Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No
Kode
1
2
1
1.20.01
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.01.05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.01.10 1.20.01.11
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.01.16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.01.17
1.20.02
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.01.18 1.20.01.19 2
Program / Kegiatan
3
4
1.20.02.33
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
1.20.02.42 1.20.03
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD
1.20.05 1.20.05.07
1.20.06.01 1 1.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Wajib Perencanaan Pembangunan
6
1.06.15 1.06.15.05
Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah
7
1.06.21
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa
5
1.20.06
1.06.21.19 1.20
Sasaran : Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan
Sasaran : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8
1.20.17.10
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.17.13
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.17 1.20.17.06 1.20.17.08
1.20.17.19
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
1.20.17.20
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.20.17.21
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1.20.17.23
Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
1.20.17.24
Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaaatan Aset Daerah
1.20.17.15
1.20.17.29 1.20.17.30
Koordinasi, Perencanaan, MonitoringEvaluasi dan Pelaporan kegiatan PBB BPHTB Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Penagihan Pajak Daerah
1.20.17.28
Analisa pengembangan data potensi pajak daerah, pendataan obyek pajak dan operasional peningkatan PAD
1.20.17.33
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20.17.34
Pengendalian dan Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kas Daerah
1.20.17.27
Sasaran : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 9 1.20.20 kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan 1.20.20.03 kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) 4 Meningkatnya penatausahaan perkantoran (bulan) jumlah orang dan jam lembur pegawai (org/jam) Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan) Terbayarnya PBB dari Aset/Barang Milik daerah (tahun) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (kendaraan) Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan) Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org/bln) Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (macam) Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (macam) Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam) Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam) Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam) Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam) Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan) Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (bulan) Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (bulan) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal (bulan) Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (macam) Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (macam) Jumlah meubeler yang disediakan (paket) Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (paket)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra SKPD) 5 K Rp. 60
23.802.748.050
720
953.827.800
60
1.478.412.500
5
365.500.000
25
1.252.549.500
60
9.816.897.000
15
261.156.000
53
628.962.000
300
617.353.375
138
3.819.751.725
100
372.644.550
40
828.364.600
125
164.078.000
60
448.029.000
60
2.584.952.000
60
210.270.000
60
8.276.286.450
100
893.658.700
50
2.308.607.750
5
538.595.000
10
1.272.080.000
