Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje

OBSAH:

1. Důvodová zpráva ………………………………………………………………

3 - 10

2. Bilance příjmů a výdajů na rok 2013 …………………………………………

11

3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 – závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin ………………………………...….…….. 13 – 17 Ekologický fond ………………………………………………………... 18 Sociální fond …………………………………………………………... 19 4. Část B: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 jednotlivých odborů Příjmy ………………………………………………………………….. Výdaje tab. a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 ………… Výdaje tab. b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech ……. Výdaje tab. c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 ..…………………….. Akce financované z operačních programů a fondů EU ………………... Bilance návrhu rozpočtu ………………………………………………..

21 – 32 33 – 35 36 – 40 41 - 67 68 – 72 73

5. Část C: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 Příspěvkové organizace ………………………………………………... 75 – 109 6. Část D: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje .……….……………………………………………. 111 - 119 7. Část E: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 – ostatní srovnávací údaje Porovnání rozpočtu (Měst. divadlo, Pečov. služba, Měst. policie) ……121 – 123 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o. ……. 124 Porovnání položek § 6171 ……………………………………………... 125 Výdaje podle jednotlivých odborů ………………………………….….. 126 Kapitálové výdaje za odbory města ……………………………………. 127 Komentář k návrhu rozpočtu 2013 – Výpočetní technika …………......128 – 131 Obnova výpočetní techniky v letech 2005 – 2012 ……………………. 132 – 133 Výpis položek rozpočtové skladby …………………………………… 134 – 135 8. Část F: Rozpočet svazku obcí – Mikroregion Slezská Harta na rok 2013 …

137

Příloha č. 1: Rozpočtový výhled Města Bruntál 2013 – 2015 ………………… 138 - 160

2

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1.

Preambule

1.1. Zastupitelstvu města je každoročně předkládán dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města na nadcházející rok. Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce). Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly: -

údaje o aktuálním stavu čerpání rozpočtu Města Bruntál v roce 2012 očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2012 s dopadem do dalších let dostupné údaje z přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2013 předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a útvarů na městském úřadě návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost upřesněný finanční plán ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008 - 2013 rozpočtový výhled Města Bruntál na léta 2012 - 2014 uzavřené smluvní závazky a dohody odborné kvalifikované odhady a propočty

1.2. Z hlediska metodologického zůstává pro rok 2013 zachován finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa v položce příspěvku na výkon státní správy. Další dotační titul „Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ zůstává zachován, který však není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a bude se u obcí rozpočtovat až v průběhu roku po jejím obdržení. Z ostatních kapitol státního rozpočtu se budou obce podílet na neinvestičních dotacích k úhradě přímých nákladů na vzdělávání. 1.3. Ve srovnání s rokem 2012 dochází k výrazné změně financování obcí v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, podle kterého vychází propočet z predikce sdílených daní navýšeného o dosavadní příspěvek na školství, uvolňovaný dosud v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Na jedné straně se předpokládá, že přínosem novely bude nahrazení dotačních programů daňovými příjmy a na druhé straně se jeví riziko v odhadu celkového daňového inkasa pro obce. Výpočet předpokládaných daňových příjmů představuje velmi pracné cvičení, neboť každá obec musí zohlednit konkrétní situaci ( bilanci počtu obyvatel, údaje o počtech zaměstnanců, údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ, výměra katastrálního území ). 1.4. Dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Bruntál budou uvolňovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajem, které tyto dotace přímo přiděluje předškolním zařízením, školám a školským

3

zařízením tzn., že neprocházejí rozpočty obcí. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). 1.5. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je sestrojen v prostředí, kdy ČR je v hluboké recesi po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 - 2009 a v prostředí předpokládané stagnace růstu ekonomiky v roce 2013, který bude závislý na řešení krize v celé eurozóně a při velmi nejistých podmínkách růstu. Za této situace je jakákoliv tvorba rozpočtu velmi svízelná a náročná. 2.

Bilance rozpočtu Města Bruntál

2.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je dle § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako přebytkový, který je vyrovnáván třídou 8-financování ve výdajové části na celkovou bilanci příjmů a výdajů ve výši 389.831 tis. Kč. 2.2. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 3.

Příjmy rozpočtu Příjmy rozpočtu Města Bruntál pro rok 2013 jsou navrhovány ve výši 389.831 tis. Kč. Město bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Ty by se měly na celkových příjmech podílet z 75,0 %.

3.1. Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 68,0 % běžných příjmů rozpočtu města. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, bude odviset od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k predikci Ministerstva financí a aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu města, která je uvedena v tabulkovém přehledu na str. 10. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty další případné legislativní změny diskutované v rámci daňových balíčků a přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2013. Finanční odbor doporučuje řešit případné změny a dopady do rozpočtu města až v průběhu roku 2013 rozpočtovou změnou. 3.2. Do objemů daňových příjmů je zapracován předpokládaný převod prostředků do rozpočtu města z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných obdobných hrách, v platném znění, ve výši 11.239 tis. Kč. 3.3. Vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní dochází s účinností od 1.1.2013 k úpravě podílu obcí na hrubém výnosu z DPH z 19,93 % na 20,83 %, z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z 21,4 % na 22,87 %, z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob

4

vybírané srážkou, daně ze samostatné činnosti a daně z příjmů právnických osob z 21,4% na 23,58 %. 3.4. Strukturu daňových příjmů v rozpočtu Města Bruntál zachycuje následující graf: DPH 39%

Odvod z loterií a ost. odv. 5%

Poplatky 8% DPPO placení obcí 7%

Daň z nemovitostí 3%

DPPO 17% DPFO zvláštní sazba 2%

DPFO osoby SVČ 1%

DPFO závislá sdílená část 18%

3.5. Do nedaňových příjmů třídy 2 jsou zapojeny především objemy výnosů z provozu Wellness centra a nájmy bytových a nebytových prostor, které jsou zpětně v plném rozsahu reinvestovány Hospodářské správě města Bruntál. Ostatní příjmy z pronájmů naplňují rozpočet v objemech podle uzavřených smluv a pohybují se zhruba v rozsahu příjmů roku 2012. Sankční platby – pokuty jsou rozpočtovány metodou kvalifikovaného odborného odhadu. 3.6. Do oblasti kapitálových příjmů třídy 3 je zapracován záměr prodeje bytů, z něhož se předpokládá objem v rozsahu 2.000 tis. Kč. Pro příští rok rozpočet uvažuje s doprodejem nepotřebného nemovitého majetku ve výši 6.000 tis. Kč ( ul.Revoluční a jiné ). Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu dosahuje 2,2 %. 3.7. Objem dotací třídy 4 ovlivní částečně objem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy, u kterého v našich propočtech neuvažujeme s žádnou valorizací. Objem dotací ve srovnání s rokem 2012, již neuvažuje s příspěvkem na školství, a to v souvislosti s dopadem novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z celkového objemu rozpočtovaných příjmů města budou dotace poskytnuté z různých úrovní veřejných rozpočtů tvořit 7,5 % v etapě zpracování rozpočtu. Další možné zdroje financování potřeb města budou i v roce 2013 představovat dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z jiných úrovní poskytnuté v průběhu roku. 3.8. Do celkových objemů dotací jsou zahrnuty kvalifikované propočty a předpoklady vykrytí uznatelných nákladů financovaných z operačních programů. Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty tyto projekty: Společný projekt města a 4 základních škol, Oslavy bez hranic – 800 let města Bruntál, Cesty za společným poznáním, Dopravní přestupní terminál, Rekonstrukce kulturní památky Petrin, Komplexní projekt Bruntál, Evropa pro občany, Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Bruntál.

5

3.9. Celkové příjmy se dále v návrhu rozpočtu nenavyšují o další jiné zdroje jako např. úvěrové, neboť celý záměr tvorby rozpočtu roku 2013 je zatím postaven z metodologického hlediska na přebytkovém rozpočtu, nebo-li po zapojení třídy-8 financování ve výdajové části na vyrovnaném rozpočtu bez zapojení úvěrových zdrojů. 3.10. Strukturu vlastních příjmů rozpočtu Města Bruntál a dotací navržených v rozpočtu na rok 2013 zachycuje následující graf: Daňové příjmy 55%

Nedaňové příjmy 18% Kapitálové příjmy 2%

Dotace 25%

4. Financování 4.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 neuvažuje v této fázi se zapojením třídy 8financování v příjmové části tzn., že celkové příjmy se dále nenavyšují o další jiné zdroje jako např. úvěrové, neboť celý záměr tvorby rozpočtu roku 2013 je postaven na přebytkovém rozpočtu a při zapojení třídy 8-financování ve výdajové části na celkovou vyrovnanou bilanci příjmů a výdajů s dopadem na snížení ročního úvěrového zatížení. 5.

Výdaje rozpočtu Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje Města Bruntál v roce 2013 při zapojení třídy 8financování dosáhnou částky 389.831 tis. Kč, z toho 76,4 % budou činit výdaje běžné a 23,6 % výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje vzrostou o 8,5 % (proti schválenému rozpočtu 2012) a kapitálové výdaje vzrostou pětinásobně proti schválenému rozpočtu roku 2012.

5.1. Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v části B, která vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů, útvarů a příspěvkových organizací, které však bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2013 uvést do souladu s bilančními zdroji. Jednotlivé etapy zpracování návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny v tabulkových přehledech výdajů podle příslušných odborů a útvarů, přičemž první sloupce číselných údajů představují uplatněné návrhy, druhé sloupce výsledek zásahů k docílení vyrovnaných potřeb s bilančními zdroji (žluté vyznačení) předpokládané jako návrh rozpočtu pro rok 2013 a třetí sloupce vyčíslují rozdíl předchozích sloupců jako nevykryté návrhy (modré vyznačení). V této části B jsou tabulkové přehledy doplněny u příslušných řádků o informativní číselné údaje z rozpočtu roku 2012 pro porovnatelnost některých titulů.

6

Základní skladba návrhu rozpočtu je v části B seřazena podle příslušných odborů v členění: a) akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) b) nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech c) ostatní výdaje a akce v roce 2013 V závěru tabulkových přehledů jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (str. 68 - 72). 5.2. V rámci běžných výdajů je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání Města a zákona o obcích, ale i činností výkonu státní správy při zajišťování funkce – obce s rozšířenou působností. Obsah těchto činností vyjadřuje v tabulkové části B vždy příslušný popis operace, tudíž tato textová část důvodové zprávy již nerozvádí tyto položky. 5.3. Pro příští rok se uvažuje s realizací některých akcí oprav a rekonstrukcí u školských budov. U některých školských a předškolských příspěvkových organizací bude realizace akcí financována z investičních a rezervních fondů těchto organizací, přičemž bude snaha o uplatnění zdrojů i z dotačních programů. 5.4. Do výdajové části rozpočtu je zapracováno zapojení předpokládaných výnosů z loterií, VHP a VLT rozpočtovaných v objemu 11.239 tis. Kč do těchto oblastí :  příspěvky na činnosti v kulturní oblasti  příspěvky na pravidelnou činnost ve sportovní oblasti  příspěvky do sociální oblasti: - registrované sociální služby - neziskové organizace  zajištění provozu Sportovní haly, Zeyerova  provoz městského fotbalového areálu  rekonstrukce tělocvičny ZŠ Cihelní  zajištění oslav 800 let města a dnů města  částečné krytí provozu a oprav Wellness centra

500 tis. Kč 2.000 tis. Kč 1.893 tis. Kč 800 tis. Kč 1.641 tis. Kč 415 tis. Kč 500 tis. Kč 1.735 tis. Kč 1.755 tis. Kč

5.5. Všechny akce, položky, činnosti či tituly zahrnuté do výdajové části rozpočtu ve všech sférách a odvětvích činnosti města a městského úřadu jsou uvedeny v tabulkových přehledech s případným popisem. 5.6. Výraznou část běžných výdajů představují činnosti, na které si Město vyčleňuje z rozpočtu 32.690 tis. Kč jako společenskou objednávku u naší obchodní společnosti TS Bruntál s.r.o. v oblasti komunálních služeb a provozování některých sportovních zařízení. Jednotlivé objemy jsou uvedeny v části B podle titulu a třídění rozpočtové skladby na str. 47 - 48 a následně shrnuty v části E na str. 124 s porovnáním údajů předchozích let. 5.7. Město Bruntál je zakladatelem obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a TEPLO Bruntál a.s.. Jejich hospodářské a finanční plány nevstupují do rozpočtu Města, neboť podléhají jiným právním normám pro jejich konstrukci a schvalování.

7

5.8. Výdaje na vlastní správní činnost úřadu jsou zapracovány a prezentovány v položkách § 6171 v části B odboru kanceláře tajemníka. Meziroční srovnání je rovněž zřejmé z tabulky v části E na str. 125. S ohledem na odbornou specifičnost výpočetní techniky je do části E rovněž vložen komentář k této problematice na str. 128 - 133. Číselné údaje jasně ukazují a dokumentují, že Město Bruntál svým opatřením v roce 2009 při tvorbě rozpočtu na rok 2010 zachytilo úsporný režim běžných výdajů. V rozpočtu na rok 2012 dochází k dalšímu výraznému snížení finančních prostředků, ve kterých byly promítnuty dopady organizačních a personálních změn, provedené v roce 2011. Ke snížení finančních prostředků dochází rovněž i v návrhu rozpočtu na rok 2013, což ovlivňuje celkový objem osobních a věcných výdajů v poklesu 1,25 procentních bodů proti roku 2012. Do objemů jsou promítnuty dopady organizačních a personálních změn, provedené v roce 2012, které představují snížení osobních výdajů o 2.323 tis. Kč, což je snížení o 4,3 %. Společně s odvody sociálního a zdravotního pojištění to představuje objem 3.085 tis. Kč. 5.9. Osobní výdaje vyčleněné na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města jsou stanoveny podle stávajícího nařízení vlády. Podle dostupných informací není vyloučeno, že dojde k novelizaci tohoto nařízení vlády. 5.10. Akce v rámci reprodukce majetku města jsou zařazeny do návrhu rozpočtu v části B podle jednotlivých odborů. V tabulkových přehledech jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (viz str. 68 72).

6.

Provázanost se Strategickým plánem rozvoje města

6.1. Podkladem pro konstrukci rozpočtu na rok 2013 byl i dokument Strategického plánu rozvoje města Bruntál. Provázanost rozpočtu s tímto plánem je vyjádřena v tabulkovém přehledu části D. 7.

Příspěvkové organizace

7.1. Návrh příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v části C vychází především z rozpočtového výhledu na léta 2012 - 2014 a z porovnání nákladových a výnosových účtů jednotlivých organizací a jejich specifik. Do návrhu zasáhly rovněž dopady vývoje domácí ekonomiky a daňové výtěžnosti, což se dotýká objemů poskytovaných příspěvků z rozpočtu města na činnost příspěvkových organizací. 7.2. U příspěvkových organizací v odvětví školství lze počítat s tím, že v průběhu roku budou přímo těmto subjektům uvolňovány krajským úřadem finanční prostředky, které tvoří tzv. „přímé náklady“ na vzdělávání pro obecní školství. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočtem města.

8

7.3. V návrhu příspěvku na provoz Hospodářské správy města Bruntál jsou zapracovány, obdobně jako v minulých letech, náklady na správu budov městského úřadu v rámci hospodaření této organizace s nebytovými prostorami. Výnosy z nájmů bytových a nebytových prostor jsou v plném rozsahu reinvestovány do rozpočtu Hospodářské správy. 8.

Tvorba fondů

8.1. V souladu s vnitřními Zásadami pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem Města Bruntál byl sestaven návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013. Rozhodujícím zdrojem, kterým je fond tvořen, je základní příděl ve výši 3% objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva města. Návrh rozpočtu sociálního fondu je uveden v části A. 8.2. Návrh rozpočtu ekologického fondu vychází ze zásad uvedených ve vnitřní Směrnici č. 1/2011 a je uveden rovněž v části A.

9.

Shrnutí výdajové části rozpočtu

9.1. Návrh rozpočtu z části B (žluté vyznačení) je přenesen do položkového souhrnu příjmů a oddílového souhrnu výdajů části A podle platné rozpočtové skladby, který představuje závazné ukazatele rozpočtu Města Bruntál na rok 2013. 10.

Doporučení

10.1. Při schvalování rozpočtu Města Bruntál na léta 2009, 2010, 2011 a 2012 byla Rada města zmocněna k provádění rozpočtových změn v průběhu roku v plném rozsahu pravomoci zastupitelstva města dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zmocnění se velmi osvědčilo především s ohledem na finanční prostředí, které ovlivňuje rozpočet města v průběhu roku při zapojování zdrojů nejen evropských fondů, ale i provázanosti kofinancování projektů. Přiměřená operativnost umožňuje v krátkém časovém období urychlovat realizaci akcí a projektů. Rovněž při přezkumech hospodaření prováděných krajským úřadem je tento způsob kladně hodnocen, a to nejen z hlediska průhlednosti, ale i z hlediska odstranění řady dohadů při dodržování věcného a časového kritéria finančních operací. Navrhuje se proto opětovně zapracovat zmocnění do návrhu usnesení Zastupitelstva města.

9

Výhled včetně změn a makropredikce z července 2012 Očekávaná skutečnost 2012 Daňový příjem MR celkem EU SR obce kraje DPH 287,1 206,1 57,2 23,8 Spotřební daně 140,4 133,2 v tom: minerální oleje 79,5 72,3 energetické daně 3,1 3,1 ostatní 57,8 57,8 DPPO celkem 126,3 83,8 31,4 11,1 v tom: DPPO 120,2 83,8 25,7 10,7 DPPO plac. obcemi a kraji 6,1 5,7 0,4 DPFO celkem 136,2 92,6 31,6 12,0 v tom: DPFO-zvl.sazba 12,8 9,0 2,7 1,1 DPFO-z přiznání celkem 3,0 1,5 1,3 0,2 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,1 1,5 0,4 0,2 DPFO-z přiznání 30 % 0,9 0,9 DPFO-závislá celkem 120,4 82,1 27,6 10,7 DPFO-závislá sdíl. část 118,6 82,1 25,8 10,7 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 Silniční daň 5,3 Daň z nemovitostí 9,0 9,0 Majetkové daně 10,0 10,0 Dálniční poplatek 3,9 Ostatní daně a poplatky * 4,1 4,1 Místní a správní poplatky 2,6 2,6 Poplatky za znečišťování život. prostř. 7,7 1,5 6,2 Odvod za el. ze slun.záření 6,0 6,0 Odvod za odnětí půdy ze zem.půd. fondu 0,1 0,1 0,0 0,0 Clo před vstupem do EU 6,1 1,7 4,4 Odvod z loterií Daň ze sázkových her 0,0 0,0 0,0 Celkem daňové příjmy 744,8 0,0 539,1 142,4 46,9 10

SFDI 7,2 7,2

5,3

3,9

16,4

Výhled včetně dopadů změn 2013 MR celkem EU SR SFDI obce kraje 299,6 213,7 62,4 23,5 144,1 136,7 7,4 80,8 73,4 7,4 3,7 3,7 59,6 59,6 130,0 83,6 34,9 11,5 123,9 83,6 29,2 11,1 6,1 5,7 0,4 150,4 99,8 37,7 12,9 13,4 9,0 3,2 1,2 5,4 2,7 2,4 0,3 3,8 2,7 0,8 0,3 1,6 1,6 131,6 88,1 32,1 11,4 129,6 88,1 30,1 11,4 2,0 2,0 5,4 5,4 9,0 9,0 9,7 9,7 3,9 3,9 4,3 4,3 2,6 2,6 7,8 1,6 6,2 6,8 6,8 0,2 0,2 0,0 0,0 2,1 0,6 1,5 6,5 2,0 4,5 782,4 0,0 559,0 158,8 47,9 16,7

Návrh rozpočtu na rok 2013 Bilance příjmů a výdajů na rok 2013

PŘÍJMY

389.831 tis. Kč

VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013

19.452 tis. Kč 4.709 tis. Kč 208.699 tis. Kč

Akce financované z operačních programů a fondů EU

79.947 tis. Kč

Příspěvkové organizace

66.393 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM

379.200 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

10.631 tis. Kč

SALDO

0 tis. Kč

11

A NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Příjmy

Schválený rozp. 2012 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 178 200 1111 - Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 31 800 1112 - Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin. 1 100 1113 - Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 3 000 1121 - Daň z příjmu právnických osob 29 000 1122 - Daň z příjmu práv.osob za obce 15 000 1211- Daň z přídané hodnoty 68 000 1337 - Popl. za likvid. komun. odpadu 8 100 1340 - Popl. za provoz syst. shrom. kom… 0 1341 - Poplatek ze psů 650 1343 - Popl.za užívání veř. prostranství 3 405 1346 - Popl.za povol.k vjezdu do vybr.m. 120 1347 - Poplatek za provozovaný VHP 4 000 1351 - Odvod výtěžku z provozov.loterií 600 1353 - Poplatek za zkoušky o řid. oprávn. 813 1355 - Část odvodu z loterií a jiných pod. her 0 1361 - Správní poplatky 5 612 1511 - Daň z nemovitosti 7 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 67 999 2111 - Příjmy z poskytování služ.a výrob. 17 663 2112 - Příjmy z prodeje zboží 155 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 2122 - Odvod příspěvkových organizací 0 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 505 2132 - Příjmy z pron.ost.nemov.a jej.čás. 34 627 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 9 341 2141 - Příjmy z úroků 100 2142 - Příjmy z podílu na zisku a dividend 770 2212 - Příjaté sankční platby 3 010 2226 - Příjmy z fin. vypořád. mezi obcemi 0 2229 - Ostaní příjaté vratky transferů 2310 - Příjmy z prodeje krátkod. a DDM

Běžné příjmy Upravený Návrh rozp. 2012 rozp. 2013 2 3 175 775 213 004 31 800 39 252 1 100 1 238 3 000 3 792 29 000 35 404 12 575 15 000 68 000 83 342 0 0 8 100 8 100 650 650 3 405 3 410 120 120 4 000 0 600 475 813 505 0 10 764 5 612 3 802 7 000 7 150 70 418 70 939 17 663 20 428 155 200 30 40 700 0 505 505 34 627 34 362 9 341 9 462 100 100 770 595 3 010 3 360 477 0

13

Index 3:1 4 119,53 123,43 112,55 126,40 122,08 100,00 122,56 100,00 0,00 100,00 100,15 100,00 0,00 79,17 62,12 0,00 67,75 102,14 104,32 115,65 129,03 133,33 0,00 100,00 99,23 101,30 100,00 77,27 111,63 0,00 0,00 0,00

3:2 5 121,18 123,43 112,55 126,40 122,08 119,28 122,56 0,00 100,00 100,00 100,15 100,00 0,00 79,17 62,12 0,00 67,75 102,14 100,74 115,65 129,03 133,33 0,00 100,00 99,23 101,30 100,00 77,27 111,63 0,00 0,00 0,00

v tis. Kč Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 6 7 8 9 10

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Příjmy

2321 - Přijaté neinvestiční dary 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2329 - Ostat.nedaň.příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3112 - Příjmy z prod.ostat.nemovitostí 3113 - Příjmy z prodeje ost.hmot.dl.maj. 3121 - Přijaté dary na poř. dlouhod.majet. PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4 4111 - Neinv. dotace ze státního rozp. 4112 - Neinv.přij.dotace ze SR-souhr.vztah 4113 - Neinv.přij. transf. ze stát. fondů 4116 - Ostatní neinv. dotace ze SR 4121 - Neinv.přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přij. transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij. transf. od reg. rad 4159 - Ost. neinv. přij. transfery ze zahran. 4213 - Inv.přijaté dotace ze stát. fondů 4216 - Ost.invest.dotace ze SR 4222 - Inv. přijaté dotace od krajů 4223 - Inv. přijaté transf. od reionálních rad 4231 - Inv. přijaté transfr. od cizích států 4240 - Inv. přijaté transf. ze stát. fin. aktiv FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8113 - Krátkodobé přij.půjč.prostř. 8115 - Změna stavu krátkodob.prostředků 8123 - Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 81xx - Přijaté půjčené prostředky Příjmy celkem

Běžné příjmy Schválený Upravený Návrh rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 1 2 3 0 14 1 455 343 0

1 697 1 328 0

1 455 432 0

31 857 0 26 677

40 594 2 638 26 714

29 181

1 997 3 183 0 0

4 693 3 183 3 367 0

Index 3:1 3:2 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,73 0,00 32,52 0 0

23 200

91,60 0,00 86,97

71,88 0,00 86,85

4 375 183 1 423 0

219,10 5,75 0,00 0,00

93,23 5,75 42,27 0,00

0

0

0

0,00

0,00

278 056

286 787

313 124

112,61

109,18

14

v tis. Kč Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 6 7 8 9 10

14 500 500 14 000

14 500 500 14 000

8 500 500 8 000

58,62 100,00 57,14

58,62 100,00 57,14

0

0

68 207

0,00

0,00

0

0

5 217

0,00

0,00

0

0

62 990

0,00

0,00

14 500

14 500

76 707

529,01

529,01

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje Běžné výdaje tř. 5 Návrh Schválený Upravený Index 3:1 3:2 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 1 2 3 4 5 A.MĚSTO A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Skupina 1: Zemědělství a lesní hosp. odd.10: Zemědělství a lesní hosp.

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 6 7 8 9 10

760 760

882 882

710 710

93,42 93,42

80,54 80,54

0

0

0

0

0

Skupina 2: Průmyslová a ost.odvětví odd. 21: Průmysl,staveb., obchod a služ. odd. 22: Doprava odd. 23: Vodní hospodářství

22 117 1 549 16 339 4 229

27 303 1 637 19 786 5 880

31 109 5 864 21 019 4 226

140,66 378,57 128,64 99,93

113,94 358,18 106,23 71,87

6 231 100 0 6 131

6 641 100 410 6 131

53 074 0 47 574 5 500

851,77

799,19

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31 a 32:Vzdělávání odd. 33: Kultura,církve a sdělov.prostř. odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost odd. 35: Zdravotnictví odd. 36: Bydlení,kom.služby a územ.rozv. odd. 37: Ochrana životního prostředí

55 530 950 9 624 20 318 70 7 960 16 608

56 087 785 10 050 20 048 70 8 479 16 654

71 640 3 180 12 444 29 564 0 8 480 17 972

129,01 334,74 129,30 145,51 0,00 106,53 108,21

127,73 404,95 123,82 147,47 0,00 100,01 107,91

12 596 0

14 941 700

32 884 21 666

261,07 0,00

220,09 3095,14

700 2 312 9 584

700 2 862 10 679

0 2 234 8 984

0,00 96,63 93,74

0,00 78,06 84,12

Skupina 4: Sociální věci a polit.zam. odd. 41: Dávky a podpory v soc. zabezp. odd. 43: Soc.péče a pom. a spol.čin.v SZ

4 027 0 4 027

4 258 26 4 232

4 243

105,36

99,65

0

0

300

0,00

0,00

4 243

105,36

100,26

0

0

300

15

0,00 11603,41 89,71 89,71

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje

Skupina 5: Bezp. státu a práv.ochr. odd. 52: Civilní připrav.na krizové stavy odd. 53: Bezpečnost a veřejný pořádek odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.s.

Schválený rozp. 2012 1 2 543 170 1 085 1 288

Běžné výdaje tř. 5 Upravený Návrh rozp. 2012 rozp. 2013 2 3 2 693 2 774 170 170 1 085 1 365 1 438 1 239

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Index Schválený Upravený Návrh Index 3:1 3:2 8:6 8:7 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 4 5 6 7 8 9 10 109,08 103,01 0 0 0 0,00 0,00 100,00 100,00 125,81 125,81 96,20 86,16

Skupina 6: Všeob.veř.správa a služby odd. 61: Stát.moc,st.spr.,územ.samospr. odd. 61: Stát.moc,st.spr. … - dotace odd. 62: Jiné veřejné služby a činnosti odd. 63: Finanční operace odd. 64: Ostatní činnosti

111 544 89 190 0 296 21 458 600

113 046 87 132 4 580 296 18 983 2 055

110 369 87 819 984 432 20 534 600

98,95 98,46

97,63 100,79

145,95 95,69 100,00

145,95 108,17 29,19

FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8124 - Uhrazené spl. dlouhod. přij. půj. pr.

