Obec Jestřabí Lhota Rozpočet na rok 2013 A. Rozpočtové příjmy
paragraf
položka
druh příjmu
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti
Kč Daň z příjmu fyzických osob ze závislé 680 000,00 činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné 30 000,00 výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 80 000,00 výnosů 600 000,00 Daň z příjmů právníckých osob 1 500 000,00 Daň z přidané hodnoty 16 rekreačních chalup, cca 460 obyvatel 261 800,00 poplatek 550,- Kč 11 500,00 Poplatek ze psů 1 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ubytovna Jestřábka p. Zatloukal (obecně 15 000,00 závazná vyhláška) odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (odvod podle § 12 000,00 41 i idst, 3 zákona 458/2011) ověřování, Czechpoint, přihlášení k trvalému 10 000,00 pobytu, prodej povolenek na ryby 530 000,00 Daň z nemovitosti
4222 Investiční přijaté transfery o krajů 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Střešdočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Vodohospodářská infrastruktura - ev. č. 596 299,00 smlouvy 2754/OŽP/2012 947 888,00 Použití prostředků z minulých let 5 275 487,00
Daňové - ostatní příjmy paragraf
položka
druh příjmu
2310
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2310
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
3314
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
3399
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Kč pronájem Vodos ( za I. čtvrtletí 6 700,- Kč 26 500,00 a za II. - III. čtvrtletí - 6 600,- Kč) pronájem vodojemu firma PROCOMUNICATION Kolín - 4 000,- Kč 16 000,00 čtvrtletně) knihovna - laminování, internet, kopírování, 1 500,00 poplatky za rok Pronájem KD - kadeřnictví 1 000,- Kč měsíčně, Kd p. Novotný - 5 000,- Kč měsíčně, Polák Sporttrio - 2 100,- Kč 90 000,00 čtvrtletně vstupné z kulturních akcí - plesy, vítání občánků, silvestr, živý betlém, masopust, 10 000,00 pyžamový ples, jiřinkový ples
3421
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3429 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Poplatky z hrobového místa
3639
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
3639
3113 Příjmy z prodeje ostatnílho hmotného douhodobého majetku
3722 3723 3721 3725 6171 6171
2112 2111 2324 2324 2111 2112
6171
2132 Příjmy z pronájmu obecního úřadu (zasedací místnost) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pivní sety, 2133 elektrocentrály, vysokozdvižný vozík) 2141 Příjmy z úroků
6171 6310
Příjmy z prod.zboží Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
vstupné z dětský den, dětský karneval, loučení s prázdninami, lampionový průvod, 2 500,00 mikulášská, čarodějnice, drakiáda vstupné - velikonoce, staročeské máje, 60 000,00 poplatky za aerobic 2 000,00 Smlouva o nájmu reklamní tabule - Stř. lesní 12 000,00 övčáry p.č. 423 (Bourková - 2 885,- Kč, Čáslavský - 148,Kč, Hladík Tomáš - 228,- Kč, Machurka F. 2 520,- Kč, Neubert J. - 36 400,- Kč, Pavelka K. - 256,- Kč, Pavelková B. - 100,- Kč, Převrátil J. - 44,- Kč, Šlez R. - 168,- Kč, ZOD 45 651,00 Ovčáry - 2 902,- Kč prodej pozemků u čp. 48 - Topinkovi p.č. 178/10,11 a u hřiště p.č. 216/10, p.č. 221/1 1 698 400,00 160 m2 2 000,00 věcná břemena na pozemcích příspěvky na plyn (nové parcely u hřiště, v 360 000,00 Seči) odkup plynu - 1. část 180 000,- Kč, 2. část, 128 000,- Kč, 3. část 296 000,- Kč a z roku 3 346 000,00 2005 prodej pytlů na kom. odpad, prodej popelnic železo - sběrný dvůr Asekol - likvidace elektrozařízení vratka Eko-kom (plasty, sklo) stavba velkokapacitního stanu Cif, Domestos Pronájem 1 místnosti - Kvasničková V. 8 000,00 500,- Kč měsíčně
5 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00
5 000,00 30 000,00 5 784 551,00
Příjmy celkem
11 060 038,00
B. Rozpočtové výdaje paragraf
položka
1039 1039 1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5222 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org.
