VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
OBSAH
Základní identifikační údaje
2
Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2011
3
Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti
4
Úvodní slovo předsedy dozorčí rady
5
Organizační struktura společnosti
6
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
9
• Významné události v roce 2011 • Výsledek hospodaření • Dopravní výkony a náklady MHD • Tržby z MHD • Vybrané ukazatele dle trakcí • Struktura vozového parku • Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD • Provoz a údržba historických vozidel • Investice • Personalistika • Přepravní kontrola • Nehodovost • Podnikatelské aktivity • Standardy kvality služby MHD • Systém řízení jakosti – ISO 9001 • Očekávané události v roce 2012
9 9 10 10 13 14 18 18 18 21 21 21 22 22 25 25
Zpráva auditora k Účetní závěrce 2011
26
Zpráva auditora k Výroční zprávě 2011
27
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Sídlo: IČ: DIČ: Základní kapitál: Zakladatel: Osoby podílející se na základním kapitálu: Obchodní rejstřík:
Rozhodující předmět činnosti:
Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 701 71 61974757 CZ61974757 3 327 648 000 Kč Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava 100% Dopravní podnik Ostrava a.s. byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1104, dne 19. 10. 1995 provozování městské hromadné dopravy
K 1. lednu 2011 se uskutečnila transformace Dopravního podniku Ostrava a.s. na společnost s holdingovou strukturou, jejímž výsledkem bylo vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru do nově založené dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., která se stala pokračovatelem mnohaleté tradice výroby, modernizací a oprav vozidel MHD. Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje k 31. prosinci 2011 100% majetkovou účast v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Základní kapitál společnosti je tvořen padesáti akciemi v nominální hodnotě 10 mil. Kč, tj. v celkové částce 500 mil. Kč. Ocenění je provedeno na bázi pořizovací ceny.
2
SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI A ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2011
Představenstvo společnosti a změny v průběhu roku 2011: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. od 30. 8.
2011 – dosud
předseda představenstva
Ing. David Mlčák
od 11. 11. 2008 – do 21. 1. 2011
člen představenstva
Ing. David Mlčák
od 21. 2.
2011 – dosud
místopředseda představenstva
Ing. Pavel Gebauer
od 23. 2.
2011 – dosud
člen představenstva
Ing. František Kořínek
od
2010 – do 23. 2. 2011
předseda představenstva
Ing. Jarmila Filipová
od 28. 7. 2009 – do 21. 2. 2011
3. 8.
místopředseda představenstva
Dozorčí rada a změny v průběhu roku 2011: Ing. Jiří Hrabina
od 15. 12. 2010 – do 3. 1. 2011
člen dozorčí rady
Ing. Jiří Hrabina
od 3. 1. 2011 – dosud
předseda dozorčí rady
Marcel Lesník
od 15. 12. 2010 – do 3. 1. 2011
člen dozorčí rady
Marcel Lesník
od 3. 1. 2011 – dosud
místopředseda dozorčí rady
Bc. Lubomír Fasora
od 25. 5. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Miroslav Švidrnoch
od 25. 5. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Ing. Čestmír Pokojský
od 25. 5. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Cigánek
od 15. 12. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Eva Petrášková
od 15. 12. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Bc. Tomáš Sucharda
od 15. 12. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
Bc. Robert Timko
od 15. 12. 2010 – dosud
člen dozorčí rady
3
