Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma
BW-nummer
Openbare Ruimte
BW-01398
Portefeuillehouder
R. Helmer-Englebert Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met Dar over de dienstverlening en de kosten daarvoor. De afspraken hierover worden opgenomen in een Dienstverlenings-Overeenkomst (DVO). De onderhandelingen met Dar hebben voor 2015 geresulteerd in een DVO van € 17.734.873. Dit past binnen de begroting. Doel is deze DVO voor 2015 vast te stellen. Met de vast te stellen begrotingswijziging worden de producten Reiniging en Afval in de begroting in overeenstemming gebracht met de bedragen in de DVO.
PM30, René Holslag, 2169 Datum ambtelijk voorstel
21 januari 2015 Registratienummer
15.0000732
Ter besluitvorming door het college
1. De DVO 2015 met Dar vast te stellen Ter besluitvorming door de burgemeester
1. De portefeuillehouder te machtigen om namens de gemeente de DVO 2015 te ondertekenen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
Steller René Holslag
Aan de Raad voor te stellen
1. De begrotingswijziging BW-01398 vast te stellen
Alleen ter besluitvorming door het College X Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 3 maart 2015
X Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.10
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
DVO 2015: beslispunten college 1 De onderhandelingen met Dar over het dienstverleningspakket in 2015 met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking en reiniging zijn afgerond. Zoals elk jaar is dit beschreven in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Alvorens de portefeuillehouder tot ondertekening overgaat, is het zaak de DVO vast te stellen. 2
Juridische aspecten
DVO 2015: beslispunten college 1 en burgemeester 1 Door de DVO 2015 vast te stellen en te ondertekenen, formaliseren we de afspraken met Dar over de uit te voeren werkzaamheden in 2015 en de bedragen die daarvoor door de gemeente worden vergoed. De burgemeester kan de portefeuillehouder machtigen om namens de gemeente te ondertekenen. 3
Doelstelling
Doel is de DVO 2015 vast te stellen, zodat tot ondertekening ervan kan worden overgegaan. 4
Argumenten
DVO 2015 (beslispunt college ) Voor 2015 is als onderhandelingsresultaat een vergoeding van € 17.734.873 overeengekomen voor het volledige takenpakket van afvalinzameling, afvalverwerking, gladheidbestrijding en reiniging door Dar. Deze vergoeding is de resultante van: lumpsumbedragen voor de werkzaamheden voor afvalinzameling en reiniging een ingeschatte vergoeding voor activiteiten als bijvoorbeeld afvalverwerkingskosten en strooirondes die op basis van nacalculatie over 2015 met Dar verrekend zullen worden. De verrekening van de afvalverwerkingskosten vindt plaats op basis van de feitelijk ingezamelde hoeveelheden van de verschillende afvalstromen én de daarvoor overeengekomen verwerkingstarieven per ton. Gladheidbestrijding wordt verrekend op basis van werkelijke ureninzet en gebruikte hoeveelheden strooizout. Met Dar zijn de volgende afspraken gemaakt dan wel resultaten gerealiseerd: De jaarlijkse kostenstijging (indexering) is voor 2015 vastgesteld op 1,5%. De indexering volgt een door beide partijen overeengekomen methodiek. (gewogen index op basis van de NEA-index, de CBS index voor lonen en de CBS-index voor overheidsconsumptie) De bijstelling van het inwoneraantal is als kengetal verwerkt. De areaaluitbreiding voor 2015 voor afvalinzameling en reiniging zijn in het budget opgenomen. Met Dar is afgesproken om in het jaar 2015 wederom 5% ‘social return’ toe te passen. Met het afvalbeleidsplan “Creatief met afval” zijn een aantal beleidsvoornemens geformuleerd. Bij het realiseren van de bezuinigingen is uitgegaan van deze beleidsvoornemens. Deze zijn gericht op nog betere afvalscheiding en het oogsten van nog meer grondstoffen uit ons afval. Hiervoor zijn de volgende acties afgesproken met deze DVO. Het invoeren van de oud papier minicontainer voor laagbouwwoningen. Hiermee niet langer oud papier op afroep gratis ophalen bij scholen. Textielinzameling onderbrengen bij Dar, waarmee de opbrengsten uit textiel voor gemeentelijke doelen ter beschikking komen.
