091110 Óvoda szakmai feladatok Pitvaros 2016
Megnevezés Személyi juttatások:
Megnevezés
Alapilletmény
7fő + 1 fő óvodatitkár
Pótlékok
igazgatói nehéz körülmények közötti munka összesen
Keresetkiegészítés
3 főnek
Közlekedési ksgtérítés
1 fő részére
SNI ellátás munkadíja
1 fő
Ft
Személyi juttatások összesen:
Járulékok Járulékok összesen:
Kiadások mindösszesen:
27%
Eft
20265900
20266
823200 0 823200
823
1517600
1518
200000
200
80000
80
22886700
22887
6125409
6125
6125409
6125
29012109
29012
091140 Óvoda működtetési feladatok Pitvaros
Dologi kiadások: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szakmai anyagok
Kis értékű tárgyi eszköz
Egyéb készletbeszerzés Fűtés, gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás
Egyéb üzemeltetés
ÁFA Belföldi kiküldetés Munkaruha
mentőláda feltöltés
szakm.ag.,szemléltető eszk., játék játék összesen 2 tornapad, 1 zsámoly projektor 2 db zászló iratmegsemmisítő konyhai eszközök ebédlőbe szekrények 6 db felnőtt szék hűtőszekrény 1 m3 homok összesen tisztítószer
műszaki cikk javítások csoportszoba, folyosó festése összesen HACCP szippantás továbbképzés munkavédelem rovarirtás üzemorvos riasztó összesen
8 főnek
Dologi kiadások összesen:
10000 126000 59000 59000 142000 79000 221000 63000 63000 16000 16000 47000 157000 47000 47000 10000 466000 79000 0 236000 126000 79000 79000 158000
10 126 59 59
221
466 79 0 236 126
158
15000 236000 200000 30000 32000 90000 47000 650000 519750 80000 80000
650 520 80 80
2711750
2712
365000 98950 463950
464
3175700
3176
Felhalmozási kiadások homlokzatfelújítás,ablakcsere ÁFA Felhalmozás összesen:
Kiadások mindösszesen:
normatíva
3175700
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Nagyér
Megnevezés Személyi juttatások
Megnevezés
Ft
Eft
Alapilletmény
4 fő részére
9374400
9375
Pótlékok
tagintézmény vezetői nehéz körülmények közötti munka összesen
411600 700800 1112400
1112
Garantált összegen felüli rész
1 főnek
52800
53
Keresetkiegészítés
2 főnek
697400
697
Közlekedési költségtérítés
2 főnek
72000
72
11309000
11309
3033990
3034
3033990
3034
14342990
14343
1224000 96000 1787100 408480 34040 3087360 884400 459120 7980500
7980
2154735
2155
10135235
10135
Személyi juttatások összesen: Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen:
Kiadások mindösszesen:
096010 Óvodai intézményi étkeztetés Nagyér
Bevételek
Az étkezés Pitvaroshoz tartozik, a bevétele is Pitvarosra esik.