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI V roce 2011 se Dopravní podnik Ostrava musel vypořádat s celou řadou úkolů a problémů, které měly významný vliv také na vlastní hospodaření společnosti. Problematické kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, které bylo zahájeno již na konci roku 2010 a pokračovalo téměř do poloviny roku 2011, vyvrcholilo šestidenní stávkou části zaměstnanců za navýšení tarifních mezd. Stávka podle mého názoru neměla vítěze a dočasně zkomplikovala vztahy nejen mezi samotnými zaměstnanci, ale i s okolím, které negativně vnímalo omezení v námi poskytovaných dopravních službách. Jiným důsledkem stávky však bylo zvýšené úsilí hledat formou úsporných opatření zdroje pro závazek navýšení mezd v roce 2012. Úsporná opatření se nakonec podařila zavést ve formě úspory v počtu technickohospodářských zaměstnanců a snížení režijních nákladů, což mělo pozitivní vliv i na hospodaření roku 2011. Kromě toho, že vedení společnosti mohlo vrátit do rozpočtu statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a okolních obcí částku v řádech desítek milionů korun, podařilo se v závěru roku vyčlenit i finanční zdroje na vyplacení tzv. pololetní odměny zaměstnancům. Považuji to za výrazný úspěch našeho snažení o zlepšení hospodaření společnosti a pozitivní motivování zaměstnanců ke zvýšení efektivity a kvality poskytovaných služeb. V oblasti poskytování služeb městské hromadné dopravy byl rok 2011 relativně uspokojivým. Několik termínů změn jízdních řádů umožnilo reagovat na podněty našich objednatelů dopravy a cestujících na jedné straně a námi a také Koordinátorem ODIS vysledované změny přepravní poptávky na druhé straně. Novinkou v poskytovaných službách v oblasti tarifu se stala e-karta – elektronická čipová karta, která umožňuje nakupovat dlouhodobé jízdní doklady prostřednictvím internetu. Tato novinka se v blízké budoucnosti dočká rozšíření nabízených služeb o elektronickou peněženku, a tak lze očekávat, že se dosavadní počet uživatelů e-karty výrazněji rozšíří. Společně se službou SMS jízdenky se jedná o nejmodernější služby v oboru nejen v republikovém měřítku. Spokojení můžeme být také s obnovou vozového parku, kde jsme mohli pokračovat ve výhodném pořizování dopravních prostředků s podporou dotací z fondů Evropské
4
unie. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2012. Dotace však hrají podstatnou roli také v budování dopravní infrastruktury ve městě Ostravě. Realizace několika projektů, na jejichž přípravě se podílíme, anebo jsou celé v naší režii, je podmíněna dotací právě z evropských fondů. Z vlastních prostředků, resp. ze zdrojů z rozpočtu statutárního města Ostravy, se dařilo provádět nezbytnou údržbu dopravní cesty v naší správě – opravena tak mohla být tramvajová trať na ulici Ruské nebo na ulici 28. října. Již od poloviny roku 2011 spolupracujeme s odborníky na akvizice v procesu hledání strategického partnera pro dceřinou společnost EKOVA ELECTRIC. Doufám, že toto úsilí bude úspěšně završeno a zájmy Dopravního podniku Ostrava nebudou narušeny. Management Dopravního podniku Ostrava se pak bude moci plnou silou věnovat především našim službám v oblasti poskytování MHD a jejího dalšího rozvoje.
Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. předseda představenstva a ředitel společnosti
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY
Po složitém období první poloviny roku, které skončilo stávkou části zaměstnanců, sledovala dozorčí rada společnosti se zájmem kroky výkonného vedení společnosti vedoucí k dosažení úspor a splnění závazků, které vyplynuly ze smíru se stávkujícími zaměstnanci.
Dozorčí rada akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava se v průběhu roku 2011 zabývala všemi záležitostmi, které měly podstatný vliv na chod firmy. Management společnosti informoval členy dozorčí rady na jejich pravidelných zasedáních o aktivitách a připravených rozhodnutích, jejichž schválení spadá do kompetence a působnosti dozorčí rady. Členové dozorčí rady dále aktivně sami přicházeli s vlastními podněty a dotazy na konkrétní témata, a prostřednictvím odpovědí představitelů dopravního podniku se ujišťovali o jejich zodpovědném přístupu k řízení firmy. Dozorčí rada se vedle záležitostí dopravního podniku věnovala i tématům spojeným s fungováním jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, která zažívala první rok své existence. Vedení společnosti v této souvislosti informovalo dozorčí radu o záměru vedení statutárního města Ostravy a dopravního podniku hledat pro dceřinou společnost strategického partnera, který by zajistil stabilitu této mladé společnosti a přinesl jí nové zákazníky a odbytiště pro její produkci.
