Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014
1
1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt – příspěvková organizace k 1.1.2000 usnesením Městského zastupitelstva Trutnov č. 1999-243/8 ze dne 30.11.1999. Zřizovací listina byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. 2009-247/4 ze dne 29. 9. 2009 Název:
Domov pro seniory Trutnov
Sídlo:
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., poskytuje Domov pro seniory Trutnov pobytové služby sociální péče celoročně v nepřetržitém provozu.
1.1 Veřejný závazek Posláním organizace je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživateli prožít aktivní a důstojné stáří v prostředí a za podmínek, které se v co největší míře přibližují přirozenému prostředí vlastního domova. Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti. Principy, dle kterých je sociální služba poskytována: důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu zařízení, navázání kontaktu s uchazečem o službu již v jeho domácnosti a společná příprava na jeho příchod do zařízení, plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí, podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti, zachování vazby na rodinu a blízké osoby, vytvoření kvalitní týmové práce pracovníků v přímé péči o uživatele, dalším vzděláváním zajistit prohlubování jejich znalostí a dovedností, Cílovou skupinu tvoří zejména občané - senioři města Trutnova, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc při zabezpečování základních životních a osobních potřeb jinou osobou.
1.2 Kde služby poskytujeme Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče na dvou pracovištích umístěných v prostorách budov ul. R.Frimla 936, Trutnov a ul. Dělnická 162, Trutnov.
Pracoviště R. Frimla 936
Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu v únoru 2009. Jedná se o zcela novou budovu, která navazuje na objekty domů s pečovatelskou službou. Kapacita pracoviště je 93 lůžek. Ve čtyřpodlažní budově se nachází převážně dvoulůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením a balkonem. Pokoje jsou situovány na jihozápad. Společné prostory tvoří dále jídelna, čajové kuchyňky, klubovny a rehabilitační místnosti. Součástí objektu je i stravovací a prádelenský provoz, prostory určené pro kadeřnici a pedikérku. V okolí je upravená zeleň s lavičkami, altánem a fontánou. 2
Pracoviště Dělnická 162
Pracoviště se nachází ve třípodlažní budově, která je umístěna ve středu obce, je bezbariérová a byla uvedena do provozu v únoru roku 1995. Kapacita zařízení je 31 lůžek Uživatelé jsou ubytováni v 10 obytných jednotkách, jejichž součástí jsou převážně třílůžkové pokoje, dále sociální zařízení a předsíňka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapie, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu.
Celková kapacita na obou pracovištích je 124 lůžek.
1.3 Stanovené cíle organizace pro rok 2014 1. Nastavení nové koncepce na úseku přímé péče a postupné uvádění do praxe na obou pracovištích (Sjednocení, návaznosti a spolupráce přímo obslužné, sociální a zdravotní péče). 2. Proškolování pracovníků v přímé péči se zaměřením na modelové situace - péče o uživatele s demencí 3. Proškolení vybraných pracovníků přímé péče v reminiscenční terapii a postupné zavádění do praxe (vzpomínkové kufříky) 4. Uspořádání zábavného dne pro uživatele 5. Stavební práce – vydláždění prostoru u altánu v areálu Frimla 6. Doplnění venkovního prostoru pracoviště Dělnická zahradním nábytkem, dřevěnými osázenými truhlíky a plůtky na terase. 7. Společné terapie s dětmi zaměstnanců 8. Spolupráce mezi pracovištěm Frimla a Dělnická – společné návštěvy uživatelů, výměnné pobyty a společné terapie. 9. Nákup sprchových lůžek a polohovacích invalidních vozíků pro každé pracoviště 10. Zabezpečení pravidelné provádění canisterapie 3
