Nummer: Onderwerp: jaaroverzicht en financiële verantwoording 2009 Muskusrattenbestrijding Midden Nederland

COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR

Agendapunt 2A Onderwerp: jaaroverzicht en financiële verantwoording 2009 Muskusrattenbestrijding Midden Nederland

Nummer: 278088

In D&H: In Cie:

ing. R.M. Kars (030) 634 57 30 Muskusrattenbestrijding

In AB: Portefeuillehouder:

20-04-2010 BMZ 25-05-2010 SKK

Steller: Telefoonnummer: Afdeling:

Poelmann

Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter oriëntatie ter advisering

Korte inhoudelijke omschrijving: Het jaaroverzicht en de financiële verantwoording wordt opgesteld om de deelnemende organisaties ter informeren over de uitvoering en de resultaten van de muskusratten en beverrattenbestrijding. De financiële verantwoording is besproken en goedgekeurd in het bestuurlijk overleg van de deelnemende organisaties.

278088

-1-

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland

Jaarverslag en jaarrekening 2009. Muskusrattenbestrijding Midden Nederland

Opgesteld door R.M.Kars Versie 2. Definitief Doc.nr 265114-v2

1


Inhoud 1 2

Voorwoord. ........................................................................................................................... 3 Bestrijding............................................................................................................................. 3 2.1 Muskusrattenbestrijding................................................................................................ 3 2.2 Beverrattenbestrijding................................................................................................... 4 2.3 Meldingen. .................................................................................................................... 4 3 Organisatie en personeel. .................................................................................................... 4 3.1 Formatie. ...................................................................................................................... 4 3.2 Piekbestrijding. ............................................................................................................. 5 3.3 Personele aangelegenheden........................................................................................ 5 3.4 Opleiding. ..................................................................................................................... 6 4 Samenwerking...................................................................................................................... 6 5 Communicatie....................................................................................................................... 6 6 Bestuurlijk overleg. ............................................................................................................... 7 7 Financiën/jaarrekening. ........................................................................................................ 7 7.1 Het exploitatieresultaat 2009. ....................................................................................... 7 7.2 Overzicht activa per 31 december 2009. ...................................................................... 8 7.3 De balans per 31 december 2009. ............................................................................... 9 8 Bijlage 1: Vangstrapportages. ............................................................................................ 10 9 Bijlage 2: Organogrammen................................................................................................. 18 10 Bijlage 3: Financiële rapportages. .................................................................................. 21

2


1 Voorwoord. In het tweede jaar van haar bestaan bij het waterschap hebben de medewerkers van de afdeling Muskusrattenbestrijding hard en enthousiast gewerkt aan het verbeteren van de resultaten. En het resultaat mag er zijn; voor het tweede jaar dalen de vangsten sterk, wordt de besmettingsgraag in bijna alle vanggebieden lager en de kosten blijven binnen het beschikbare budget. Het is belangrijk dat de sturing en het coachen van de medewerkers in het veld optimaal en efficiënt gebeurt, want met de inzet van vele velduren zal het uiteindelijke resultaat moeten worden behaald. Ook kennis en ervaring is belangrijk met name wanneer de bestrijder lager in de vangsten komt. Dit heeft daarom ook alle aandacht van het afdelingsmanagement. In de volgende paragrafen kunt u per onderdeel lezen hoe het gaat.