Dozorčí rada ocenila snahu vedení společnosti rozšiřovat a zkvalitňovat nabízené služby ve všech jejich oblastech a projevech. Ať už se jednalo o snahu aktualizovat přepravní nabídku potřebnými úpravami jízdních řádů nebo zatraktivňovat své služby prostřednictvím zavádění novinek v oblasti tarifu a nových technologií, vedení společnosti vždy své záměry obhájilo a v zásadě bez negativní odezvy také uvedlo do života. Management společnosti byl členy dozorčí rady povzbuzován ve své snaze využívat v maximální možné míře k financování nákupu vozidel, příp. jiných smysluplných aktivit, všech dostupných dotačních titulů z fondů EU/ES, případně jiných fondů, a to s ohledem na charakter a postavení městského dopravce v ekonomickém systému města a státu i jeho společenskému významu. Na závěr bych na tomto místě rád poděkoval představenstvu společnosti za jejich práci při řízení firmy a všem členům dozorčí rady za jejich přínos při plnění povinností tohoto statutárního orgánu akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava. Ing. Jiří Hrabina předseda dozorčí rady
5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma organizační struktury společnosti VALNÁ HROMADA (RMO) PĚDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA odbor Řízení technické dokumentace a revize
oddělení Správa technické dokumentace
oddělení Zkušební laboratoř
oddělení Revize a technická kontrola referát Revize
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI referát Technická kontrola
úsek Ředitele společnosti
úsek Dopravního náměstka
úsek Technického náměstka
odbor Rozvoj systému řízení a správa ICT
odbor Doprava
odbor Silniční vozidla
oddělení Organizace a řízení procesů
středisko Doprava tramvaje Moravská Ostrava
středisko Údržba autobusy Hranečník
oddělení Projekce informačních systémů
středisko Doprava tramvaje Poruba
středisko Údržba autobusy Poruba
oddělení Systémová podpora
středisko Doprava trolejbusy
středisko Údržba trolejbusy
odbor Právní služby
středisko Doprava autobusy Hranečník
odbor Kolejová vozidla
oddělení Právní
středisko Doprava autobusy Poruba
středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava
oddělení Bezpečnost práce a požární ochrana
odbor Řízení provozu
středisko Údržba tramvaje Poruba
oddělení Dopravní dispečink
odbor Dopravní cesta
oddělení Výlukové jízdní řády
středisko Vrchní stavba
odbor Marketing oddělení Marketingové služby
odbor Technologie dopravy
odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů
odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek oddělení Investice a opravy středisko Údržba majetku oddělení Sekretariátní služby
oddělení Mzdy
referát Mzdová účtarna odbor Účetnictví, financování a daně odbor Controlling
odbor Řízení lidských zdrojů oddělení Personalistika provoz Závodní stravování provoz Autoškola
odbor Řízení příjmů provoz Údržba příslušenství DC
oddělení Příprava provozu
středisko Vrchní vedení
oddělení Dopravní projektování
středisko Trakční měnírny
odbor Materiálové zdroje oddělení Nákup oddělení Energie a ekologie
6
úsek Ekonomického náměstka
oddělení Přepravní kontrola oddělení Prodej jízdenek provoz Údržba prodejních automatů
oddělení Řízení pohledávek
Přehled změn s účinností od 1. 1. 2011
• vznik dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. • původní názvy jednotlivých úseků společnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. změněny na úsek Ředitele společnosti, úsek Dopravního náměstka, úsek Provozního náměstka a úsek Ekonomického náměstka
úsek Ekonomického náměstka • zrušen odbor Řízení ekonomiky (včetně podřízených útvarů oddělení Účetnictví, oddělení Financování a daně, oddělení Controlling, referát Provozní účtárna a referát Finanční účtárna) • zřízen odbor Controlling a odbor Účetnictví, financování a daně
úsek Ředitele společnosti Přehled změn s účinností od 1. 7. 2011 • zrušen odbor Řízení projektů a racionalizace (včetně podřízených útvarů oddělení Rozvojové projekty a oddělení Rozvoj a racionalizace) • zrušen odbor Centrální nákup (včetně podřízených útvarů oddělení Poptávky, oddělení Materiálové zásobování a provoz Regulace tepla) • v odboru Marketing zrušen referát Prodej reklamy • přechod oddělení Veřejné zakázky do odboru Právní služby • přechod oddělení Energie a ekologie do odboru Materiálové zdroje
