Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II >

VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012

> Inleiding

2

© 2013 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Inleiding

> Inleiding

Inleiding Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten.

De tussenstappen HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie fasen. In fase één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire proces en het zorgen dat de kritieke punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie en het management verwacht dat zij het ‘commitment’ tonen. Dit betekent dat zij duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen. In fase twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbetercyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en methodisch aangepakt worden. Deze ‘verplichte’ verbeterpunten komen voort uit de cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt. Bij de derde fase gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van fase drie leidt tot het HKZ-certificaat.


3

< Inleiding

Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten Fase I en II kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbeterende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de medewerkers een tastbare ‘beloning’ voor hun inspanning en motiveert om door te gaan. De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen. Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De auditor zal bij de certificatie van fase I het plan van aanpak bekijken en bij een vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is. De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij zich wil laten toetsen.

4


> Inleiding


5

> Fase I

6

Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I

> Fasen

1 Fase I

2

De normen voor het opstapcertificaat fase I De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen

3

en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009). De normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012).

4

Rubrieken 1 tot en met 3 De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en met

5

3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase I betekent dit dat de organisatie:

> Het primaire proces heeft beschreven > een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten > een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten

6

(beschikbaar,bekend en actueel)

> er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin

7

moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan.

Kritieke punten

8

Het primaire proces onderscheidt een aantal kritieke punten. Wanneer deze kritieke punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast de thema’s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritieke punten er binnen haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritieke punten hebben vaak een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt.


9 7

< Fasen

1 Ten aanzien van de kritieke punten wordt er van de organisatie verwacht dat:

2

> > > >

deze het primaire proces geïnventariseerd heeft waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4)

3

Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem Al in fase I worden van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en

4

nog niet de gehele organisatie). De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbeleid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende

5

functionarissen (uit het primaire proces) hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en dat er beleid op de verschillende thema’s uit het primaire proces geformuleerd is.

6

Rubriek 5 Medewerkers Fase I vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast stelt fase I een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen.

7

Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling) Fase I stelt geen eisen aan deze rubriek.

8

Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid.

9 8


> Fasen

1 2

Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden. Daarnaast vraagt fase I dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan de eisen voldoet (bevoegd

3

en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet.

Rubriek 9 Documentatie Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteits-

4

systeem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase I wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is.

5 6 7 8 9 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase I

9

> Fase II

10

Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II

> Fasen

1 Fase II

2

De normen voor het opstapcertificaat fase II Zoals gebruikelijk in de HKZ-certificatieschema’s zijn ook de normen voor de opstapcertificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met 3 vormen het primaire

3

proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende processen worden gesteld. In fase II wordt het kwaliteitssysteem (waarmee eventueel in fase I is aangevangen) verder opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn beschreven, kritieke punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase III. Normtechnisch gezien klopt dat wel. In fase II staan bijna alle normen die ook in fase III staan. In de uitvoering zal echter blijken dat

4

er nog een behoorlijke stap tussen fase II en III is. In fase II wordt namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd om te checken of dit daad-

5

werkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatregelen planmatig uit te voeren. In fase III moeten dan hier en daar nog puntjes op de i worden gezet en als ‘extraatje’ moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn. Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd, maar minder snel gedaan.

6

Rubrieken 1 tot en met 3 De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen vrij goed de verschillende fasen in het primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en met

7

3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase II betekent dit dat de organisatie:

> het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd > een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden

8

> op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden > kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn > daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage.


9 11

< Fasen

1 2

Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem In fase II wordt van de directie en het management commitment en richtinggevende activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie. Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De verantwoordelijkheden van

3

de directie zijn aangegeven en de directie moet aantonen dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen hebben. Daarnaast is het management ervoor verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is

4

uitgevoerd en dat er op verschillende thema’s specifiek beleid geformuleerd is. Het management moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt wordt.

5

Rubriek 5 Medewerkers In fase II wordt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functiebeschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc.

6

In fase II wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging uitvoert.

Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling)

7

Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaat richten op wat er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: “Welke veranderingen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering?” Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken.

8

Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, het planmatig onderhoud van deze gebouwen, het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief

9

medicijnen) is op orde.

12


> Fasen

1 Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplemen-

2

teerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn in ieder geval kritieke diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritieke

3

diensten of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt).

Rubriek 9 Documentatie In fase II wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is.

4

Dit is inclusief de registraties.