Zhodnocení plnění stanovených cílů: Jedním z velkých cílů organizace bylo nastavení nové koncepce úseku přímé péče na obou pracovištích (sjednocení, návaznosti a spolupráce přímo obslužné, sociální a zdravotní péče). Postupným zaváděním do praxe se v této oblasti podařilo udělat krok dopředu. V dalším roce budeme pokračovat ve zdokonalování. Dalším z cílů organizace bylo uspořádání zábavného odpoledne pro uživatele. Tato akce se opět vydařila, zároveň jsme zahájili společné terapie s dětmi zaměstnanců. Jedna z dalších oblastí, kterou jsme chtěli vyzkoušet, byly vzájemné návštěvy uživatelů mezi jednotlivými pracovišti organizace na terapie. Jak zábavné odpoledne, tak úzká spolupráce mezi uživateli obou pracovišť se uskutečnila a velmi osvědčila, což nás přesvědčilo o tom, že budeme v těchto oblastech pokračovat i v dalších letech. Cíl - provést vybavení venkovních prostor na pracovišti Dělnická zahradním nábytkem, dřevěnými osázenými truhlíky a provést výměnu již opotřebovaných plůtků na terase byl splněn. I v tomto roce proběhlo školení pracovníků přímé péče dle stanoveného vzdělávacího plánu, který byl převážně zaměřen na komunikaci a přístup k uživatelům. V průběhu roku navštěvoval náš domov nezávislý odborník – supervizor, který svými návštěvami určitě přispěl k vylepšení vztahů nejen na pracovišti. Na sociálním úseku byla nastavena koncepce, kde je zdůrazněn větší podíl práce aktivizačních pracovníků. Po obsazení vzniklých pracovních míst se začala pomalu koncepce naplňovat. Pracovníci byli proškoleni v reminiscenční terapii a postupně budou své poznatky předávat mezi klíčové pracovníky a zavádět tento druh terapie do praxe (vzpomínkové kufříky). Podařilo se nám zajistit canisterapii do pravidelných termínů- každý týden, což uživatelé velmi ocenili. Pro ulehčení práce pracovníků obslužné péče a šetrnější manipulaci uživatele při koupání byly nakoupeny sprchovací lůžka. Podařilo se také vybavit obě zařízení polohovacími invalidními vozíky, což umožní pobyt mimo budovu i ležícím uživatelům. Cíle stanovené pro rok 2014 se nám podařilo kvalitně splnit ve všech bodech
1.4 Statistika a) Žádosti o umístění Rok 2011 2012 2013 2014
Počet přijatých žádostí 95 116 87 93
Počet umístěných 48 32 43 29
Počet žadatelů v pořadníku 140 161 154 155
Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v pořadníku jsou i žadatelé, kteří nástup do domova odložili na pozdější dobu.
4
180 160 140 120
Přijaté žádosti
100 80
Umístěno
60 Pořadník
40 20 0 2011
2012
2013
2014
b) Obložnost:
počet míst v domově počet uživatelů k 31.12. průměrná obložnost za celý rok
2011 124 124 98,04 %
2012 124 120 99,06%
2013 124 124 96,27%
2014 124 121 99,18%
Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k 31.12. je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem roku. Procento obložnosti ukazuje, že naší snahou je obsadit uvolněné místo novým uživatelem v co nejkratším termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů a v neposlední řadě i z důvodu získání finančních prostředků za pobyt. Nižší obložnost v roce 2013 je způsobena nepříjímáním uživatelů v období 3 měsíců vzhledem k přesunu 15 uživatelů na pracoviště Frimla z důvodu stavebních úprav (výměna oken) na pracovišti Dělnická.
c) Věková skladba uživatelů služby: 2011
2012
2013
2014
Do 65 roků Do 75 roků Do 85 roků
3 17 54
2 16 48
1 17 48
1 13 48
Do 95 roků
45
50
54
56
Nad 96 roků
5
4
4
3
83,6 let
83,9
84,0
84,9
Průměrný věk klientů
5
60 50 40
2011
30
2012 2013
20
2014 10 0 Do 65 let
66-75 let
76 - 85 let
86 -95 let
nad 96 let
Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí 86 – 95 let. Průměrný věk všech uživatelů byl k 31. 12. 2014 84,9 let. Z celkového počtu 121 uživatelů bylo k 31. 12. 2014 99 žen, jejichž průměrný věk je 85,0 a 22 mužů, jejichž průměrný věk je 84,4 let.
