,898 1,400,000 1,500,000 1,550,000 1,200,000 1,600,000 1,500,000 1,000,000 1,798,000 897,000 300,000 300,000

RENCANA PELELANGAN

Juni

NO 7

8

9

SATKER PBL Propinsi Sulawesi Tengah

PBL Propinsi Sulawesi Barat

PBL Propinsi Bali


8

3

10 PBL Papua Barat

2

TOTAL

79

PAKET KONTRAK/ RINCIAN KEGIATAN

PAGU (Rp)


RENCANA PELELANGAN

1 1.Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Parigi Moutong 2 2.Pengawasan/Supervisi Konstruksi Kawasan Parigi Moutong

1,300,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws. Parigi Moutong 75,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws. Parigi Moutong

Minggu Ke 2 Mei 2009

3 3.Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan Kota Palu 4 Pembangunan PIP2B Kota Palu

100,000 Ijin Lokasi dari Pemda Kabupaten Belum ada 2,269,019 Kepastian Lokasi Gedung 3 kali pindah lokasi /ada perubahan ijin lokasi dari Gubernur Sulteng


5 Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Sigi 6 Penyusunan Keandalan Bangunan Gedung 7 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kota Palu, Kws Besusu Barat dan Kws. Ujuna) 8 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Donggala, Kws. Kabonga Besar) 9 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Parigi Moutong, Kws. Bantaya) 10 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh (Kab. Poso, Kws. Gebang Rejo) 11 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan (Kab. Tojo Una-una, Kws. Wakai) 1 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisioanal Kab. Mamuju Utara (KWS Batu Onge) 2 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Mamuju 3 Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Kab.Mamuju 4 Dukungan D k PSD Lingkungan Li k Permukiman P ki Kumuh K h Kab.Mamuju K bM j Utara Ut (Kws Bambalamotu KecPasangkayu) 5 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Nelayan Kab.Polman (Kws Wattang dan Takatidung) 6 Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisional Kab.Polewali 7 Aksesibilitas Bangunan Gedung 8 Roll Pack

75,000 Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B 385,780 Akan dilelangkan secara bersamaan dg Gedung PIP2B 1,000,000 Menunggu selesainya DED


1 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng 2 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng 3 Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan 1 Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Manokwari 2 2.Percontohan PIP2B



Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009

500,000 Menunggu selesainya DED






1,000,000 Menunggu selesainya DED


976,250 1 s/d 6 : Menunggu selesainya DED DED dan Fisik dilaksanakan dalam Tahun Anggaran yang sama (2009). 500,000 600,000 860 000 860,000

Minggu Ke 3 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009 Mi Minggu K Ke 3 M Meii 2009

1,430,000


1,000,000 100,000 Pemda sedang mencari lokasi Bangunan Gedung yang strategis. 62,000 Untuk mendapatkan barang dengan kualitas baik, harus dipesan khusus dan tidak tersedia di Makassar.


900,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng 75,000 Menunggu selesainya Pek DED Penataan Dan Revitalisasi Kws.Kota Lama Singaraja,Kab.Buleleng 100,000 Menunggu selesainya DED 1,500,000 Menunggu kegiatan selesainya DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Manokwari 3,500,000 Menunggu kegiatan selesainya DED PIP2B

61,905,377

Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 2 Mei 2009 Minggu Ke 3 Mei 2009

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

TARGET PENYERAPAN BULAN MEI MINGGU KE KE-22

GU PAGU

REALISASI S S

DEVIASI S


PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452780 483690 493217 CK0501 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara R h b /R k t k i Rumah Rehab./Rekonstruksi R h Pasca P Gempa G Bumi B i DIY & Jateng J t

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4 781 645 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11 906 000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16 687 645 16,687,645

