NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Elfogadó nyugta Adóazonosító

14913376

VPID Adózó neve

S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NAV iktatószám

1985553331

KR érkeztetési szám

518124715201510201220008113

Beküldő

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Beküldés dátuma

2015.10.20 12:20:21

Típus

1565, Verzió: 4.0

Időszak

20150801-20150831

Állománynév

1565A_14913376213_S_K_IDEAS_Kft__1444819801313 .xml

Megjegyzés

Novitax áfa bevallás 8 . hónap

Lenyomat

8DDD41EC0E6B1C866AFBCB7379EFC73C2BE4561F

Jóváhagyók

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Üzenet

A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

ÁFA BEVALLÁS

vonalkód helye

(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Nemzeti Adóés Vámhivatal

H I V A T A L (A)

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

1565A

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0 év

Átvevő kódja

hó

nap

Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása

A Z O N O S Í T Á S (B)

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

1 4 9 1 3 3 7 6

2

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

1 3

Jogelőd adószáma

Adózó neve

S&K IDEAS Kft.

Ügyintéző neve

telefonszáma 1/7804274

Csincsik Annamária

Bevallási időszak

2 0 1 5

0 8

0 1

év

hó

naptól

Bevallás jellege

_

O

2 0 1 5

0 8

3 1

év

hó

napig

Bevallás gyakorisága

H

Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése

Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén

(C) Bevallás típusa

Kitöltött lapok száma

Bevallás fajtája

170 04 05 07 08 A88

Küszöbérték túllépés éves adózó esetén

Soronkívüli bevallás kódja

Partnerek száma

Eljárás végével újra élővé válik

M

Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés

1 Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve város/ község

Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó Külföldi számla tulajdonosának neve (D)

IBAN számlaszám jelölése

Adózó külföldi fizetési számlaszáma

Országkód

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

Kiutalást nem kér jelölése

Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint

Visszaigénylés jogcímkódja

(E)

SWIFT-kód

Faktorálási szerződést csatolt

Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budakalász

2 0 1 5 1 0 1 4

helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (F)

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:4.0

év

hó

nap

P.H. adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54

1565A-01-01 Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 4 9 1 3 3 7 6

2


1 3

Bevallási időszak

2 0 1 5 0 8 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 5 0 8 3 1

naptól

év

hó

napig

S&K IDEAS Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! a

Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c

Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás,

01. valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

01. ezer

02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)

02. ezer

03. Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege

03. ezer

04. Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke

05.

04. ezer

05.

5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés ezer

ezer

ezer

ezer

06. 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 07. 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés

06.

1 990

ezer

537 07. ezer

08. Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés

08. ezer

09. Különleges eljárással megállapított adó

09. ezer

ezer

ezer

ezer

10. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó

10.

11. Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

11. ezer

12. Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

12. ezer

ezer

ezer

ezer

13. Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés 14. Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

13.

1 422

ezer

384 14. ezer

15. Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) 16. 17.

15. ezer

ezer

ezer

ezer

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) ezer

adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 18. Közösségi az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)

18. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség 20.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója

21.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója

22.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója

19. 20. 21. 22.

23. Adómentes termékimport

23. ezer

24. Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó

24. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer


25.


26.

27. Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség

27.

28. Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

28.

29. Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó

29.

30. Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel

30.

31. Az áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen 32.

Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

31. 32.

33. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

33.

34. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

34.

35. Egyéb 36. Összesen (01 - 35. sorok)

35.

3 412

ezer


Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54

921 36. ezer


1 4 9 1 3 3 7 6

2


1 3

Bevallási időszak

2 0 1 5 0 8 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 5 0 8 3 1

naptól

év

hó

napig

S&K IDEAS Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

37. Az áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a a01. sorból 38.

Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke

39.

Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből

megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 40. Közösségi termékértékesítések összege a 05-07. sorokból


37. ezer

38. ezer

ezer

39. ezer

40. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

41. Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 42. Közösségi termékbeszerzés összege a 28. sorból

41. 42.

43. Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)

43.

44. Apportértékesítés a 36. sor összegéből

44.

45. Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből

45.

46. Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből

46. ezer

47. Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból

47. ezer

48. Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában

48. ezer

49. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből

49. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

50. Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből

50.

51. A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből

51.

52. A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből 53.

A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

54.

Az áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

55.

Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből

56.

Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből

57.

