Overzicht MKBA’s - Frontlijn- en MPG-aanpakken in het land -
- LPBL: Veroni Larsen -
Agenda 1. Wat is een MKBA? 2. De opgave in het sociaal domein 3. Interventie & (beoogde) effecten
4. Overzicht verschillende aanpakken 5. MKBA casus: –
Inhoudelijk: Sleutels tot effectiviteit & verzilvering?
–
Procesmatig: het gebruik van de MKBA?
2
financieel
Niet-financieel
1. MKBA als instrument
Maatschappelijk rendement - MKBA Financieel rendement - Businesscase Investeerders Alle leden maatschappij
3
2. Opgave geldstromen (3D’s) G: basisvoorzieningen
G: werk en inkomen
G: zorg en welzijn
G: jeugd
Jeugdzorg
AWBZ Begeleiding en PV
Overig AWBZ en Rijk
ZvW - GGZ
2012
2017
- 15%
4
2. Opgave geldstromen (3D’s) Gemeente 2012
37%
8%
Provincie
Rijk
ZVW
40%
26%
- 15% 2017
50%
€-
€ 500
24%
€ 1.000
16%
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500 Miljoenen
5
2. Opgave ontwikkeling doelgroep 2012
Geen probleem of ev
Meervoudige problemen
Mv en niet zelfredzaam
Top / intramuraal
6
2. Opgave ontwikkeling doelgroep -
Vergrijzing Toenemend aantal minima a.g.v. crisis Toenemende complexiteit van de samenleving Extramuralisering
2012
2017
+18%
+24%
-5%
7
3. Interventie: nieuw t.o.v. oud Vindplaats
Vindplaats
(Potentiële) doelgroep
(Potentiële) doelgroep
Aanmelding
Aanmelding
Aanmelding
instantie A
instantie B
instantie c
Screening: “slim vinden” van huishoudens Huisbezoek: eropaf!
Opstellen plan
Opstellen plan
Opstellen plan
1-hh-1-plan: eigen kracht
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan netwerk
Einde traject
Einde traject
Einde traject
Nazorg
Nazorg
Nazorg
prof
Nazorg & monitoring
3. Interventie & effecten in beeld “architectuur van het model” Versterken basisinfra 1. Interventiekosten
Meer bereik A B
Wijkteam + Samenlevings opbouw
C
D
E
2. Organisatiekosten
(Kosten)efficiëntere aanpak - NvO en coördinatie - Substitutie d. eigen kracht
Voorkomen escalatie/ Meer zelfredzame inwoners
Effectiever a.g.v. 1 gezin- 1 plan
Minder terugval
3. Schoolprestaties Stabilisatie of stijging op 7 dimensies: Werk Inkomen Sociale participatie Gezondheid Veiligheid Opvoeding Wonen
4. Arbeidsparticipatie • Meer werkenden • Minder ziekteverzuim 5. Voorkomen maatschapp. kosten • Uitkeringen, alternatieve scholing • Zorg (AWBZ, jeugd) • Huisuitzetting, MO 6. Overlast en onveiligheid 7. Kwaliteit van Leven
3. Interventies langs twee lijnen
1
x x x
1
2
1
2
1 Jeugd
Werk
Zorg
Welzijn
10
4. Overzicht aanpakken 1. MPG-aanpak – Regie en mandaat – Integraal werken
2. Versterken informele zorg – –
Ondersteunen eigen kracht en samenkracht Matching vraag en aanbod
3. Frontlijn-aanpakken – – –
Preventie: signaleren (buurt / wijkgericht werken) Integraal werken (regiemodellen) Eigen kracht en samenkracht 11
5a. Inhoud: knoppen uit de MKBA Draaien aan de knoppen MKBA casus: sleutels tot effectiviteit Kosten en Baten
Hoeveelheid Aantal hh in de aanpak: hh 'in behandeling' hh 'in monitoring' w.v. nieuw Effectiviteit (gemiddeld per jaar) hh financieel stabiel mensen aan het werk kinderen met startkwalificatie
EFFECT Gem. aantal 525 525 0 38 extra 3 0 1
Voorkomen escalatie eindbeeld Sociaal isolement Risico-gezinnen GGZ (z. kinderen) Zwakbegaafd (z. kinderen) Voorkomen huisuitzettingen
4 4 4 1 3
NCW X 1.000
Totale kosten €
3.463
€ € €
2.541 922
3
Kosten nieuwe aanpak Eenmalige (frictie)kosten Kosten agv meer gevonden HH
Totale baten €
5.534
1
Besparing organisatiekosten & trajecten €
3.026
2
Toename effectiviteit trajecten Succes schuldhulpverlening Succes opleiding en werk Verbeterde schoolprestaties (o.a. minder
€ € € €schooluitval)
3
Voorkomen (escalatie)kosten Sociaal isolement Risico-gezinnen GGZ (z. kinderen) Zwakbegaafd (z. kinderen)
