ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ
Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010
Agenda
Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten in de gezondheidszorg? Wat zijn de ICT-kosten voor de GGZ? GGZ vs algemene ziekenhuizen ICT Benchmark GGZ
M&I/Partners & GGZ go way back
Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995
Onderzoeksopdracht
Onderzoeksvraag: “Het onderzoek moet inzicht geven in de totale ICTkosten binnen de zorg, zowel in de care, cure en preventie voor zover het uitgaven betreffen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen.”
Aanpak 19,5% 23,0%
Verpleeg- & Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen Algemene ziekenhuizen
0,3% 0,8% 0,8%
Instellingen voor verstandelijk gehandicapten Apotheken
4,0%
Psychiatrische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Huisartspraktijken
5,0%
Ambulances Revalidatieinstellingen 19,2%
Diagnostische centra Niet geselecteerde deelsectoren
8,9%
9,7%
8,7%
Total Cost of Ownership ICT werkplek Personele Inzet
Servers en storage
Spraak communicatie
Faciliteiten
TCO model
Software (diensten)
Data communicatie
Wat zijn de totale ICT-kosten in de gezondheidszorg?
Uitkomsten VWS onderzoek De onderzochte deelsectoren gaven in 2008 volgens het gehanteerde ICT-kostenbegrip 1,34 miljard euro uit aan ICT. Dat is 3,2 % van hun omzet. Geëxtrapoleerd naar de hele zorg die onder Zvw en AWBZ vallen gaat het over een bedrag van bijna 1,7 miljard euro.
GGZ sector: Omzet: 4.701 (mln €) Berekende ICT-kosten: 156 (mln €) Percentage ICT / omzet: 3,3%
Uitkomsten VWS onderzoek Deelsector
Omzet (mln €)
Omzet (%)
ICTkosten (mln €)
ICTkosten (%)
Soort Onderzoek
Verpleeg- en verzorgingshuizen & thuiszorginstellingen
12.105
23,0%
263
2,2%
Secundair
Algemene Ziekenhuizen
10.107
19,2%
427
4,2%
Primair
Apotheken
5.106
9,7%
72
1,4%
Combi
Geestelijke gezondheidszorg instellingen
4.701
8,9%
156
3,3%
Combi
Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
4.563
8,7%
108
2,4%
Primair
Academische Ziekenhuizen
2.638
5,0%
180
6,8%
Primair
Huisartsen
2.108
4,0%
76
3,6%
Combi
Ambulances
434
0,8%
27
6,2%
Primair
Revalidatiecentra
400
0,8%
20
5,0%
Primair
Diagnostische Centra
148
0,3%
10,5
7,0%
Primair
Totaal meegenomen deelsectoren
42.310
80,5%
1.342
3,2%
n.v.t.
Overige deelsectoren
10.239
19,5%
325
3,2%
n.v.t.
Totaal Zvw en AWBZ:
52.549
100,0%
1.667
3,2%
n.v.t.
Verdeling over de kostencomponenten
Wat zijn de ICT-kosten in de GGZ sector?
GGZ: De zoektocht naar cijfers
Secundaire bronnen:
Primaire bronnen:
Onderzoek ICT-kosten in de GGZ, GGZ Nederland, januari 2004 Facilitaire Kengetallen Geestelijke Gezondheidszorg 2007, Hospitality Consultants, september 2008 Primair bronnenonderzoek bij drie GGZ-instellingen
Uitgangspunten:
Primaire bronnen geëxtrapoleerd op basis van omzet FKGG geëxtrapoleerd op basis van het aantal verrichtingen en vertaald naar 2008 doormiddel van inflatiecorrectie
GGZ: De verschillende uitkomsten
Primaire bronnen
156 miljoen euro (3,3% van de omzet)
Facilitaire Kengetallen Geestelijke Gezondheidszorg
89 miljoen euro (2,1% van de omzet)
Boekjaar 2008 Volledige TCO dekking
Boekjaar 2007 vertaald naar 2008 Geen volledige TCO afdekking Geen onderscheid tussen TCO objecten
Onderzoek ICT kosten GGZ.