Kiadások 3 x-i étkező óvoda T.+ U. étkező óvoda 3 x-i étkező A. T.+ E. étkező A. T. + U. étkező A. ÖNO étkező Hétvége, ünnep ÖNO Szünidei étkezés összesen:
ÁFA
Kiadások összesen:
17 fő x 360 Ft x 200 nap 3 fő x 160 Ft x 200 nap 21 fő x 460 Ft x 185 nap 6 fő x 368 Ft x 185 nap 1 fő x 184 Ft x 185 nap 24 fő x 536 Ft x 240 nap 15 fő x 536 Ft x 110 nap 26 főnek
27%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Nagyér
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv,folyóirat Egyén információhordozó Szakmai anyagok Kis értékű tárgyi eszköz
Egyéb készlet Telefon Fűtés Gázdíj Áramdíj Vízdíj Reprezentáció Karbantartás
mentőláda feltöltés
CD,DVD,pendrive festék,ceruza,karton,papír,ragasztó,gyurma játék,sportszer,szemléltető eszköz,egyéb egyéb eszközök projektor,vetítővászon,lamináló gép
karbantart.anyag, tisztítószer
javítások,szerelés, szippantás festés,folyosó szigetelés,szoc.helyiségek,előtető bejárat fölé,udvari fedett tároló
5000 24000 8000 8000 63000 79000 39000 118000 236000 71000 12000 157000 20000 55000 55000 10000 47000
5 24 8 8 63
236 71 12 157 20 55 55 10
276000 323000
323
50000 30000 39000 40000 159000 287010 30000 100000
159 287 30 100
Dologi kiadások összesen
1623010
1623
Kiadások mindösszesen:
1623010
1623
Egyéb üzemeltetés
továbbképzés munkavédelem HACCP üzemorvos összesen
ÁFA Belföldi kiküldetés Kirándulás
normatíva
1544579 78431 plusz van
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Csanádalberti
Megnevezés Személyi juttatások
Megnevezés
Alapilletmény
4 fő részére
Pótlékok
tagintézmény vezetői szoc.ágazati nehéz körülmények közötti munka összesen
Keresetkiegészítés
Ft
1 főnek
Jubileumi jutalom 25 éves 2016.09.01. 2015.évi 4 havi plusz bér és járulék Személyi juttatások összesen:
kisgyermeknevelő
Eft
10996200
10996
411600 43900 755800 1211300
1212
517400
517
565800
566
819000 14109700
819 14110
3588489
3588
3588489
3588
17698189
17698
Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen
Kiadások mindösszesen:
096015 Óvodai intézményi étkeztetés Csanádalberti
Bevételek Óvoda
mindenki ingyenes étkező
0
0
Bölcsőde
mindenki ingyenes étkező
0
0
0
0
Bevételek összesen
Kiadások Óvoda 3 x-i ingyenes
14 fő x 636 Ft x 220 nap
1958880
1959
Bölcsőde 4 x-i ingyenes
1 fő x 680 Ft x 220 nap
149600 2108480
150 2109
569290
569
2677770
2678
ÁFA
Kiadások mindösszesen:
27%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Csanádalberti
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefon Fűtés Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkaruha Dologi kiadások összesen
mentőláda feltöltés
tisztitószer fa
javítások üzemorvos,HACCP 27%
Kiadások mindösszesen:
normatíva
5000 35000 20000 45000 200000 100000 40000 88200 60000 80000 80000 150000 55000 253608 10000 60000 1281808
5 35 20 45 200 100 40 88 60 80 80 150 55 254 10 60 1282
1281808
1282
1281808
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok Ambrózfalva
Megnevezés Személyi juttatások
Megnevezés
Ft
Eft
Alapilletmény
4 fő részére
9888900
9889
Pótlékok
tagintézmény vezetői szoc.ágazati nehéz körülmények közötti munka összesen
411600 210000 555600 1177200
1177
Keresetkiegészítés
2 főnek
707500
708
Utielszámolás Személyi juttatások összesen:
1 főnek
70000 11843600
70 11844
2994003
2994
2994003
2994
14837603
14838
Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen
Kiadások mindösszesen:
096015 Óvodai intézményi étkeztetés Ambrózfalva
Bevételek Óvoda
mindenki ingyenes étkező
0
0
Bölcsőde
mindenki ingyenes étkező
0
0
0
0
Bevételek összesen
Kiadások Óvoda 3 x-i ingyenes
14 fő x 636 Ft x 220 nap
1958880
1959
Bölcsőde 4 x-i ingyenes
3 fő x 680 Ft x 220 nap
448800 2407680
449 2408
650074
650
3057754
3058
ÁFA
Kiadások mindösszesen:
27%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatok Ambrózfalva
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Szakmai anyagok Egyéb készlet
Telefon,internet Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetés ÁFA Belföldi kiküldetés Kisértékű tárgyi eszköz
mentőláda feltöltés nyomtatóba patron is
tisztitószer karb.anyag.