5 6 7 8 9 Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Fase II

13

< Bijlagen Bijlage I:

Tabel In de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) en het Algemeen Organisatiedeel (versie 2009) van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug vinden in de tabel.

Tabel Opstapcertificatie VV&T - Onderdeel Kraamzorg (versie 2012) 3

= norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van

toepassing, –

= norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is niet van

toepassing m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T - Onderdeel Kraamzorg is van

toepassing, met uitzondering van het vermelde

Opstapcertificatie fase I

Opstapcertificatie fase II

Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorgen/of dienstverlening Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritiek punt fase I

14

1.1.1

3

3

1.1.2

–

3

1.1.3

alleen van toepassing: 3, m.u.v. De procesbeschrijvingen zijn in - De gewenste meetbare resultaten samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie.

1.1.4

alleen van toepassing: De organisatie voert een risicoinventarisatie uit over de beschreven processen. Zo stelt de organisatie vast welke risico’s in de uitvoering invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kraamzorg.

3

1.1.5

–

3

1.1.6

anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak.

anders nl. De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risicoinventarisatie vast in een plan van aanpak.

Opstapcertificatie fase I en II Kraamzorg > Bijlagen

> Bijlagen Bijlage I:


1.1.7

–


3 Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.1.7 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

1.1.8

–

3 Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.1.7 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

Norm 1.2 Professioneel handelen kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

1.2.1

3

3

1.2.2

alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt.

alleen van toepassing: De kwaliteit van de gehanteerde protocollen en richtlijnen wordt systematisch bewaakt.

1.2.3

3

3

1.2.4

3

3

1.2.5

–

–

Norm 1.3 Werkwijzen

1.3.1

3

3

Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritiek punt fase I

1.4.1

–

3

1.4.2

3

3

1.4.3

3

3

1.4.4

3

3

1.4.5

3,

3

Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.4.5 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.


15




Norm 1.5 Ketenafspraken

1.5.1

3

3

1.5.2

3

3

Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorgen/of dienstverlening Norm 2.1 Aanmelding kritiek punt fase I

2.1.1

3

3

Norm 2.2 Intake en aanbod kritiek punt fase I

2.2.1

3

3

2.2.2

3

3

Norm 2.3 Informatievoorziening aan de cliënt kritiek punt fase I

2.3.1

3

3

2.3.2

3

3

Norm 2.4 Zorgafspraken kritiek punt fase I

2.4.1

3

3

2.4.2

3

3

Norm 2.5 Zorgplan kritiek punt fase I

2.5.1

3

3

2.5.2

3

3

2.5.3

3

3

2.5.4

3

3

2.5.5

3, 3 Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 2.5.5. nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

Norm 2.6 Planning kraamzorg kritiek punt fase I

2.6.1

3

3

Norm 2.7 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritiek punt fase I

2.7.1

16

3


3




Norm 2.8 Uitvoering kraamzorg

2.8.1

3

3

2.8.2

3

3

2.8.3

3, 3 Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 2.8.3. nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

Norm 2.9 Zorgcoördinatie/Ketenkwaliteit

2.9.1

3

3

2.9.2

3

3

Norm 2.10 Evaluatie met de cliënt kritiek punt fase I Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.10 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

2.10.1

3

3

2.10.2

3

3

2.10.3

–

–

Norm 2.11 Verbeteren Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

2.11.1

3

3

2.11.2

–

3

2.11.3

3

3

2.11.4

–

–

2.11.5

–

–


17




Rubriek 3 Check en act: Meten, analyseren en verbeteren Norm 3.1 Meting resultaten processen

3.1.1

–

3

3.1.2

–

3

3.1.3

–

–

3.1.4

–

–

Norm 3.2 Ervaringen van cliënten

3.2.1

3

3

3.2.2

3

3

3.2.3

anders nl. 3 De resultaten van de toetsen zijn besproken met een vertegenwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden.

3.2.4

anders nl. 3 Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen.

Norm 3.3 Ervaringen van ketenpartners

3.3.1

–

3

3.3.2

–

3

Norm 3.4 Analyse Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 3.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

18

3.4.1

3, m.u.v. a, d, h

3

3.4.2

–

3

3.4.3

–

3





Norm 3.5 Continu verbeteren

3.5.1

anders, nl. 3 Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten: - De verbeterpunten n.a.v. de inventarisatie in het primair proces - De verbeterpunten die n.a.v. het onafhankelijk cliëntenonderzoek met de cliëntenraad zijn afgesproken

3.5.2

–

3

3.5.3

–

–

3.5.4

–

–

Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Norm 4.1 Beleid

4.1.1

3

3

4.1.2

3

3

4.1.3

3, m.u.v. e, h

3, m.u.v. e, h

4.1.4

–

3

4.1.5

3

3

4.1.6

3

3

Indien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm 4.1.6 niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn.