d) Umístění do domova Rok
Celková kapacita
2011 2012 2013 2014
124 124 124 124
Počet umístěných celkem 48 32 43 29
Z toho Frimla
Z toho Dělnická
31 25 32 19
17 7 11 10
140 120 100
kapacita
80
Celkem
60
R.Frimla
40
Dělnická
20 0 2011
2012
2013
2014
e) Příspěvek na péči Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči: Rok bez příspěvku na péči I.stupeň (lehká závislost) II.stupeň (středně těžká závislost) III.stupeň (těžká závislost) IV.stupeň (úplná závislost)
2011 10 23 38 29 24
2012 6 22 29 33 30
2013 4 25 21 33 41
2014 6 26 24 23 42
6
Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2014 přiznán celkem 115 uživatelům (93 % z celkového počtu 124 klientů). 6 uživatelů má podanou žádost o přiznání příspěvku na péči, zatím však nevyřízenou. Jedná se o uživatele, kteří byli nově umístěni. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 115 uživatelů, kterým byl přiznán, činila 6 998,-Kč/ měsíčně.
1.5 Zájmové akce pro uživatele Naši uživatelé měli možnost účastnit se jako každý rok rozmanitých akcí, o které nebyla nouze. Podrobný popis většiny pořádaných akcí, včetně fotodokumentace najdete na našich webových stránkách www.domovtrutnov.cz. Výlety, projížďky a procházky Vzhledem k tomu, že uživatele z důvodu věku již větší pohyb a delší cesta autobusem zmáhá, zvolili jsme raději výlety do blízkého okolí. ZOO Dvůr Králové nad/Labem, rekreační oblast Dolce u Trutnova, kavárna divadla Uffo, Buřtárna u Pěti buků, Kavárna UP, Dvoračka, Restaurace Národní dům, projížďka vánočně vyzdobeným Trutnovem a jeho okolím.
7
Narozeninové párty a přivítání nových uživatelů Každý měsíc probíhala oslava s občerstvením a společenským programem. Připravíme pořádný narozeninový dort a malou pozornost – kytičku pro oslavence. Oslavenci jsou vždy ti, kteří se v daném měsíci narodili. Zároveň při této příležitosti vítáme uživatele, kteří teprve do domova nastoupili. Připravený program, zpěv a další vystoupení jsou nejen pro ně, ale pro každého, kdo chce slavit s námi.
Vystoupení dětí z mateřských škol, besedy, koncerty Je již samozřejmostí, že na naše uživatele nezapomínají ani ti nejmenší a pravidelně nás navštěvují. Se svým velikonočním, vánočním a pásmem básniček a písniček ke dni matek. Děti z trutnovských mateřských a základních škol nás potěší svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky. S menšími dětmi z řad našich zaměstnanců jsme navázali spolupráci i při rukodělných činnostech a společně jsme pekly vánoční cukroví a vyráběly sezónní výzdobu. Se svým programem nás navštívil Stacionář Trutnov a studentky Střední zdravotnické školy. Pořádáme besedy spojené s promítáním, navázali jsme spolupráci s Muzeem Podkrkonoší, kam s mobilními uživateli pravidelně docházíme na výstavy a pro ty méně pohyblivé probíhají zajímavé přednášky přímo v domově. Navštěvujeme také výstavy v divadle Uffo a přednášky v městské knihovně. Se svým autorským čtením nás již poněkolikáté navštívila spisovatelka, cestovatelka a trutnovská rodačka paní Hana Hindráková. Pořádáme pro uživatele také koncerty různých žánrů – pěvecký sbor Chorea Corcontica, pan Šedivý s pásmem písní K. Hašlera, hudební vystoupení pana Meisnera, harmonikář pan Mimra a hudební vystoupení pana Pečenky. Tento rok se nám vydařila i Mikulášská zábava s hudbou a tancem.
8
Celorepubliková sportovní akce
Tento rok jsme se opět zapojili do celorepublikové sportovní akce Motomed-tours a Rotoped-tours. Tato akce probíhala od 1. – 31. října. Navštívila nás paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví o. s. Přivezla všem účastníkům této akce diplomy a pogratulovala nám k velkému počtu účastníků. Dostali jsme jako dárek cvičební pomůcku pro skupinovou aktivizaci. Rotopedtours a Pěškotours je projekt pro seniory, který si klade za cíl zlepšit jejich kondici a zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládnul – každý metr je úspěchem. Společně všech našich 55 účastníků ušlo 891 426 metrů a ujelo 290 080 metrů.