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org/bln) Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket) Meningkatnya disiplin aparatur (org) Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia (stel) Meningkatnya sumber daya aparatur (%) Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (org) Meningkatnya pengembangan pelaporan capaian kinerj a dan keuangan (buku) Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun (dokumen)
Tersusunnya Profil DPPKA (buku)
20
372.720.000
21 0
2.890.625.000 223.193.500
288
223.193.500
0
132.750.000
40
132.750.000
25
45.300.000
25
45.300.000
0 25
56.410.000 56.410.000
0
52.700.000
Jumlah dokumen renja dan rka skpd (dokumen) 25 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase naiknya pendapatan asli daerah dari pajak daerah. (%)
52.700.000
Persentase realisasi PAD terhadap target (%) Tertagihnya piutang pajak daerah yang sudah jatuh tempo (%) Peraturan yang dibuat tepat waktu (peraturan) Persentase waktu penyelesaian SP2D (hari) Jumlah aset yang bersertifikat (sertifikat) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah (%) Jumlah perda/perwali tentang APBD yang tersusun (unit) Jumlah perda/perwali tentang PAPBD yang tersusun (perda/perwali) Jumlah perda/perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun (perda/perwali) Jumlah penyampaian pelaporan SKPD yang tepat waktu, jumlah peserta dari SKPD yang mengikuti bimtek penggunaan pelaporan berbasis teknologi informasi (aplikasi) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang paket regulasi pengelolaan keuangan (skpd)
119
43.327.629.433
10
2.916.813.000
10
2.320.000.000
10
2.320.000.000
10
3.781.189.900
174
1.398.543.500
Jumlah peserta bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah (skpd) Meningkatnya pendapatan asli daerah (kegiatan)
175
449.478.450
20
3.916.764.000
Jumlah tersusunnya dokumen kesepakataan antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan KUA Perubahan (dokumen)
10
1.594.029.800
Jumlah tersedianya dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang PPAS dan PPAS Perubahan (dokumen)
10
1.466.732.500
Jumlah terlaksananya penilaian aset SKPD yang akan dilakukan penghapusan, jumlah skpd yang memahami pengelolaan aset adaerah, jumlah sisdur yang disususn, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sisdur (skpd)
175
3.398.035.000
Jumlah aset tanah yang bersertifikat, jumlah aset yang terpasang patok batas, jumlah aset jalan yang terdata (sertifikat)
476
2.878.585.000
69
6.698.598.000
5 64
1.283.140.733 3.888.043.250
20
2.310.000.000
175
2.075.685.600
500
631.990.700
395
4.295.181.400
395
4.295.181.400
Tersedianya laporan monitoring dan pelaporan PBB BPHTB (%) Tersedianya petunjuk teknis tetang pengelolaan daerah (buku) Menurunnya piutang pajak daerah (%) Tersedianya analisa pengembangan data potensi pajak daerah, pendataan obyek pajak dan operasional peningkatan PAD (jenis) jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah (skpd) Jumlah laporan pengendalian dan optimalisasi penyaluran DBH/DAU Non Tunai sesuai aturan yang berlaku (%) Peraturan yang dibuat tepat waktu (peraturan) Persentase waktu penyelesaian SP2D (hari) Jumlah aset yang bersertifikat (sertifikat) Tersedianya pendampingan aplikasi SP2D elektronik (%) Tersedianya pendampingan aplikasi SP2Delektronik (%)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2015 6 K Rp.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahu yang dievaluasi 7 K
0
0
12
0
0
1.120
0
0
12
0
0
1
0
0
20
0
0
12
0
0
12
0
0
36
0
0
240
0
0
148
0
0
72
0
0
12
0
0
84
0
0
12
0
0
12
0
0
6
0
0
12
0
0
6
0
0
9
0
0
1
0
0
3
0
0
16
0 0
0 0
3 69
0
0
66
0
0
100
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0 0
0 0
0 5
0
0
0
0
0
10
14 100 12 8 4 115
0
0
100
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
70
0
0
35
0
0
4
0
0
2
0