4.1.7

3

3

Norm 4.2 Structuren en afspraken

4.2.1

3

3


19




Norm 4.3 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem

4.3.1

anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen. Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4.3.1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

anders, nl. De directie zorgt voor een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase II, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoelstellingen.

4.3.2

3, m.u.v. 4.3.2.b. 4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: - het uitvoeren en monitoren van de primaire processen - het verhogen van klanttevredenheid

3, m.u.v. 4.3.2.b. 4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor: > het uitvoeren en monitoren van de processen en het continu verbeteren van de doeltreffendheid daarvan > het verhogen van klanttevredenheid

4.3.3

–

–

4.3.4

3

3

4.3.5

3, m.u.v. 4.3.5.c

3, m.u.v. 4.3.5.c

Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase II een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits

4.4.1

anders nl. De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is.

3

4.4.2

–

3

4.4.3

–

3

4.4.4

–

3

4.4.5

–

–

Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen

20

4.5.1

–

–

4.5.2

–

–

4.5.3

–

–

4.5.4

–

–

4.5.5

–

–






4.6.1

–

–

Norm 4.7 Directiebeoordeling

4.7.1

–

–

4.7.2

–

–

4.7.3

–

–

4.7.4

–

–

4.7.5

–

–

Rubriek 5 Medewerkers Norm 5.1 Personeelsbeleid

5.1.1

3

3

5.1.2

3

3

5.1.3

anders nl. Er is een systeem van functiebeschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd: a. de hoofdtaken b. de verantwoordelijkheden c. de bevoegdheden

3

Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden

5.2.1

3

3

5.2.2

3

3

5.2.3

3

3

Norm 5.3 Nieuwe medewerkers

5.3.1

anders nl. Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten.

3


21




Norm 5.4 Veiligheid medewerkers

5.4.1

anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.

anders nl. Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventarisatie en -evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Norm 5.5 Oordeel medewerkers

5.5.1

–

3

5.5.2

–

–

5.5.3

–

–

5.5.4

3

3

Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken

5.6.1

3

3

Indien in fase I nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren

Indien in fase II nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd.

Norm 5.7 Analyseren

5.7.1

–

3, m.u.v. b, c, d, e, f en h


5.8.1

–

3

5.8.2

–

3

5.8.3

–

–

5.8.4

–

–

Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorgen dienstverlening Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen

22

6.1.1

–

3

6.1.2

–

3

6.1.3

–

3

6.1.4

–

3





Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen

6.2.1

–

3

Norm 6.3 Verbeteren van het aanbod

6.3.1

–

3

6.3.2

–

–

Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden

6.4.1

–

3

Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod

6.5.1

–

3

Norm 6.6 Innovatie van aanbod

6.6.1

–

–

6.6.2

–

–

6.6.3

–

–

6.6.4

–

–

6.6.5

–

–

6.6.6

–

–

Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen

7.1.1

–

3

7.1.2

–

3

7.1.3

anders nl. De organisatie stelt de vastgestelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken.

3

7.1.4

3

3

Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 7.1.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

7.1.5

3

3


23




Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting

7.2.1

3

3

7.2.2

3

3

7.2.3

–

3

7.2.4

–

3

7.2.5

–

3

7.2.6

–

3

7.2.7

–

3

Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop

8.1.1

3

3

8.1.2

–

3

8.1.3

–

3

8.1.4

–

3

8.1.5

–

3

Rubriek 9 Documentatie Norm 9.1 Algemeen

9.1.1

3, m.u.v. b

3

Norm 9.2 Kwaliteitshandboek

9.2.1

anders, nl. De organisatie moet documentatie bijhouden van de voor de opstapfase I vastgestelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen.

3, m.u.v. c. anders: c. een beschrijving van de primaire en kritieke ondersteunende processen

Norm 9.3 Beheersing van documentatie

24

9.3.1

anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase I.

anders, nl. De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase II.

9.3.2

3, m.u.v. f

3





Norm 9.4 Beheersing van registraties anders, nl. De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase I voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registraties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden.

9.4.1

9.4.2

3

3

9.4.3

–

3


25

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Recommend Documents