9
Paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví, nám tento rok přivezla Certifikát o vytvoření Českého rekordu – Největší počet naježděných a nachozených kilometrů seniory za měsíc v celém Česku. Účastí na této akci i na tomto rekordu se podíleli i naši uživatelé. Vlastní tvorba Pletení pomlázky
Pletení, háčkování, práce s papírem za použití různých výtvarných technik, výroba ozdob z novinového papíru, práce s modelovací hmotou, výroba výzdoby domu z přírodnin. Jak je vidět zapojují se i naši muži.
Sušení hub
Oblíbené je i vaření, pečení, kde podle konceptu Smyslové aktivizace připravujeme sezónní pokrmy: Jaro – velikonoční beránek, vajíčková pomazánka, jahody s cukrem, bublanina s třešněmi. Léto: sušíme byliny, koláče s meruněk, meruňková zavařenina. Podzim: švestkový koláč, sušení hub, dýňová polévka, posvícenské koláče. Zima: bramboráky, lívance s marmeládou, perníčky, cukroví. Velmi oblíbené a vyhledávané jsou biblické hodiny s panem farářem z církve Husitské.
Mezi oblíbené aktivity patří posezení v odpočinkových koutech domova, u klecí s našimi papoušky a akvarií s rybičkami.
10
Oblíbená je i aktivizace, která osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří. Aktivizace probíhá ve skupině, nebo individuálně. Důležitou součástí Smyslové aktivizace jsou Montessori pomůcky pro seniory, které používáme hlavně u uživatelů s kognitivní poruchou. Sportovní aktivity Mimo těch vlastních sportovních aktivit (hraní kuželek, šipek, dechových a relaxačních cvičení, kondičního cvičení, pétanque, boccia) a cvičení na nově vybudovaném hřišti pro seniory na zahradě domova, se účastníme sportovních her pořádaných v našich okolních domovech důchodců v Lamperticích, Pilníkově a Olympiády pro seniory v Havlovicích. V tomto roce jsme opět pořádali zábavné květnové odpoledne s hudbou, vystoupením a soutěžemi. Po vyhlášení výsledků sportovního klání nám k tanci a poslechu a zahrál pan Meisner. Na přípravě občerstvení se podíleli i uživatelé. Poděkování patří rovněž našim sponzorům, kteří nám darovali potraviny a nápoje na přípravu občerstvení a také ceny pro všechny zúčastněné sportovce.
Internetová kavárna Pracovnice přímé péče se individuálně věnují uživatelům a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd. 11
1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb – stížnosti Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, je každé dva roky prováděno dotazníkové šetření. Mimo toto šetření jsou pravidelně zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pravidelně jsou pořádány pohovory s uživateli pracovníky přímé péče a schůzky uživatelů s ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky. Výstupy z těchto schůzek a pohovorů jsou pro nás důležitým pracovním materiálem, k vylepšování služeb. V roce 2015 byly podány 4 stížnosti na oblast provozních záležitostí a oblast péče. Všechny stížnosti byly vyřízeny a zjištěné nedostatky odstraněny.
1.7 Dobrovolnictví a odborná praxe: Na našem pracovišti R. Frimla probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. Na našem pracovišti Dělnická probíhala praxe žáku Základní a Praktické školy Trutnov. V průběhu roku jsme také umožnili u nás vykonat praxi několika studentům humanitních oborů vysokých škol. V tomto roce opět pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností. Jedná se o Oblastní charitu Trutnov – dobrovolnické centrum. Prostřednictvím této organizace k nám docházelo 25 dobrovolníků, kteří u nás strávili 300 hodin převážně činnostmi s uživateli (čtení, doprovody na výlety, hraní společenských her apod.) Jejich činnost je pro nás velkým přínosem.
1.8 Ostatní
Den otevřených dveří
7. 10. 2014 proběhl v domově v rámci Týdne sociálních služeb ČR Den otevřených dveří. Veřejnost byla o této akci předem informována na našich www stránkách. Domov navštívilo pár zájemců. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si společné i ubytovací prostory domova na pracovišti R. Frimla a zároveň zhlédnout výstavku prací našich uživatelů a prohlédnout si fotografie z našich akcí. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci také obdrželi propagační materiály se základními informacemi o domově.