132,457,217 9,508,749 8,616,001 102,150,000 9,679,321 2 503 147 2,503,147

35.06 36.00 36.00 36.00 36.00 18 00 18.00

18,314,591 2,179,649 12,642,278 1,660,491 1,430,459 401 714 401,714

38,765,595 35,588,765 3 176 830 3,176,830

57,080,186 2,179,649 12,642,278 37,249,256 1,430,459 3 578 544 3,578,544

17.89 7.63 32.39 19.51 3.26 21 44 21.44

18.57 7.63 37.94 19.51 3.29 21 44 21.44

(75,377,032) -7,329,100 4,026,277 -64,900,744 -8,248,862 1 075 398 1,075,398

-23.62 -25.67 10.32 -33.99 -18.81 6 44 6.44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau g & Lingkungan g g Jambi Penataan Bangunan Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22 414 676 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78 409 670 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100 824 346 100,824,346

155,412,739 8,977,291 12,430,041 9,060,357 5,070,183 3,229,804 4,381,975 5,965,875 5,753,079 5,256,307 5,114,567 9,792,662 2,843,133 21,854,225 26,502,002 6,925,565 22 255 672 22,255,672

36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36 00 36.00

12,382,256 148,605 518,060 432,389 1,959,973 1,148,377 1,761,302 659,920 573,392 1,639,030 1,061,369 258,108 67,142 518,824 361,862 614,192 659 710 659,710

53,330,858 2,519,626 3,662,223 2,632,848 430,500 609,700 549,400 1,212,500 2,111,926 424,300 1,653,200 1,708,456 1,595,100 8,952,141 15,404,438 5,083,200 4 781 300 4,781,300

65,713,114 2,668,231 4,180,283 3,065,237 2,390,473 1,758,077 2,310,702 1,872,420 2,685,318 2,063,330 2,714,569 1,966,564 1,662,242 9,470,965 15,766,300 5,697,392 5 441 010 5,441,010

9.33 6.56 7.42 7.47 10.41 12.02 11.64 6.93 10.30 8.66 11.72 4.43 12.91 9.57 13.13 18.16 5 40 5.40

10.07 6.56 7.43 12.76 15.44 12.02 12.93 6.93 13.02 8.66 12.46 5.87 12.90 9.57 13.17 18.31 5 40 5.40

-89,699,626 -6,309,060 -8,249,758 -5,995,120 -2,679,710 -1,471,727 -2,071,273 -4,093,455 -3,067,761 -3,192,976 -2,399,998 -7,826,098 -1,180,891 -12,383,260 -10,735,702 -1,228,173 -16 16,814,662 814 662

-12.74 -15.51 -14.65 -14.61 -11.67 -10.06 -10.43 -15.15 -11.77 -13.41 -10.36 -17.64 -9.17 -12.51 -8.94 -3.91 -16 16.68 68

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19 983 894 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24 979 110 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44 963 004 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

93,969,521 6,418,379 3,991,158 8,590,851 6,461,040 5,502,369 4,405,592 3,691,107 9 925 002 9,925,002 2,972,381 8,327,888 3,934,662 8,270,514 5,154,844 3,789,201 4,044,934 4,735,709 3,753,889

36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36 00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00

19,906,655 425,428 2,036,040 949,148 838,094 498,528 1,766,954 657,105 1 831 780 1,831,780 634,848 581,127 491,708 490,298 705,892 836,028 952,188 3,406,341 2,805,148

15,668,777 678,940 336,112 1,923,208 741,380 1,740,470 606,600 480,200 2 414 858 2,414,858 289,300 682,300 659,200 1,276,420 756,363 699,430 1,442,696 538,950 402,350

35,575,432 1,104,368 2,372,152 2,872,355 1,579,474 2,238,998 2,373,554 1,137,305 4 246 638 4,246,638 924,148 1,263,427 1,150,908 1,766,718 1,462,255 1,535,458 2,394,884 3,945,291 3,207,498

8.36 3.80 13.12 7.38 5.40 8.98 11.89 6.80 9 44 9.44 6.86 3.35 6.46 4.72 6.26 8.94 13.07 18.39 18.86