0
2
0
0
72
0
0
24
0
0
10
0 0
0 0
160 30
0
0
40
0
0
140
0
0
140 8 4 115
0
0
150
0
0
150
t Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan 2016 yang dievaluasi 7 Rp.
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV 8 9 10 11 Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Realisasi Capaian Kinerja dan A dievaluasi (Tah 12 = 8+9+1 K
2.862.877.100
3
594.763.953
3
0 0
0 0
0
6
159.504.000
0
0
0
0 0
0 0
0
0
243.000.000
3
69.071.987
3
0 0
0 0
0
6
50.000.000
2
8.422.516
0
0 0
0 0
0
2
197.284.000
4
18.683.500
4
0 0
0 0
0
8
697.000.000
3
159.065.000
3
0 0
0 0
0
6
36.000.000
3
12.200.000
3
0 0
0 0
0
6
93.000.000
9
40.200.000
9
0 0
0 0
0
18
100.982.200 60
26.629.250
60
0 0
0 0
0
120
577.849.000 37
80.035.000
37
0 0
0 0
0
74
54.405.900 18
37.145.450
18
0 0
0 0
0
36
3
13.800.000
3
0 0
0 0
0
6
14.500.000 21
3.646.750
21
0 0
0 0
0
42
106.872.000
67.120.000
3
19.287.500
3
0 0
0 0
0
6
435.360.000
3
99.597.000
3
0 0
0 0
0
6
30.000.000
3
6.980.000
3
0 0
0 0
0
6
1.133.850.000
3
443.735.700
3
0 0
0 0
0
0
142.500.000
2
111.650.000
0
0 0
0 0
0
2
268.350.000
0
0
0
0 0
0 0
0
0
61.000.000
0
0
2
0 0
0 0
0
2
135.000.000
2
129.470.000
0
0 0
0 0
0
2
72.000.000
4
19.200.000
4
0 0
0 0
0
8
455.000.000 31.800.000
1 0
183.415.700 0
2 57
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
3 57
31.800.000
0
0
57
0 0
0 0
0
57
25.000.000
0
0
0
0 0
0 0
0
0
25.000.000
0
0
0
0 0
0 0
0
0
10.000.000
5
9.903.100
0
0 0
0 0
0
5
10.000.000
5
9.903.100
0
0 0
0 0
0
5
10.000.000 10.000.000
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
10.000.000
0
0
0
0 0
0 0
0
0
10.000.000
0
0
5
0 0
0 0
0
5
3
4
0
0
0
20
30
0
0
0
2
4
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8.686.501.350 25 1.266.993.125
75
0 0
0 0
0
100
554.813.000
1
65.500.000
0
0 0
0 0
0
1
386.992.450
0
22.743.850
1
0 0
0 0
0
1
460.000.000
0
0
1
0 0
0 0
0
1
713.832.000
0
0
3
0 0
0 0
0
3
318.543.000
0
172.726.400
36
0 0
0 0
0
36
93.268.000
0
0
35
0 0
0 0
0
35
1.002.129.000
1
197.059.000
1
0 0
0 0
0
2
307.084.800
0
25.493.500
1
0 1
0 0
0
2
244.801.800
0
0
0
0 0
0 0
0
0
350.000.000
0
38.283.000
36
0 0
0 0
0
36
500.000.000
0
7.559.000
0
0 0
0 0
0
0
1.308.721.000 20
333.090.000
58
0 0
0 0
0
78
0 160 25.764.000 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
160 8
370.630.000 350.000.000
0 2
1.100.000.000 10
272.789.575
10
0 0
0 0
0
20
486.885.600 35
82.404.800
35
0 0
0 0
0
70
138.800.700 35
23.580.000
35
0 0
0 0
0
70
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
497.839.250 25
243.993.750
50
0 0
0 0
0
75
497.839.250 25
243.993.750
75
0 0
0 0
0
100
ealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) 12 = 8+9+10+11 Rp.
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) Tahun 2016 13 = 12/7 x 100% K
594.763.953
50,00%
0
0,00%
69.071.987
50,00%
8.422.516
200,00%
18.683.500
40,00%
159.065.000
50,00%
12.200.000
50,00%
40.200.000
50,00%
26.629.250
50,00%
80.035.000
50,00%
37.145.450
50,00%
13.800.000
50,00%
3.646.750
50,00%
19.287.500
50,00%
99.597.000
50,00%
6.980.000
100,00%
443.735.700
0,00%
111.650.000
33,33%
0
0,00%
0
200,00%
129.470.000
66,67%
19.200.000
50,00%
183.415.700 0
100,00% 82,61%
0
86,36%
0
0,00%
0
0,00%
9.903.100
100,00%
9.903.100
100,00%
0 0
0% 0,00%
0
0%
0
50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.266.993.125
100,00%
65.500.000
50,00%
22.743.850
50,00%
0
50,00%
0
100,00%
172.726.400
51,43%
0
100,00%
197.059.000
50,00%
25.493.500
100,00%
0
0,00%
38.283.000
50,00%
7.559.000
0,00%
333.090.000
778,50%
0 25.764.000
100,00% 25,80%
272.789.575
50,00%
82.404.800
50,00%
23.580.000
50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
243.993.750
50,00%
243.993.750
66,67%
dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) Tahun 2016 13 = 12/7 x 100% Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) 14 = 6 + 12 K Rp.