úsek Dopravního náměstka • v odboru Technologie dopravy zrušeno oddělení Preference a rozvoj MHD • původní název oddělení Dopravní informační systémy změněn na oddělení Příprava provozu
původní název úsek Provozního náměstka změněn na úsek Technického náměstka
úsek Ředitele společnosti • v odboru Právní služby zrušeno oddělení Veřejné zakázky • zřízen odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů • původní název odboru Ostatní majetek změněn na odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek • přechod odboru Investiční rozvoj a ostatní majetek z úseku Technického náměstka na úsek Ředitele společnosti (včetně podřízených útvarů střediska Údržba majetku a oddělení Investice a opravy)
Přehled změn s účinností od 1. 11. 2011
úsek Provozního náměstka úsek Ekonomického náměstka • přechod střediska Výroba trolejbusy spolu se střediskem Opravna kolejových vozidel (včetně podřízeného útvaru referát Technická příprava výroby) do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. • zřízen odbor Materiálové zdroje • v odboru Materiálové zdroje zřízeno oddělení Nákup • původní název provozu Údržba majetku změněn na středisko Údržba majetku
• zrušeno oddělení Péče o zaměstnance • původní název oddělení Ekonomika práce a mzdy změněn na oddělení Mzdy • přechod oddělení Mzdy (včetně podřízeného útvaru referát Mzdová účtárna) z odboru Řízení lidských zdrojů přímo do úseku Ekonomického náměstka
7
8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU Významné události v roce 2011
Městská hromadná doprava byla v roce 2011 ovlivněna několika aspekty – krátkodobými výlukami z důvodu oprav dopravní cesty, přípravou na největší stavbu na území Ostravy – opravu Svinovských mostů, ale také několikadenní stávkou části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. Nejvýznamnější realizovanou stavbou byla další etapa opravy ulice Ruské v úseku od Ředitelství Vítkovic po železniční přejezd u Staré ocelárny, která výrazně přispěla ke snížení hluku na této trati. K dalším významným opravám patřily: oprava tramvajové tratě na ulici 28. října od Nové Vsi vodárny ve směru do Svinova
a oprava silnice I/58 Plzeňské. Na území města došlo v provozu městské dopravy k celkem 66 výlukám. Rok 2011 byl druhým rokem pořizování dopravních prostředků v rámci „Renovace vozového parku drážních vozidel“ a „Obnovy vozového parku MHD autobusy“ z fondů EU/ ES. Bylo pořízeno čtrnáct plněnízkopodlažních autobusů, sedm částečně nízkopodlažních tramvají a tři plně nízkopodlažní trolejbusy. V rámci ekologizace provozu v oblasti silničních vozidel byly zakoupeny dva elektrobusy, které nezatěžují ovzduší emisemi.
Výsledek hospodaření Výnosy (v tis. Kč)
2009
2010
2011
Kompenzace (dotace) ztrát z MHD
1 067 056
1 021 942
1 024 923
z toho: statutární město Ostrava
1 040 630
996 813
1 000 430
krajský úřad
13 795
12 558
11 016
ostatní obce
12 631
12 571
13 477
493 763
514 077
516 081
4 079
4 153
3 603
Výroba (včetně nedokončené) a služby
196 403
175 344
55 564
Aktivace
133 872
54 413
22 450
Ostatní výnosy
134 365
177 692
227 773
Výnosy celkem
2 029 538
1 947 621
1 850 394
Tržby z MHD Prodané zboží
9
Náklady (v tis. Kč)
2009
2010
2011
Spotřeba paliv a energií
292 210
323 936
297 354
Spotřeba materiálu
314 398
221 593
121 379
3 290
3 615
3 294
Osobní náklady
896 410
872 579
763 722
Odpisy dlouhodobého majetku
293 456
289 260
283 669
Opravy a služby včetně rezerv na opravy majetku společnosti
137 181
96 356
190 766
Ostatní náklady
88 449
129 334
189 336
Náklady celkem
2 025 394
1 936 673
1 849 520
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
2009
2010
2011
Výsledek hospodaření za účetní období
4 144
10 948
874
Prodané zboží
Za rok 2011 vykázal Dopravní podnik Ostrava a.s. kladný hospodářský výsledek ve výši 874 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky 5 152 tis. Kč.
Dopravní výkony a náklady MHD 2009
2010
2011
Vozové kilometry MHD (tis. km)
34 036
34 054
34 008
Místové kilometry MHD (tis. km)
3 486 783
3 462 884
3 475 436
Náklad na 100 místových kilometrů (v Kč)
45,43
44,85
44,46
Náklad na 1 vozový kilometr (v Kč)
46,54
45,61
45,44
Náklady MHD dosáhly výše 1 545 235 tis. Kč, což představuje 83,5 % z celkového objemu nákladů společnosti. Výnosy z jízdného se podílejí na krytí nákladů MHD z 33,4 %.
