Předmět prodeje Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331
Pohledávky ve výši 3 723 219,83 Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv a k nim sepsaných dodatků. Tato společnost uznala pohledávky na základě její inventarizace závazků ze dne 1.3.2010, a to celkem v částce 3 723 219,83 Kč. K této pohledávce je veden soudní spor u Krajského soudu v Brně pod č. j. 12 Cm 123/2011 na základě podané žaloby ze dne 3.11.2011. Dosud v této věci nebyl vydán platební rozkaz. Jedná se o neuhrazené níže uvedené faktury za objednané tiskařské práce: Faktura č.:170317 ze dne 1.11.2007 se splatností dne 1.11.2007 na částku 7 746,90 Kč Faktura č.:170380 ze dne 07.12.2007 se splatností dne 07.12.2007 na částku 9 992,40 Kč Faktura č.:170379 ze dne 07.12.2007 se splatností dne 07.12.2007 na částku 9 992,40 Kč Faktura č.:170381 ze dne 7.12.2007 se splatností dne 7.12.2007 na částku 8 996,40 Kč Faktura č. 170395 ze dne 30.12.2007 se splatností dne 30.12.2007 na částku 102 984,- Kč Faktura č. 180004 ze dne 3.1.2008 se splatností dne 31.1.2008 na částku 30 904,- Kč Faktura č. 180017 ze dne 20.1.2008 se splatností dne 20.2.2008 na částku 25 007,90 Kč Faktura č. 180016 ze dne 20.1.2008 se splatností dne 20.2.2008 na částku 29 527,50 Kč Faktura č. 180147 ze dne 12.5.2008 se splatností dne 10.6.2008 na částku 57 116,- Kč Faktura č. 180148 ze dne 12.5.2008 se splatností dne 10.6.2008 na částku 91 342,- Kč Faktura č. 180182 ze dne 10.6.2008 se splatností dne 10.6.2008 na částku 56 620,20 Kč Faktura č. 180183 ze dne 10.6.2008 se splatností dne 10.6.2008 na částku 37 026,90 Kč Faktura č. 180207 ze dne 25.6.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 116 642,90 Kč Faktura č. 180208 ze dne 25.6.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 66 897,60 Kč Faktura č. 180209 ze dne 25.6.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 105 321,10 Kč Faktura č. 180225 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 48 014,10 Kč Faktura č. 180224 ze dne 1.7.2080 se splatností dne 1.9.2008 na částku 75 260,10 Kč Faktura č. 180223 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 50 491,- Kč Faktura č. 180222 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 50 014,70 Kč Faktura č. 180221 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 50 395,70 Kč Faktura č. 180220 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.7.2008 na částku 63 652,50 Kč Faktura č. 180219 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 73 164,10 Kč Faktura č. 180218 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 1.9.2008 na částku 92 894,20 Kč Faktura č. 170217 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 27.7.2008 na částku 93 059,80 Kč Faktura č. 180216 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 27.7.2008 na částku 80 304,20 Kč Faktura č. 180215 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 27.7.2008 na částku 54 064,-Kč Faktura č. 180214 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 27.7.2008 na částku 82 636,80 Kč Faktura č. 180212 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 81 366,30 Kč Faktura č. 180211 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 115 262,70 Kč