2 Bestrijding. 2.1 Muskusrattenbestrijding. Onze strategie is om het gehele gebied aaneengesloten en zo snel mogelijk af te speuren en te bewerken, voordat de eerste jongen gaan uitzwermen. Dit betekent dat de 1e ronde vóór de maand mei wordt uitgevoerd. In 2009 is dit voor het eerst in bijna alle rayons gelukt. Deze aanpak heeft zijn effect gehad op het resultaat. Slechts in 1% van het gebied zijn de vangsten nog hoger dan 1 vangsten per uur, 53 % van het gebied zit onder de norm van 0,25 vangsten per uur. Omdat het kengetal vangsten per uur niets zegt over de besmetting van het gebied zal vanaf nu ook gerapporteerd worden op het kengetal vangsten per km watergang. In het afdelingsplan is als doel een resultaat van 30.500 vangsten neergezet en een prestatie van 0,49 vangsten per uur. Dat is zeer ambitieus. Maar het kan! In de bijlage kunt u de resultaten zien over de jaar 2009. Met een prestatie van 0,42 vangsten per uur is het doel ruimschoots gehaald. In de rayons 1, 3 en 4 zijn de vangsten gehalveerd. In rayon 2 zijn de vangsten iets toegenomen, mede door hoge vangsten in één vanggebied. Door extra inzet van uren in dit vanggebied zijn de problemen weer onder controle en zal in het komend jaar de vangsten ook hier halveren. In rayon 5 zijn de vangsten nog het hoogst, echter wel lager dan vorig jaar. Ook in dit rayon zijn extra uren ingezet om het resultaat te verbeteren. Dit zal in 2010 nog verder doorgezet worden. Er worden meerdere strategieën toegepast; in de drukke gebieden veel gezamenlijk actielopen en de gebieden aansluitend bewerken. In rustige gebieden wordt meer aan objectbestrijding gedaan en met controleposten gewerkt. Belangrijk blijft dat het gehele gebied ten minste 1 keer per jaar is bewerkt en gecontroleerd.

3


2.2 Beverrattenbestrijding. Dit jaar heeft de landelijke organisatie LCCM de financiering voor 0,26 fte toegekend voor ons eigen gebied en de rest van de uren zullen wederom worden ingezet in het gebied rondom Kampen bij lokale bestrijdingsorganisatie Drenthe - Overijssel In 2009 is er wederom geen beverrat gevangen. Speuren en controleren in ons gebied blijft belangrijk om te voorkomen dat de beverrat ongemerkt verder landinwaarts gaat. Nu komt de beverrat voornamelijk in de grensgebieden met Duitsland voor.

2.3 Meldingen. Indien er overlast is van muskusratten of deze worden gezien door burgers kunnen zij dit kenbaar maken door middel van een speciaal e-mail adres of via de telefoon. De melding wordt centraal geregistreerd en dezelfde dag door gegeven aan de rayonambtenaar van het betreffende gebied. De burger krijgt mondeling of schriftelijk teruggemeld wat er met de melding gebeurd en wanneer er actie wordt ondernomen. In de onderstaande tabel is een overzicht van de meldingen gegeven per rayon. Meldingen overlast muskusratten in 2009 rayon

via de telefoon

1 2 3 4 5 Totaal

24 22 27 15 37 125

via de speciale e-mail direct aan de rayonambtenaar of bestrijder 50 12 42 9 31 144

totaal per rayon 0 0 0 0 0 0

74 34 69 24 68 269

Zoals de tabel laat zien komen de meeste meldingen uit de gebieden waar nu nog hoge populaties aanwezig zijn. Ten opzichte van 2008 is het aantal meldingen met ca. 60% gedaald.

3 Organisatie en personeel. Per 1 januari 2008 is de taak muskusratten- en beverratbestrijding onder gebracht bij de nieuwe afdeling Muskusrattenbestrijding (MRB). Deze taak valt onder het programma “Veilige dijken”, regionale waterkeringen. Het gebied is ingedeeld in 5 rayons, van waaruit de bestrijding wordt aangestuurd. Het organogram is bijgevoegd in bijlage 2.

3.1 Formatie. Om zowel de bestrijdingsplannen als de aansturing in het veld zo goed mogelijk te laten verlopen is de functie veldcoördinator toegevoegd aan de afdeling. De veldcoördinator is

4


verantwoordelijk voor de bestrijdingsstrategie en de bestrijdingsplannen plus de coördinatie daarvan en voor de efficiënte inzet van de middelen. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatie, het personeelsbeleid, de begroting en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijdingstaak. Om het verlies van uren, ten gevolge van het gebruik maken van de seniorenregeling, te compenseren is 1 fte bestrijder in algemene dienst aangesteld. Per 31 december 2009 bestaat de formatie uit: 1 afdelingshoofd; (1 fte) 1 veldcoördinator; (0,8 fte) 0,5 fte secretariële ondersteuning. 1 medewerker ondersteuning (1fte) 5 teamleiders (4,6 fte) 38 muskusrattenbestrijders met eigen vanggebied (37,2 fte) 1 algemeen muskusrattenbestrijder (1 fte). 2 special forces (1,8 fte) 1 beverrattenbestrijder (0,8 fte). De begrootte formatie is totaal 49,5 fte (de werkelijke formatie is kleiner ten gevolge van de seniorenregeling en parttimers).

