Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés. dr. Tömpe István

Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. „Új technológiák és anyagok a pályaépítésben és fenntartásban szakmai továbbképzés”

Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés dr. Tömpe István Fejlesztési Igazgató

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

2011. augusztus 31.


1

A MÁV Csoport Magyarország meghatározó közösségi közlekedési szolgáltatója A MÁV Csoport szervezeti felépítése: Közszolgáltatási tevékenységet végző

Stratégiai fontosságú 100%‐os állami tulajdonban lévő vállalat Magyarország első számú vasútpiaci szereplője

Központi irányítás

Pályavasút

Központi szolgáltatások

Infrastruktúra üzemeltetés

Integrált vasúti szolgáltatásokat nyújtó közszolgáltató vállalatcsoport 7,6 ezer km országos vasúthálózat üzemeltetője 1500 állomás/ megállóhely kezelője

› › › › › ›

MÁV‐START Zrt.

MÁV‐TRAKCIÓ Zrt.

MÁV‐GÉPÉSZET Zrt.

Személyszállítás

Vontatás

Gépészet

Elszállított utas 136 millió fő Utaskilométer 8 milliárd Elszállított árutonna 35 millió Árutonna‐kilométer 7 milliárd Napi átlagos személyvonat ~2400 db Napi átlagos tehervonat ~300 db

* MÁV Zrt. és konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok 2011. augusztus 31.


Egyéb leányvállalatok

Pálya karbantartás Vagyonkezelés Felépítmény‐vizsgálat Ingatlankezelés Informatika Átrakás

Tagvállalatok száma: 54 Foglalkoztatottak száma: 40 361* Adatok: 2009.12.31.

2

A vasút részarányának növelése gazdaságpolitikai célkitűzés a Széchenyi Terv alapján A közlekedésfejlesztési célrendszer néhány eleme 2020‐ig Alágazati munkamegosztás: Személyszállítás: Egyéni közút Közforgalmú közút Vasút Légi közlekedés

Fenntartható vasúti pályahálózat (országos vasútvonal)

65% 15% 15% 5%

Áruszállítás: Közút Vasút Belvízi hajózás Csővezetékes szállítás

67% 20% 8% 5%

Városi közlekedés: Egyéni közlekedés Közforgalmú közlekedés

50% 50%

• Főként Európai Uniós források • Kiegészítő forrás a gazdaság növekedéséből származó hazai finanszírozás

Mutató Cca. 6000 km

Vasútállomások és településközpontok közötti közlekedés javítása

-

Iparvágány-kiágazás megépítése ipari tevékenység esetén

10 km-en belül

Nyíltvonali utazási sebesség (tengelyterhelés)

min. 80 km/h (20 t)

Törzshálózati utazási sebesség (tengelyterhelés)

min. 120 km/h (22,5 t)

Törzshálózati paraméterek

kétvágányú, villamosított, KÖFI

Kiemelt vasúti vonalak utazási sebessége (tengelyterhelése) Megengedett sebesség max. tengelyterhelésnél (törzshálózat) Eljutási idő az egyéni közlekedés optimumához képest

Fejlesztés‐finanszírozás:

2011. augusztus 31.

Vasútfejlesztési célrendszer (Széchenyi Terv)

Ütemes menetrend az országos hálózaton (elővárosban) Vasútállomások közötti eljutási idő (Budapestre) Utas és adott utazás egyedi elektronikus azonosítása Vonalhálózathoz, menetrendhez igazodó járműállomány (átlagéletkor) Vasúti személyszállítási teljesítmény / 1988-as utkm (ülőhelykm) Éves elszállított árumennyiség (90%-ban irányvonati forgalom)


200 km/h (25 t) 60 km/h (100 km/h) max. 120% min. 1 óra (30 perc) max. 4 óra (2,5 óra) motorvonati túlsúly (8 év) +5% (+30%) min. 50 millió t

3

5 éves pályaműködtetési szerződés!, Egyelőre a finanszírozása terén maradt el az EU-s elvárásoktól Megtett lépések Magyarország részéről

Európai Unió elvárásai a tagállamokkal szemben

1 2

A vasút működési és szervezeti átalakításának befejezése, felkészülés a piaci versenyre A közösségi vasúti jogszabályok átültetése és alkalmazása:

• államtól elkülönülő menedzsment és finanszírozás, stabil pénzügyi háttér megteremtése, alapvető tevékenységek különválasztása (pl. kapacitás-elosztás, díjszabás), számviteli elkülönítés (91/440/EGK)

• árufuvarozási piac teljes megnyitása 2007. január 1-től, nemzetközi személyszállítás liberalizálása 2010. január 1-től (91/440/EGK módosításai)

• közszolgáltatás tényleges költségeinek megtérítése a nemzeti és regionális közlekedési hatóságok által, ésszerű nyereséget figyelembe vevő közszolgáltatási szerződések megkötése révén (1370/2007/EK)

• a tagállamok által a szükséges intézkedések megtétele a nemzeti vasúti infrastruktúra fejlesztése érdekében, szerződés esetén rögzítésre kerül a pályahálózat-működtető számára finanszírozást biztosító fizetési konstrukció (91/440/EGK, 2001/14/EK)

3

Ellenőrző szerv és nemzeti biztonsági hatóság létrehozása a vasúti piac felügyeletére, ill. a biztonsági feladatok ellátására a tényleges függetlenség biztosításával

2011. augusztus 31.

A vasút átalakítása folyamatban van, a verseny beindult az árufuvarozás terén, a gazdasági helyzet nehezíti az új piaci szereplők megjelenését, a nemzetközi személyszállítás tekintetében a piacnyitás 2010. január

Az alapvető tevékenységek különválasztása és a számviteli elkülönítés megtörtént, a kapacitás-elosztást független szervezet végzi (VPE), az eseti megbízások kezelése az EU eljárás miatt felülvizsgálandó A MÁV-START Zrt. a közlekedési tárcával – pénzügyminiszteri ellenjegyzés mellett – megkötötte a 2010. évi közszolgáltatási szerződést, melynek záradéka rögzíti a közszolgáltatásért járó állami költségtérítést Transzparens finanszírozás és stabil pénzügyi háttér még nem alakult ki teljes körűen. Előrelépés, hogy van pályaműködtetői szerződés – amely 3-5 éves időtartamra meghatározza az állam és az infrastruktúra-vasút jogait, ill. kötelezettségeit, de nem beleértve az állami szerepvállalás mértékét is.

A vasúti piacfelügyeleti (NKH) és biztonsági (KBSZ) szervezet megalakult a szükséges igazgatási kapacitással


4

PEREM‐ FELTÉTELEK

STRATÉGIAI CÉLRENDSZER

JÖVŐKÉP

A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030

2011. augusztus 31.

Versenyképes és fenntartható vasúti szolgáltató cégcsoport Javuló hatékonyságú közszolgáltatás nyújtása Stabil, utána növekvő piaci részarány Bővülő szolgáltatások HATÉKONYSÁG • Működési hatékonyság növelése, költséghatékonyság

• Optimális vállalatméret és erőforrások • Növekvő piaci bevételek

NÖVEKEDÉS • Utaskilométerben mért teljesítmény növekedése • Áruszállítási vonatkilométer növekedése • Piaci részarány növelése

FINANSZÍROZÁS

• Szerződés alapú közszolgáltatási költségtérítés • Fejlesztési források bővítése • Eladósodottság csökkentése

SZERVEZETI KÉPESSÉGEK • Középtávon stabil, versenyképes vállalatstruktúra • Stratégiai vállalatirányítás • Szegmens alapú, egységes vállalat

Kiegyensúlyozott gazdasági növekedés Fenntartható vasút-kiszámítható állami finanszírozás Versenyképes vasúti díjrendszer EU források maximális bevonása


5

Fejlesztési nagyprojektek 2007 – 2013 2010‐ig megépült vonalszakaszok (EIB, ISPA, KÖZOP) (egy‐/kétvágányú pálya) 2011 ‐2013 (2015) között befejeződő vonalszakaszok (egy‐/kétvágányú pálya)

Záhony

Miskolc Szerencs

Eger Hegyeshalom

Sopron

Csorna

Salgótarján

Győr

Komárom

Fertőszentmiklós

Szombathel Celldömöl Pápa y Ajka Herend Veszprém k Tapolca Zalaszentiván

Keszthel y

Soroksár

Szolnok

Százh.batta

Püspökladány Szajol

Biharkeresztes

Cegléd

Székesfehérvár

P.szabolcs Kecskemét

Fonyód Siófok

Zalaegerszeg

Debrecen Nagykát a Újszász

Tatabánya

Boba

Nyíregyháza

Hatvan

Esztergom Budapest Tata Biatorbágy

Érd

Füzesabony

Rétszilas

Sárbogárd

Gyoma

Városföld Kiskőrös

Nagykanizsa

Kiskunfélegyháza

Gyékényes Dombóvár Kaposvár

Szekszárd

Békéscsaba Lökösháza

Szeged Kelebia

Szentlőrinc

Pécs Villány

Baja

Magyarbóly 2011. augusztus 31.


