__/jLoJl
Proforma faktúra
3) tó/o * ^
K
Dodavatel: DATABOX s.r.o.
Částka: 48,00 EUR Variabilní symbol: 30275 Konštantní symbol: 0008 Špecifický symbol: Objednávka:
1. máje 59/5 46001 Liberec Česká republika IČ: 25446185 DIČ: CZ25446185 Telefón: 485100313 Fax: 485100313 Banka: Účet: IBAN: SWIFT:
fP S -
S\
A;
číslo: 30275
Kurz: 25,000
Odbératel: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1051443009/2700 CZ39 2700 0000 0010 5144 3009 BACXCZPP
Slovensko IČ: 37833961 DIČ:
Datum vystavení:
26.09.2013
Datum splatnosti:
26.10.2013
Zpusob úhrady:
^
W eb: www.databox.cz Email: databox@ databox.cz
Pŕevodem
DATABOX s.r.o. je zapsaná v OR KS Ustí n.L., odd. C, v ĺč ik a 18623
Položka
Jednotková cena 48,00
Prístupová licence na portál www.proskoly.cz/sk
Množství
Celkem
DPH
48,00
1,000 ks
Výukový program pro školy na PC Prístupová licence na období: rok
48,00 EUR
Celkem k úhradé
Tato faktúra není daňovým dokladem.
Datubox .
; ! m a j* * , i ' “ Q 01 í ;‘
•'
2 S ^ 4 6 ^ jľ: ;
R a zítko a podpis
Blanka Marešová
Vystavil: Zpracováno v systému Ježek software DUEL
strana 1 of 1
www.jezeksw.cz
X ^ / j j X u j I strana: 1 z 1 Dodávateľ
IČO: 17832861
FAKTÚRA č.: 20130114 Variabilný symbol: 20130114
Konšt. symbol: 308
Štefan Kondač- Plaucha Mýtna 292 985 53 Mýtna Prevadzka: Mýtna 292 Tel.: 047/439 73 50
IČO: 37833961
Odberateľ:
Fax.: 047/439 73 50 Základná škola
Peňažný ústav: VUB Lučenec Číslo účtu/kód: 81143352/0200
Haličská cesta 1493/7
IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352 DIČ: 1020574863 Stredisko:
984 01
IČ DPH: SK1020574863
Tel.: 0911170043, 4333791
SWIFT: SUBASKBX
Lučenec Fax:
DIČ: 2021668429
OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92
IČ DPH: Objednávka č./dátum: objednávka/ Dodací list č.:20130114 Spôsob dopravy: služ.auto Forma úhrady: p.p. MJ
Dátum splatnosti:
14.10.2013
Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť:
25.09.2013 25.09.2013
Dátum dodania:
25.09.2013
Počet MJ
DPH MJ Zľava % 6,00
Cena MJ %DPH 30,00 20,00
Celkom 36,00
Fakturujeme Vám Oprava 2 ks. plynových ohrievačov vody
ks
1,000
Materiál: Termostat blokačný
ks
1,000
7,07
20,00
1,41
8,48
Spotrebiče kotolni
ks
1,000
115,00
20,00
23,00
138,00
DRS kotolni Spotrebiče kotolni Blok B
ks
1,000
ks
1,000
37,00 115,00
20,00 20,00
7,40 23,00
138,00
Expanzomat 280 L
ks
3,000
27,00
20,00
5,40
97,20
Expanzomat 140 L
ks
1,000
27,00
20,00
5,40
32,40
ks ks km
1,000 1,000
OP PZ vyhl.508/2009 Zb.z. 44,40
OP TN vyhl.508/2009 Zb.z.
Prehliadka kotolni vyhl. 25/84 Zb. Kotolňa 96 kW Kotolňa 306 kW Náklady na dopravu
Informatívna čiastka celkom : 18 981,79 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
60,000
27,00
20,00
5,40
32,40
47,00 0,65
20,00
9,40 0,13
56,40 46,80
20,00 Základ DPH
V sadzbe základnej
DPH
Celkom
525,07
105,01
630,08
0,00
0,00
0,00
| V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom
0,00
0,00
0,00
0,00
525,07
105,011
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.
■ \c
.985
3 M ýtna
č.
?<
178 32 861 » ^ DPH: 5 X 1 0 2 0 5 7 4 ^ 1 ^ / / v Vystavil: Kondač
YJFSM080249, 6.80.694, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
630,08 EUR
RAABE
ICO: 35908718 D IČ:2021907492 IČ DPH:SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
21323607
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo: teľ: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
SK1827
Zákaznícke číslo: Odberateľ:
Konečný príjemca:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ:
Dátum vystavenia:
Expedičná firm a:
202166849
IC DPH:
25.09.2013
Distrib.: Made in s.r.o. P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3
Dátum splatnosti:
09.10.2013
Dátum dodania tovaru:
25.09.2013
cena za jedn. bez DPH
Druh tovaru
počet ks
cena bez DPH
Testovanie 9 -1.doplnok k metodike
DPH
cena s DPH
33.545
10%
36.90
Náklady na distribúciu
1.864
10%
2.05
Náklady na balné
1.327
10%
1.46
Príprava žiakov- prac. zošit - bonus
Základ dane 10%
36.74
DPH 10%
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
3.67
41 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Priložený pracovný zošit Príprava žiakov na Testovanie zo SJ je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma
Levická Jarka Doklad vyhotovil:
RAABE
ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variab iln ý sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
3 O Co ; X>, lo.
c f
í Dodávateľ
FAKTURA Dátum vyhotovenia:
H ß /1
0 7
Šidlo:
/ / ' ■ /f ‘ - 2~ / )
Dátum splatnosti:
^
•o
i '
‘- ^ w Či/Q ó30
IČO. ,
Forma úhrady:
!Č0-
43
7
Miesto podnikania:
. Á * -rt
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
••-'š'ä #
Obchodný názov:
Odberateľ
ÍA í *-/
Dátum dodania: Banka dodávateľa:
Základná škola
f £■
H a lič s k á ce s ta 1 4 9 3 / 7
č ís !o úctu
/1 1
Objednávka číslo Dodací list číslo
L -h
ň )
Lučenec
o o IČO:
DiČ/IČ DPH:
zo dňa
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č . : ................. ..................... spis, č.
Druh tovaru - služby
Por. číslo
L Hv
VAa.
\i
/v W
Sadzba DPH
O
U
Cena za jednotku bez DPH
Množstvo
h
Cena celkom bez DPH
t- k i J»
1j>
ch i
u
í Z á k l a d n á s k o i« "a !jč s k á c e s t a 1 4 9 3 /
Lučenec
Vystavil:
€
Celková cena EUR bez DPH: ' •*
Pečiatka a podpis-' '
Celková DPH v EUR.
,------ . ■—
..•:..D Zaokrúhlenie: Počet príloh
Celkom EUR s DPH:
J +K
~ ¥ Ĺ . 1 0
£ IGAZ 251
IGAZ 298
r 'S '
rodpa: 'o?ený7rw -j '.-.-íí i Internými
. whodmabml 'i- io . iv \ ^
Vytlačil(a): Mária Plavuchová
Spracované systémom Money S3 w m . money sk
podpis:__ _ '
Strana: 1
J h
. k
.
ÍÄ Ľ L
Faktúra č: 56 / 2013
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia :
1.10.2013 Dátum splatnosti:
10.10.2013
O d b e ra te ľ :
ZŠ Haličská 7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:___________
984 03 Lučenec
Číslo účtu: 14245578 / 5200
DIČ : IČO :
Objednávka číslo Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Jednotka
Množstva
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zam estnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zam estnancov za mesiac September 2013 v sume 169,95 € 515 x 0,33 = 169,95
^
úbf « 7 n o % éh0'
red. SJ
■Učí nec
Faktúra č: 54 / 2013
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 1.10.2013 Dátum splatnosti:
10.10.2013
O d b e ra te ľ :
ZŠ Haličská 7
Forma úhrady: PP
m
Banka dodávateľa:___________
984 03 Lučenec
Číslo účtu: 14245578/5200
DIČ : IC O :
Objednávka číslo Dodací list číslo
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Množstva
FĹÄTOBWÝ
Jednotka
Cena za jednotkou
bez dane
Sk spolu
bez dane
■!nľj
poukaz
V y rfn í / I ' ú
^
CT - C<$Gj ľ X
th J L a l -í
n _ _
H p J iČ s k ’'
-0 f
/J-.,
'—
'M // C O
š .J
■'h o íT ’ iíM ^ č ^ H '-' j L Č , U
iH 'ib P ý J g I z i o o
h
S
?