Collegevoorstel
Vervolgvel
2 Het afronden van het traject om de hoeveelheid ingezameld textiel met de nieuwe ondergrondse containers en door gerichte voorlichting (de boodschap: “oud textiel = niet alleen bruikbare kleding, maar ook bijvoorbeeld een kapot laken”) te verhogen. Met de doeluitkering uit het afvalfonds voor zwerfafval-preventie de kosten dekken van de “Wijkhelden” (de buurt participatie activiteit vanuit Dar, waarmee door schooljeugd rommel op straat opgeruimd wordt) De gemeente ontvangt hogere baten uit het verhandelen van steeds meer grondstoffen uit het afval tegen steeds betere marktkoersen. Om dit te realiseren, maakt de Dar ook meer kosten voor sortering en het vermarkten van ingezamelde afvalstoffen (zie paragraaf Financiën). Aan deze DVO is de post “verwerking afval” gekoppeld met daarin de totale verrekening van de grondstoffen en afvalverwerking. Deels is deze ontwikkeling al ingezet als bezuiniging. Als gevolg van een Rijksbelastingmaatregel moeten de gemeenten met ingang van 2015 € 13 per te verbranden ton restafval of grof-huishoudelijk afval betalen. Dit leidt tot een inschatting van hogere lasten van € 320.000. Met ingang van dit jaar zijn de kosten voor sortering, transport en vermarkten van kunststofafval voor de gemeente. Dit zorgt voor een lastenstijging van € 475.000. De hoeveelheid ingezameld kunststofafval is in 2014 sterk gestegen. Mede hierdoor is de hoeveelheid restafval afgenomen en zijn er minder groene zakken verkocht. Naar verwachting zet deze trend zich in 2015 door. De raming voor de verkoopopbrengsten groene zakken stellen we neerwaarts bij met € 4 ton. Ten slotte anticiperen we op het voordeel van een structurele subsidie op het winnen van biogas uit GFT-afval; de zgn. SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) voor het op duurzame wijze winnen van energie. Door deze subsidie zal op termijn het tarief vanuit de ARN van de GFT-verwerking substantieel dalen. Dit voordeel is dan terug te zien in de verwerkingskosten gekoppeld aan de DVO. We verwachten dat dit voordeel met ingang van dit jaar op zal treden. De hoogte van de vergoeding staat nog ter discussie. Ook het moment waarop zowel de vergoeding van 2013 als die van 2014 wordt uitgekeerd is nog niet bekend.
5
Klimaat
Met de DVO geven we uitvoering aan het beleid om huishoudelijke afvalstromen gescheiden in te zamelen en her te gebruiken. Daarmee worden de winning en gebruik van primaire grondstoffen uitgespaard. Bovendien voorkomt dit beleid dat deze herbruikbare afvalstromen worden verbrand met de bijbehorende CO2-emissie, hetgeen bijdraagt aan de klimaatproblematiek.
6
Financiën
De DVO 2015 resulteert voor Afvalinzameling en –verwerking en Reiniging in € 17.734.873. 2014 DVO-deel I AFVAL Inzameling en verwerking afvalstromen € Inkomsten (verkoop vuilniszakken) € € DVO-deel II REINIGING Totaalsom DVO Afval en Reiniging:
2015
9.242.901 2.805.621 6.437.280
€ 10.200.962 € 2.472.320 € 7.728.642
€ 9.809.313 € 16.246.593
€ 10.006.231 € 17.734.873
Collegevoorstel
Vervolgvel
3 Ten opzichte van de DVO 2014 nemen de totale kosten toe met € 1,5 mln. Dat komt doordat in de DVO 2015 de volgende nieuwe onderdelen zijn opgenomen: belastingmaatregel van het Rijk (belasting over het te verbranden afval) leidt tot hogere lasten met € 0,3 mln. extra kosten voor sortering, transport en vermarkten van € 0,5 mln. doordat er steeds meer afval wordt gescheiden, daalt de verkoop van groene zakken. Dit betekent een daling van de baten met € 0,3 mln. Indexering € 0,3 mln.
Begrotingsruimte 2015 Voor de activiteiten van het inzamelen van afvalstoffen en het schoonhouden van de stad is in de Stadsbegroting 2015 € 16,6 miljoen beschikbaar. Voor het grootste deel worden de kosten verantwoord bij de producten Inzameling huishoudelijk afval en Straatreiniging in het programma Openbare Ruimte. Met de verwerking van de DVO 2015 zorgen we ervoor dat zowel de lasten als de baten naar het juiste niveau worden aangepast.
