1
Technische vragen m.b.t. de Voorjaarsnota 2012 Nr Partij 1 CDA
Vraag: Bijlage 3 pag 5 en 6 vermelden €20.200 inhuren adviezen verkeerskundige: tikfout of dubbel budget?
2 CDA
Bijlage 3 pag 8 onderaan: wat is handhaving servicepunt Noord-Brabant, SEP?
3 CDA
Bijlage 3 waarom wél totalen per programma bij kolom ‘bezuinigingsmogelijkheden etc’ en niet bij ‘voorstel tot bezuinigen/ink.verh.maatregelen. Mogelijkheid totalen per programma van college voorstel (laatste kolom)? Afvalstoffen: Inzameling plastic: Vraag; Wat zijn de inzamelingskosten en hoeveel vergoeding ontvangt de gemeente?
4 SP
5 SP
6 SP
Antwoord Het oorspronkelijke budget van € 40.400,00 is gesplitst over twee afdelingen: ONTW en REB. Het is dus geen typefout, maar het betreft twee separate werkbudgetten voor de noodzakelijke inhuur van externe (onvoorziene) adviezen. Het betreft hier de gezamenlijke regionale samenwerking op het gebied van handhaving. Het Servicepunt Handhaving (SEP) richt zich met name op ketengerichte (milieu)handhaving waarin zoveel als mogelijk regionaal "het wiel wordt uitgevonden", zodat dit niet door elke gemeente afzonderlijk hoeft te worden gedaan. Op verzoek is dit alsnog gedaan; het exemplaar met deze tussentellingen is bijgevoegd (nieuwe bijlage 3)
De geraamde kosten voor 2011 bedragen € 70.000,00. De geraamde opbrengsten bedragen eveneens € 70.000,00. De inzameling van kunststof is daarmee dit jaar budgettair neutraal. Hoofdstuk 4 blz. 19 punt 8; Bezuinigen op gemeenschapshuizen. Vraag; kunnen we een uitsplitsing Er is nog geen uitsplitsing per gemeenschapshuis. Het gaat om een krijgen van bezuiniging per gemeenschapshuis afzonderlijk? totale taakstellende bezuiniging. Hoe deze taakstellende bezuiniging per gemeenschapshuis eruit zou komen te zien, hangt o.a. af van het accommodatieonderzoek i.r.t. Back to Basics. Bijlage 3; Blz. 2 uit 16. Onderwerp; LOG: Vraag; Graag specificatie. Vragen: Hoeveel gaat er naar de In 2010 is een bijdrage aan de LOG betaald van € 15.885,00. Aan LOG en hoeveel naar het oranje comité. Hoeveel gaat er rechtstreeks naar het CC Jan van het Oranjecomite is in 2010 betaald € 2.045,00 en bij de begroting Besouwhuis zijnde huur LOG? Zijn er kijkcijfers beschikbaar van de LOG? 2011 is daar € 1.500,00 aan toegevoegd. De gemeente Goirle betaalt geen huur; de LOG betaalt zelf haar huur. Kijkcijfers (tv) en/ of luistercijfers (radio) zijn niet beschikbaar.
12-5-2011
2
Nr Partij 7 SP
Vraag: Blz 3 uit 16. Onderwerp; Rampenbestrijding, Vraag;Is er intern een ambtenaar beschikbaar?
Antwoord Ja. Er was juist altijd sprake van een ingehuurde ambtenaar rampenbestrijding (bij de Veiligheidsregio) voor ca 1 dag in de week. Door urenuitbreiding van de functie beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid kan de taak rampenbestrijding intern worden verricht. Hierdoor worden de duurdere 'inhuurkosten bij de Veiligheidsregio' uitgespaard. Het voordelige verschil tussen 'zelf doen' en 'inhuur bij de veiligheidsregio' bedraagt ca. € 3.500,00 (zie overzicht)
8 SP
Blz. 4 uit 16 Onderwerp; Bijdrage aan Veiligheidsregio, Vraag; Ligt dat bedrag vast? Of valt er te onderhandelen over dat bedrag/valt er te onderhandelen over de bijdrage.
9 SP
Onderwerp; Budgetten economisch beleid, bezuinigen op diverse uitgaven, Vraag; Om welke uitgaven gaat het?
De bijdrage ligt vast in de begroting van de Veiligheidsregio (VR). Deze begroting wordt door het Algemeen Bestuur van de VR jaarlijks vastgesteld. Indien het AB, wat bestaat uit alle 26 deelnemende gemeenten, in meerderheid anders besluit, kan de bijdrage anders komen te liggen. Het gaat enerzijds om kleine stimuleringsbijdragen zoals een bijdrage aan de intocht van Sinterklaas en een bijdrage aan een nieuwjaarsnetwerkborrel van de OCG/SDG. Ook worden er incidentele uitgaven t.a.v. communicatie met bedrijven uit betaald zoals een mailing over de visie Tijvoort. Structureel staat er een bedrag van € 1.793,00 geraamd voor het Bedrijvenregister (een database met de meest actuele bedrijfsinformatie).