?
14941217034667
Z á k a z n íc k e čís lo : 5 1 0 0 0 3 4 3 9 4 Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu 7104937007
Z á k la d n á ško la H a lič s k á c e s ta 7 9 8 4 03 L u č e n e c 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.10.2013
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2013 31.10.2013. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104937007.
Dodaný tovar
Základ dane (EUR)
sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
1 777,50
20%
355,50
2 133,00
Zemný plyn Na úhradu
:
”
2133,00
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
-f O
Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava S lovenský plynárenský priem ysel, a.s.. M lynské nivy 44/a . 825 11 Bratislava 26 Právna form a: Akciová sp o lo č n o s ť z a is t e ' O k re s ré ^ c sCdu 3 '= t :s!a .= 1 c r i ’e1 S= č ' ť c 2 ~ -5 S
Tel.: 0850 111 565 Fsx: 02/5869 9010 H -~ 2” : t-;r ‘ 's>,“ t s 2 s p 0 sk
Bankové spojenie: 1001018151/0200 Všeobecra úverová bárka, a.s
BIF402
Zmluvný účet číslo: 6300139559 Faktúra za opakovanú dodávku zem ného piyr
7104937007 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
D o d á v a te ľ:
O d b e r a te ľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a. 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B
Písomný kortakí:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Platiteľ:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: _Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky:
35815256 2020259802 SK7020000372 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn
ICO: DIČ: _ IČ DPH: '
6025526006/5600
Bankové spojenie
J
Fakturačné obdobie:
Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa:
01.10.2013-31.10.2013
Odberné miesto
Číslo miesta spotreby
4100036105 4101451542
3100027847 3101451912
01.10.2013 01.10.2013 01.10.2013 15.10.2013
Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
Adresa
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
9 833
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
25 545
Spotrebná daň Odberné miesto
Sadzba (EUR/MWh)
Celkom (EUR)
25,545
1,32 1,32
12,98 33,72
Odberné miesto 4100036105 4101451542
Základ dane ( EUR) 507,50
Sadzba DPH 20%
DPH (EUR) 101,50
Celkom (EUR)
1 270.00
20%
254,00
1 524,00
Dodaný tovar Zemný plyn
Základ dane ( EUR) 1 777,50
Sadzba DPH
DPH (EUR) 355,50
Celkom (EUR) 2 133,00
4100036105 4101451542
Množstvo Z P (M Wh) 9,833
20%
609,00
Na úhradu Druh tarify
2133,00
M1 M2 M3 M4
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)
Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Služby obchodníka 1,11000000 1,21000000 1,58000000 2,06000000
Distribúcia
Preprava
1,75000000
0,00000000 0,00000000
4,14000000 6,35000000 27,90000000
0,00000000 0,00000000
Služby obchodníka 0,04260000 0,04180000 0,04160000 0,04150000
Distribúcia
Preprava
0,02410000 0,01080000
0,00110000 0,00110000 0,00110000
0,00930000 0,00790000
_________________________ Adresa pre pisomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava______ S lovenský plynárenský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna form a: A kciová s p o ločnosť O bchodný register O kresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. č is lo vlcz^y: 2 7- 5 S IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: S K ? C 2 ÍC -C 3 '2
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02 5859 9C1C E-~ = : r ; -
;•
3=rkové scojerie: ‘ :ÍT f.n * '
0,00110000
c
h
o
*
r"
(h
‘i ^ 3 x > L 2 ^
2013290136 Faktúra - daňový doklad (FV29) 100:31633200 DIČ:2020423680 IČDPH:SK2020423680
DODÁVATEĽ | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | MO, Haličská cesta 47, Lučenec | adresa sídla: Kamenná 11 I 010 01 Žilina I Slovenská republika
ODBERÁTE
|
| Tel. 047/4333986,0918 65
Fax
Adresát
ZAKLADNA ŠKOLA HALICSKA CESTA 7 HALICSKA CESTA 7 98401 Lučenec Slovenská republika
047/4512752
| Č. dod. Mail
[email protected] | Banka | Účet 2120676653 /0 2 0 0
| l-Ban SK7302000000002120676653 Splatnosť 14.10.2013 Variab. 2013290136 | Deň vyhotovenia30.09.2013 Špecif. | Deň dodávky 30.09.2013 Konšt. 0008 | Spôsob úhrady P) Prev.príkaz I Str. 29 | Fakturujeme Vám Množstvo | Kód a názov tovaru 2 1 1 1 1 1 2 10
| 00977371 - Lakovacia vaňa do 10cm ProGold | 00974510 - Lakovacia vaňa do 18cm ProGold | 00964985 - Lepidlo Chemoprén extrém 120ml I 00967232 - Lepidlo Chemoprén univerzál 50ml | 00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/1 Ocm dĺžka 27c | 00977368 - Rúčka k valčeku PG3010 6/1 Ocm dĺžka 42c | 00983367 - Rúčka k valčeku PG3010 6/15cm ] 00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm | Dodací lis t VTF29/331/25.09.2013
5
| Kód a názov tovaru
j
- Farba Balakryl Uni lesk 0515 0,7kg [ 00972627 - Farba Renokov 0111 šedý 10kg | 00972679 - Farba Slovakryl 0620 žltý 0,75kg 00313506
[00991892 - Lepidlo Ceresit CM12 Plus na obkl.flex.25kg {SET} - P604 Báza Akrylát FM 1-L 101
00314907 - Pigment Absolu UYX 11 sáčok 00967820 - Omietka Rimano Uni 6-30mm 25kg 10012999 - Páska výstraž.žlto-čierna 50mmx33 00996271 - Páska výstražná nelep.červ.biela 200m
Dodací lis t VTF29/343/30.09.2013 Kód a názov tovaru 00972627 - Farba Renokov 0111 šedý 10kg 00972676 - Farba Slovakryl 0610 béžový 0,75kg
Dodací lis t VTF29/344/30.09.2013
KS
Zľav.cena
DPH
1 1 1 5 6 1 1 1 0,006 0,027 0,012 1 1 2
0,0%
0,517
20%
0,0%
1,0246
20 %
1,03 I 1,02
0,0%
2,1244
20 %
2 .1 2 j
0,0%
1,2408
20%
0,0%
0,611 0,6956 0,5546 0,423
20% 20% 20% 20%
1,24 | 0,61 | 0 ,7 0 1
0,0% 0,0% 0,0%
Cenník
Zľ. F %
4,18
Zľ. T% 0,0%
KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS
Cenník
Zľ. F %
4,22 4,22 7,71 56,96 5,16 6,35 0,00 47,70 11,05 18,75 16,71 11,85 3,34 6,04
M nožstvo KS KS
Cenník
Zľ. T% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
21,045 -5 5
I |
Spolu
1,11 I
4,23
Zľav.cena 3,9292
DPH| 20%|
Spolu
|
1 9 ,6 5 1
19,65 |
Množstvo
| 00970818 - AE Primá RAL3027 400ml červ.malinová | 00970825 - AE Primá RAL5015 400ml modrá nebeská L
00314908 - Pigment Absolu URY 11 sáčok
0,55 1,09 2,26 1,32 0,65 0,74 0,59 0,45
Zľ. T%
|
5,
| Dodací list VTF29/341/27.09.2013
00314771 - Pigment Absolu UZL 11 sáčok
Zľ. F %
| |
12,06 |
M nožstvo
| 00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg
00285761 - Báza Akrylát FM 1-L 101
Cenník
|
j
19,
| Kód a názov tovaru
| |
KS KS KS KS KS KS KS KS
IČO: 37833961 DIČ: IČDPH:000
Ľ
|
Zľ. F
%Zľ. T%
56,96 4,18
0,
Spracované programovým vybavením Tangram
0,0% 0,0%
Zľav.cena 3,9668 3,9668 7,2474 53,5424 4,8504 6,35 0,00 44,838 10,387 17,625 15,7074 11,139 3,1396 5,6776
Zľav.cena 53,5424 3,9292
DPH 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
DPH| 20%| 20%|
Spolu
|
3,97 | 3 ,9 7] 7,25 | 267,71 | 29,10 6,35 0,00 44,84 0,06 0,48 || 0,19 || 11,14
|l I! I | I,
j 3 .1 4 J 11,36 | 389,56 | Spolu I -267,71 | 19,65 1 -248,06 |
2013290136 Faktúra - daňový doklad (FV29)
I Spolu DPH 20,00%
Hmotnosť 74,8403 Z áklad (EUR) 173,21
|
45,045
Daň (EUR) 34,64
173,21
| | j j j | I
R e ka p itu lá cia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE
EUR 173,21 34,64
207,85 Slovom dvestosedem 85/100
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
!s • w
/
1—-'~ 7
Faktúru vyhotovil: Jan Knapek
Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L
Spracované programovým vybavením Tangram
Faktúra č.