Az importáló/az adófizetésre kötelezett által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő/az adóraktár üzemeltetője által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes értékesítés összege a 02-es sorból

57. sor szerinti adózók által teljesített/bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz 58. Az adómentes értékesítésének összege a 03-es sorból

59.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból

60.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból

61.


62.


52. 53. 54. 55. 56. ezer

57. ezer

58. ezer

59. ezer

60. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

61. 62.

Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 63. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

63. ezer

64.

64.

5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után ezer

ezer

ezer

ezer

65. 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 66. 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

65.

472

ezer

67.

Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg

127 66. ezer

67. ezer

ezer

ezer

ezer

68. Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (Eredeti adóalap, arányosított adó) 69. Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege

68.

1 422

ezer

384 69. ezer

70. Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része

70. ezer

ezer

ezer

ezer

71. Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része


71.

Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54


1 4 9 1 3 3 7 6

2


Bevallási időszak

1 3

2 0 1 5 0 8 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 5 0 8 3 1

naptól

év

hó

napig

S&K IDEAS Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) b c

a

72.

7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

72.

db

73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

73.

db

74. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

74.

75. Egyéb

75.

76. Összesen (63-75. sorok összege)

1 894

ezer

77. Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)

511 76. ezer

7 77.

27 ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

78. Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből

78.

79. Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből

79.

80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből 81.

A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)

80. Levonási jogcím kódja

81.

Általános forgalmi adó elszámolása Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b

a

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak

82. bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) 83.

Elévült követelés


0 82.

0

ezer

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)

84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)

ezer

415

ezer

410 83.

415

410 84.

ezer

ezer

ezer

85. Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)

85. ezer

ezer

ezer

ezer

86. Következő időszakra átvihető követelés összege

86.

A bevallás részletező adatai Számított ellenérték b

a

teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban 87. Tárgyidőszakban kapott összege

88.

Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke

87. ezer

88. ezer

belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó 89. Közösségen nélkül számított értéke

89. ezer

90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke

90. ezer

91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke

91. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá 92. Az tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

92. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli 93. Az egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

93. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék 94. Közösség adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból

94. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított 95. Közösség ellenértéke a 90. sorból

95. ezer

96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján

96. ezer


Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54

1565A-04

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET a 2015. évi adómegállapítási időszakok bevallásainak önellenőrzésére

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 4 9 1 3 3 7 6

2


1 3

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak év

Adózó neve

(O)

_

2 0 1 5 0 8 0 1 hó

2 0 1 5 0 8 3 1

naptól

év

hó

napig

S&K IDEAS Kft.

Ismételt önellenőrzés jelölése (x)

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Általános forgalmi adó önellenőrzése A módosított összeg c

Az önellenőrzési pótlék megállapítása 1.

A felszámított önellenőrzési pótlék alapja

2.

A felszámított önellenőrzési pótlék összege

0

1.

0

2.

0

3.

5

4.

ezer

ezer

A rendezendő adó 3.

Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség növekedés

ezer

4.

Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség csökkenés

ezer

Korábbi áfa-önellenőrzési lap önellenőrzési pótlékának módosított összege Az eredeti összeg b

5.

Az önellenőrzési pótlék alapja

6.

Az önellenőrzési pótlék összege

A módosított összeg c

6. ezer

7.

5.

ezer

ezer

Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) növekedése

7. ezer

8.

Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) csökkenése

8. ezer


Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54

1565A-05

Lapszám

NYILATKOZAT

1

ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 4 9 1 3 3 7 6

2


1 3

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak

2 0 1 5 0 8 0 1 év

Adózó neve

(A)

(B)

hó

naptól

_

2 0 1 5 0 8 3 1 év

hó

napig

S&K IDEAS Kft.

1.

Az önellenőrzés indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik

2.

Adó/támogatásnem kód:

3.

Adó/támogatásnem megnevezése: amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással:

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

(C)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


Nyomtatva: 2015.10.14 12.50.54

HAVI BEVALLÁS Adószám: Cím:

14913376-2-13

1565 Adózó neve:

S&K IDEAS Kft.

2011 Budakalász Csapás utca 15.

Bank: Bevallási időszak:

Ezer HUF

2015.08.01 - 2015.08.31

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

1,990.00

537.00

-359

204

1,989,641.00

537,204.00

1,422.00

384.00

-93

-85

1,421,907.41

383,915.00

3,412.00

921.00

-452

119

3,411,548.41

921,119.00

Fizetendő általános forgalmi adó 1.

Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg.

2.

Közösségen belüli adómentes értékesítés

3.

Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése

4.

Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés

5.

5%-os kulcs alá tartozó értékesítés

6.


7.


8.

Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés

9.

Különleges eljárással megállapított adó

10.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó

11.

Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

12.

Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb.

13.

Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb.

14.

Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés

15.

Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os)

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország)

18.

Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37.§ (1) 27%

19.

Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt.

20.

Az áfa tv.91 § (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó

21.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó

22.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó

23.

Adómentes termékimport

24.

Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó

25.


26.


27.

Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás

28.

32., 34, §. szerinti termékbeszerzés 27%

29.

A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó

30.

Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel

31.

Az áfa tv. 153/C. § alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen

32.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § alapján belföldi korrekciós tétel

33.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § közösségi korrekciós tétel

34.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § egyéb szolgáltatás korrekciós tétel

35.

Egyéb

36.

Összesen (01-35. sorok)

2015.10.14

Ntax 2015 v16.04 Copyright (C) Novitax Kft

Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )

Lap: 1


14913376-2-13

1565 Adózó neve:

S&K IDEAS Kft.



Ezer HUF

2015.08.01 - 2015.08.31

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

472.00

127.00

69

457

472,069.00

127,457.00

1,422.00

384.00

-93

-85

1,421,907.41

383,915.00

Fizetendő általános forgalmi adó 37.

Áfa tv. 98. §. szerinti termékexport a 01. sorból

38.

Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke

39.

Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek

40.

Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért.

41.

Távolsági értékesítés összege

42.

Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz.

43.

Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül)

44.

Apportértékesítés

45.

Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok

46.

Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból

47.

Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege

48.

Jövedékiadó tartalom

49.

Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó

50.

Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója

51.

Fordított adózású ingatlan beszerzés adója

52.

Fordított adózású hulladék beszerzés adója

53.

Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból

54.

Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó

55.

Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója

56.

Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó

57.

Közvetett vámjogi képvis./adórakt. üzem. által bevalott, m. értékesítés

58.

57. sor sz. adózó ált. bev. új közl. eszköz értékesítés

59.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport

60.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport

61.


62.


Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63.

Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

64.

5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után

65.


66.


67.

Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg

68.

Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

69.

Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege

70.

Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege

71.

Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész

2015.10.14



Lap: 2


14913376-2-13

1565 Adózó neve:

S&K IDEAS Kft.



Ezer HUF

2015.08.01 - 2015.08.31

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

1,894.00

511.00

-24

372

1,893,976.41

511,372.00

27.00

7.00

-10

287

26,990.00

7,287.00

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72.

7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

73.

12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

74.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

75.

Egyéb

76.

Összesen

77.

Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege

78.

Apport beszerzés után levonható adó összege

79.

Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás

80.

EVA alanyoktól történt beszerzések összege

81.

Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz.

Általános forgalmi adó elszámolása 82.

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege

83.

Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege

84.

Befizetendő adó összege

85.

Visszaigényelhető adó összege

86.

Következő időszakra átvihető adó összege

410.00

409,747.00

A bevallás részletező adatai 87.

Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege

88.

"Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül

89.

"Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül

90.

Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke

91.

Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke

92.

Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37 .§ (1)

93.

Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 § (1)

94.

A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke

95.

Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke

96.

Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97.

Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó

98.

Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó

A faktorálási szerződés adatai 99.

A faktorálási szerződés adatai

2015.10.14



Lap: 3


14913376-2-13

1565 Adózó neve:



S&K IDEAS Kft.

Ezer HUF

2015.08.01 - 2015.08.31

Adóalap

Kerekítés Adó

Alap

Adó

HUF Adóalap

Adó

Ford. adózó term. ért./besz. fordított adó 100.

Fordított adózású term. értékesítésének alapja a 04. sorból

100.

Fordított adózású vas/acél termék értékesítés

101.

Fordított adózású term. beszerzés a 29. sorból

101.