€ € € € €
1.447 142 939 284 81
4
Immateriele baten
€
750
€ €
701 50
MKBA saldo €
2.072
1 2
Toename kwaliteit van leven Reductie overlast en onveiligheid
€ 6.000
€ 5.000
311 9 129 173
€ 4.000 € 3.000 € 2.000
Financieel K-B-verhouding Maatschappelijk K-B-verhouding
38% 60%
Maatschappelijk Rendement
113%
€ 1.000
€verschil
Minder overlastgevende huishoudens Extra jongeren van de straat Aantal gewonnen levensjaren (Qaly's)
2 1 9
12
5a. Inhoud: randvoorwaarden a. Nieuw voor oud – (Veel) gemeentelijke regie op omlabeling budgetten
b. “Nieuw gevonden” – Kostenverhoging door nieuwe zorgtrajecten – Selectie & “op handen zitten” als het kan
c.
Substitutie door Eigen Kracht – Mentaliteitsverandering bij professionals: naast hh en sturen op vervangen van zorg door informele zorg – Teamleden zijn géén vooruitgeschoven post moeder organisatie – Samenkracht: investeren in netwerken – Investeren in duurzaamheid netwerkondersteuning
13
5a. Inhoud: randvoorwaarden d. Voorkomen escalatie – Door presentie en preventie (signalen oppakken) – Samenhang (slim) vinden van de juiste nieuwe huishoudens – Selectie van huishoudens voor interventie
e. Toename effectiviteit trajecten – Alle domeinen vertegenwoordigd in de teams – Generalist bij het huishouden, specialist in het team
f.
Voorkomen van terugval – Niet loslaten van huishoudens, vinger aan de pols houden
14
5a. Inhoud: verzilvering
add middelen
Kosten Baten Saldo
€ € €
650 € € 650- €
werk en ink
50 400 350
zorg/welzijn
€ € €
150 500 350
AWBZ-b
€ € €
50 50 -
j-GGZ
€ € €
50 50
Jeugdzorg
€ € €
50 650 600
AWBZ-jVG
€ € €
-
€ € €
GGZ € 50 € 50 €
Totaal 950 1.700 750
15
5b. Proces: MKBA in 3 stappen
Aanname effecten (hoeveelheden)
MKBA (hoeveelheid * prijs)Totaal
Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk)
× € 1.000
Totale baten directe effecten€
5.715.411
BATEN
€ 2.530 + PM
€ € € € € € €
2.866.114 1.433.057 1.433.057 1.529.104 1.512.763 16.341 P.M. 1.320.193
1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval
€ 2.000 € 100
2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie
€ € €
3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven
€ 70 € 110 € 30 € 110 +PM
KOSTEN
€ 1.750
INVOER Verschil %
NCW
Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven 1. % afname vroegtijdig (beginnende) preventief:schulden voorkomen 0% van burgers met problematische schulden 2. % schuldenaren die zich aanmelden voorschuldenaren SHV 0% die SHV-traject succesvol doorlopen 3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek 10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren 2 Toename productiviteit Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk 4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden) 0% minder ziekteverzuim 5. Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties % met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten
€
Totale baten externe effecten€ Effect verplichte begeleiding Scenario
min
Overig
1. Effecten in beeld
Discontovoet risico-opslag baten risico-opslag kosten
2,5% 3,0% 3,0%
Waardering levensjaar (VOLY)
laag
458.519
4 Reductie overlast en onveiligheid€
458.519
Totaal baten € Jaarlijkse kosten
6.173.930
1 Kosten preventieve maatregelen € 568.720 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen € 1.159.695 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding € 3.644.276 Maatschappelijke kosten fonds € -
Totaal kosten €
5.372.691
Saldo (baten minus kosten) €
801.239
2. Indicatieve MBKA
30 2 80 n.v.t.
€ 780 + PM
SALDO Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%]
[€ 0 - €1.600]
3. Effectonderzoek en
ex-post MKBA
16
Voorbeeld: effectonderzoek
17