2. Zhodnocení výsledků hospodaření 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 organizace vykazuje ve výši 95.391,21 Kč. Celkové výnosy v roce 2014 činily celkem 40.183.375,31 Kč.
12
Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) v roce 2014 činila 11.934.200,- Kč (z toho příspěvek na provoz od MÚ TU 5.200.000,- Kč, účelový příspěvek na regulátoru systému MaR ve výši 147.200,-Kč, dotace z MPSV ČR 6.587.000,- Kč), ostatní příjmy byly 28.249.175,31 Kč – z toho příjmy za poskytované služby – úhrada za pobyt 143.171.085,- Kč, příspěvek na péči 10.583081,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven 4.126.391,10 Kč.
Rok Celkové výnosy tis Úhrady za pobyt tis Příspěvek na péči tis Státní dotace tis Příspěvek zřizovatele tis Zdravotní pojišťovny tis Ostatní tis *
2011 37 627 11 816 9 732 6 490 4 180 4 000 1 409
2012 40 055 12 964 10 332 5 841 6 780 3 402 736
2013 40 142 12 595 10 843 6 201 6189 3841 473
2014 40 183 13 171 10 583 6 587 5 347 4 126 369
*čerpání rezervního fondu, krajské dotace, 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
Celkové příjmy Úhrady pobyt Pnp Státní dotace příspěvek zřizovatele Zdravotní pojištovny ostatní 2011
2012
2013
2014
Celkové náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2014 činily 40.087.984,10 Kč. Rok Celkové příjmy tis Materiál tis Služby tis Náklady na mzdy tis Údržba tis Energie tis Ostatní tis
2011 37627 4463 1164 24676 417 3116 3791
2012 39779 4816 1214 25034 1072 3162 4481
2013 39857 4513 1341 25114 1844 2981 4046
2014 40088 4719 1405 25704 1447 2773 4041
50000 Celkové výdaje
40000
Materiál
30000
Služby Mzdy
20000
Údržba 10000
Energie
0
Ostatní 2011
2012
2013
2014
13
Komentář: Materiál - potraviny, telefony, DHM, OOPP a další Služby – školení zaměstnanců, stočné, odpady, poplatky telekomunikační, pronájem a poplatky SW Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdrav. a soc. pojistné,OON,příděl do FKSP,zákonné pojištění Údržba – navýšení oproti roku 2011 je způsobeno ukončením záruky nového objektu DD a dále v roce 2012 – výměna dveří Dělnická a 2013 výměna oken Dělnická. Energie- elektřina, plyn, vodné, teplo Ostatní - Odpisy budov, pojištění, DDHM
2.2 Investiční činnost V roce 2014 byly z investičního fondu pořízeny 2ks sprchových vozíků Carevo v celkové hodnotě 252.770,- Kč (1ks na pracoviště Frimla a 1ks na pracoviště Dělnická).
2.3 Pracovníci a mzdové prostředky Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl stanoven ve výši 18.755.000,- Kč. K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 18.754.675,- Kč, z toho bylo 5.723.036,- Kč použito z dotace MPSV. Na OON bylo čerpáno 188.020,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2014 činil: 83,69 Struktura zaměstnanců. Ředitel Ekonom Mzdová účetní, personalistka Administrativní pracovnice Technický pracovník Vedoucí úseku stravování Celkem THP Vedoucí zdravotní a přímo obslužné péče Všeobecná sestra – vedoucí oddělení Všeobecná sestra fyzioterapeut ergoterapeut PSS-přímá obslužná péče PSS základní výchovná péče PSS pod dohledem sociálního pracovníka Sociální pracovnice Vedoucí sociálního úseku –soc. pracovnice Celkem Přímá péče Uklizečky pradleny Kuchařky Nutriční terapeut Pracovník obchodního provozu Údržbář Provozní pracovníci celkem Celkem za organizaci
Počet pracovníků-úvazky 1 1 1 1 1 1 6 1 4 10,5 1,5 1 30 4 1 2 1 56 9,5 2,75 5 0,5 2,5 1,75 21, 84
Průměrný plat v organizaci 18.770,- Kč
14
2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) Doplňková činnost v roce 2014 nebyla realizována.