6

MÁV Zrt. javaslat a fejlesztési nagyprojektek 2014 – 2020 tervezési időszakára ( Stratégiai megfontolások) 2013‐ig (2015‐ig) megépült (megépülő) vonalszakaszok (EIB, ISPA, KÖZOP) (egy‐/kétvágányú pálya)

Záhony

Miskolc

2014 ‐2020 között épülő vonalszakaszok (egy‐/kétvágányú pálya)

Szerencs Eger

Hegyeshalom

Sopron

Csorna

Salgótarján

Fertőszentmiklós

Szombathel Celldömölk Pápa y Ajka Herend Veszprém

Soroksár

Zalaszentiván

Keszthel y

Püspökladány Biharkeresztes

Cegléd

Székesfehérvár

P.szabolcs Kecskemét

Fonyód Siófok

Zalaegerszeg

Szolnok

Százh.batta

Boba Tapolca

Debrecen Nagykát a Újszász

Tatabánya Érd

Nyíregyháza

Hatvan

Komárom Esztergom Budapest Tata Biatorbágy

Győr

Füzesabony

Rétszilas

Sárbogárd

Gyoma

Városföld

Békéscsaba

Kiskőrös

Nagykanizsa

Kiskunfélegyháza

Gyékényes Dombóvár Kaposvár

Szekszárd

Szeged Kelebia

Szentlőrinc

Pécs Villány

Lökösháza

Baja

2014‐2020 közötti vonali fejlesztés forrásigénye nettó 740 mrd Ft ebből állami önrész (15%) 111 mrd Ft

Magyarbóly 2011. augusztus 31.


7

Műszaki színvonal kezelése – karbantartási folyamatok életciklus elemzése – az eszközállomány jelentős része a vörös tartományban – az életciklus költség tervezés során a felújítások hosszú ideje nincsenek elegendő mértékben elvégezve

2011. augusztus 31.


8

Miért baj ez?

Nagy mennyiségűre nőtt az elöregedett, leromlott minőségű eszközállomány: – Késlekedő fejlesztések – Elmaradó felújítások – Preventív helyett korrektív karbantartás

Elégtelen, inhomogén kapacitások Leromlott állapotú berendezések Fakult minőségi szintek

A tervezési horizontok lerövidültek, operatív életmód rögzült. A szolgáltatási színvonal eléri a keresletet romboló szintet. 2011. augusztus 31.


9

Műszaki színvonal kezelése – finanszírozási háttér megteremtése A finanszírozási mennyiség behatárolt, a kulcs a modellválasztásban és annak tervezésében, alkalmazásában van:

Ráfordítás (Ft)

70 000 000 60 000 000

Igényhez hiányzó ráfordítás

50 000 000

Felújítás (szintentartó beruházás)

40 000 000

Üzem eltetés ráfordítás Erősáram karbantartás

30 000 000

Biztosítóberendezés karbantartás 20 000 000 Távközlés karbantartás 10 000 000 Pályalétesítm ény karbantartás 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Év

2011. augusztus 31.


10

Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2010)

2011. augusztus 31.


11


2011. augusztus 31.


12


2011. augusztus 31.


13

Stratégiai megfontolások • Mi fejeződött be? • Csak az EU? • Csak 160 km/h? • Csak 2 md/km és több? • Csak 50 km/év? • Mi a stratégiai tapasztalat? 2011. augusztus 31.


14

Javaslatok, víziók • Átfogó fejlesztési megközelítés (ember, infra, környezet, szállítóeszköz, állomás) • Alapja: kínálat, üzleti megfontolások, intermodalitás, stb • Karbantartás, felújítás, fejlesztés hármas egysége • Tervek, programok, a kormány meggyőzése (mit ajánlunk a pénzért?) 2011. augusztus 31.


15

Köszönöm a figyelmet!

2011. augusztus 31.


16

Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés. dr. Tömpe István

Recommend Documents