10 000 10 000

10 000 10 000

10 631 10 631

106,31 106,31

106,31 106,31

206 521

214 269

231 476

112,08

108,03

MĚSTO CELKEM

16

0 0 0

0 0 0

5 704 550 5 154

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18 827

21 582

91 962

488,46

426,10

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje Běžné výdaje tř. 5 Schválený Upravený Návrh Index 3:1 3:2 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 1 2 3 4 5 B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. MĚSTA Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31: Vzdělávání z toho: Mateřská škola U Rybníka Mateřská škola Komenského 7 Mateřská škola Okružní 23 Mateřská škola Pionýrská 9 Mateřská škola Sladovnická 22 Mateřská škola Smetanova 21 Základní škola Cihelní 6 Základní škola Cihelní 6 - dotace Základní škola Jesenická 10 Základní škola Jesenická 10 - dotace Základní škola Okružní 38 Základní škola Okružní 38 - dotace Základní škola Školní 2 Základní škola a MOG Školní 2 - dotace odd. 33: Kultura, církve a sděl.prostř. z toho: Městská knihovna Městská knihovna - dotace odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost z toho: Středisko volného času odd. 36: Bydlení,kom.služby a úz.roz. z toho: Hospodářská správa Hospodářská správa - dotace PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MĚSTO BRUNTÁL - úhrnem A+B

25 122

26 465

22 290

88,73

84,22

1 371 1 160 719 1 800 734 1 118 4 320 0 4 638 1 183 3 271 814 3 994 0 3 638

1 371 1 410 719 3 034 0 1 118 4 320 304 4 181 1 368 3 271 1 094 3 994 280 5 292

1 277 1 072 888 2 382 0 1 154 4 230

93,14 92,41 123,50 132,33 0,00 103,22 97,92

93,14 76,03 123,50 78,51 0,00 103,22 97,92

4 047

87,26

3 300

100,89

3 940

98,65

96,79 0,00 100,89 0,00 98,65

3 646

100,22

68,90

3 638 0 971

3 638 1 654 971

3 646

100,22

100,22

980

0,00

971 37 477

971 37 542

980 39 477

37 477 0 67 208

37 477 65 70 270

273 729

284 539

v tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2012 rozp. 2012 rozp. 2013 6 7 8 9 10

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

100,93 105,34

100,93 105,15

0

0

0

39 477 0 66 393

105,34

105,34

98,79

94,48

0

0

0

0,00

0,00

297 869

108,82

104,68

18 827

21 582

91 962

488,46

426,10

17

Návrh rozpočtu na rok 2013 Ekologický fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2012

100 000

PŘÍJMY odvody ze zemědělského půdního fondu odvody z lesního půdního fondu pokuty plnění náhradní výsadby dobrovolné dary úroky

2 000 1 000 30 000 50 000 500 500

PŘÍJMY CELKEM

184 000

VÝDAJE oceňování výsadeb veřejná zeleň poplatky rezerva

5 000 150 000 4 000 25 000

VÝDAJE CELKEM

184 000

18

Návrh rozpočtu na rok 2013 Sociální fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2012

300 000

PŘÍJMY splátky půjček úroky z peněžního účtu odvod 3% ročního objemu mezd

0 1 820 1 616 000

PŘÍJMY CELKEM

1 917 820

VÝDAJE příspěvek na stravování zaměstnanců životní jubilea a první odchod do důchodu poplatek za vedení peněžního účtu kultura, tělovýchova a sport půjčky - vzdělávání rezerva

1 533 672 23 000 3 200 50 000 0 307 948

VÝDAJE CELKEM

1 917 820

19

B NÁVRHY ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013 JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V ČLENĚNÍ: PŘÍJMY VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 AKCE FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A EVROPSKÝCH FONDŮ

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor:

Správy majetku, kultury a rozvoje města v tis. Kč Název akce, položky, činnosti, titulu

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

popl. za užívání veřej. prostranství popl. za povol. vjezdu do vybr. míst pronájem lesa reklamy pronájem VO pronájem vodovodu pronájem kanalizace Wellness centrum Wellness centrum pronájem fotbalového areálu pronájem restaurace fotb. areálu pronájem tenisových kurtů pronájem sportovní haly pronájem objektů nemocnice Nádražní nájem z bytů prodej bytů pronájem garáží Bruntál - západ pronájem garáží Bruntál - západ pronájem Společenského domu nájemné z nebytových prostor prodej budov věcná břemena pronájem pozemků pronájem nábytku prodej pozemků Euroregion Praděd

Celkem

Zařazení dle rozpočtové skladby odd.§ položka

1032 2144 2144 2310 2321 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3522 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 2141

1343 1346 2111 2132 2132 2133 2133 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 3112 2132 2132 2132 2132 3112 2119 2131 2133 3111 2329

Příjmy ze samosprávné činnosti a výkonu státní správy

910 120 335 80 250 850 8 600 16 550 450 8 54 1 12 2 234 25 656 2 000 24 118 180 5 125 6 000 40 505 12 500 325

70 939 21

Popis operace

překopy, prodejci, cirkusy místní poplatek za vjezd - Karlovec dle uzavřené smlouvy TS Bruntál s.r.o. Railreklam, Koňařík, IN-SOUND, REKO - smlouvy A.B.TITAN - smlouva nájem VaK Bruntál nájem SmVaK Ostrava provoz nájem nebytových prostor FC Slavoj FC Slavoj Tenisový klub Bruntál (1,2 tis. Kč) TS Bruntál s.r.o. Podhorská nemocnice HSMB TS Bruntál s.r.o. lokalita Bruntál - západ HSMB Revoluční 18 a jiné zahrádky, zemědělci, zast.pozemky, podnikatelé, vodní nádrže bufet městského úřadu vrácení půjčky

Informativně rozpočet r. 2012

905 120 335 170 90 833 8 496 14 000 450 8 54 1 2 2 312 25 653 9 000 24 63 180 5 400 5 000 30 505 12 500


Správy majetku, kultury a rozvoje města - oblast kultury v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7

Název akce, položky, činnosti, titulu

příjmy z poskytovaných služeb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z kina příjmy z poskytovaných služeb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z MICu příjmy z pronájmu

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM


3311 3312 3313 3319 3399 2141 3311


2111 2111 2111 2111 2111 2112 2132

500 400 1 800 250 58 200 50 3 258

Popis operace

předplatné, vstupné umělecké soubory, KPH Kino Centrum taneční ples Městské informační centrum pronájmy / výstavy, semináře…

74 197 Datum: 8.8.2012

Schválil: Ing. Marian Hvorecký 22


500 400 1 500 300 58 155 100

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Životního

prostředí, silničního hospodářství a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


parkovací automaty průkaz řidiče TAXI rybářské lístky lovecké lístky osvědčení zem. podnikatele odborný lesní hospodář stavební povolení vodní díla místní šetření silniční hospodářství stavební povolení - p. komunikace správní delikty na úseku p. komunikací odměna EKO-KOM náklady řízení

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka


2299 3725 3769


1343 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2212 2324 2324

2 500 5 40 15 5 1 35 1 55 20 10 1 100 35

Popis operace

příjmy z PA a poplatky za karty z. č. 111/1994 Sb. správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky pokuty zapojeno do výdajů systému sběru využitelných kom. odpadů

3 822 Datum: 13.8.2012

Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 23


2 500 10 80 15 5 1 40 1 90 30 10 1 100 40


Správní v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


příjmy za zkoušky odb. způsobilosti správní poplatky - matrika správní popl. - ověřování, CzechPoint správní poplatky - OP, CD, EO řidičské průkazy, motorová vozidla aktivy pro občany města přestupky - pokuty přestupky - pokuty přestupky na odd. CD a OP přestupky - NŘ

CELKEM ZA ODBOR Zpracovala: Ing. Eva Mazouchová


3399 2299 5311 6171 2299


1353 1361 1361 1361 1361 2111 2212 2212 2212 2324

500 130 130 800 2 080 5 2 800 190 30 300

Popis operace

zák. č. 247/2000 Sb., § 39a, poplatky zák. č. 634/2004 Sb. přestupky v dopravě přestupky proti obč. soužití, veř. pořádku a majetku blokové pokuty náklady řízení - zák. č.200/90 Sb., § 79/1, vyhl. č. 340/2003 MV

6 965 Datum: 13.8.2012

Schválila: Ing. Eva Mazouchová 24


800 150 150 800 2 800 5 2 500 190 30 300

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Výstavby

a územního plánování v tis. Kč

Poř. číslo


1 správní poplatky 2 pokuty 3 přijaté nekapitálové přísp. a náhrady

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Krupová


2169 2169


1361 2212 2324

Popis operace

160 60 20 náklady správního řízení

240 Datum: 10.8.2012

Schválil: Ing. Pavla Krupová 25


150 30 15

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Sociálních

věcí v tis. Kč

Poř. číslo


1 úkony pečovatelské služby

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: ovatel: Mgr. Ivana Májková


4351


2111

Popis operace

430 za poskytnuté služby a prodej jídlonosičů

430 Datum: 10.8.2012

Schválil: Mgr. Ivana Májková 26


430

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Městská

policie v tis. Kč

Poř. číslo


1 Nájemné - PCO 2 Pokuty v blokovém řízení

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Kekeňák Milan


5311 5311


2132 2212

Popis operace

120 pult centrální ochrany 270

390 Datum:

6.8.2012

Schválil: Ing. Pavel Petr 27


120 250

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení zvláštních úkolů - požární ochrana v tis. Kč

Poř. číslo


1 služby - obce

Celkem Zpracoval: Bc. Roman Bernát


Návrh rozpočtu odboru

4121

Popis operace

183

183

183 Datum:

2.8.2012

Schválil: Ing. Romana Kotalová 28


Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení informatiky v tis. Kč

Poř. číslo


1 GIS - poskytování digitálních dat


6171

Celkem CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová


2111

Popis operace

10 smluvní poplatky za poskytnutí dat DTMM správcům sítí

10 193 Datum: 13.8.2012



10

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Tiskový

útvar v tis. Kč

Poř. číslo


1 prodej novin 2 příjmy z inzerce

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Bc. Lenka Caletková


3349 3349


2111 2111

Popis operace

55 Náš domov 35 Náš domov

90 Datum: 7.8.2012

Schválil: Ing. Petr Rys, MBA 30


125

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Živnostenský

úřad v tis. Kč

Poř. číslo


1 správní poplatky

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Radim Kříbek



1361

Popis operace

280 příjmy ze spr. popl. na úseku živnostenského podnikání

280 Datum: 13.8.2012

Schválil: Radim Kříbek

31


300

Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Finanční v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


DPFO ZČ - 1,5% podle zaměstnan. DPFO ZČ DPFO ze samost. výděl. činnosti DPFO z výdělečné činnosti 30% DPFO z kapitálových výdajů DPPO DPPO za obec Daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci kom. odpadu poplatek ze psů poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku za provozovaný VHP odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky VHP daň z nemovitosti příjmy z úroků dividendy neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV úhrada za dojíždějící žáky

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


6310 6310


1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1347 1351 1355 1361 1511 2141 2142 4112 4112 4121

3 622 35 630 938 300 3 792 35 404 15 000 83 342 8 100 650 475 10 764 50 7 150 100 595 23 200

Popis operace

daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob místní poplatek hrazený občany výherní hrací přístroje a terminály výherní hrací přístroje - SFÚ - PBÚ 3690 odvod z VHP a jiných techn. zařízení - PBÚ 3682 výherní hrací přístroje

Elio Slezsko výkon státní správy - souhrnný dotační vztah školství - souhrnný dotační vztah platby obcí

229 112 Datum: 13.8.2012

Schválil: Ing. Břetislav Kohut 32


3 300 28 500 800 300 3 000 29 000 15 000 68 000 8 100 650 4 000 600 0 1 000 7 000 100 770 23 377 3 300 3 000

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8


parkoviště Fügnerova - Stores chodník Pod Lipami revital. býv. kasáren lok. západ regenerace sídliště Dolní regenerace sídliště Dolní ČOV rekonstrukce 3.etapa Společenský dům opěrná zeď Okružní


Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§ položka

2219 2219 2219 2219 2219 2321 3639 3639

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121


2 100 1 500 80 7 224 120 5 500 8 084 800

Návrh rozpočtu pro RM

1 000 80

5 500 8 084 600

25 408 15 264 Datum: 8.8.2012

Nevykryto návrhem rozpočtu

Popis operace

2 100 akce na stavební povolení 500 akce na stavební povolení - 900 tis. Kč kryto z výnosů parkovacích automatů realizační PD + TDI 7 224 podíl města na realizaci z dotace je ve výši 3 224 tis. 120 realizační PD + TDI hrazeno z nájmu SmVaK Ostrava - dle plánu rekonstrukcí splátka pohledávky za rekonstrukci - smlouva 200 dokončení akce

10 144 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 33


5 500 8 084

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo


1 správa ÚAP 2 změna ÚPN Bruntál



3635 3635

5169 5169


50 200


50 70

250 120 Datum: 10.8.2012


Popis operace

úz. analytické podklady - org. podpora - T-mapy, aktualizace 130 změna v k.ú. Karlovec, provedená územní studie

130 Schválil: Ing. Pavla Krupová 34


50

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


internetové poplatky VERA - pronájem + TP technická podpora TC technická podpora programů technická podpora GIS obnovení podpisových certifikátů NOD32 - aktualizace internetové vysílání regionální TV telefonní ústředna - TP tiskárna pro Czech POINT členský příspěvek


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5222

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová


72 1 118 450 1 435 942 80 150 400 50 52 5


72 1 118 250 1 295 600 80 150 396 50 52 5

4 754 4 068 Datum: 13.8.2012


200 140 342

4

Popis operace


připojení k internetu + záložní připojení k internetu; Czech POINT pronájem SW a tech. podpora (Radnice VERA) - dle smlouvy tech. podpora pro technologické centrum - dle smlouvy údržba, aktualizace a tech. podpora programového vybavení - dle smluv aktualizace + doplnění dat z KÚ, rozvoj a údržba SW v GIS + maintenance ... certifikované QCA, komerční certifikát VCA + serverový certifikát lic. poplatky, aktualizace antiviru, antispamu, antispyware - dle smlouvy POLAR televize - provoz internetového vysílání regionální televize - dle smlouvy servis, konzultace a programování TÚ servis tiskárny pro pracoviště Czech POINTu - dle smlouvy APUeN

686 Schválil: Ing. Romana Kotalová

35

70 890 210 1 260 592 40 150 396 50 50

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

oprava povrchu uličky Farní rekonstr. ul. Zám. a Žižkovo nám. chodníky parkoviště ul. Jesenická u ZŠ parkoviště ul. Jesenická u ZŠ cyklostezka za měst. parkem cyklostezka za měst. parkem cyklostezka na ul. Zahradní cyklostezka na ul. Zahradní veř. plocha před kinem a kaplí výběrová řízení příprava území pro stavbu RD kanalizace

2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3639 2321

5171 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 5171

600 150 50 100 1 500 150 2 000 100 2 000 1 000 70 450 3 100

14 15 16 17

vodovod vodovod - obnova tenisové kurty tenisové kurty

2310 2310 3412 3412

5171 5171 6121 6121

850 1 500 2 900 60



50 100 69 60

70 3 100 850

16 580 4 299 Datum: 8.8.2012


Popis operace

600 realizace 150 aktualizace a rozšíření PD PD + staveb. povolení PD + staveb. povolení - kryto z výnosů parkovacích automatů 1 500 realizace 81 PD cyklostezky - kryto z výnosů parkovacích automatů 2 000 realizace 40 PD cyklostezsky k Osramu - kryto z výnosů parkovacích automatů 2 000 realizace 1. části 1 000 realizace opravy stávající dlažby - dotace MAS realizace výběrových řízení 450 lokalita Vodárenská, J.E.Purkyně, Uhlířská hrazeno z nájmu SmVaK Ostrava - obnova dle plánu oprav (ul. Osvobození, Okružní, Na Kopečku, Chelčického, Nádražní) hrazeno z nájmu VaK Bruntál - obnova dle plánu oprav 1 500 nad rámec nájemného, dle Plánu obnovy zák. 274/2001, nutná obnova 2 900 oplocení a zpevněné plochy - z dotace 60 TDI + AD oplocení a zpevněné plochy

12 281 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 36


3 000 833

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního hospodářství b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech

a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo


1 PD, studie - mikroplochy



3745

5169


10



Popis operace

10

10 10 Datum: 13.8.2012

0 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 37


Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9


změna ÚPN Bruntál ÚS 1 Pod Uhlíř. vrchem ÚS 4 Vodárenský potok ÚS 6 Zeyerova-Uhlířská ÚS 5 areál Slavoje ÚS 11 Uhlířská ÚS 9 Žlutý kopec ÚS lesní školka ÚS 8 OSRAM-Zelený potok



3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

5169 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119


200 200 150 250 200 100 150 150 100



100

100 200 150 250 200 100 150 150 100

1 500 100 Datum: 10.8.2012

1 400

Popis operace

areál nemocnice, změna plochy obč. vyb. na plochu pro bydlení územní studie - zahrádky Purkyňova, RD svah Uhl. Vrch záměr p. Figury lokality pro RD-lesní školka, blokace Řádu něm. rytířů požadavek zastupitelů - řešení ve vztahu k plánovanému Campusu záhrádkář. osadu les. školky - změna na garáže plocha pro občans. vybavenost - v souvisl. s JV obchvatem města občanská vybavenost - plocha pro přemístění budovy Lesů ČR odkanalizování plochy pod OSRAMEM, nezasahuje do navrh. lok. rekreace

Schválil: Ing. Pavla Krupová 38


30

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo


1 peč. služba - dopravní prostředky

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Ivana Májková


4351

6123


300



300

300 300 Datum: 10.8.2012

Popis operace obměna vozového parku Pečovatelské služby Města Bruntál - poruchovost motorových vozidel zajišťujcích realizaci sociální služby, vysoká nákladovost oprav, riziko nezajištění sociální služby, služba z části zajištěna dotací z MPSV ČR, na zakoupení motorového vozidla se fin. prostřekdy nevztahují

0 Schválil: Mgr. Ivana Májková 39


Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo


1 kabeláž v zasedací místn. ZM 2 modernizace – kabeláž budova A 3 zabezpečovací systém budov


6171 6171 6171

6125 6125 6125

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová



270 460 620

1 350 0 Datum: 13.8.2012


Popis operace

270 zapuštění kabeláže do podlahy a její rozšíření 460 obnova zastaralé strukturované kabeláže - budova A 2. až 5. patro 620 modernizace systému

1 350 Schválil: Ing. Romana Kotalová 40


Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013

a rozvoje města v tis. Kč

Poř. číslo


Lesy 1 nákup materiálu 2 pěstitelské celky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Správa majetku oblast dopravy (odd. 22) diagnostika MK PD pro opravy MK rekonstrukce MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK rekonstrukce MK záchovná údržba MK oprava chodníku oprava chodníku oprava chodníku oprava přístupových koridorů oprava venkovního schodiště oprava venkovního schodiště zách.údrž.mostů a lávek prohlídky mostů a lávek parkoviště parkoviště pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku rekonstrukce nám. 1. máje autobusové čekárny autobusové čekárny autobusové čekárny autobusové čekárny Celkem doprava




1014 1031

5139 5169

15 500 515

15 300 315

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221

5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5171 5171 5164 5164 5164 5164 5171 5171 5171 6121 6121

150 150 60 50 70 3 000 800 1 500 180 60 500 500 250 400 190 2 000 1 000 17 30 24 1 1 000 70 60 50 300 12 412

50 50 50 70 2 000 500 800 180 60

300

17 30 24 1 70 30

4 232


Popis operace

feromony 200 zalesňování dle lesního zákona (cca 350ha) 200

100 aktuální stav některých MK - nutný podklad pro koncepci oprav MK 100 podklady pro výběrové řízení na opravy MK + chodníků 60 TDI MK v k.ú. Karlovec MK Uhlířský vrch 1 000 oprava MK dle seznamu schváleného v RM 300 mimo smlouvu s TS Bruntál s.r.o. 700 drobné opravy a havárie v k.ú. Bruntál-město drobné opravy a havárie v MPZ 500 k BD Hradčany 500 ul.Nerudova - havarijní stav 250 pod BD Hradčany k MěÚ Bruntál 100 190 2 000 před nemocnicí, Pionýrská, Kavalcova, Uhlířská 1 000 ČSA smlouva s Tran Hop tř.Dr.E.Beneše - parkoviště poz.č.138 smlouva s římskokatolickou církví č. SMM/9/09-Ke/4 smlouva s ÚZSVM (parkoviště) smlouva s Pozemkovým fondem ČR - parkoviště u divadla 1 000 oprava stávající dlažby včetně chodníků záchovná údržba a opravy 30 vandalismus - uvedení do původního stavu 50 PD pro stavební povolení 300 realizace 3 ks nových 8 180 41


15 300

50 50 50 70 2 000 500 800 180 60

300

17 30 24 1 70 30



Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





oblast vodního hospodářství (odd. 23) pronájem pozemku 2310 5164 11 11 jímací stará štola 2310 5171 1 100 zaústění potoků - vpustí 2333 5169 45 40 česla Kobylí potok 2333 5169 20 20 zaúsťovací objekty potoků 2333 5171 30 30 propustky pod MK 2333 5171 50 50 silniční žlaby 2333 5171 150 60 1 406 211 Celkem vodní hospodářství oblast kultury, církve a sdělovací prostředky (odd. 33) místní rozhlas 3341 5171 80 80 židovský hřbitov 3326 5171 20 20 válečné hroby 3326 5171 50 20 Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky 150 120 oblast tělovýchovy a zájmové činnosti - v majetku města (odd. 34) městský fotbalový areál 3412 5171 500 200 městský fotbalový areál 3412 5171 50 50 městský fotbalový areál 3412 5171 65 65 městský fotbalový areál 3412 5171 170 100 sportovní hala Zeyerova 3412 5213 870 1 041 sportovní hala Zeyerova 3412 5171 600 600 sportovní hala Zeyerova 3412 6121 600 sportovní hala Zeyerova 3412 6121 1 500 Wellness centrum - materiál 3412 5139 500 700 Wellness centrum - vodné 3412 5151 Wellness centrum - teplo 3412 5152 19 500 19 500 Wellness centrum - plyn 3412 5153 Wellness centrum - el. energie 3412 5154 Wellness centrum - služby 3412 5169 Wellness centrum 3412 5169 650 650 Wellness centrum 3412 5171 900 600 Wellness centrum 3412 5171 500 400


Popis operace

Milnea s.p., vodojem Uhlířský vrch poz.č. 3431/18 1 100 ul. Vodárenská - II.etapa obnova technické památky 5 vyčištění vpustí tř. Práce, J.E.Purkyně, Uhlířská vyčištění česel na ul. Zeyerova u Lidlu opravy zaúsťovacích objektů oprava propustků pod MK - bezpečné odvedení povrchové vody 90 údržba a oprava horských vputí ve městě 1 195 údržba stávajícího záchovná oprava žid. hřbitova na ul. Polní 30 údržba dle zákona 30 300 opravy majetku v areálu Rýmařovská 4 oprava oken oprava ozvučení areálu, sociálního zařízení 70 oprava oplocení areálu -171 příspěvek na provoz haly - dle pověřovacího aktu s TS Bruntál, s.r.o. záchovná údržba objektu 600 PD kompletní rekonstrukce haly 1 500 realizace části haly 200 materiál na servis a opravy zařízení Wellness

včetně revize strojovny a technologického centra Wellness odměna mandatáři za provozování ve výši 3 % z tržeb 300 servis a opravy strojovny a technologického centra Wellness 100 údržba, opravy a malování při technické odstávce Wellness 42


11 45 20 30 50 150

80

200

200

700 900 3 400 400 3 000 5 400 200



Poř. číslo

18 19 20 21 22 23

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19





Wellness centrum 3412 5171 200 pronájem pozemku 3412 5164 68 68 venkovní hrací plochy 3421 5171 200 100 venkovní hrací plochy 3421 5171 150 100 revize dětských hřišť 3421 5169 150 100 dětské hřiště 3421 5171 55 30 Celkem tělovýchova a zájmová činnost 27 428 24 104 oblast zdravotnictví (odd. 35) nemocnice 3522 5171 300 nemocnice 3522 6121 2 312 2 234 nemocnice 3522 6121 300 Celkem oblast zdravotnictví 2 912 2 234 oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj (odd. 36) nákup nemovitosti 3613 6130 100 100 nákup nemovitosti 3613 6121 4 700 veřejné osvětlení 3631 5154 2 700 2 300 veřejné osvětlení 3631 5169 200 veřejné osvětlení 3631 6121 300 revize semaforů 3631 5169 40 40 hudební pavilon Městský park 3639 5137 140 poplatek za odvod dešťové vody 3639 5151 100 100 kašna nám. Míru 3639 5151 200 200 kašna nám. Míru 3639 5154 kašna nám. Míru 3639 5171 kašna Zámecké nám. 3639 5151 20 20 kašna Zámecké nám. 3639 5154 kašna Zámecké nám. 3639 5171 znalecké posudky, konzult 3639 5166 550 150 Společenský dům 3639 5169 70 70 Společenský dům 3639 5171 180 180 Bruntál-západ - kasárna 3639 5171 100 100 geometrické zaměření 3639 5169 540 300


Popis operace

200 doplnění venkovního prostoru o herní prvky Wellness centrum smlouva s ÚZSVM 100 rek.dětských hřišť-herní prvky 50 rek.sportovní plochy pro míčové hry 50 dle zákona 25 vandalismus - oprava do původního stavu 3 324 300 I.etapa opravy kopilit 1.NP 78 techn. zhodnocení do výše nájmu dle smlouvy a přísl. dodatků 300 EPS - doplnění únikových cest dle PD 2008 678

4 700 400 200 300

pozemky objekt na ul. Zahradní 30, gymnastický sál Zeyerova úhrada el.energie VO a semaforů aktualizace plateb na další období doplnění stávajících světelných bodů


68 100 100 50

2 312

100 2 300

40 140 dovybavení hlediště - zpevnění plochy budova bývalé interny v areálu nemocnice - smlouva vodné el.energie údržba vodné el.energie údržba 400 investice zabezpečení objektu EPS - požadavek HZS MSK údržba a opravy - hrazeno z nájmu zajištění údržby a opravy pronajatých hal 240 staveb, budov a pozemků v majetku města - inv.odd. 43

15 200

19

70 180 100 400



Poř. číslo

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



geometrické zaměření 3639 5169 objekty v majetku města 3639 5171 Domov Pohoda 3639 5171 nákup materiálu 3639 5139 likvidace HIM a DHIM 3639 5169 označení názvu ulic 3639 5169 daň z převodu nemovitosti 3639 5362 vyúčtování jistin 3639 5192 kolky 3639 5361 audity budov 3639 5169 lavičky 3639 5137 mobiliář města 3639 5171 mobiliář města 3639 5171 mobiliář města 3639 5171 znalecké posudky,konzultace 3639 5166 věcná břemena 3639 5169 věcná břemena 3639 5169 provize za zprostředkování 3639 5169 statické posudky 3639 5169 Celkem bydlení, komun. služby a úz. rozvoj ostatní oblasti likvidace autovraků 3721 5169 Elio Slezsko 3722 5164 vodní nádrž Bruntál - sever 3739 5169 pronájem pozemku 3739 5164 údržba lokal. Bruntál - západ 3745 5169 spoluúčast na plnění poj. událostí 6171 5171 pojištění 6320 5163 správní poplatky 3639 5362 daň z nemovitosti 6399 5362 správní poplatky 3639 5362 nakládání s majetkem 6171 5169 Celkem ostatní oblasti



250 300 110 50 100 50 550 30 30 400 75 330 115 40 200 120 40 220 240 13 190

150 150 80 30 70 20 550 30 30 150 75 180 50 30 100 120 40 150 5 565

50 216 70 7 800 50 1 250 35 5 30 50 2 563

50 216 70 7 600 50 1 250 35 5 30 50 2 363


100 150 30 20 30 30

Popis operace

majetkoprávní odd. opravy a zajištění objektů po nájezdech vandalů, bezdomovců ap. oprava vstupní venkovní rampy drobný pomoc.materiál na zajištění ochrany majetku města likvidační komise RM výroba a montáž chybějících cedulí názvu ulic 4 % z kupní ceny

250 aktualizace k dotacím na zateplení budov, energetické štítky rozšíření stávajícího počtu laviček - podněty a připomínky občanů 150 koše, zábradlí, stojany na kola 65 koše - vandalismus - oprava a uvedení do původního stavu 10 mobilní květníky 100 pro prodej bytů ČD SŽDC Krnovská el. kabel Uhlířský vrch - smlouvy 220 zprostředkování prodeje přes RK - Revoluční 18 90 objektů - správa majetku a investice 7 625 na pozemcích města - majitel neznámý pronájem váhy na ulici Polní v Bruntále zajištění TBD, měření bodů hráze, údržba PF - umístění informační tabule, skládka TKO 200 sml. LIGA - údrž. zeleně, čišť. MK, chodn. a veř. prostr. - výměra 70400 m2

zpoplatněné vyjádření správců sítí Finanční úřad - daň za pozemky v obcích Finanční úřad majetek po zemřelých - rozhodnutí soudu 200 44


150 30 70 20 210 200 11 80 180 50

220 200

50 216 70 7 600 50 1 150

50



Poř. číslo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Budovy úřadu MěÚ - přesuny v budově A MěÚ - vybavení kanceláří MěÚ - služby MěÚ - údržba MěÚ - údržba Celkem budovy úřadu Celkem správa majetku Veřejná zeleň nákup sáčků-psí exkrem. ochrana kultur mimo les letní výsadba - máměstí údržba nových výsadeb ořezy, kácení, údržba pasport inventarizace dřevin náhradní výsadba Velký park Kavalcova tvorba izolační zeleně rekonstrukce zeleně rekonstrukce zeleně náhradní výsadba rekonstrukce zeleně hřbitov v Karlovci hřbitov v Karlovci rekonstrukce zeleně náhradní výsadba studie proveditelnosti dendrologické posudky revitalizace zeleně




6171 6171 6171 6171 6171

5137 5137 5169 5139 5171

550 400 70 50 50 1 120 61 181

400 400 70 50 50 970 39 799

1014 1031 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169

20 25 30 300 800 200 80 300 600 1 000 600 500 100 1 500 60 70 450 300 100 85 300 7 420

20 10 30 200 500

134 300 300 200

50

150 50 30 1 974


Popis operace

150 vybavení kanceláří - židle, stoly, skříně obnova zastaralého vnitřního vybavení převozy, stěhování, revize el.spotřebičů materiál k provedení oprav, servisu a údržby opravy, servis a údržba 150 21 382

15 ovocný sad - údržba + dosadba letničky na sloupy VO 100 odborné ošetření nových výsadeb 300 zdravotní, bezpečnostní údržba dřevin 200 pasport dřevin 80 v k.ú. Bruntál - město 166 podíl města při realizaci náhradní výsadby na základě žádostí občanů 300 údržba parku na ulici Kavalcova 1 000 svah Hradčany - dokončení 300 dokončení rekonstrukce zeleně alej bříz na ulici Čs.armády 300 v sídlištní zástavbě - dle požadavků obyvatel 100 areál nemocnice 1 500 800 let výročí - realizace 1.etapy parku pod Baštou 10 údržba včetně likvidace invazních druhů 70 oprava obvodové zídky kolem hřbitova 450 ulice Revoluční - vstup do centra města 150 realizace nařízené výsadby orgánem ochrany přírody 50 návrhy nových výsadeb zeleně 55 zdravotní a bezpečnostní posudky dřevin v k.ú. Brunrál - město 300 v sídlištní zástavbě - žádosti občanů 5 446 45


300 70 50 50

20 10 30 250 500 80 150 300

50

150



Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8


Mateřské školy MŠ Komenského MŠ Sladovnická MŠ Pionýrská MŠ Smetanova MŠ U Rybníka MŠ U Rybníka MŠ Okružní MŠ


3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171


600 100 300 1 500 700 300 800 500 4 800

1 2 3 4 5 6

Základní školy + odb. školy ZŠ Jesenická ZŠ Cihelní ZŠ Okružní ZŠ Základní umělecká škola Střední odborná škola Dukelská

3113 3113 3113 3113 3231 3122

6121 5171 5171 5171 5171 5169

6 500 3 000 1 800 150 800 150

12 400


100 200 300 400 100 1 100

500 150 100

750


Popis operace

600 dokončení opravy části střechy údržba objektu 100 oprava dlažby terasy - zatékání do objektu 1 500 oprava fasády + zateplení 400 výměna oken - pokračování další etapy 300 oprava podlahy v šatnách 400 výměna oken 400 pokrytí škod na budovách MŠ v případě havárií


100

3 700

6 500 rekonstrukce kuchyně dle PD 2 500 výměna stáv.kovových oken - vyjímka do 2011 - v případě dotace 1 800 výměna oken tělocvičny pokrytí škod na budovách ZŠ v případě havárií 800 statické zajištění zdiva, sanace zdiva - vlhkost, plíseň 50 PD na opravu krovu, střechy - havarijní stav

11 650

46

100



Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8





Oddělení implementace předfinancování, kofin. Svaz měst a obcí Mikroregion Slezská Harta Euroregion Praděd MAS Hrubý Jesník Sdružení historických sídel ČMS IPRM podpora projektů zajištění přípravy projektů uveřejnění zakázek do ISVZ bruntálsko mezi HaV

2143 2141 2141 2141 2141 2141 3636 3792 3636 6171 2143

5901 5229 5229 5511 5329 5329 6119 5192 6119 5169 5169

500 37 270 68 10 18 500 100 1 000 15 250 2 768

250 37 270 68 10 18 100 100 100 15 100 1 068

Kapitační platby komunální odpad nebezpečný odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černé skládky

3722 3721 3722 3725 3725 3725 3727 3729

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

8 500 650 800 550 250 550 700 200 12 200

8 500 500 600 525 250 525 700 50 11 650


Popis operace

250 spolufinancování projektů dle vyhlášených výzev členský příspěvek členský příspěvek a manažer členský příspěvek a mimořádný příspěvek při získání dotace členský příspěvek členský příspěvek 400 vypracování nového Strategického plánu na období 2014 - 2020 školy a neziskové organizace 900 na základě výzev Euroregionu, OPPS - studie, posudky, dokumentace dle novely zák. o zadávání veř.zakázek 150 1 700

TS Bruntál s.r.o. 150 TS Bruntál s.r.o. 200 TS Bruntál s.r.o. - dle OZV (2x ročně) 25 TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. 25 TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. 150 TS Bruntál s.r.o. 550

47


250 37 270 68

50 100

100

8 300 400 400 550 200 450 600 50



Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Služby zajišťované TS Bruntál s.r.o. údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 oprava kontejnerového stání 2219 oprava chodníků 2219 údržba a čištění MK 2212 údržba a čištění MK 2212 sauna 3429 zimní stadion 3429 koupaliště 3429 veřejné osvětlení 3631 veřejné osvětlení 3631 veřejné osvětlení 3631 veřejné osvětlení 3631 vánoční výzdoba 3631 hřbitov + hřbitov Uhlířský vrch 3632 hřbitov Uhlířský vrch 3632 veřejná zeleň 3745 veřejně prospěšné služby 3639

CELKEM Zpracoval: odbor SMKRM

5171 5171 5171 5171 5171 5169 5169 5213 5213 5213 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5139


1 200 500 250 600 600 6 000 3 500 400 2 500 600 1 600 500 150 100 150 500 100 3 000 150


1 200 350 150 200 600 6 000 3 500 360 2 500 600 1 600 300 50 50 100 400 100 2 930 50

22 400 21 040 123 684 77 696 Datum: 8.8.2012


Popis operace

oprava výtluků na MK 150 vodorovné a svislé dopravní značení 100 oprava svislého dopravního značení - vandalismus 400 opravy, havárie čištění MK zimní údržba 40 příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz záchovná údržba 200 revize 100 vandalismus 50 dopravní nehody 50 údržba a opravy stávající + obnova 100 údržba stávajícího + údržba nového pohřebiště, kosení trávy dofinancování provozu provozní budovy 70 komplexní údržba veřejné zeleně 100 materiální zajištění, ochranné pomůcky a dohled TS

1 360 45 988 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 48


1 200 350 150 200 600 6 000 3 500 360 2 500 500 1 500 300

100 350 2 600 80


a rozvoje města - úsek kultury v tis. Kč


Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Divadlo OOV pojištění -sociální zab. pojištění -zdravotní zab. knihy,tisk DDHIM materiál vodné, stočné teplo plyn el.energie poštovné služby oprava a údržba oprava a údržba autorské poplatky oprava a údržba oprava a údržba oprava a údržba oprava a údržba revize