Tržby z MHD Skladba celkových tržeb (v tis. Kč)
2009
2010
2011
Dlouhodobé jízdenky
305 524
313 554
333 076
Krátkodobé jízdenky
188 239
200 523
183 005
Tržby MHD celkem
493 763
514 077
516 081
10
Počet prodaných jízdenek (v tis. ks)
2009
2010
2011
Dlouhodobé jízdenky
898
864
812
24hodinové jízdenky
250
241
185
14 297
14 386
13 036
Krátkodobé jízdenky
Výši tržeb nejvíce ovlivnila mimořádná přeprava cestujících v období vyhlášení signálu regulace z důvodů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší, dále šestidenní červnová stávka části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. a zvýšený počet cestujících bez platného jízdního dokladu. Podíl tržeb z krátkodobých jízdenek na celkových tržbách v roce 2011 činil 35,46 %.
Prodej jízdenek byl zajišťován prostřednictvím: • 13 vlastních prodejen, • 110 automatů pro výdej jízdenek, • více než 500 externích prodejců, • doplňkového prodeje jízdenek u řidiče, • mobilní komunikace – SMS jízdenek. Od 1. února 2011 byl zaveden internetový prodej dlouhodobých zónových jízdenek prostřednictvím elektronické bezkontaktní čipové karty, tzv. e-karty.
11
12
Vybrané ukazatele dle trakcí Tramvajová doprava
2009
2010
2011
17
17
17
213,5
219,7
*239,3
279
272
273
70
80
87
25,09
29,41
31,87
332
326
333
13 847
13 725
13 790
Délka provozní sítě (v km)
65,7
65,7
65,7
Oběžná rychlost (km/hod)
17,15
17,10
17,32
2009
2010
2011
9
9
10
81,9
81,9
*97,6
Počet vozidel
64
65
64
z toho: nízkopodlažních
35
39
42
54,69
60,00
65,63
128
127
126
3 162
3 053
3 096
Délka provozní sítě (v km)
29,3
29,3
29,3
Oběžná rychlost (km/hod)
14,55
14,52
14,55
Autobusová doprava
2009
2010
2011
59
58
58
776,6
735,5
730,6
306
305
310
112
120
135
36,60
39,34
43,55
545
541
557
17 027
17 276
17 122
Délka provozní sítě (v km)
364,9
360,5
359,2
Oběžná rychlost (km/hod)
18,50
18,52
18,32
Počet linek Délka linek (v km) Počet vozidel z toho: nízkopodlažních Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km)
Trolejbusová doprava Počet linek Délka linek (v km)
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km)
Počet linek Délka linek (v km) Počet vozidel z toho: nízkopodlažních Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** Ujeté vozkm (v tis. km)
* nově jsou součástí tramvajových a trolejbusových linek také nájezdy a odstavení linek z/do vozoven s cestujícími, a to v úseku od první zastávky za vozovnou do první zastávky standardní trasy linky (např. u linky č. 13 úsek Plynárny – Náměstí republiky) **počet řidičů je uveden jako přepočtený stav od počátku roku
13
Počet přepravených osob (v tis. osob) Tramvaje Trolejbusy Autobusy Celkem
*2009
*2010
2011
53 504
53 334
51 484
8 157
7 858
7 707
44 515
45 135
42 733
106 176
106 327
101 924
Počty přepravených osob byly vypočteny v souladu s aktuálně platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR. * V souladu s rokem 2011 je proveden přepočet počtu přepravených osob v letech 2009 a 2010. Přepočet je proveden z důvodu zpřesnění výpočtu přepravených osob v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS. Původní výpočet vycházel pouze z podílu Dopravního podniku Ostrava a.s. na celkových prodejích všech dopravců v rámci Dopravním podnikem Ostrava a.s. obsluhovaného území Integrovaného dopravního systému ODIS. V roce 2011 byl tento systém zpřesněn způsobem, ve kterém výpočet počtu přepravených osob respektuje kromě výše uvedeného podílu i strukturu prodaných jízdenek Dopravním podnikem Ostrava a.s.