36
h K f Pr Forma úhrady:
Dodávateľ: Z ákladná ško la M .R .Š tefánika
KS: 0308 Číslo dod. listu:
Číslo z m lu v y :
Haličská cesta 1191/8 98403
Prevodný príkaz
VS: 36 Číslo obj.:
Odberateľ:
Lučenec DIC:
Z á kla d n á š k o la
2021507455
ICO:
35991593
Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax:
OTP Banka Slovensko, a.s. 000000 - 0014231213 / 5200 047/4333648
E-mail:
zsstefanikalc@ gm ail.com
H a ličská ce sta 1493/7
1
98403 ICO:
L u če n e c DIČ:
37833961
IČ DPH: Dátum splatnosti:
15.10.2013
Dátum vyhotovenia:
1.10.2013
Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za september 2013 O bnos slo vo m : jedenstodvadsať € 60
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta
Množstvo
MJ
180,000 Km
Spolu
Jed. cena
0,67
120,60
C e lko vá sum a:
120,60 €
K ú h ra d e :
120,60 €
Podpis a pečiatka ^
, '1
Z á k la d n á škola
M - R. Š te f á n ik a Haličská cest a 1 1 9 1 / 8 L u če n e c
\
FUNNY ŠPORT SLOVENSKO ,s.r.o. Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36536245 IČ DPH : SK2020152530
Základná škola Halíčska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
D IČ : 2020152530
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra .oddiel Sro vl.č 11911/N Vystavil Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70
[email protected] www.funnysport.sk O dberateľ
Základná škola Halíčska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
IČO :
37833961
D IČ : 2021668129
Dátum vyhotovenia
Dát. dod. tov./sl.
Dátum splatnosti
01.10.2013
01.10.2013
10.10.2013
Forma úhrady Spôsob dopravy Konštantný symbol Banka
Prevodným príkazom Osobný odber 0308 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka Číslo účtu
Nl i RA 5031330494/0900
SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.
GIBASKBX SK35 0900 0000 0050 3133 0494
-
Podľa ZoD alebo objednávky
Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Halíčska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 2. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné : P.č. 1
Kód položky
Popis D + M spodná stavba, šp. povrch a vyznačenie
DPH % 20
M nožstvo 1,00
Jedn. kpl.
Cena za j. bez DPH 1 666,67
Spolu bez DPH 1 666,67
Základ pre DPH: 20 % Základ pre DPH: 10 %
1 666,67
Celková suma bez DPH: DPH: 20 % DPH: 10 % Centové vyrovnanie:
1 666,67
Celková fakturovaná suma: EUR
2 0 0 0 ,0 0
333,33 0,00
Podpis a pečiatka
Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje , že uznáva záväzok uhradiť fakturovanú cenu v pinej výške. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre , môže dodávateľ účtovať zm luvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň om eškania.Odberateľ súhlasí s výškou zm luvnej pokuty.
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk
y
PROFORMA FA číslo: variabilný symbol:
K
M
»
01213500629401
2135006294 2135006294
konšt. sym:
0008
OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B Dodávateľ:
Poštová adresa:
Tel./Fax: 63810049/63810056
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
ZŠ H aličská cesta 1493/7 LC
Panónska 42 Halicska cesta 1493/7
851 01 Bratislava IČO:
35692715
98403
Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR 2625253840/1100
Forma úhrady :
SWIFT TATRSKBX Vystavená:
02 .1 0 .2 0 1 3
Splatná:
0 2 .1 0 .2 0 1 3
Prevodom
LUCENEC
Tel./Fax:
0474333791 / 0474333791
Odberateľ:
9340376
Číslo zákazníka:
ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSPa.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR PABKa.s 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B
Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika IČO:
37833961
Názov
Množstvo
K Á B E L S TP / FTP - S d ro t 500m bal. cat.5e # DVD + R IN T E N S O 4 .7 G B 16x C A K E 10pcs # L/S
# CD M E D
IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842
0,01
0,01
Cena/MJ
Cena
114,00 0,23
114,00 4,56
100,00ks
0,14
14,40
1,00
3,00
3,00
1,00bal 20,00ks Cena/MJ s DPH bez RP a #l/S
IN T E N S O 700 100pack C A K E # L/S
MJ
Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S
D opravné
#V cene tovaru su zahrnuté autorské poplatky
1,20
V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodavateľa do úplného zaplatenia faktúry. Odovzdal
135,96 EUR Vystavil: S im e cko va B arbora
C O M P U T E R S
spol. ^ r.o .
Panónska 42.851 01 B ra tis l " í^ J . 35 632 7 1 5 . IČ D P H . SK 203 G
T«l.' *<,„'1 c 30?'’ 00/49
EIB (c) 1992-2000 LLarik, (+421) 31 7891081
< -5 f > L c \
V
10 . 0 ^ . ^
t ^ p /v m
ha
Faktúra č: 5 5 /2 0 1 3
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : l . 10.2013
Dátum splatnosti: ■stm-......
10.10.2013
Odberateľ:
ZŠ Haličská 7
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:_______
984 03 Lučenec
Číslo účtu: 14245578/5200
DIC : ICO :
Objednávka číslo Dodací list číslo
rï -
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo
Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou
bez dane
:
Sk spolu
bez dane
■û
d
I
o
-
f.( .
j
.