3.2 Piekbestrijding. Voor het derde jaar achtereen is er voor 16258 uur extra personeel ingezet, ingehuurd van de Agrarische Bedrijfsorganisatie. De 10 inhuurkrachten zijn met name ingezet in de rayons 3 en 5, maar ook ze zijn tijdelijk ingezet in de andere rayons voor het opvangen van verlies uren ten gevolge van seniorenverlof en extra koopuren.

3.3 Personele aangelegenheden. Vacatures, De bestrijder, die in 2008 een half jaar op de een stageplek voor teamleider werkte, is in februari aangesteld als teamleider. De algemeen bestrijder is vervolgens doorgeschoven naar de hierdoor ontstane vacature voor een bestrijder met eigen vanggebied. Door deze verschuivingen in functies is er kort 1 vacature geweest voor de algemeen bestrijder. Deze vacature is per 1 juni 2009 ingevuld. Seniorenregeling 50+. In 2009 maakten 14 medewerkers gebruik van de speciale seniorenregeling. Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in 2009 bedroeg 3,79 %. In 2009 is een medewerker gedeeltelijk ziek i.v.m. lichamelijke problemen aan de knieën. Tot eind van het jaar heeft hij geen veldwerk meer gedaan, wel andere, passende werkzaamheden. In 2010 zal ver besloten worden in welke richting de oplossing moet worden gekozen e.e.a. afhankelijk van het herstelproces

5


3.4 Opleiding. Als speerpunt voor kwalitatief werken stond de gedragscode als aandachtspunt in het afdelingsplan. De gedragscode in een werkinstructie , waarin is omschreven hoe men moet werken in de bestrijding zodat wordt voldaan aan de wetgeving, dierenleed beperkt wordt en de bijvangsten zolaag mogelijk blijven. In het kader hiervan hebben alle bestrijders dit jaar de opleiding wetgeving gevolgd. Ook is er in het voorjaar een voorlichtingsbijeenkomst geweest waarin aandacht is geven aan de gedragscode in relatie met de Flora en Faunawet. Dit jaar hebben een aantal bestrijders de opleiding groen en bestrijding gevolgd. In het kader van teambuilding is er op 27 oktober 2009 een hele dag besteed aan de toekomstige ontwikkelingen en het verbeteren van de samenwerking binnen het team.

4 Samenwerking. Wij willen een goede samenwerking zowel binnen de afdeling als met onze omgeving, om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De samenwerking binnen de afdeling is erop gericht elkaar te helpen om de resultaten in alle vanggebieden op orde te krijgen. Door met elkaar enkele dagen per week gezamenlijk actie te lopen kan dit worden bereikt. Binnen alle rayons is deze aanpak geaccepteerd. Komende maanden wordt hier verder aan gewerkt om te zorgen dat het een vanzelfsprekendheid wordt. De samenwerking binnen het waterschap en met de andere waterschappen is erop gericht dat we een signaalfunctie voor elkaar zijn. Door het snel doorgeven van ongewenste situaties in het veld kunnen de andere afdelingen adequaat handelen (oog en oor functie). Momenteel zijn hier afspraken over gemaakt en deze zullen in het najaar verder worden uitgewerkt. Feitelijk, De contacten met het waterschap Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn goed; er wordt samengewerkt op het gebied van signaleren, tijdelijk peilaanpassing en andere hulp De contacten binnen ons eigen waterschap lopen ook goed, de verschillende contacten zijn gelegd. De contacten met het LTO hebben in alle rayons plaatsgevonden en er zijn afspraken gemaakt om elkaar goed te informeren. Juist wanneer de vangsten lager zijn is het belangrijk dat de weinige meldingen wel doorkomen.

