Obec Jestřabí Lhota Rozpočet na rok 2014 A. Rozpočtové příjmy paragraf
položka
druh příjmu
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Kč Daň z příjmu fyzických osob ze závislé 850 000,00 činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné 30 000,00 výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 100 000,00 výnosů 950 000,00 Daň z příjmů právníckých osob 158 650,00 Daň za obec 1 900 000,00 Daň z přidané hodnoty 16 rekreačních chalup, cca 468 obyvatel 266 200,00 poplatek 550,- Kč 11 700,00 Poplatek ze psů - 100,- Kč za psa 1 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ubytovna Jestřábka p. Zatloukal (obecně 25 000,00 závazná vyhláška) odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (odvod podle § 20 000,00 41 i idst, 3 zákona 458/2011) ověřování, Czechpoint, přihlášení k trvalému 10 000,00 pobytu, prodej povolenek na ryby 490 000,00 Daň z nemovitosti 65 400,00 Dotace SR 5 302 635,00 Použití prostředků z minulých let 10 180 585,00
Daňové - ostatní příjmy paragraf
položka
druh příjmu
Kč
2310
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
26 500,00
2310
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
16 000,00
3314
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
90 000,00
3399
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,00
3421
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 500,00
3429 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Poplatky z hrobového místa
60 000,00 4 000,00
3639
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12 000,00
1 500,00
pronájem Vodos ( za I. čtvrtletí 6 700,- Kč a za II. - III. - IV. čtvrtletí - po 6 600,- Kč) pronájem vodojemu firma PROCOMUNICATION Kolín - 4 000,- Kč čtvrtletně) knihovna - laminování, internet, kopírování, poplatky za rok KD p. Novotný - 5 000,- Kč měsíčně, Polák Sporttrio - 2 100,- Kč čtvrtletně vstupné z kulturních akcí - plesy, silvestr, živý betlém, masopust, pyžamový ples, jiřinkový ples vstupné z: dětský den, dětský karneval, loučení s prázdninami, lampionový průvod, mikulášská, čarodějnice, drakiáda vstupné - velikonoce, staročeské máje, poplatky za aerobic poplatky z hrobů Smlouva o nájmu reklamní tabule - Vigvam Agency p.č. 423
3639
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
3639
3113 Příjmy z prodeje ostatnílho hmotného douhodobého majetku
3 346 000,00
3722 3723 3721 3725 6171 6171
2112 2111 2324 2324 2111 2112
6171
2132 Příjmy z pronájmu obecního úřadu (zasedací místnost) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pivní sety, 2133 elektrocentrály, vysokozdvižný vozík) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2141 Příjmy z úroků
prodej pytlů na kom. odpad, prodej popelnic železo - sběrný dvůr Asekol - likvidace elektrozařízení vratka Eko-kom (plasty, sklo) stavba velkokapacitního stanu Cif, Domestos Pronájem 1 místnosti - Kličková V. - 500,- Kč 6 000,00 měsíčně pivní sety, elektrocentrály, vysokozdvižný 15 000,00 vozík 300,00 ČNB 30 000,00 5 285 783,00
6171 6310 6310
Příjmy celkem
Příjmy z prod.zboží Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
45 483,00
(Bourková - 2 885,- Kč, Čáslavský - 148,Kč, Hladík Tomáš - 228,- Kč, Machurka F. 2 520,- Kč, Neubert J. - 36 400,- Kč, Pavelková B. - 100,- Kč, Převrátil J. - 44,Kč, ZOD Ovčáry - 2 902,- Kč prodej pozemků u čp. 48 - Topinkovi p.č. 178/10,18 věcná břemena na pozemcích příspěvky na plyn (nové parcely u hřiště, v Seči) směr na Ovčáry odkup plynu - 1. část 180 000,- Kč, 2. část, 128 000,- Kč, 3. část 296 000,- Kč a z roku 2005
1 135 500,00 3 000,00 405 000,00
8 000,00 15 000,00 2 000,00 40 000,00 10 000,00 2 000,00
15 466 368,00
B. Rozpočtové výdaje paragraf
položka
1039 1039 1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5222 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org.