t o a
Í M
S .F H
MAJSTERKO, s.r.o i
FAKTÚRA č.130100093 I
Dodávateľ:
Variabilný symbol:
MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtovä 716 984 01 Lučenec 1
0008
Objednávka č.: Odberateľ:
IČO: 44823436 D IČ :2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail: m ajsterko@ m ajsterko.sk www.majsterko.sk
zo dňa: IČO: DIC: IC DPH:
37833961
Základná škola 7 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
2622037552
Číslo účtu:
1100
Príkazom
Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Označenie dodávky
130100093
Konštantný symbol:
; Konečný príjemca:
3 0 .0 9 .2 0 1 3 “1 4 .1 0 .2 0 1 3 3 0 .0 9 .2 0 1 3
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 7316:Univ 3x16 mm do dreva 737690:Metrický 6x90 zap hlava Din 965 71690:Vrat 6x90 Din 603-pl 1:Kluce obyčajne 718100:Vrat 8x100 DIN 603 zn 7378100:Metrický 8x100 zap hlava Din 965 7530:Univ 5x30 mm do dreva 7416:Univ 4x16 mm do dreva 45624:Spona hadicová 20-32 mm Nerež 9 mm 45625:Spona hadicová 2540 mm Nerež 9 mm 45623:Spona hadicová 16-25 mm Nerež 9 mm 45622:Spona hadicová 12-20 mm Nerež 9 mm 45621 :Spona hadicová 10-16 mm Nerež 9 mm 10:Vložka Stavebná 50D/ 30+35 3Kľ, 112012/vložka50D 900423:Hadica 1/2"garden,vnútorný pr.12mm, 25m v balíku 101 Zámok Ewergood 138 zásuvný 101 ATM 11: Vložka FAB100D/29+35 3Kľ, 112000 1:KI uče P3:Držiak zásuviek P3 pre predĺž. 61021081-Rozvodka RW-2-1 biela 1:Kluce obyčajne Súčet položiek
SPOLU NA UHRADU
Ekonomický a informačný systém POHODA
0,01 0,12
0,83 2,00
20% 20%
0,17 0,40
1,00 2,40
ks ks ks ks
0,12 0,66 0,18 0,15
1,00 10,45 3,00 2,50
20% 20% 20% 20%
0,20 2,09 0,60 0,50
1,20 12,54 3,60 3,00
30 ks 50 ks 5 ks
0,02 0,01 0,55
0,50 0,42 2,29
20% 20% 20%
0,10 0,08 0,46
0,60 0,50 2,75
5 ks
0,70
2,92
20%
0,58
3,50
5 ks
0,45
1,87
20%
0,38
2,25
5 ks
0,47
1,96
20%
0,39
2,35
5 ks
0,43
1,79
20%
0,36
2,15
5 ks
6,70
27,92
20%
5,58
33,50
10 m
0,48
4,00
20%
0,80
4,80
15 ks
1,29
16,12
20%
3,23
19,35
3 ks
9,65
24,12
20%
4,83
28,95
6 ks 3 ks 1 ks 18 ks
1,50 0,80 2,10 1,00
7,50 2,00 1,75 15,00
20% 20% 20% 20%
1,50 0,40 0,35 3,00
9,00 2,40 2,10 18,00
26,00
155,94
100 ks 20 ks 10 19 20 20
129,94
155,94
j
■T
3*029021207-1-1-1 3>í S
l
>-,
j . t o .
X o ii
ll
l l
l l l
l
lll
ll
ll
tura za služby pevnej siete
&>D)
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Obchocjvý rcgisffífrcdoný pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081 /B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Talra banka, a.s, islo účtu 26287407-10/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
Fakturačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU:
Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO:
26,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL:
0754702283
Vaše identifikačné údaje: 30.09.2013 05.10.2013 0754702283 37833961
Škola Základná, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
Účastník:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP:
Adresát:
Číslo adresáta:
1008696403
2314093958/0200 2628740740/1100 633738777/0900
Užitočné inform ácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle _080.0/1235QQ-Vám poskytneme, všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013: Hlasové služby -telefónne číslo 047/4333791 Pravidelné poplatky
Obdobie
Počet
Cena bez DPH
Spolu bez DPH
Biznis Um
0 í. 10.2013 -31.10.2013
1
11,58 €
11,58 €
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle S 12 129.
Biznis Mobil zľavnený
01.10.2013-31.10.2013
1
1,66 €
1,66 €
Biznis Uni 150 zľava
01.10.2013-31.10.2013
1
-7,47 €
-7,47 €
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
Biznis Uni 150
01.10.2013-31.10.2013
1
13.28 €
www.teiekom.sk/vzorfaktury
13,28 €
Pravidelné poplatky spolu
S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.
Poplatky za volania
Volania
1.9.13 'ín.fi.t .3Voľne trim y. Q2'3G:0Q. zto v Vytóilé voľné niimiiy: 02:30:00 upkunuuó miestne, , iroMi'*? í; zr.hr. 0. a 1 pásmo
Volania na ms T
19,05 € Počet
Čas
Spolu bez DPH
8 20 6 3 6 64
0:15:51 0:34:30 0:09:27 0:12:06 0:06:00 1:29:52 0:14:17
0,0000 € 0,1320 € 0,0000 €
Volania na Orange Volania na 02 Volania na 0800 Volania 0806 Miestne volania Medzimestské
8
Informačné služby
1
0,0000 0,0000 0,5288 0,2892
€ € € €
1,8300 €
Poplatky za volania spol u
2,78 €
Hlasové služby-telefónne číslo 047/4333791 spolu
21,83 €
Ostatné Jednorazové poplatky
nabezDPH
Spolu bez DPH
-0,07 €
-0,07 €
Biznis Mobil zľ.na volania
Puš-owi Ivrika, j. j , Dwjftitrao nátxt'í* A. S 11 07 (tahv,:va afcíu BuSilaw 1
banková z l o ž e n k a j j
2dpfcim v OR rim iw lp
[7 2 ]
e u r]
|
na úluadu hotovost
potvrdenie banková zloženka Bii/šia úprava bankovej /íoženky sa nachadza v Obchodných podmienkach pre bankovú zlc/enku.
Názov účtu
8 1 7
6 2
Kód
a . s .
■‘rr-dč.s eiislš Lit
y
6500
28
B r a t i s l a v a
0
0
0
0
0
0
:SO Účtu
30 3 0 3 0 3 0 3 0 ____ .
"ľiiiw nU 'y vymhi 1
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
Sadiba.. EUR cent
I* cif'.’-,
Adresné údŕi|f
__
ftatite!
Škola Základná Haličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
EUR
11
,
j i t ___
2 6 1 1
Škola Základná |
Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej ban*e c'.
I
/6500
Dátum sp!at.
Haličská cesta 1 4 9 3 /7 984 03 Lučenec 3
C účtu 30303 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0
________________
0 7 b i, 7 0 2 2 8 3
,t n-:.-
1008696403
Telekom, a. s. B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 Bratislava
yar.afr ;i>symbg:
EUR
vs Príjemca
03 05 5 8
=== Dvadsaťšesť ===
= 26 1 1
Dátum, podpis podľa podpisového vzoru Výplni piakteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet Ipri hotovostnom vkiade prečiarknite!
1493/7 3
25720000003030303030075470228303580000002611100869640309 Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje
0358> C nitu
T e l e k o m ,
Speclický symbol
Suma
0754702283
s t o v á k
B a j k a l s k á
0754702283<
0006500>
0000003030303030<
000002611>
72+
£)
Zálohová faktúra P red á va jú ci:
í -
Č íslo:
IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1 ,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2
Obch.reg.: Okr.súd BA 1 ,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SW IFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum v y h o to v e n ia d o k la d u : 02. 10. 2013 Dátum s p la tn o s ti: 19. 10. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 A d re sa p o ď la OR: Základná škola
K o n e čn ý p ríje m ca : D odacia adresa:
7340131724
Strana 1
ZAK0030842
Základná škola Mgr.Ján Mižúr Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko Spôsob dopravy:
K u p u jú c i:
ZAK0030842
F a ktu ra čn á adresa:
Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko
IČO: 37833961 Platobné podmienky:
DIČ: IČ DPH: do 17 dní
V a ria b iln ým s y m b o lo m je č ís lo te jto z á lo h o v e j fa k tú ry , v opa čn o m p rípade p latba n e bude id e n tifik o v a te ľn á .