5 Communicatie. Interne communicatie bij een buitendienst moet apart georganiseerd worden. Het gebruik van de PC en daarmee het intranet is bij de bestrijders laag. Via de teamleiders wordt alle interne informatie aangereikt en zij brengen dit te sprake in het werkoverleg en hangen de mededelingen op het prikbord. Door middel van veldbezoeken houdt het afdelingshoofd contact met de bestrijders en is er gelegenheid om vragen te stellen.

6


Externe communicatie betreft meestal vragen vanuit de pers. Via bureau communicatie wordt hier de coördinatie aan gegeven. Het beantwoorden van vragen van de pers of locatie bezoek van de pers komt regelmatig voor. De persvragen en de bezoeken worden in principe beantwoord en begeleid door de veldcoördinator.

6 Bestuurlijk overleg. Twee keer per jaar is er een bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap Vallei en Eem. In dit overleg worden de financiële stukken en het beleid besproken. In 2009 heeft dit overleg plaatsgevonden op 5 februari en 16 september. Ten behoeve van de voorbereiding wordt het bestuurlijk overleg wordt vooraf gegaan door een ambtelijk overleg. In deze overleggen zijn de volgende onderwerpen besproken: o Het jaarverslag en de jaarrekening 2008. o Het meerjarenbeleid 2010 – 2015 met de meerjarenraming begroting en investeringen. o De notitie piekbestrijding o De begroting 2010. o De kwartaalrapportages.

7 Financiën/jaarrekening. In bijlage 3 is de volgende financiële rapportages opgenomen. o Het exploitatieresultaat 2009 o Een overzicht van de activa. o De balans per 31 december 2009 Hieronder volgt per overzicht de toelichting.

7.1 Het exploitatieresultaat 2009. Het saldo overschot 2009 bedraagt € 238.134,28. De uitgaven zijn € 230.491,09 lager dan begroot en de inkomsten zijn € 7.643,19 hoger.

Toelichting per product. 401 en 403, Rente en afschrijving. Hierin zijn verwerkt de rente en afschrijving voor de kosten van de lijfrentepolissen, de activa van welke met de overdracht zijn overgedragen en enkele nieuwe investeringen. De rente is lager omdat er een lager rentepercentage is doorbelast dan begroot. 410 t/m 415 Personele lasten. Per saldo zijn de personele kosten ca. € 20.000, hoger dan begroot. De verschillen zitten met name in de salariskosten, de sociale lasten en overige personeelkosten. Voor een deel wordt dit verklaard door het boeken van de salariskosten van het secretariaat op deze post en niet bij post 427 overige diensten.

7


Overige lasten. 420. Gebruiksgoederen. Dit zijn kosten voor o.m. aanschaf kleding, klein materieel, gereedschap en vangmiddelen. Op alle deelposten is minder uitgegeven dan was begroot. Met name de op de posten dienstkleding en vangmiddelen is substantieel minder uitgegeven. Daarentegen is er voor € 14.000,-- versneld afgeschreven voor quad’s die versleten waren en de kosten voor onderhoud hoger werden dan het bedrag van afschrijving. 421. Verbruiksartikelen. De budgetten voor de posten representatie en kopieerwerk zijn nagenoeg niet gebruikt. 422, Energie. Hierin zijn de kosten voor de energie van de onderkomens en de kosten voor de brandstof van de boten en quads opgenomen. 423. Huren, pachten e.d. Hierin zijn de kosten opgenomen van de huur van drie onderkomens en de leasekosten van 48 auto’s. Met name de kosten voor het leasen van de auto’s zijn fors verminderd. Dit komt omdat de leasecontracten in maart 2009 zijn aangepast op het werkelijk gereden kilometers. Ook de huur van de gebouwen zijn dit jaar lager uitgevallen. 424. Verzekeringen. Dit bedrag is lager. Enkel de premie voor de verzekering van de quads is hierin opgenomen 426. Onderhoud door derden. Dit zijn de kosten voor mechanisch, bouwkundig, en groen onderhoud en de schoonmaakkosten van de gebouwen. De schoonmaakkosten waren vooraf niet begroot, maar door minder uitgaven voor mechanisch en bouwkundig onderhoud is de totale post onderhoud binnen het begrootte bedrag gebleven. 427. Overige diensten derden. Dit zijn de kosten voor contributies, externe adviezen, telefoonkosten, datalijnen, alarmering en beveiliging, ondersteunende afdeling van het waterschap en afzet restproducten. Deze post valt lager uit, omdat de kosten voor het secretariaat overgeheveld zijn naar de personele lasten 440. Onvoorzien. Deze post is niet gebruikt. Er hebben zich geen onvoorziene zaken voorgedaan.