Faktura č. 180210 ze dne 1.7.2008 se splatností dne 25.7.2008 na částku 65 946,10 Kč Faktura č. 190049 ze dne 23.2.2009 se splatností dne 27.2.2009 na částku 773 246,-Kč - uhrazena zálohou ve výši 380 000,- Kč Faktura č. 190059 ze dne 25.2.2009 se splatností dne 25.3.2009 na částku 38 368,- Kč Faktura č. 190110 ze dne 25.4.2009 se splatností dne 25.4.2009 na částku 518 841,10 Kč - uhrazena zálohou ve výši 450 000,- Kč Faktura č. 190117 ze dne 4.5.2009 se splatností dne 4.5.2009 na částku 16 241,- Kč Faktura č. 190118 ze dne 4.5.2009 se splatností dne 4.5.2009 na částku 12 208,- Kč Faktura č. 190119 ze dne 4.5.2009 se splatností dne 4.5.2009 na částku 5 831,- Kč Faktura č. 190138 ze dne 27.5.2009 se splatností dne 27.5.2009 na částku 709 699,- Kč - uhrazena zálohou ve výši 465 000,- Kč Faktura č. 190144 ze dne 3.6.2009 se splatnosti dne 3.6.2009 na částku 221 618,80 Kč Faktura č. 190150 ze dne 5.6.2009 se splatností dne 15.6.2009 na částku 225 454,51 Kč Faktura č. 190151 ze dne 10.6.2009 se splatností dne 10.6.2009 na částku 102 952,68 Kč Faktura č. 190184 ze dne 8.7.2009 se splatností dne 8.7.2009 na částku 431 526,64 Kč
Tomáš Modlík, r. č. 621121/1105, IČ: 130 52 594, Slovenská 172, Vícemilice, 685 01 Bučovice
Pohledávky ve výši 2 617 450,- Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv. K této pohledávce byla vedena exekuce u Okresního soudu ve Vyškově č. j. 107 Ex 52/06, a to prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Lubomíra Zálešáka, Exekutorský úřad Brno – venkov, Jezuitská 3, Brno, zatím bez vymožení jakékoliv částky. Dle usnesení Okresního soudu ve Vyškově č. j. 9 Nc 1711/2006-24 se exekuce zcela zastavuje. Soudním exekutorem JUDr. Lubomírem Zálešákem byla dne 25.7.2005 sepsána exekutorským zápisem dohoda o splnění pohledávky ve výši 2 617 450,- Kč se svolením vykonatelnosti, uzavřená a podepsaná oprávněným Milanem Doleželem a povinným Tomášem Modlíkem, nar. 21.2.1963, IČ: 130 52 594, bytem Bučovice, Vicemilice, Slovenská 172.
Druckmanagement, s. r. o., se sídlem Brno, Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 276 70 368
Pohledávky ve výši 708 640,50 Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv. K této pohledávce je veden soudní spor u Krajského soud v Brně na základě podané žaloby ze dne 5.5.2010. V této věci doposud nebyl vydán platební rozkaz. Jedná se o neuhrazené níže uvedené faktury za objednané tiskařské práce: Faktura č.170293 ze dne 19.10.2007 se splatností dne 19.10.2007 na částku 37 128,- Kč Faktura č.170057 ze dne 05.03.2007 se splatností dne 05.04.2007 na částku 12 257,- Kč Faktura č.170081 ze dne 02.04.2007 se splatností dne 01.05.2007 na částku 4 403,- Kč Faktura č.170088 ze dne 02.04.2007 se splatností dne 01.05.2007 na částku 8 234,80 Kč Faktura č.170056 ze dne 05.03.2007 se splatností dne 05.04.2007 na částku 5 831,- Kč Faktura č.170055 ze dne 05.03.2007 se splatností dne 05.04.2007 na částku 5 345,50,- Kč Faktura č.170018 ze dne 21.01.2007 se splatností dne 07.02.2007 na částku 8 746,50 Kč Faktura č.160401 ze dne 20.11.2006 se splatností dne 04.12.2006 na částku 16 821,80 Kč Faktura č.160348 ze dne 16.10.2006 se splatností