_ Č íslo/IS B N
P opis
MŠ
MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Predplatné mesačníka (január 2014 - december 2014)
Ks
Cena bez DPH/Ks
Cena bez DPH
1
53,50
53,50
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH. C elkom EUR s DPH
Mlynské nivy 48 821 0$ Bratislava
Vystavil: Telefóne číslo:
Eva N ém ethová 02/58 10 20 31
64,20
J . F ft
b
F s;k t u r a
Dod ä v a t s'l ; S K - L i n k a s .r ,o , Begova 19 984 01 Lucenec t e l .:0 47/4512010 P e n a z ,ú s t a v :Uni credi cbank a.s c i s 1o úctu :66 194 51 00 5/ 111 1
i C 0 3 6 0 b 7 151 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t .symbol 0008 IC DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 746 Den splatn ost i Den odoslania Dátum v y h o t o v e n i a Dátum d od an ia t o v a r u ,služby
Od ber áte l
Základná
ICO 3 78 339 61 IC DPH
Ha li čs ká cesta 984 03 Lučenec
Por . c . Názov 1 2 3 4 5 6 7
ks
o p r a v . p a s . p r i t t 4,2 o p r .lak donau da vk ova c lep .pásky KO papier xe r. A4 80gr. PPD s DPH prepi sov y eurooba l A4 pravi tko 30 cm
8 zlava
liU
209/;
5 .00 3 .00 5 .00 30 .00 10. 00 300 .00 1 .00
ks k S
^
14.10.2013
škola 1493/7
J .cena bez DPH
MJ
21.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
DPH
3 .500 0 .625 0 .625 2 .992 0 .658 0 .017 0 .263
y
ks ^ bal ks v/ ks ks ^
20% 2 0% 20% 20% 20% 20% 20%
Spolu bez DPH 17 .500 1. 875 3 .125 89 .760 6 .580 5 .100 0 .263 124. 203 -18 .630
15% 20% DPH základ
105 .57
c e lk o m
k ú h ra d e
dan
21 .11
126.68 EUR
slovom: S t o d v a d s a ť š e s ť / 0 ,68 EUR
prepočítané
kurzom 1 EUR = 30, 12 60 Sk
3 816.36 SK
V p r í p a d e , z e ne uh rad ite fak tur ov an u či a s t k u v lehote s p l a t n o s t i ,budeme Vam uctova t úroky v zmysle O b c h o d n é h o zakonnika. Ob c h o d n á s po lo cn os t zapisana V -Obeh.regi stri oddi el : Sro, vložka c. 8027/S. Fakt ura
sluzi
zároveň aj ako dodaci
list.
Okresneho
sudu Banska Bystrica
Q Lindstrôm
^
3>\06o'.
r . p ^ r & 3 4 l ßyyls
FAKTURA
L indstrom , s.r.o. O rcšianska ulica č. 3 917 01 T rnava
IČO zákazníka:
37833961
DIČ zákazníka:
2021668429
IC DPH zákazníka: SK 2021668429 \'6 $ 'c lČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka(zmluvy): 601042 Číslo faktúry (VS): 1357913 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zm luvy Odberateľ: 601042 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Dátum dodania:
06. 10. 2013
Dátum vyhotovenia:
08. 10. 2013
Dátum splatnosti:
23. 10. 2013
Dátum podania: 08. 10. 2013 K orešpondenčná adresa:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 9. 2013 - 06. 10. 2013
99 9
Z ák lad n á
2013/37 ks
2013/38 ks
2013/39 ks
2013/40 ks
Jedn. cena
Celkom
šk o la
P ra n ie MXW2
Tm avohnedá LI 115x200
0
5
0
5
2 , 33
2 3 , 30
5
5
5
5
0 , 96
1 9 , 20
P ren ájo m MXW2
Tm avohnedá LI 115x200 999
4 2 , 50 Suma bez DPH
42,50 EUR
DPH 20,00%
8,50 EUR
Spolu s D PH
51,00 EUR
s.r.o.
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1357913.
K ontaktná osoba : A ndrea H rubá, Z uzana K usá
roh ozc(ci\ lind stro m .sk
Oreáianska 3 -22 - 917 01 Trnava lCO:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883
Telefón: 0 3 3 /5 9 0 7 6 12 - 1
Lindström , s.r.o.
ICO : 35 742 364
Tatra banka, a.s SW IFT : T A T R S K B X
O rcšianska ulica č. 3
DIČ : 2020219883
č. účtu 2625006751/1 100
917 01 T rnava
IČ DPH : S K 2 0 2 0 2 19883
IBAN : SKOS 1100 0000 0026 2500 6751
O R O kresného súdu T rnava, vložka čislo 12299/T
V U B, a.s. SW IFT: S U B A S K B X č. účtu 2785008051/0200 IBAN : SK 66 0200 0000 0027 8500 8051
ZKJM4873-000580-131009-625-1/1
Rok/Týždne:
Produkt:
if
I
'
F a Faktúra c.
Do dávatel
: SK- Lin ka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec t e l .:0 47/ 4512010 P e n a z . ú s t a v i U n i c r e d i t b a n k a.s číslo úctu :66 194 51 00 5/ 11 11
ICO 3 6 0 57 15 1 DIC 20 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0008 IC DPH SK 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den splatnosti Den o d o s la ni a Dá tum vy ho to v e n i a Dá tum dodani a t o v a r u ,služby
Od be ra te l
Základná
ICO 3783396 1 IC DPH
H a l i č s ká cesta 984 03 Lučenec
3or c . Názov 1 ceruzka 2 dvoj hárok link. 3 papier f a r . 8 - z l o z k o v y 4 guma 5 kruzit ko kovové 6 le p. d i s p e r z n e 7 lep. pasta biela 50gr 8 načrtni k N42 9 nožnice 10 pastelky 12ks 11 pentelka plast. 12 pero b o m b i č k ov é/ P 13 pero cinske 14 pero j e d n o r a z o v e 15 p l a s te li na 200gr. 16 sada pr av it ko 17 pravit ko 20 cm 18 pr av it ko 30 cm 19 stuhatko kovové 20 štetec g u l a t . / 6 / 1 0 21 štetec plochy 8,10,12 22 farba te m p e r o v a / 6 23 pastelky /6 vosk. 24 pastelky /12 vosk 25 vykreš A3 26 vykreš A4 27 zošit 424 28 zošit 440 29 zošit 444 30 zošit 460 31 zošit notový A5 101 32 zošit 510 33 zoši t 511 34 zošit 512 35 zošit 513 36 zošit 520 (Po kr ač o v a n i e na str.2)
C .P V í
^ 3 ^
21 0 / 2 0 1 3
ks 34 .00 2 .00 25 .00 19 .00 27 .00 4 .00 32 .00 15 .00 9 .00 36 .00 19 .00 14 .00 27 .00 116 .00 9 .00 27 .00 4 .00 5 .00 28 .00 32 .00 32 .,00 4 .00 7 .00 5 .00 563 .00 624 .00 41 .00 .00 42 ■ 16 .00 23 .00 32 .00 27 .,00 24 ..00 50 .00 127 .00 20 .00
21 .1 0. 2 0 1 3 14. 10. 201 3 14. 10. 201 3 1 4. 10. 20 13
škola
MJ
J .cena bez DPH
ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
0 .083 0 .250 0 .242 0 .083 0 .692 1 .000 0 .375 0 .500 0 .833 0 .692 0 .750 1 .025 0 .442 0 .108 0 .773 0 .917 0 .183 0 .225 0 .250 0 .225 0 .250 2 .492 0 .250 0 .458 0 .058 0 .025 0 -293 0 .458 0 .458 0 .663 0 .225 0 .142 0 .142 0 .142 0 .142 0 .167
1493/7
DPH
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 20% 20% 20% 2 0% 20% 20% 2 0% 20% 2 0% 2 0% 20% 20% 2 0%
Spol u bez DPH 2 .822 0 .500 6 .050 1 .577 18 .684 4..000 12 , .000 7 .500 7, .497 24..912 14 . 250 14..350 11 .934 12 .528 6 .957 24. 759 0 .732 1. 125 7 .000 7 .200 8. 000 9. 968 1. 750 2 .290 32 .654 15 .600 12 .013 19 ..236 7 .328 15 249 7 .200 3 .834 3, .408 7 .100 18 .034 3 .340
Prenos 37 38 39 40 41 42 43 44
zošit zošit zošit zošit zošit zo šit zo šit
523 524 540 544 560 624 644
f a rby v o d o v é
45 c e n t o v e
105 113 57 168 45 31 37 32
12 fareb
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
ks ks ks ks ks ks ks ks
- 1 .00
vyrovnanie
20% DPH z á k l a d 0% DPH z á k l a d
zo s t r .1
3 53. 381
0 .168 0 .167 0 .250 0 .250 0 .342 0 .108 0 .175 0 .833
20% 20% 20% 20% 2 0% 2 0% 2 0% 20%
17.640 18.871 14.250 42 .0 00 15.390 3 .348 6 .475 26.656
0 .010
0%
4 98. 011 -0.010
498 .01 -0 .01
dan dan
99 .60 0 .00
c e l k o m k úhra de s 1o v o m : Päťstodeväťdesiatsedem/0,60
* prepočítané
EUR
k u rz om 1 EUR = 3 0,1 260
Sk
V p r i p a d e . z e n e u h r a d i t e f a k t u r o v a nu či ast ku v lehote Vam uctovat úroky v zmysle O b c h o d n é h o zakonnika. Obch od ná s p o l o c n o s t zapi sana v O b e h .regis t r i O k r e s n e h o oddiel : Sro, vlo žk a c. 8027/S. Faktúra
sluzi
záro ve ň
aj
59 7. 6 0 EUR
ako dodaci
list.