7.2 Overzicht activa per 31 december 2009. In het bijgevoegde overzicht is het materieel met boekwaarde vermeld zoals dit in de financiële administratie is geregistreerd. Zie bijlage 3.

8


7.3 De balans per 31 december 2009. Het eigen vermogen is toegenomen met het positief resultaat van de exploitatie 2009. De materiële vast activa zijn toegenomen door aanschaf van nieuw materieel. Zie bijlage 3.

9


8 Bijlage 1: Vangstrapportages. o o o o o o o

overzicht vangsten, uren en vangsten per uur van de afdeling overzicht vangsten, uren en vangsten per uur per rayon lijngrafiek aantal vangsten lijngrafiek aantal uren lijngrafiek vangsten per uur cirkelgrafiek vangsten per uur. overzicht bijvangsten.

10

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland 3/2: Historische overzichten V, U, V/U van Organisatie

Jaar gegevens: 2009 Aangemaakt: 05-Jan-10 21:04

Absolute vangsten en uren: Utrecht

Km watergang: 22338.51

Muskusratten Periode 13 (Weken 49 t/m 53) Jaar 1999

Vangsten

Uren

Vangsten per uur

Uren per km

Periode 1 t/m 13 (Weken 1 t/m 53) Vangsten per km

Vangsten

Uren

Vangsten per uur

Uren per km

Vangsten per km

634

1.578

0,40

0,07

0,03

20.399

42.946

0,47

1,92

0,91

2000

957

2.168

0,44

0,10

0,04

21.760

39.259

0,55

1,76

0,97

2001

1.756

2.193

0,80

0,10

0,08

31.611

40.176

0,79

1,80

1,42

2002

2.004

2.495

0,80

0,11

0,09

47.993

44.942

1,07

2,01

2,15

2003

3.619

3.151

1,15

0,14

0,16

64.633

46.673

1,38

2,09

2,89

2004

5.980

4.001

1,49

0,18

0,27

78.000

52.168

1,50

2,34

3,49

2005

4.008

2.851

1,41

0,13

0,18

81.819

57.034

1,43

2,55

3,66

2006

3.132

3.476

0,90

0,16

0,14

71.004

60.025

1,18

2,69

3,18

2007

2.668

3.110

0,86

0,14

0,12

73.140

63.972

1,14

2,86

3,27

2008

2.416

4.252

0,57

0,19

0,11

46.812

63.559

0,74

2,85

2,10

2009

1.406

4.432

0,32

0,20

0,06

26.337

63.294

0,42

2,83

1,18

11

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland 1/4: Vangstontwikkeling per rayon:

Jaar gegevens: 2009

Overzicht vangsten, uren, v/u, u/km en v/km: Utrecht

Aangemaakt: 13-Jan-10

Muskusratten Periode 13 (Weken 49 t/m 53) Rayon 1 2 3 4 5 Totaal / gem

Periode 1 t/m 13 (Weken 1 t/m 53)

128

Uren 656,50

Vangsten per uur 0,19

Uren per km 0,10

Vangsten per km 0,02

Vangsten 2.178

Uren 9.603,50

Vangsten per uur 0,23

Uren per km 1,50

Vangsten per km 0,34

267

1.072,00

0,25

0,23

0,06

3.034

9.397,00

0,32

1,99

0,64

251

1.023,00

0,25

0,29

0,07

7.435

16.683,00

0,45

4,75

2,12

168

673,00

0,25

0,15

0,04

3.233

11.126,50

0,29

2,54

0,74

599

1.034,00

0,58

0,31

0,18

10.464

16.511,00

0,63

4,99

3,16

1.413

4.459

0,32

0,20

0,06

26.344

63.321

0,42

2,83

1,18

Vangsten

12

22339

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland 10/29: Vangstontwikkeling over 3 jaren