10.48 10.45 13.12 20.73 5.40 10.70 11.89 6.80 9 44 9.44 7.86 4.28 6.46 5.43 6.26 12.70 13.07 18.39 19.46

-58,394,089 -5,314,011 -1,619,006 -5,718,496 -4,881,566 -3,263,371 -2,032,039 -2,553,802 -5,678,364 5 678 364 -2,048,233 -7,064,461 -2,783,754 -6,503,796 -3,692,589 -2,253,743 -1,650,050 -790,418 -546,390

-13.72 -18.28 -8.95 -14.69 -16.68 -13.09 -10.18 -15.27 -12.63 12 63 -15.21 -18.72 -15.62 -17.36 -15.81 -13.13 -9.00 -3.68 -3.21

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

381,839,478

35.79

50,603,501

107,765,230

158,368,731

10.93

12.07

(223,470,747)

-15.42

1 2 3 4 5

TOTAL

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000 1,448,855

1,448,855 1,400,812

1,400,000

1,312,142

1,424,833

1,223,473 1,200,000

1,145,573


1,067,674 986,832

1 000 000 1,000,000

905,990 824,714

800,000

743,439

PAGU RENCANA

662 788 662,788

REALISASI

582,136

600,000

513,407 444,677

400 000 400,000

381,839 319,002 254,492

189,981 146,987 158,369 103,993 114,242 64,181 , 52 037 52,037 129,990 24,369 0 12,184 73,265 0 0 0 0 1,086 JAN FEB MAR APR MEI

200,000

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Bina Program A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Bina Program (x 1.000)

Progres Fisik Fi ik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)


Realisasi 17.65 17 65 38,791,496 11.69

Deviasi -15.22 15 22 -55,796,730 -16.81

B. Pokok Permasalahan Bina Program : - Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perlu dilakukan revisi DIPA PPK PISEW untuk menghilangkan tanda bintang dimana proses revisi DIPA sudah diproses dengan surat pengajuan tanggal 20 Februari 2009 dan tanggal 13 Maret 2009 - Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Propinsi : Rendahnya progress penyerapan tidak sesuai dengan rencana penyerapan dikarenakan : a Konsultan KMK baru terkontrak pada minggu ke-2 bulan April 2009 a. b. Fasilitator baru selesai pengrekrutan dan saat ini baru dilakukan pelatihan

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 13 MEI 2009 NO

KODE SATKER a.

1 2

Satker Pusat Direktorat Bina Program Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

111,876,913 60,281,772 51,595,141

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan g IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6 333 213 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUPIAH MURNI

466162 505138 b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU NAMA SATUAN KERJA


242 504 499 242,504,499

PAGU ((Rp) p)

PLN

TOTAL

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

-

SWAKELOLA + AP


JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

PAKET

BLM

39,958,546 37,780,682 2,177,864

102,779,931 36,501,090 66,278,841

58,492,816 58,492,816

59 24 35

8 8

67 24 43

3 3

-

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6 333 213 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,916,868 2,102,869 1,954,100 1,886,070 1,651,225 945,100 1,908,345 925,900 1,366,089 1,266,195 1,656,977 1,272,846 2,726,930 2 879 776 2,879,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,488 1,536,608 1,534,732 1,598,528 1,626,003 1,180,913 2,435,859 1,415,910 1,619,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 2,319,630 1,099,500

26,708,318 617,293 769,639 1,214,300 1,236,200 640,120 585,680 1,103,050 567,752 2,583,498 1 840 637 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,168 700,518 1,087,808 909,159 773,300 596,317 1,942,284 609,131 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974 -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1 612 800 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