dne 15.11.2006 na částku 22 038,80 Kč Faktura č.160270 ze dne 08.08.2006 se splatností dne 04.10.2006 na částku 105 125,- Kč Faktura č.160232 ze dne 30.06.2006 se splatností dne 30.07.2006 na částku 19 992,- Kč Faktura č.160222 ze dne 23.06.2006 se splatností dne 23.07.2006 na částku 39 984,- Kč Faktura č.160221 ze dne 23.06.2006 se splatností dne 23.06.2006 na částku 1 071,- Kč Faktura č.160182 ze dne 29.05.2006 se splatností dne 29.06.2006 na částku 48 951,- Kč Faktura č.160158 ze dne 09.05.2006 se splatností dne 09.05.2006 na částku 4 165,- Kč Faktura č.160157 ze dne 09.05.2006 se splatností dne 09.05.2006 na částku 9 520,- Kč Faktura č.160102 ze dne 27.03.2006 se splatností dne 27.05.2006 na částku 41 328,- Kč Faktura č.160016 ze dne 12.01.2006 se splatností dne 26.01.2006 na částku 7 140,- Kč Faktura č.190032 ze dne 05.02.2009 se splatností dne 26.02.2009 na částku 67 841,60 Kč Faktura č.190030 ze dne 31.01.2009 se splatností dne 21.02.2009 na částku 86 764,- Kč Faktura č.190020 ze dne 21.01.2009 se splatností dne 21.02.2009 na částku 9 758,- Kč Faktura č.190029 ze dne 31.01.2009 se splatností dne 21.02.2009 na částku 31 283,- Kč Faktura č.190024 ze dne 21.01.2009 se splatností dne 13.02.2009 na částku 7 318,- Kč Faktura č.180489 ze dne 19.12.2008 se splatností dne 10.01.2008 na částku 4 522,- Kč Faktura č.180488 ze dne 19.12.2008 se splatností dne 10.01.2009 na částku 30 642,50 Kč Faktura č.180477 ze dne 12.12.2008 se splatností dne 12.12.2008 na částku 4 760,- Kč Faktura č.180475 ze dne 12.12.2008 se splatností dne 24.12.2008 na částku 30 940,- Kč Faktura č.180474 ze dne 12.12.2008 se splatností dne 24.12.2008 na částku 55 590,- Kč Faktura č.180130 ze dne 25.04.2008 se splatností dne 25.04.2008 na částku 4 857,60 Kč
DOT TISKÁRNA, s. r. o. v likvidaci se sídlem 102 00 Praha Hostivař, Budapešťská 1491/5, IČ: 271 63 148 Pohledávka ve výši 190 102,50 Kč byla přihlášena do likvidace – likvidátor Martin Novák, 400 03 Ústí nad Labem, Střeliv, Na Hřebence 1512/5. Pohledávka vznikla na základě daňového dokladu – faktury č. 180190 ze dne 18.6.2008 se splatností dne 18.6.2008 za tiskařské práce. Likvidátor pan Martin Novák na tuto přihlášku zatím nijak nereagoval.
MAYDAY, s. r. o. se sídlem Bartolomějská 116, 530 01 Pardubice, IČ: 636 72 596
Pohledávky ve výši 255 817,90 Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv. K této pohledávce je veden soudní spor u Okresního soudu v Pardubicích pod č. j. 107 C 67/2010-30 na základě podané žaloby ze dne 5.5.2010. V této věci byl vydán platební rozkaz, která Okresní soud v Pardubicích zrušil z důvodu, že se platební rozkaz nepodařilo doručit žalované. Jedná se o neuhrazené níže uvedené faktury za objednané tiskařské práce: Faktura č. 160189 ze dne 30.5.2006 se splatností dne 30.5.2006 na částku 17 255,- Kč Faktura č. 160366 ze dne 20.10.2006 se splatností dne 20.10.2006 na částku 16 840,90 Kč Faktura č. 170130 ze dne 15.5.2007 se splatností dne 15.5.2007 na částku 10 000,- Kč (zbývá k úhradě) Faktura č. 170320 ze dne 7.11.2007 se splatností dne 7.12.2007 na částku 101 850,- Kč Faktura č. 180388 ze dne 20.10.2008 se splatností dne 20.10.2008 na částku 109 872,- Kč