Struktura vozového parku Tramvaje – typ
2009
2010
2011
14
14
14
Inekon 2001 TRIO – článková
9
9
9
ČKD K2 – článková
8
8
8
163
146
140
ČKD KT8D5.RN1 – článková
16
16
16
ČKD T6A5
38
38
38
Vario LFR. E
24
33
39
Vario LF3 – článková
2
2
2
Vario LF3/2
1
2
3
Vario LF2 – článková
1
1
1
Vario LF2+
1
1
1
VV60LF (vlek)
2
2
2
279
272
273
Škoda-Inekon LTM 10. 08 (ASTRA) – článková
ČKD T3
Celkem
14
Trolejbusy – typ
2009
2010
2011
20
15
13
9
9
8
Škoda 21 TR
15
15
14
Solaris Trollino 12
14
14
14
Solaris Trollino 15
4
4
4
Solaris Trollino 18 – článkový
1
1
1
SOR TN 12 C
1
1
1
SOR TNB 12
-
1
1
SOR TNB 18
-
1
1
Škoda 26 Tr Solaris
-
3
6
Škoda 27 Tr Solaris
-
1
1
64
65
64
2009
2010
2011
Irisbus Citelis 12
12
11
12
Karosa B 732
36
30
21
6
3
2
Karosa B 932
58
58
58
Karosa B 941 – článkový
37
37
37
Karosa B 952
45
45
45
Karosa B 961 – článkový
8
8
8
Karosa C 954
1
1
1
13
13
11
Mercedes Benz 412 D
5
5
5
Mave Fiat CIBus ENA 54A
3
3
3
Solars Urbino 10
-
5
9
Solaris Urbino 12
46
46
56
1
1
1
29
30
30
Solaris Urbino 18 – článkový
6
7
7
SOR EBN 10,5
-
2
4
Celkem
306
305
310
Vozový park celkem
649
642
647
Škoda 14 TR Škoda 15 TR – článkový
Celkem
Autobusy – typ
Karosa B 741 – článkový
Renault Citybus
Solaris Urbino 12 H Solaris Urbino 15
15
16
17
Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD
V roce 2011 bylo v rámci údržby autobusového a trolejbusového provozu provedeno: • 2 661 plánovaných prohlídek v závislosti na počtu ujetých kilometrů, • 26 415 běžných oprav, • 289 oprav v důsledku havárie vozidel. V rámci plánované údržby tramvají bylo v závislosti na počtu ujetých kilometrů provedeno: • 56 042 denních prohlídek, • 2 078 kontrolních prohlídek, • 64 středních prohlídek, • 35 velkých prohlídek. V dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo zmodernizováno šest vozů T3 na typ Vario LFR.E.
Provoz a údržba historických vozidel
Provoz a údržba historických vozidel byly poprvé v roce 2011 hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě účelové neinvestiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč. Důvodem k tomuto řešení bylo převedení ziskových podnikatelských aktivit, ze kterých byl provoz historických vozidel dosud hrazen, do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Smlouva na zajištění provozu historických vozidel včetně oprav a údržby, uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s., upřesňuje rozsah jízd provozovaných těmito vozidly, rozdělení jízd mezi jednotlivé druhy dopravy, stanovení objemu prostředků na rozsáhlejší opravy vybraných vozidel a na jejich provozní údržbu. Účelová neinvestiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč byla v roce 2011 beze zbytku využita a její účel byl naplněn podle plánu.
Investice Výdaje (v tis. Kč)
2009
2010
2011
62 331
36 156
44 999
199 846
290 604
280 336
29 307
12 552
20 620
ICT
2 809
3 140
2 072
Projekty
3 353
7 125
3 471
Výkupy pozemků
2 060
3 633
153
0
1 029
0
299 706
354 239
351 651
Stavby Dopravní prostředky MHD Stroje
Zřizovací výdaje dceřiné společnosti Investice Celkem
Zdroje financování výše uvedených investic v roce 2011 (v tis. Kč) Dotace z evropských fondů - platby
43 713
Vlastní zdroje
307 938
Zdroje celkem
351 651
18
Dopravní prostředky MHD financované se spoluúčastí strukturálních fondů EU
Stavby a investiční akce financované z vlastních zdrojů
Dotace z rozpočtu Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko byly v rámci projektů ,,Renovace vozového parku drážních vozidel“ a „Obnovy vozového parku MHD autobusy“ v celkové výši 98 624 tis. Kč využity při:
• Rekonstrukce měnírny Poruba Provedení kompletní rekonstrukce již zastaralé technologie měnírny sloužící k napájení tramvajových tratí. Současně provedeny i související stavební úpravy, přeložky přívodních linek VN 22 kV a softwarové úpravy řidicího systému.