üzemorvos, egyéb üz. 27% szellemi termékek porszívó és filter fogas, pad bölcsődébe vasaló 10 db lepedő árnyékoló viaszos terítő tornapad számítógép és szoftver wc ülőke 4 db csengő postaláda 10 db törölköző
10000 40000 12000 39000 67000 98000 165000 102000 118000 83000 68000 40000 79000 276579 20000 10000 30000 24000 16000 8000 8000 24000 14000 110000 8000 8000 12000 4000 276000
10 40 12 39
165 102 118 83 68 40 79 277 20
276
Egyéb üzemeltetés 2 fő továbbképzés rágcsálóirtás munkavédelem
100000 31000 30000 161000
161
40000
40
15000
15
Dologi kiadások összesen
1544579
1545
Kiadások mindösszesen:
1544579
1545
Munkaruha
4 főnek
Tálaló konyha felülvizsgálata
normatíva
1544579
072311 Fogorvosi alapellátás
Megnevezés Személyi juttatások
Megnevezés
Alapilletmény
1 fő asszisztens
Pótlékok
1 fő részére 7100 x 12 hó
Ft
Személyi juttatások összesen:
Eft
1541000
1541
85200
85
1626200
1626
439074
439
439074
439
220000 15000 300000 15000 25000 80000 100000 3960000 4060000 140000 0 50000 100000 30000 269726 110000 20000 5434726
220 15 300 15 25 80
4060 140 0 50 100 30 270 110 20 5435
7500000
7500
Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen:
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Vásárolt közszolgáltatás
Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás Egyéb üzemeltetés ÁFA Djak, egyéb befizetések Munkaruha Dologi kiadások összesen:
Kiadások mindösszesen:
tisztítószer rendszergazda díja 1 fő fogorvos (330000 Ft/hó )
gépek javítása érintésvédelem biztosítás 1 főnek
074031 Védőnői feladat
Megnevezés Személyi juttatások
Megnevezés
Alapilletmény
1 fő védőnő és 1 fő részmunkaidős takarítónő
Pótlékok Közlekedési költségtérítés
Ft
Eft
2331700
2332
területi 2000 Ft x 12 hó
240000
240
1 főnek
150000
150
2721700
2722
694359
694
694359
694
80000 15000 50000 20000 50000 70000 20000 25000 70000 350000 55000 25000 200000 304541 30000 20000 150000 30000 89400 1583941
80 15 50
70 20 25 70 350 55 25 200 304 30 20 150 30 90 1584
5000000
5000
Személyi juttatások összesen: Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen:
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyagok Kis értékű tárgyi eszközök
Munkaruha Egyéb készlet Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás ÁFA Egyéb üzemeltetés Belföldi kiküldetés Hajtó-kenőanyag Adók, díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Dologi kiadások összesen:
Kiadások mindösszesen:
vérnyomásmérő egyéb
tisztítószer
állagjavítás, festés,javítások 27% érintésvédelem
biztosítás védőnői szoftver díja
061020 Lakóépület építése
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Felhalmozás Egészségház építése
ÁFA
Összesen:
27%
78740157
78740
21259843
21260
100000000
100000
096015 Konyha Pitvaros
Megnevezés Személyi juttatás
Megnevezés
Ft
Eft
Alapilletmény
4 fő részére
6021000
6021
Közlekedési költségtérítés cafetéria Személyi juttatások összesen:
1 főnek 1 fő 8000 Ft/hó
100000 96000 6217000
100 96 6217
1651590
1652
1651590
1652
24349386 50000 472165 260000 732165 150000 355000 15000 300000 420000 120000 63000 79000 142000
24349 50
Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen:
Dologi kiadások Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Kis értékű tárgyi eszközök
Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Vásárolt közszolgáltatás Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás
Egyéb üzemeltetés
konyhai eszközök egyéb szakmai ag.