18 003.3
SK
s p l a t n o s t i ,budeme
sudu Banska Bystrica,
... ' V J k
FAKTURA Dodávateľ:
VERLAG DASHÖFER Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava
Q jS C j
Odberateľ:
Z13632474
Číslo faktúry:
tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50 IČO: 35730129 | IČ D P H : SK2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Zákaznícke číslo:
1374949
ABO číslo: IČO:
37833961
Účet: 1003625000/1111 Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B
IČ DPH/DIČ:
2021668429
Variabilný symbol: 13632474 Dátum vystavenia: 15.10.13 Dátum splatnosti: 29.10.13 Dátum dodania tovaru:
E943519
2021668429
Základná škola pán Mgr. Ján Mižúr Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC
Predmet dodávky Jednotková cena
Počet
Suma po zľave
Zľava v %
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné: od 16.10.13 do 31.12.13
50,11
30.00
35,08
od 01.01.14do 15.10.14
189,89
30.00
132,92
VDUP Bronze
Online portál máte výnimočne s 30% zľavou. Pôvodná cena je 240,- € bez DPH - Vaša cena je 168,- € bez DPH 168,00
Spolu bez DPH
Spolu k úhrade EUR
201,60
Pečiatka a podpis dodávateľa:
—
Predplatné uhraďte na účet 1003625000/1111 do 29.10.2013. VS: 13632474 Š S :1374949 K S :0308
Í V E R L A & D A S H Ö F E ft VYOAVATEISTVO.Wä ,
Á.O.60K ä au m
n í
V É IR IÁG JÔQr, 35*301 S& DASHÔčSRSiô.m t : s a a o B tffltf r
i...........*"
111’’........... ...
©
Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH. Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.
T
M ■
■
om4
£ $ $ í -5
m in m m iiim im 111 n »mi
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
béU-,
Siovak Telexom, a.s„ Bajkalská 23,817 62 Bratislava, Slovenská repubUatel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,, oddiel Sa, vložka Ď.208I/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 6. ú. 262 102 35í 1/1 f 00 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 8IC:TATRSK8Xj
Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VUB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB
46,08 € Dátum vyhotovenia faktúry 25.10.2013 Dátum dodania služby 7310681028 Číslo faktúry 192 626 4258/0200 262 102 3511/1100 063 177 3464/0900 002 550 5443/7500
Vaše identifikačné údaje:
Fakturačné údaje:
1.91191825
08.10.2013 Účastník 07.10.2013 Účastník 7310681028
Faktúru uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.
1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH -
. 3783396
Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie
NAUČME SA NAVZÁJOM SI ROZUMIEŤ Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete navvww.rozumiemenepocujucim.sk.
08.09.2013 07.10.2013
Mesačné poplatky Hlasové služby
0,0000 €
Nehlasové služby
0,0000
Iné platby
0,0000 €
Iné poplatky a služby
6,6334 €
Spolu bez DPH DPH 20%
Spolu za aktuálne obdobie
Suma na úhradu
POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byťflexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.
31,7633 €
Ďakujeme
€
38,3967 € 7,68 €
46,08 €
46,08 €
Prehľad poplatkov a prevádzky Mesačne poplatky
Variabilný symbol: 7310681028
^
r! ■3fJ jW B k ‘ v ^ W K U S ä k
f S &
**♦
bez DPH (€) 27,5801 4,1832
Mobilný internet Magio internet security Suma spolu
31,7633
Nehlasove služby
,*C<
• Cena
^
. 1;-
> .**.-*,'
Spotrebované voľné
-
ia
Mobilný internet
-IjC,Jednotky *
jednotky*
nad rámec* ^
7172,15
} + ’ **-
.'■
J* v
•'v ^
0,42
Cena
4, f
bezDPH{€)
0,0000
Suma spolu
0,0000
* Uvcdeno jednotky su vyjadrené v MB/KS/mm.
Iné poplatky a služby Admin. poplatok-dodatok' Suma spolu
^ ~
* S
- '
"
r
; .4Cena 6,6334 6,6334
FAKTÚRA DAARF
«-A IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
kr
£L FYf
h
0*1 *lOACi'4f\
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
A 1
1u
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
SK1827
Zákaznícke číslo: Odberateľ:
Konečný príjemca:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO- 37833961
DIČ:
202166849
Dátum vystavenia:
Expedičná firma:
IČ DPH:
y
17.10.2013
Dátum splatnosti:
31 10 2013
Dátum dodania tovaru:
17.10.2013
Distrib.: Made in s.r.o. T rnavská cesta 80
821 02 Bratislava
Druh tovaru
cenazajedn. bez DPH
počet ks
cena bez DPH
Vzdelávanie detí s porúch.č.18 - okt.13
1
Abecedové kvinteto od A po L-did.pom.
1
DPH
36.000
10%
cena s DPH
39.60
Náklady na distribúciu
1
1.318
10%
1.45
Náklady na balné
1
1.327
10%
1.46
DPH 10%
3.86
Základ dane 10%
38.65
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
42 .5 1 E U R
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
IČO:35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako va ria b iln ý sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
J
ň.
é ^ í o ' -
^ M o .
