RAADSVOORSTEL
Agendanummer
Raadsvergadering van 20 september 2007 Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING In de actiepuntenlijst van de begrotingsvergadering d.d. 13-11-06 is aangegeven dat het groenbeheerplan ruim voor de volgende aanbesteding van de onderhoudsbestekken aan de raad voorgelegd dient te worden. Deze nieuwe aanbestedingen staan medio november gepland zodat zo ruim mogelijk voor de aanvang van de bestekken (1 januari 2008) de aannemers bekend zijn en deze voldoende tijd hebben om het werk goed op te kunnen starten. De volgende groenbestekken lopen op 1-1-08 af en worden medio 2007 aanbesteed: 1 het onderhoud van openbaar groen, 2 het onderhoud van groen op niet geprivatiseerde sportcomplexen, 3 het maaien van de wallen te Willemstad, 4 het maaien van sportvelden, Aanvullend wordt in dit voorstel opgenomen: 5 Opnemen Willemstad Fleurig in het groenbeheerplan. Groenbestekken die niet in 2007 aflopen zijn: 6 het maaien van bermen in het buitengebied: dmv raadsbesluit vastgesteld op 2 maaibeurten, 7 het maaien van gazons:, 8 het maaien van begraafplaatsen: 9 het snoeien van bomen in het buitengebied. Onderbouwing samenvatting. Onderdelen uit de bestekken die 2x of minder per jaar plaatsvinden zijn gebaseerd op frequenties en opgenomen in frequentiebestekken. Voorbeelden zijn snoeien van bomen, knippen van hagen en maaien van bermen. Onderdelen zoals schoffelen en maaien van gazons zijn gebaseerd op ‘beelden’ en opgenomen in een beeldbestek. Uitgangspunten voor onkruidbeheersing zijn de maximale bedekkingsgraad en maximale hoogte van onkruiden. Voor het maaien van gazons, sportvelden en begraafplaatsen geldt de maximale hoogte voor het maaien en minimale hoogte na het maaien.
ad 3. maaien van de wallen te willemstad. Onlangs is er overleg geweest met de Stadsraad Hart voor Willemstad en Heemkundekring de Willemstad. De wijze van onderhoud van de vestingwerken is geëvalueerd en door de Stadsraad en Heemkundekring ter discussie gesteld omdat de terreinomstandigheden zwaar materieel niet toelaten. Tijdens dit gesprek heeft de wethouder toegezegd zich sterk te maken voor een aangepaste werkwijze en bijbehorende financiën (zie bijgevoegd verslag). Het bestek maaien van de wallen te Willemstad is gebaseerd op onderhoudsfrequentie met, als specifieke eis voor 2008, meer handmatig onderhoud en maaien met aangepast materieel. Opgenomen in begroting 2007 (niveau Basis) € 52.940,De kosten van niveau A bedragen € 76.301,Meerkosten niveau A ten opzichte van niveau Basis € 23.361,-
ad 5. Willemstad Fleurig. Sinds 2004 wordt aan het comité Willemstad Fleurig te Willemstad jaarlijks een bijdrage van € 1.900,toegekend voor het plaatsen van 200 hanging baskets en een pyramide met éénjarigen uit het budget wat bestemd is voor Toerisme. Het onderhoud inclusief het watergeven gebeurt door vrijwilligers. Voorgesteld wordt om € 1.900,- in de beheerplannen op te nemen. De uitvoering blijft bij het comité Willemstad Fleurig. Opgenomen in begroting 2007 ( Budget Toerisme) € 1.900,De kosten voor aanschaf en onderhoud overhevelen naar Groenbeheer voor de begroting 2008. € - 1.900,ad 7. maaien van bermen in het buitengebied. In het in 2006 aanbesteedde bestek maaien bermen is de onderhoudsfrequentie volgens het raadsbesluit inmiddels aangepast in het 2x helemaal maaien van de bermen. De kosten voor het incidenteel maaien van distels zijn opgenomen in deze begrotingspost. Dit bedrag kan in de begroting worden verlaagd met € 10.498,-- i.v.m. lagere meerkosten t.o.v. geraamde kosten in het raadsvoorstel.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aanleiding Naar aanleiding van de actiepuntenlijst van de begrotingsvergadering d.d. 13-11-06 is aangegeven dat het groenbeheerplan ruim voor de volgende aanbesteding van de onderhoudsbestekken aan de raad voorgelegd dient te worden. Doelstellingen Handhaven van de huidige kwaliteitsniveau’s voor het uitvoeren van het groenbeheer. Beleidsmarges In juli 2003 is het huidige groenbeheerplan door de raad vastgesteld. Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten de onderhoudsniveaus van de lopende bestekken zoveel mogelijk te handhaven. Betrokken partijen Stadsraad Hart voor Willemstad en Heemkundekring de Willemstad met betrekking tot het maaien van de wallen te Willemstad. Relaties met andere beleidsvelden Niet van toepassing.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Toetsingskader In de lopende en aan te besteden bestekken zijn de vastgestelde onderhoudsniveaus opgenomen. De in de bestekken gestelde niveaus zijn volgens de RAW-systematiek opgesteld. Alternatieven Verhogen huidige onderhoudsniveaus. Evaluatie Niet van toepassing.
2
WAT MAG HET KOSTEN? Personeel Het grootste gedeelte van de bestekken wordt door derden uitgevoerd. Aanpassing van het onderhoudsniveau heeft voor de door derden uit te voeren bestekken geen personele gevolgen. Organisatie Niet van toepassing. Financiën Indien met dit voorstel ingestemd wordt, worden de extra kosten per jaar geraamd op € 12.863,--. In dit bedrag zijn de kosten voor het 2x helemaal maaien van de bermen incl maaien van distels en de kosten voor het maaien van de Wallen inbegrepen. Deze extra kosten dienen in de begroting 2008 opgenomen te worden ( zie onderstaande tabel). huidig niveau ad 3. Maaien van de wallen Willemstad 6560602-43734
Basis
ad 7. Maaien bermen buitengebied
Basis
kosten huidig niveau (begroting)
nieuw niveau
€ 52.940 (voor initiatiefvoorstel Raad) € 80.217
Risico’s Niet van toepassing.
OVERIG Juridische consequenties Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. ICT Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing.
3
kosten nieuw niveau
meerkosten
A
€ 76.301
€ 23.361
A
€ 54.719 € 15.000 (distels)
€ 10.498-/-
VOORSTEL Voorgesteld wordt het huidige kwaliteitsniveau te handhaven en structureel het budget voor het groenbeheerplan te verhogen met € 12.863,-- i.v.m. het maaien van de Wallen te Willemstad.
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de opsteller: Kees Nelemans, via tel.nr. 0168-373600. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk d.d. , de loco-secretaris , de burgemeester,
C.J.M. Buijs (loco)
H.W. den Duijn
4
RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 20 september 2007 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2007;
BESLUIT: het huidige kwaliteitsniveau te handhaven en structureel het budget voor het groenbeheerplan te verhogen met € 12.863,-- i.v.m. het maaien van de Wallen te Willemstad.
Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 20 september 2007, de griffier, de voorzitter,
J.A.M. Hereijgers
H.W. den Duijn
5