Hudební činnost 1 materiál 2 služby 3 autorské poplatky

Celkem

Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§

položka



3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311

5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5169 5171 5171 5192 5171 5171 5171 5171 5169

100 25 10 1 30 50 60 850 15 250 1 2 760 120 700 120 120 100 430 1 250 45 7 037

80 20 8 1 30 50 60 850 15 200 1 2 200 120 500 100 100 100

45 4 480

3312 3312 3312

5139 5169 5192

8 350 80 438

5 250 60 315

7 475

4 795


Popis operace

20 5 2

50 560 divadelní představení, doprava, popl.uměleckých agentur malování 200 oprava střechy a navazující nátěry 20 20 náhrada poškozených opon regulační ventily cca 100 ks, jen výměna 100, celkový projekt 900 430 venkovní chodník oprava 360m 1 250 venkovní fasáda revize hasičských přístrojů, požární klapky, kominíci, elektro revize, plyn 2 557

3 100 koncerty, doprava, popl. uměleckých agentur 20 123

2 680 49


80 20 8 1 30 50 50 800 11 200 1 2 000 120 57

45

4 200 60




Poř. číslo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mezinárodní vztahy materiál pojištění služby pohoštění věcné dary


6223 6223 6223 6223 6223

položka

5139 5163 5169 5175 5194


5 1 244 132 50 432


5 1 244 132 50 432


autobus pro partnerská města + ubytování pro partnerská města


5 1 130 120 40

0

Městská expozice OOV sociální pojištění zdravotní pojištění materiál teplo el. energie služby

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5021 5031 5032 5139 5152 5154 5169

100 25 10 5 170 12 50 372

5 150 6 20 181

Městské informační centrum OOV nákup zboží materiál vodné teplo el. energie poštovné zpracování dat služby příspěvek

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5021 5138 5139 5151 5152 5154 5161 5168 5169 5229

40 150 15 6 29 35 1 40 150 5 471

130 10 6 29 30 1 36 50 5 297

174

1 275

910

365

Celkem

Popis operace

100 25 10 5 150 6 40

20 6 30 191

40 náklady na studentky 20 5

5 4 100 asociace ATIC

50

120 12 6 29 30 1 36 70 5




Poř. číslo


položka



1 2 3 4 5 6

Kino org. 3313 DDHM materiál služby pošt služby telekomunikací ostatní služby opravy a údržba

3313 3313 3313 3313 3313 3313

5137 5139 5161 5162 5169 5171

150 10 50 10 2 450 50 2 720

150 10 50 10 2 450 35 2 705

1 2 3 4 5 6

Cestovní ruch služby služby služby pohoštění služby materiál

2143 2143 2143 2143 2143 2143

5169 5169 5169 5175 5169 5139

90 25 100 40 50 80 385

90 25 100 35 50 50 350

3 105

3 055

Celkem


Popis operace

2 ks výbojky 35 mm (25 tis./ks) + 2 ks výbojky dig. (50 tis./ks) včetně přepravy filmů vlakem odměna, odvody do fondu+ distributorům,OSA (navýšení DPH) 15 15

stánky veletrhy, grafika, propagační expozice veletrhy -doprovodný program propagace - média, noviny,časopisy, prezentace v tisku 5 gastroprezentace - výstavy, veletrh ubytování zást.zahran.part.měst na veletrzích(společná prezent.na stánku) 30 propagační materiál 35

50 51


138 10 40 10 2 000 35

90 25 90 35 50 50




Poř. číslo


položka



1 2 3 4

Taneční materiál nájem služby cestovné

3319 3319 3319 3319

5139 5164 5169 5173

7 202 35 21 265

35 10 52

1 2 3 4 5 6 7 8

Dny města + oslavy 800 let města den města - org. 21566 materiál služby nájem služby 800. výročí založení města služby pohoštění

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5169 5139 5139 5164 5169 5169 5169 5175

800 120 50 30 120 255 60 30 1 465

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ostatní nájem zámek kultur. léto - org.31566 služby - org 41566 služby - org 41566 služby místní část Kunov řezbářský pléner VHP - kultura org. 800 VHP - sport org.800

3319 3312 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3421

5164 5169 5169 5175 5169 5169 5169 5229 5229

75 400 200 20 190 20 50 800 1 300 3 055

CELKEM ZA ÚSEK KULTURY CELKEM ZA ODBOR SMKRM Zpracoval: odbor SMKRM

7


Popis operace


květiny, diplomy - taneční 202 taneční hudby,kulturní vstupy - taneční 11 taneční mistr 213

7 180 35 10

700 80 50 30 80 255 60 30 1 285

100 den města - 800. výročí založení města 40 výzdoba, tombola - 1. společenský galavečer, 2. ukončovací slavnostní večer skleničky na přípitek - společenský galavečer společenský galavečer 40 hudby,kulturní vstupy - společenský galavečer, ukončovací slavnostní večer kniha pověstí o Bruntálu ohňostroj - začátek oslav 800 let raut - společenský galavečer 180

450 60

75 400 100 20 150 20 50 500 2 000 3 315

nájem v zámku + zahrady Jazz, léto na náměstí + Indiánské léto 100 prodloužení projektu - kultura v parku občerstvení - prodloužení projektu - kultura v parku 40 montáž a demontáž pódia + stánků,úklid po akcích TS kulturní, společenská a sportovní činost v místní části Kunov

4 785 4 652 16 640 13 412 140 324 91 108 Datum: 8.8.2012

15 75 255

75 300 100 150 15 450 1 300

140 533 3 628 49 616 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 52

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013

hospodářství a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


deratizace veřejných ploch odebrání zvířete ochrana ptactva odchyt a umístění psů nákup elektronických mikročipů k označení psů náhrady škod, opatření památné stromy posudky krajinný ráz údržba lipové aleje havarijní rozbory rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ rozhodnutí VÚ autovraky odpady rozhodnutí VÚ parkovací automaty dotace MHD dotace ODO TAXI ekologická výchova ekologická výchova ekologická výchova





1014 1014 1014 1014 1014

5169 5169 5169 5169 5139

30 20 20 260 15

30 20 20 260 15

1039 3741 3742 3745 3745 2310 2310 2369 2369 3721 3721 3739 2219 2221 2221 2221 3792 3792 3792

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5193 5193 5169 5169 5175 5194

20 20 15 50 200 10 20 15 20 20 30 20 1 400 2 100 1 500 3 35 5 10

20 20 15 50 200 10 20 15 20 20 20 20 1 300 2 100 1 200 3 35 5 10

5 838 5 428 Datum: 13.8.2012


Popis operace

samosprávná činnost § 28a zákona č. 246/1992 Sb. § 5b zákona č. 114/1992 Sb. samosprávná činnost povinnost z OZV č. 11/2010 zák.č. 449/2001 Sb. a 246/1992 Sb., vyhl.č. 166/1999 Sb. § 46 zák.č. 114/1992 Sb. § 5b a § 8 zák.č. 114/1992 Sb. (podklady pro rozhodnutí) § 12 zák.č. 114/1992 Sb. (podklad pro závazné stanoviska) samosprávná činnost § 42 odst. 7 zák.č. 254/2001 Sb. § 22 odst. 3 zák.č. 274/2001 Sb. § 86 odst. 6 zák.č. 254/2001 Sb. § 87písm. b) zák.č. 254/2001 Sb. § 37 odst. 3, 4 zák.č. 185/2001 Sb. 10 § 79 odst. 1 písm. f) a g) zák.č. 185/2001 Sb § 42 odst. 7 zák.č. 254/2001 Sb. 100 platby TS Bruntál, s.r.o. dle mandátní smlouvy - kryto z výnosů park. automatů zák. č. 111/1994 Sb., § 19 odst. 3 a zák. č. 513/1991 Sb. 300 zák. č. 111/1994 Sb., § 19 odst. 3 a zák. č. 513/1991 Sb. kontrolní činnost z.č. 111/1994 Sb. služby, školení, semináře občerstvení, pohoštění odměny v ekologicko-vzdělávacích soutěžích

410 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 53


30 20 20 300 25 20 20 15 50 200 10 20 15 20 20 20 20 1 400 1 950 1 050 3 20 10

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Správní c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5


Aktivity pro občany města materiál služby občerstvení věcné dary

Ostatní ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění učební pomůcky, tiskoviny materiál cestovné příspěvek na ošatné svědečné úhrada pohřbů

Dopravní agenda znalecké posudky svědečné pronájem pozemků BESIP BESIP

CELKEM ZA ODBOR Zpracovala: Ing. Eva Mazouchová


3399 3399 3399 3399

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3632

2212 2212 2219 2223 2223

5139 5169 5175 5194

5021 5031 5032 5136 5139 5173 5179 5192 5192

5166 5192 5164 5137 5171



40 30 30 160

40 30 30 160

260

260

20 5 2 30 30 15 90 10 80

20 5 2 20 30 15 90 10 80

282

272

80 30 4 30 70

60 20 4 30 70

214 184 756 716 Datum: 13.8.2012


Popis operace

výzdoba, materiál na výrobu dárkových předmětů seniory z Domova Pohoda fotoslužby vítání občánků a setkání seniorů s vedením města


20 30 20 120

0

10 úprava OS, židle pro OS na zámku viz. Usnesení RM 1967/51R/2009 pohřby zemřelých na území města bez příbuzných

20 5 2 20 30 10 90 10 80

10

20 pro přestupkové řízení 10 pro přestupkové řízení dle nájemní smlouvy, pozemek pro přezkoušení uchazečů o ŘO bezpečnostní prvky, nákup kol oprava, údržba jízdních kol a dopravního hřiště

30 40 Schválila: Ing. Eva Mazouchová 54

60 20 4 100

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7


obálky BOWA znalecké posudky stavební úřad - rozhodnutí odstranění nepovol. staveb literatura technické náčrty, podklady řízení ČSN - internetový přístup

Památková péče MPZ - program regenerace neinv. transfer nef. podn. subj. neinv. transfer nef. podn. subj. progr. obnovy KP - podíl dotace progr. obnovy KP - podíl dotace progr. obnovy KP - podíl dotace program obnovy KP


2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5139 5169 5169 5169 5136 5169 5169

5171 5213 5212 5171 5171 5171 5171




Popis operace

20 10 150 250 15 40 4

20 10 100 150 15 40 4

speciální obálky odboru - k programu VITA pro vyvlastňovací a jiné řízení 50 náhradní výkon rozhodnutí - udržovací práce, nezbytné stavební úpr. pasport 100 vydaná rozhodnutí v právní moci novela stavebního zákona a vyhlášek, od 1.1.2013, ČSN geodetické zaměření, stat. posudky jako podklad správních řízení možnost prohlížení i tisku norem na 1 PC na odboru, automatická aktualizace

489

339

150

500 200 100 50 300 200 100

50 300 100

500 ZUŠ - obnovení soklu 200 nám. Míru 22, (Jantar) - obnova fasády 100 nám. Míru 23, (drogerie) - pavlače kaple Sv. Michaela - údržba a opravy Dukelská 5 (SOŠ) - oprava střechy, havarijní stav 100 Karlovec - ohradní zeď, požadavek komise pro reg. MPZ 100 příspěvek na fasády a údržbu domů v MPZ, mobiliář, požadavek komise

akce 1-6 jsou spolupodíly dotací


1 450 450 1 939 789 Datum: 10.8.2012

1 000 1 150 Schválil: Ing. Pavla Krupová 55


20 30 100 15 10

400

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Pečovatelská služba ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk DDHM nákup zboží materiál




4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5021 5031 5032 5131 5132 5136 5137 5138 5139

10 3 1 3 13 3 50 25 50

10 3 1 3 13 3 50 25 50

10 PHM 11 nákup ostatních služeb

4351 4351

5156 5169

85 240

75 240

12 opravy a udržování

4351

5171

70

70

553

543

30 8 3 1 3 3 65

30 8 3 1 3 2 60

1 2 3 4 5 6 7

Klub seniorů ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5136 5139 5154 5169


Popis operace

dobrovolné pečovatelky - zástup za dovolenou, nemoc apod. dobrovolné pečovatelky - zástup za dovolenou, nemoc apod. dobrovolné pečovatelky - zástup za dovolenou, nemoc apod.

majetek sloužící pro realizaci pečovatelské služby

4359

5171

5

5

118

112

10 3 1 5 25 3 50

nákup zboží za účelem dalšího prodeje - termonádoby - hygienické požadavky pneu + náhradní součástky, prací prášky, aviváže, úklidové prostředky, víka na termonádoby a jiné potřeby pro zajištění chodu služby dle hygienických požadavků

10 zvýšení cen užívání nebytových prostor Okružní 20, Zeyerova 17 + služby - 2012 zvýšení záloh, STK vozidel, TV, revize elektřiny v prádělně, vymalování - nehradí HS Bruntál vyšší poruchovost motorových vozidel, opotřebovanost pračky, mandlů - zajištění provozuchopnosti služby a poskytování základních úkonů, opravy nehrazené HS

40 70 200 50

10 odměna za práci - dohoda správce klubu odměna za práci - dohoda správce klubu odměna za práci - dohoda správce klubu předplatné časopisu úklidové prostředky, kancelářské potřeby, materiál pro zájmovou činnost členů klubu

1 pravidelné měsíční zálohy - zvýšení cen 5 měsíční zálohy za nebytové prostory, roční vyúčtování - zvýšení cen, přednášky, 2x ročně zájezd členů KS



vymalování, oprava krytiny apod.

6 56

30 8 3 1 2 2 60 5

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo


SOCIÁLNÍ SLUŽBY Registrované soc. služby 1 sociální poradenství 2 služby sociální péče 3 služby sociální prevence

Sociál. služby - fin. přísp. 1 příspěvky neziskovým org.


4319 4359 4379

4345

5229 5229 5229

5229




dotační řízení - v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. dotační řízení - v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. dotační řízení - v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

293 500 1 100

293 500 1 100

1 893

1 893

0

800 800

800 800

0

Sociální prevence, prevence kriminality, protidrogová prevence 1 ostatní osobní výdaje 4349 5021 25 25 2 materiál 4349 5139 60 40

Popis operace


1 893

800

20

3 nákup ostatních služeb

4349

5169

100

100

4 ostatní neinvestiční trasfery 5 adaptační pobyty

4349 4349

5229 5333

250 80

250 50

30

515

465

50

manažer pracovní skupiny "Sociální prevence" + prev. aktivity sociálně prev. aktivity - nárůst o protidrogovou problematiku + zakoupení receptů a žádanek s modrým pruhem v souladu se zákonem o návykových látkách služby spojené s realizací preventivních aktivit v sociální oblasti (Vstupte prosím, Kyberšikana a další) - nárůst o protidrogovou problematiku vázané na projekty v sociální oblasti - nárůst o protidrogovou problematiku sociální prevence - cílová skupina děti a mladiství - dle Dodatku č. 1 k "Zásadám o rozdělování finančních prostředků k rozpočtu…"

57

25 40 100 200 70

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Název akce, položky, činnosti, titulu

Poř. číslo





Popis operace

KPSS 1 ostatní osobní výdaje 2 nákup materiálu 3 občerstvení

4349 4349 4349

5021 5139 5175

55 20 20

55 15 10

odměna manažerům pracovních skupin + DPP 5 aktivity spojené s realizací a propagací KPSS 10 aktivity spojené s realizací a propagací KPSS - občerstvení na pořádané akce (např. Veletrh

4 nájemné

4349

5164

40

10

30 aktivity spojené s realizací a propagací KPSS - nájemné na pořádané akce (např. Veletrh zdraví,

5 nákup ostatních služeb 6 ostatní neinvestiční transfery

4349 4349

5169 5229

100 100 335

30 80 200

Terénní práce + OOP platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní poj. hraz. zaměstn. obecně prospěšné práce

4342 4342 4342 4342 4341

5011 5031 5032 5038 5139

66 16 6 1 10 99

66 15 6 1 10 98

100 20 15 23 158

74 20 15 23 132


55 15

zdraví, Malá Morávka…každoročně konané akce) - nárůst cen semináře…) - nárůst cen

1 2 3 4 5

1 2 3 4

Činnost romského poradce ostatní neinvestiční transfery materiál ostatní osobní výdaje nákup služeb

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Ivana Májková

4342 4342 4342 4342

5229 5139 5021 5169

4 471 4 243 Datum: 10.8.2012

70 výroba propagačních a jiných materiálů 20 finanční prostředky vázané na projekty 135

Podíl na projekt "Podpora terénní práce" ve výši 30 % nákladů 1 Podíl na projekt "Podpora terénní práce" ve výši 30 % nákladů Podíl na projekt "Podpora terénní práce" ve výši 30 % nákladů Podíl na projekt "Podpora terénní práce" ve výši 30 % nákladů zajištění alter. trestu obecně prospěšných prací - úklidové pomůcky, pytle na odpad apod.

1

finanční prostředky vázané na projekty realizace preventivních aktivit spojených s integrací Romů či jiných etnik odměna za práci - aktivity spojené s integrací Romů či jiných etnik v rámci aktivit spojených s integrací Romů či jiných etnik 0

202 Schválil: Mgr. Ivana Májková 58

60 80

66 17 6

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Městská policie c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv a obuv - uniformy knihy, učební pomůcky a tisk DDHM ( 3 - 40 tisíc ) nákup materiálu ( do 3 tisíc ) vodné + stočné teplo elektrická energie + MKDS pohonné hmoty a maziva služby pošt služby tele. a radiokomunikací nájemné služby, školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování opravy MKDS obnova MKDS opravy prostor MP cestovné nákup kolků platby daní a poplatků st.rozpočtu investiční náklady

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Kekeňák Milan


5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5173 5361 5362 6125


2 320 4 100 70 25 75 85 160 2 50 20 20 170 150 150 300 80 10 5 2 500


2 200 4 80 50 25 75 85 140 2 30 15 20 170 150 100 150 50 10 5 2

2 300 1 365 Datum: 6.8.2012


Popis operace

lékárničky - povinné vybavení moto, cyklo, služebna - obnovení expirovaných 120 obnova součástí uniforem,obuv, zákony,příručky,odborné publikace 20 technické vybavení pro výkon služby, nábytek 20 nákup spotřebního materiálu spotřeba služebna MP spotřeba služebna MP spotřeba služebna MP + spotřeba MKDS v pronajatých prostorách 20 zajištění výkonu služby - 2 vozidla MP, výjezdy do smluvních obcí, záchytka běžné poštovní poplatky 20 poplatky za provoz radiové sítě,GPS, kupony mobilního systému MKDS 5 pronájem střelnice, umístění kamer MKDS v cizích objektech, odborná školení, novelizace zákonů úklid služebny, služby-Dlouhá 8, revize, odvoz odpadů,zdravotní prohlídky 2 služební vozidla MP, jízdní kola, zbraně, 50 Městský kamerový dohlížecí systém - opravy 150 Městský kamerový dohlížecí systém - nutná obnova funkčnosti systému 30 prostory Městské policie - sanace omítek (plíseň) osvědčení o odborné způsobilosti, zbrojní průkazy, apod. 500 SW–řízení agendy a provozu MP, záznamník tel. hovorů a radioprovozu

935 Schválil: Ing. Pavel Petr 59


4 200 5 75 45

8 120 2 15 8 30 370 90 100

10 3

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013

právní, personální a organizační v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7


Právní právní služby služby kolky soudní náklady

Personální služby peněž. ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb cestovné (tuz. a zahr.) účastnické poplatky konference ostatní neinvest. dotace

Sekretariát starosty reprefond - materiál reprefond - nájem nemovitosti reprefond - služby reprefond - pohoštění reprefond - věcné dary reprefond - příspěvky reprefond - peněžní ocenění

Celkem Zpracoval: Mgr. Pavel Hrda


6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5166 5169 5361 5192

5163 5167 5169 5499 5173 5176 5229

5139 5164 5169 5175 5194 5229 5494




100 5 40 100 245

100 5 40 100 245

5 1 000 60 500 90 30 2 1 687

5 1 000 60 500 90 30 2 1 687

20 5 20 200 130 60 5

20 5 20 200 125 60 5

440

435

5

2 372 2 367 Datum: 10.8.2012

5

Popis operace


100 5 70 95 0

pojistné při zahraničních cestách školení a vzdělávání (úsporné opatření) preventivní zdr. prohlídky a inzerce (zvýšené výdaje na zdravotní prohlídky) příspěvek na stravování cestovné fakturované v rámci školení účastnické poplatky za účast na konferencích členský příspěvek Sdružení tajemníků a obec. úřadů ČR (zvýšení poplatku)

5 1 000 20 500 90 30 1

0

20 20 200 100 60 5

5



právní, personální a organizační - (organizační) v tis. Kč

Poř. číslo






Popis operace

Organizační 2265 1 předplatné, publikace 2 nákup materiálu

6171 6171

5136 5139

180 550

180 550

3 služby pošt 4 služby telekomunikační 5 služby

6171 6171 6171

5161 5162 5169

1 500 520 160

1 300 520 150

200 poštovné přes podatelnu, úhrada poštovného, korespondenční lístky, ceniny

2 910

2 700

210

Autodoprava 1 materiál 2 3 4 5 6

sbírky, zákony, věstníky, zpravodaje, odborné publikace, předplatné, příručky, denní tisk kancelářské potřeby(dle požadavků odborů), mycí a čistící prostředky, známky pro psy, živnostenské listy, průkazy ZTP, ověřovací knihy, lovecké lístky, rybářské lístky, plomby, osvědčení, mzdové lístky, kalendáře, PVC obaly (SO), pokutové bloky, recepty na omamné látky, složenky

10

volání přes pevnou linku a mobilní telefony, dobití kreditu - hráz odkaliště, tísňové volání 156 služby tiskáren (tiskopisy,vizitky), přeprava pošty, výstavy OŽPSHaZ, služby přepravní, praní prádla, televizní a rozhlasové poplatky za 4 + 4 přístroje, vázání časopisů, vázání zápisů RM a ZM, výroba razítek, termická likvidace dokumentů, skartace dokumentů, inzerce ve zlatých stránkách (bílé + žluté stránky)


160 550

1 500 550 150

265

PHM služby opravy a údržba poplatky dopravní prostředky

Celkem Zpracoval: Petr Chlápek

pneumatiky, mycí a čistící prostředky, chladící kapaliny,motorový olej, autožárovky, pojistky, povinná výbava vozidel, nutné autodoplňky

6171

5139

60

60

6171 6171 6171 6171 6171

5156 5169 5171 5362 6123

310 15 100 8 550

310 15 100 8 550

1 043

1043

0

3 953 3 743 Datum: 13.8.2012

210

nafta, benzín (PHM na provoz čtyř služebních vozidel) aktualizace mapových podkladů GPS navigací, STK + emise servisní opravy a garanční prohlídky čtyř služebních vozidel dálniční známky do čtyř služebních vozidel OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU - prodej (formou protiůčtu) z důvodu stáří a počtu najetých kilometrů vozidla, zvyšujících se nákladů na opravy a celkový provoz vozidla ŠKODA SUPERB (rok výroby 2008, předpodkládaný stav tachometru 10/2013 - 180.000 km). Nákup nového vozidla ŠKODA SUPERB KOMBI 2,0 TDI CR (103kW, předpodkládaná výbava ambicion-drive)


60 280 10 100 6


zvláštních úkolů v tis. Kč


Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednotka SDH ostatní platy ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné potraviny léky a zdravotnický mat. prádlo, oděv, obuv, výstroj





Popis operace

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5021 5031 5032 5039 5131 5133 5134

12 290 73 27 5 8 5 42

12 290 73 27 5 8 5 42

9 knihy, uč. pomůcky, tisk 10 DDHM 11 nákup materiálu

5512 5512 5512

5136 5137 5139

2 27 70

2 27 70

12 13 14 15

studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva

5512 5512 5512 5512

5151 5152 5154 5156

7 240 40 70

7 240 40 70

dle nájemní smlouvy (6 tis.) + rezerva

16 17 18 19

služby pošt nájemné služby školení a vzdělání nákup ostatních služeb

5512 5512 5512 5512

5161 5164 5167 5169

1 179 12 53

1 179 12 53

poštovné


5512

5171

65

65

21 cestovné

5512

5173

5

5

refundace mezd zaměstnavatelům členů JSDH za uskutečněný zásah

finanční odměna za činnost v jednotce SDH v souladu s příslušnou dohodou o prac. činnosti odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) povinné pojistné v souvislosti s položkou 5019 zajištění péče o zasahující hasiče v souladu s §29 zák.č.133/85 Sb. o PO obnova stávajícího zdrav. materiálu ve vozidlech, na PZ a v batozích průběžná obměna výstroje: oblek zásahový (18 tis.), zásahové rukavice 2x (4 tis.), 3x oděv PSII /PesBa/ (5 tis.), 1x zásahové boty (8 tis.), 2x pracovní boty, 2x kukla …..(7 tis.) předplatné Alarm revue, školící materiál 2x odlehčené láhve na dých. techniku (17 tis.), 3ks hadice B (10 tis.) materiál na údržbu techniky a věcných prostředku, materiál na údržbu PZ a provozu do 3 tis. Kč (spojový, elektro mat., ruční nářadí, čistící, hyg. a prací prostředky, baterie, zdravotnický a lezecký materiál, sorbent, pěnidlo, materiál na rozbrušovací a řetězovou pilu, barvy, hadice C, výzbroj atd. ) - odhad dle čerpání rozpočtu z min. let dle nájemní smlouvy (207 tis.) + rezerva odhad dle čerpání rozpočtu z min. let pro: 4 vozidla, 2 stříkačky, 2 el. centrály, pily řetězové, rozbrušováky, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, přetlaková ventilace, odhad dle čerpání rozpočtu z min. let roční nájemné za prostory PZ, Partyzánská č. 49 odborná a speciální školení členů jednotky služby spojené s chodem PZ a techniky, které nejsou zařazené do položky oprav (STK, emise, revize, kontroly, výroba či zhotovení, svoz kom. odpadu atd) porov. min. let opravy a udržování strojů, zařízení a věcných prostředků PO (mobilní technika 4 vozidla, tlak zařízení, pily, dýchací technika, čerpadla, el. zařízení, výstroj atd.) odhad dle čerpání rozpočtu z min. let. cestovné v souvislosti se školením členů JPO

62


12 290 73 27 5 9 5 52 2 53 80

7 240 40 75 1 179 12 40 70 5


zvláštních úkolů v tis. Kč


Poř. číslo

22 pohoštění 23 věcné dary 24 správní poplatky


5512 5512 5512

5175 5194 5362



3 2 1 1 239

3 2 1 1 239

Krizové řízení 1 nákup potravin 2 knihy, tisk 3 DDHM

5212 5212 5212

5131 5136 5137

30 2 14

30 2 14

4 5 6 7 8

5212 5212 5212 5212 5212

5139 5167 5169 5175 5319

60 1 36 3 24 170

60 1 36 3 24 170

nákup materiálu školení, vzdělání nákup ostatních služeb občerstvení neinv. transf. jiným rozpočtům

Nevykryto návrhem rozpočtu v souvislosti s prezentací jednotky v souvislosti s prezentací jednotky profesní průkaz


4 2 1

0

k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události odborné tiskoviny a další obdobné materiály KŘ osobní bezdotykový detektor napětí určený pro záchranáře k detekci a varování před možným ohrožením el. napětím při záchranných pracích k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události a potřeb KŠ školení osob zabezpečujících úkoly KŘ k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události občerstvení BR a KŠ

30 2

60 1 50 3

0

BOZP 1 potraviny 2 OOPP

6171 6171

5131 5132

5 33

5 33

3 léky a zdrav. materiál

6171

5133

4

4

42

42

0

1 451 1 451 Datum: 2.8.2012

0

Celkem Zpracoval: Bc. Roman Bernát

Popis operace

ochranné nápoje - Zak. práce a směrnice osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s nař. vlády č. 495/2001 Sb., a vnitřní směrnicí, (odbor soc. 5 tis., ŽPSHZ 10 tis., SMKRM 7 tis. a další + rezerva)

doplnění lékárniček na pracovišti MěÚ - ZP


5 48 4


informatiky v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Výpočetní technika PC, tiskárny, LCD, skenery materiál atestace Řízení ISVS převody dat GIS - vedení projektu + datové pr. konzultace k programům realizace nových propojení sw opravy a renovace programové vybavení 2 projektory do zas. ZM kopírka


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 6125 6125

Celkem CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová


2 033 378 65 415 296 150 150 740 300 168 100



930 350 30 200 120 100 100 668 40

1 103 28 35 215 176 50 50 72 260 168 100

4 795 2 538 12 571 10 099 Datum: 13.8.2012

2 257 2 472

Popis operace

obměna VT dle požadavků odborů, nahrazení zastaralé a nevyhovující tech. náhradní díly, spotřební materiál, tonery do tiskáren atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Bruntál zákonem daná povinnost převod dat + zaškolení do doposud nepoužívaných agend aktualizace dat ÚAP, konzultace a podpora projektu, datové práce … úpravy, rozvoj, konzultace a technické zásahy k různým programům interface mezi jednotlivými programy opravy VT, renovace tonerů rezervační systém prodej vstupenek, Adobe creativ, systém elektr. pokladny pevné umístění 2 výkonných dataprojektorů pod strop do zasedací míst. ZM barevná kopírka pro OSV



460 318

120 100 100 460 130

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Tiskový útvar c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4


Redakce Náš domov OOV - ostatní osobní výdaje DDHM materiál tisk novin, distribuce

CELKEM ZA ÚTVAR Zpracoval: Bc. Lenka Caletková


3349 3349 3349 3349

položka

5021 5137 5139 5169




18 15 5 370

18 15 5 370

408

408

0

408 408 Datum: 13.8.2012

0

Popis operace

smlouvy (korektor, grafické práce, vazba novin) příslušenství fotoaparátu, diktafon materiál, fotobaterie, pamětová karta, fotopapír tisk novin, distribuce - Česká pošta s.p.

