WW
3 O. O c •3
O.
b
CM I
c
Ja a
W
IMIIIIIIIIIIIIIII BI.0100108
AWec^^i^XaZftuußux .
NOTA VOOR DE RAA
Oosterhout
cMJiv/«*/-
Datum: 19november 2010 Nummer raadsnota Onderwerp: Delegatie van investeringen 2011vanuit de Raad naar het colleg
Portefeuillehouder: Peters
Bijlagen: 1. Bijlage delegatie investeringen 2011
Ter inzage: 1.
Voorstel: 1. Deraadvoortestellen om een aantal investeringen voor 2010 te delegeren aan het college qua uitvoering
Samenvatting Bij hetvaststellen van het MJBP/perspectiefnota stelt de Raad de investeringsniveaus ende grote investeringen op hoofdlijnen vast. Het College zorgt voor de uitwerking van de investeringsniveaus ineen concrete uitvoeringsplanning. Inde uitvoeringsplanning staat vermeldwelke investeringen inwelke periodezullen worden uitgevoerd enwanneer de kostenzullenworden gemaakt. Devaststelling van de uitvoeringsplanning gebeurt door de Raad bij hetvaststellen van de begroting.Voor projectenwaarvan de kaders op voorhand duidelijk zijn, kande Raadvervolgens zijn bevoegdheden delegeren aan het College. Middels deze notawordt een separaat voorstel gedaan om investeringen uitde uitvoeringplanning 2011vanuit de Raadtedelegeren aan het College. Criteria voor delegatie Om investeringente delegeren aan het College zijn inde programmabegroting de volgende criteria opgenomen: • investeringen, dievallen onder vervangingsinvesteringen; • investeringen passend binnen eenvastgesteld beheerplan; • routinematige investeringen c.q. investeringen die een hoge matevan uitvoerend karakter hebben. Uitgezonderd zijn investeringen,waarbij: • de kadersonvoldoende duidelijk zijn; • investeringen ten laste van reserves. Delegatie vindt uiteraard plaats binnen devooraf bepaalde budgettaire kaders,zijnde de plafonds per beleidsveld. Bij mogelijke overschrijding ervan, dient de investering alsnog voorgelegd teworden aande raad.Verantwoording over de voortgang van de investeringen wordt door het college afgelegd via de concernrapportages en dejaarrekening. Uitgangspunt bijditvoorstel voor delegatie iswel delegeren tenzij. Nadelegatie van de kredieten door de Raadaan het collegeworden individuele kredieten pas beschikbaar gesteld (begrotingswijziging) na concrete uitwerking van de plannen. Pas hierna kan door de organisatie gestartworden met de daadwerkelijke uitvoering.
uitdraaivan: 19-11-10 9:23
pagina:1
&/0
WW
w
gemeente QoSterhOUt Samenvattend overzicht Per beleidsveld leidt dit tot devolgende totalen Beleidsveld Openbare ruimte
Sport
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Gedelegeerd 2.622.500 -198.000 2.424.500 237.000 237.000
Informatisering Accommodatiebeheer*
170.000 267.507
Tractiemiddelen Incidentele investeringen
795.000
Subtotaal IHP Rioolvervanging Afvalverwijdering Subtotaal Activering personele kosten Totaal
236.000 4.130.007 213.036 3.830.000 67.000 8.240.043 750.000 8.990.043
Totaal geen delegatie 6.736.300 4.113.800 -4.294.300 -4.096.300 2.442.000 17.500 737.000 500.000 -217.230 -217.230 519.770 282.770 170.000 267.507 795.000 236.000 4.430.277 300.270 513.794 300.758 4.610.000 780.000 67.000 9.621.071 1.381.028 750.000 10.371.071 1.381.028
* Binnen de investeringen voor accommodatiebeheer zijn investeringen opgenomen inde buurthuizen. Dedaadwerkelijke investeringen inde buurthuizen zullen afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek naar de maatschappelijke functie van buurthuizen ende spreiding hiervan. Devolgende projecten voldoen nietaan de criteria enworden (voor 2011) niet gedelegeerd: Dekking vanuit reserves: • Burgemeester Materlaan. • Reconstructie kruising Eikdijk-Europaweg. • Reconstructie Huijbrechts-Schiedonlaan. • Renovatie sportpark Strijen (twins). Integraal huisvestingsplan (IHP) • restant oud IHPnog niet ingevuld met specifieke projecten.
uitdraai van: 19-11-10 9:23
pagina:2
WW
w
gemeente f J O S t e r l l O U t Watwillenwe bereiken? Volgens de uitvoeringsplanning ishet streven de projecten binnen de plafonds uittevoeren. Concrete uitwerking vindt plaats binnen deverschillende projecten.
Wat gaanwe daarvoor doen? Uitwerking vindt plaats binnen deverschillende projecten.
Wat mag het kosten? Uitwerking vindt plaats binnen de plafonds per beleidsterrein.