Fordított adózású vas/acél termék beszerzés

2015.10.14



Lap: 4

S&K IDEAS Kft. ( 14913376-2-13 )

Listaazonosító: 4229153371

Áfa analitika 2015 Időszak:

8-8

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Hó

Kelte

Teljesítés

Alap

Tartozik

Követel

Bruttó

Áfa típus

Bev.sor

Fizetendő általános forgalmi adó BU 106369/1

8

2015.08.01

2015.08.01

44,762.53

12,086.00

56,848.53

Köz. besz. 27%

14

BU 109852/1

8

2015.08.01

2015.08.01

534,210.72

144,237.00

678,447.72

Köz. besz. 27%

14

BU 15-03240

8

2015.08.01

2015.08.01

80,657.01

21,777.00

102,434.01

Köz. besz. 27%

14

BU 30297919

8

2015.08.11

2015.08.11

11,853.72

3,201.00

15,054.72

Köz. besz. 27%

14

BU 30300041

8

2015.08.21

2015.08.21

16,078.40

4,341.00

20,419.40

Köz. besz. 27%

14

BU 49742/1

8

2015.08.26

2015.08.26

52,530.51

14,183.00

66,713.51

Köz. besz. 27%

14

BU 61576

8

2015.08.12

2015.08.12

166,440.05

44,939.00

211,379.05

Köz. besz. 27%

14

BU 701883

8

2015.08.27

2015.08.27

64,618.87

17,447.00

82,065.87

Köz. besz. 27%

14

BU 713897

8

2015.08.03

2015.08.03

54,797.97

14,795.00

69,592.97

Köz. besz. 27%

14

BU 716555

8

2015.08.27

2015.08.27

5,835.94

1,576.00

7,411.94

Köz. besz. 27%

14

BU 716556

8

2015.08.27

2015.08.27

89,857.73

24,262.00

114,119.73

Köz. besz. 27%

14

BU 78

8

2015.08.10

2015.08.10

13,367.31

3,609.00

16,976.31

Köz. besz. 27%

14

BU 819536

8

2015.08.10

2015.08.10

224,203.29

60,535.00

284,738.29

Köz. besz. 27%

14

BU RG1506082

8

2015.08.17

2015.08.17

62,694.29

16,927.00

79,621.29

Köz. besz. 27%

14

KI 2015/13936

8

2015.08.03

2015.08.03

18,268.00

4,932.00

23,200.00

27%

7

KI 2015/13938

8

2015.08.04

2015.08.04

5,205.00

1,405.00

6,610.00

27%

7

KI 2015/13940

8

2015.08.06

2015.08.06

13,346.00

3,604.00

16,950.00

27%

7

KI 2015/13941

8

2015.08.06

2015.08.06

12,047.00

3,253.00

15,300.00

27%

7

KI 2015/13942

8

2015.08.06

2015.08.06

5,118.00

1,382.00

6,500.00

27%

7

KI 2015/13943

8

2015.08.10

2015.08.10

8,512.00

2,298.00

10,810.00

27%

7

KI 2015/13944

8

2015.08.10

2015.08.10

3,827.00

1,033.00

4,860.00

27%

7

KI 2015/13945

8

2015.08.10

2015.08.10

35,425.00

9,565.00

44,990.00

27%

7

KI 2015/13946

8

2015.08.10

2015.08.10

36,055.00

9,735.00

45,790.00

27%

7

KI 2015/13947

8

2015.08.10

2015.08.10

21,835.00

5,895.00

27,730.00

27%

7

KI 2015/13951

8

2015.08.12

2015.08.12

23,402.00

6,318.00

29,720.00

27%

7

KI 2015/13953

8

2015.08.12

2015.08.12

31,386.00

8,474.00

39,860.00

27%

7

KI 2015/13954

8

2015.08.12