Jaar gegevens: 2009

Totaal aantal vangsten per uur van bestrijdingsorganisatie: Utrecht

Aangemaakt: 05-Jan-10 21:15

Muskusratten

13


Jaar gegevens: 2009

Totaal aantal vangsten van bestrijdingsorganisatie: Utrecht


Muskusratten

14


Jaar gegevens: 2009

Totaal aantal uren van bestrijdingsorganisatie: Utrecht


Muskusratten

15

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland 10/26: Vangstontwikkeling per uur, bestrijdingsorganisatie

Jaar gegevens: 2009

Gebied is bestrijdingsorganisatie: Utrecht


Periode 1 t/m 13 (Weken 1 t/m 53) Muskusratten

16

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Muskusrattenbestrijding Midden Nederland 6/2: Bijvangsten Muskusrattenbestrijding per soort en periode

Jaar gegevens: 2009

Organisatie: Utrecht

Aangemaakt: 05-Feb-10 14:21

Soort

Nr. 001 002 003 004 006

woelrat bruine rat bunzing hermelijn amerikaanse nerts

121 122 123 125 130 140 142 147 165

waterhoen wilde eend dodaars meerkoet fuut merel aalscholver watersnip zwaan

201 247 248 249 250 263 264 266 269 377 378

aal snoek zeelt baars karper blankvoorn ruisvoorn spiegelkarper kroeskarper amerik. rivierkreeft inheemse rivierkreeft Totaal

01 18 16 3

14

02 63 43 9 2 1

03 191 130 5 2 2

04 167 61

2 52

5 51 1 5

7 34

05 65 11 1

06 55 4

07 61 13

08 64 15 1

09 43 18 2 4

10 75 53 3 1 5

11 127 70 3 1 1

12 76 89 13 1 2

2 7

1 2

3 19

3 12

7

1

2

3

2

2

3 5

4

1

1 8

8

3

1

13 Totaal 27 1.032 43 566 4 44 9 15

1

1 1 2

1

5 1 1

7

5

1

3 1

1 11 2

1 17 12

1 1 1

1 1 2

3

2

2

3 1

5 2 1 1 1 1

1 1 1

2 2 3

4

6 6

1 16 20 2

1 15 4

1

1 1 1

1

24 1 208

18

8

268

209

1 1

54

1 12 196

17

1

3

418

314

102

8

4

16

4

77

96

111

92

85

27 223 1 11 1 1 32 1 3 12 79 54 3 5 5 4 1 1 87 13 2.230


9 Bijlage 2: Organogrammen. o o

Organogram van het waterschap Organogram van de afdeling Muskusrattenbestrijding.

18


19


afdeling Muskusrattenbestrijding – Organogram afdelingshoofd

secretaresse (1)

medewerker ondersteuning MRB (1)

veldcoördinator (1)

special forces (2)

beverratbestrijder (1)

bestrijder algemeen (1)

20

teamleider Rayon 1

teamleider Rayon 2

teamleider Rayon 3

teamleider Rayon 4

teamleider Rayon 5

bestrijders (8)

bestrijders (7)

bestrijders (8)

bestrijders (8)

bestrijders (7)


10 Bijlage 3: Financiële rapportages.

  

Het exploitatieresultaat 2009. Overzicht activa. Balans per 31 december 2009.

21


Exploitatieresultaat 2009 Begrotingsjaar

2009

Kostendrager

11208

Kostenplaats

83

b

24-2-2010

c

Product Omschrijving

d

f

Begroot

i

Uitgaven

saldo +/d-f

Lasten 401

Rente

€

88.100,00

€

55.579,27

€

32.520,73

402

Afschrijvingen

€

165.000,00

€

158.047,94

€

6.952,06

Totaal kapitaallasten

€

253.100,00

€

213.627,21

€

39.472,79

410

Salarissen

€ 1.772.800,00

€ 1.847.938,78

€

75.138,78-

411

Uitkeringen

€

2.200,00

€

-

€

2.200,00

412

Sociale lasten

€

380.000,00

€

420.962,60

€

40.962,60-

413

Overige personeelslasten (vast)