tisztítószer rendszergazda
készülékek javítása nyári festés
rovar-és rágcsálóirtás bio filter rend.állás érintésvédelem
ÁFA ÁFA befizetés
27%
Dologi kiadások összesen:
732 150 355 15 300 420 120
142
30000 118000 30000 178000 7150559 1000000
178 7151 1000
34962110
34962
Felhalmozás Beruházások: konyhai eszközök ÁFA
Felhalmozás összesen:
Kiadások mindösszesen:
paszírozó,szeletelő, reszelő
227600 27%
61452 289052
289
289052
289
43119752
43120
BEVÉTELEK
096015 Óvodai intézményi étkeztetés Bevételek: Ingyenes 3 x-i P. Ingyenes 3 x-i Nagyér Ingyenes T.+E. Nagyér Fizetős étkezők 3 x-i
36 fő x 360 Ft x 200 nap 17 fő x 360 Ft x 200 nap 3 fő x 160 Ft x 200 nap 3 fő x 360 Ft x 200 nap
ÁFA
27%
Bevételek összesen
2592000 1224000 96000 216000 4128000
4128
1114560
1115
5242560
5243
096020 Iskolai intézményi étkeztetés Bevételek: 50 %-os 3 x-i A. P. 50 %-os 3 x-i F. Fizetős étkezők T.+ E. F. P. 50 %-os 1 x-i ebédes F. Fizetős étkezők T.+ U. A. Nagyér Fizetős étkezők 3 x-i A. Nagyér Fizetős étkezők T.+E. A.Nagyér Fizetős étkezők 3 x-i A. P. Fizetős étkezők 3 x-i F. 50 %-os étkezők T.+E. F. P. Fizetős étkezők ebéd F. P.
11 fő x 203 Ft x 185 nap 11 fő x 216 Ft x 185 nap 6 fő x 346 Ft x 185 nap 4 fő x 131 Ft x 185 nap 1 fő x 184 Ft x 185 nap 21 fő x 460 Ft x 185 nap 6 fő x 368 Ft x 185 nap 23 fő x 405 Ft x 185 nap 8 fő x 431 Ft x 185 nap 1 fő x 173 Ft x 185 nap 8 fő x 261 Ft x 185 nap
ÁFA Bevételek összesen:
413105 439560 384060 96940 34040 1787100 408480 1723275 637880 32005 386280 6342725 27%
1712536 8055261
6343 1712 8055
1347000
1347
363690
364
1710690
1711
2457600 2830080 3087360 8375040
8375
563200 235840 884400 1683440
1683
2715790
2716
12774270
12774
Munkahelyi étkeztetés Bevételek: Alkalmazottak
15 fő x 449 Ft x 200 nap
ÁFA
27%
Bevételek összesen:
Egyéb vendéglátás Bevételek: Kihordásos étkezés ÖNO P. ÖNO Nagyér Hétvége és ünnepnapok Kihordásos étkezés ÖNO P. ÖNO Nagyér
ÁFA Bevételek összesen:
20 fő x 512 Ft x 240 nap 22 fő x 536 Ft x 240 nap 24 fő x 536 Ft x 240 nap
10 fő x 512 Ft x 110 nap 4 fő x 536 Ft x 110 nap 15 fő x 536 Ft x 110 nap
27%
104037 Szünidei étkeztetés
KIADÁS
Szünidei étkeztetés Pitvaros
Normatíva Pitvaros
1296180 Ft/170 nap
1296180
óvodások 6 fő 30 napra iskolások 19 fő 70 napra középiskolások 12 fő 70 napra
180 nap 1330 nap 840 nap
kiadása a konyha
Összes étkező és nap:
37 étkező 2350 nap
206 Ft/ nap
KIADÁS
Szünidei étkeztetés Nagyér
Normatíva Nagyér
459120 Ft/ 170 nap
óvodások 7 fő 30 napra iskolások 12 fő 70 napra középiskolások 7 fő 70 napra
210 nap 840 nap 490 nap
Összes étkező és nap:
26 étkező 1540 nap
459120 vásárolt étkeztetés
104 Ft/nap
Mindösszesen:
1755300
Dologi kiadás
Ft
élelmiszer ÁFA Összesen:
1020614 27%
275566 1296180
1296
1 főre jutó normatíva
459
1 főre jutó normatíva 1755
Eft 1021 275 1296
106010 Lakóingatlan szociális célúbérbeadása, üzemeltetése
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Dologi kiadások
Karbantartás
bérlakások 2005-2015.éves díja bérlakások 2016. éves díja
Kiadások összesen
1659833 583229 2243062
2243
2243062
2243
583229
583
583229
583
Bevételek: Lakbérek
mentes
3 bérlakás
3 x 15930 Ft x 12 hó x 1,7 %
Bevételek összesen:
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok(nem szoc.)