pořízení • nízkopodlažní tramvaje Vario LF3/2 • tří nízkopodlažních trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris 12 • čtyř městských autobusů Solaris Urbino 10 • deseti městských autobusů Solaris Urbino 12
• Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské v úseku mezi přejezdem s vlečkovou dráhou Vítkovic a zastávkou Ředitelství Vítkovic, tramvajový svršek doplněn geomříží pro zvýšení únosnosti pláně tramvajové trati.
modernizacI • šesti tramvají T3 na Vario LFR.E
• Protihlukové úpravy tramvajové trati Dubina Interspar a tramvajové trati na ulici Horní Osazení pryžových bokovnic v prostoru tramvajové smyčky u hypermarketu Interspar a na tramvajové trati na ulici Horní v úseku od ÚMOb. Ostrava-Jih po ulici Provaznickou. Montáží pryžových bokovnic ke kolejnicím došlo k prokazatelnému snížení hluku z tramvajového provozu.
Dopravní prostředky MHD financované z vlastních zdrojů V rámci obnovy vozového parku byly vlastní zdroje využity při: pořízení • autobusu Irisbus Citelis 12 • dvou elektrobusů SOR EBN 10,5 Poznámka: částka dotace připsaná v roce 2011 na bankovní účet Dopravního podniku Ostrava a.s. (43 713 tis. Kč) se nekryje s částkou použití dotace v roce 2011 (98 624 tis. Kč), důvodem je časový nesoulad mezi účtováním výše nároku na dotaci podle smlouvy a platebním kalendářem této dotace.
• Řídící skříně tramvajových výhybek – 15 ks Instalace zařízení zdokonalujícího ovládání tramvajových výhybek. Systém umožňuje bezkontaktní přenos ovládacího signálu pro automatické přestavování výhybek. • Úprava topení - středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava Rekonstrukce a doplnění systému vytápění na pracovištích haly pro údržbu a opravy tramvají.
19
20
Personalistika Přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku podle kategorií
2009
2010
2011
Řidiči MHD
1 005
994
1 016
915
814
600
480
475
408
2 400
2 283
2 024
Dělníci Technickohospodářští zaměstnanci Celkem
Do nově vzniklé dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo k 1. lednu 2011 převedeno dle § 338 zákoníku práce celkem 231 zaměstnanců, z toho 174 zaměstnanců v dělnických profesích a 57 v technickohospodářských profesích.
Ve sledovaném období leden až prosinec dosáhla průměrná měsíční mzda za Dopravní podnik Ostrava a.s. celkem výše 23 249 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2010 o 1,6 %.
Přepravní kontrola
Do činnosti přepravní kontroly se v roce 2011 výrazně promítlo rozšíření možnosti pořízení jízdních dokladů o tzv. e-kartu. Bez platného jízdního dokladu bylo v průběhu roku 2011 přistiženo 105 284 cestujících. Vysokou náročnost přepravních kontrol potvrzuje přetrvávající agresivita některých
problémových skupin cestujících a četnost slovního i fyzického napadání kontrolorů s následnými zásahy policejních hlídek. V roce 2011 došlo ke třem případům vážného napadení s následnou pracovní neschopností přepravních kontrolorů.
Nehodovost Statistika dopravních nehod v MHD
2009
2010
2011
Počet dopravních nehod celkem
572
627
492
z toho: z vlastní viny
185
211
145
46
57
40
0
2
36
32,34%
33,65%
29,47%
technické závady neuzavřené nehody Podíl nehod z vlastní viny na jejich celkovém počtu v %
21
Statistika zranění při dopravních nehodách Počet lehkých zranění z toho: z vlastní viny Počet těžkých zranění z toho: z vlastní viny Počet smrtelných zranění z toho: z vlastní viny
2009
2010
2011
42
87
111
1
12
5
1
4
14
0
0
10
4
2
5
1
0
2
Podnikatelské aktivity
K ekonomicky nejvýznamnějším ostatním podnikatelským aktivitám patří poskytování reklamních služeb a služeb autoškoly, v menší míře pak opravárenských a servisních činností, technických prohlídek, zkoušek drážních vozidel, technických a bezpečnostních zkoušek. Reklamní služby
společností Rencar Praha a.s. o výhradním pronájmu majetku Dopravního podniku Ostrava a.s. k reklamním účelům. Výjimkou zůstaly pouze reklamní služby poskytované na plastových madlech ve vozidlech MHD, kdy bude Dopravnímu podniku Ostrava a.s. až do skončení pětileté smlouvy s agenturou Handy media plynout smluvní díl tržeb z jednotlivých zakázek.