Schematisch ziet dit er als volgt uit: Beschikbaar budget 2015: DVO 2015: verschil:
€ 16,6 mln € 17,7 mln € 1,1 mln
De toename heeft betrekking op: hogere verwerkingskosten lagere opbrengst verkoop huisvuilzakken
€ 0,7 mln € 0,4 mln
Het dekkingsprobleem ad € 1,1 mln. lossen we binnen het programma Openbare Ruimte op. We zetten hiervoor de volgende dekkingsbronnen in: met ingang van 2015 ontvangen we subsidies voor zwerfafval en vergisting € 0,3 mln vergoeding plastic afval € 0,8 mln In de najaarsnota 2014 meldden we over de inzameling van plastic afval dat het op dat moment lastig was om in te schatten of de extra opbrengsten een structureel karakter hadden en tevens dat we hiervan begin 2015 een goed beeld zouden hebben. Dit leidt er nu toe dat we nu voorstellen de geraamde inkomsten structureel met € 8 ton op te hogen. Begrotingswijziging Met bijgevoegde begrotingswijziging worden de producten Afvalinzameling en –verwerking en Reiniging in overeenstemming gebracht met de bedragen van de DVO. Dit verloopt budgettair neutraal. Bezuinigingen Alle afgesproken bezuinigingen zijn in het budget voor 2015 verwerkt. Deze bezuinigingen zijn meegenomen in de DVO-onderhandeling met Dar voor 2015.
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
7
Participatie en Communicatie
Over dit besluiten communiceren wij op de gebruikelijke manier. 8
Uitvoering en evaluatie
Na vaststelling van de DVO 2015 zal de portefeuillehouder overgaan tot ondertekening ervan. 9
Risico
De gebruikelijke risico’s worden normaliter opgevangen binnen de ruimte tussen budget en DVO. Deze ruimte wordt gezien de bezuinigingen steeds kleiner. Toch verwachten we binnen de beperkingen van het resterende budget problemen voor afval en reiniging te kunnen opvangen en de verbeteringen door te kunnen voeren. Dar en de gemeente trekken samen op om de bezuinigingen voor 2015 te realiseren. De (werkelijke) scheidingsresultaten van kunststofafval en oud papier hebben een directe relatie met de uiteindelijke verkoop van de groene zakken. En met de uit deze grondstofstromen voortkomende opbrengsten.
Voorstel aan de Raad
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
18 maart 2015
/ 42/2015
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma
Openbare Ruimte Portefeuillehouder
R. Helmer-Englebert Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
3 maart 2015 Samenvatting
Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met Dar over de dienst-verlening en de kosten daarvoor. De afspraken hierover worden opgenomen in een Dienstverlenings-Overeenkomst (DVO). De onderhandelingen met Dar hebben voor 2015 geresulteerd in een DVO van € 17.734.873. Dit past binnen de begroting. Doel is deze DVO voor 2015 vast te stellen. Met de vast te stellen begrotingswijziging worden de producten Reiniging en Afval in de begroting in overeenstemming gebracht met de bedragen in de DVO. Voorstel om te besluiten
1. De begrotingswijziging BW-01398 vast te stellen.
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Rene Holslag, 2169,
[email protected] Raadsvoorstel DVO DAR def2015
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
De onderhandelingen met Dar over het dienstverleningspakket in 2015 met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking en reiniging zijn afgerond. Zoals elk jaar is dit beschreven in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Alvorens de portefeuillehouder tot ondertekening overgaat, is het zaak de DVO vast te stellen. . 1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Door de DVO 2015 vast te stellen en te ondertekenen, formaliseren we de afspraken met Dar over de uit te voeren werkzaamheden in 2015 en de bedragen die daarvoor door de gemeente worden vergoed. De burgemeester kan de portefeuillehouder machtigen om namens de gemeente te ondertekenen.
1.2 Relatie met programma
De dienstverleningsovereenkomst met Dar maakt deel uit van het programma Openbare Ruimte. 2
Doelstelling
Doel is de DVO 2015 vast te stellen, zodat tot ondertekening ervan kan worden overgegaan.
3
Argumenten
Voor 2015 is als onderhandelingsresultaat een vergoeding van € 17.734.873 overeengekomen voor het volledige takenpakket van afvalinzameling, afvalverwerking, gladheidbestrijding en reiniging door Dar. De verrekening van de DVO leidt tot aanpassing van de lasten en baten; de begroting dient hierop te worden aangepast.
4
Klimaat
Met de DVO geven we uitvoering aan het beleid om huishoudelijke afvalstromen gescheiden in te zamelen en her te gebruiken. Daarmee worden de winning en gebruik van primaire grondstoffen uitgespaard. Bovendien voorkomt dit beleid dat deze herbruikbare afvalstromen worden verbrand met de bijbehorende CO2-emissie, hetgeen bijdraagt aan de klimaatproblematiek 5
Risico’s
De gebruikelijke risico’s worden normaliter opgevangen binnen de ruimte tussen budget en DVO. Deze ruimte wordt gezien de bezuinigingen steeds kleiner. Toch verwachten we binnen de beperkingen van het resterende budget problemen voor afval en reiniging te kunnen
Raadsvoorstel DVO DAR def2015
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
opvangen en de verbeteringen door te kunnen voeren. Dar en de gemeente trekken samen op om de bezuinigingen voor 2015 te realiseren. De (werkelijke) scheidingsresultaten van kunststofafval en oud papier hebben een directe relatie met de uiteindelijke verkoop van de groene zakken. En met de uit deze grondstofstromen voortkomende opbrengsten.