1070 1070 1070
Rybářství 5139 Rybářství
2212 2212 2212 2212
Silnice 6121 Výstavba místní komunikace v Seči 5169 Silnice - nákup ostatních služeb
Kč
Neinvestiční transfer Mysliveckému sdružení 20 000,00 20 000,00
5 000,00 nákup ryb 5 000,00
3 000 000,00 silnice v lokalitě Seči 10 000,00 zimní údržba - odklízení sněhu 3 010 000,00
2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2310 2310
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby 5171 opravy
Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda 5171 Opravy
2310 2310
6121 Vodovod
2321 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 5169 Nákup služeb
2321 2321
6121 Budovy, haly a stavby dešťová kanalizace parcely
3111
308 000,00 výstavba nových chodníků, rekonstrukce 10 000,00 oprava chodníků 318 000,00
smlouva bude zaslána - smlouva uzavřena s 60 000,00 obcí Žíželice 60 000,00 20 000,00 vodovod - nové parcely ke hřišti, rekonstrukce u čp. 133, vodovodní přivaděč od TPCA 1 920 000,00 1 940 000,00
100 000,00 čištění dešťové kanalizace dešťová kanalizace u nových parcel u čp. 48 850 000,00 - Topinkovi, ke hřišti 950 000,00
Předškolní zařízení
3111 3111 3111 3111
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org. 6121 Rekonstrukce 5169 Nákup služeb
3314 3314 3314
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu
neinvestiční příspěvek na provoz + výuka angl.jazyka a praní ručníků - celkem 6 390,Kč + neinvestiční příspěvek na provoz 268 000,00 850 000,00 rekonstrukce 1. patro + výměna oken 5 000,00 energetický štítek budov 1 123 000,00
19 000,00 Dohoda o provedení práce - pí Svobodová 1 000,00
3314 3314 3314 3314 3314
5173 5136 5137 5161
3319 3319 3319
Ostatní záležitosti kultury 5021 Platy na dohodu - kronika
3341 3341 3341
Rozhlas a televize 5171 Oprava veřejného rozhlasu 6122 rozšíření veřejného rozhlasu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - OSA - veřejný 5192 rozhlas
3341 3341
Cestovné Knihy Drobný dlouhodobý hmotný majetek poštovné
3392 3392 3392
Zájmová činnost v kultuře 5137 Drobný dlouhodobý a hmotný majetek 5154 Elektrická energie
3392 3392 3392
5169 Nákup služeb 5171 Oprava střechy
3399
500,00 5 000,00 20 000,00 projektor 1 000,00 46 500,00
0,00 0,00
15 000,00 výměna aku baterií 20 000,00 parcely u Topinku, ke hřišti 7 200,00 42 200,00
0,00 20 000,00 5 000,00 energetický audit budou - energetický štítek 150 000,00 oprava střechy, okapů, oken 175 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3399
5139 Nákup materiálu
3399
5169 Nákup ostatních služeb
3399 3399
5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady /OSA/
akce - den matek, plesy, vítání občánků, silvestr, posvícení,živý betlém, masopust nákup předmětů na výzdobu, ohňostroj, 5 000,00 kelímky, tácky, lžičky, ubrousky hudba na akce - den matek, plesy, silvestr, 5 000,00 posvícení , živý betlém, pohoštění - den matek, živý betlém, 5 000,00 masopust,večeře pro muzikanty, 0,00
3399 3399 3399 3399
5194 Věcné dary 5169 Nákup služeb 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků
3419 3419 3419
Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoným org.
