NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Elfogadó nyugta Adóazonosító
11766010
VPID Adózó neve
MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
NAV iktatószám
4252595121
KR érkeztetési szám
518124715201405301227733900
Beküldő
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Beküldés dátuma
2014.05.30 12:27:50
Típus
1229, Verzió: 2.0
Időszak
20120101-20121231
Állománynév
1229_11766010241_Marmat_Kft__1400750723820.xml
Megjegyzés Lenyomat
54371827C7C641D633A91F265AFB608E2FDC24B1
Jóváhagyók
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Üzenet
A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
BEVALLÁS és 1229-A ADATSZOLGÁLTATÁS
vonalkód helye
a 2012. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal
H I V A T A L (A)
Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz
1229
Postára adás dátuma
2 0 1
Beérkezés dátuma
2 0 1 év
Átvevő kódja
hó
nap
Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása
Adózó adószáma A Z O N O S Í T Á S (B)
Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Jogelőd adószáma
Adózó neve
Marmat Kft.
Székhely/ fióktelep
város/ község
1 1 3 1 Budapest közterület neve utca
Reitter Ferenc Ügyintéző neve
közterület jellege
132
telefonszáma
Csincsik Annamária
hsz.
ép.
lépcsőház
em.
ajtó
7804274
Bevallási időszak
2 0 1 2 0 1 0 1 év
hó
2 0 1 2 1 2 3 1
naptól
év
hó
napig
Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka év
hó
naptól
év
hó
napig
(C) Bevallás jellege
O 01
02
03 04 05-01 05-02 05-03 05-04 06-01 06-02 06-03 06-04
Szervezeti kódkocka
Eltérő üzleti év kódkockája
09
10
A-01
A-02
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockája
Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése (D)
07 08
1
Kitöltött lapok száma
Bejelentett részesedés jelölése
az adóév első napján
1
az adóév utolsó napján
1
Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról
Könyvvezetés módjának jelölése
2
Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése
Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése
Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése
Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése
3
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest
2 0 1 4 0 5 2 2
Helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (E)
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
év
hó
nap
P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-01-01
A társasági adó bevallása
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Marmat Kft.
Adózó neve
Az adatok ezer forintra kerekítve
A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: 101
a)
b)
Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) 01. (1229-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1229-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.)
±
c)
01.
-972 ezer
02. Iskolaszövetkezet osztaléka
02.
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 03. esetén 1229-03-02. lap 41. sor c) rovat a c) oszlopba, a 41. sor b) rovat a b) oszlopba)
03.
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók 04. esetén 1229-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)
04.
05. Külföldről származó jövedelem 06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]
±
A külföldi vállalkozó adóalapja [±01.-03.+04. -(±05.) sorok, 07. vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]
±
-972 ezer
±
05.
±
06.
ezer
ezer
ezer
07.
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
20 ezer
± ezer
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyház és a belső egyházi jogi személy végleges adóalapja
08.
09. Társasági adó (10/19%)
09. ezer
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]
10.
11. Adókedvezmények (1229-05-01. lap 20. sor c) - b) rovat különbsége)
11.
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege]
12.
13. A 2012. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)
13.
±
ezer
ezer
ezer
2
ezer
ezer
ezer
A 2010-2011. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás 14. vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége
2
ezer
14. ezer
15. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek 15. összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott)összegének 16. társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
A felhasználás időpontja
16. év
hó
nap
A felhasználás időpontja
17.
17. év
hó
nap
A szerződés megszűnésének időpontja A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén 18. visszafizetendő összeg [2007. évi CXXVI. tv. 469. §(4)] év
A sávos adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési 19. kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba
hó
18.
nap
ezer
A felhasználási/rendelkezésre álló időpont
19. év
hó
nap ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
A felhasználási/rendelkezésre álló időpont
20.
20. év
A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág 21. szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba
hó
nap
A felhasználás időpontja
21. év
hó
nap
A felhasználás időpontja
22.
22. év
hó
nap
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2012. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101 A 2013. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, 23. illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó
Az adat ezer forintra kerekítve a) ±
23. ezer
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
A jövedelem- (nyereség-) minimum valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére
1229-01-03 Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft. Az adatok ezer forintra kerekítve
H) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása
a) 42. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]
42.
1 623 ezer
43. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]
43.
646 ezer
44. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]
44.
45. Korrigált összes bevétel [42.-43.+44.]
±
45.
46. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]
±
46.