2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje – sponzorské dary V roce 2014 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 83.049,- Kč. Finanční dary jsou pro nás velkou pomocí, ze které se převážně hradí kulturní a sportovní akce, canisterapie pro uživatele, výlety uživatel. Našimi sponzory jsou jak organizace, tak i fyzické osoby. Seznam sponzorů pravidelně uvádíme na našich www stránkách. Všem patří vřelé poděkování.
2.6 Finanční fondy Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 93.342,19 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2014 činila 188.516,31 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2014 ve výši 111.180,- Kč (obědy, dary, akce pro zaměstnance). Stav fondu k 31. 12. 2014 činí 160.678,50 Kč. Fond reprodukce investičního majetku (FRM) Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 614.919,91 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2014 činila 3.451.015,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 3.400.000,- Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na nákup 2ks sprchových lůžek 252.770,00,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2014 činí 413.164,71 Kč. Rezervní fond (RF) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření -stav fondu k 1. 1. 2014 činil 357.292,64 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2014 činila 284.696,69 Kč. Čerpání bylo použitím daňové úspory za r. 2011 ve výši 295,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činí 641.694,33 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů – stav fondu k 1. 1. 2014 činil 108.724,60 Kč. Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2014 byla 83049,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2014 bylo v celkové částce 88.790,- Kč (kulturní akce pro uživatele, výlety, canisterapie). Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činí 102.983,60 Kč. Fond odměn (FO) Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 202.125,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2014 nebyl proveden. Čerpáno z fondu v roce 2014 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činí 202.125,99 Kč.
2.7 Péče o spravovaný majetek Domov pro seniory působí ve dvou budovách, které jsou majetkem Města Trutnov. Budova v ulici Dělnická 162 byla 1. 1. 2002 převedena do správy organizace, nová budova v ulici R. Frimla 936 byla od 1. 3. 2009 rovněž předána do správy organizace. Celkový objem oprav včetně revizí provedených v roce 2014 činil 1.446.567,91 Kč (revize 297.288,74,- Kč, opravy a udržování 1.149.279,17 Kč). V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti Frimla – malování chodeb, výměna regulátoru MaR systému, výměna akumulátorů k EPS, výměna modulu v rozvaděči výměníku, oprava zárubňových pantů, opravy obložek zdí, oprava zdí SMP prvky, oprava frekvenčního měniče, na pracovišti Dělnická – oprava výtahu, oprava vytápění okapů, doplnění a oprava plůtku na terase ke zvýšení bezpečnosti. 15
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2014 v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil 191.900.916,53 Kč (účet 02) – z toho: budovy a stavby 151.537.699,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil 20.251.116,60 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil 20.109.100,93 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě 408.879,- Kč (účet 031). Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2014 provedena k 31. 12. 2014 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k 31.12.2014 činil 3.470.524,51 Kč (účet 902). V tomto roce se nám podařilo dovybavit obě zařízení polohovacími invalidními vozíky, z toho jeden jsme získali sponzorským darem od firmy Tyco electronics EC. Dalšími nákupy jako je defibrilátor, ultrazvukový inhalátor, antidekubitní matrace, aplikátory k magnetoterapii a bezdrátovou signalizaci Trex (monitoruje opuštění budovy, pády) jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče. Ve stravovacím provozu byl pořízen nářezový stroj, dále provedena obnova chladící skříně a tyčového mixeru. Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potraviny, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2014 (účtování o zásobách podle metody A). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2014 - zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2014 činí 155.701,- Kč, zůstatek na běžném účtu 4.321.980,63 Kč, zůstatek na účtu FKSP 147.200,19 Kč, zůstatek na depozitním účtu 1.530.000,00 Kč. Výsledky inventarizace odpovídají údajům uvedeným v účetnictví ke stejnému datu.