3421
3421 3421 3421 3421 3421 3421
dary - vítání občánků (květina pro maminku), 6 000,00 životní jubilea ( 12 osob), 10 000,00 zhotovení znaku a praporu obce 0,00 peněžní dar - vítání občánků 31 000,00
195 000,00 neinvestiční příspěvek TJ Sokol 195 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
5139 5169 5175 5192 5194
3429
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary
3 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 8 000,00 18 000,00
akce - dětský den, dětský karneval, loučení s prázdninami, drakiáda, lampionový průvod, mikulášská, čarodějnice - nákup předmětů na výzdobu, sáčky, kelímky, lžičky, ubrousky hudba, vystoupení pro děti občerstvení na tyto akce Ochranný svaz autorský ceny
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429 3429 3429 3429 3429
5139 5169 5175 5192
Nákup materiálu Nákup služeb - (staročeské máje, aerobic) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3631 3631 3631
Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování
3 000,00 70 000,00 2 500,00 2 000,00 77 500,00
70 000,00 10 000,00
akce - máje, velikonoce - nákup materiálu na výzdobu (krepáky, smrk, vázací drát atd.) hudba, faktury za aerobic večeře hudba Ochranný svaz autorský
3631 3631 3631
6121 veřejné osvětlení u nových parcel 5169 Nákup ostatních služeb
3632 3632 3632
Pohřebnictví 5171 Opravy a udržování
3633
veřejné osvětlení nové parcely u čp. 48 0,00 Topinkovi 10 000,00 jarní prohlídka veřejného osvětlení 90 000,00
0,00 0,00
Výstavba a údržba místních inž.sítí
3633
6121 Plyn
3633 3633
5192 Elektrika
3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5164 Nájemné - Trnkovi 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6130 Pozemky
3721 3721 3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb
3722 3722 3722 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5169 Nákup ostatních služeb
3723 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů 5169 Nákup služeb
plyn - parcely za Topinkou - projekt, 650 000,00 zhotovení projektu na kanalizace nové parcely ke hřišti doplatek, přeložka el. u 0,00 čp. 48 (Topinkovi) 650 000,00
4 418,00 smlouva 84 920,00 5 % z ceny prodaného pozemku 0,00 89 338,00
0,00 0,00
10 000,00 popelnice, pytle na komunální odpad 460 000,00 likvidace komunálního a bio odpadu 470 000,00
21 000,00 likvidace odpadu ze sběrného dvora
21 000,00 3725 3725 3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 5169 Nákup ostatních služeb
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5156 5139 5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění Pohonné hmoty Materiál Kácení stromů
6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5173 5032
Zastupitelstvo obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Cestovné Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6409 6409 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené 5329 ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr.
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5136 Knihy a učební pomůcky
60 000,00 likvidace plastů, skla, papíru 60 000,00
120 000,00 zaměstnanec z Úřadu práce 30 000,00 12 000,00 10 000,00 benzín, oleje do sekaček 3 000,00 drobné nářadí 0,00 175 000,00
400 000,00 6 000,00 1 500,00 cestovné zastupitelé 36 000,00 443 500,00
2 500,00 Mikroregion Zálabí 2 500,00
310 000,00 120 000,00 dohody o provedení práce 90 000,00 35 000,00 2 500,00 kooperativa účetní standardy, rozpočtová skladba, účetní 2 500,00 předpisy
6171
5137 Drobný hmotný a dlouhodobý majetek - židle, skříň, vitrína)
6171 6171 6 171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167
Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5362 5229
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků - Kat.úřad Kolín
6310 6310 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů
6320 6320 6320
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
6399 6399 6399
Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5212 5212
5901 Nespec. rezervy dle zákona
skříňky, psací stůl do podatelny, regály do 15 000,00 ústředny kancelářské potřeby, čistící prostředky, drobný hmotný majetek - pořizovací cena do 20 000,00 500,- Kč 1 000,00 60 000,00 15 000,00 3 000,00 30 000,00 internet, telefony 0,00 5 000,00 95 000,00 205 000,00 500,00 0,00 5 000,00 1 014 500,00
faktury za služby, energetický štítek budov veškeré opravy majetku cestovné - účetní výpisy z Katastru nemovitostí MAS Zálabí příspěvky
7 000,00 7 000,00
25 000,00 pojištění OÚ, kabin, MŠ a KD 25 000,00
za obec
1 000,00 1 000,00
Výdaje celkem
11 060 038,00
Vypracoval: Tvrdíková Vyvěšeno: 7. 12. 2012 Sejmuto: Schváleno: Rozpočet je sestaven jako schodkový, bude použito finančních prostředků z minulých let (položka 8115) Za finanční výbor: Svoboda Jan