977 ezer 20 ezer
Az adatok ezer forintra kerekítve
I) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok (Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)
0
ezer
a)
b)
47. Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen [c) rovatban] [Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét.]
c)
47. ezer ezer
48. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
48.
49. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 50. Ráfordítást jelentő elszámolások
ezer
49. ±
ezer
50.
ezer
51. Adóévi ráfordítások összesen [48.+49.±50. sorok]
51.
±
52. Adózás előtti eredmény [47.-(±51.) sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége]
52.
±
J) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása Adónemkód: 184
ezer
ezer
Az adat ezer forintra kerekítve a)
53. Az innovációs járulék éves összege [az Atv. 4. § (1)-(2) bekezdései]
53. ezer
K) Az éves innovációs járulék és a 2012. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete
Az adat ezer forintra kerekítve a)
54. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg
±
54. ezer
L) A kettős könyvvitelt vezető eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása Adónemkód: 182
Az adatok ezer forintra kerekítve a)
55. A szakképzési hozzájárulás éves bevallását módosító különbözet összege
±
55.
56. Az üzleti évet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, illetve visszaigényelhető hozzájárulás összege
±
56.
ezer
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
ezer
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-07-01
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
Az adatok ezer forintra kerekítve a)
b)
c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)
01.
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele
02.
1 098 ezer
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)
03.
±
04. Egyéb bevételek összesen
04.
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege
05.
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]
06.
07. A 06. sorból: - anyagköltség
07.
08.
- igénybe vett szolgáltatások értéke
08.
383 ezer
09.
- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
09.
646 ezer
10.
- eladott áruk beszerzési értéke
10.
ezer
11.
- egyéb szolgáltatások értéke
11.
174 ezer
12. A 11. sorból: - bankköltség
12.
174 ezer
13.
13.
1 339 ezer
- biztosítási díj
ezer
ezer
ezer
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]
14.
15. A 14. sorból: - bérköltség
15.
16.
- személyi jellegű egyéb kifizetések
16.
17.
- bérjárulékok
17.
18. Értékcsökkenési leírás
18.
19. Egyéb ráfordítások összesen
19.
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege
20.
21.
- adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)
21.
22.
- követelések elszámolt értékvesztésének összege
22.
23.
- pénzügyi szervezetek különadó összege
23.
1 204 ezer 1
ezer
ezer
1 171 ezer 911 ezer ezer
260 ezer 212 ezer 8
ezer
ezer
ezer
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
24.
25.
25.
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.±03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)
26.
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
ezer
ezer
ezer
±
-1 256 ezer
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-07-02
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
Az adatok ezer forintra kerekítve a)
b)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)
27.
28. A 27. sorból:
- kapott (járó) osztalék, részesedés
28.
29.
- részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
29.
30.
- befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége
30.
31.
- egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
31.
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
32.
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)
33.
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
34.
35.
- nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35.
36.
- magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
36.
37.
- részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-)
37.
±
c)
284 ezer ezer
ezer
ezer
284 ezer ezer
±
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(±33.) sor] (+/-)
38.
±
284 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)
39.
±
-972 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen
40.
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
41.
42. Rendkívüli ráfordítások összesen
42.
43. A 42. sorból:
43.
- visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
ezer
ezer
ezer
ezer
44.
±
ezer
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-08 ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
O)
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Ismételt önellenőrzés jelölése (x)
Az adatok ezer forintra kerekítve A)
Az önellenőrzés eredményeként kimutatott adó összegének változása
Önellenőrzéssel érintett adónem
Adóalap változása (+,-)
Adókötelezettség változása (+,-)
a) 01.
A társasági adó összegének változása
101
02.
A hitelintézetek különadójának változása
315
03.
A hitelintézeti járadék változása
04. 05. 06. 07.
Az energiaellátók jövedelemadó változása A késedelmi pótlék változása Az innovációs járulék változása A szakképzési hozzájárulás változása
Az önellenőrzési pótlék alapja
b)
Az önellenőrzési pótlék összege
c)
d) 0 01.
14 ezer
ezer
1
ezer
1
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
202
03.
232
04.
138
05.
184
06.
182
07.
08. 09.
02.
08. Az önellenőrzési pótlék összege
215
±
0 09.
ezer
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-09
NYILATKOZAT
Sorszám:
ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
A)
B)
2
4 1
Marmat Kft.
Adózó neve
1.
Kérjük, jelölje "X"-szel, ha az önellenőrzésnek az az indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik
2.