HET COLLEGEVAN BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
mrdrs S.W.Th. HUISMAN
, burgemeester,
mr P.J. DE RIDDER
,secretaris.
uitdraaivan: 19-11-109:23
pagina:3
WW
BESLUIT VAN DE RAAD
w
gemeente Q o S t e f h O U t
Nummer:
0100108
DERAADVANDEGEMEENTEOOSTERHOUT; gelezen hetvoorstel van het college van 19november 2010;
BESLUIT: 1. Eenaantal investeringen voor 2011te delegeren aan hetcollege qua uitvoering
Aldus vastgesteld inde openbare vergadering van 14december 2010.
DE RAADVOORNOEMD,
, voorzitter.
, griffier.
uitdraaivan: 19-11-10 9:23
pagina:4
Bijlage delegatie investeringen 2011 Beleidsterrein /Omschrijving project 30km buurtSlotjes-Midden (mob.plan) RotondeAbdis van Thornstraat Herstraten Ferdinand Bolstraat Hoofseweg Tunnelbak Rotonde Hoofseweg-Strijenstraat Rotonde Oostpolderweg-Statendamweg Reconstructie Oostpolderweg Oost Reconstructie Oostpolderweg West Edah-terrein Verkeersveiligheid Buurstede Haltetoegankelijkheid Onderhoud Oosterheidebrug Vervanging lichtmastenwijk-en stroomwegen FaseII Kasteeldreef reconstructie groen Basielhof/ Lavendelhof reconstructie groen Van Dubbelmondestraat-Van Wijngaardenstraat reconstructie groen Molenstraat reconstructie groen Bomencompensatie Binnenstad BomencompensatieElkhuizenlaan en Kreeksluisweg TOTAAL OPENBARE RUIMTE
Reden delegatie Uitvoerend Vervanging Routinematig Routinematig Routinematig Vervanging Vervanging Vervanging Routinematig Routinematig Uitvoerend Vervanging Vervanging Routinematig Routinematig Routinematig Routinematig Routinematig Routinematig
2.424.500
Gymzaal Ridderstraat vervangen sportvloer
Vervanging
Glijbaan zwembad Arkendonk Vervanging geluidsinstallatie warande
Vervanging Vervanging
Vervanging afrastering Warande
Vervanging 237.000
TOTAAL SPORT Projecten informatieplan
Uitvoerend 170.000
TOTAAL INFORMATISERING Planon modules meldpuntfacilitair management De Bussel vervangen liftmotor Baronie College schilderen van degevels Buurthuis de Klip:vervangen dakpannen Buurthuis Dommelbergen renovatie (uitbreiden berging +vervangen kozijnen 2efase)
Routinematig Vervanging Routinematig Vervanging Vervanging
Buurthuis Heidehof:vervangen kozijnen
Vervanging Routinematig Routinematig Routinematig
H.Hartfacade: renovatie aanpassen gebouwen voor invaliden Electrotechnische werkzaamheden diverse gebouwen TOTAAL ACCOMODATIEBEHEER * vrachtauto
Bedrag f
267.507 Vervanging
Beleidsterrein /Omschrijving project vuilnisauto beladingssysteem shovel vorkheftruck maaimachine kolkenzuiger TOTAAL TRACTIE Vernieuwing van dewebsite Doorontwikkelen kennissyteem Digitalisering documentaire informatie:2efase. Overdracht secretariearchieven blok 1981-1990 naar RAT. Vervangen plotter ingebruik bij RBW GPS-strooisysteem gladheidbestrijding
Reden delegatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging
795.000 Routinematig Routinematig Routinematig Uitvoerend Vervanging Routinematig 236.000
TOTAAL INCIDENTELE INVESTERINGEN Tijdelijke uitbreiding DeAchterhoek Vervanginq dak St. Oelbertgymnasium Toegankelijkheid schoolgebouwen TOTAAL IHP Rioolvervanging Ferdinand Bolstraat Hoofseweg tot en met rotonde Strijenstraat Edah-terrein Krommebeemd-Lissebeemd Plevierstraat-Reigerstraat Van Boisschotlaan Thorbeckestraat (i.c.m.Van der Made terrein) Tilburgseweg Hoofseweg Tunnelbak Uitvoeren reparaties d.m.v. deellijnen Afkoppelen Basielhof/ Lavendelhof Afkoppelen bedrijventerrein Statendamweg N&Z (Fase4: Kanaalstraat) Kasteeldreef Vijver Riethorst, Slotjesveld Rotonde Oostpolderweg-Statendamweg Afkoppelen Karrestraat Afkoppelen Sterkenburg TOTAAL RIOLERING Cyclischevervanging afvalcontainers TOTAAL AFVALVERWIJDERING 1 TOTAAL
Bedrag 1
Routinematig Vervanging Routinematig 213.036 Vervanging Vervanging Uitvoerend Uitvoerend Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging Routinematig Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend 3.830.000 Vervanging 67.000 8.240.043
* Binnen de investeringen voor accommodatiebeheerzijn investeringen opgenomen inde buurthuizen. Dedaadwerkelijke investeringen inde buurthuizen zullen afhankelijk zijnvan de uitkomstvan hetonderzoek naar de maatschappelijke functie van buurthuizen ende spreiding hiervan.