135 miljoen euro (3,7% van de omzet)
Boekjaar 2002 Geen onderscheid tussen ICT objecten
GGZ: De uitkomsten in meer detail
Afschrijvingslasten
Exploitatiekosten
%
Werkplek
6,3 mln euro
5,2 mln euro
7%
Software en softwarediensten
6,9 mln euro
32,0 mln euro
25%
Datacommunicatie
3,5 mln euro
10,5 mln euro
9%
Servers & storage
4,7 mln euro
3,3 mln euro
5%
Spraakcommunicatie
7,5 mln euro
29,6 mln euro
24%
42,2 mln euro
27%
0,8 mln euro
3,0 mln euro
3%
29,7 mln euro
125,8 mln euro
100%
Personeel Faciliteiten Totaal
GGZ: vergeleken met het totaalbeeld
Gezondheidszorg
GGZ
GGZ: Onderverdeling afschrijving en exploitatie
Afschrijvingen
Exploitatielast
GGZ: ICT-kosten per GGZ instelling
% van de Omzet
per FTE medewerker
per ICT werkplek
per poliklinische behandeling
GGZ A
3,88% € 2.669
€ 3.025
€ 16
GGZ B
4,04% € 3.282
€ 3.446
€ 13
GGZ C
2,29% € 1.779
€ 1.953
€ 12
GGZ: Kostenverdeling per instelling
GGZ vs ICT benchmark ziekenhuizen
Zie ook www. mxi.nl/ictbenchmark
GGZ uitkomsten vergeleken met algemene ziekenhuizen 1%
12%
34%
34%
6% 8%
5%
Algemene ziekenhuizen
GGZ
GGZ uitkomsten vergeleken met algemene ziekenhuizen 7,00%
6,00%
5,00%
4,00% ICT kosten als percentage van de omzet Gemiddelde
3,00%
2,00%
1,00%
0,00% A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Basiskengetallen ICT kosten per werkplek incl. toerekening beheerformatie, fig 9 en 11
Kengetallen op detailniveau Verdeling van personeelskosten, figuur 34
Kengetallen op detailniveau Verdeling van softwarekosten, figuur 43
Softwarekosten in detail
Volwassenheid Process Management ICT kosten per werkplek vs. Volwassenheid, figuur 65
Dekkingsgraad van een ziekenhuis I Allergologie OK5 Radiologie Spoed Eisende Hulp
Cardiologie Cardiopulmonale chirurgie
4
Chirurgie
3
Intensive Care
Dermatologie en venerologie
2 Verloskunde en gynaecologie
Gastro-enterologie 1
Urologie
Geriatrie 0
Revalidatiegeneeskunde
Inwendige Geneeskunde
Reumatologie
Kindergeneeskunde
Psychiatrie (AWBZ)
KNO
Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde
Longziekten en tuberculose Neurochirurgie Neurologie
Functionaliteit Gebruik
Dekkingsgraad van een ziekenhuis II Allergologie OK5 Radiologie Spoed Eisende Hulp
Cardiologie Cardiopulmonale chirurgie
4
Chirurgie
3
Intensive Care
Dermatologie en venerologie
2 Verloskunde en gynaecologie
Gastro-enterologie 1
Urologie
Geriatrie 0
Revalidatiegeneeskunde
Inwendige Geneeskunde
Reumatologie
Kindergeneeskunde
Psychiatrie (AWBZ)
KNO
Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde
Longziekten en tuberculose Neurochirurgie Neurologie
Functionaliteit Gebruik
Dekkingsgraad cardiologie (1)
ICT Benchmark GGZ
M&I/Partners en benchmarking
Kosten en baten van ICT en benchmarking – integraal onderdeel adviespraktijk M&I/Partners Sectorbenchmarks vanaf 2000 Model van ICT Benchmark Ziekenhuizen is sectorspecifiek, gedocumenteerd en gevalideerd en wordt toegespitst op GGZ We kijken niet alleen naar ICT-kosten, maar ook naar prijs/prestatie en ICT volwassenheid We vergelijken appels met appels. Uitsluitend gevalideerde gegevens. Onze analyse biedt basis voor het verhaal achter de cijfers. Lees: je kunt er ook wat mee Proces gericht op van elkaar leren en best practices
Wat levert ICT Benchmark GGZ op?
Inzicht in eigen situatie (kosten, ICT-volwassenheid, etc.) Vergelijking met anderen uit de sector Achterhalen verhaal achter de cijfers Uitwisselen best practices …
Aanpak om te starten
Aankondiging tijdens presentie VWS-onderzoek bij Commissie Informatievoorziening d.d. 22 januari 2010 van initiatief Contact met voorzitter Commissie Informatievoorziening en GGZ Nederland Uitnodiging voor oriëntatiebijeenkomst eerste helft april. Aanmelding vanuit: GGZ Breburg Groep, GGZ Drenthe, GGZ Nijmegen, GGZ NML, GGZ OB, GGZ WNB, Grote Rivieren, Meerkanten, Mondriaan, Parnassia Bavo Groep en Reinier van Arkelgroep. Aanmelden kan nog. Afhankelijk van bespreking nog een 2e oriëntatiebijeenkomst Aanbod aan de sector. Gelegenheid om in te schrijven.
www.mxi.nl/ictbenchmark