2015.08.12

-476.00

-605.00

27%

7

KI 2015/13955

8

2015.08.12

2015.08.12

476.00

129.00

605.00

27%

7

KI 2015/13956

8

2015.08.12

2015.08.12

1,165.00

315.00

1,480.00

27%

7

KI 2015/13958

8

2015.08.14

2015.08.14

2,110.00

570.00

2,680.00

27%

7

KI 2015/13959

8

2015.08.14

2015.08.14

5,583.00

1,507.00

7,090.00

27%

7

KI 2015/13960

8

2015.08.17

2015.08.17

20,079.00

5,421.00

25,500.00

27%

7

KI 2015/13961

8

2015.08.17

2015.08.17

24,862.00

6,713.00

31,575.00

27%

7

KI 2015/13962

8

2015.08.17

2015.08.17

18,614.00

5,026.00

23,640.00

27%

7

KI 2015/13965

8

2015.08.21

2015.08.21

25,587.00

6,908.00

32,495.00

27%

7

KI 2015/13966

8

2015.08.24

2015.08.24

4,165.00

1,125.00

5,290.00

27%

7

KI 2015/13967

8

2015.08.24

2015.08.24

5,685.00

1,535.00

7,220.00

27%

7

KI 2015/13968

8

2015.08.25

2015.08.25

4,543.00

1,227.00

5,770.00

27%

7

KI 2015/13969

8

2015.08.26

2015.08.26

21,425.00

5,785.00

27,210.00

27%

7

KI 2015/13970

8

2015.08.26

2015.08.26

6,228.00

1,682.00

7,910.00

27%

7

KI 2015/13971

8

2015.08.26

2015.08.26

3,283.00

887.00

4,170.00

27%

7

KI 2015/13972

8

2015.08.26

2015.08.26

117,080.00

31,611.00

148,691.00

27%

7

KI 2015/13973

8

2015.08.27

2015.08.27

3,811.00

1,029.00

4,840.00

27%

7

KI 2015/13974

8

2015.08.27

2015.08.27

9,331.00

2,519.00

11,850.00

27%

7

KI 2015/13975

8

2015.08.27

2015.08.27

6,528.00

1,762.00

8,290.00

27%

7

KI 2015/13976

8

2015.08.28

2015.08.28

26,157.00

7,063.00

33,220.00

27%

7

KI 2015/13977

8

2015.08.28

2015.08.28

-4,165.00

-5,290.00

27%

7

KI 2015/13978

8

2015.08.31

2015.08.31

13,055.00

3,525.00

16,580.00

27%

7

KI 2015/13979

8

2015.08.31

2015.08.31

16,780.00

4,530.00

21,310.00

27%

7

KI 2015/13980

8

2015.08.31

2015.08.31

16,740.00

4,520.00

21,260.00

27%

7

KI 2015/13981

8

2015.08.31

2015.08.31

37,788.00

10,203.00

47,991.00

27%

7

KI 2015/13982

8

2015.08.31

2015.08.31

1,479.00

399.00

1,878.00

27%

7

KI ELŐLEG

8

2015.08.28

2015.08.28

24,795.00

6,695.00

31,490.00

27%

7

P1 0459

8

2015.08.03

2015.08.03

121,929.00

32,921.00

154,850.00

27%

7

P1 0460

8

2015.08.04

2015.08.04

105,328.00

28,438.00

133,766.00

27%

7

P1 0461

8

2015.08.05

2015.08.05

143,576.00

38,766.00

182,342.00

27%

7

P1 0462

8

2015.08.06

2015.08.06

34,354.00

9,276.00

43,630.00

27%

7

2015.10.14


129.00

1,125.00


Lap: 1

S&K IDEAS Kft. ( 14913376-2-13 ) Időszak:


8-8

Napló, biz. szám

Hó

Kelte

Teljesítés

Alap

Követel

Bruttó

P1 0463

Eredeti biz.