Schválil: Ing. Petr Rys, MBA 65


25 15 6 340

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Název akce, položky, činnosti, titulu

Poř. číslo

1 2 3 4

Městské zastupitelstvo odměny zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění odvod do sociálního fondu

1 2 3 4 5 6 7

Městský úřad platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní poj. hraz. zaměstn. nemocenská hraz. zaměstn. odvod do sociálního fondu

Celkem


6112 6112 6112 6330

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330

5023 5031 5032 5342

5011 5021 5031 5032 5038 5424 5342




2 500 625 225 60

2 500 625 225 60

3 410

3 410

0

53 370 300 13 343 4 830 232 170 1 601

51 851 300 12 963 4 694 226 170 1 556

1 519

73 846

71 760

2 086

77 256

75 170

2 086

Popis operace


2 312 579 209 55

380 136 6 vyhláška MF č. 125/1993 Sb., - Kooperativa a.s. 45

66

54 174 300 13 543 4 876 236 170 1 626

Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Ostatní občerstvení nájemné služby poradenská činnost cestovné úroky služby peněžních ústavů daň za obec odvod DPH splátka spol. TEPLO a.s. splátka dlouhodobých úvěrů SOP - ČOV

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


3113 3113 3113 6171 6171 6310 6310 6399 6399 6409

5175 5164 5169 5166 5173 5141 5163 5362 5362 5909 8124 8124




Popis operace

20 150 160 180 600 2 940 350 15 000 337 600 10 000 631

20 150 160 180 600 1 976 350 15 000 337 600 10 000 631

raut - den učitelů plavecká škola org.1 plavecká škola org.1 finanční, daňové a poradenské služby cestovné zaměstnanců pracovně právního vztahu 964 úroky z bankovních služeb

30 968

30 004

964

108 224 105 174 Datum: 13.8.2012

3 050

usnesení ZM splátky jistin Sdružení obcí Praděd - bezúročná splátka

Schválil: Ing. Břetislav Kohut 67


20 270 180 600 2 940 350 15 000 337 600 10 000 631

Akce financované z operačních programů a evropských fondů Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

Společný projekt města a 4 ZŠ odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Realizace projektu 2012-2014 v tom pro rok 2013:

Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti


3113

vlastní cizí zdroje zdroje dotace

5336

1 000

0

Předpoklad 2013 vlastní zdroje

2 000

Oslavy bez hranic - 800 let města Bruntál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby

3399

Komentář

cizí zdroje dotace

položka

5169

Náklady projektu

Zařazení dle rozpočt. skladby

cizí zdroje dotace

498

2143 2143

položka

5137 5169

Náklady projektu


75

Komentář

cizí zdroje dotace

423 Akce v parku, DVD o městě, ples…

garant projektu: Ing. Zdeňka Zlámalová v tis. Kč


Společný neinvestiční projekt města a 4 ZŠ zaměřený 1 000 na vzdělávací aktivity. Již schválený.

v tis. Kč


0

garant projektu: Ing. Zdeňka Zlámalová

Cesty za společným poznáním odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

odd. §


Předpoklad 2012

5 185

odd. §


Náklady projektu

garant projektu: Ing. Petra Kostková v tis. Kč

cizí zdroje dotace

125


18

68

cizí zdroje dotace

107

Komentář

Park - ptačí budky, pítko ... propagační předměty


garant projektu: Ing. Michaela Plošticová v tis. Kč

Odpadové centrum Bruntál - kompostárna odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Náklady projektu


cizí zdroje dotace


cizí zdroje dotace

Komentář

Realizace projektu 2013 v tom pro rok 2013:


3727

6121

9 600

2 100

Zavedení sběru biologického odpadu pro město odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

OPŽP, žádost se bude podávat (07-08/12), v případě 7 500 schválení real. 2013, průběžné platby, 90% dotace

garant projektu: Ing. Michaela Plošticová v tis. Kč Předpoklad 2013 vlastní zdroje

cizí zdroje dotace

Komentář



2 327

827


Odpadové centrum Bruntál - Sběrný dvůr odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Náklady projektu



cizí zdroje dotace


cizí zdroje dotace

Komentář


5 000

2 000

69



Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2012-2014 v tom pro rok 2012: v tom pro rok 2013:



Dopravní přestupní terminál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

2212 2212

položka

6121 6121

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

odd. §

položka

vlastní zdroje

cizí zdroje dotace

Komentář

2 940 46 145

7 600

Projekt energetických úspor areálu Domov Pohoda odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby

Předpoklad 2013

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

42 990


cizí zdroje dotace

Komentář



3113

6121

45 996

25 996

Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Cihelní, Bruntál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

OPŽP, žádost o dotaci podaná v únoru (výsledky 0720 000 08/12), v případě schválení real.2013, průběžné platby


cizí zdroje dotace

Komentář


3113

6121

30 365

15 365

70

OPŽP, žádost o dotaci podaná v únoru (výsledky 0715 000 08/12), v případě schválení real.2013, průběžné platby


Rekonstrukce kulturní památky Petrin - centrum odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Náklady projektu

Realizace projektu 2013 - 2014 v tom rok 2012: - uznatelné náklady - neuznatelné náklady

57 664

v tom pro rok 2013:

21 666


cizí zdroje dotace


cizí zdroje dotace

3 700

Komplexní projekt Bruntál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby položka

Realizace projektu 2012 - 2013

Náklady projektu

Komentář

vlastní zdroje

v tis. Kč

cizí zdroje dotace


0

Evropa pro občany odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

odd. §

položka

Náklady projektu

cizí zdroje dotace

Komentář

2 000

4 000

Zařazení dle rozpočt. skladby

ROP, žádost o dotaci podaná v únoru (výsledky 09/12), 20 000 v případě schválení real.3/13-8/14, modifikovaná platba

garant projektu: Ing. Michaela Plošticová

Předpoklad 2012

6 000

v tom pro rok 2013:

Popis činnosti

vlastní zdroje

v tis. Kč

2 530 2 034 496

odd. §

Název akce: Realizátor akce:

Předpoklad 2012

garant projektu: Ing. Michaela Plošticová

garant projektu: Ing. Petra Kostková v tis. Kč


IOP, žádost podaná v květnu (výsledky 8/12), v případě schválení real 10/2012 - 5/2013, 100% dotace na 4 000 způsob limitky

cizí zdroje dotace


cizí zdroje dotace

Komentář

Realizace projektu 2013

v tom pro rok 2013:

375

0

71

Plně hrazena dotace na úhradu nákladů souvisejících s návštěvou delegace partnerských měst v rámci oslav 375 800 let města.


Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

položka

Realizace projektu 2010 - 2014 v tom pro rok 2013:

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

6 138

dotace část 1 - hardware k TC část 2 - upgrade Spisové služby část 3 - Spisová služba pro obce část 4 - Vnitřní intergrace úřadu

garant projektu: Ing. Romana Kotalová v tis. Kč

Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Bruntál odbor kanceláře tajemníka

6171 6171 6171 6171

4216

5 217

6125 5169 6111 6111

3 249 984 376 1 529


921

72

cizí zdroje dotace

5 217

Komentář

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013 PŘÍJMY

VÝDAJE A) B)

C)

SMKRM KT Správní OSV OŽPSHaZ OŽÚ Tiskový útvar VaÚP MěPo Finanční PŘÍSPĚVKY PO

74 197 193 6 965 430 3 822 280 90 240 390 229 112 0

15 264 4 068

4 299 0

120

100

MÚ+PO CELKEM

315 719

19 452

4 709

300 10

CELKEM 91 108 10 099 716 4 243 5 428

Nevykryto návrhem rozpočtu PŘÍJMY a) b)

408 789 1 365 105 174 66 393

110 671 14 167 716 4 543 5 438 0 408 1 009 1 365 105 174 66 393

285 723

309 884

0

celkem c)

10 144 686

12 281 1 350

0 0

0 0

130

1 400

10 960

15 031

49 616 2 472 40 202 410 0 1 150 935 3 050

57 875

72 041 4 508 40 202 410 0 0 2 680 935 3 050 0 83 866

PROJEKTY SMKRM PROJEKTY KT PROJEKTY PO

68 895 5 217

73 809 6 138

73 809 6 138 0

47 000

PROJEKTY CELKEM

74 112

79 947

79 947

47 000

0

0

93 288

93 288 0 0 93 288

365 670

389 831

47 000

10 960

15 031

151 163

177 154

CELKEM

389 831

19 452

4 709

73

93 288

C NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2013 v tis. Kč Účet 5010330 5010350 5010360 5010370 5010380 5010400 5010430 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 501 5020300 5020300 5020400 5020500 5020600 502 5110300 5110400 5110700 511 512 513 5180300 5180310 5180320

Název ukazatele Školní potřeby Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Čistící a desinfekční prostředky Všeobecný materiál Materiál pro opravy Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů Hračky SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj. Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

0 0 0 57 0 15 0 20 30 50 15 3 0 80 270 60 60 500 120 90 830 0 70 80 150 0 0 3 5 15

0 5 0 65 0 25 0 10 45 0 0 80 1 35 266 25 25 0 460 90 600 150 10 15 175 0 0 1 2 30

75

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská 0 10 0 20 0 10 0 10 15 40 0 0 5 20 130 20 20 320 0 65 425 0 0 145 145 0 0 0 0 30

35 0 0 20 0 0 2 20 30 0 20 50 0 27 204 78 0 386 395 175 1 034 0 50 200 250 2 0 4 10 30

MŠ Smetanova 0 0 0 30 30 20 0 40 40 0 0 40 6 20 226 40 40 468 0 108 656 0 0 100 100 0 0 2 0 50

Účet 5180330 5180350 5180360 5180410 518xxxx 5180450 5180470 5180500 5180500 5180500 518 5210300 5210320 521xxxx 521 5240300 5240400 524 5270300 558xxxx 558xxxx 5690400 528 525xxxx 549 551

Název ukazatele Poplatek rozhlas, TV Školení - ostatní Školení BOZP a PO Zpracování dat Služby peněžních ústavů Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Monitoring Praní prádla Nákup ostatních služeb OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Evidence DDHM Pořízení DDNM - software Pojištění majetku Osobní ochranné pomůcky Pojištění - Kooperativa Ostatní náklady z činnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Smetanova

1 2 0 120 20 40 20 0 70 50 346 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 12 0 92 38

0 1 0 80 20 15 20 0 0 41 210 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5 6 0 0 0 46 0

0 0 0 95 7 20 25 0 0 46 223 0 80 0 80 15 5 20 0 60 5 5 0 0 0 70 0

0 6 3 5 14 32 45 10 0 50 209 678 140 9 827 167 61 228 7 100 10 12 11 3 0 143 28

0 0 0 90 15 30 8 0 0 100 295 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 6 0 0 1 57 0

1 726

1 297

1 093

2 925

1 334

76

Účet

Název ukazatele

Účet

TŘÍDA 6

6020300 6020500 6020540 602 6620300 6480302

Školné Stravné Jiné příjmy VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB Úroky bankovních účtů Čerpání rezervního fondu

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Smetanova

445 0 0 445 4 0

225 0 0 225 0 0

165 0 40 205 0 0

290 0 250 540 3 0

180 0 0 180 0 0

449

225

205

543

180

0

0

0

0

0

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

1 277

1 072

888

2 382

1 154

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

77

Návrh rozpočtu na rok 2013 v tis. Kč Účet 5010330 5010350 5010360 5010370 5010380 5010401 5010402 5010430 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 5010810 501 5010300 5010300 5020400 5020500 5020600 502 5030300 503 5110300 5110400 5110700 511 512 513

Název ukazatele Školní potřeby, učebnice Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE DDHM - spotřeba Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Čistící a desinfekční prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Školní potřeby ŠD Hygienické a toaletní potřeby Předplatné novin a časopisů AŠ - materiál, odměny žákům SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Pronájem konvektomatů SPOTŘEBA OST. NESKL. DOD. Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ

ZŠ Cihelní 0 0 10 80 0 145 10 0 60 45 90 60 0 40 0 10 550 88 147 1 800 40 415 2 490 0 0 490 20 100 610 10 10

ZŠ Jesenická 0 1 17 120 0 60 35 4 70 85 35 20 20 18 0 0 485 85 240 1 550 92 480 2 447 0 0 430 60 80 570 3 1 78

ZŠ Okružní 35 12 6 20 5 50 0 5 35 60 63 0 0 35 15 0 341 80 110 1 650 30 450 2 320 0 0 50 60 145 255 15 0

ZŠ Školní 20 0 8 0 0 0 25 3 29 60 8 10 0 20 2 0 185 62 140 1 944 31 486 2 663 0 0 0 37 210 247 3 0

Účet 5180300 5180310 5180320 5180320 5180340 5180350 5180380 5180390 5180400 5180410 5180411 518xxxx 5180440 5180450 5180460 5180460 5180470 5180510 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180530 5180690 518 5210300 5210320 5210320 521xxxx 5210600 521

Název ukazatele Služby pošt Internet Telefon Telefon mobilní Školení - akreditované Školení - ostatní Provoz kopírky Operativní a finanční leasing Konzultační, poradenské a práv. sl. Zpracování dat Služby správce počítačové sítě Služby peněžních ústavů Přepravné Likvidace odpadů Pronájem sportovní haly Pronájem bazénu Revize a odborné prohlídky Úklidové práce, údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Závodní lékař Soutěže žáků AŠ - kultura, sport, exkurze, výlety Ostatní služby Licence - software Další rozvoj činnosti (z darů) OSTATNÍ SLUŽBY Hrubé mzdy Ostatní platy-dohody, úklid, odměny Ostatní platy - dohody VŠP Náhrada za dočasnou PN Odměny od zřizovatele MZDOVÉ NÁKLADY

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická 10 35 70 0 0 4 10 45 1 50 65 20 2 80 0 0 50 20 0 12 0 0 40 152 0 0 666 90 30 0 0 0 120

15 24 70 0 2 2 0 0 0 12 40 56 0 80 0 20 55 30 80 15 0 0 0 139 0 0 640 20 2 0 0 0 22

79

ZŠ Okružní

ZŠ Školní 10 25 110 0 0 10 20 0 0 0 0 50 0 80 0 0 30 0 10 0 0 0 0 150 0 0 495 0 0 0 0 0 0

10 41 50 35 0 5 76 0 26 0 138 25 0 86 0 30 40 0 50 0 8 4 0 47 25 7 703 62 32 60 0 0 154

Účet 5240300 5240400 524 5270300 5270330 5270340 525 5280300 5490200 563 5490600 558xxxx 558xxxx 5690500 5690520 5690505 5910300 551

Název ukazatele Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Preventivní lékařské prohlídky BOZP a hyg. vybavení CELKEM Pojištění odpovědnosti Osobní ochranné pracovní pom. Spoluúčast za způsobené škody Kurzové ztráty Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Pořízení DNM -software Tělovýchovné akce Neplnění podílu ZPS - odvod Pojištění Daň z příjmů PO CELKEM Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM Účet 6020300 6020310 6020540 6020550 6020570 6020610 6020620 6020640 6020700

TŘÍDA 6 Školné Pronájem školní ubytovny Ostatní výnosy z prodeje služeb Příspěvek na provoz ŠJ (Amos) AŠ - kultura, sport, ostatní Pronájem učeben Pronájem tělocvičny Pronájem místností Opisy dokumentů

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

ZŠ Školní

13 5 18 1 3 10 14 0 0 0 1 6 100 10 0 0 27 0 144 98

10 3 13 1 0 0 1 36 6 0 0 5 60 15 0 0 0 0 122 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 171 80 0 0 0 0 261 0

15 6 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30 0 0 60 46 20 156 7

4 730

4 400

3 687

4 140

130 0 206 70 40 0 15 30 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0

120 21 5 0 0 30 100 0 0

40 0 2 0 0 100 30 7 1

80

Účet 6020810 6020820 6020850 6020900 602 6490351 6490310 649 662 663 603 649 6490300 6490400 6490700 648

Název ukazatele Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Školní potřeby - žáci Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Darované pohledávky Úhrady škod od pojišťoven OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI Úroky Kurzové zisky Příjmy z pronájmu Jiné ostatní výnosy CELKEM Prodej nevyzvedn. obědů Odprodej zbytků jídla Prodej kódových štítků CELKEM Použití fondů

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE DOTACE NA INVESTICE

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

ZŠ Školní

1 0 0 0 492 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0

0 0 80 1 201 0 0 0 25 0 115 0 140 2 0 10 12 0

2 0 0 0 278 0 2 2 8 0 0 10 18 35 2 2 39 50

1 1 0 4 186 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7

500

353

387

200

0

0

0

0

4 230

4 047

3 300

3 940

0

0

0

0

81

Návrh rozpočtu na rok 2013 Účet 5010100 5010300 5010335 5010337 5010341 5010350 5010360 5010370 5010402 5010420 5010460 5010464 5010470 5010480 5010500 5010500 5010500 501 5020300 5020320 5020400 5020600 502 5110100 5110300 5110335 5110337 5110338 5110400 5110700 511

Název ukazatele Mater. náklady DČ Potraviny Materiál na údržbu bytů a NP ND a ostatní materiál na vozidlo Materiál pro kancelářskou techniku Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Evidence OE Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Čistící a desinfekční prostředky Odměny na soutěžích Všeobecný materiál Materiál pro opravy Ostatní materiál SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné, stočné Srážková voda Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Náklady VHČ Opravy a údržba nem. majetku Oprava a údržba bytů a NP Projektová a inženýrská činnost Příspěvek na opr. neprodaných bytů Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Městská knihovna 0 0 0 0 0 408 90 0 0 0 17 3 2 0 0 0 6 526 8 8 380 110 506 0 5 0 0 0 20 15 40

Hospodářská správa 10 0 42 1 1 10 0 0 0 12 80 0 32 0 0 0 35 223 207 0 2 618 1 433 4 258 20 0 17 374 200 300 10 45 17 949 82

Středisko volného času 0 250 0 0 0 3 0 80 20 30 50 0 20 70 50 40 31 644 20 20 600 280 920 0 0 0 0 0 50 40 90

v tis. Kč

Účet 512 513 5180300 5180310 5180320 5180330 5180335 5180338 5180339 5180340 5180342 5180344 5180345 5180348 5180350 5180355 5180360 5180380 5180410 5180424 5180440 5180450 5180470 5180500 518 5180540 5180570 5180580 518 5210100 5210300 5210320 5210320 5210320 521

Název ukazatele CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Právní a konzultační služby Příspěvek na správu SVJ Ostatní právní služby Náklady na služby u bytů a NP Náklady na volné byty a NP Studie a posudky Odvod srážkových vod Služby domovníků Školení a semináře Stravování zaměstnanců Školení BOZP a PO Nájemné Zpracování dat Aktualizace software Dopravné Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Ostatní služby Služby peněžních ústavů Členské příspěvky Pronájem/autorský poplatek Zpracování knih OSTATNÍ SLUŽBY Mzdové náklady - DČ Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Mzdové náklady - NP Mzdové náklady - dohody MZDOVÉ NÁKLADY

Městská knihovna 4 1 35 20 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 30 1 6 25 15 10 3 2 50 231 0 1 650 270 0 0 1 920

Hospodářská správa 5 3 230 0 134 0 250 60 65 3 643 1 897 200 91 0 12 76 0 0 130 0 4 0 0 15 40 0 0 0 6 847 230 2 929 0 441 34 3 634 83

Středisko volného času 13 0 5 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 130 0 0 130 60 30 250 3 0 0 0 688 0 0 85 0 0 85

Účet 5240100 5240300 5240400 524 5270300 5250310 5270320 5380331 5490100 558 5690350 5690540

Název ukazatele

551

ZP a SP u DČ Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální pojištění Ostatní sociální náklady Soudní náklady Ostatní jiné náklady Evidence DDHM Náhrady pojistných událostí Pojištění odpovědnosti CELKEM Odpisy DNM a DHM

42 42

Techn. zhod. staveb Celkem investiční výdaje

NÁKLADY CELKEM

Účet 6020070 6020330 6020349 6020350 6020360 6020380 6020510 6020500 602

Městská knihovna 0 429 149 578 17 10 50 0 0 20 0 14 111 0

Hospodářská správa 78 844 305 1 227 36 0 0 400 15 80 0 30 561 5 700

Středisko volného času

3 917

40 407

2 500

0

9 250

0

0 0 0 0 0 0 0 270 270

713 0 20 0 0 8 0 62 803

0 100 0 350 120 0 200 750 1 520

0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 0 10 60 0

TŘÍDA 6 Služby DČ Tržby za vstupné Přefakturace oprav - byty, NP Zápisné - zájmové kroužky Tržby za použití sálu Krátkodobý pronájem Tržby za použití TZ Ostatní tržby TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

84

Účet 604 6410331 6490331 649 662

Název ukazatele Příjmy z prodeje Penále Náhrady soudních a právních nákl. Ostatní náhrady minulých let Úroky CELKEM

Městská knihovna

Hospodářská správa

Středisko volného času

1 0 0 0 0 1

250 50 150 8 458

0 0 0 0 0 0

271

1 261

1 520

0

331

0

3 646

39 477

980

zdroje z fondu reprodukce majetku

0

9 250

0

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

85

Návrh rozpočtu na rok 2013 Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 Účet

501352 501371 501381 501400 501430 501461 501471 501500 501501 501502 501505 501506 501 502301 502302 502401 502501 502601 502 511301 511401 511702 511 512 513 518301 518311 518321 518331 518xxx 518351 518411 518451 518471 518521 518523 518 521351 521321 521

Název ukazatele

Knihy Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Všeobecný materiál Hračky Ochranné pomůcky SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nem. maj. Oprava a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Ostatní služby telekom. Služby peněžních ústavů Školení Zpracování dat Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Praní prádla OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 0 0 0 0 80 57 60 29 0 23 20 0 30 123 80 5 2 0 0 0 38 9 20 7 30 36 30 2 25 9 25 0 15 0 15 0 70 41 50 48 0 81 80 16 0 3 0 1 290 382 380 108 50 53 60 22 55 53 60 26 600 397 600 122 100 106 120 53 90 63 60 67 895 672 900 290 30 221 67 0 50 18 15 27 20 76 60 16 100 315 142 43 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 5 4 6 2 20 13 15 7 6 1 0 1 15 17 20 9 0 4 0 2 145 140 100 41 30 27 30 19 20 7 20 17 24 19 20 20 70 70 80 30 338 303 294 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86

v tis. Kč 2013 návrh 0 57 0 15 0 20 30 0 15 50 80 3 270 60 60 500 120 90 830 0 70 80 150 0 0 3 5 15 1 20 2 120 40 20 50 70 346 0 0 0

524302 524402 524 525 527302 528300 538310 541300 548 558xxx 562300 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Pojištění žáků - úrazové Příděl do FKSP Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Čerpání investičního fondu Evidence DDHM Úroky Ostatní finanční náklady CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 0 12 0 0 0 0 0 100 0 0 112 45

0 0 0 7 0 0 0 0 160 126 0 0 293 44

0 0 0 12 0 0 0 0 0 40 0 0 52 45

0 0 0 8 0 0 0 0 0 46 0 0 54 19

0 0 0 12 0 0 0 0 0 80 0 0 92 38

1 780

2 009

1 813

663

1 726

350 0 0 350 0 0 0 1 1

417 0 0 417 0 0 160 4 164

440 0 0 440 0 0 0 2 2

272 0 0 272 0 0 0 2 2

445 0 0 445 0 0 0 4 4

351

581

442

274

449

0

1

0

301

0


1 429

1 429

1 371

690

1 277

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602301 602501 602541 602 604300 609300 648501 662301

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Ostatní výnosy Čerpání investičního fondu Úroky CELKEM

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

87

Návrh rozpočtu na rok 2013 Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 Účet

501350 501370 501402 501410 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502500 502600 502 511300 511400 511xxx 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518330 518xxx 518350 518410 518450 518470 518520 518 521320 521350 521 524300 524400 524 527200 558xxx 558xxx 569400 569550 549

Název ukazatele

Knihy Materiál pro výuku Evidence OE Hračky Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Kotel, komín, revize Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Peněžní služby Školení - ostatní Zpracování dat Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Evidence DDHM Pořízení DNM -software Pojištění majetku Ostatní finanční náklady JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

2011 2012 schválený skutečnost shcválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5 5 6 1 75 65 60 60 20 32 40 12 0 28 15 12 15 7 15 5 40 46 30 36 65 81 50 21 2 1 2 1 222 265 218 148 35 21 35 15 35 27 35 17 530 453 530 69 100 92 140 20 700 593 740 121 82 169 150 39 15 10 0 2 0 0 250 0 10 1 0 7 107 180 400 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 35 29 30 12 0 0 0 0 18 18 18 8 0 1 1 1 80 78 80 35 18 13 15 7 18 15 20 13 95 131 40 27 264 288 207 104 0 0 0 0 15 0 10 0 15 0 10 0 4 0 3 0 1 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 40 101 40 13 0 3 10 0 6 9 6 6 0 0 0 0 46 113 56 19 6 1 0 0

1 365

88

1 440

1 635

441

v tis. Kč 2013 návrh 5 65 25 35 10 45 80 1 266 25 25 460 90 600 150 10 0 15 175 0 0 1 2 30 0 20 1 80 15 20 41 210 0 0 0 0 0 0 0 35 5 6 0 46 0

1 297

Účet

TŘÍDA 6

602300 602500 602 602 603 604

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje Sponzorský dar 662 Úroky CELKEM

165 0 0 165 0 0 0 0 0

224 0 0 224 0 8 10 0 18

225 0 0 225 0 0 0 0 0

177 0 7 184 0 0 0 0 0

225 0 0 225 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM

165

242

225

184

225

0

2

0

575

0


1 200

1 200

1 410

832

1 072

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

89

Návrh rozpočtu na rok 2013 Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Účet Název ukazatele

501350 501370 501402 501410 501460 501470 501480 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518xxx 518350 518410 518440 518450 518470 518520 518540 518 521320 521350 521 524400 524500 524

Knihy Materiál pro výuku Evidence OE Hračky Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Fotomateriál Všeobecný materiál Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Peněžní služby Školení - ostatní Zpracování dat Přepravné Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy za prov. práci Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění SP a ZP z jiných zdrojů ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5 1 10 0 25 12 20 1 0 6 10 0 0 1 20 0 15 8 10 5 15 12 15 5 0 0 0 0 30 84 39 18 5 3 5 3 95 127 129 32 20 24 20 17 20 24 20 11 355 295 360 0 90 62 75 8 485 405 475 36 0 408 0 7 0 6 0 11 0 1 0 3 0 415 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 30 31 30 12 0 7 5 2 0 2 0 6 85 98 80 38 0 0 0 0 25 22 20 7 15 27 10 7 0 57 40 26 0 0 0 0 161 245 185 98 90 0 0 2 0 83 60 31 90 83 60 33 6 0 0 0 14 24 20 10 20 24 20 10

90

v tis. Kč 2013 návrh 10 20 10 20 10 15 0 40 5 130 20 20 320 65 425 0 0 145 145 0 0 0 0 30 7 0 95 0 20 25 46 0 223 0 80 80 0 20 20

527200 558xxx 558xxx 569400

Příděl do FKSP Evidence DDHM Pořízení DNM -software Pojištění majetku CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 5 5 10 0

1 18 8 5 32 0

0 30 5 5 40 0

0 0 3 5 8 0

0 60 5 5 70 0

861

1 331

909

238

1 093

125 0 25 150 0 0 0 0 0

165 0 46 211 0 0 408 1 409

165 0 25 190 0 0 0 0 0

119 0 22 141 0 0 0 5 5

165 0 40 205 0 0 0 0 0

150

620

190

146

205

0

0

0

268

0


711

711

719

360

888

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602300 602500 602550 602 662 603 648 649

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Příjmy z pronájmu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti CELKEM


91

Návrh rozpočtu na rok 2013 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Účet

501033 501035 501036 501037 501043 501046 501047 501050 501053 501 502030 502040 502050 502060 502 511040 511xxx 511070 511 512 513 518030 518031 518032 518035 518036 518041 518044 518045 518047 518xxx 518052 518053 518 521030 521031 521032 521xxx 521 524030 524040 524

Název ukazatele

Školní potřeby Hračky Předplatné novin a časopisů Materiál pro výuku Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy strojů a zařízení Výměna oken Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Školení - ostatní Školení BOZP a PO Zpracování dat Přepravné Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Služby peněžních ústavů Ostraha objektu Služby ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Použití fondu odměn Ostatní osobní výdaje Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 26 16 25 32 10 17 27 5 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1 1 1 6 6 16 8 20 28 35 5 18 79 52 7 5 17 20 3 86 164 196 61 50 47 78 39 570 362 465 119 42 37 395 170 80 76 175 82 742 522 1 113 410 10 11 10 40 0 0 500 0 189 392 254 72 199 403 764 112 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 12 12 17 9 27 28 57 23 3 2 1 6 0 0 3 3 4 2 74 2 0 1 0 0 18 17 32 14 30 22 45 33 6 9 14 7 5 5 5 2 63 21 110 22 169 120 360 124 668 648 668 301 0 4 0 0 46 57 46 51 0 9 0 2 714 718 714 354 167 163 167 75 60 59 60 27 227 222 227 102

92

v tis. Kč 2013 návrh 35 27 0 20 2 20 30 50 20 204 78 386 395 175 1 034 50 0 200 250 2 0 4 10 30 6 3 5 0 32 45 14 10 50 209 678 0 140 9 827 167 61 228

525030 525xxx 527030 528030 542030 558xxx 558xxx 569040 569055

Ostatní sociální pojištění Povinné pojistné - Kooper. Příděl do FKSP Osobní ochranné pomůcky Ost. pokuty a penále DDHM Pořízení DNM -software Pojištění majetku Ostatní finanční náklady CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 3 13 0 0 60 5 8 0 89 55

0 3 7 4 0 274 7 3 0 298 51

0 3 7 0 0 95 7 12 0 124 29

0 1 3 1 0 7 7 10 0 29 14

0 3 7 11 0 100 10 12 0 143 28

2 283

2 500

3 528

1 207

2 925

120 180 0 300 2 81 0 0 83

165 221 0 386 2 70 4 143 219

281 210 0 491 3 0 0 0 3

196 154 0 350 1 0 0 0 1

290 250 0 540 3 0 0 0 3

383

605

494

351

543

0

5

0

412

0


1 900

1 900

3 034

1 268

2 382

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602030 602031 602050 602 662030 648030 648040 648050

TŘÍDA 6 Školné Jiné příjmy - jesle Stravné TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Čerpání rezervního fondu Čerpání fondu odměn Čerpání investičního fondu CELKEM


93

Návrh rozpočtu na rok 2013 Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21 Účet

501350 501370 501380 501402 501410 501430 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518320 518xxx 518350 518400 518410 518440 518450 518470 518520 518520 518 521350 521

Název ukazatele

Knihy Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Hračky Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící a dezinf. prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Telefon Peněžní služby Školení - ostatní Konzultace a poradenství Zpracování dat Přepravné Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5 1 3 0 50 11 15 13 0 9 10 14 15 47 10 5 0 14 10 8 0 0 0 0 30 30 20 28 40 36 30 20 80 36 50 24 5 4 6 1 225 188 154 113 25 41 40 15 20 30 35 15 480 364 460 0 100 94 80 44 625 529 615 74 300 432 0 0 15 4 0 1 15 19 100 18 330 455 100 19 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 35 42 30 26 15 17 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 85 86 80 42 0 0 0 0 28 29 30 15 15 7 15 2 50 193 80 105 0 0 0 0 230 376 253 198 15 4 0 0 15 4 0 0

94

v tis. Kč 2013 návrh 0 30 30 20 20 0 40 40 40 6 226 40 40 468 108 656 0 0 100 100 0 0 2 50 15 0 0 90 0 30 8 100 0 295 0 0

524300 524400 524 527310 541300 549 558xxx 562300 569400 569420 569500 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Smlu. pok. a úroky z prodl. Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Úroky Pojištění majetku Ostatní náklady z činnosti Pojištění - žáci Ostatní finanční náklady CELKEM ODPISY DNM a DHM

3 2 5 0 0 0 150 0 6 0 0 0 156 30

1 0 1 0 0 0 59 0 6 0 0 0 65 50

0 0 0 0 0 0 40 0 6 0 0 0 46 60

0 0 0 0 0 1 90 0 6 0 0 0 97 0

0 0 0 0 0 1 50 0 6 0 0 0 57 0

1 618

1 668

1 228

503

1 334

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy z činnosti Úroky Sponzorský dar - Teplo CELKEM

85 0 0 85 0 0 0 0 0

123 0 13 136 0 0 0 0 0

110 0 0 110 0 0 0 0 0

99 0 0 99 0 0 0 0 0

180 0 0 180 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM

85

136

110

99

180

0

1

0

160

0


1 533

1 533

1 118

564

1 154

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602300 602500 602540 602 603 649 662 663

TŘÍDA 6


95

Návrh rozpočtu na rok 2013 Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Účet

501019 501059 501360 501370 501405 501406 501460 501470 501500 501600 501800 501810 501 502019 502039 502049 502069 502300 502310 502320 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511705 511 512 513 518059 518300 518305 518310 518320 518340 518350 518360 518390 518400 518405 518410 518440 518450 518470 518510 518520 518530 518540

Název ukazatele

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění k rozpočet rozpočet 30.6. DM krátkodobý - OE - DČ 1 0 5 0 Hyg. a toaletní potřeby - DČ 1 0 1 0 Tiskoviny včetně CD 10 10 10 5 Materiál pro výuku 70 84 79 46 DMH krátkodobý - OE 143 92 145 26 DMN krátkodobý - OE 0 0 0 12 Kancelářské potřeby 60 44 60 11 Čistící prostředky 40 27 45 37 Hyg. a toaletní potřeby 45 26 45 20 Materiál pro opravy 50 82 60 51 Ostatní nákupy 80 78 90 24 AŠ - mat., odměny žákům 50 100 10 2 SPOTŘEBA MATERIÁLU 550 543 550 234 Stočné - DČ 3 2 4 0 Dodávka vody -DČ 5 3 6 0 Teplo - DČ 300 156 250 0 Elektřina - DČ 48 24 40 0 Vodné 55 59 82 28 Stočné 32 34 39 17 Srážková voda 104 109 104 59 Dodávka tepla 1 600 1 686 1 640 689 Plyn 35 34 40 18 Elektřina 458 375 375 218 SPOTŘEBA ENERGIE 2 640 2 482 2 580 1 029 Opravy a údržba nem. maj. 411 658 400 638 Opravy a údržba mov. maj. 20 38 30 2 Ostatní opravy a údržba 50 65 60 23 Údržba programového vyb. 45 40 60 33 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 526 801 550 696 CESTOVNÉ 20 3 10 16 POHOŠTĚNÍ 10 10 10 5 Odpady, úklid, revize - DČ 13 23 20 1 Služby pošt 10 9 10 6 Služby peněnžních ústavů 18 21 20 15 Internet 35 42 35 18 Telefon 70 65 70 29 Školení - akreditované 15 0 4 0 Školení - ostatní 0 0 4 0 Školení BOZP a PO 0 0 4 0 Operativní a finanční leasing 45 44 45 26 Konzultace a poradenství 1 0 1 0 Softwarové služby 62 71 65 35 Zpracování dat 48 46 50 23 Přepravné 1 3 2 0 Likvidace odpadů 75 71 80 39 Revize techn. zařízení 45 86 50 29 Úklidové práce 35 90 90 12 Ostatní služby 145 73 150 2 Monitoring 0 12 12 3 Provoz kopírky 10 8 10 5