€

110.000,00

€

30.493,07

€

79.506,93

414

Personeel van derden

€

626.200,00

€

624.441,54

€

1.758,46

415

Overige personeelslasten (variabel)

€

40.400,00

€

27.680,12

€

12.719,88

Totaal personele lasten

€ 2.931.600,00

€ 2.951.516,11

€

19.916,11-

420

Gebruiksgoederen

€

184.500,00

€

161.411,06

€

23.088,94

421

Verbruiksgoederen

€

4.000,00

€

24,25

€

3.975,75

422

Energie en water

€

19.500,00

€

19.391,41

€

108,59

423

Huren, pachten en andere rechten

€

622.000,00

€

516.384,36

€

105.615,64

424

Verzekeringen

€

10.400,00

€

2.755,36

€

7.644,64

425

Belastingen

€

-

€

344,00

€

426

Onderhoud door derden

€

60.000,00

€

57.471,42

€

2.528,58

427

Overige diensten door derden

€

219.900,00

€

196.583,73

€

23.316,27

428

Afwikkelverschillen

€

-

430

Toevoeging aan voorzieningen

€

-

440

Onvoorziene overige lasten

€

45.000,00

€

-

€

45.000,00

Totaal overige lasten

€ 1.165.300,00

€

954.365,59

€

210.934,41

22

344,00-


Totale lasten

€ 4.350.000,00

€ 4.119.508,91

€

230.491,09

begroot

ontvangen

saldo +/-

€

6.608,00-

€

6.608,00

820

Baten Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten

€

860

Bijdragen van derden

€ 3.332.413,40-

€ 3.333.406,41-

€

993,01

890

Geactiveerde lasten

€

€

42,18-

€

42,18

Totaal baten

€ 3.332.413,40-

€ 3.340.056,59-

€

7.643,19

€

238.134,28

Resultaat

23

-

-


Overzicht activa object

code

83518 83520 83521 83501-5 83519 4003267 83504 83505 83506 83507 83508 83509 83509 83509 83509 83510 83511

Q 09 Q 06 Q 10

behoort bij jaarrekening 2009 omschrijving

rayon datum termijn

kantoorunit

Snel container

R5

kantoorunit sanitair en buitenkraan 5 laptops ed Hekwerk onderkomen Houten canon printers Yamaha 350 Aanhangwagen Quad Aanhangwagen Aanghangwagen

Snel container

R3 ? alg R2 Alg. R1 R1 R4 R4

HP Compac

quad

Kawasaki Kawasaki (gestolen/vervangen) Kawasaki Kawasaki Kawasaki (vervangen) Kawasaki (vervangen) Aanhanger Quad

83512 83513 83514

Aanhanger + opzetstukken Aanhanger ( 6 stuks) Aanhanger

83515 83516 83517 83523

Aanhangers (2 stuks) Kawasaki (vervangen) Kawasaki (vervangen) Boottrailer

quad quad quad quad quad quad

R5 R4 R4 R5 R3 R1 R1

R3

quad quad

24

R3 R3 R4

mrt-05 aug06 apr-07 feb-07 jun-06 mrt-08 feb-04 feb-04 jun-04 jun-04 dec04 feb-05 feb-05 feb-05 feb-05 apr-05 apr-05 mei05 jun-05 jul-05 sep05 mrt-06 mrt-06 jun-04

60 60

boekwaarde boekwaarde 31-dec-08 31-dec-09 € 5.652,73 € 1.130,730

60 60 36 60 60 60 60

€ 4.800,00 € 3.857,71 € 2.480,91 € 1.178,06 € 8.972,11 € 318,69 € 111,46 € 75,00 € 139,14

€ 3.000,00 € 2.596,460 € 1.298,16 € 706,86 € 5.95,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