2.8 Závazky a pohledávky V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2014 účtováno o účtech 321 - dodavatelé a 311 odběratelé. Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2014 502.011,16,- Kč, daň z příjmu 243.933,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 988.573,- Kč (účet 336,337) a závazky vůči zaměstnancům 1.717.129,- Kč (účet 333), důchodové spoření zaměstnanců 1.574,00 Kč (účet 338) a ostatní závazky- pozůstalosti – (účet 378/0150) ve výši 224.680,- Kč, vratky za pobyt 12/2014378/0100 - ve výši 30.934,- Kč, ostatní závazky (přeplatky na úhradě) 37.314,00 Kč (účet 377/0120), závazky k depozitnímu účtu – 378/0450 – ve výši 1.530.000,- Kč a vypořádání přeplatku dotací (účet 349) ve výši 0,- Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. Celkové závazky k 31. 12. 2014 činí 5.276.148,16 Kč. Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 377/0100 – pohledávky za klienty ve výši 26.150,00 Kč, na účtu 314 – poskytnuté zálohy ve výši 27.098,- Kč, na účtu 311 pohledávky za odběrateli ve výši 371.090,16 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k 31. 12. 2013 činí 424.338,16 Kč.
2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov V roce 2014 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 3.400.000,- Kč.
16
3. Kontrolní činnost Organizace má zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol. (zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě) Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byly plánovány 4 kontroly v ekonomickém úseku, z kontrol sepsány zápisy, neuložena žádná nápravná opatření. Ze strany zřizovatele byla provedena kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, která se týkala vnitřního kontrolního systému, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a provádění revizí v organizaci za období r. 2013. Dne 15.7.2014 provedl Hasičský záchranný sbor KH kraje kontrolu na dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně na našem pracovišti Dělnická. Dne 6.2.2014 provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha, interní audit HACCP na obou našich pracovištích (R.Frimla, Dělnická). Další 2 kontroly byly v průběhu roku provedeny Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov : 16.9.2014 – pracoviště Dělnická a 2.10.2014 – pracoviště R.Frimla předmětem kontroly bylo dodržování provozního řádu v souladu s vyhl. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Dále na vyhl.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Byla kontrolována sterilizace, dezinfekce, úklid, prádlo, odpady, zdrav. dokumentace uživatelů, zda jsou očkováni proti pneumokokovým nákazám. Všechny výše uvedené kontroly nezjistily žádné závažné nedostatky. Na jednotlivých pracovištích probíhaly dílčí kontroly zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a pracovních postupů převážně v oblasti přímé péče. Tyto kontroly prováděli vedoucí jednotlivých úseků a oddělení. Pro vyúčtování dotace z MPSV bylo v měsíci únoru 2015 provedeno ověření správnosti účtování a použití poskytnuté dotace na r. 2014 auditorskou firmou Auditea z Nového Bydžova. Závěrečná zpráva a konečné vyúčtování bylo provedeno v měsíci únoru 2014.
3.1 Vzdělávání Pro rok 2014 měla organizace zpracován Vzdělávací plán podle zákona č. 108/2006 Sb. Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 56 pracovníků (Pracovníci v sociálních. službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení: Akreditované kurzy: - Eticky myslet, lidsky pečovat - Dokumentace v sociálních službách - Ošetřovatelská dokumentace - Pády seniorů a jejich prevence - Emoce a komunikace Ostatní školení: - Školení BOZP
17
-
HACCAP - Dne 6.2.2014 a 23.4.2014 provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha proškolení pracovníků v kuchyni a pracovníků vydávajících stravu v kuchyňkách (45 lidí). Novinky v sociální oblasti První pomoc Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace
Dále proběhlo manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky – Manažerem bez příkazů Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení v novinkách v zákonech – účetnictví a PAP, majetek a odpisy, finanční kontrola, Gordic-novinky v programu, Zákoník práce, mzdy- novinky v PAP, roční zúčtování daní, zákon o sociálních službách. Pro pracovníky v přímé péči probíhaly v průběhu roku pravidelné supervize.
4. Závěr: Organizace poskytuje služby v souladu se staveným posláním a hlavním cílem. Stanovené cíle organizace pro tento rok byly splněny. Hospodaření organizace je vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel.
V Trutnově 12.3.2015
…………………………………………. Irena Vondráčková ředitelka
18