96

v tis. Kč 2013 návrh 0 0 10 80 145 10 60 45 40 60 90 10 550 0 0 0 0 88 43 104 1 800 40 415 2 490 490 20 60 40 610 10 10 1 10 20 35 70 0 2 2 45 1 65 50 2 80 50 20 150 12 10

518580 518585 518 521009 521305 521325 521 524310 524410 524 527310 527330 527340 527 525 549 558400 558xxx 562300 563 569500 569505

AŠ - kultura, sport AŠ - exkurze, výlety OSTATNÍ SLUŽBY OPPP - DČ Platy zaměstnanců - provoz OPPP - provoz MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP Preventivní lékařské prohl. Zák.soc.náklady - BOZP ZÁKON.SOC.NÁKLADY Zák. pojištění organizace Ostatní náklady Evidence DDHM Pořízení DNM -software Úroky Kurzové ztráty Pojištění odpovědnosti Pojištění osob - cestovní CELKEM ODPISY DNM a DHM

50 0 678 1 20 24 45 5 2 7 1 0 9 10 47 10 250 10 0 3 30 4 354 100

2 60 726 2 30 20 52 7 3 10 1 0 3 4 0 25 136 9 0 0 27 1 198 108

20 20 762 0 20 30 50 5 2 7 1 1 10 12 0 10 200 10 0 1 27 1 249 90

31 7 281 20 19 10 49 5 2 7 0 0 5 5 0 0 117 0 0 0 27 2 146 49

20 20 665 45 45 30 120 13 5 18 1 3 10 14 0 6 100 10 0 1 27 1 145 98

4 940

4 937

4 870

2 517

4 730

3 100 180 66 100 70 0 0 0 31 550 0 0 18 2 20

7 81 109 58 116 70 98 6 0 131 676 18 0 8 1 27

5 100 160 66 100 70 0 0 1 40 542 0 0 8 0 8 0

1 11 15 12 68 32 200 2 0 5 346 0 1 4 0 5 0

5 15 20 10 130 70 200 1 1 40 492 0 0 8 0 8 0

570

703

550

351

500

0

136

0

1

0


4 370

4 370

4 320

2 167

4 230

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet

TŘÍDA 6

602019 602029 602039 602049 602300 602550 602555 602540 602560 602570 602 609300 649000 662300 663300 64 6480500

Zbytkové obědy - DČ Pronájem tělocvičny - DČ Pron. místností - DČ (Amos) Pronájem místností - DČ Poplatek rodičů za ŠD Příspěvek na ŠJ - Amos Přísp. na provoz - pronájmy Ostatní pronájmy Soukromé telefony AŠ - kultura, sport, ostatní TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Jiné ostatní výnosy Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky OSTATNÍ VÝNOSY Čerpání investičního fondu


97

Návrh rozpočtu na rok 2013 Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Účet

501355 501360 501370 501401 501402 501430 501460 501470 501500 501501 501600 501800 501 502300 502302 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518301 518302 518310 518320 518340 518350 518410 518411 518450 518460 518470 518511 518520 518525 518530 518 521300 521320 521

Název ukazatele

Knihy Tiskoviny včetně CD Školní potřeby Evidence OE DDHM - spotřeba Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Školní potřeby ŠD Hyg. a toaletní potřeby SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Srážková voda, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Stavební údržba Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Poštovné Služby peněžních ústavů Internet Telefon Školení - akreditované Školení - ostatní Zpracování dat Služby správce sítě Likvidace odpadů Pronájem bazénu Revize techn. zařízení Údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 1 1 1 0 20 16 20 12 110 122 100 19 40 97 30 16 15 64 15 1 2 2 3 1 70 78 70 22 80 81 80 55 40 31 35 19 35 18 20 12 20 21 20 20 20 17 16 10 453 548 410 187 73 66 80 41 212 206 230 111 2 100 1 354 1 543 772 120 86 105 53 555 476 510 198 3 060 2 188 2 468 1 175 645 984 420 53 30 84 50 15 65 88 70 75 740 1 156 540 143 2 0 2 0 1 0 1 0 18 11 15 7 68 57 41 27 26 24 24 12 72 84 65 42 2 0 2 0 2 0 2 0 15 11 15 10 50 43 45 22 90 71 90 39 30 10 15 0 50 96 80 30 40 19 25 13 90 85 80 50 12 12 12 3 70 155 78 116 635 678 589 371 140 131 20 61 30 15 20 2 170 146 40 63

98

v tis. Kč 2013 návrh 1 17 120 60 35 4 70 85 35 20 20 18 485 85 240 1 550 92 480 2 447 430 60 80 570 3 1 15 56 24 70 2 2 12 40 80 20 55 30 80 15 139 640 20 2 22

524320 524410 524 527300 527340 527 525xxx 528300 542310 549421 549485 557300 558xxx 558xxx

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP BOZP a hyg. vybavení ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY Pojištění žáků, odpovědn. Osobní ochranné pom. Pokuty a penále Akce školy - soutěže Tělovýchovné akce pro děti Náklady z odepsaných poh. Pořízení DNM - software Evidence DDHM CELKEM ODPISY DNM a DHM

43 15 58 3 3 6 36 7 0 0 10 0 30 120 203 225

41 13 54 1 0 1 36 1 0 14 6 1 12 326 396 248

10 3 13 2 0 2 36 4 0 0 0 0 20 120 180 260

15 5 20 1 0 1 18 8 0 8 0 0 2 9 45 35

10 3 13 1 0 1 36 6 0 5 0 0 15 60 122 96

5 553

5 415

4 505

2 040

4 400

Školné Ostatní příjmy Průkazky Školní potřeby - žáci Prodej nevydaných obědů TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Pronájem hřiště Pronájem tělocvičny Pronájem místností Úhrada škody - žáci Úroky CELKEM 648 Zúčtování fondů

110 3 5 90 0 208 5 70 20 0 25 120 0

135 1 8 79 4 227 6 66 38 1 24 135 184

120 0 3 90 0 213 5 70 16 0 20 111

88 1 50 82 2 223 4 80 9 19 10 122

120 0 10 80 2 212 5 90 20 1 25 141

VÝNOSY CELKEM

328

546

324

345

353

0

356

0

396

0


5 225

5 225

4 181

2 091

4 047

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602300 602540 602542 602850 602900 602 603010 603011 603012 649300 662310


99

Návrh rozpočtu na rok 2013 Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. Účet

Název ukazatele

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 501100 Kancelářské potřeby 50 31 40 9 501110 Tiskoviny včetně CD 8 7 6 2 501130 Předpl. novin a časopisů 20 17 15 2 501140 Odborná literatura 0 0 2 0 501200 Čistící prostředky 65 39 65 37 501220 Hyg. a toaletní potřeby 25 31 35 16 501310 Počítačové vybavení 50 55 60 21 501400 Školní potřeby 40 7 35 1 501410 Knihy, učební texty 20 2 10 10 501500 Učebnice 10 2 20 13 501610 Učební pomůcky - DDHM 20 3 5 2 501620 Učební pomůcky - spotřeba 35 7 5 10 501640 Ochranné pomůcky BOZP 0 11 10 0 501800 Pohonné hmoty 5 4 4 3 501820 Ostatní materiál 100 92 10 52 501930 Kódové štítky 10 3 10 0 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 458 311 332 178 502100 Elektřina 400 473 400 186 502200 Vodné 70 62 70 35 502300 Stočné 40 38 40 22 502310 Srážková voda 60 55 60 15 502400 Plyn 30 9 35 8 502500 Dodávka tepla 1 800 1 560 1 700 626 502 SPOTŘEBA ENERGIE 2 400 2 197 2 305 892 511100 Stavební údržba 75 61 60 0 511200 Opravy strojů a zařízení 45 35 60 20 511400 Ostatní opravy 80 144 50 0 511610 Instalatérské a topenářské pr. 30 10 50 5 511700 Elektromontážní práce 15 15 5 1 511810 Údržba progr. vybavení 10 13 15 35 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 255 278 240 61 512 CESTOVNÉ 45 47 100 3 513 POHOŠTĚNÍ 0 0 0 0 518100 Praní prádla 45 32 40 2 518200 Služby pošt 10 9 10 3 518300 Telefon 122 74 120 53 518310 Internet 0 58 0 9 518510 Školení - ostatní 4 10 15 2 518530 Školení - akreditované 15 0 0 0 518600 Revize a odborné prohlídky 30 31 55 10 518630 Fotoslužba, kopírování 10 55 5 26 518800 Likvidace odpadů 70 63 70 31 518xxx Služby peněžních ústavů 40 51 40 23 518900 Ostatní služby 150 123 150 39 518 OSTATNÍ SLUŽBY 496 506 505 198 521100 Platy zaměstnanců 0 0 20 0 521210 Odměny z dohod 0 0 30 0 521600 Odměny zřizovatele 30 0 0 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY 30 0 50 0

100

v tis. Kč 2013 návrh 35 6 15 2 60 35 50 35 10 20 5 5 10 5 50 3 346 450 80 45 65 30 1 650 2 320 50 60 80 40 5 20 255 15 0 10 10 110 25 10 0 30 20 80 50 150 495 0 0 0 0

524120 524220 524 525100 525300 542100 549200 549600 558xxx 558xxx 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Pojištění odpovědnosti Ostatní sociální pojištění Ostatní pokuty a penále Spoluúčast za způsobené šk. Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Programové vybavení Tělovýchovné akce pro děti CELKEM ODPISY DNM a DHM

5 2 7 0 0 0 8 30 250 40 1 329 0

-6 -2 -8 15 0 0 6 114 118 82 0 335 0

12 4 16 0 0 0 10 10 200 80 3 303 0

0 0 0 12 0 0 4 1 19 25 0 61 8

0 0 0 0 0 0 10 0 166 80 0 256 0

4 020

3 666

3 851

1 401

3 687

90 15 2 80 72 20 10 289 50 3 5 50 1 2 111 200

101 0 2 80 42 21 -464 -218 41 2 5 25 1 13 87 377

90 10 5 80 40 21 10 256 60 3 7 50 2 2 124 200

65 0 1 60 5 10 1 142 0 0 2 4 0 4 10 3

120 0 2 100 30 21 5 278 35 2 2 10 2 8 59 50

600

246

580

155

387

0

0

0

392

0


3 420

3 420

3 271

1 638

3 300

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602100 602390 602600 603100 603200 603300 603400 649300 649400 649700 649800 649900 662100 648200

TŘÍDA 6 Školné - popl.rodičů ŠD Příjmy z prodeje Poplatek za telefony Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Pronájem školní ubytovny Ostatní příjmy CELKEM Prodej nevyzvedn. obědů Prodej zbytků ŠJ Prodej kódových štítků Ostatní Úhrady škod Úroky CELKEM Použití fondů


101

Návrh rozpočtu na rok 2013 Základní škola Bruntál, Školní 2 Účet

Název ukazatele

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5010332 Školní potřeby 30 22 25 9 5010360 Tiskoviny včetně CD 25 8 10 6 5010402 DDHM - 902 20 0 20 6 5010403 Materiál - podlimitní 0 57 5 7 5010430 Pohonné hmoty, maziva 4 1 3 1 5010460 Kancelářské potřeby 32 29 29 17 5010470 Čistící prostředky 80 67 80 47 5010500 Materiál pro opravy 44 13 15 3 5010510 Hyg. a toaletní potřeby 0 23 28 10 5010530 Pracovní oděvy 9 0 6 1 5010540 Ostatní nákupy 10 1 5 0 5010550 Předplatné novin a časopisů 12 1 5 13 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 266 222 231 120 5020301 Vodné 54 54 60 31 5020302 Srážková voda, stočné 136 140 136 78 5020400 Dodávka tepla 2 140 2 031 2 140 740 5020500 Plyn 24 24 24 18 5020600 Elektřina 380 386 380 248 502 SPOTŘEBA ENERGIE 2 734 2 635 2 740 1 115 5030300 Pronájem konvektomatů 129 130 130 0 503 OSTATNÍ NESKL. DOD. 129 130 130 0 5110410 Opravy učeb. pomůcek 25 16 20 16 5110420 Opravy strojů a zařízení 35 48 20 15 5110710 Opravy a údržba 175 337 248 52 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 235 401 288 83 512 CESTOVNÉ 3 3 3 1 5180200 Bankovní poplatky 57 55 40 16 5180300 Služby pošt 9 9 10 4 5180310 Internet 41 41 41 24 5180321 Telefon 59 51 59 25 5180322 Telefon mobilní 35 52 20 25 5180340 Vzdělávání pedagogů 17 4 0 0 5180350 Semináře a školení 8 6 5 3 5180380 Provoz kopírky 76 83 76 46 5180401 Daňové poradenství 26 25 26 6 5180450 Likvidace odpadů 90 85 90 46 5180461 Pronájem sportovní haly 155 107 140 59 5180462 Pronáj. bazénu (plav. výcvik) 25 34 0 0 5180470 Revize techn. zařízení 40 93 40 34 5180520 Praní prádla 47 43 50 22 5180530 Licence - software 0 31 25 11 5180540 Správa počítačové sítě 191 188 88 69 5180550 Závodní lékař 12 10 10 0 5180580 Propagace školy 20 26 20 1 5180590 Soutěže, kurzy žáků 5 6 2 7 5180600 Jiné - ostatní služby 64 48 30 38 5180690 Další rozvoj činnosti (z darů) 0 12 10 9 518 OSTATNÍ SLUŽBY 977 1 009 782 445

102

v tis. Kč 2013 návrh 20 8 20 5 3 29 60 10 20 6 2 2 185 62 140 1 944 31 486 2 663 0 0 19 18 210 247 3 25 10 41 50 35 0 5 76 26 86 0 30 40 50 25 138 8 2 4 45 7 703

5210300 5210321 5210322 521 5240300 5240400 524 5270300 527 5580401 5580420 558 5690400 5690520 569 591

Platy zaměstnanců Ost. platy - dohody /úkl./ Ost. platy - dohody /VŠP/ MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP ZÁKON. SOC. NÁKLADY ODPISY DNM a DHM Pořízení DDHM - 028 Pořízení DDHM - 018 NÁKLADY Z DDM Pojištění odpovědnosti Neplnění podílu ZPS OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKL. Daň z příjmů

20 27 70 117 23 9 32 0 0 102 0 0 0 46 57 103 0

20 39 60 119 19 7 26 0 0 108 66 0 66 47 0 47 3

20 27 0 47 10 4 14 0 0 88 40 0 40 46 0 46 21

0 15 38 53 8 3 11 0 0 57 12 0 12 23 52 75 0

62 32 60 154 15 6 21 1 1 7 30 0 30 46 60 106 20

4 698

4 769

4 430

1 972

4 140

40 1 190 38 8 1 2 2 5 287 7 0 0 129 136

32 15 187 123 5 1 1 1 4 369 11 12 0 130 153

40 1 190 40 8 1 2 2 5 289 7 10 0 130 147

20 2 81 40 4 1 0 0 6 154 4 9 0 0 13

40 2 100 30 7 1 1 1 4 186 7 7 0 0 14

423

522

436

167

200

0

28

0

193

0


4 275

4 275

3 994

1 998

3 940

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet

TŘÍDA 6

6020300 6020540 6020610 6020620 6020640 6020700 6020810 6020820 6020900 602 6620310 6480300 6490310 6490351

Poplatek rodičů ŠD Ostatní výnosy Pronájem učeben - VŠP Pronájem tělocvičny Pronájem místností Opisy dokumentů Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Čerpání rez. fondu - dary Náhrady škod od pojišťoven Darované pohledávky CELKEM

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSL.

103

Návrh rozpočtu na rok 2013 Městská knihovna Bruntál, Brožíkova 4 Účet

Název ukazatele

2011 2012 scgválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 501350 Knihy 328 251 300 98 501360 Tiskoviny včetně CD 0 89 82 25 501460 Kancelářské potřeby 20 20 16 5 501464 Materiál pro opravy 2 0 3 1 501470 Čistící prostředky 2 2 2 0 501477 Ochranné pracovní pomůcky 1 1 1 0 501500 Ostatní nákupy 1 14 2 3 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 354 377 406 132 502300 Vodné 9 8 8 7 502320 Srážková voda 8 6 8 0 502400 Dodávka tepla 360 461 370 81 502500 Plyn 0 0 0 0 502600 Elektřina 95 106 95 49 502 SPOTŘEBA ENERGIE 472 581 481 137 511300 Opravy a údržba nem. maj. 5 2 5 0 511400 Opravy strojů a zařízení 25 15 20 0 511710 Ostatní opravy 17 26 15 5 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 47 43 40 5 512 CESTOVNÉ 5 3 4 1 513 NÁKL. NA REPREZNTACI 1 1 0 0 518303 Služby pošt 35 32 35 16 518310 Internet 20 20 20 9 518320 Telefon 10 13 12 5 518330 Rozhlas, TV, poplatek PP 3 2 2 1 518350 Vložné na seminář a školení 10 1 5 0 518xxx Služby peněžních ústavů 12 10 10 5 518410 Zpracování dat 5 3 13 12 518424 Aktualizace software 0 32 30 0 518440 Přepravné 2 1 1 0 518450 Likvidace odpadů 15 5 3 1 518470 Revize techn. zařízení 10 27 10 1 518510 Služby jiné - úklid, reklama 3 3 3 9 518540 Členské příspěvky 3 3 3 2 518570 Pronájem/ Autor.poplatek 1 1 1 2 518580 Zpracování knih 40 41 35 9 518 OSTATNÍ SLUŽBY 169 194 183 72 521301 Platy zaměstnanců 1 920 1 849 1 930 811 521320 Ostatní osobní výdaje 84 108 77 131 521xxx Náhrada za nemoc 0 10 0 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY 2 004 1 967 2 007 942 524300 Sociální pojištění 497 476 498 74 524400 Zdravotní pojištění 179 171 179 212 524 ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ 676 647 677 286

104

v tis. Kč 2013 návrh 408 90 17 3 2 1 5 526 8 8 380 0 110 506 5 20 15 40 4 1 35 20 12 2 10 10 15 30 1 6 25 10 3 2 50 231 1 650 270 0 1 920 429 149 578

525310 527300 527320 549300 558xxx 558xxx 569400 569540 549

Ostatní sociální pojištění Zákon. soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Technické zhodnocení maj. Evidence DDHM Pořízení DNM -software Pojištění - Kooperativa Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM A DHM

10 38 50 0 20 30 0 12 160 0

9 19 51 0 20 8 3 8 118 0

10 19 50 0 20 0 1 11 111 0

4 15 22 0 0 0 2 1 44 0

10 17 50 0 20 0 3 11 111 0

3 888

3 931

3 909

1 619

3 917

250 250 0 0 0 0 0 0

285 285 1 2 5 0 8 0

270 270 1 0 0 0 1 0

160 160 0 0 0 0 0

270 270 1 0 0 0 1

250

293

271

160

271

0

0

0

365

0


3 638

3 638

3 638

1 824

3 646

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6 602 602 604 609 649 662

Čtenářské poplatky TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Příjmy za sběr Sponzorský dar Úroky CELKEM Čerpání investičního fondu


105

Návrh rozpočtu na rok 2013 Hospodářská správa města Bruntál, Požárníků 10, p.o. Účet

5010100 5010330 5010331 5010332 5010333 5010335 5010337 5010338 5010341 501 5020100 5020330 5020332 5020333 502 5110100 5110333 5110334 5110335 5110337 5110338 5110339 511 512 513 5180100 518xxxx 5180331 5180332 5180333 5180334 5180335 5180337 5180338 5180339 5180340 5180341 5180342 5180343 5180344 5180345 5180348 5180349 5180355 518 5210100 521xxxx 5210310 5210320 5210330 521

Název ukazatele

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. Mater. náklady DČ 5 7 10 1 Kancelářské potřeby 75 74 75 34 Knihy, tisk 18 13 18 3 Čistící prostředky 27 19 49 10 Ostatní nákupy 9 8 16 2 Materiál na údržbu bytů a NP 51 27 77 16 ND a ost. mat. na vozidlo 5 1 5 0 PHM 12 10 12 5 Materiál pro kancelářskou tech. 1 0 1 0 SPOTŘEBA MATERIÁLU 203 159 263 71 Spotřeba energií u DČ 5 4 0 2 Vodné 191 167 149 96 Elektřina 1 439 1 317 1 420 784 Dodávka tepla 2 676 2 705 2 846 1 345 SPOTŘEBA ENERGIE 4 311 4 193 4 415 2 227 náklady DČ 5 15 20 6 Údržba a servis progr. vyb. 40 27 40 35 Údržba a opr. vozidla 20 0 20 0 Oprava a údr. bytů a NP 14 627 13 608 15 778 5 316 Projekt. a inžen. činnost 200 67 600 3 Přísp. na opr. neprod. bytů 150 461 300 191 Opravy strojů a zařízení 15 9 15 2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 15 057 14 187 16 773 5 553 CESTOVNÉ 5 1 5 2 POHOŠTĚNÍ 0 0 3 0 Služby u DČ 21 29 20 14 Služby peněžních ústavů 35 43 40 20 Poštovní služby 196 199 200 106 Telefon 152 166 134 64 Softwarové služby 120 128 130 56 Služby vzdělávání 10 7 10 9 Právní a konzultační služby 150 83 160 0 Dopravné 3 4 4 3 Příspěvek na správu SVJ 50 53 50 19 Ostatní právní služby 77 122 65 20 Nákl. na služby u bytů a NP 3 358 3 422 3 737 1 453 Nákl. na služby u NP - paušál 50 49 0 0 Náklady na volné byty a NP 700 1 977 1 475 543 Přípojky elektřiny 0 17 0 0 Studie, posudky 100 91 200 2 Odvod srážkových vod 0 85 71 47 Služby domovníků 120 97 110 0 Ostatní služby 0 0 40 0 Stravování zaměstnanců 77 76 75 44 OSTATNÍ SLUŽBY 5 219 6 648 6 521 2 400 Mzdové náklady - DČ 198 198 230 112 Náhrada za dočasnou PN 0 6 0 0 Platy zaměstnanců 3 281 3 390 2 929 1 501 Mzdové náklady - NP 438 448 441 216 OON 32 31 34 26 MZDOVÉ NÁKLADY 3 949 4 073 3 634 1 855 106

v tis. Kč 2013 návrh 10 80 10 32 35 42 1 12 1 223 5 207 1 428 2 618 4 258 20 40 5 17 374 200 300 10 17 949 5 3 30 40 200 134 130 12 250 4 60 65 3 643 0 1 897 0 200 91 0 15 76 6 847 230 0 2 929 441 34 3 634

5240100 5240310 5240320 524 5270100 5270300 527 5380300 538 542 542 5490033 5490100 5490333 5490335 5490338 5490340 5490349 5490380 549 556 557 558 591

Zdrav. a soc. pojištění DČ Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP - DČ Příděl do FKSP ZÁKON.SOC.NÁKL.FKSP Daně a poplatky JINÉ DANĚ A POPLATKY Smlu. pok. a úroky z prodl. JINÉ POKUTY A PENÁLE Pořízení softwaru HS Ostatní nákupy u DČ Ostatní nákupy Náklady na soudní řízení Pojištění za neprodané byty Ostatní jiné náklady Náklady minulých období Pojištění JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM OPRAVNÉ POL. K POHL. ODPIS POHLEDÁVEK NÁKLADY Z DDM Daň z příjmů

NÁKLADY CELKEM

35 346 957 1 338 0 77 77 150 150 0 0 0 5 0 0 0 50 0 20 75 5 448 0 0 50 0

67 345 960 1 372 2 39 41 169 169 0 0 0 1 0 0 3 0 3 28 35 5 522 501 235 52 9

78 304 843 1 225 2 35 37 150 150 0 0 0 5 0 0 0 0 10 25 40 5 477 0 0 70 0

38 154 429 621 1 13 14 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 2 17 20 2 888 -16 205 40 0

78 305 844 1 227 2 34 36 400 400 0 0 0 5 0 0 0 10 0 30 45 5 700 0 0 80 0

35 882

37 197

38 613

15 891

40 407

42 Investice - tech. zhod. staveb Účet TŘÍDA 6

5 000

8 244

9 300

3 290

9 250

6020070 6020349 6020370 6020380 602 6410331 641 6440310 6460300 6480310 6480640 6490331 649034x 6490360 6620331 649

497 170 0 82 749 200 200 0 0 0 6 549 28 0 0 5 6 582

657 39 6 62 764 761 761 3 0 118 7 115 238 154 9 10 7 647

650 200 51 7 908 200 200 0 0 0 0 20 0 0 8 28

321 120 43 5 489 992 992 2 20 0 0 141 38 299 5 505

713 20 62 8 803 250 250 0 0 0 0 50 150 0 8 208

7 531

9 172

1 136

1 986

1 261

0

326

0

1 876

331

28 351

28 351

37 477

15 781

39 477

5 000

8 244

9 300

3 290

9 250

0

0

0

0

0

Služby DČ Přefakturace oprav - byty, NP Jiné příjmy Krátkodobé nájmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Penále SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DM Zúčtování fondu odměn Zúčtování rezervního fondu Náhrady soudních a práv. nákl. Ostatní náhrady minulých let Vyúčtování dohadných položek Úroky OSTATNÍ VÝNOSY


PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE zdroje z investičního fondu

DOTACE NA INVESTICE

107

Návrh rozpočtu na rok 2013 Středisko volného času Bruntál, Pod Lipami 2, p.o. Účet

501300 501350 501370 501402 501420 501460 501470 501480 501501 501520 501530 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518xxx 518310 518320 518360 518380 518440 518450 518470 518500 518 521300 521320 521 524100 524200 524

Název ukazatele

Potraviny Knihy Materiál pro výuku Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící a dezinf. prostředky Odměny na soutěžích Všeobecný materiál Materiál na opravy Ostatní nákupy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ NÁKL. NA REPREZNTACI Služby pošt Služby peněžních ústavů Internet Telefon Školení BOZP a PO Nájemné Doprava na akce Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Ostatní služby OSTATNÍ SLUŽBY Hrubé mzdy OPPP MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ

2011 2012 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 215 229 260 27 1 1 5 1 23 76 50 33 22 2 20 31 20 29 30 17 25 12 30 48 20 8 30 9 30 53 60 36 25 3 45 1 20 23 30 29 40 3 40 3 441 439 600 235 30 19 35 11 30 19 35 11 650 504 650 257 282 188 280 105 992 730 1 000 384 45 34 0 2 0 0 15 0 20 9 20 20 65 43 35 22 0 7 2 12 0 0 0 0 5 3 8 1 3 6 3 3 55 40 50 11 24 66 30 16 2 1 3 4 200 166 150 66 150 90 150 127 55 74 60 29 60 11 40 8 120 239 200 146 674 696 694 411 0 0 0 0 50 66 50 85 50 66 50 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108

v tis. Kč 2013 návrh 250 3 80 20 30 50 20 70 50 40 31 644 20 20 600 280 920 0 50 40 90 13 0 5 3 40 35 5 130 130 60 30 250 688 0 85 85 0 0 0

527300 549000 558xxx 558xxx 569

Účet 602330 602350 602360 602510 602550 602980 602 649 662 604 648

Příděl do FKSP Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Pořízení software Pojištění CELKEM ODPISY DNM A DHM

0 145 0 30 15 190 0

0 0 45 18 12 75 0

0 0 0 0 10 10 0

0 3 0 3 6 12 0

0 10 20 20 10 60 0

NÁKLADY CELKEM

2 412

2 056

2 391

1 161

2 500

70 280 150 200 90 630 1 420 0 0 0 0 0 0

80 341 148 216 119 517 1 421 0 1 0 37 38

60 250 150 180 80 700 1 420 0 0 0 0 0 0

91 179 19 82 56 358 785 0 0 0 49 49

100 350 120 200 100 650 1 520 0 0 0 0 0

1 420

1 459

1 420

834

1 520


-292

103

0

159

0


700

700

971

486

980

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

TŘÍDA 6 Tržby za vstupné Zápisné - zájmové útvary Tržby za použití sálu Tržby za použití TZ Tržby za krátkodobé výjezdy Ostatní tržby TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Ostatní výnosy z činnosti Úroky Příjmy z prodeje Čerpání fondů CELKEM Čerpání investičního fondu

VÝNOSY CELKEM

109

D NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013

PŘEHLED AKCÍ NAVRŽENÝCH V ROZPOČTU MĚSTA SOUČASNĚ NAPLŇUJÍCÍCH STRATEGII ROZVOJE

Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 Lidské zdroje a sociální infrastruktura

Zavedení partnerského principu do projektů města

Doporučení komise IPRM: 1. Provést průběžné zhodnocení projektu Petrin CVV 2013, 2. Posoudit kompatibilitu celoživotního vzdělávání Krajským úřadem a Městem Bruntál, 3. Podporovat celoživotní vzdělávání v oblasti společenskovědních oborů, 4. Na základě nových informací provést vnější evaluaci základních škol zřizovaných městem, 5. Vytvořit prostor v rámci webových stránek města pro zajištění komplexní informovanosti o projektech a vzdělávacích aktivitách. Na základě doporučení komise IPRM přijala Rada města usnesení č. 4/16R/2011, kterým ukládá odboru SMKRM připravit koncept žádosti o dotaci na rekonstrukci Petrina. Žádost o dotaci z ROP NUTS II podaná, výsledky cca září 2012. Žádost o dotaci je schválena, probíhá příprava k realizaci, která bude zahájena v březnu 2013 s termínem dokončení do 31.8.2014. Projekt/Aktivita v rámci opatření:

Celkové náklady (tis. Kč)

PETRIN 2013 CVV - Rekonstrukce sociálních zařízení (z prostředků školy) PETRIN 2013 CVV - Odborné učebny VŠP a MOG (z prostředků školy, dotace ROP)

Aktuální stupeň připravenosti Studie

DUR

DSP chybí

8 000

800

7 200

hotovo

chybí

10 000

800

9 200

hotovo

není potřeba

57 000

48 000

9 000

hotovo

není hotova potřeba

Komentář

Lze financovat pouze z tzv. poslaneckých peněz. Žádosto dotaci z ROP neúspěšná, čeká ano se na vyhlášení další výzvy. Projekt schválen k financování z ROP ne Moravskoslezsko - fyzické zahájení realizace cca 03/13, dokončení 8/14 ano

Doporučení komise IPRM: 1. Komise se domnívá, že Město Bruntál není schopné efektivně zajistit splnění bodu 1.2, 2. Zhodnotit roli města v oblasti cestovního ruchu, především v oblasti služeb vztahujících se k cestovnímu ruchu, na základě tohoto zhodnocení zaměřit pozornost na personální vybavení (řešit v prioritní ose 4) Doporučení komise IPRM: 1. Komise se domnívá, že Město Bruntál není schopné efektivně zajistit splnění bodu 1.3. Bylo zamýšleno zajistit prostřednictvím VŠP, která nezískala akreditaci MŠMT. Je řešeno ve spolupráci se Slezskou univerzitou s SPGŠ a SZŠ Krnov.

Vzdělávací program pro 1.3 zvýšení úrovně sociálních služeb

Komentář: Návaznost na sociální služby a komunitní plánování

Podpora zachování a stabilizace lůžkového 1.4 zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb regionálního významu

Projekt/Aktivita v rámci opatření:


Předpoklad (tis. Kč) vlastní cizí zdroje zdroje

Pohřebiště Bruntál - Uhlířský vrch (provozní budova)

6 000

2 000

4 000

Pohřebiště Bruntál - Uhlířský vrch (smuteční síň)

17 000

17 000

0

111


DUR

DSP

hotovo hotovo hotovo hotovo

chybí

chybí

Možnost dotace

Doporučení komise IPRM: 1. Město nemůže ovlivnit stabilizaci lůžkového zdravotnického zařízení. 2. Urychlené řešení prostor pro služby, které zajišťuje Slezská diakonie. (Jednání s ředitelem SPŠ a krajem). zahájeno

1

Podpora celoživotního vzdělávání

Podpora specializovaného vzdělávacího programu pro 1.2 oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem

nezahájeno

PETRIN 2013 CVV - Oprava budovy (fasáda, okna, atrium, apod.)