8

2015.08.07

2015.08.07

171,841.00

Tartozik

46,397.00

218,238.00

Áfa típus 27%

Bev.sor 7

P1 0464

8

2015.08.08

2015.08.08

29,380.00

7,932.00

37,312.00

27%

7

P1 0465

8

2015.08.10

2015.08.10

9,732.00

2,628.00

12,360.00

27%

7

P1 0466

8

2015.08.11

2015.08.11

57,300.00

15,471.00

72,771.00

27%

7

P1 0467

8

2015.08.12

2015.08.12

36,150.00

9,760.00

45,910.00

27%

7

P1 0468

8

2015.08.13

2015.08.13

23,405.00

6,319.00

29,724.00

27%

7

P1 0469

8

2015.08.14

2015.08.14

54,350.00

14,675.00

69,025.00

27%

7

P1 0470

8

2015.08.17

2015.08.17

41,327.00

11,158.00

52,485.00

27%

7

P1 0471

8

2015.08.18

2015.08.18

94,606.00

25,544.00

120,150.00

27%

7

P1 0472

8

2015.08.19

2015.08.19

97,120.00

26,223.00

123,343.00

27%

7

P1 0473

8

2015.08.21

2015.08.21

75,031.00

20,259.00

95,290.00

27%

7

P1 0474

8

2015.08.24

2015.08.24

44,598.00

12,042.00

56,640.00

27%

7

P1 0475

8

2015.08.25

2015.08.25

81,985.00

22,136.00

104,121.00

27%

7

P1 0476

8

2015.08.26

2015.08.26

47,812.00

12,909.00

60,721.00

27%

7

P1 0477

8

2015.08.27

2015.08.27

38,012.00

10,263.00

48,275.00

27%

7

P1 0478

8

2015.08.28

2015.08.28

27,419.00

7,403.00

34,822.00

27%

7

P1 0479

8

2015.08.31

2015.08.31

27,252.00

7,358.00

34,610.00

27%

7

Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 7 . 27%-os értékesítés

Egyenleg

Alap

Tartozik

Követel

1,989,641.00

1,254.00

538,458.00

537,204.00

383,915.00

383,915.00

922,373.00

921,119.00

14 . Közösségi 27-os beszerzés

1,421,908.34

36 . Összesen (01-35.)

3,411,549.34

1,254.00

Tartozik

Követel

A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

127,457.00

127,457.00

4663

Közösségen belülli termékbesz.ut.felsz.

383,915.00

383,915.00

4671

Fizetendő áfa

4672

Közösségen belüli termékbesz.után fiz.áf

2015.10.14


Tartozik

Egyenleg

1,254.00

Követel

Tartozik

Követel

538,458.00

537,204.00

383,915.00

383,915.00


Lap: 2

S&K IDEAS Kft. ( 14913376-2-13 )


Áfa analitika 2015 Időszak:

8-8

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz.

Eredeti biz. Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik Partnerkód

Követel

Bruttó

Áfa típus

Besz.ár

Tétel megjegyzés

5,156.00

Le nem von. 27%

Bev.sor

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó BE 0128593

8

2015.07.20

2015.08.01

5,156.00

Clearwater Kft. BE 1/500244

8

2015.08.05

2015.08.01

2 26,526.00

ING Biztosító Zrt. BE 128594

8

2015.07.20

2015.08.01

26,526.00 4

406.00

Clearwater Kft.

110.00 2

759.00 Clearwater Kft. BE 132269

8

2015.07.27

2015.08.01

BE 2015/00360

8

2015.07.21

2,578.00

2015.08.01

40,000.00

BU 106369/1

8

2015.08.01

2015.08.01

BU 109852/1

8

2015.08.01

2015.08.01

44,762.53

8

2015.08.01

2015.08.01

534,210.72

2015/0000008

8

2015.08.03

2015.08.03

144,237.00 15

80,657.01

aero-naut Modellbau GmbH. & Co. KG BK 15/0136

12,086.00 15

Hacker Motor GmbH. BU 15-03240

10,800.00 53

Hacker Motor GmbH.

21,777.00 64

780.58

4,680.40

132.55

780.58

4,680.40

474.89

P1 0816/00006

8

2015.08.03

2015.08.03

BK 15/0139

2015/0000008

8

2015.08.06

2015.08.06

14,795.00 14

2,072.00

OBI Hungary Retail Kft.

560.00 77

780.23

4,678.29

200.72

780.23

4,678.29

166.15

2015.08.06

490.00

Magyar Posta Zrt. P1 5037902

8

2015.08.06

2015.08.06

11,051.00

BK 15/0140

2015/0000008

8

2015.08.07

2015.08.07

2,984.00 57

781.59

4,686.42

0.00

0.00

0.00 69,592.97

673.58

66

Műanyag pohár Le nem von. 27%

-

Szörp Le nem von. 27%

-

víz 27%

66

Könyvelési díj 2015.06 Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

adóm. közérd.

-

Bank költség adóm. közérd.

-


-


-


-


-

Bank költség Köz. besz. 27%

69

2,632.00

27%

66

0.00

Kötél

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 14,035.00 0.00

0.00

0.00 673.58

0

27%

0.00

4,686.42 0


0.00

781.59 0

2015.10.14

0.00

490.00 48

Fekete és Krunity Kft.

0.00

166.15 0

-

Életbiztosítás

0.00

4,678.29 0

2015.08.06

102,434.01

780.23 0

adóm. közérd.

0.00

200.72 0

8

678,447.72

4,678.29 0

-

Víz

0.00

780.23 0

P1 00155/0008

56,848.53

474.89 0

54,797.97

0.00

4,680.40 0

2015.08.03

50,800.00

780.58 0

Graupner GmbH&Co. KG.

