ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN INFODAG VVSG 11 maart 2014

1

1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. 2.2. 2.3.

Investering + onderhoud Ledigen Administratie

3) Kosten totaal

4) Vergelijking met inzameling aan huis

INFODAG VVSG 11 maart 2014

2

1. IVAREM: inleiding 11 steden en gemeenten ca. 267 000 inwoners


3

1. IVAREM: inleiding • Opgericht: 26 april 2003 voor periode van 18 jaar : gestart als Igemo op 2 juni 1973 • Partners: 2 steden en 9 gemeenten • Doelstelling: initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam afvalbeleid • Taken: bevoegdheidsoverdracht nodig • Afvalpreventie, inzameling van huishoudelijk afval, uitbaten van containerpark, afvalbehandeling … • Partners kiezen zelf waarvoor ze bevoegheidsoverdracht geven 4 INFODAG VVSG 11 maart 2014

1. IVAREM: inleiding Balanstotaal (vooral vaste activa, extern gefinancierd) ± 48 000 000 euro Omzet ± 24 000 000 euro Personeel 145 medewerkers


5

1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen: 177 stuks Huisvuil

PMD

PK


Glas gekleurd

Glas duo

6

1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen restafval: 73 stuks


7

1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen papier & karton: 18 stuks


8

1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen PMD: 10 stuks


9

1. IVAREM: inleiding Inzamelsystemen glas: 76 ondergronds – 363 bovengronds


10

2. Kosten ondergrondse inzameling

Kostenelementen  Investering + onderhoud  Ledigen  Administratie


11

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering

Met toegangscontrole (restafval en PMD)

11 250 EUR/stuk

Zonder toegangscontrole (papier/karton en glas)

10 000 EUR/stuk


12

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering Afschrijving op 10 jaar + 3 % rente Met toegangscontrole:

1 320 EUR/jaar

Zonder toegangscontrole:

1 170 EUR/jaar

Opmerking: Opstartkosten: Brieven, info, demo’s, badges …:

15 EUR per gezin per jaar

1,5 EUR per gezin per jaar


13

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud  Onderhoudscontract (elektrisch, elektronisch, mechanisch)  Reinigen

- zuil - metalen delen (container, afdekplaat) - compleet

 Beheersoftware

 1ste lijnopvolging - administratief - terrein

 Schade (exploitatie, onbekende derden) + risicomarge INFODAG VVSG 11 maart 2014

14

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud (per jaar per ondergrondse container) Met toegangscontrole Onderhoudscontract

Zonder toegangscontrole

780 EUR

296 EUR

80 EUR

80 EUR

metalen delen

213 EUR

71 EUR

compleet

108 EUR

108 EUR

Beheersoftware

203 EUR

-

1ste lijnopvolging administratief

160 EUR

35 EUR

191 EUR

3 EUR

200 EUR

176 EUR

1 935 EUR

769 EUR

Reinigen

zuil

terrein Schade + risicomarge TOTAAL

Opmerking: lagere kosten bij hogere aantallen INFODAG VVSG 11 maart 2014

15

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud kosten per gezin per jaar Met toegangscontrole

Zonder toegangscontrole

Afschrijving + rente

1 320 EUR

1 170 EUR

Onderhoud

1 935 EUR

769 EUR

3 255 EUR

1 939 EUR

Minimale aansluiting: 20 gezinnen (binnen 100 meter) 163 EUR

97 EUR

Maximale aansluiting: 200 gezinnen (binnen 100 meter) 16 EUR

10 EUR

Opmerking: Opstartkosten 1,5 EUR per gezin per jaar (enkel voor restafval) INFODAG VVSG 11 maart 2014

16

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Kostprijs inzamelwagen per dag: 1 000 EUR Aantal ledigingen afhankelijk van:  Afstand t.o.v. standplaats en losplaats  Verkeerscirculatie  Dichtheid - Lage dichtheid ondergrondse containers: 20 ledigingen per dag → 50 EUR/lediging - Hoge dichtheid ondergrondse containers: 80 ledigingen per dag → 12,5 EUR/lediging Opmerking: Tijd ledigen: ± 3 à 5 minuten per lediging INFODAG VVSG 11 maart 2014

17


18 INFODAG VVSG 11 maart 2014

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Gewicht per lediging Fractie

(1) (2) (3)

Ledigen volgens vaste frequentie

Ledigen bij 80 % vol

Restafval

350 kg

700 kg (1) (2)

PMD

100 kg

150 kg (1) (2)

P&K

250 kg

500 kg (2)

glas

600 kg

n.v.t. (3)

Telling aantal aanbiedingen Meting met sonde in putdeksel Integratie in lediging bovengrondse glasbollen INFODAG VVSG 11 maart 2014

19

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Aantal ledigingen per gezin per jaar Fractie

Aanbod per gezin per jaar (kg)

Aantal ledigingen per jaar (Vaste frequentie)

Aantal ledigingen per jaar (80 % vol)

250 kg

0,71

0,36

PMD

32 kg

0,32

0,21

P&K

165 kg

0,66

0,33

glas

70 kg

0,12

n.v.t.