60 60 60 60 60 60 60

€ 1.842,00 € 2.188,70 € 2.188,69 € 2.188,70 € 2.188,71 € 2.821,48 € 502,92

€ 0,00 € 0,00 € 312,65 € 312,66 € 0,00 € 0,00 € 125,75

60 60 60

€ 563,29 € 3.718,08 € 374,86

€ 165,83 € 1.239,17 € 138,05

60 60 60 60

€ 696,31 € 5.751,02 € 5.751,03 € 403,62

€ 298,32 € 0,00 € 0,00 € 403,62


object

code

omschrijving

83524

Buitenboordmotor Honda

83525

Kano

83526

G3 model boot 6 PK

4003261

Kano met peddels

4003262 4003263

Trailer + slot Kawasaki (gebruikt) (vervangen)

4003264

Kano met peddels

4003265

Grumman 2 pers kano

4003266

Kawasaki Mule 3010 Kawasaki 3010 Mule diesel 4x4

4003269

M 01

rayon datum termijn

R2

R5

4003580 Q 02

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003580 Q 05

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003580 AQ 02 quad aanhanger 4003663 Q 01

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003663 Q 03

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003663 Q 04

Suzuki

KingQuad A450X K8

25

jan-06 nov06 mei07 dec08 dec08 dec08 dec08 dec08 dec08 mrt-08 aug09 aug09 aug09 mei09 mei09 mei09

60

boekwaarde boekwaarde 31-dec-08 31-dec-09 € 1.051,08 € 1.051,08

60

€ 847,11

€ 740,12

60

€ 4.441,64

€ 3.908,61

120

€ 1.129,27

€ 1.015,40

120

€ 1.330,34

€ 1.196,19

60

€ 5.265,75

€ 0,00

120

€ 1.129,27

€ 1.015,40

120

€ 1.413,13

€ 1.270,63

60

€ 2.315,46

€ 1.844,52

60

€ 13.942,17

€ 11.221,38

60

€ 9.065,26

60

€ 9.065,26

120

€ 2.896,42

60

€ 9.270,10

60

€ 9.270,10

60

€ 9.270,10


object

code

omschrijving

4003663 Q 07

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003663 Q 11

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003663 BM 09 buitenboordmotor

Yamaha

4003663 AQ 08 quad aanhanger 4003701 Q 08

Suzuki

KingQuad A450X K8

4003702 4003765 4003765 4003420 4003420

aanhanger G3 aluminium boot boottrailer aanhanger aanhanger

2,0 x 1,10 m model 1236

A 06 B 02 BT 02 A 01 A 20

3,0 x 1,60 m 3,0 x 1,60 m

26

rayon datum termijn boekwaarde boekwaarde 31-dec-08 31-dec-09 mei09 60 € 9.270,10 mei09 60 € 9.270,10 sep09 60 € 3.009,32 aug09 120 € 2.896,42 aug09 60 € 8.422,35 aug09 120 € 601,05 okt-09 120 € 1.472,63 okt-09 120 € 1.561,88 apr-09 120 € 2.271,18 apr-09 120 € 2.174,13


ACTIVA

1-1-2008

CONCEPT-BALANS 31-122009 1-1-2009

Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

Financiële vaste activa Koopsompolissen Cumulatieve afschrijving Totaal financiële vaste activa

Vlottende activa Liquide middelen Fictieve bank

91.679

92.610

116.837

1.129.787 1.143.787 1.143.787 0 112.979 225.957

1.129.787 1.030.808

0

0

0

258.276

PASSIVA

1-1-2009

Eigen vermogen Exploitatiesaldo 2008

0

285.834

285.834

Exploitatiesaldo 2009

0

0

238.134

Totaal eigen vermogen

0

285.834

523.968

Langlopende schulden Lening HDSR

1.095.860 1.095.860

0

Totaal langlopende schulden

1.095.860 1.095.860

0

917.830

0

0

-510.698

Kortlopende schulden Nog te betalen kosten RC provincie Utrecht Totaal kortlopende schulden

Totaal

1.221.466 1.381.694

27

31-122009

1-1-2008

523.968

33.000 92.606

0 0

0 0

125.606

0

0

1.221.466 1.381.694

523.968


28

Nummer: Onderwerp: jaaroverzicht en financiële verantwoording 2009 Muskusrattenbestrijding Midden Nederland

Recommend Documents