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Dologi kiadások
Vízdíj Egyéb üzemeltetés Kisértékű tárgyi eszköz
gyógysz.,2 lakás, Tak.Szöv. alapdíjak,üres lakás poroltó, érintésvédelem kéziszerszámok
50000 30000 300000
50 30 300
ÁFA Adók, díjak Karbantartás Gázdíj Áramdíj
biztosítás épületekre (mindenkié) gyógyszertár nagykapu, játszótér,sportpálya 200+500 üres lakások üres lakások
295650 1200000 700000 10000 5000
296 1200 700 10 5
2590650
2591
158000 787400 158000 394000 404298 1901698
1901
Felhalmozási kiadások összesen:
1901698
1901
Kiadások összesen:
4492348
4492
38870 81157 155357 176287 79082 98730 629483
630
629483
630
180000 360000 77141 12204 212350 24408 195264 90000 350000 96000 1500000 3097367
3097
336789
337
Bérleti díjak összesen:
3434156
3434
Bevételek összesen:
4063639
4064
Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Beuházás
rendőrségi garázs alja betonozás beruházás ingatlan vásárlás ÖNO rámpa felújítása rendőrségi épület rámpa ÁFA
Bevételek: Lakbérek
mentes, 2016-ra 1,7 %-os infláció
rendőrségi lakás gyógyszertári lakás orvosi lakás Kossuth u. 49. Kossuth u.27. Kossuth u. 8.
3185 Ft x 12 hó x 1,7% 6650 Ft x 12 hó x 1,7% 12730 Ft x 12 hó x 1,7% 14445 Ft x 12 hó x 1,7% 6480 Ft x 12 hó x 1,7% 8090 Ft x 12 hó x 1,7 %
Lakbérek összesen: Bérleti díjak Húsbolt áramdíj Pipacs üzlet áramdíj gyógyszertár garázsbér Húsbolt 2 db garázsbér Pipacs bolt gyógysz., 2 lakás, Tak.szöv. Pannon földbérlet (mentes ) pénzautomata bérlet haszonbérek (mentes)
ÁFA
6321 Ft x 12 hó x 1,7% 1000 Ft x 12 hó x1,7% 17400 Ft x 12 hó x 1,7% 2000 Ft x 12 hó x 1,7% 16000 Ft/hó x 12 hó x 1,7%
8000 Ft x 12 hó
27%
011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Személyi juttatás polgármester bére pm. költségtérítése
300000 Ft x 12hó 50000 Ft x 12 hó
Személyi juttatás összesen:
3600000 600000
3600 600
4200000
4200
1134000
1134
1134000
1134
10000 700000 50000 50000 200000 1440000 50000 114300 164300 0 700000 50000 150000 50000 300000 0 350000
10 700 50 50 200 1440
Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen:
Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Irodaszer Egyéb készlet Szakmai anyag Telefon Dolgozói telefon Egyéb komm. szolgáltatás
Fűtés Áramdíj Vízdíj Reprezentáció Karbantartás
Egyéb üzemeltetés
Kisértékű tárgyi eszköz
mentőláda feltöltés tisztítószer zászló
egyéb komm. "EPER"program rendszerkövetés 9525 Ft/hó
javítások épület szigetelése,festése
érintésvédelem szippantás üzemorvos riasztó
kisgépek, számítástechnikai gépek
ÁFA Adók,díjak,egyéb befizetések
jogi költségek bírságok
Képviselői alap Dologi kiadások összesen:
1400000 + 120000
164 0 700 50 150
350
30000 100000 11100 42000 183100
183
315000
315
1128411
1129
340000 300000 640000 1520000 7650811
640 1520 7651
Működési c. átadott pénzeszköz normatíva önkormányzatoktól óvodai műk.hj. Csanádpalotai Társulásnak egyéb szervezeteknek
Működési c. pénzeszköz átadás összesen:
Műk.kiadások összesen:
1 fő jubileumi jutalma (Közös Hivatalnak) átadott Pitvarostól óvodai társulásnak bér + járulékhoz 4 településtől intézményfenntartó társulásnak TÖOSZ tagdíj DAREH Leader tagdíj Tűzoltó egyesület Banat Triplex tagdíj Vasutas Települések Szövetsége BTC-EGTC tagdíj (Mórahalom ) Tourinform iroda