20,78%
6
1.581.149.362
0,00%
0
0
28,42%
6
160.186.750
16,85%
2
51.884.592
9,47%
8
61.117.170
22,82%
6
374.425.000
33,89%
6
30.200.000
43,23%
18
80.190.000
26,37%
120
70.045.450
13,85%
74
228.974.500
68,27%
36
76.669.500
12,91%
6
84.200.000
25,15%
42
9.779.800
28,74%
6
47.386.000
22,88%
6
289.400.600
23,27%
6
16.690.000
39,14%
0
1.411.055.900
78,35%
2
223.300.000
0,00%
0
0
0,00%
2
71.120.000
95,90%
2
258.940.000
26,67%
8
44.800.000
40,31% 0,00%
3 57
812.895.900 14.216.000
0,00%
57
14.216.000
0,00%
0
0
0,00%
0
0
99,03%
5
19.806.200
99,03%
5
19.806.200
0,00% 0,00%
0 0
0 0
0,00%
0
0
0,00%
5
0
14,59%
100
4.100.341.824
11,81%
1
70.558.000
5,88%
1
72.239.100
0,00%
1
58.094.900
0,00%
3
13.386.224
54,22%
36
307.792.300
0,00%
35
0
19,66%
2
591.426.000
8,30%
2
72.773.500
0,00%
0
0
10,94%
36
203.482.500
1,51%
0
174.131.000
25,45%
78
810.673.000
0,00% 7,36%
160 8
183.259.000 321.558.000
24,80%
20
889.840.600
16,92%
70
260.501.700
16,99%
70
70.626.000
49,01%
75
704.762.000
49,01%
100
704.762.000
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%) 15=14/5 x100% K Rp.
Unit SKPD Penanggung Jawab 16
0,00%
6,64%
sekretaris
0,00%
0,00%
kasubbag keuangan
0,00%
10,84%
kasubbag keuangan
0,00%
14,20%
kasubbag keuangan
0,00%
4,88%
kasubbag keuangan
0,00%
3,81%
kasubbag keuangan
0,00%
11,56%
kasubbag keuangan
0,00%
12,75%
kasubbag keuangan
0,00%
11,35%
kasubbag keuangan
0,00%
5,99%
kasubbag keuangan
0,00%
20,57%
kasubbag keuangan
0,00%
10,16%
kasubbag keuangan
0,00%
5,96%
kasubbag keuangan
0,00%
10,58%
kasubbag keuangan
0,00%
11,20%
kasubbag keuangan
0,00%
7,94%
kasubbag keuangan
0,00%
17,05%
sekretaris
0,00%
24,99%
kasubbag keuangan
0,00%
0,00%
kasubbag keuangan
0,00%
13,20%
kasubbag keuangan
0,00%
20,36%
kasubbag keuangan
0,00%
12,02%
kasubbag keuangan
0,00% 0%
28,12% 6,37%
kasubbag keuangan sekretaris
0,00%
6,37%
kasubbag keuangan
0%
0,00%
sekretaris
0,00%
0,00%
kasubbag keuangan
0,00%
43,72%
sekretaris
0,00%
43,72%
Kasubbag Penyusunan Program
0% 0,00%
0% 0,00%
Kasubbag Penyusunan Program
0%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
3445665398,32%
0,00%
0,16%
Kasi Perencanaan Anggaran
0,00%
0,17%
Kasi Perencanaan Anggaran
0,00%
0,13%
Kasi Akuntansi dan Pelaporan
0,00%
0,03%
Kasi Akuntansi dan Pelaporan
0,00%
0,71%
Kasi Pengeluaran
Kasubbag Penyusunan Program
kabid. Perbendaharaan
0,00%
0,00%
0,00%
Kasi Pengeluaran Kasi Perimbangan Keuangan & Pendapatan 1,37% Lain-lain
0,00%
0,17%
Kasi Perencanaan Program dan Kegiatan
0,00%
0,00%
Kasi Perencanaan Program dan Kegiatan
0,00%
0,47%
Kasi Pengelolaan Asset dan Investasi
0,00%
0,40%
Kasi Pengelolaan Asset dan Investasi
0,00%
Kasi Perimbangan Keuangan & Pendapatan 1,87% Lain-lain
0,00% 0,00%
0,42% 0,74%
Kasi Pengeluaran Kasi Penagihan
0,00%
2,05%
Kasi Pendapatan Asli Daerah
0,00%
0,60%
Kasi Pengeluaran
0,00%
0,16%
Kasi Pengeluaran
0,00%
178420759,49%
0,00%
16,41%
kabid. Perbendaharaan Kasi Pengeluaran
Ket. 17