Dopravní podnik Ostrava a.s. má od roku 2010 uzavřenou dlouhodobou smlouvu se
Standardy kvality služby MHD
Uplatňování systému managementu kvality v procesu městské hromadné dopravy směřuje k naplnění dlouhodobého cíle naší společnosti, kterým je zvyšování spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Ostravě. Pravidelný dozorový audit v květnu 2011 potvrdil, že systém managementu kvality uplatňovaný
22
v městské hromadné dopravě plně vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Součástí systému managementu kvality v městské hromadné dopravě je monitorování a vyhodnocování „Standardů kvality služby MHD“, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce.
Standard kvality
Úroveň náročnosti
Dosažená úroveň náročnosti v roce 2011 (%)
Čas/přesnost provozu
80 % měření je přesných nebo v povolené odchylce (0 až 179 sec.)
87,76
Stálé informace na zastávkách
90 % kontrolovaných zastávek odpovídá definici standardu
93,94
Informace na nebo ve vozidlech
v 95 % kontrolovaných vozidel najde cestující čitelné a aktuální informace
99,71
Personál, jeho zevnějšek a vzhled
95 % kontrolovaných zaměstnanců odpovídá definici standardu
99,78
Jízdenkové automaty
90 % kontrolovaných automatů je funkčních a splňuje definici standardu
100,00
Čistota vozidel, klima, pohodlí a technický stav
95 % kontrolovaných vozidel odpovídá definici standardu
99,17 ,
Dostupnost jízdního dokladu
v 95 % kontrolních nákupů je umožněno cestujícímu zakoupit si jízdní doklad nejpozději ve vozidle
98,55
23
Statistika stížností, pochval, připomínek a dotazů ze strany cestujících (v ks)
2009
2010
2011
Připomínky a dotazy
1 609
1 333
1 741
Stížnosti
117
220
519
Pochvaly
88
77
94
Celkem
1 814
1 630
2 354
Vyhodnocení přijatých stížností (v ks)
2009
2010
2011
117
220
519
oprávněné
52
41
127
neoprávněné
65
179
392
Celkový počet stížností z toho:
24
Systém řízení jakosti - ISO 9001
Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátů managementu kvality v několika oblastech:
Název certifikátu
Platnost do
Provozování městské hromadné dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 13816.
2. 6. 2012
Opravy a údržba tramvají, trolejbusů a autobusů dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.
2. 6. 2012
Dopravní výchova, prevence nehodovosti silničního provozu. Výuka a výcvik řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání. Příprava učitelů pro výuku a výcvik řidičů motorových vozidel dle ČSN EN ISO 9001:2009.
2. 6. 2012
Očekávané události v roce 2012
Rok 2012 lze ve vztahu k dopravní obslužnosti města a okolí nazvat rokem velkých výluk a dopravních omezení.
• estetizace přednádražního prostoru železniční stanice Hlavní nádraží (předpoklad trolejbusové výluky cca čtyři měsíce),
Nejvýznamnější akce roku 2012: • oprava ulice 28. října v oblasti Mariánských Hor, • pokračování opravy Svinovských mostů (předpoklad dokončení akce – duben 2013), • další etapa opravy ulice Ruské (předpoklad realizace začátek července), • výstavba tramvajových zastávek na ulici 28. října v oblasti Nové Karoliny (předpoklad realizace červenec – srpen),
• oprava ulice Bohumínské v katastru města Rychvald.
Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o získání grantu z „Projektu švýcarsko-české spolupráce“. Jedná se projekt „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.
• výstavba přestupního terminálu Hulváky (předpoklad trolejbusových výluk červen – listopad),
25
26
27
28
Design • realizace: AHA TRADING s.r.o. • www.ahatisk.cz