1209548 67856366 15581000 3997000 36000 96000 100000 90000 125000 10000 16092 100000 573092
1210 67856 15581 3997
89217006
89217
102201817
102202
573
Felhalmozási kiadások hivatal épület 2 szín felújítása faluközpont felújítása tervezése hivatali parkoló ÁFA
Felhalmozási kiadások összesen:
Kiadások mindösszesen:
3000000 680000 1000000 1263000 5943000
5943
5943000
5943
108144817
108145
045160 Utak,hidak,alagutak üzemeltetése
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Karbantartás utak kátyúzása,járda felújítás, járdaszigetek, buszváró öblök karbantartása egyéb
ÁFA
27%
Kiadások összesen:
normatíva kiegészítés
4218359 0 4218359
4218
1138957
1139
5357316
5357
2367610 2989706 5357316
064010 Közvilágítás
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Áramdíj
közvilágítás
2296065
2296
Karbantartás
közvilágítás korszerűsítés
1181100
1181
938835 4416000
939 4416
4416000
4416
ÁFA
27%
Kiadások összesen:
normatíva
4416000
066010 Zöldterület-kezelés
Megnevezés Dologi kiadások
Megnevezés
Ft
Eft
Hajtó,kenőanyag
fűnyíróba üzemag.,fa daraboláshoz, Peugeot
500000
500
Egyéb készlet
karbantart.ag. (gk.is) tisztítószer (piac)
390000 25000 415000
415
50000 26000 80000
50 26 80
500000 300000 393700 400000 300000 300000 50000 2243700
2244
Gázdíj Áramdíj Vízdíj
piac piac piac
Karbantartás
erdőgazdálkodás javítások (gk.is) játszótér,sportpálya,parkosítás belvízelvezetés padok,utcai bútorok festése,javítása buszvárók festése, javítása gumiburkolat játszótérre
?
Adó,díjak
Peugeot (bizt.,Casco)
120000
120
Egyéb üzemeltetés
földmérés földutak,telkek kitűzéséhez
400000
400
894969
895
4729669
4730
300000 665000 179500 1144500
1144
5874169
5874
ÁFA
27%
Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások:
sertések vásárlása (mentes) I.világháborús emlékmű felújítása pályázat ÁFA
Kiadások összesen:
normatíva
4243690
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megnevezés Személyi juttatás Alapilletmény
Megnevezés
Ft
0,5 fő MTV dolgozó 1 fő gyermekorvos bére
Eft
770500 280000 1050500 1050500
1050 1050
283635
284
283635
284
15000 300000 50000 68100 200000 80000 30000 300000 678100
15 300 50
678
790000
790
494937
495
2328037
2328
Felhalmozási kiadások összesen:
1500000 2000000 560000 350000 1190700 5600700
5601
Kiadások mindösszesen:
9262872
9263
360000
360
97200
97
457200
457
Személyi juttatások összesen: Járulékok Járulékok
27%
Járulékok összesen
Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Vásárolt közszolgáltatás Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb üzemeltetés
Karbantartás
munkanapló, menetlevél munkavédelem nyári gumi Peugeot-ra üzemorvos ( diákmunka is ) szemétszállítás bevízi védekezés érintésvédelem műhely 2 alkalommal lomtalanítás
3 db gázkazán csere bérlakásnál
ÁFA
27%
Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások gépjármű vásárlás udvari épület tetőhéjazat tájház,magtár tetőfelújítás egészségház konvektor csere, festés Áfa
Bevételek: helypénzbevétel
ÁFA
Bevételek összesen:
27%