Možnost dotace

1.1

zahájeno

Komentář: 1. Zpracována strategie projektu "Petrin 2013 centrum vzdělávání a vzdělanosti (CVV), jako spolupráce ZŠaMOG a VŠP Ostrava. Jedná se o soubor investičních a neinvestičních projektů obou partnerů. 2. Byla schválena žádost o dotaci na modernizaci a zefektivnění výuky, kde jsou partnery projektu všechny základní školy ve městě, včetně gymnázia, realizace bude probíhat od 07/12 - 09/14.

Komentář

Realizace dokončena, stavba je ano zkolaudovaná. Probíhá výběr provozovatele. Obtíženě financovatelné i z tzv. ne poslaneckých peněz.

Komentář: Lze získat dotaci na opravy objektů v areálu nemocnice z IOP, pokud budou využity pro některou ze státem definovaných sociálních služeb. Probíhá příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu Open House (tř. Dr. E. Beneš 47) a vybavení samoobsluhy na ul. Dlouhá, souběžně s tímto projektem probíhá příprava žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb v těchto dvou objektech (nízkoprahové zařízení). Žádost byla podaná na konci května. Projekty komunitního plánování probíhají. Schválena dotace MSK na studii Brownfieldu - "Využití areálu bývalé nemocnice v Bruntále" 550 tis. Kč. Dokončení studie plánováno na konec roku 2012. V současné době předložil projektant tři varianty řešení tohoto prostoru.



6 500

197

6 500

197

0

Studie rozvoje kultury, 3.2 sportu a příležitostí trávení volného času

DUR

chybí

DSP

hotovo

není potřeba

chybí

chybí

Komentář

Investiční projekt se 100% dotací, nutnost kombinace s neinvestičním ano projektem. Žádost o dotaci byla podaná na konci května 2012. Výsledky cca do konce září. ne

chybí

Lze získat dotace na opravy objektů v areálu nemocnice z IOP, pokud budou využity pro některou ze státem ano definovaných sociálních služeb (v současné době od zařazení tohoto objektu v rámci IOP upuštěno).

Komentář: SPŠ Bruntál - realizace projektu podpořeného Moravskoslezským krajem. Doporučení komise IPRM: Vazba na informovanost o projektech v oblasti profesního vzdělávání. Komentář: probíhá prostřednictvím projektů v rámci sociální prevence.

Doporučení komise IPRM: Věnovat se podpoře individuálního bydlení, v souladu závěry sociodemografické studie a zabránit úbytku obyvatel.

Komentář: Komise IPRM přiřazuje prioritu opatření. Studie může být východiskem pro navazující projekty a návod pro řízení kultury a sportu ve městě (např. organizace pro řízení sportu). V současné době odbor SMKRM dokončil zpracování analýzy sportovišť ve městě, materiál přijat RM. Stručné informace o kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách ve městě jsou součástí projektů podaných v rámci OPPS, Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd (12ti stránková brožura, grafické znázornění umístění jednotlivých zařízení v mapě Bruntálu a jeho nejbližšího okolí) - oba projekty byly schváleny a v současné době probíhá jejich realizace. V září 2012 bude podaná žádost o dotace na Jazzový festival, Bruntálské indiánské léto, Setkání zástupců kruhů přátel komorní hudby z celé ČR. V rámci oslav 800. letého výročí města vznikne DVD a kniha o městě. V průběhu roku 2013 bude probíhat cyklus akcí v rámci těchto oslav. Projekt/Aktivita v rámci opatření:


Zpracování zařazeno jako součást žádosti o dotaci.

112

250

Předpoklad (tis. Kč) vlastní zdroje

cizí zdroje

40

210


DUR

není potřeba

DSP

Možnost dotace

3

Zamezení odlivu "mozků"

Zpracování komplexní 3.1 sociodemografické studie pro Bruntálsko

splněno zahájeno splněno

Zvýšení účasti na 2.2 vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí

zahájeno

Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce

Projekty komunitního plánování. (finanční spoluúčast města) + technické zhodnocení budovy nemocnice do výše nájmu. Investice do objektů v areálu nemocnice.

2

Studie

Rekonstrukce nemovitostí - příprava budov pro poskytování sociálních služeb

Výměna oken objektu polikliniky

Modernizace a vybavení 2.1 střediska pro technické profesní vzdělávání

Aktuální stupeň připravenosti

není potřeba

Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v oblasti sociálních 1.5 služeb ve městě návaznost na komunitní plán sociálních služeb r. 2007 - 2009

zahájeno


Možnost dotace

Doporučení komiseIPRM: Město nemůže ovlivnit standardy zdravotnictví.

Komentář

Možné čerpat dotaci např. z OP ano přeshraniční spolupráce ČR-PR 207 2013

Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v 4.1 jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy.

probíhá probíhá

4

Specializovaná škola

Posílení komunikace města s občany prostřednictvím 3.3 informačních a komunikačních technologií modernizace městského varovného systému apod.

Doporučení komise IPRM: Zachovat stávající rozsah služeb internetového televizního portálu. TV portál je funkční. 15 audiovizuálních reportáží za měsíc. Sledovanost portálu Polar CZ je vyšší než 700 denně. V rámci oslav 800. výročí města vznikl samostatný web, jehož odkaz je uveden na stránkách www.mubruntal.cz.

Doporučení komise IPRM: Přeformulovat bod 4.1 do obecné roviny podpory vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy.

Infrastruktura a integrace města do regionu

Doporučení komise IPRM: 1. Intenzivní spolupráce se SSMSK (Bruntál) při řešení krajnice v intravilánu Kunova (částečné řešení pro chodce) - nemohlo být definitivně vyřešeno, protože pozemky jsou ve vlastnictví jiných subjektů, které nepřistoupili na žádný návrh řešení, proto byla zastávka přesunuta na pozemek města a nově byl vybudovaný autobusový přístřešek. 2. Pokračovat v získávání pozemků pod komunikacemi do vlastnictví a jejich postupné zaměření. V rámci Programu DSH 10 na MSK podaná žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku, rekonstrukce autobusového stání, rekonstrukce dvou přechodů pro chodce včetně dvou ostrůvků - žádost nebyla schválena, projekt zrealizován z vlastních prostředků. Projekt/Aktivita v rámci opatření: Celkové náklady (tis. Kč)

Přístupové komunikace k 1.2 průmyslovým zónám ul. Zahradní Řešení napojení sídliště 1.3 Květná na městskou hromadnou dopravu

splněno splněno

Dílčí projekty v souladu se studií UDIMO (úpravy přechodů, zastávek, komunikací…) 9 x přechody a parkoviště na Jesenické ulici.

3 600


cizí zdroje

900

2 700


hotovo

DUR

DSP

dle potřeby se provádí

Možnost dotace

Bezpečnostně dopravní situace ve městě průjezdnost města s 1.1 využitím studie UDIMO Ostrava pro přípravu konkrétních projektů

probíhá

Komentář: V roce 2008 realizace prací souvisejících se změnou trasy MHD přes ulici Květná. Realizací rekonstrukce ul. Zahradní splněno jedno z opatření uvedených ve studii UDIMO.

Komentář

Průběžně jsou připravovány projekty a ano podávány žádosti o dotace zejména z krajských peněz.

Komentář: Zrealizován projekt rekonstrukce ul. Zahradní.

Komentář: MHD na Květnou napojena, provedena úprava křižovatky před Komerční bankou. Doporučení komise IPRM: Při revizi strategie doplnit napojení MHD o ul. Kavalcova a Husova. Doporučení komise IPRM: Zpracovat harmonogram postupného řešení cyklostezek.


Projektová dokumentace ( vazba na studii návrhových opatření v oblasti cyklodopravy)

113

13 000

Předpoklad (tis. Kč)


vlastní zdroje

cizí zdroje

Studie

DUR

DSP

4 000

9 000

hotovo

chybí

chybí

Možnost dotace

Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve 1.4 městě (na základě cyklogenerelu)

nezahájeno

Komentář: Město zapojeno do projektu "Zpřístupnění řeky Opavy pro cykloturistiku, turistiku a jiné" Projekt/Aktivita v rámci opatření:

Komentář

Bude možné čerpat v budoucnu ze ano SFDI. Zatím překážky v zákoně pro realizaci cyklostezky na průtahu.

nezahájeno

Doplnění cyklotras a 1.5 běžeckých tras do infosystému města.

Doporučení komise IPRM: Usilovat o vypovězení smlouvy o výpůjčce. Upravit opatření formou ponechání infosystému a vypustit výchozí body. Návštěvníci použijí jako výchozí místo kterýkoliv bod, který jim bude vyhovovat a následně se napojí na trasu dle infosystému. V roce 2011 zrealizována cyklotrasa na Sídlišti Rýmařovská, navazující kolem kasáren až po ulici Příčnou. Podaná žádost o dotaci na rekonstrukci sídliště na ul. Dolní včetně páteřní silnice, kde je také pamatováno na cyklisty (rozšíření chodníků pro cyklisty).

1.7




cizí zdroje

Realizace parkoviště (ul. Fügnerova, sídliště Dolní, Pionýrská)

15 000

15 000

0

Prostor před Společenským domem

3 800

1 500

2 300


DUR

hotovo hotovo

DSP

Možnost dotace

probíhá

Řešení nedostatečného počtu veřejných 1.6 parkovacích míst a nevyhovující šíře některých místních komunikací.

bude

ne

hotovo hotovo hotovo

Komentář

Dotace nelze. Pouze pokud je parkoviště součást jiného projektu.

ano Žádost o dotaci nebyla schválena

Komentář: Spolupráce s ŘSD, které podalo žádost o územní rozhodnutí.

Jihovýchodní obchvat města I/45

Komentář: V režii ŘSD.

1.8 Severní obchvat města I/11

Komentář: Od roku 2007 provedeny celoplošné opravy ulic: Sukova, Havlíčkova, Rýmařovská, tř. Dr. E. Beneše, Květná, Zeyerova, Nádražní před budovou Nádraží, Na Nábřeží, Žlutý kopec, J. Voskovce nová komunikace, Husova, K. Světlé, Chelčického, Zahradní, Nezvalova, Partyzánská, Hálkova, Příčná, Skrbovická, Družební, Jesenická. Opravy chodníků v ulicích: Partyzánská u divadla, Šmilovského, U Rybníka, Jiráskova, Uhlířská, K.H.Máchy, Nádražní, Ruská, Opletalova, Dr. E. Beneše, Smetanova, Pod Vrbami, Kavalcova, V aleji, Revoluční, Květná, Jesenická u kina Centrum, Chelčického u Selika, K.Světlé, Pod Lipami, Kavalcova, U hřiště, Neumannova, Pionýrská, Květná, Dělnická, Rýmařovská, Jesenická, Partyzánská, Požárníků, Nerudova, Jesenická, Fügnerova a Dělnická po Dolní (budou zrealizovány do konce roku 2012), bude realizován prostor před divadlem.

1.9


Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na priority určené odborným posudkem (rok 2003 + aktualizace)



cizí zdroje

Rekonstr. místních komunikací, údržba PD apod.

20 000

20 000

0

Oprava mostu na ul. Kavalcova. Proběhla dokončena v roce 2011 (listopad)

3 336

3 336

0

Ulice Rýmařovská

3 334

114

1 700

1 634


DUR

DSP

průběžně se pořizuje

hotovo

Možnost dotace

Doporučení komise IPRM: 1. Provést zhodnocení stavu chodníků a návrh dlouhodobého harmonogramu oprav. Řešit opravu chodníků jako prioritu v příštím roce. 2. Zvážit zřízení obytných zón v sídlištích na Dolní a ČSA. 3. Zvážit zpracování generelu dopravy ve městech. 4. Stanovit pevná kritéria pro výběr oprav komunikací, především s ohledem na koordinaci se síťaři.

probíhá

1

Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech

Komentář: Rozšiřování parkovacích míst zatravňovacími dlaždicemi v sídlištní zástavbě probíhá průběžně každým rokem. Doporučení komise IPRM: 1. Pokračovat v nastoleném trendu a zajistit, aby při rekonstrukci rozpočtu města byly vybrané prostředky z parkovacích automatů vráceny do výdajové části rozpočtu na komunikace. 2. Vyhodnotit účelnost zřízených parkovacích míst a připravit další návrh řešení parkovišť a parkovacích míst.

ne

Komentář

Dotace na komunikace a mosty lze získat pouze jako součást jiného projektu (brownfield, areály bývalých kasáren, rekonstrukce objektu financovaného z dotace...)

hotovo hotovo

ne

hotovo

Probíhá současně realizace podkladních vrstev komunikace (plně ano hrazeno z rozpočtu) a projektu Cyklotrasa a in-line dráha - částečně financovaného z MMR - dokončeno

Ulice Družební, Jesenická, Skrbovická

2 400

2 400

0

není potřeba

ne

Celoplošné opravy - dokončeno v roce 2011

Kontejnerové stání, parkoviště, chodník

324

324

0

není potřeba

ne

Ulice Uhlířská - dokončeno

Oprava chodníku včetně opěrné zdi

192

192

0

není potřeba

ne

Ulice Revoluční - dokončeno 2011

Oprava chodníku ul Jesenická

245

245

0

není potřeba

ne

dokončeno 2011

Vybudování chodníku

720

720

0

není potřeba

ne

Nový chodník, ulice Pionýrská provedeno

Doporučení komise IPRM: 1. Vyhodnotit stav informačního systému. Projekt/Aktivita v rámci opatření:

Celkové náklady (tis. Kč) 60 000

vlastní zdroje 6 000

cizí zdroje


54 000 hotovo

Komentář

DUR

DSP

hotovo

bude

ano

Lze řešit z ROP. Termín odevzdání ŽoD 12.9.2012, výsledky cca 11/12.

Komentář: Všechny sítě mají svůj generel.

2.2

Návaznost rozvoje TI na nový územní plán

Komentář: Probíhá, po schválení nového územního plánu lze považovat za splněno. Územní plán schválen v roce 2010.

2.3

Vypracování plánu financování obnovy TI

Doporučení komise IPRM: Otevřít diskusi ohledně reálné ceny vody ve vazbě na obnovu infrastruktury. (Většina provozovatelů TI má zpracován plán financování obnovy sítí).

Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na konkrétní části sítě s 2.4 časovým harmonogramem realizace) a následná realizace

Podpora energetické koncepce města s 2.5 důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu)

probíhá





vlastní zdroje

cizí zdroje

37 000 hotovo

Obnova a modernizace ČOV III. Etapa (tendrová a realizační PD) oprava kanalizace z nájmu

56 000

19 000

Obnova sítí ulice Partyzánská

3 900

3 900

0

Obnova části stoky

1 075

1 075

0

Studie

DUR

DSP

Možnost dotace

Doporučení komise IPRM: Sloučit s předchozím bodem.

zahájení

2

Zlepšení technického stavu TI ve městě

Zpracování generelu TI 2.1 zdokumentování současné situace

splněno

Autobusové nádraží na Nádražní ulici


Možnost dotace

Řešení dopravního a informačního systému ve 1.10 městě - logické doplnění ostatních bodů

probíhá

Komentář: Zpracována studie řešení přednádražního prostoru železniční stanice Bruntál, včetně křižovatky u Penny Marketu, zahájeno jednání s ŘSD a SFDI. Na základě jednání s představiteli ÚRR byl zpracován harmonogram realizace akce. Do konce roku 2011 ÚR, následná příprava dalších podkladů k žádosti o dotaci. Předpoklad fyzické realizace 2012 - 2013. V současné době zpracován projekt pro stavební povolení, probíhá příprava žádosti o dotaci s termínem dokončení do 12.9.2012.

Komentář

ano

Žádost o dotaci z MZE zamítnuta, zvažují se další možnosti.

není potřeba

ne

Plyn, voda, kanalizace + povrch (kromě povrchu dokončeno)

není potřeba

ne

v rámci Sport Campus - dokončeno

hotovo hotovo

Doporučení komise IPRM: Vypustit biomasu ze strategie a zahrnout zřízení odpadového centra. Město přímo neovlivní, pouze prostřednictvím Tepla Bruntál, a.s. V rámci energetických úspor po zateplení ZŠ Jesenická, podány další dvě žádosti o dotaci z OPŽP na Zateplení domu seniorů Pohoda a ZŠ Cihelní. Žádosti nebyly schváleny. V únoru 2012 byla podaná žádost o dotaci na MPO na řešení energetických úspor metodou EPC, žádost byla schválena. Probíhá realice.

115

1.4

Propagace na turistických veletrzích

Definování možností 1.5 partnerství s okolními obcemi

probíhá probíhá

Komentář: Probíhá průběžně prostřednictvím vydaných propagačních materiálů. Do konce roku 2013 vznikne 12ti stránková brožura o Bruntále a jeho okolí, mapa Bruntálu s označením jeho atraktivit. Doporučení komise IPRM: Zdůraznit v propagačních materiálech kvalitu přírodního prostředí. Aktuální počasí lze zjistit na odkazu na webových stránkách města www. mubruntal.cz případně na ww.zsbrok.cz (uvádět na propagačních materiálech). Klást důraz na čištění a kropení komunikací. Je těžké stanovit v bodech 1.1 až 1.6 do doby, kdy si město ujasní jakou roli chce hrát v CR. Komise se problematikou zabývá. Komentář: Probíhá průběžně. Běží dvouletý projekt ze SFŽP. V roce 2013 vznikne v rámci projektu financovaného z Euroregionu Praděd leták o ptactvu v městském parku, v rámci stejného projektu budou v parku umístěny krmítka pro ptáky a informační tabule. Doporučení komise IPRM: Zveřejnit výsledky práce ekologické výchovy v Našem domově. Komentář: Vydány tři balíčky CR. Doporučení komise IPRM: Stanovit konkrétní podmínky, jakmile bude rozhodnuto jakou roli bude hrát město v oblasti cestovního ruchu. Euroregion Praděd realizuje projekt "Destinační management turistické oblasti Jeseníky", kde má město Bruntál svého zástupce. Součástí projektu je vytvoření propagačních materiálů a různých turistických balíčků. Komentář: Průběžně plněno, účast na 9 veletrzích ročně. Doporučení komise IPRM: Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s městskými institucemi. Vyhodnotit kvalitu obsahu a ekonomické náročnosti. Hodnotit dle metody PENSILS. Komentář: Město členem mikroregionu Slezská Harta, MAS Hrubý Jeseník a Euroregionu Praděd. Partnerství definováno smlouvami o spolupráci v rámci členství. Doporučení komise IPRM: Více informovat občany o aktvitách sdružení, jichž je město členem.




cizí zdroje


DUR

DSP

Možnost dotace

Vytvoření systému monitoringu činnosti města, 1.6 zpětná vazba občané město

probíhá

Doporučení komise IPRM: 1. V roce 2011 (dvouletá perioda) zopakovat průzkum spokojenosti obyvatel, event. jiné, dle modelu, který byl součástí sociodemografické studie. 2. Ovlivnění turistického ruchu městem je možné pouze perfektně fungujícím Městským informačním centrem. V současné době se uvažuje o aktualizaci sociodemografické studie.

Komentář



probíhá

Zlepšení stavu veřejné 2.1 zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch)

Veřejná zeleň, údržba, výsadba, regenerace Naučná stezka Uhlířský 2.2 vrch včetně zřízení přírodního parku

18 000


cizí zdroje

Studie

DUR

5 000

13 000

hotovo

není potřeba

Komentář: Projekt "Naučná stezka Uhlířský vrch" ukončeno listopad 2007.

116

Aktuální stupeň připravenosti DSP

Možnost dotace

V rámci soc. dem. studie zpracován nezávislý O dotaci možné požádat např. z IOP, není potřeba průzkum spokojenosti, který se může v periodách 200 20 180 ano ale pouze jako součást širšího projektu. opakovat. Doporučení komise IPRM: Předložit zastupitelům a veřejnosti stávající studie a návrhy, včetně střednědobého plánu realizace a finančního krytí. Průběžně jsou realizovány a plánovány nové výsadby v návaznosti na schválený rozpočet města na daný rok.

splněno

epšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě

1

Zlepšení pověsti Bruntálu

1.3 Tvorba turistických balíčků

probíhá

Ekologická výchova, 1.2 osvěta zaměřená na děti a turisty

splněno

Zlepšení pověsti Bruntálu s 1.1 využitím informací o čistém přírodním okolí

probíhá

Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova

Komentář

Možné žádat o dotaci z OPŽP. Otázka ano priorit. Vše zrealizovat nelze. Vybrat projekty, které dostanou přednost.

Průjezd městěm bezpečnost a plynulost

probíhá probí há

3.1

Podpora výstavby RD lokalita "Za mlékárnou", 3.5 Purkyňova, výhledově levá část ul. Zahradní Dopravní propojení 4.1 turistických atrakcí (horyvoda)

probíhá probíhá

Řešení území městské 3.4 památkové zóny

Doporučení komise IPRM: Pokračovat v realizaci záměru studie UDIMO.

Doporučení komise IPRM: Po schválení nového územního plánu zrealizovat parkovou úpravu. Dořešena vlastnická práva (převod pozemků do vlastnictví Města Bruntál). Nový chodník bude zrealizován do konce roku 2012.

Řešení proluky ulice Fügnerova

probíhá

3.3

Doporučení komise IPRM: Po schválení nového územního plánu zrealizovat parkovou úpravu - zpracovány studie na ozelenění a využití ploch v centru města (lokalita ul. Fügnerova - do konce roku bude realizován nový chodník, tř. Dr. E. Beneše - dokončeno a lokalita pod Baštou - položen základní kámen). Byla provedena anketa na spokojenost občanů s veřejným prostranstvím sídliště Dolní. V současné době probíhá anketa spokojenosti s veřejným prostranstvím mezi kinem a kaplí - uvažováno o vzniku nového náměstí (příprava žádosti o dotaci z MAS Hrubý Jeseník, podání do konce září, výsledky cca 11/12).

Doporučení komise IPRM: Pokračovat v realizaci záměru.

3.2 Systém parkování

Komentář: Poskytovány příspěvky majitelům objektům v MPZ. Doporučení komise IPRM: Speciální jednání pracovníka památkové péče, SMRM a HS s cílem připravit podklad pro zadání vypracování studie vizuálního řešení objektů v MPZ. Komentář: Meziresortní komisí pro revitalizaci území schválena příprava lokalita "Za mlékárnou" pro bydlení formou vybudování inž. sítí. Celkové náklady 227 mil. Kč. 100% dotace státu. Na MF ČR proběhlo výběrové řízení na projektanta, následuje zpracování PD. V současné době je dokončena Studie, byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace. Nutnost zpracování velké EIA. 2.Probíhá realizace studie využití prostoru areálu nemocnice (brownfield), jedním ze tří návrhu je výstavba rodinných domků. Bude konzultováno. Doporučení komise IPRM: Aktivní podporu individuálního bydlení. Po schválení územního plánu s náhradními zónami pro zahrádkáře, neprodleně připravit parcely pro výstavbu RD v lokalitě J.E. Purkyně. Pokračovat v lokalitě Za mlékárnou, jedna z možných variant řešení prostoru areálu nemocnice (brownfield). Doporučení komise IPRM: Město zatím není schopno ovlivnit.

Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu

Doporučení komise IPRM: Vypustit rozhlednu na Kozinci ze strategického plánu. Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu v režii Ing. Kaplera - z realizace prozatím upuštěno.

4.3

Prodloužení návštěvní doby zámeckého parku

Doporučení komise IPRM: V kompetenci Muzea v Bruntále.

4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití

probíhá

4.2

Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek)

Postupná revitalizace prostoru mezi SPŠ, ZŠ Jesenická, SOU, 5.1 Gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na "Sport Campus"

splněno

Okružní stezky 4.5 (cyklostezky a in-line dráhy) 4.6

Komentář: Projekt doporučen meziresortní komisí pro revitalizaci území po důlní činnosti k revitalizaci. Projekt ve výši 62 mil. Kč, se 100% účastí státu. Zahájeny práce na projektové dokumentaci. Doporučení komise IPRM: Dotáhnout záměr využití k rekreaci, nebo nabídnout k jinému využití. Doporučení komise IPRM: Ponechat v dlouhodobém plánu.

Doporučení komise IPRM: Naučná stezka zrealizována. Ve spolupráci s aktivitami ekologické výchovy a SVČ Juventus na realizaci zookoutku (propagace, označení). 3 Informační tabule o vzniku a vývoji vulkánu Uhlířský vrch budou v tomto místě nainstalovány během roku 2012 v rámci komplexního projektu MAS Nízký Jeseník. Komentář: Provedena regenerace městského parku na Kavalcově ulici. Revitalizace hřiště na ZŠ Jesenická dokončeno.

probíhá

Zlůepšení a dopln Zlepšení stavu městského centra a podpora bydlení Využití města a okolí pro turistické aktivity

4

ěstského centra

3

Urbanistické dotvoření 2.3 záměrů na revitalizaci městského centra

Doporučení komise IPRM: Neodkladnou diskusi o dosluhující sportovní hale a řešit v návaznosti na projekt Sport Campus. Stávající provoz pro svou nákladnost a stáří značně nerentabilní. Přiřadit sportovní hale prioritu. Primárně řešit v rámci ZŠ Jesenická (Sport campusu), sekundárně Petrin.

117

Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěÚ, ulice E. 5.2 Beneše a Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch

Doporučení komise IPRM: Po schválení nového územního plánu postupná realizace.

probíhá

Revitalizace městského centr

5

Informační systémy

4

Komentář: Provedena rekonstrukce venkovního hřiště areálu ZŠ Jesenická. V případě majetku SPŠ řešena partnerská spolupráce. SPŠ čeká na vhodný dotační titul. Provozovatelem sportovní haly na Zeyerově ulici do konce května 2012 TJ Slavoj. Novým provozovatelem jsou TS Bruntál, v současné době probíhají jednání o opětovném zahájení provozu sportovní haly.

Realizace souvisejících příležitostí - sportovní 1.2 hotel, aquapark, sportovní areál "Uhlířský vrch", tenisové kurty apod.

Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS, 2.1 propagační materiály, produktové balíčky, "hnědé" INFO tabule)

probíhá

Amfiteátr v zadní části areálu SPŠ. Podmíněno získáním pozemku do majetku. Rekonstrukce tělocvičny SPŠ, volejbalové kurty a atletický stadion SPŠ Projekt/Aktivita v rámci opatření:

15 000




vlastní zdroje

cizí zdroje

Studie

DUR

DSP

Možnost dotace

probíhá


4 000

11 000

hotova

chybí

chybí

ano Možné získat dotaci, např. z ROP.

hotova

chybí

chybí

ano



vlastní zdroje

cizí zdroje

Studie

DUR

DSP

Možnost dotace

Projekt/Aktivita v rámci opatření: Rekonstrukce sportovišť 1.1 ZŠ a SPŠ (majetek města a kraje)

splněno

3

Cyklostezka (zpracování generelu)

1

Vybudování sportovně rekreačního areálu "Sport Campus"

Cestovní ruch

hotova

chybí

chybí

ano

Sportovní hala, která by nahradila stávající halu na Zeyerově ulici.

60 000

54 000

6 000

Rekonstrukce areálu tenisových kurtů

3 000

688

2 312

Parkoviště a příjezdová komunikace Sport Campus

2 000

2 000

0

hotova

hotova hotova

Komentář

Město partnerem u projektu, který podává SPŠ do ROP.

Komentář

viz. opatření 5.1 v prioritě Životní prostředí, urbanismus a rozvoj….

ŽoD z OPPS podaná ve spolupráci s ano TK Bruntál o.s. a partnerským městem Prudnik - nebyla schválena. ne

Dokončeno

Komentář: Vyhotoveny nové webové stránky města, instalována "hnědá" informační tabule k zámku (označení památky krajského významu). Propagační materiály průběžně vydávány. Doporučení komise IPRM: Řešeno v rámci Městského informačního systému.

Komentář: Zatím nelze řešit. Dotační tituly velmi omezené. Primárně jsou cyklostezky řešeny na komunikacích určených pro motorová vozidla.

3.1 Bruntál - Slezská Harta Bruntál - Uhlířský vrch 3.2 Balaton - jezírka 3.3 Bruntál - Světlá Hora

Marketingová strategie


118


cizí zdroje


DUR

DSP

Možnost dotace


nezahájeno

ení a využívání tingové strategie města j propagace města a ních nabídek

Ekonomika, průmysl a podpora podnikání

Komentář

5

nezahájeno

Marketingová strategie města

Zatím nezahájeno. Komise IPRM preferuje studii volného času v oblasti Lidské zdroje a sociální infrastruktura, viz. opatření 3.2

500

50

450

Je možné požádat o dotaci např. z OP přeshraniční spolupráce ČR-PR 20072013 z fondu mikroprojektů. Je třeba ano najít polského partnera. Dále otázka priorit, z fondu mikroprojektů se financují např. dny města.

není potřeba

Studie využití průmyslových zón (na 3.1 využitelných pozemcích) stávající plochy

Studie využití průmyslových zón 3.2 navržených novým územním plánem Poradenství pro 4.1 podnikatele (nová náplň pro PICB)

nezahájeno




cizí zdroje


DUR

DSP

Možnost dotace

Zajistit pravidelné setkání 1.2 zástupců města a podnikatelů

probíhá

Komentář: Proběhla zatím dvě oficiální setkání s podnikateli města. Z výsledků dotazníkového šetření k podpoře podnikání komise IPRM vyplývá, že podnikatelé mají zájem o pravidelné setkání s představiteli města na tematicky zaměřených schůzkách.

nezahájeno

Vytvoření a využívání marketingové strategie m rozvoj propagace m jeho inovačních nabídek

1.1

splněno

3

Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého Příprava průmyslových zón a lokalit sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace)

2

Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele

1

Komentář

Studie průmyslových zón na nevyužitých pozemcích připravuje se

500

50

450

není potřeba

Parcely určené územním plánem pro ano podnikání nejsou majetkoprávně bezproblémové. Zatím se studie neřeší.

Připravuje se

500

50

450

není potřeba

ano

Platí co u předchozího + podmínka schválit nový územní plán.

Komentář: Splněno. Každou poslední středu v měsíci, bude oddělení IIPRM poskytovat podnikatelům konzultace, podnikatelé této služby zatím nevyužili. Zvýšit propagaci této služby.

Celkem 391 573 Celkové náklady

119

214 987 176 586 vlastní zdroje

cizí zdroje

E NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013

OSTATNÍ SROVNÁVACÍ ÚDAJE

Návrh rozpočtu na rok 2013 Porovnání rozpočtu - Městské divadlo v tis. Kč

ostatní osobní výdaje pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokom. služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování květiny občerstvení autorské poplatky

Rozpočet 2007

Rozpočet 2008

Rozpočet 2009

Rozpočet 2010

Rozpočet 2011

Rozpočet 2012

110 26 10 5 2 60 90 108 550 13 190 2 60 2 2 2 100 286 0 0 0

60 16 6 2 2 40 70 113 577 15 210 2 60 2 2 2 100 0 0 0 0

80 20 7 3 2 0 70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 0 80

80 20 7 3 1 30 50 100 810 16 220 1 0 0 0 2 300 250 0 20 80

80 20 7 3 0 30 60 60 850 10 200 1 0 0 0 2 000 120 0 20 80

80 20 8 0 1 30 50 50 800 11 200 1 0 0 0 2 045 120 0 0 57

80 20 8 0 1 30 50 60 850 15 200 1 0 0 0 2 245 820 0 0 100

3 616

3 277

3 950

3 988

3 541

3 473

4 480

121

Návrh 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 Porovnání rozpočtu - Pečovatelská služba v tis. Kč

ostatní osobní výdaje pojištění na sociální zabezpečení pojištění na zdravotním pojištění potraviny - ochranné nápoje ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup průmyslové myčky dopravní prostředky

Rozpočet 2007

Rozpočet 2008

Rozpočet 2009

Rozpočet 2010

Rozpočet 2011

Rozpočet 2012

20 6 2 5 21 0 1 80 0 60 0 0 0 100 0 2 30 0 0 5 200 40 15 0 0 0

20 6 2 5 25 0 1 80 0 60 0 0 0 80 0 2 30 0 0 0 200 40 0 0 0 0

20 6 2 5 25 0 1 80 0 60 0 0 0 80 0 2 30 0 0 0 200 40 0 0 0 0

20 6 2 5 25 0 3 50 0 60 0 0 0 80 0 2 0 0 0 0 160 40 0 0 0 0

10 3 1 5 25 0 3 50 0 40 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 200 50 0 0 0 0

10 3 1 5 25 0 3 50 0 40 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 200 50 0 0 0 0

10 3 1 3 13 0 3 50 25 50 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 240 70 0 0 0 300

587

551

551

453

449

457

843

122

Návrh 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 Porovnání rozpočtu - Městská policie v tis. Kč Rozpočet 2007

léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné opravy kamerového systému vyčleněná rezerva nákup kolků platby daní a poplatků st.rozpoč. investiční náklady

Rozpočet 2008

Rozpočet 2009

Rozpočet 2010

Rozpočet 2011

Rozpočet 2012

Návrh 2013

0 167 10 35 75 0 0 5 110 2 55 6 40 199 150 20 0 0 0 0 0

0 150 10 140 60 0 0 5 120 2 55 6 45 199 100 20 0 0 0 0 0

0 280 10 263 50 0 0 7 140 2 60 10 60 220 150 15 0 0 0 0 130

0 220 5 340 50 0 0 8 150 2 43 7 35 260 90 15 50 0 0 0 130

0 150 5 50 45 0 0 8 120 2 10 7 35 270 90 0 100 0 0 0 0

4 200 5 75 45 0 0 8 120 2 15 8 30 370 90 0 100 0 10 3 0

2 200 4 80 50 25 75 85 140 2 30 15 20 170 200 10 250

874

912

1 397

1 405

892

1 085

1 365

123

5 2 0

Návrh rozpočtu na rok 2013 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o.