0.00

132.55 0

2015.08.03

0.00

4,680.40 0

8

0.00

780.58 0

BU 713897

516.00

2,578.00 2

First Choice Hungary Kft.

0.00

759.00 2

Clearwater Kft.

0.00

0.00

adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-

Posta 27%

66

Fénymásoló papír, toll, gumis mappa adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség


Lap: 1



8-8

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz.

Eredeti biz. Tétel er.biz.

P1 051528

Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 8

Teljesítés

Alap

Partner

2015.08.07

2015.08.07

3,766.00

Metro Kereskedelmi Kft. P1 051723

8

2015.08.07

2015.08.07

4,590.00

26,990.00

2015.08.10

2015.08.10

8

2015.08.10

2015.08.10

2,578.00

13,367.31

8

2015.08.10

2015.08.10

BK 15/0142

2015/0000008

8

2015.08.11

2015.08.11

3,609.00 421

224,203.29

Ripmax ltd

60,535.00 422

785.98

4,712.76

516.68

2015.08.11

11,853.72

Horizon Hobby GmbH. BU 61576

8

2015.08.12

2015.08.12

P1 0139/00007

8

2015.08.12

2015.08.12

166,440.05

2015/0000008

8

2015.08.14

2015.08.14

44,939.00 16

1,394.00

Magyar Posta Zrt. BK 15/0145

3,201.00 46

Kavan GmbH.

376.00 48

786.26

4,714.41

189.77

2015.08.17

21,740.00

Magyar Telekom Nyrt.

5,870.00 40

11,833.00 Magyar Telekom Nyrt. 3,200.00

BE 15202480

8

2015.07.21

2015.08.17

7,020.00

612.00 Óbudai Termelő és Szolg. Szövetkezet 1,142.00 Óbudai Termelő és Szolg. Szövetkezet BE 15202587

8

2015.07.23

2015.08.17

219,672.00

Óbudai Termelő és Szolg. Szövetkezet 1,500.00 Óbudai Termelő és Szolg. Szövetkezet BE N10073105

8

2015.08.07

2015.08.17

39,590.00

DPD Hungária Kft. BU RG1506082

8

2015.08.17

2015.08.17

8

2015.08.03

2015.08.19

62,694.29

8

2015.08.21

2015.08.21

1,500.00

8

2015.08.07

2015.08.22

16,078.40

8

2015.08.12

2015.08.24

7 308.00 7 59,311.00 7 405.00 7 10,689.00

16,927.00

405.00

4,341.00 46

1,015.00

Clearwater Kft. BE 0032

165.00

75

Horizon Hobby GmbH. BE 0139502

7

423

Mobil Adat Kft. BU 30300041

1,895.00

125

ACME GmbH BE 9798403

864.00 40

Óbudai Termelő és Szolg. Szövetkezet

274.00 2

9,500.00


2,565.00 40

2,326.00 Magyar Telekom Nyrt.

628.00 40

1,266.00 Magyar Telekom Nyrt.

2015.10.14


0.00

0.00 16,976.31

284,738.29

Bev.sor

Tétel megjegyzés 27%

66

Lampion füzér 27%

66

Micro sd kártya 27%

77/66

Samsung Galaxy S3 mini Le nem von. 27%

-

Víz Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

0.00

0.00

0.00

0.00 15,054.72

adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

27%

66

0.00 211,379.05 0.00 1,770.00 0.00

0.00

0.00

0.00 27,610.00 0.00

0.00 4,064.00 0.00 8,915.00 0.00 777.00 0.00 1,450.00 0.00 278,983.00 0.00 1,905.00 0.00 50,279.00 0.00 79,621.29

Csomagfeladás adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség 27%

66

Telefonköltség Le nem von. 27%

-

Telefonköltség 27%

66

Internet 27%

66

Áramdíj 27%

66

Vízdíj 27%

66

Csatornadíj 27%

66

Bérleti díj 27%

66

Telefon mellékállomás 27%

66

-belföldi csomagszállítás Köz. besz. 27%

69

27%

66

0.00 1,905.00 0.00 20,419.40

Kiskassza adatcsomag Köz. besz. 27%

69

27%

66

0.00 1,289.00 0.00 12,065.00 0.00 2,954.00 0.00 1,266.00

40

Áfa típus

0.00

11,833.00 40


34,277.00

189.77 0

2015.08.01

0.00

4,714.41 0

8

5,829.00

786.26 0

BE 11920636

0.00

516.68 0

2015.08.11

4,783.00

4,712.76 0

8

Bruttó Besz.ár

785.98 0

BU 30297919

Követel

2,578.00 2

RC-Service Eberhardt BU 819536

7,287.00 55

Clearwater Kft. BU 78

1,239.00 55

Metro Kereskedelmi Kft. 8

1,017.00 55

Metro Kereskedelmi Kft.