72 1 1 11 13 7 1 11 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

72 1 1 11 13 7 1 11 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

-

89 354 380 89,354,380

331 858 879 331,858,879

92 875 414 92,875,414

129 488 249 129,488,249

109 495 216 109,495,216

131

8

139

3

-

1

2

-

3

4

6

7

8

-

-

-

-

4 4

-

1 1 -

4 3 1 -

-

1

4

-

-

5

-

9

10


-

2 2

58 24 34

96,861,787 31,576,924 65,284,863

1 1 -

3 1 1 1 -

-

63 1 11 13 7 11 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

19,046,206 731,157 1,210,000 1,230,000 635,000 1,100,000 1 040 000 1,040,000 2,183,473 1,600,000 900,500 850,000 700,000 596,317 1,900,300 600,125 687,500 805,000 600,458 800,253 876,123 -

5

3

2

121

115 907 993 115,907,993

-

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT BINA PROGRAM NO.

NAMA SATKER

Satker PPIP 1 PPK PAMSIMAS

2 PPK PIP TOTAL PAKET

JUMLAH PAKET

2

1 3


PAGU (Rp. X 1000)


RENCANA PELELANGAN

1 Pengadaan Kendaraan Roda 4

227 500 Rp 227,500 Rp. 87,5 87 5 juta masih diberi tanda bintang *)), sehingga akan dilakukan penyesuaian spesifikasi teknis kendaraan yang memenuhi daba sebesar Rp. 140 juta

Minggu ke III Mei

2 Pembuatan Film PAMSIMAS dan Iklan Layanan Masyarakat

350,000 Materi dan skenario film masih dirumuskan CPMU

Minggu ke II Juni

1 Penyusunan Memorandum Program IP 2009-2014

1,268,000 Dalam proses finalisasi TOR 1,845,500

Minggu IV Mei

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PAGU

DEVIASI

REALISASI


1 2

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program CK0401 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri P b Pembangunan IP Sumatera S t Selatan S l t Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

111,876,913 60,281,772 51 595 141 51,595,141 130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13 783 745 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3 467 687 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 242,504,499

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

PLN

TOTAL

89,354,380 14,000,000 75 354 380 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126 949 521 126,949,521

58,700,081 21,636,002 37 064 079 37,064,079

32.88 34.28 32 06 32.06

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13 783 745 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3 467 687 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 331,858,879

35,888,145 863,855 564,081 842,367 3,228,743 269,050 3 603 528 3,603,528 253,016 1,531,042 537,793 2,986,875 555,692 2,277,767 1,839,040 2,521,790 244,006 347,371 1,181,901 684,591 823,735 876,779 1 004 854 1,004,854 848,990 515,692 2,094,157 650,457 795,332 749,680 619,847 835,015 378,255 978,549 384,293 94,588,226

32.85 35.49 35.38 32.09 30.73 34.57 30 78 30.78 34.72 31.44 31.46 30.72 32.20 35.13 35.20 33.93 34.94 40.51 30.36 31.06 34.72 34.40 33 90 33.90 34.32 31.44 35.24 35.06 33.70 30.80 34.21 33.29 40.50 29.89 40.78 32.87

89,354,380

RUPIAH MURNI

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

PHLN

TOTAL

18,900,178 13,474,315 5 425 863 5,425,863

10,108,836 3,013,635 7 095 201 7,095,201

29,009,014 16,487,950 12 521 064 12,521,064

14.42 22.20 9 86 9.86

23.27 22.80 23 55 23.55

(29,691,066) -5,148,052 -24 24,543,015 543 015

-14.75 -6.93 -19 19.33 33

9,782,482 90,472 256,370 145,764 1,179,817 273,632 308 470 308,470 316,067 137,118 1,247,662 98,440 31,972 122,434 61,802 393,934 272,498 95,898 495,572 350 760 350,760 364,945 242,460 1,195,771 156,313 386,327 306,330 387,936 417,545 250,133 69,951 126,090 28,682,660