Restafval


20

2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Kosten per lediging Restafval

kosten per gezin per jaar PMD

P&K

Minimale dichtheid (50 EUR/lediging) - Vaste frequentie

35,50 EUR

16,00 EUR

33,00 EUR

- 80 % vulling

18,00 EUR

10,50 EUR

16,50 EUR

Maximale dichtheid (12,50 EUR/lediging) - Vaste frequentie

8,90 EUR

4,00 EUR

8,25 EUR

- 80 % vulling

4,50 EUR

2,60 EUR

4,00 EUR

Opmerking: Lediging ondergrondse glascontainers gebeurt samen met bovengrondse glasbollen INFODAG VVSG 11 maart 2014

21


2.3. Administratie Enkel voor ondergrondse containers MET toegangscontrole  Klantenbeheer (adressen + badges)  Verbruik (aantal aanbiedingen)  Facturatie  Info, meldingen en klachten


22


2.3. Administratie  Klantenbeheer - Op basis van Rijksregister (toelating nodig) - Beheer badges • aanmaak + koppelen voor nieuwe gezinnen (10 %) • defecte en verloren badges 0,50 EUR/gezin


23


2.3. Administratie  Verbruik - Ondergrondse container registreert verbruik - Periodieke overdracht langs GPRS - Controle gegevens - Beheersoftware - Opmaken betalingsuitnodigingen 2 EUR/gezin


24


2.3. Administratie  Facturatie (provisie) - Afdrukken en versturen betalingsuitnodigingen - Opvolgen betalingen + versturen herinneringen - Boekhoudkundige verwerking (intergemeentelijke inning) - Opvolging wanbetalers 1,5 EUR/gezin


25


2.3. Administratie  Info, meldingen en klachten - Meldingen defecten / verstoppingen - Vragen over facturatie 1,5 EUR/gezin


26


2.3. Kosten administratie: totaal  Restafval :


 PMD:


Opmerking: Geen gratis badge en facturatie voor PMD (zelfde als voor restafval)


27

3. Kosten totaal Per gezin, per jaar RESTAFVAL (met toegangscontrole) Minimum Investering + onderhoud

Maximum

16,00 EUR

163,00 EUR

Opstart

1,50 EUR

1,50 EUR

Ledigen

4,50 EUR

35,50 EUR

Administratie

5,50 EUR

5,50 EUR

27,50 EUR

205,50 EUR

TOTAAL


28

3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PMD (met toegangscontrole) Minimum Investering + onderhoud

Maximum

16,00 EUR

163,00 EUR

Opstart

-

-

Ledigen

2,60 EUR

16,00 EUR

Administratie

1,50 EUR

1,50 EUR

20,10 EUR

180,50 EUR

TOTAAL


29

3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PAPIER & KARTON (zonder toegangscontrole) Minimum Investering + onderhoud

Maximum

10,00 EUR

97,00 EUR

Opstart

-

-

Ledigen

4,00 EUR

33,00 EUR

-

-

14,00 EUR

130,00 EUR

Administratie TOTAAL


30

4. Vergelijking met inzameling aan huis Per gezin, per jaar Ondergrondse containers Min.

Inzameling aan huis Max.

Min.

Max.

Restafval (zakken, wekelijks)

27,50 EUR

205,50 EUR

30,00 EUR

45,00 EUR

Restafval (containers, 2-wekelijks)

27,50 EUR

205,50 EUR

40,00 EUR

60,00 EUR

PMD (2-wekelijks)

20,10 EUR

180,10 EUR

9,50 EUR

12,00 EUR

Papier & karton (4-wekelijks)

14,00 EUR

130,00 EUR

13,50 EUR

16,50 EUR

Opmerking: Na 10 jaar valt basisinvestering weg (10 EUR) INFODAG VVSG 11 maart 2014

31

4. Vergelijking met inzameling aan huis Ondergondse inzameling is een haalbaar alternatief voor de inzameling aan huis voor  gebieden met hoge dichtheid gezinnen  voldoende aantal ondergrondse containers + meting die optimalisatie lediging mogelijk maakt  invoering in volledige zones zodat inzameling aan huis kan worden afgeschaft


32

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

Recommend Documents