k/ u ŕ ty
5 U (i
Faktúra - daňový doklad č .:
Dodávateľ:
Konšt.symbol:
FV-3211/2013
8
Strana č. 1 \ 0193211
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO:
Korešpondenčná adresa:
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika
36343129
IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 S W IF T : UNCRSKBX Miesto dodania: SK
áj
Tel.: Odberateľ:
Základná škola IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Haličská cesta 7 IČ DPH: 984 01 Lučenec 1 10.2013 Dátum splatnosti: Dátum vystavenia dokladu: 18. 1.11.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 10.2013
Predmet zdaniteľného obchodu 10509 10387 10021 10517 10416 10501 10417 20001 20002 20003 20013 20118 20101 20133 20138 20134 20116 20130 20132 20126 20128 20402 20018 20036 20005 10025
Duro Stone 1 I Into XL fresh 1 I Jar 1 I Amidocid 1 I Savo proti plesni 0,5 s rozprašov. Hexawol 1 I Savo originál 1 I Sitko do WC mušlí -biele Sitko do WC -modré Sitko do WC - červené Lopatka s metličkou de lux Handra biela tkaná 60x60 Handra na podlahy 60x70-zelená Handra na podlahy 60x70-modrá Handra na podlahy 60x70 - žltá Handra na podlahy 60x70-oranžová Handra na podlahy 60x70-ružová Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená Utierka mikrovlákno 35x30 -červená Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks) Rukavice gum.- M Vrece odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 I Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 I GA oceanus 0,5 I s pumpičkou
70006
Krém na ruky Isolda - hydratačný včelí vosk 100 ml Pulirapid 0,75 I na vodný kameň WC deodorant závesný Madel Acidomuriatico 1 I na WC Millit 0 ,5 1 čitst.sanitár.zariad. Casa Amica 1 I na odmasťovanie/citrus
Cena celkom bez DPH
Sadzba DPH
Jedn. cena r tl[, L EUR bez DPH
Jedn. cena EUR s DPH
ks^,. ks j ks ks ks \ j ks vy
3,5000 3,8000 1,6750 2,7000 2,8000 9,9500 0,9666 3,8850 3,8850 3,8850 1,6200 1,2800 0,6100 0,6100 0,6100 0,6100 0,6100 1,4500 1,4500 1,4500 1,4500 2,0900 0,6400 1,5083 4,2083 1,0833
4,2000 4,5600 2,0100 3,2400 3,3600 11,9408 1,1600 4,6600 4,6600 4,6600 1,9433 1,5367 0,7300 0,7300 0,7300 0,7300 0,7300 1,7400 1,7400 1,7400 1,7400 2,5083 0,7680 1,8100 5,0500 1,3000
21,00 45,60 20,10 27,00 8,40 119,40 11,60 7,77 7,77 7,77 4,86 7,68 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 8,70 8,70 8,70 8,70 12,54 6,40 6,03 16,83 6,50
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10 ks w-
1,0500
1,2600
10,50
20%
6 20 4 3 6
2,5000 0,5700 1,9833 2,8900 2,1083
3,0000 0,6840 2,3800 3,4667 2,5317
15,00 11,40 7,93 8,67 12,65
20% 20% 20% 20% 20%
.. „ , ,. M n o žstvo /j. 6 ks 12 ks ^ 12 ks u 10 ks 3 ks 12 ks 12 ks 2 ks 2 ks 2 ks ^ 3 ks 6 ks \ j 2 ks 2 ks2 ks„ 2 ks w 2 ks ^ 6 ks^y 6 ks L 6 ks 6 6 10 4 4 6
Vyrobené v chránenom pracovisku
10204 10110 10203 10102 10205
Dodacie listy:
DL-3563/2013 DL-3564/2013
Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2
ks ks ks ks ks
^ « , i/ S* ■
FV-3211/2013
Faktúra - daňový doklad č.:
D od ávateľ: G A s p ol. s r.o.
Konšt.symbol:
O d b erateľ: Z á k la d n á š k o la
8
Strana č.
V a ria b iln ý sym b o l (u v á d z a jte pri p la tb e ): ..
P red m e t z d a n ite ľn é h o obch o d u
„ .
2
10193211
C e n a z a je d n . C e n a c e lk o m S ad zb a bez D PH DPH
MnOZStVO / J. r-, in u nnu J v E U R b ez DPH
Sum y v EUR
základná sadzba
20 %
Celkom
B ez DPH
DPH
C elko m
44 4 ,3 0
8 8,86
533 ,16
4 44,30
8 8 ,8 6
533,16
Zaokrúhlenie
0,00
Na zálohách zaplatené
0,00
Suma na úhradu
533,16
Faktúra slúži zároveň ako dodací list Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Marianka Mendelová U M
Prevzal(a), dňa:
<*3 í O U jf-ľ
spol. s r.©. /7 , 914,01 Frepfíisnskä Tep!<> Tr-i • ...............
9*9
03?/6rjŕ 10 03 '
"
-í.
196599i’
'! i <7 f'O fs'IIP
Vystavené v systéme ABRAG2
Mobilný telefón: 0905 8816 0 3
E-mail: infosk@ gagroup.eu
W W W : www.gagroup.eu
X ÍM ^ -L
í
í
1j >
r
In-j. Mlaroš Púpala - PERÚN
Dodávateľ
FAKTÚRA c. [o c'p ooz-ýDátum vyhotovenia:
Šidlo:
2.Č'
Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady:
Miesto podnikanie
“2 . ^ * ■/f & > C G *'}?
Dátum splatnosti: ^
DIČ/IČ DPH:
IČO Odberateľ
, -jO . Z c . { 1
f P
Dátum dodania:
Z á k i a d n á štcoía : -aličská cesfa 1493/ /
2—^ j\ /V ..< Ĺ .O /J J,
_________ V t / t b ___________ MV j g z. ‘tiŕsrč /a? z-oc j
Banka dodávateľa: Číslo účtu
sm reková 3379/7, 960 01 Zvolen tel.: 0903 965 777 ww w .p 0 runsecurity.sk IČO: 42188059 D lč : 1035388629
Obchodný názov
v.
On
t
L u c s n e c
Objednávka číslo
IČO
g ’i í f É
ý
DIČ/IČ DPH:
g
£ £_ f
Dodací list číslo ........zo dňa ................................. spis. č . : ......................... Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. : ......... Cena za jednotku , ... Sadzba Množstvo Por. číslo Druh tovaru - služby
..
F~C^íA&i?íi C 2 - P
IK
j
3 / to ■í'M 'M/f
A /s u lľťy i i/m C'/JL*
stipp &0GR 4 .
'^ rc lť 'O j P is o M - tí^
(T '
ň c ( \A % . ^
A
l * io ic lč - í ľ jL '
ty kcu^uoL•oul
4
/fS V /"
^ )S
c r-
- ío o iC o ť ý j k r x & c j i j š L y u s t-lý
fV
...... ......... Celková cena EUR bez BP4H'
Vystavil: p L{ (p J j l
J
Celková
EUR:
r
. —
Zaokrúhlenie: Dh
J?f, y fT O -
z
W A r le 4 ,'í <4 , (L
P
Z f/f-c -
y
1/
(f.
(í
k čL ílL & ťíi, J i/O U L& -j S
Cena celkom
Celkom EUR s-SPíT:
c
IGAZ 251
' * ^ 3 * * } správy & zätonotn
.....iVO
podpis:.,
/
v áštedí ainteftijfini atateií
Vytiaäl(a): Mária Plavuchová
Spracované systémom Money S3 mnv.money.sk Strana: 1
Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
IČ DPH/DIČ: 2021668429 IČO: 37833961
Bankové spojenie
Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100
V ariabilný sym bol:
0229934146
O dporúčaný dátum úhrady:
0 6 .1 1 .2 0 1 3
Stav z predchádzajúcich
Splatnosť faktúry:
09.11. 2013
období s DPH k 26.1 0 . 2013:
Síovenská sporiteina 176 08 44 55 / 0900 UniCredii Bank 89 99 77 50 50 / 1111
Najneskôr terno dun bv mnln byť suma prip^aivt na účet c>amjť' Slovensko, a.
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 /3 1 0 0
K oniec zúčt. obdobia:
23 10 2013
Deň dodania síužby:
2 3. 10. 2 0 1 3
Dátum vyhotovenia:
2 6. 10. 2 0 1 3
©
faktu roj©téria © ®
priateľstvo
r
©
O rnngeor sa vám oplatí
Zaregistrujte sa na našej Facebook stránke a prihláste sa do programu odmeňovania, Každý mesiac vyžrebujeme 3 z vás, ktorým vrátime naspäť peniaze za služby na vybranom tel. čísle,
B
tak kliknite na
•
m
■
a vyhrajte
Suma na úhradu za faktúry s DPH:
Uhsadu môžeta /reaJi/Ovaf prostrodníctvotn ■vráarv.í prevodneno príkazu vo svojej banke vtieho c«.: internet bunkinq. 2a Ohradu Vám vopred ďakujeme.
Celková suma na úhradu s DPH:
57,94 €
keď hľadáte informácie, číslo 999 sa oplatí mať v mobile Na čísle 999 vám ^ poradíme, nech potrebujete zistiť čokoľvek. Počas jedného telefonátu odpovieme až na 5 vašich otázok a získané informácie vám tiež bezplatne pošleme ako SMS.
Uložte si do mobilu: Orange Infocentrum 999 zo siete Orange Slovensko 0900 500 999 z ostatných sietí v SR
Slovensko, a s.. M etodova S. 8í'. 1 («5 Bratislava, Sfovenstó r«p>ibiiKa. tel. C.: 0006 SGr> 90!>.