10,108,836

9,782,482 90,472 256,370 145,764 1,179,817 273,632 308 470 308,470 316,067 137,118 1,247,662 98,440 31,972 122,434 61,802 393,934 272,498 95,898 495,572 350 760 350,760 364,945 242,460 1,195,771 156,313 386,327 306,330 387,936 417,545 250,133 69,951 126,090 38,791,496

7.49 2.95 13.12 4.56 9.52 28.95 2 24 2.24 34.14 6.47 10.88 1.29 0.50 14.37 6.14 8.31 10.01 3.41 16.48 10 12 10.12 12.47 11.85 16.74 6.59 13.71 10.23 17.75 14.10 22.92 1.77 11.47 11.69

8.98 2.95 13.12 4.98 9.57 28.95 2 78 2.78 34.14 2.71 6.47 11.98 4.86 0.50 4.96 15.90 40.50 8.31 10.01 21.00 16.48 10 44 10.44 12.47 11.85 16.74 6.59 13.71 10.23 17.75 14.10 22.92 1.79 11.47 17.65

(26,105,663) -773,384 -307,711 -696,603 -2,048,926 4,582 -3,295,058 3 295 058 63,051 -1,531,042 -400,675 -1,739,213 -555,692 -2,179,327 -1,807,069 -2,521,790 -121,572 -285,569 -787,968 -412,093 -727,837 -381,207 -654 094 -654,094 -484,046 -273,233 -898,386 -494,144 -409,005 -443,350 -231,910 -417,470 -128,122 -908,597 -258,203 -55,796,730

-19.98 -25.23 -15.75 -21.81 -16.53 0.48 -23.91 23 91 6.81 -27.10 -18.89 -15.16 -25.87 -28.48 -28.53 -28.67 -14.26 -28.36 -16.63 -15.14 -25.87 -12.68 -18 86 -18.86 -16.54 -13.35 -12.58 -20.84 -14.51 -14.80 -10.61 -14.10 -11.74 -23.02 -23.48 -16.81

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2009 331 859 331,859

350,000

331,859 321,380 310,984 326,619 300,587

300,000

286,265 271,943 253,984

250,000

236,024


215,019 194,014

200,000

174,501 PAGU

154,988 150,000

RENCANA

133,623

REALISASI

112,258 94,588

100,000

76 919 76,919 62,067 50,000

0 -

47,215 34,827 22,439 14,578 14,242 , 32 058 32,058 3,358 6,716 0

0

0 JAN

14,242 0 1,409 3,295 FEB MAR

APR

38,791

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA SetDitjen Cipta Karya A.


Sekretariat Direktorat Jenderal (x 1.000)



Realisasi 28.77 28 77 28,009,963 28.65

Deviasi -3.08 3 08 1,754,718 1.79

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 13 MEI 2009 NO

KODE SATKER

1

622213

PAGU GU NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PAGU GU ((Rp) p)

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

PAKET

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

Keterangan : 1 Penyiapan P i Dokumen Dk Lelang Ll 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang j 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

PAKET KONTRAK O NON FISIK TOTAL FISIK

BLM

-

JUMLAH PAKET DALAM PROSES JU OS S PRA KONTRAK O 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


5

42

47

-

6

-

18

-

-

-

8

-

15

11,659,127

5

42

47

-

6

-

18

-

-

-

8

-

15

11,659,127

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. p 1000 )

NO

KODE SATKER


PAGU

REALISASI

DEVIASI


Satker Pusat 1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

TOTAL

PHLN

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

97,782,482

-

97,782,482

26,255,245

31.85

28,009,963

-

28,009,963

28.65

28.77

1,754,718

1.79

97,782,482

-

97,782,482

26,255,245

31.85

28,009,963

-

28,009,963

28.65

28.77

1,754,718

1.79

97,782,482

-

97,782,482

26,255,245

31.85

28,009,963

-

28,009,963

28.65

28.77

1,754,718

1.79

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009 120,000

97,782

97,782 94,083 94 083 91,787 89,491 95,933 86,151 82,812 79,401 75,989 71 862 71,862 67,735

100,000 ,


80,000

60,724 60,000

PAGU

53,712

RENCANA REALISASI

42,419 40,000 31,126

20,000

0 -

26,255 26 255 28,010 21,385 17,917 14,450 21,521 11,628 8,807 6,816 14,128 14,128 4,825 , 11 11,278 278 2 412 2,412 0

0

0 JAN

0 1,467 FEB

MAR

APR

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota A.