Název 2006

2007

2008

2009

2010

údržba a čištění MK údržba veřejného osvětlení oprava kontejner. stání oprava chodníků revize veřejného osvětlení veřejné osvětlení - vánoční výzdoba údržba hřbitova nebezpečný odpad komunální odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černých skládek veřejná zeleň krytý plavecký bazén koupaliště zimní stadion sauna materiál pro veřejně prospěšné služby

10 000 1 800

11 000 1 600

11 000 1 700

10 900 1 800

400 100 340 550 7 600 650 137 68 300 500 100 3 500 6 000 350 1 800 250

400 100 250 560 7 900 670 142 80 310 520 50 3 400 6 200 400 2 000 300

400 100 260 560 8 700 670 250 150 370 540 50 2 900 6 500 420 2 300 320

500 280 580 9 250 690 600 200 500 580 50 3 100 670 460 2 500 360

CELKEM

34 445

35 882

37 190

33 020

124

10 900 1 500 600 800 500

2011

2012

2013

(v tis.Kč) podíl 2013/2012

300 450 9 500 700 618 206 515 600 50 3 600

11 000 1 500 300 500 300 100 350 450 9 500 700 650 250 700 600 50 3 100

10 000 1 500 200 600 300 100 350 400 8 300 400 550 200 450 600 50 2 600

11 200 1 700 200 600 300 100 500 500 8 500 600 525 250 525 700 50 2 930

112,0 113,3 100,0 100,0 100,0 100,0 142,9 125,0 102,4 150,0 95,5 125,0 116,7 116,7 100,0 112,7

500 2 500 360 60

500 2 500 360 100

500 2 500 360 80

600 2 500 360 50

120,0 100,0 100,0 62,5

34 259

33 510

30 040

32 690

108,8

Činnost místní správy Porovnání položek § 6171 (v tis.Kč) Položka

Název

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5222 5229 5361 5362 5424 5494 6111 6121 6122 6123 6125

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hraz.zaměstn. Potraviny Ochranné pomůcky Vybavení lékárniček Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady Věcné dary Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace nezisk.organ. Nákup kolků Platby daní a poplatků Nemocenská hrazená zaměstnavatelem Neinv. transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

53 478 500 14 034 4 858 234 0 38 0 295 850 1 270 0 0 2 400 1 900 1 048

53 947 360 14 120 4 888 238 10 35 3 290 1 508 1 495 0 0 0 350 1 600 1 064

600 723 860 810 8 445 1 316 513 550 220 30 248 20 70

0 1 020 1 360 576 5 102 1 200 507 610 200 50 105 10 70

60 50 4 0 0 85 0 70

60 70 6 0 0 494 0 960

316

CELKEM

93 897

125

Návrh 2013

57 333 360 15 001 5 195 242 10 65 4 340 2 352 1 416

55 493 370 13 891 5 028 250 10 55 3 290 775 1 230

55 493 370 13 891 5 029 241 5 65 3 200 800 1 028

54 174 320 13 548 4 878 236 5 48 4 180 780 1 028

51 851 320 12 968 4 696 226 5 33 4 200 1 730 1 060

350 1 800 964 5

320 1 800 746 5

280 1 500 670 5

280 1 500 620 5

1 300 1 350 1 129 5 351 1 200 280 690 250 50 105 70 90

710 1 350 769 4 869 740

280 1 095 0 4 605 680

800 230 50 114 170 90

715 200 30 115 110 130

280 1 000 0 4 927 610 130 700 200 30 90 105 100

310 1 300 592 5 5 280 1 000

60 70 11 0 0 1 063

61 70 15 110 5 675

61 70 16 170 5 101

61 70 6 170 5 0

108

400 150

0 0

550

465

230 340 510

92 773

99 586

91 202

88 513

86 090

85 019

5 476 818 40 705 200 30 90 110 125 5 62 40 8 170 5

Návrh rozpočtu na rok 2013 Výdaje podle jednotlivých odborů

(v tis. Kč) Odbor

Správa majetku, kultury a rozvoje města Životního prostředí, silničního hospodářství a zeměděl. Dopravy a silničního hospodářství Výstavby a ÚP Školství, kultury a památkové péče Sociálních věcí Správní odbor Městská policie Finanční odbor KT - personální, právní a organizační KT - zvláštní úkoly KT - autoprovoz KT - informatika a tisk Tiskový útvar Výdaje na projekty Splátky úvěrů

Celkem

2012 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje 73 350 5 358

18 096

775 3 938 641 1 085 98 377 5 320 1 515 476 5 400 386

631

10 000

206 621

18 727

126

Výdaje celkem

2013 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje 91 446 5 358 0 775 0 3 938 641 1 085 99 008 5 320 1 515 476 5 400 386 0 10 000

92 524 5 438

225 348

231 476

18 147

1 009 4 243 716 1 365 94 543 5 067 1 451 493 6 606 408 6 982 10 631

300

550

72 965

91 962

Výdaje celkem 110 671 5 438 0 1 009 0 4 543 716 1 365 94 543 5 067 1 451 1 043 6 606 408 79 947 10 631

323 438

Návrh rozpočtu na rok 2013 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ODBORY MĚSTA Odbor

Správa majetku a rozvoje města

Název akce

Společenský dům - splátka ČOV rekonstrukce 3. etapa Nemocnice - technické zhodnocení do výše nájmu chodník Pod Lipami revitalizace býv. kasáren opěrná zeď Okružní PD a stavební povoleník k rekonstrukci chodníků parkoviště ul. Jesenická - PD + stavební povolení cyklostezka za městským parkem a ul. Zahradní realizace výběrových řízení nákup nemovitosti vypracování Strategického plánu na obd. 2014 - 2020 zajištění přípravy projektů

Částka v tis. Kč 8 084 5 500 2 234 1 000 80 600 50 100 129 70 100 100 100 18 147

odbor sociálních obměna vozového parku Pečovatelská služba věcí

300 300

Kancelář tajemníka

obměna vozového parku

550 550

Projekty:

dopravní přestupní terminál Rekonstrukce kulturní památky - PETRIN Rozvoj služeb eGovernmnetnu v ORP Bruntál

46 145 21 666 5 154

72 965

91 962

127

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 – oddělení informatiky

Komentář k návrhu rozpočtu 2013 – oddělení informatiky a) akce rozpracované přecházející do dalších let 1. internetové poplatky – (6171/5162) – 72 tis. zahrnuje stávající připojení na základě smlouvy s firmou Opavanet a správu domén - 59 tis. ( rychlost 30 Mbps ) + připojení ADSL připojení CZECHPOINT + připojení pracovníka podpory TC (rychlost 8 Mbps) – 11 tis. 2. VERA – pronájem + technická podpora (6171/5169) – 980 + 208tis. = 1mil. 118tis. pronájem programového vybavení + základní technická podpora + aktualizace podsystémů dle aktuální legislativy, další vývoj podsystémů. (Rybářství, Myslivost, Sklady, Soc. kurátor, Nahrávač adres UIR-AIR,Vera Start, Rozhraní ZS eSIR – rozšíření eGONVieweru (208 tis.) 3. Technická podpora TC-Technologické centrum (6171/5169) – (AutoCont + VERA) – 450 tis. 4. Technická podpora programů - údržba + upgrade (6171/5169) – 1 mil. 440 tis. jedná se o údržbu a aktualizace programů jednotlivých odborů: GENERO (grafický systém pro provoz Radnice VERA) – 123 tis. ORACLE (databázové prostředí- obnovení služby technické podpory, v němž je provozována Radnice VERA – 31 tis. GORDIC (technická podpora systému GINIS – legislativní update, konzultace, závěrkové operace, asistenční služby) – 505 tis. YAMACO (evidence zemědělských podnikatelů, evidence rybářských a mysliveckých průkazů, evidence myslivosti) (Myslivost 4tis, zal.systém 700Kč, evidence zemědělských podnikatelů 4tis.)– 10 tis. AEC – podatelna – elektronická podatelna úřadu – 43 tis. ASPI – (právní informace – sbírky zákonů – 1 měsíční aktualizace) – 46 tis. ESTELAR docházkový systém (aktualizace + konzultace a servisní zásahy vzdálenou správou) – 21 tis. INISOFT – evidence odpadů na odboru ŽP – 26 tis. KS-program (mzdy + personalistika) – 67 tis. VISMO (provoz dvou webových stránek města (web 800let města + web mubruntál) vč. Licence modulů vismo Online, Úřední deska PRO, Počítadlo prvků, rozvoj webu Modul veřejné zakázky, oslavy města 800let, Mobilní verze – město, Počítadlo prvků, Zakázky z profilu zadavatele) – 82 tis. VITA – stavební úřad, památky (rozšíření licenčního pásma + rozšíření sw)– 52 tis. KVASAR – sledování ovzduší – životní prostředí – 12 tis. HELETAX – evidence lesního hospodářství – 7 tis. VERLAG DASHÖFER – různé aplikace – správní řád, mzdové a právní předpisy – 15 tis. ICS – čtečky čárových kódů - 5 tis. REALSOFT – evidence lesů – odbor ŽP – 9 tis. ZTP – evidence technických průkazů – odbor dopravy – 3 tis. PC HELP – evidence podnikatelů, ePošta – 6 tis. Fiedler-Mágr – výstražný systém varování + hlásič stavu vody v nádrži – 2 tis. SIB-LEX-komplexní SW zajištění bezpečnosti práce, tiskopisy, legislativa, technické návody 5 tis. Systémová podpora Red-MIC – složenky – 3 tis. Autimo CZ-základní technické popisy -dopravní odbor (nástupce TRANiS s.r.o.) 1 tis. Carpack-server-zálohovací a bakup server+prodloužení záruky 1 rok – 35 tis. 128


Licence Kerio FireWall KWF – McAfree 230 lic. + Mail Kerio+MCAfree Av (10 users) (firewall+mail server)-prodloužení 1 rok - 35 tis. přístup do mediální databáze + monitoring mediálních informací (tiskový mluvčí) – Anopress IT, a.s. – 18 tis. informační kiosek pro veřejnost MIC – 4 tis. technická podpora k doménovému serveru, zálohovacímu zařízení, firewallu a mailserveru - 60 tis. Kučerová Alena – informační servis pro obce – finanční odbor – 4 tis. Schneiderová Ivana Mgr (Archa obec účtuje s.r.o.) – služby registrovaného účastníkaodpovědi a dotazy k finančnímu hospodaření obce – 2 tis. ČÚZK – služby dálkového přístupu – 5 tis. Aukční SW Proe.biz –služby asistenční podpory při práci s e-aukčním systémem + roční poplatek za hosting, hotline, údržbu a správu dat - 63 tis. APUeN, os.s – členský příspěvek elektronické aukce (starosta) – 5 tis. Petr Zajíc – aplikační SW podpora pro pečovatelskou službu - 5 tis. BENKO SK s.r.o. – servisní služby na klimatizační jednotku – 10 tis. TETRONIK – vyvolávací systém- servisní služby – 40 tis. Trade FIDES – zabezpečovací zařízení – 80 tis. 5. Technická podpora programů GIS, pracování dat GISu (6171/5169) upgrade + údržba programů geografického informačního systému – 942 tis. (neomezený počet licencí T-Wist ÚIR + REN – databáze, mapy, administrace, registr nemovitostí, 10x Metis, 2x správa zeleně, 10x technický pasport objektů, 57 x evidence usnesení Rady a Zastupitelstva, evidence odpadních nádob, proxy modul – přístup pro veřejnost, 3x ArcGIS-Maitence, evidence městského mobiliáře, pasport kontejnerových stání na tříděný odpad, rozvoj mobilního mapování, monitoring GIS – využití, přístupy, publikace dat pro veřejnost, regionální GIS, rozvoj mapových projektů), digitalizace map obcí, údržba a doplnění digitální technické mapy města, doplnění geografických dat do map, průběžná aktualizace údajů z katastru nemovitostí (4x ročně) a dalších vektorových a rastrových mapových podkladů geografického informačního systému. Veškerá data zpracovává firma T-Mapy s výjimkou údržby a doplnění DTMM = digitální technická mapa města, Územní plánování, implementace ÚKM. 6. Obnovení podpisových certifikátů (6171/5169) – 80 tis. jedná se o kvalifikované certifikáty QCA 114 ks a komerční certifikáty VCA 40 ks a 1 ks serverový certifikát. 7. Aktualizace NOD32 (6171/5169) – 150 tis. roční platba za pravidelnou licenci antivirového a antispamového programu serverů + 230 stanic. 8. POLAR televize - provoz internetové reg. TV(6171/5169) – 400 tis. – zabezpečení provozu internetového vysílání regionální televize podle uzavřené smlouvy 9. Technická podpora k telefonní ústředně Panasonic (6171/5169) – 50 tis. (dle návrhu servisní smlouvy) - servisní a konzultační práce a programování tel. ústředny (vzdálená správa) 10. Servisní smlouva CZECHPoint (6171/5169) – 52 tis. – servisní smlouva k multifunkční tiskárně pro pracoviště CZECHPoint

129


b) nové akce k realizaci v r. 2013 1. Modernizace – (6171/6125) – 270 tis. – rozšíření strukturované kabeláže do zasedačky zastupitelstva a vybudování kabeláže do podlah. 2. Modernizace - (6171/6125) – 460 tis. – obnova nevyhovující a zastaralé strukturované kabeláže budovy A - 2 až 5 patro. 3. Modernizace – (6171/6125)(6121) zabezpečovacího systému budov

–

620

tis

–

modernizace

elektronicky-

c) akce s realizací a dokončením v roce 2013 (jednorázové akce) 1. PC + tiskárny (6171/5137) – 2mil. 033 tis. - vychází z konkrétních požadavků vedoucích jednotlivých odborů na obměnu nebo dokoupení nové techniky, výměna pořízené morálně zastaralé techniky z roku 2005 (nákup 60 nových PC s WIN7, 20 ks multifunkčních tiskáren, 6 ks tiskáren na čárový kód – pro odbory (1ks x 14 tis.), 2 ks čtečka čárových kódů (1 x83tis.), 4 ks tiskáren na předprodej vstupenek, 4 ks notebooky, 2 ks UPSzáložní zdroj, 15 ks LCD monitory, 2 ks kopírek, 2 ks digitální fotoaparát pro (RŽP, SMRM), skener pro (RŽP), server pro Komplexní systém pro prodej, on-line prodej a rezervaci vstupenek, elektronická pokladna (divadlo, kino, MIC), 1 ks NAS server). 2. Materiál (6171/5139) – 378 tis. – spotřební materiál (CD, DVD, USB - flash, drobné příslušenství k PC, kabely, přepínače, prodlužovačky, tiskové materiály, náhradní díly, nové tonery pro tiskárny a kopírky) 3. Equica, a.s. (6171/5169) – 65 tis. Atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Bruntál 4. VERA spol. s.r.o. (6171/5169) – 415 tis. převod dat, zaškolení pracovníků na zakoupené, ale dosud nepoužívané agendy. 5. GIS – vedení projektu, datové práce (6171/5169) – 296 tis. – datové práce T-Mapy pro externí uživatele i Město Bruntál (zejména zhotovování výřezů a drobné úpravy v systému), konzultace, podpora a rozvoj systému, nasazování nových vrstev, vlastní vedení projektu, operativní práce, aktualizace dat z Územně analytických podkladů stav. odboru, digitální technické mapy, rastrových map, definičních bodů parcel, turistických map, správa ÚAP a ÚPD – Organizační podpora, aktualizace. 6. Konzultace k programům (6171/5169) – 150 tis. – úpravy, rozvoj, konzultace a technické zásahy k různým programům (např. KS-program, VERA, GORDIC, Aukční SW Proe.biz, VISMO, EZS, vyvolávací systém, AEC – elektronická podatelna, kontroly databází v programech YAMACO, antivirová správa), řešení nestandardních závad PC 7. Realizace nových propojení SW (6171/5169) – 150 tis. – interface mezi jednotlivými programy, vzájemné propojení mezi jednotlivými programy umožňující jejich efektivnější využívání (např. T-Mapy x VERA, VERA a Registr Živnostenského Podnikání x VERA + napojení na datové schránky Města Bruntál) 8. Opravy a renovace (6171/5171) – 740 tis. – opravy PC, tiskáren, rozvodů sítě, docházkového a vyvolávacího systému, revize zabezpečovacího zařízení, kopírek, telefonní ústředny a telefonních rozvodů+renovace tonerů v tiskárnách a kopírkách. 9. Programové vybavení (6171/5172) – 300 tis., 1 ks Adobe creative (1ks40tis), Rezervační systém vstupenek, Systém elektronické pokladny, Komplexní systém pro prodej, on-line prodej a rezervaci vstupenek, elektronická pokladna (divadlo, kino, MIC).

130


10. 2 projektory do zasedačky ZM (6171/6125) – 168 tis. – pevné umístění 2 výkonných diaprojektorů pod strop zasedací místnosti ZM + instalace přípojných bodů by usnadnilo chystání projekce a přineslo kvalitnější obraz bez deformací 11. Kopírka (6171/6125) – barevná kopírka pro odbor soc. věcí – 100 tis.

Zpracoval:

Bc. Frašová Sonja

Předkládá:

Ing. Radim Salzmann

Dne 13.8.2012

Dotace : Rozvoj služeb v eGovernmentu v ORP Bruntál

Technologické centrum z TC 2013 -

1) 2) 3) 4)

předpoklady Vlastní zdroje – 921 tis. předpoklady Cizí zdroje – 5 mil. 217 tis.

Část 1 – Hardware k TC (6171/6125) – 3 mil. 249 tis. Část 2 – Upgrade spisové služby (6171/5169) – 984 tis. Část 3 – Spisová služba obcím (6171/6111) – 376 tis. Část 4 – Vnitřní integrace úřadu (6171/6111) – 1 mil. 529 tis.

131

Nákup VT v následujících letech 2005 - 2012 Počítače rok pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

název PC PC PC PC PC PC PC PC

počet kusů 45 39 27 3 17 38 8 0

Kč 904 451,80 Kč 754 464,90 Kč 450 273,37 Kč 68 651,00 Kč 270 080,00 Kč 581 800,00 Kč 120 900,00 Kč 0,00 Kč

dotace/ks

Kč

1 1 3

24 030,00 Kč 19 005,60 Kč 32 862,00 Kč

název LCD monitor LCD monitor LCD monitor LCD monitor LCD monitor LCD monitor LCD monitor LCD monitor

počet kusů 32 42 41 10 20 23 8 0


dotace/ks

Kč

1

3 578,00 Kč

název tiskárny tiskárny tiskárny tiskárny tiskárny tiskárny tiskárny tiskárny

počet kusů 18 31 37 13 14 3 19 0


Monitory rok pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tiskárny rok pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

132

Notebooky rok pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

název notebooky notebooky notebooky notebooky notebooky notebooky notebooky notebooky

počet kusů Kč 2 74 942,60 Kč 2 67 869,30 Kč 6 175 615,00 Kč 6 160 840,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 22* 308 796,00 Kč 0 0,00 Kč *19 notebooků Zastupitelé města

dotace/ks

11 3

Kč

219 516,00 Kč eGON 54 000,00 Kč KS

Kopírky rok pořízení 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

název kopírky kopírky kopírky kopírky kopírky kopírky kopírky kopírky

počet kusů 3 1 2 2 0 0 0 0

Kč 239 627,70 Kč 59 676,00 Kč 119 766,00 Kč 224 077,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

133

dotace/ks

Kč

1

39 972,00 Kč

CzechPoint

Výpis položek rozpočtové skladby Běžné výdaje Položka

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5193 5194 5212 5213 5222

Název

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - FO Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - PO Neinvestiční transfery občanským sdružením

134

Položka

5229 5319 5329 5333 5336 5342 5361 5362 5424 5494 5499 5511 5901 5909

Název

Ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úr. Neinvestiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji,.. Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Převody FKSP Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitálové výdaje Položka 6111 6119 6121 6123 6125 6130

Název Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly , stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky

Financování Položka 8124

Název Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

135

F Rozpočet svazku obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA NA ROK 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 - Mikroregion Slezská Harta

A. Příjmy členské příspěvky příspěvek na projektovou činnost manažera příjmy z úroků celkem B. Financování

návrh rozpočtu par. pol. 233 890 4121 116 945 4121 50 6310 2141 350 885 8115

B. Výdaje nákup služeb

120 000

2143

5021

nákup materiálu služby pošta služby telekomunikací a radiokomunikací nákup služeb pohoštění nákup služeb - projektový manažer platby daní a poplatků služby peněžních ústavů pojištění rozhledny Velký Roudný platby daní a poplatků DPPO celkem

5 000 1 500 2 000 72 885 3 000 116000 1000 3 500 0 26000 350 885

2143 2143 2143 2143 2143 3636 2143 6310 6320 6399

5139 5161 5162 5169 5175 5166 5365 5163 5163 5362

Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 Příloha č. 1

Rozpočtový výhled MĚSTA BRUNTÁL 2013 – 2015

LISTOPAD 2012

I. Preambule Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Podle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Využívá předpokládaných trendů k odhadu vývoje do dalších let. S ohledem na funkčnost dokumentu je třeba jej každý rok aktualizovat dle skutečného vývoje hospodářství. Rozpočtový výhled není tudíž neživým jednorázovým dokumentem. Aktualizace rozpočtového výhledu vycházela z těchto kroků:     

vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2014 analýza hospodaření města v uplynulých letech 2006 - 2011 stanovení koeficientů pro každoročně se opakující položky naplnění zásobníku kapitálových položek kapitálové (nahodilé) příjmy, opravy většího rozsahu, investiční akce a dluhová služba města

Podklady použité pro zpracování rozpočtového výhledu       

dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2006 - 2011 rozpočty let 2006 - 2012 návrh rozpočtu na rok 2013 dluhová služba rozpočtový výhled – predikce vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v období let 2011 - 2014 analýza hospodaření města v uplynulém roce 2011 a v průběhu roku 2012 Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013

Rozpočtový výhled je vypracován v jedné variantě, která vychází ze schválených rozpočtů města v letech 2006 – 2012 a návrhu rozpočtu na rok 2013, který však v navrhované podobě neřeší zapojení investičních-projektových akcí. Problematika je popsána především v důvodové zprávě a v tabulkových přílohách návrhu rozpočtu města na rok 2013. Varianta je postavena na výhledových představách města v příjmové a výdajové oblasti rozpočtu. Zpracovaná varianta uvažuje s prioritami dle finančního plánu z dokumentu Strategického plánu města Bruntál v letech 2011 – 2013. Výsledné propočty především na příjmové – zdrojové části jsou výrazně ovlivněny domácím ekonomickým vývojem, který výrazně ovlivní rozpočet města i v následných letech 2013 – 2014. Zpracovaný rozpočtový výhled zohledňuje změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Roční rozpočty budou muset průběžně na legislativní změny zákonů reagovat obdobně jako na změny ve vývoji ekonomiky v rozpočtovém procesu.

139

II. Průběžné vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2012 – 2014 Rozpočtový výhled pro roky 2012 – 2014 vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2006 a z aktualizace let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Porovnání posledního aktuálního roku tj. roku 2012 s rozpočtovým výhledem a účetním stavem za I. – III. čtvrtletí 2012 vyjadřuje tabulka č. 1. Daňové příjmy – rozdíl je způsoben, dopadem ekonomického propadu ČR do daňové výnosnosti, především pak sdílených daní, ale i přímých daní, kromě daně z nemovitostí. Rozdíl rovněž ovlivňuje výnos daně z příjmů právnických za město než byl původní předpoklad. Nedaňové příjmy – objemy položek se od záměrů rozpočtového výhledu výrazně neodchylují a naopak vykazují mírné navýšení, a to i s předpokladem do konce roku. Provozní dotace – vykazují vyšší plnění, což ovlivňují vyšší objemy získaných účelových dotací do rozpočtu města. Kapitálové příjmy – celkové objemy se v rozpočtu neodchylují od rozpočtového výhledu, a jejich stav naplňování je a bude na úrovni výhledu i rozpočtu. Jejich naplňování se bude odvíjet od prodejů investičního majetku. Běžné (provozní) výdaje – vybrané položky, u kterých rozpočet je vyšší než rozpočtový výhled ukazuje tabulka č. 1 a). U ostatních položek je docíleno nižší plnění. Z tabulkového přehledu je patrné, že kromě uvedených položek nedošlo k výrazné odchylce proti rozpočtovému výhledu. Vyšší finanční objemy registrujeme u položky platů zaměstnanců, což ovlivnily především jednorázové účelové zdroje, které se v etapách výhledů a návrhů nerozpočtují. Jedná se především o dotace na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Vyšší plnění registrujeme u oprav a údržby majetku města a poskytnutých příspěvků v oblasti sociální, kultury a sportu. Kapitálové výdaje – v účetní skutečnosti jsou oproti rozpočtovému výhledu vyšší o účelové dotační finanční zdroje a vlastní účelové prostředky. Z pohledu časového horizontu je čerpání zatím nad úrovní ročního průměru. Tabulka č. 1: Porovnání rozpočtového výhledu s upraveným rozpočtem a skutečností 2012 Text (v tis. Kč)

Výhled 2012

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden–září výhled 2012 2012 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

178 200 67 999 31 857 278 056 14 500

175 808 70 500 40 595 286 903 14 500

142 739 58 387 33 710 234 836 10 028

80,10 85,86 105,82 84,46 69,16

81,19 82,82 83,04 81,85 69,16

2 392 - 2 501 - 8 738 43 220 0

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

292 556 263 829 18 727

301 403 275 311 21 582

244 864 192 173 17 569

83,70 72,84 93,82

81,24 69,80 81,41

- 8 847 - 11 482 - 2 855

140

VÝDAJE CELKEM Saldo v rozpočtové skladbě (bez financ.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

282 556

296 893

209 742

74,23

70,65

- 14 337

10 000

4 510

35 122

362,83

778,76

5 490

– 10 000 292 556 292 556

- 10 000 301 403 306 893

- 35 122 244 864 209 742

351,22 83,70 71,69

351,22 81,24 68,34

0 - 8 847 - 14 337

14 227

11 592

42 663

299,87

368,04

2 635

4 227

1 592

13 592

321,55

853,77

2 635

12 940

12 944

27 631

213,53

213,47

-4

4,42

4,29

11,28

255,20

262,94

0,13

Tabulka č. 1a): Porovnání provozních výdajů 2012 Výhled 2012 Platy zaměstnanců Opravy a udržování Ostatní nákupy Neinv. transfery podn. sub. a nezisk. organizací Nákup DHM Neinv. transfery rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden-září výhled 2012 2012 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

77 075 12 373 1 376

79 223 16 800 1 633

50 804 8 061 795

65,92 65,15 57,78

64,13 47,98 48,68

- 2 148 - 4 427 - 257

4 696

8 202

7 246

154,30

88,34

- 3 506

1 441 84 989 988

1 613 86 541 1 657

632 68 039 687

43,86 80,06 69,53

39,18 78,62 41,46

- 172 - 1 552 - 669

175

2 419

1 813

103,60

74,95

- 2 244

Rozpočtový výhled pro rok 2012 byl koncipován s kladným saldem 10.000 tis. Kč. Upravený rozpočet předpokládá kladné saldo 4.510 tis. Kč. Účetní aktuální stav k 30.9.2012 vykazuje kladné saldo 35.122 tis. Kč.

III. Analýza hospodaření Města Bruntál v letech 2006 – 2011 Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané za pomoci položky financování. V rozpočtech let 2006 – 2009 se již v plném rozsahu v příjmové i výdajové oblasti stabilizovaly vlivy reformy veřejné správy, kdy město plně zajišťovalo výkon funkce obce s rozšířenou působností. V rámci analýzy lze konstatovat, že tvorba rozpočtu na základě informací, ze kterých sestavování rozpočtu vycházelo, byla správná. Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji dosahoval v analyzovaných letech kladných hodnot. Jeho výši ovlivňovala nejen příjmová stránka rozpočtu, ale i tlak na snižování provozních výdajů rozpočtu, tzn. zhospodárnění činností. Tento pozitivní fakt znamená, že město bylo sice schopno hradit svými běžnými příjmy své každoročně se opakující (běžné) výdaje a část dluhové služby a investičních 141

záměrů, ovšem za předpokladu přijetí cizích zdrojů – úvěrů nebo zapojením kapitálových příjmů. Z tabulky č. 2 je patrná velmi kolísající investiční aktivita města – kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílí v roce v roce 2006 - 21%, v roce 2007 - 16%, v roce 2008 – 13%, v roce 2009 – 23%, v roce 2010 – 30% a v roce 2011 – 12%. Za sledované období však nikdy neklesla pod 10%. Podíl kapitálových výdajů se v roce 2006 a v roce 2009 blíží k hranici optima, přičemž jejich financování bylo zajišťováno jak z dotací ze státního rozpočtu, evropských fondů, tak z vlastních zdrojů nebo úvěrových prostředků. Jednalo se především o mimořádné prostředky. Hranici optima dosáhlo město v roce 2010 svou výraznou investiční aktivitou. Tabulka č. 2: Vývoj hospodaření města v letech 2006 – 2011 Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

162 809

185 418

199 858

170 755

189 419

176 686

52 027

51 543

46 579

56 297

64 970

71 500

Provozní dotace

123 869

127 074

115 953

114 904

122 192

125 978

Běžné příjmy

338 705

364 035

362 390

341 956

376 581

374 164

56 959

41 533

20 878

93 905

83 859

38 722

Příjmy celkem

395 664

405 568

383 268

435 861

460 440

412 886

Běžné výdaje

315 452

336 470

354 270

331 986

362 166

347 933

82 293

63 070

53 504

96 808

156 289

48 225

397 745

399 540

407 774

428 794

518 455

396 158

Saldo bez financování

- 2 081

6 028

- 24 506

7 067

- 58 015

16 728

Přijaté půjčky

43 300

18 012

32 869

54 518

100 854

15 549

Uhrazené splátky jistiny

- 29 315

- 46 100

- 25 247

- 39 464

- 61 603

- 34 500

Fin. prostředky minulých let

- 11 904

22 059

16 883

- 22 121

18 764

2 223

2 081

- 6 028

24 506

- 7 067

58 015

- 16 728

-

-

-

-

-

-

Provozní přebytek (PP)

23 253

27 565

8 120

9 970

14 415

26 231

Rozdíl PP a spl. jistiny

- 6 062

- 18 535

- 17 127

- 29 494

- 47 188

- 8 269

Dluhová služba

30 820

47 962

27 001

40 508

63 839

36 875

9,58

17,88

9,70

15,60

13,86

8,93

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Financování Řízení likvidity

Ukazatel dluhové služby v %

2011 skutečnost

Příjmy Vývoj běžných příjmů vykazuje v letech 2006 – 2008 vzestupnou až vyrovnanou tendenci, což představuje nejen příznivý trend pro rozvoj města, ale i schopnost odrážet inflační tlaky. Vlivem ekonomické krize a vývojem domácí ekonomiky však dochází v roce 2009 k výraznému poklesu až na úroveň zhruba roku 2006. Vývoj v roce 2010 mírně vzrostl zhruba o 10% a v roce 2011 naopak mírně klesá.

142

Jak ovlivňují kapitálové příjmy strukturu příjmů města, ukazují následující grafy.