HM. IČO. 366 97 270. !C DPH: SK ia v Ofxjhodfxsrn registri Okresné!so súdu Bratislava i. ocklml: Sa. vio/kn a s io 1142/8. Bunkové « fx jK fw : T a ťa banka. 26 TA 00 58 5 0 1 ' 100.
z.1*i :.•' OH 7R, MO
a t i>. m .
FAKTÚRA
i \T. ‘f A
....................... ................................................. ....... —
i l l i i
. ' Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]
— ---IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492
ty»] Zäi\
21325465
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Z á kla d n á š k o la Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec tČO-37833961 Expedičná firma:
D(č;
202166849
ič DPH:
Dátum vystavenia:
24 10 2013
Dátum splatnosti:
07.11.2013
Dátum dodania tovaru:
2 4 .1 0 .2 0 1 3
D is trib .: M ade in s.r.o . Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava
Oruh tovaru
cena za jedn. bez DPH
počet ks
cena bez DPH
1
36.818
Školské vzdelávacie program y-okt.13+darček
DPH
cena s DPH
10%
40.50
Haló, je tam písm enko? Náklady na distribúciu
1.864
10%
2.05
Náklady na balné
1.327
10%
1.46
Základ dane 10%
40.01
DPH 10%
4.0 0
44.01 EUR
F a ktu ro va n á su m a c e lk o m (k ú h ra d e )
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Priloženú brožúru zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.
Doklad vyhotovil:
Jánošíková Denisa
H H Ä H E
IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492
Pri nlatbe uvádzaite. Drosírn. ako v a ria b iln ý sym b o l číslo tejto faktúry.
/>
n
,
j jn
/ / !1
/
S írana 2 ; A
Variabilný symbol: 0229934146
Telefónne číslo
Meno použiwatefa
2215370613
0473 942 517
DSL internet
27,95 €
2215405881
0911 170 043
Mižúr Ján Mgr.
29,99 €
Spolu s DPH
57,94 €
Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: « www.orange.sk/mojorange ■ predajné miesta
* Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
Qranqe S lo v e n s k o .í;.. M otodova 8, 8í? I «8 B ia & iiw ii. Slovenska repitbľka, M . t.. 0905 90S 905, fax: 7;i!>isaná v Obchodnom reqtstr: Okresné!«; ssirfci Bratislava i. txMn?!: 8m. vkuKa «-«b 1 ■••12/Ei. Benkove
2 58Í>1 »851. SCO: 356 07 2 /0 . DPH. SK 20 2í) 31 05 :-ľ., PíC :> 0 2 0 3 ’ 0-:> 7B. sni»: Fatra banka: 26 28 00 53 50 t i1 00.
'lo \ x V k
Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961
Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby:
26. 10. 2013 09.11.2013 23. 10. 2013 23. 10. 2013
Variabilný symbol: 0229934146
Telefónne číslo: 0473 942 517
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s Mes. poplatok biznis
DSL
internet
Meno používateľa: DSL internet
^i w ,
<>4. 10. 2013 - 23.1 .2013
Zľava
14,97
1
20 %
i 2.4750
14,99
1
20 %
12,4917
20 %
- 2.4996
1
20 %
2,491 7
20 %
- 2.4917
20 %
0,8250
-3,00
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 10. 2013- 23.
2,99
m. .-‘u •;
Zľava
-2,99
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 10. 2013 - 23. 11.2013
0,99
1
Spolu zaokrúhlene bez DPH
23,29 €
Sumarizácia DPH DPH za služby
Základ DPH
DPH
Suma DPH
23,29 €
20 %
4,66 €
Spolu s DPH
27,95 €
in fo r m á cia o Vašej s p o tre b e
Celkovo prevoSané minúty: Prevolnné minúty z baiika: Prevolane m inúty nad balík: Počet odoslaných SMS:
0 min. 00 s 0 min, 00 s 0 min. 00 s 0 ks
Via«.' iiifo 'tiK ios r,át
Reklama tretej strany
Výhodný úver na čokoľvek aj pre všetkých zákazníkov Orangeu. www.unicreditbank.sk, * 1 1 1 1 1UniTel 0 8 0 0 1 8 0 18 0 kalkulačka:
•bez poplatku za poskytnutie •bez poplatku za úverový účet ' s poistením splátok úveru
E (f
m * o
Vitajte
&UniCredit Bank
Reprezentatívny príklad: Potrebujete si požičať 3 000 £. Banka vám požičia aj na poplatok 504 € za zaradenie do poistenia schopnosti splácať úver, ktorým si poistíte splátky úveru na celé obdobie splácania úveru. Celková výška úveru je 3 504 € s dobou splácania / rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7 % p. a. * Vaša mesačná splátka je 52,88 €, ročná percentuálna miera nákladov je 12,63 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami je 4 441,92 €. * Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver. pristúpi k poisteniu a zároveň bude využívať balík služieb v UniCredit 8ank. Platnosť ponuky do 31.10.2013. Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.
Ciinncje Slovensko. ;s. -•.. Metod««'« H. 8;?1 t M Bratislava, Stovcrokň repnWika tri. v. GBOft fiOft 905. tnx- *4* • •* ')äči! s*851. IČO: ?.% '* ť í/O . IČ O H i ÄK iíO Aipi^ana v Oh< tvxin o n i f<=gisíka:?fi .78 00 ‘V i 5 0 / 1100
Ceny ;e* í'ioŕhvyr!i hovorov :.-a ne,;aokRihfujú, /aokruhJetki m až výsledná cena uvecien.-. prosím, uvsífsľsp-avii,/ variabilný svmiíoi.
r?ľ. ■
' í:
'VJ ;•=•
iaktupj. UerJrKVl,<-v-t e r a s ip o s k y tn u té .~!u;:bv je steW '«r;«t f>odľa zmluvy. P»i platbe «Hvahiítlnite.
Názov a sídlo účastníka:
Adresa platiteľa úhrad:
z ^ia d n á škola Halicska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zakladná škola .,
. ,
.
.
Halicska cesta 1493/7 984 03 ĽUČeneC 3
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961
Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby:
26. 09. 23. 23.
Variabilný symbol: 0229934146
10. 2013
11. 2013 10. 2013 10. 2013
Telefónne číslo: 0911 170 043
Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.
Mes. poplatok Program WOW rvt. -o. ? 013 ~ 23 . i i .?013 Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop
24 .
io. 2013-23.11.2013
Zľava
mSSSBmm taaiH H H M BaR nH K
S B m t m . y i i...... 0,00
1
20 %
34,99
1
20 %
29,1583
20 %
-4.1667
-5,00
Spolu zaokrúhlene bez DPH
0.0000
24,99 €
Sumarizácia DPH DPH za služby Spolu s DPH
Základ DPH
DPH
24,99 €
20 %
Suma DPH 5,00 € 29,99 €
informácia o Vašej Sf>otrebe Celkovo prevoiané minutý: Prevolané minúty z balíka: Prevoiané minútv nad balík: Počet odoslaných SMS:
167 min. 34 s 167 min. 34 s 0 min. 00 s 0 ks
Viac informácii nájdete na www.orange.sk.
Otanqe SiovensKo. a. Vistodo'.-a 8, 821 08 Bratislava, Stovw skáreptiM ika id . č.- O^Oi- >)!*• <Wíj. t o : <<1?1 2 K : - : -y .* ,-ti 'J70. IČ l.)í,l ! š k 20 20 ;S< OS />;. UiC .-*0 >0 -i > 05 /Í-, <ľ/!pibi!r,a v ObctKxftmm r<=qis‘t; Okrpsiľ-sho »íí;Sii Rratislavn i. <xíckM' Sa. vlo2ka c:i-'k- ‘ '->2'B P, ■ ; •.•>»H ' 100. Ceny ie<jnoífivyc.li hovorov sa ni57í