6
Financiën
De DVO 2015 resulteert voor Afvalinzameling en –verwerking en Reiniging in € 17.734.873. 2014 DVO-deel I AFVAL Inzameling en verwerking afvalstromen Inkomsten (verkoop vuilniszakken)
DVO-deel II REINIGING Totaalsom DVO Afval en Reiniging:
2015
€ 9.242.901 € 2.805.621 € 6.437.280
€ 10.200.962 € 2.472.320 € 7.728.642
€ 9.809.313 € 16.246.593
€ 10.006.231 € 17.734.873
Ten opzichte van de DVO 2014 nemen de totale kosten toe met € 1,5 mln. Dat komt doordat in de DVO 2015 de volgende nieuwe onderdelen zijn opgenomen: belastingmaatregel van het Rijk (belasting over het te verbranden afval) leidt tot hogere lasten met € 0,3 mln. extra kosten voor sortering, transport en vermarkten van € 0,5 mln. doordat er steeds meer afval wordt gescheiden, daalt de verkoop van groene zakken. Dit betekent een daling van de baten met € 0,3 mln. Indexering € 0,3 mln.
Begrotingsruimte 2015 Voor de activiteiten van het inzamelen van afvalstoffen en het schoonhouden van de stad is in de Stadsbegroting 2015 € 16,6 miljoen beschikbaar. Voor het grootste deel worden de kosten verantwoord bij de producten Inzameling huishoudelijk afval en Straatreiniging in het programma Openbare Ruimte. Met de verwerking van de DVO 2015 zorgen we ervoor dat zowel de lasten als de baten naar het juiste niveau worden aangepast. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Beschikbaar budget 2015: DVO 2015: verschil:
€ 16,6 mln € 17,7 mln € 1,1 mln
De toename heeft betrekking op: hogere verwerkingskosten lagere opbrengst verkoop huisvuilzakken
€ 0,7 mln € 0,4 mln
Raadsvoorstel DVO DAR def2015
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
3
Het dekkingsprobleem ad € 1,1 mln. lossen we binnen het programma Openbare Ruimte op. We zetten hiervoor de volgende dekkingsbronnen in: met ingang van 2015 ontvangen we subsidies voor zwerfafval en vergisting € 0,3 mln vergoeding plastic afval € 0,8 mln
In de najaarsnota 2014 meldden we over de inzameling van plastic afval dat het op dat moment lastig was om in te schatten of de extra opbrengsten een structureel karakter hadden en tevens dat we hiervan begin 2015 een goed beeld zouden hebben. Dit leidt er nu toe dat we nu voorstellen de geraamde inkomsten structureel met € 8 ton op te hogen. Begrotingswijziging Met bijgevoegde begrotingswijziging worden de producten Afvalinzameling en –verwerking en Reiniging in overeenstemming gebracht met de bedragen van de DVO. Dit verloopt budgettair neutraal. Bezuinigingen Alle afgesproken bezuinigingen zijn in het budget voor 2015 verwerkt. Deze bezuinigingen zijn meegenomen in de DVO-onderhandeling met Dar voor 2015.
7
Participatie en Communicatie
Over dit besluiten communiceren wij op de gebruikelijke manier.
8
Uitvoering en evaluatie
Na vaststelling van de DVO 2015 zal de portefeuillehouder overgaan tot ondertekening ervan.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n):
begrotingswijziging BW-01398
Raadsvoorstel DVO DAR def2015
Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01398 Totaal effect wijziging
Baten 808
2015 Lasten
Saldo
808
Baten 0
808
2016 Lasten
Saldo
808
Baten 0
808
2017 Lasten
Saldo
808
Baten 0
808
2018 Lasten
Saldo
808
0
10 Openbare ruimte Baten was
DVO DAR 2015 Totaal 10 Openbare ruimte
5-feb-2015
2015 Lasten
28.243
62.994
808
808
29.051
63.802
Saldo 34.751
34.751
Baten
2016 Lasten
25.866
63.125
808
808
26.674
63.933
Saldo 37.259
37.259
1
Baten
2017 Lasten
23.645
62.968
808
808
24.453
63.776
Saldo 39.323
39.323
Baten
2018 Lasten
23.897
63.229
808
808
24.705
64.037
Saldo 39.331
39.331
11:27:02