10 SP
Onderwerp: Budget advieskosten bestemmingsplannen, Vraag;Is de kans op planschade(s) niet velen malen groter dan het te bezuinigen bedrag?
Dit budget wordt gebruikt om adviezen in te winnen t.b.v. (het beperkte aantal) bestemmingsplannen die de gemeente zelf maakt. Gedacht kan worden aan akoestische onderzoeken, archeologische onderzoeken, planschaderisico-analyses enz. De verwachting is gebaseerd op de uitnutting van het budget in voorgaande jaren - dat hiervoor voldoende budget overblijft.
11 SP
Blz. 6 uit 16 Onderwerp; cyclisch onderhoud gemeentegebouwen,
Het gaat hier om alle gebouwen die bij de gemeente in beheer zijn en zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke
12-5-2011
3
Nr Partij
12 SP
Vraag: Vraag;Om welke gebouwen gaat het?
Antwoord accommodaties. Concreet gaat het daarbij om de volgende panden: gemeentehuis, brandweerkazernes te Goirle en Riel, Kringloopwinkel en milieustraat, kerktoren Riel, het Loket, Dikkie Dik, Peuterspeelzalen (4), Scoutinggebouw Goirle, Mainframe, Wijkgebouwen (4), Heemkundige Kring, gebouwen op de sportparken Van den Wildenberg en de Krim, sporthal De Haspel en Gymzaal te Riel.
Blz.7 uit 16
De jaarlijkse bijdrage voor het dierenasiel bedraagt €12.000,00. Sinds 'jaar-en-dag' staat deze bijdrage begroot bij ongediertebestrijding. Ook de kosten voor zwerfhonden en - katten die naar het asiel gebracht worden vallen hier onder.
Onderwerp: Ongediertebestrijding’ Vraag; Welk bedrag is bestemd voor het dierenasiel? Waarom de samenvoeging met ongediertebestrijding 13 SP
Blz. 8 uit 16 Onderwerp; Welstandstoezicht, Vraag; Wat levert welstandstoezicht netto op, als het helemaal afgeschaft wordt?
Het welstandstoezicht kost jaarlijks ca. €28.000,00. Deze kosten worden echter weer in rekening gebracht (via de legeskosten) bij de aanvrager van de vergunning. Afschaffen van het welstandstoezicht kan dus alleen bij gelijkblijvende legeskosten max. €28.000,00 opleveren.
14 SP
Blz 11 uit 16 Onderwerp: Bezuinigen op onderwijs op genoemde items. Vraag; Wat is de bezuiniging op de genoemde items afzonderlijk?
Deze bezuiniging is nog niet nader ingevuld in afwachting van Back to basics en in afwachting van overleg met de scholen inzake hun eigen bijdrage.
15 SP
Blz 12 uit 16 Onderwerp: Verkiezingen, Vraag; Hoeveel bedraagt het presentiegeld?
Presentiegeld bedraagt € 120,00 per lid (voor een hele dag + avond), € 30,00 voor een teller. Overigens wordt een belangrijk gedeelte van de kosten van de verkiezingen (waaronder de presentiegelden) eenmalig gedekt uit de AWR in het jaar waarin er verkiezingen zijn. In 2012 zijn er naar verwachting geen verkiezingen en dus zijn er ook geen structurele bezuinigingsmogelijkheden.
16 SP
Onderwerp: Bijstandsuitkeringen,
In de omgevingsanalyse is uitgegaan van een tekort van ten minste
12-5-2011
4
Nr Partij
Vraag: Vraag; Waar is het te bezuinigen bedrag op gebaseerd?
Antwoord 10% op het budget voor uitkeringen. Dat tekort komt voor rekening van de gemeente. 10% komt overeen met € 300.000,00. Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2010 ramen wij een lager tekort; namelijk afgerond € 100.000,00. Zoals aangegeven zijn hier risico's aan verbonden. Risico's overigens die we ook in de begroting 2011 hebben opgenomen en in de risicoparagraaf verwoord.
17 SP
Blz 13 uit 16 Onderwerp: WMO, Vraag; Waarom is de bezuiniging op de WMO € 70.000,-- meer als in het collegeprogramma?
In het collegeprogramma is een ombuiging opgenomen van € 250.000,00. Dit bedrag is verhoogd met de kosten van de dementieconsulente (€ 30.000,00) die ook uit de Wmo-budgetten gefinancierd wordt en een structureel tekort op de Wmo-financiering (voorlopig berekend op € 40.000,00).
18 SP
Blz 14 uit 16 Onderwerp: Storten in de reserves, Vraag; Waar gaat, wat/hoeveel naar toe, en is dit noodzakelijk?