Adó/támogatásnem kód:
3.
Adó/támogatásnem megnevezése: amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály
Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C)
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. D)
2 0 helység
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
év
hó
nap
adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-A-01
A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Az adatok ezer forintra kerekítve
A mérleghez kapcsolódó adatok
a)
b)
01. Immateriális javak
01.
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke
02.
03. Tárgyi eszközök
03.
04. Befektetett pénzügyi eszközök
04.
05. Készletek
05.
1 432 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke
06.
8 709 ezer
07. A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
07.
08.
08.
- követelések nyilvántartott értékvesztése
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)
09.
10. Pénzeszközök
10.
11. A 10. sorból a pénztár
11.
12. Aktív időbeli elhatárolások
12.
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]
13.
14. A 13. sorból:
- állami tulajdon
14.
15.
- önkormányzati tulajdon
15.
16.
- belföldi magánszemély tulajdona
16.
17.
- belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona
17.
18.
- belföldi hitelintézeti tulajdon
18.
19.
- külföldi tulajdon
19.
20.
- belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona
20.
21.
- belföldi nonprofit szervezet tulajdona
21.
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
22.
23. Tőketartalék
23.
24. Eredménytartalék (+/-)
24.
25. Lekötött tartalék
25.
26. Értékelési tartalék
26.
27. Általános tartalék
27.
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)
28.
29. Céltartalékok
29.
30. Hátrasorolt kötelezettségek
30.
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek
31.
32. A 31. sorból:
- beruházási és fejlesztési hitelek
32.
33.
- tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök
33.
34. Rövid lejáratú kötelezettségek
ezer
ezer
258 ezer ezer
346 ezer ezer ezer
1 559 ezer 353 ezer ezer
3 000 ezer ezer ezer
300 ezer ezer
ezer
2 700 ezer ezer ezer
-
ezer
±
ezer
ezer ezer
±
ezer
0
ezer
0 ezer 0
ezer
2 554 ezer
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
35.
43 ezer
36.
- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek
36.
2 509 ezer
37.
- egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege
37.
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]
39.
-974 ezer ezer
35. A 34. sorból:
38.
7 378 ezer
±
34.
38. Passzív időbeli elhatárolások
ezer
0
ezer
ezer
11 958 ezer
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-A-02-01
Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Az adatok ezer forintra kerekítve
A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)
Bekerülési érték a mérlegforduló napon
Nettó érték a mérlegforduló napon
a) 01. Immateriális javak
01.
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
02.
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek
03.
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
04.
05. Tenyészállatok
05.
06. Beruházások, felújítások
06.
07. Immateriális javak
07.
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
08.
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek
09.
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
10.
11. Tenyészállatok
11.
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása
12.
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
ezer
ezer
288 ezer
44 ezer
ezer
ezer
655 ezer
214 ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Az adatok ezer forintra kerekítve
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása
13. Beruházások, felújítások
b)
13.
Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés
Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés
Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
a)
b)
c)
ezer
ezer
ezer
44 ezer
ezer
44 ezer
ezer
ezer
ezer
104 ezer
ezer
104 ezer
ezer
ezer
ezer
65
65
ezer
ezer
ezer
ezer
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
1229-A-02-02
Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)
Adószám
1 1 7 6 6 0 1 0
2
4 1
Adózó neve
Marmat Kft.
Az adatok ezer forintra kerekítve
C) Egyéb adatok a)
b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma
14.
1fő
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma
15.
0fő
16. Használatban lévő összes termőterület
16.
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület
17.
18. Földbérleti díj
18.
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
19.
20. A 2012. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés
20.
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)
21.
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke
22.
184 ezer
23. A tárgyévi beruházási érték
23.
184 ezer
A 2011. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított 24. a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)
24.
±
24 405 ezer
A 2012. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti 25. árbevétel összege (+/-)
25.
±
1 339 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg
26.
1fő 0
hektár
0
hektár
0
ezer
0
ezer
0
ezer
±
0
ezer
0 ezer
Az adatok ezer forintra kerekítve
D) Tájékoztató adatok a 2012. adóévi osztalék (osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról
A 2012. adóévben fizetett osztalékelőleg összege a)
A 2012. adóévben kifizetett osztalék összege b)
27. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)
27.
ezer
ezer
28. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)
28.
ezer
ezer
29. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)
29.
ezer
ezer
30. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)
30.
ezer
ezer
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:2.0
Nyomtatva: 2014.05.22 11.27.13