BE 0144150

Tartozik Partnerkód

0.00

Vízadagoló bérleti díj 27%

66

Internet 27%

66

Telefonköltség Le nem von. 27%

-

Telefonköltség


Lap: 2



8-8

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Kapcsolódó biz. BK 15/0149

Tétel er.biz. 2015/0000008

Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 8

Teljesítés

Alap

Partner

2015.08.25

2015.08.25

Tartozik

Követel

Bruttó

Partnerkód

Besz.ár

793.64

793.64 0

0.00

4,758.66

4,758.66 0

0.00

518.01

518.01 0

P1 2015/00109

8

2015.08.25

2015.08.25

17,835.00

Dragonfly Kft. BE DN-41534

8

2015.08.26

2015.08.26

8

2015.08.26

2015.08.26

27,000.00

8

2015.08.27

2015.08.27

52,530.51

8

2015.08.27

2015.08.27

64,618.87

8

2015.08.27

2015.08.27

5,835.94

8

2015.08.18

2015.08.28

89,857.73

2015/0000008

8

2015.08.28

2015.08.28

0.00

14,183.00

66,713.51

25,530.00

17,447.00

82,065.87

1,576.00

7,411.94

24,262.00

114,119.73

6,893.00

32,423.00

125

0.00

798.10

798.10 0.00 4,785.45 0.00

248.11

248.11 0

2015.08.28

2,618.00

DM Kft. BE 0153872

8

2015.08.31

2015.08.31

BK 15/0153

2015/0000008

8

2015.08.31

2015.08.31

0.00

707.00

3,325.00

425

0.00

2,578.00

Clearwater Kft.

adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66

Árubeszerzés 27%

66

Webáruház üzemeltetés Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

Köz. besz. 27%

69

27%

66

0.00

0

2015.08.28

-

Bank költség

0.00

4,785.45

8

adóm. közérd.

0.00

0

P1 0419/00001

Bev.sor

Tétel megjegyzés

0.00

14

DPD Hungária Kft. BK 15/0152

34,290.00

14

Graupner GmbH&Co. KG. BE N10076835

7,290.00

319

Graupner GmbH&Co. KG. BU 716556

0.00

424

Muldental Elektronik GmbH BU 716555

22,650.00

106

iRC-Electronic GmbH. BU 701883

4,815.00 104

Unas Online Kft. BU 49742/1

0.00

Áfa típus

2,578.00 2

0.00

6,721.63

6,721.63 0

0.00

206.00

206.00 0

0.00

Belföldi csomagszállítás adóm. közérd.

-


-


-

Bank költség 27%

66

Tisztítószerek Le nem von. 27%

-

Víz adóm. közérd.

-


-

Bank költség

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 66 . 27%-os belf. beszerz.

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

472,069.00

127,457.00

127,457.00

69 . Közösségen belüli besz.

1,421,908.34

383,915.00

383,915.00

76 . Összesen

1,893,977.34

511,372.00

511,372.00

26,990.00

7,287.00

7,287.00

77 . Bföld. besz. t. eszk.

Követel

Adómentes

86,506.36

0.00

Nem levonható

26,748.00

0.00

A bevallás részletező adatai 0

0.00

A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

2015.10.14


Tartozik 127,457.00

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

127,457.00


Lap: 3

S&K IDEAS Kft. ( 14913376-2-13 )


Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4663

Közösségen belülli termékbesz.ut.felsz.

4671

Fizetendő áfa

4672

Közösségen belüli termékbesz.után fiz.áf

2015.10.14


Tartozik

Egyenleg Követel

383,915.00 1,254.00

Tartozik

Követel

383,915.00 538,458.00

537,204.00

383,915.00

383,915.00


Lap: 4

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Recommend Documents