Satker Kabupaten/Kota p Program g Pemberdayaan y Masyarakat y (x 1.000)



Realisasi 55.16 16 81,774,260 3.20

Deviasi -7.67 7 67 -330,037,075 -12.90

B. Pokok Permasalahan Pemberdayaan : 1 P2KP : 1. - Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) yang belum dialokasikan pada DIPA Tahun 2009, sehingga menghambat pencairan BLM Lanjutan Tahun 2008 untuk Tahap III - Dana Daerah untuk Program g bersama ((DDUPB)) TA.2009 sebagai g dana ppemdamping p g yang dibiayai dari Bank Dunia diperkirakan bisa cair pada bulan April 2009 untuk 158 Kabaputen/Kota, berdasarkan pemantauan ada 98 Kabupaten/Kota DDUPB TA.2009 belum dialokasikan oleh Kabupaten/Kota melalui DIPA masing-masing Kabupaten/Kota - Keterlambatan tim fasilitator dalam melaksanakan pendampingan pemanfaatan dana yang sudah cair di akhir Tahun 2008 2 PAMSIMAS : 2. - Terdapat permasalahan pencairan dana program BLM tahun 2009 untuk penuntasan kegiatan 2008 di KPPN. (10 Propinsi Sumbar, Banten, Jabar, Kalsel, NTT, Sulbar, Gorontalo,, Maluku,, Malut,, dan Papua p Barat)) dari 15 Propinsi p sasaran 3. PISEW : - Pelaksanaan proses seleksi LKD dan penyusunan DED mengalami keterlambatan karena pelaksanaan lokakarya PSE Kabupaten terlambat

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS: 13 MEI 2009 ( X Rp. p 1000 ) TARGET PENYERAPAN BULAN MEI MINGGU KE-2

PAGU NO

REALISASI

DEVIASI


PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

TOTAL

PHLN

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

2 75 2.75

2 75 2.75

(220 119 870) (220,119,870)

-

-

(21,550,000)

(2.76)

(RP)

%

1 P2KP

-

1 040 015 985 1,040,015,985

1 040 015 985 1,040,015,985

248 716 870 248,716,870

20 00 20.00

-

28 597 000 28,597,000

28 597 000 28,597,000

2 PPIP

350,000,000

431,000,000

781,000,000

21,550,000

5.52

-

-

-

3 PAMSIMAS

-

317,625,000

317,625,000

96,563,215

2.10

-

23,627,260

23,627,260

7.44

23.23

(72,935,955)

(22.96)

4 RISE

-

419,500,000

419,500,000

44,981,250

16.80

-

29,550,000

29,550,000

7.04

7.04

(15,431,250)

(3.68)

350,000,000

2,208,140,985

2,558,140,985

411,811,335

12.83

-

81,774,260

81,774,260

3.20

5.16

-330,037,075

-12.90

TOTAL

(21 17) (21.17)

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 3,000,000

2,558,141

2,558,141

2,500,000 , ,

2 366 929 2,366,929 2,250,981

2,462,535

2,135,033 2,018,198 1,901,363


2,000,000

1,718,290 1,535,217 1,500,000

PAGU

1,330,453

RENCANA

1,125,689

REALISASI

942,709

1,000,000

759,729 637 167 637,167 514,606 411,811 309,017 267,108 225,199 182,083 138,966 87 488 87,488 0 36,01036,010 7,542 81,774 0 59,151 7,542 JAN FEB MAR APR MEI