018030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Múködési célú pénzeszközátadás
Működési célú pénzeszközátadás összesen:
0
Segélyes feladatok
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Önkormányzati rendelet szerinti segély Szociális kölcsön Települési lakhatási támogatás 106020 kiadások összesen:
2068000 500000 6872000 9440000
9440
107060 Egyéb szociális pb. ellátások,támogatások Eseti segély Temetési segély Köztemetés Szociális tüzifa Élelmiszer segély Átadott pénzeszközök lakosságnak
100 fő x 5000 Ft 28.500 Ft/fő 10 fő
500000 285000 100000 1872000 1000000 3757000
500 285 100 1872 1000 3757
Bursa Hungarica ösztöndíj Arany J. ösztöndíj program
6 fő x 5000 x 10 hó 3 fő x 5000 x 10 hó
300000 150000 450000
450
4207000
4207
összesen:
13647000
13647
normatíva
11774545
107060 kiadások összesen:
Start-munkaprogram - 2015-ről áthúzódó
Sorszám
1.
Megnevezés
Ft
Start munkaprogram ( belvíz )
Bérek
Járulék
13,50%
Összesen:
2.
Eft
2709632
2709
365800
366
3075432
3075
5419263
5419
731601
732
6150864
6151
2709632
2709
365800
366
3075432
3075
Start munkaprogram ( bio )
Bérek
Járulék
13,50%
Összesen:
3.
Start munkaprogram ( földút )
Bérek
Járulék
Összesen:
13,50%
4.
Start munkaprogram ( közút )
Bérek
Járulék
13,50%
Összesen:
5.
Start munkaprogram mezőgazdasági )
5419263
5419
731601
732
6150864
6151
5656729
5657
763658
764
6420387
6421
237468
237
32058
32
269526
269
712395
713
96174
96
808569
809
(
Bérek
Járulék
13,50%
Összesen:
6.
Start munkaprogram ( hosszabb idejű 1. )
Bérek
Járulék
13,50%
Összesen:
7.
Start munkaprogram ( hosszabb idejű 2. )
Bérek
Járulék
Összesen:
13,50%
ÖSSZESÍTÉS a közmunka programokról 2016. évre vonatkozóan Eft Program sorszáma
Bérek
Járulékok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2709 5419 2709 5419 5657 237 713
366 732 366 732 764 32 96
Összesen:
22863
3088
Dologi
Felh.
Összesen: 3075 6151 3075 6151 6421 24872979 269 809
0
0
25951 25951074
Bevétele: 16.581.986 (2 havi bér) / 12 =1.381.832 X 3 hó = 4.145.496 20.727.483
pénzmaradványból jön át 2016-ban kapjuk meg
2016.évi
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés
Megnevezés
Ft
2016.03.01-től 2017.02.28-ig Start munkaprogram ( mezőgazdasági )
1. Személyi juttatás Bér 8 órások
20 fő sm. + 2 fő vezető+ 1 fő irodai alkalmazott = 23 fő ( 9 havi )
Járulék
9 havi
Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
traktor, permetező adapter,üzemag.,mg.bérmunkák, állatorvosi ksg,stb….
ÁFA
27,00%
1./ Kiadások összesen:
Személyi juttatás Bér 8 órások
14 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 havi bér
Járulék
9 havi
Dologi kiadások pelettáló gép,facsemete,vegyszerek,üzemanyag
ÁFA
27%
2.Kiadások összesen:
Személyi juttatás Bér 8 órások
14 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 hónapra
Járulékok
9 havi
Dologi kiadások
ÁFA 3. Kiadások összesen:
17171
2318100
2318
740482
741
5079580
5080
1571417
1571
26880691
26881
10978477
10978
1482095
1482
533831
534
2258220
2258
753853
754
0 16006476
0 16006
10978477
10978
1482095
1482
499372
499
2292679
2293
753853
754
16006476
16006
2016.03.01-től 2017.02.28-ig Start munkaprogram ( földút program )
3.