Graf č. 1: Struktura příjmů města v roce 2006 Daňové příjmy 42%

Kapitálové příjmy 14% Dotace na výplaty soc. dávek 19%

Provozní dotace 12%

Nedaňové příjmy 13%

Graf č 2: Struktura příjmů města v roce 2007 Kapitálové příjmy 10%

Dotace na výplaty soc. dávek 21%

Daňové příjmy 46%



Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2008 Kapitálové příjmy 5%





143











Graf č. 6: Struktura příjmů města v roce 2011 Daňové příjmy 43%

Kapitálové příjmy 9%

Dotace na výplaty soc. dávek 20% Provozní dotace 11%


Z grafického znázornění struktury příjmů rozpočtu města je vidět v letech 2006 - 2008 poměrně nízký podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu: 14% v roce 2006, 10% v roce 2007, 5% v roce 2008, 22% v roce 2009, 18% v roce 2010 a 9% v roce 2011. Daňové příjmy tvoří 42%, 46%, 53%, 39%, 41% a 43% a měly by nadále posilovat vliv na 144

stabilitu rozpočtu v budoucnu, pokud nebudou ovlivněny ekonomickým propadem nebo výraznými zásahy do rozpočtového určení daní. Provozní dotace (bez soc. dávek) s podílem 12%, 10%, 11%, 10%, 11% a 11% jsou od roku 2003 ovlivněny reformou veřejné správy a vykazují poměrně rovnoměrnou bilanci. Obdobně ustálenou tendenci mají příjmy ze státního rozpočtu na výplaty sociálních dávek s vyjádřením 19%, 21%, 19%, 16%, 16% a 20%, i když se již v roce 2009 začínají projevovat reformní zásahy státu do tohoto sociálního systému, což bylo završeno v roce 2012 převodem výplat dávek sociální péče na úřady práce. Tabulka č. 3: Přijaté dotace města v letech 2006 – 2011 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

4111 Neinv. z VPS státního rozpočtu 4112 Neinv. ze SR závazný vztah 4113 4116 4118 4121 4122 4131

Neinv. ze státních fondů Ostatní neinv. ze státního rozpočtu Neinv. převody z Národního fondu Neinv. od obcí Neinv. od krajů Převody z vl. fondů hospodářské činnosti

4132 4159 4160 tř. 4

Převody z ost. vlastních fondů Ostatní neinv. transfery ze zahraničí Neinv. dot. ze fin. aktiv Celkem provozní dotace

2006 10 227 106 824

2007

2008

2009

2010

2011

4 103 31 261

4 118 32 023

4 498 32 680

4 994 32 514

5 181 27 243

323 72 099 78 691 87 118 3 112 3 142 3 836 2 515 2 513 2 276 338 123 869 127 074 115 953 114 904 122 192 125 977 1 298 18 2 960 2 542 -

86 644 3 080 1 986 -

73 026 2 954 3 832 -

Tabulka č. 4: Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2006 – 2011 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

3111 3112 3113 3114 3121 3122 3129 3201

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. maj. Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. maj. Přij. dary na pořízení dlouhodobého maj. Přij. přísp. na pořízení dlouhodobého maj. Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje akcií

4211 Inv. přij. dotace ze VPS státního rozpočtu 4213 Inv. přijaté dotace ze státních fondů 4216 Ost. inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu 4218 Inv. převody z Národního fondu

2006

2 355 4 015 12 879 10 504 2 176 52 4 87 3 246

4 053

32 402 22 727 3 360 -

4222 Inv. dotace přijaté od krajů a obcí 4223 Inv. dotace přijaté od regionálních rad

450

4231 Inv. příjaté transfery od cizích států 4240 Inv. dotace ze státních finančních aktiv

-

Celkem kapitálové příjmy a inv. dotace

2007

178

2008

2009

2010

3 911 3 119 6 448 1 599 6 866 68 406 16 422 15 124 165 42 997 98 1 562 3 222 11 799 5 851 101 10 148 206 5 550 8 747 36 360

-

2011

10 000

-

11 020 -

9 601 -

56 959 41 533 20 878 93 905 83 859 38 722

145

V tabulce č. 3 je v rámci využitelnosti finančních prostředků městem nejdůležitější položkou 4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu a položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu. Tabulka č. 4 ukazuje hodnoty prodeje majetku – pozemků (pol. 3111) v posledních šesti letech. Prodeje nemovitostí (pol. 3112) se vyznačují velmi rozdílnými výnosy v jednotlivých letech. Významnou roli v letech 2006 – 2011 sehrávaly investiční dotace na položkách 4213, 4216 a 4218 při realizaci výstavby operačních sálů, rekonstrukce komunikace Jezdecká – U stadionu, úprav autobusových zastávek, stavebních úprav komunikace ul. Zahradní, stavebních úprav a přístavbě tenisového klubu, výstavbě pohřebiště a provozní budovy na Uhlířském vrchu, regenerace městského parku, výstavby Wellness centra, zateplení ZŠ Jesenická. Tabulka č. 5: Daňové příjmy města v letech 2006 – 2011 (skutečnost) Text (v tis. Kč) DPFO zč DPFO sč DPFO vybírané srážkou DPPO DPPO za obec DPH Daň z nemovitosti Místní poplatky

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30 480 8 204 1 837 34 011 6 078 54 903 4 681 15 021

34 730 9 905 2 102 38 157 13 092 57 802 4 022 16 022

32 555 9 383 2 618 45 462 12 353 65 039 5 141 18 127

30 272 3 247 2 532 31 595 10 740 63 523 4 103 15 633

30 837 3 629 2 525 30 789 25 377 66 380 7 321 13 672

31 647 1 571 2 722 28 487 12 737 67 157 9 709 7 468

Z tabulky je patrný vývoj daňových příjmů města v letech 2006 – 2011. Nejdůležitější položkou se stala daň z přidané hodnoty (DPH). Dalšími významnými položkami jsou daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (DPFO zč), které jsou však již v roce 2009 zasaženy ekonomickou krizí. Největší propad však registrujeme v roce 2009 u daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných, který byl dovršen v roce 2011. Daň z nemovitosti se již stává stabilizovanou daní. Svou roli v daňových příjmech již sehrávají místní poplatky, jejichž úloha a význam by měla v budoucnu stále narůstat, i když v roce 2011 registrujeme dosti výrazný propad. Výdaje Tabulka č. 6: Vývoj výdajů města v letech 2006 – 2011 (skutečnost) Text (v tis. Kč) Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem - neinvestiční příspěvky PO apod.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

71 238 5 375 1 505 51 935 34 236 4 147

77 322 4 946 1 862 58 753 20 055 4 036

80 144 4 269 1 754 62 475 27 023 4 265

84 501 3 101 1 044 58 619 22 521 4 305

84 883 5 110 2 236 64 821 22 709 4 069

83 208 4 834 2 375 69 163 17 570 4 076

147 016 79 167

169 496 86 886

174 340 102 279

157 895 86 611

178 338 102 955

166 707 83 207

146

- sociální dávky - ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

67 034 815 315 452 82 293 397 745

81 833 777 336 470 63 070 399 540

71 206 855 354 270 53 504 407 774

70 401 884 331 986 96 808 428 794

74 645 738 362 166 156 289 518 455

Graf č. 7: Struktura výdajů města v roce 2006 Kapitálové výdaje 21% Platy zam. vč. odvodů 18%

Nákup mat. a DHM 1%

Transfery celkem 37%

Úroky a ostatní příspěvky 1%

Nákup energií a služeb 13%

Opravy a udržování 9%

Graf č. 8: Struktura výdajů města v roce 2007 Kapitálové výdaje 16% Platy zam. vč. odvodů 19% Transfery celkem 43%





Graf č. 9: Struktura výdajů města v roce 2008 Kapitálové výdaje 13% Platy zam. vč. odvodů 20%





147


82 516 984 347 933 48 225 396 158

Graf č. 10: Struktura výdajů města v roce 2009 Platy zam. vč. odvodů 20%

Kapitálové výdaje 23%



Transfery celkem 36% Úroky a ostatní příspěvky 1%


Graf č. 11: Struktura výdajů města v roce 2010 Platy zam. vč. odvodů 16% Kapitálové výdaje 30%






Graf č. 12: Struktura výdajů města v roce 2011 Platy zam. vč. odvodů 21%

Kapitálové výdaje 12%






148

IV.

Současnost – rozpočet na rok 2012

Schválený rozpočet na rok 2012 je koncipován z tohoto pohledu jako vyrovnaný, který byl schválen na 8.zasedání dne 13.12.2011 usnesením č. 349/8Z/2011. Tabulka č. 7: Rekapitulace rozpočtu na rok 2012 Text (v tis. Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování

Příjmy 286 903 14 500 301 403 5 490

Výdaje 275 311 21 582 296 893 - 10 000

Rozdíl 11 592 - 7 082 4 510 - 4510

Příjmy rozpočtu Tabulka č. 8: Příjmy rozpočtu města na rok 2012 Text (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem

rozpočet 2012 175 808 70 500 40 595 286 903 14 500 301 403

Na celkových příjmech rozpočtu se nejvíce podílí daňové příjmy, kterými jsou:         

DPPO v případech, kdy poplatníkem je sama obec podíl na 19,93% z celostátního hrubého výnosu DPH (20,83% od roku 2013) podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby (23,58% od roku 2013) výnos daně z nemovitostí – 100% podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (22,87% od roku 2013) navýšení DPFO zč o 1,5% z celostátního hrubého výnosu této daně odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, přepočtené na počet zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPPO (23,58% od roku 2013) podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze samostatné činnosti (23,58% od roku 2013) 30% z výnosu záloh na DPFO samostatně výdělečně činných, podle místa trvalého bydliště podnik., a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň)

149

Pro porovnání uvádíme strukturu sdílených daňových příjmů města. Graf č. 13: Struktura sdílených daňových příjmů města v roce 2012 dle rozpočtu DPPO 22%

DPH 51%

DPFO sč z podnikání 1%

DPFO srážkou 2% DPFO zč 24%

Určení koeficientů dlouhodobého plánu Na základě analýzy hospodaření města v letech 2006 – 2011 a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu byly určeny inflační koeficienty pro položky běžně – každoročně se opakující. Při stanovení těchto koeficientů jsme vycházeli z analýzy vývoje těchto položek v minulosti a predikce vývoje ekonomiky státu v budoucích letech. Pro Město Bruntál (dle vyhl. MF č. 281 ze dne 21. srpna 2012 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů) platí: počet obyvatel k 1.1.2012 výměra katastrálního území k 1.1.2012 koeficient postupných přechodů procentní podíl na výnosu daní

16 992 2 934,6043 ha 1,3872 0,114279 (0,188199) 8 526

počet zaměstnanců k 1.12.2011 Kapitálové příjmy

V letech 2012 – 2015 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové příjmy: Tabulka č. 9: Předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města v letech – 2012 - 2015 Pol. 1351 2329 3111 3112 42xx

Název položky (tis. Kč)

2012

Odvod výtěžku z provozování loterií Ostatní nedaň. příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje. ost. nemov. a jejich částí Ostatní inv. transfery – Petrín - rekonstrukce Ostatní inv. transfery – autobusové nádraží Ostatní inv. transfery – technol. centrum eGON CELKEM

150

600 1 378 500 14 000

16 478

2013 475 432 500 8 000 20 000 42 990 5 217 77 614

2014

2015

600 500 400 1 600 28 773 21 132

650 500 500 2 000

53 005

3 650

Výše hodnoty nahodilých příjmů pro další období je závislá především na předpokladu očekávaných dotací ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů EU na akce vytipované ze Strategického plánu města Bruntál na léta 2008 - 2013. Doplňkovým zdrojem by mohly být jednorázové prodeje nepotřebných pozemků nebo nemovitostí. Kapitálové výdaje V letech 2012 – 2015 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové výdaje: Tabulka č. 10: Předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje – 2012 – 2015 Text (tis. Kč) 5141 5194 5362 5909 6121 6121 6121 6121 6121 61.. 6121 6121 6121 6121 Tř. 8

2012

Úroky Věcné dary Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční splátky pohledávky – Spol. dům Rekonstrukce chodníku ul. Pod Lipami Rekonstrukce ČOV 3. etapa Pohřebiště – provozní budova Přechody, parkoviště, chodníky, ostatní plochy Technologické centrum eGON Opěrná zeď ul. Okružní (pod MŠ Sladovn.) Technické zhodnocení nemocnice Autobusové nádraží – přednádražní prostor Petrín - rekonstrukce Splátky jistiny

2 944 291 13 464 600 8 084

2 058

2 312 700 10 000

2013 1 976 347 15 968 600 8 084 1 000 5 500 0 329 5 154 600 2 234 46 145 21 666 10 631

2014

2015

1950 350 16 000 600 8 084

1500 350 16 000 600 8 084

0 0

0 0

0 0 2 300 22 233 33 468 10 631

0 0 2 300

10 631

Předpoklad nahodilých a kapitálových výdajů vychází z daňové povinnosti, kde je město plátcem daně z příjmů právnických osob a odvodu DPH (položka 5362), splátek investičních pohledávek za rekonstrukci Společenského domu (položka 6121 – splátky se promítnou až do roku 2018), úroků z úvěrů po celou dobu splácení jistin (pol. 5141 – poslední splátka nejpozději v roce 2019). Dále pak ostatní neinvestiční výdaje (položka 5909) vyjadřují roční splátky závazku města vůči městem založené společnosti TEPLO Bruntál a.s. ve smyslu usnesení ZM ze dne 18.6.2003, který bude trvat do roku 2016. Klasické splácení jistiny u úvěru přijatého v roce 2009 na financování akce Wellness centrum – rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu započala v roce 2011, s ročními splátkami 10.000 tis. Kč a bude ukončeno v roce 2019. Splátka jistiny bezúročného úvěru za rekonstrukci ČOV s ročními splátkami 631 tis. Kč bude rovněž ukončeno v roce 2019 (do konce roku 2011 spláceno prostřednictvím Sdružení obcí Praděd). Ostatní investiční akce vyjadřují kapitálové výdaje z předpokládaných akcí Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013.

151

Zadluženost města Zadluženost města v roce 2006 – 2015 je vyjádřena v následující tabulce. Tabulka č. 11: Zadluženost města v letech 2006 – 2015 Text (tis. Kč)

2006

Úroky celkem Uhrazené splátky jistiny Dluhová služba celkem Dluhová základna celkem Ukazatel dluhové sl. v %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 505

1 862

1 754

1 044

2 236

2 374

2 940

1 976

1 950

1 500

29 315

46 100

25 247

39 464

61 603

34 500

10 000

10 631

10 631

10 631

30 820

47 962

27 001

40 508

63 839

36 874

12 940

12 607

12 581

25 609

321 660

268 222

278 460

259 731

460 440

412 886

301 403

389 831

366 708

326 140

9,58

17,88

9,70

15,60

13,86

8,93

4,29

3,23

3,43

3,72

Ukazatel dluhové služby vykazuje nejvyšších hodnot v roce 2009 (15,60%) a v roce 2010 (13,86%), přičemž mezní horní hranice je 30%. Zvýšení této hodnoty ovlivňuje zvolená forma financování zrealizované akce Wellness centrum - rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu, při které byla vyúčtovaná a poskytnutá dotace zpětně zapojena do úhrad úvěru a tím snížen objem jistiny pro klasické splácení od roku 2011. Zvýšení ukazatele dluhové služby v letech 2009 a 2010 byl tudíž dočasný stav, který byl predikován v rozpočtovém výhledu. Dalším důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení by se však mělo stát saldo provozního přebytku, které by alespoň mělo krýt splátky jistin města. V tomto případě se jeví jako nejkritičtější roky 2009 – 2011, kdy rozdíly provozního přebytku a splátky jistin se pohyboval v záporných hodnotách – 29.494 tis. Kč, - 47.188 tis. Kč a – 8.269 tis.Kč. V roce 2012 – 2015 jsou hodnoty vyrovnané.

V.

2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled vychází z těchto předpokladů:  rozpočet města na rok 2013  inflační koeficienty jsou navrženy na základě analýzy hospodaření města v letech 2003 – 2012 a s ohledem na současnou ekonomickou situaci města a předpokládaný vývoj ekonomiky státu  předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města (tabulka č. 9)  předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje města (tabulka č. 10)  dluhová služba  Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013 Při tvorbě rozpočtového výhledu na léta 2013 – 2015 jsme vycházeli z desetileté zkušenosti po reformě veřejné správy, kdy město hospodařilo jako obec s rozšířenou působností. Rozpočtový výhled vychází ze současného nastavení dotační politiky státu, ze současného ekonomického vývoje, současné daňové úpravy a změny zákona o rozpočtovém určení daní. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k finančnímu plánu Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013, který představuje střednědobý programový dokument regionálního rozvoje na úrovni města. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. 152

Tabulka č. 12: Vývoj hospodaření v letech 2007 – 2015 Text (v tis. Kč)

2007

Daňové příjmy

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nedaňové příjmy

185 418 199 858 170 755 189 419 176 686 175 808 213 004 214 327 217 303 51 543 46 579 56 297 64 970 71 500 70 500 70 939 71 275 74 217

Provozní dotace

127 074 115 953 114 904 122 192 125 978

Běžné příjmy Kapitálové příjmy

364 035 362 390 341 956 376 581 374 164 286 903 313 124 314 802 323 640 2 500 41 533 20 878 93 905 83 859 38 722 14 500 76 707 51 906

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

405 568 383 268 435 861 460 440 412 886 301 403 389 831 366 708 326 140 336 470 354 270 331 986 362 166 347 933 275 311 287 238 287 020 287 400 0 63 070 53 504 96 808 156 289 48 225 21 582 91 962 53 667

VÝDAJE CELKEM

399 540 407 774 428 794 518 455 396 158 296 893 379 200 277 511 287 400

Saldo v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Příjmy všechny

40 595

6 028

-24 506

7 067

-58 015

16 728

4 510

- 6 028

24 506

- 7 067

58 015

-16 728

- 9 681

29 181

10 631

29 200

26 021

32 120

38 740

-10 631 - 10 631 - 10 631

Výdaje všechny

423 580 416 137 490 379 561 295 428 435 301 403 389 831 366 708 326 140 445 640 433 021 468 258 580 058 430 658 306 893 389 831 351 318 298 031

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny Dluhová služba

27 565 -18 535 47 962

Dluhová základna

268 222 278 460 259 731 460 440 412 886 301 403 389 831 366 708 326 140 3,23 3,43 3,72 17,88 9,70 15,60 13,86 8,93 4,29

Ukazatel dluhové služby v %

8 120 -17 127 27 001

9 970 -29 494 40 508

14 415 -47 188 63 839

26 231 – 8 269 36 875

11 592 1 592 12 944

25 886 15 255 12 607

27 782 17 151 12 581

Ve výhledovém období let 2013 – 2015 se provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji), který je důležitým ukazatelem hospodaření města, pohybuje od 26,2 mil. Kč do 36,2 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny se však rozdíl pohybuje v rozmezí 15,5 mil. Kč až 25,6 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku, jak ukazuje následující graf č. 14. Graf č. 14: Porovnání využitelných finančních prostředků za roky 2002 až 2015 (v tis. Kč) 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -20 000 -40 000 -60 000 Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny

153

Dluhová služba

36 240 25 609 12 131

Město se pohybovalo v roce 2006 - 2011 v záporných hodnotách a dále pak v roce 2012 – 2015 u ukazatele „rozdíl provozního přebytku a splátek jistiny“ se dostává do kladných hodnot, což znamená, že provozní přebytek již pokrývá plně splátky jistin a tato příznivá relace umožní profinancování investic běžnými zdroji. Současná domácí ekonomická situace spolupůsobí tlak na neustálé snižování běžných výdajů s kombinací využití možností postupného růstu běžných příjmů.

154

VI.

Závěr

Na základě analýzy hospodaření města let 2006 – 2012 a především z období působnosti reformy veřejné správy lze učinit následující závěry k rozpočtovému výhledu 2013 – 2015 :  Město hospodaří na hranici svých možností, a to v prostředí ekonomického propadu ČR. Provozní přebytek se dostává do kladné hodnoty a zápočtem se splátkami jistin se jeho hodnoty v letech 2013 až 2015 udržují rovněž v kladných číslech.  Zadluženost města z pohledu ukazatele dluhová služba k dluhové základně se pohybuje v podprůměrných hodnotách dluhového zatížení.  Udržení stavu financování může zlepšit saldo provozního rozpočtu, tzn. snížení běžných výdajů nebo zvyšování příjmů při zpoplatňování ekonomických aktivit z majetku města, především se zaměřením na:  důsledné zhodnocování majetku a jeho výtěžnosti při pronájmech  zastavení přebírání či zakládání jakýchkoliv aktivit, které jsou pro město ztrátové nebo na hranici ekonomické únosnosti  neustálé přehodnocování činnosti, které jsou pro město sice nezbytné, ale s poměrně vysokými nároky na finanční zdroje  důsledné vyhodnocování činnosti zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na jejich nákladovost  zkvalitňování řídících mechanismů s novými pohledy na hledání úspor v běžných – provozních výdajích města  průběžně aktualizovat a přehodnocovat cenové nabídky na poskytování služeb městu hrazených z rozpočtu města  neustálé zvyšování kvality a efektivnosti výsledků výběrových řízení  Nadále aktualizovat závěry a náměty zpracované socio-demografické studie ke zmírnění meziročních poklesů obyvatel a počtu zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě, což jsou ukazatelé pro výpočet a stanovení výše výnosů sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní  Pokusit se zúročit zakladatelskou funkci města ve vztahu k obchodním společnostem se 100% majetkovou účastí  V rámci důsledného pravidelného měsíčního vyhodnocování rozpočtu pro správce rozpočtu jednotlivých odborů musí platit následující zásady:  okamžitá reakce na případné odchylky od platného rozpočtu  důsledně kontrolovat čerpání rozpočtu  dodržovat hlavní zásadu v rámci rozpočtového roku – nepřekročitelnost schválených ukazatelů a to i pod uplatněním osobních sankcí. To ovšem předpokládá po celý rozpočtový rok důsledně sledovat schválené ukazatele a v předstihu reagovat na jejich možné překročení.  Město je přesto schopné naplnit závěry Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013 za předpokladu důsledné finanční disciplíny, zapojením kapitálových příjmů a upřednostněním projektů spolufinancované finančními mechanismy Evropské unie, i když nelze přesně stanovit rozsah projektů, jejichž příprava a následná realizace bude skutečně zahájena v letech 2013 – 2015. 155

Při schvalování rozpočtových opatření navrhovaných přímo zastupiteli města je nutno dodržet koncepčnost financování potřeb města, zjednodušeně řečeno tyto změny provádět ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu, kdy nový výdaj musí být pokryt buď mimořádným příjmem, nebo musí být nalezeny zdroje na výdajové straně rozpočtu. Je také nutno uvažovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky použity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtů. Rozpočtový výhled byl sestaven na základně platné legislativy a předpovědí budoucího vývoje zejména v období stabilizace ekonomiky zasažené finanční krizí. Jak již bylo zmíněno v úvodu, rozpočtový výhled musí být monitorován na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření města. Rozpočtový výhled města Bruntál nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v letech 2013 – 2015, nestanovuje podrobné financování města v období, na které je sestavován. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován souběžně s přípravou rozpočtu na následující rozpočtový rok.

156

Tabulka č. 13: Přehled úvěrové zadluženosti Města Bruntál

Přehled zadluženosti Města Bruntál

v tis. Kč Název akce a peněžního ústavu

ČSOB a.s. rekonstrukce a přístavba KPB ČMZRB, a.s. rekonstrukce ČOV

Celkem

Úvěr celkem

Splaceno do 31.12.2012

Zůstatek úvěru

2013

Splátky jistin 2014 2015 2016

2017

141 883

76 753

65 130

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4 573

631

3 942

631

631

631

631

631

146 456

77 384

69 072

10 631

10 631

10 631

10 631

10 631

157

Tabulka č. 14: Rozpočtový výhled Města Bruntál Rozpočtový výhled Města Bruntál 2013 - 2015 Ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Text Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z nemovitosti a z majetku Daň z přidané hodnoty Ostatní daně Správní poplatky Místní poplatky Poplatek za VHP - výtěžek Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a.ost.ned. Přijaté splátky půjček Daňové a nedaňové příjmy Provozní dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje invest.maj.a ost.invest. Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů vč.odvodů Nákup DHM Nákup materiálu - ostatní

2006 162 809 30 480 10 041 34 011 6 078 4 681 54 903 7 594 9 716 3 940 1 365 0 52 027 3 045 36 454 1 316 6 842 4 126 244 214 836 123 869 338 705 17 414 0 39 545 395 664 71 238 2 549 2 826

2007 185 418 34 730 12 007 38 157 13 092 4 022 57 802 8 513 9 707 4 669 1 646 1 073 51 543 3 730 34 877 1 303 3 473 7 985 175 236 961 127 074 364 035 14 575 0 26 958 405 568 77 322 2 552 2 394

158

2008 199 858 32 555 12 001 45 462 12 353 5 141 65 039 8 237 10 719 4 964 2 444 943 46 579 3 164 36 613 934 2 776 3 006 86 246 437 115 953 362 390 10 777 0 10 101 383 268 80 144 1 994 2 275

2009 170 755 30 272 5 779 31 595 10 740 4 103 63 523 8 265 7 648 5 674 2 311 845 56 297 4 324 42 869 887 4 174 3 939 104 227 052 114 904 341 956 71 689 0 22 216 435 861 84 501 1 106 1 995

2010 189 419 30 837 6 154 30 789 25 377 7 321 66 380 7 986 6 265 6 321 1 087 902 64 970 15 376 41 458 755 2 935 4 306 140 254 389 122 192 376 581 22 912 0 60 947 460 440 84 883 2 024 3 086

2011 176 686 31 647 4 293 28 487 12 737 9 709 67 157 7 755 5 920 7 468 635 878 71 500 20 493 41 892 867 3 359 4 830 59 248 186 125 978 374 164 16 723 0 21 999 412 886 83 208 1 638 3 196

2012 175 808 31 800 4 100 29 000 12 575 7 000 68 000 33 5 612 16 275 600 813 70 500 18 548 44 473 872 3 517 3 090 0 246 308 40 595 286 903 14 500 0 0 301 403 79 223 1 613 3 192

2013 213 004 39 252 5 030 35 404 15 000 7 150 83 342 0 3 802 12 280 475 11 269 70 939 20 668 44 329 695 3 360 1 887 0 283 943 29 181 313 124 8 500 0 68 207 389 831 74 182 2 276 3 049

2014 214 327 40 373 5 078 35 584 15 000 7 150 83 342 0 3 900 12 300 600 11 000 71 275 20 875 44 400 740 3 360 1 900 0 285 602 29 200 314 802 2 000 0 49 906 366 708 74 200 2 300 3 100

(v tis.Kč) 2015 217 303 41 180 5 080 36 651 15 000 7 150 83 342 0 3 950 12 300 650 12 000 74 217 22 962 45 100 755 3 450 1 950 0 291 520 32 120 323 640 2 500 0 0 326 140 74 250 2 300 3 120

Rozpočtový výhled Města Bruntál 2013 – 2015 Ř. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Text Úroky Ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Dopravní obslužnost Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. Neinv.transfery rozpočtům Neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO v rozp.skladbě (bez financování) Přijaté půjčky Uhrazené splátky jistiny Změna stavu na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ Řízení likvidity PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl.jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

2006 1 505 0 3 255 48 680 34 236 1 854 2 134 159 3 570 75 597 67 034 815 315 452 82 293 397 745 -2 081 43 300 -29 315 -11 904 2 081 0 438 964 427 060 23 253 -6 062 30 820 9,58

2007 1 862 0 4 617 54 136 20 055 1 566 2 197 273 3 020 83 866 81 833 777 336 470 63 070 399 540 6 028 18 012 -46 100 22 059 -6 028 0 423 580 445 640 27 565 -18 535 47 962 17,88

159

2008 1 754 0 4 187 58 288 27 023 1 489 2 264 512 4 404 97 875 71 206 855 354 270 53 504 407 774 -24 506 32 869 -25 247 16 883 24 506 0 416 137 433 021 8 120 -17 127 27 001 9,70

2009 1 044 0 4 123 54 496 22 521 1 290 2 399 616 4 958 81 652 70 401 884 331 986 96 808 428 794 7 067 54 518 -39 464 -22 121 -7 067 0 490 379 468 258 9 970 -29 494 40 508 15,60

2010 2 236 0 11 091 53 730 22 709 1 115 2 445 509 3 717 99 238 74 645 738 362 166 156 289 518 455 -58 015 100 854 -61 603 18 764 58 015 0 561 294 580 058 14 415 -47 188 63 839 13,86

2011 2 375 0 14 426 54 737 17 570 1 113 2 587 376 4 234 78 973 82 516 984 347 933 48 225 396 158 16 728 15 549 -34 500 2 223 -16 728 0 428 435 430 658 26 231 -8 269 36 875 8,93

2012 2 944 0 12 375 54 770 16 801 1 633 3 000 941 8 202 86 541 2 419 1 657 275 311 21 582 296 893 4 510 0 -10 000 5 490 -4 510 0 301 403 306 893 11 592 1 592 12 944 4,29

2013 1 976 0 15 491 66 798 20 717 1 378 3 300 847 10 477 85 154 675 918 287 238 91 962 379 200 10 631 0 -10 631 0 -10 631 0 389 831 389 831 25 886 15 255 12 607 3,23

2014 1 950 0 15 300 66 600 20 800 1 600 3 400 850 10 000 85 300 700 920 287 020 53 667 340 687 26 021 0 -10 631 0 -10 631 0 366 708 351 318 27 782 17 151 12 581 3,43

(v tis.Kč) 2015 1 500 0 15 200 66 700 20 900 1 600 3 500 900 10 500 85 300 700 930 287 400 0 287 400 38 740 0 -10 631 0 -10 631 0 326 140 298 031 36 240 25 609 12 131 3,72

Komentář k tabulce č. 14 Rozpočtový výhled Města Bruntál 2012 – 2015 Rozpočtový výhled obsahuje přehled základních a kumulovaných položek rozpočtové skladby Řádek 1 Daňové příjmy součet ř. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 Nedaňové příjmy celkem součet ř. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 20 Daňové a nedaňové příjmy součet ř. 1 + 13 21 Provozní dotace neinv. dotace ze st. rozpočtu v rámci dot. vztahů ostatní neinv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 22 Běžné příjmy součet ř. 1 + 13 + 21 26 Příjmy celkem součet ř. 22 + 23 + 24 + 25 kapitálové příjmy ř. 23 + 24 provozní dotace ř. 25 – inv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 42 Běžné výdaje součet ř. 27 – platy zam., odměny zastupitelů vč. odvodů ř. 28 – drobný hm. inv. a neinv. majetek ř. 29 – nákup ochr. pom., oděvů, prádla, učebnice, tisk ř. 30 – úroky platby dle spl. kalendáře ř. 31 – ostatní nezařaditelné položky dle rozp. skladby ř. 32 – voda, pára, plyn, el. energie, tuhá paliva, poh. hmoty ř. 33 – služby pošt, telekom., radiokom., peněžních ústavů ř. 34 – opravy a udržování ř. 35 – progr. vybavení, cestovné, pohoštění, ostatní ř..36 – výdaje na dopr. obslužnost ř. 37 – zapl. sankce, věcné dary, neinv. příspěvky ř. 38 – dotace podnik. subj., sdruž. církvím, pol. str. a hnutím ř. 39 – dotace přísp. org., vl. fondům, nákup kolků, platby daní ř. 40 – sociální dávky, dary obyv. ř. 41 – neinv. půjčky obyv., ostatním organizacím 43 Kapitálové výdaje investiční výdaje budovy, stroje, výp. technika, projekt. dok. inv. půjčky 44 Výdaje celkem součet ř. 42 + 43 45 Saldo v rozp. skl. rozdíl ř. 26 – 44 - příjmy celkem mínus výdaje celkem 46 Přijaté půjčky 47 Uhrazené splátky půjček 49 Financování finanční operace – přijaté půjčky, splátky úvěrů 51 Příjmy všechny příjmy včetně financování (půjčky, vydané dluhopisy) 52 Výdaje všechny výdaje včetně financování (splátky půjček, splátky dluhopisů) 53 provozní přebytek rozdíl ř. 22 – 42 – běžné příjmy mínus běžné výdaje 55 Dluhová služba součet ř. 30 + 47

160

Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje

Recommend Documents