1070 1070 1070
Rybářství 5139 Rybářství
2212 2212 2212 2212 2212
Silnice 6121 Výstavba místní komunikace v Seči 5171 Oprava silnic 5169 Silnice - nákup ostatních služeb
2219 2219 2219 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby 5171 opravy
2221 2221 2221 2310 2310
Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní obslužnost
2310 2310
Kč
13 000,00 Neinvestiční transfer Mysliveckému sdružení 13 000,- Kč
Pitná voda 5171 Opravy
6121 Vodovod
20 000,00 nákup ryb 20 000,- Kč
2 000 000,00 silnice v lokalitě Seči 500 000,00 u KD 8 000,00 zimní údržba - odklízení sněhu 2 508 000,- Kč
500 000,00 výstavba nových chodníků, rekonstrukce 10 000,00 oprava chodníků 510 000,- Kč
70 000,00 smlouva uzavřena s obcí Žíželice 70 000,- Kč 20 000,00 oprava vodovodního řadu vodovod - nové parcely ke hřišti, rekonstrukce u čp. 133, vodovodní přivaděč 1 920 000,00 od TPCA 1 940 000,- Kč
2321 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 5169 Nákup služeb
2321 2321
6121 Budovy, haly a stavby dešťová kanalizace parcely
50 000,00 čištění dešťové kanalizace dešťová kanalizace u nových parcel u čp. 48 1 300 000,00 - Topinkovi, ke hřišti 1 300 000,- Kč
3111
Předškolní zařízení neinvestiční příspěvek na provoz + výuka angl.jazyka a praní ručníků , provozní 324 000,00 náklady + nákup nového nábytku do třídy 5 000 000,00 rekonstrukce 1. patro + výměna oken 50 000,00 oprava plotu 5 374 000,- Kč
3111 3111 3111 3111
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org. 6121 Rekonstrukce 5171 Opravy a udržování
3314 3314
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje
20 000,00 Dohoda o provedení práce - pí Svobodová
3314 3314 3314 3314 3314
5139 5173 5136 5137 5169
1 000,00 500,00 7 000,00 30 000,00 600,00
3314 3314
5161 poštovné
3319 3319 3319
Ostatní záležitosti kultury 5021 Platy na dohodu - kronika
3341 3341 3341
Rozhlas a televize 5171 Oprava veřejného rozhlasu 6122 rozšíření veřejného rozhlasu
Nákup materiálu Cestovné Knihy Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup ostatních služeb
kancelářský papír, psací potřeby, pastelky cestovné - výměnný fond Kutná Hora nákup nových knih projektor, regál, police Rozhlasové poplatky (rádio) poštovné - odesílání knih do knihovny v 1 000,00 Kutné Hoře 60 100,- Kč
0,00 0,- Kč
5 000,00 výměna aku baterií 25 000,00 rozšíření veřejného rozhlasu
3341 3341
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - OSA - veřejný 5041 rozhlas
3392 3392 3392
Zájmová činnost v kultuře 5137 Drobný dlouhodobý a hmotný majetek 5154 Elektrická energie
3392 3392 3392
5169 Nákup služeb 5171 Oprava střechy
3399
OSA - poplatky (položka 5041 od roku 2014, 7 200,00 do roku 2013 položka 5192) 37 200,- Kč
0,00 DHM - vybavení 20 000,00 El. energie 15 000,00 energetický audit budov - energetický štítek 150 000,00 oprava střechy, okapů, oken 185 000,- Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3399
5139 Nákup materiálu
23 000,00
3399
5169 Nákup ostatních služeb
15 000,00
3399
5175 Pohoštění
5 000,00
3399
5041 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady /OSA/
5 000,00
3399 3399 3399 3399
5194 Věcné dary 5169 Nákup služeb 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků
3419 3419 3419
Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoným org.
3421
5 500,00 15 000,00 6 000,00
akce - den matek, plesy, vítání občánků, silvestr, posvícení,živý betlém, masopust nákup předmětů na výzdobu, ohňostroj, kelímky, tácky, lžičky, ubrousky hudba na akce - den matek, plesy, silvestr, posvícení , živý betlém, pohoštění - den matek, živý betlém, masopust,večeře pro muzikanty, OSA - poplatky (položka 5041 od roku 2014, do roku 2013 položka 5192) dary - vítání občánků (květina pro maminku), životní jubilea ( 11 osob odsouhlasena částka 500,- Kč/osoba), zhotovení znaku a praporu obce peněžní dar - vítání občánků 74 500,- Kč
Využití volného času dětí a mládeže
195 000,00 neinvestiční příspěvek TJ Sokol 195 000,- Kč
3421 3421 3421
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění
3421 3421 3421
5041 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429 3429 3429 3429 3429
5139 5169 5175 5155 5164
3429 3429
5041 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3631 3631 3631 3631 3631
Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb
3632 3632
Nákup materiálu Nákup služeb - (staročeské máje, aerobic) Pohoštění Pevná paliva nájemné
akce - dětský den, dětský karneval, loučení s prázdninami, drakiáda, lampionový průvod, mikulášská, čarodějnice - nákup předmětů 3 000,00 na výzdobu, sáčky, kelímky, lžičky, ubrousky 5 000,00 hudba, vystoupení pro děti 2 000,00 občerstvení na tyto akce Ochranný svaz autorský v roce 2014 položka 0,00 5041, do roku 2014 položka 5192) 8 000,00 ceny 18 000,- Kč