Felhalmozási kiadások
17171112
2016.03.01-től 2017.02.28-ig Start munkaprogram ( bio-és megújuló energiák )
2.
Felhalmozási kiadások
Eft
áramfejlesztő, döngölő béka, aszfalt,üzemanyag 27%
2016.03.01-től 2017.02.28-ig Start munkaprogram ( közutas program )
4. Személyi juttatás Bér 8 órások
20 fő sm. + 2 fő vezető ia. 9 hónapra
Járulékok
9 havi
Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
vágótárcsa, lapát, csákány, talicska,stb…,aszfalt, bitumenes emulzió
ÁFA
27%
Kiadások összesen:
Személyi juttatás Bér 8 órások
4 fő sm. + 1 fő vezető ia. 9 hónapra
Járulékok
9 havi
Dologi kiadások
ÁFA
Kiadások összesen:
Kiadások mindösszesen:
16258
2194802
2195
780537
780
3257021
3257
1090140
1090
23580290
23580
3854521
3855
520361
520
570707
571
236472
236
217939
218
5400000
5400
87873933
87873
2016.03.01-től 2017.02.28-ig Start munkaprogram ( út őr program )
5.
Felhalmozási kiadások
16257790
közlekedési táblák, üzemanyag, stb…. 27%
ÖSSZESÍTÉS a közmunka programokról 2016. évre vonatkozóan Eft
Program sorszáma
Bérek
Járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozás
Összes kiadás
1. 2. 3. 4. 5.
17171 10978 10978 16258 3855
2318 1482 1482 2195 520
2312 1288 1253 1870 789
5080 2258 2293 3257 236
26881 16006 16006 23580 5400
2016.évi összesen:
59240
7997
7512
13124
87873
2015.évi áthúzódó
22863
3088
0
0
25951
Mindösszesen:
82103
11085
7512
13124
113824
082092 Közművelődési intézmények tevékenysége Személyi juttatás
Személyi juttatás összesen
0
0
0
0
700000 90000 22000 28000 30000 33000 113000 394000
700 90
113 394
350190
350
1647190
1647
Átadott pénzeszközök összesen
1689680 2500000 4189680
1690 2500 4190
Kiadások összesen:
5836870
5837
Járulékok
Járulékok összesen:
Dologi kiadás Áramdíj Vízdíj Egyéb üzemeltetés
Karbantartás
poroltó riasztó érintésvédelem riasztó karbantartás kiszolgáló helyiségek karbantartása
ÁFA
27%
Dologi kiadás összesen
Átadott pénzeszközök Művelődési ház működtetésére
Provitának átadott pénzeszköz megállapodás alapján Falunapra
normatíva
1689480
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
Megnevezés
Megnevezés
Ft
Eft
Személyi juttatás 0,5 fő bére MTV
770500
770
770500
770
208035
208
208035
208
50000 25000 1441170
50 25 1441
409367
410
Dologi kiadások összesen
1925537
1926
Kiadások összesen:
2904072
2904
Személyi juttatás összesen Járulékok 27% Járulékok összesen:
Dologi kiadások Egyéb készlet Vízdíj Karbantartás
tisztítószer javítások, temető karbantartás
ÁFA
27%
normatíva
2904072
Bevételek: működési bevétel ÁFA Bevételek összesen:
sírhely megváltás
150000
150
40500
40
190500
190
084031 Civil szervezetek támogatása
Átadott pénzeszközök civil szervezeteknek
( Ft )
( Eft )
Hagyományőrzők Jóbarát Nyugdíjasklub Betonpillangók (Provitán át) SZMK iskolai (alapítványon keresztül) SZMK óvodai( alapítványon keresztül) Sportkör Katolikus egyház (közvetlenül)
100000 100000 250000 50000 50000 300000 100000
100 100 250 50 50 300 100
Átadott pénzeszközök
950000
950
011130-ra kell tenni