500,000

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 900,000 781,000

781,000

800,000 733,275 700,000

644,933 582,856

600,000 DALAM M JUTAAN RUPIAH

757,138

689,104

520,780 500,000 441,880 PAGU 400 000 400,000

RENCANA

362 980 362,980

REALISASI 295,656

300,000

228,333 175,991

200,000

123,650 83,375

100,000 0 -

0

0

0

JAN

FEB

-

- 0 0 MAR

0 APR

43,100 21,550 21 550 MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000

1,040,016

1,040,016 1,000,000 , ,

968 272 968,272 896,529 824,752


800,000

752,975 700,942 648,908 596,907

600,000

PAGU

544,906

RENCANA

486 648 486,648

400,000

REALISASI

428,389 402,356 376,323 340,401 304,480 248,717

192,954 160,795 128,636 96,477 64,318 32 159 32,159 28,597 0 10,415 0 0 0 0 0 0 0 JAN FEB MAR APR MEI

200,000

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 350,000 317,625

317,625

317,625

317,625

317,625 300,000

250,000

DAL LAM JUTAAN RUPIAH

317,625

277,703

237,781

194,199

200,000

PAGU

150,617 150,000

RENCANA

132 599 132,599

REALISASI

114,581 105,572 96,56396,56396,56396,56396,563 85,606 74,648

100,000

55,329 50,000

36,010 18,005 7,542

0 -

0

0

0 JAN

0

0 FEB

-

7,542 MAR

23,627 , 19,186 APR

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 450,000

419,500

414,050 416,775 401,800 389,550

400,000

419,500

419,500

353 950 353,950 350,000 318,350


300,000

250,000

231,763 PAGU RENCANA

200 000 200,000

REALISASI 145,175

150,000

107,819 100,000 70,463 44,981

50,000 0 -

0

0

0

JAN

0

0 FEB

-

29,550 9 750 9,750 - 0 19,500 0 MAR

APR

29 550 29,550

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA STIMULUS FISKAL TA 2009 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

SWAKELOLA

PAKET


BLM


2

3

4

5

6

7

8

9


10

A. Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

-

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

3,392,984 3,207,984 185,000

421,577,016 221,792,016 199,785,000

-

84 42 42

136 97 39

220 139 81

102 21 81

43 43 -

4 4 -

28 28 -

8 8 -

12 12 -

4 4 -

19 19 -

-

-

-

B. Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi P i i - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25 000 000 25,000,000 153,000,000

-

243,000,000 65,000,000 25 000 000 25,000,000 153,000,000

3,228,162 821,210 367 917 367,917 2,039,035

239,771,838 64,178,790 24 632 083 24,632,083 150,960,965

-

93 31 4 58

296 75 24 197

389 106 28 255

255 255

107 106 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

692,970,000

6,621,146

661,348,854

177

432

609

357

150

4

28

8

12

4

19

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist U d Undangan Pelelangan P l l Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

692,970,000

-

-

-

-

-

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 TA 2009 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

1 2 3 4

Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) 5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan P j l Penjelasan PPekerjaan k j AAanwyzing i Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

SWAKELOLA

PAKET

202,750,000 12,500,000 103,644,930 12,500,000 12,500,000 13 944 878 13,944,878

33,261,269 33,261,269 -

202,750,000 12,500,000 103,644,930 45,761,269 12,500,000 33,261,269 13 944 878 13,944,878

103,998 103,998 -

12,396,002 12,396,002 -

345,339,808

33,261,269

378,601,077

103,998

12,396,002


BLM -


23 6 16 16 4

97 9 20 20 -

120 15 36 36 4

110 11 -

49

126

175

121

2

3 -

-

4 -

-

5 -

-

6

7

4

9 4 -

4

13

8 -

-

9 -

-

-

NILAI KONTRAK (R x 11.000) (Rp. 000)

10 -

-

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009

Recommend Documents