Het bedrag van € 1.656.000,00 is onjuist. Het bedrag dat daar dient te staan is € 886.000,00. Een gedeelte heeft betrekking op de inzet van de berekende rente aan de reserve cultureel centrum € 371.000,00 en voorts € 350.000,00 een toevoeging aan de reserve Turnhoutsebaan. De rente wordt toegevoegd om een gedeelte van de kapitaallasten van het vernieuwde CC te kunnen dekken. De reserve Tunrhoutsebaan wordt gebruikt ter dekking van het reguliere onderhoud en om in de toekomst bepaalde infrastructurele investeringen te dekken. De overige bespaarde rente wordt toegevoegd aan de AWR. Tegenover deze correctie staat een correctie op de post rente en afschrijvingen tot een bedrag van afgerond € 750.000,00.
19 SP
Onderwerp: Salarislasten Burgemeester en Wethouders, Vraag; Is het mogelijk dit te specificeren?
Deze kosten (werkegeverslasten en salarislasten) zijn gespecificeerd in de bijlage van zowel begroting als jaarrekening. Deze kosten zijn gebaseerd op de daarvoor geldende rechtspositie.
20 LRG
-Uren commissie bezwaarschriften. Als we de bezwarencie. afschaffen en dit bij 1 ambtenaar neerleggen dan zouden we, oplopend, 13.000 42.000 71.000 en 100.000 kunnen bezuinigen.
Wanneer de commissie niet langer werkzaam zal zijn, kan wel direct worden bezuinigd op de uren van de commissie (€13.000,00); de
12-5-2011
5
Nr Partij
Vraag: Waarom loopt dit zo op?
Antwoord ambtelijke uren kunnen echter slechts d.m.v. natuurlijk verloop worden afgebouwd. Dit effect is als zodanig (globaal) in de bezuiniging verwerkt.
21 LRG
-Benego en overige. Heeft onze deelname aan Benego ,al die jaren dat we dit al doen, ooit iets concreets opgeleverd? En zo ja, hoeveel?
22 LRG
-Archief. Is het mogelijk om door anders te werken (meer digitaliseren) op deze post ook te kunnen bezuinigen? -Integrale veiligheid. Wat doen we voor de 16.500 allemaal en waar zouden we wel op kunnen bezuinigen?
Bij provinciale of landelijke subsidieaanvragen speelt soms het grensoverschrijdende belang, hetgeen meeweegt bij toekenningen. In Benego verband heeft afstemming plaatsgevonden over grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes. Benego is voorts een platform voor bestuurlijk overleg in de grensregio. Zie bijlage.
23 LRG
24 LRG
-Groenomvorming. Heeft de groenomvorming zich al terugverdiend?
25 LRG
-Welstandstoezicht. Schaffen we nu welstandstoezicht af maar houden we wel toezicht in stand?
26 LRG
-Kapvergunningen. Kost het inventariseren van een bomenlijst niet meer als we zouden willen bezuinigen?
Veiligheidsmonitoronderzoek: € 7.500,00. Frictiebudget voor onvoorziene veiligheidsproblemen t.b.v. informatiebijeenkomsten, technische maatregelen etc.: € 7.500,00. Vuurwerkproject jaarwisseling: € 1.000,00. Er is door B&W geen keuze gemaakt t.a.v. de bezuinigingsmogelijkheid van het budget. De besparingen van de groenomvorming zijn in 2009 budgettair ingerekend door het groenonderhoudsbudget structureel te verlagen met afgerond € 63.000,00. De besparingen zijn daarmee gerealiseerd. Nee, het welstandstoezicht wordt niet afgeschaft maar neemt in haar omvang af. Door meer teruggetreden welstandstoezicht te houden (bij gelijkblijvende leges) kan worden bezuinigd. Het werken met een 'niet-te-kappen-bomen-lijst' is als te onderzoeken voorbeeld aangedragen, als mogelijkheid om de kapvergunningen af te schaffen. Een kosten/batenanalyse moet nog worden uitgevoerd. Verwacht wordt echter dat de (structurele) ambtelijke inzet daarmee beperkt kan worden.
12-5-2011
6
Nr Partij Vraag: 27 L.Couwenberg Wat betekent de verhoging van de BTW component van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten voor stijging van de lasten per huishouding?
Antwoord De tarieven voor afval zullen stijgen met een kwart van de 19% btw met: voor de éénpersoonshuishoudens met afgerond € 7,00 en voor de meerpersoonshuishoudens met afgerond € 12,00. Dit op jaarbasis. Het tarief voor rioolrecht stijgt in totaal vanwege die btw component met afgerond met een kleine € 3,00. Voor beide tarieven wordt uitgegaan van gelijkblijvende kosten en een gelijk aantal aansluitingen ten opzichte van 2011.
12-5-2011