akce - máje, velikonoce - nákup materiálu na výzdobu (krepáky, smrk, vázací drát atd.) hudba, faktury za aerobic večeře hudba král - máje půjčení kostýmů na máje Ochranný svaz autorský - poplatky (od roku 2014 položka 5041, do roku 2014 položka 5 000,00 5192) 82 500,- Kč
3 000,00 70 000,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00
80 000,00 El. energie 10 000,00 oprava veřejného osvětlení 0,00 jarní prohlídka veřejného osvětlení 90 000,- Kč
Pohřebnictví 5169
6 000,00 vývoz kontejneru
3632 3632
3633
5171 Opravy a udržování
5 000,00 oprava studně, zdi, vrat 11 000,- Kč
Výstavba a údržba místních inž.sítí
3633 3633 3633
6121 Plyn 5192 Elektrika
3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5164 Nájemné - Trnkovi 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6130 Pozemky
3721 3721 3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb
3722 3722 3722 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5169 Nákup ostatních služeb
3723 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů 5169 Nákup služeb
3725 3725 3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 5169 Nákup ostatních služeb
3745 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Výstavba plynových přípojek - parcely v 420 000,00 Seči, u hřiště anoví zájemci o plyn 0,00 420 000,- Kč
4 118,00 smlouva 45 500,00 4% z ceny prodaného pozemku 0,00 49 618,- Kč
12 000,00 odvoz odpadu 12 000,- Kč
10 000,00 popelnice, pytle na komunální odpad 400 000,00 likvidace komunálního a bio odpadu 410 000,- Kč
50 000,00 likvidace odpadu ze sběrného dvora 50 000,- Kč
60 000,00 likvidace plastů, skla, papíru 60 000,- Kč
120 000,00 zaměstnanec z Úřadu práce
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5031 5032 5156 5139 5171 5169
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění Pohonné hmoty Materiál Opravy a udržování Kácení stromů
30 000,00 12 000,00 15 000,00 6 000,00 5 000,00 2 000,00
benzín, oleje do sekaček drobné nářadí oprava sekaček, křovinořezu kácení stromů, čištění náhonů 190 000,- Kč
6112
Zastupitelstvo obcí
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5173 5032
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Cestovné Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6409 6409 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené 5329 ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr.
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5136 Knihy a učební pomůcky
6171
5137 Drobný hmotný a dlouhodobý majetek - židle, skříň, vitrína)
6171 6171 6 171
5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn
odměny zastupitelů + odstupné v případě 445 000,00 nezvolení starosty 0,00 3 000,00 cestovné zastupitelé 36 000,00 484 000,- Kč
2 300,00 Mikroregion Zálabí 2 300,- Kč
310 000,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 000,00 dohody o provedení práce 90 000,00 35 000,00 2 500,00 kooperativa účetní standardy, rozpočtová skladba, účetní 1 000,00 předpisy skříňky, psací stůl do podatelny, regály do 30 000,00 ústředny kancelářské potřeby, čistící prostředky, drobný hmotný majetek - pořizovací cena do 20 000,00 500,- Kč 1 000,00 studená voda 70 000,00 plyn - topení na OÚ
6171 6171 6171 6171 6171
5154 5161 5162 5166 5167
6171
5169 Nákup ostatních služeb
6171 6171 6171 6171 6171
5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5362 Platby daní a poplatků - Kat.úřad Kolín 5229
6310 6310 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů
6320 6320 6320
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
6399 6399 6399
Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5212 5212
5901 Nespec. rezervy dle zákona
Výdaje celkem
Vyvěšeno: 13. 12. 2013 Sejmuto: 30. 12. 2013
Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
15 000,00 3 000,00 40 000,00 0,00 6 000,00
el. energie poštovné, poštovní známky internet, telefony, nové internetové stránky školení
80 000,00 faktury za služby, energetický štítek budov veškeré opravy majetku (výměna oken na 300 000,00 OÚ) 1 000,00 cestovné - účetní 0,00 výpisy z Katastru nemovitostí 5 000,00 MAS Zálabí příspěvky 1 059 500,- Kč
7 000,00 Poplatky KB, ČNB 7 000,- Kč
24 000,00 pojištění OÚ, kabin, MŠ a KD 24 000,- Kč
158 650,00 Daň za obec za rok 2013 158 650,- Kč 1 000,00 Nespec. Rezerva dle zákona 1 000,- Kč 15 466 368,00
Schváleno: Rozpočet je sestaven jako schodkový, bude použito finančních prostředků z minulých let (položka 8115) Prostředky z minulých let budou použity na rekonstrukci Mateřské školy Jestřabí Lhota Za finanční výbor: Svoboda Jan Příjmy: 10 163 733,- Kč,- Kč Výdaje: 15 466 368- Kč Schodek: 5 302 635,- Kč Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občaně uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. od 13. 12. 2013 do 30. 12. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat na Obecním úřadě Jestřabí Lhota dne 30. 12. 2013.
