Ndvrh rozpoitu na rol< _2016 nozpoerove pnf:vrY: 1111 11,12
Dafi z piijm0 fyzickVch osob ze ZVe Dafi z piijmri fyzick'ich osob ze SVe
1 500 000 15 00c 130 00c
Dai z piijmfi fyzick'ich osob z kapitSlovrich vrinos0 Dafi z piijm0 prdvnick'ich osob Dafi z piijm0 prdvnickrich osob za obcer
1 400 00c
121,1
Dafi z piidan6 hodnoty
2 600 00c
1334
Odvody za odndti zeZPF Poplatky za likvidaci komun5lnch odpad0 Poplatky ze ps0
1113
1121
7t22
134C
134r 1342 r.345 1351 1361 1511
2412
Poplatek za ldzefisk'i nebo rekreaini pobyt Poplatek z ubytovaci kapacity Odvod z vlitdiku z provozov6ni loterii Sprdvnipoplatky Dafi z nemovitosti Spliitky p0jd. Prostiedk0 od podn. Subjekt0
200 00c 5 00c
300 00c 11 000
300 000 100 000 20 000 9 000
600 000 L 200 000
Neinvestiinf piijat6 dotace ze SR Pievod z hospoddisk6 dinnosti
78 500
2122
Prodej 5rotu
26 000
2144
Ostatni sluZby
4112
4731
10 000
300
23tO
Pitnd voda
3L0 000
2321 3392
OdviSd6nia diStdni odpadnich vod a ndklddiinf s kaly Z6jmov6 dinnost v kultuie
200 000
3613
372s 6171
Nebytov6 hospoddistvi Uzemnirozvoj Komundlni sluiba a Uzemnirozvoj j. n. Sbdr a svoz komun6lnich odpad0 Vyuiivfni a znelkodfiovdni komundlnich odpad0 einnost mistni sprdvy
621.9
Prodej plynu
6310
Obecn6 pirjmy a vridaje z finandnich operaci
363€ 3639
3722
CELKEM PRiJMY
5 000
9 600 50 000
262 500 52 900 65 000
50 000 2 500
12700 9 525 000
RozPoeTovr vVontr:
2t44
OstatnisluZby - Ostatni mistni hospoddistvi
2212
Silnice
222L 23L0 2321
DopravniobsluZnost
3113
578 201
PitnS voda
Odvdd6nf a 6i3t6ni odpadnich vod a niikldddni s kaly
3399
ZdkladniSkoly Tirjmovi 6innost v kultuie Ostatni zSleiitosti kultury, cirkvi a sd6lovacich prosti.
3412
Hri5t6
3631
Veiejn6 osvdtleni Uzemnirozvoj a sluZbv
3392
3639
3721
10C 011_
965 868
r 4r9 25C 554 000 80 000 41 000
527 000
3722 3723
Sb6r a svoz velkoobjemovrich odpad0
372s
VyuZivdni a zneSkodfiovdni komundlnich odpad0 Platba dania poplatkri - podzemnivoda
5212
39 403
1.20 200
Sb6r a svoz nebezpedn,ich odpad0 Sb6r a svoz komuniilnich odpad0
3739
60 000
2200 430 000 50 000 95 000 122 000
5311
Nespecifikova n6 rezervy Bezpednost a veiejnyi poiddek
5512
Poifrni ochrana - dobrovolnd diist
119 000
6LT2
624 000
6310
Zastupitelstvo obce Cinnost mistnf sprdvy 0becn6 pifimy a vridaje
6320
PojiStdn i fu
6399
statni finandni operace Ostatni 6innosti jinde nezaiazen6
6171
6409
n
1 000
70 000
88L770 z
finandnich operaci
kdnE nespecifikova n6
120 000 270 000 432 400
f,
CELKEM VVDfuE
8 02s 000
rrrunrucovAru[:
L t--
Vyv6Seno:
Siejmuto:
r.r',
16.11"2015
20 000
Rozpis rozpoEtu 2016
nozpocrove pRl:nltv: 1111
LIT2 1113
LI2t 1.722 1.21.1
1334 1340
t34r
130 000 1 400 000
200 000 2 600 000 5 000
300 000
135 1
Odvod
1361
Sprdvni poplatek
1511
4L12
Dafi z nemovitosti SplStka p0jd. prostiedk0 od podn. subjekt0 Neinvestidni dotace piijat6 ze SR
41.31
Pievod z hospoddisk6 dinnosti
10 000
2T1.7
Prodej Srotu
26 000
-2I12 2.370 -2r11 21,44
2.321 -2111
3392 -2732 3613 -21,32
-2I3t
3639 -2732 3639 -2133 3722 -2I1,2 3722 -21.39 3725 -2324
617r -2t7r 6219
piijm0 prdvnickfch osob za obce Dafi z piidan6 hodnoty Odvody za odndtipozemk0 zeZPF Poplatky za likvidaci komundlnch odpad0 Dah z
15 000
1345
2412
3636
Dafi z piijmfi fyzickri ch osob z kapitdlovVch vVnos0 Dai z piijmri prdvnickfch osob
L 500 000
Poplatky ze ps0 Poplatek za ldzefiskyi nebo rekreaini pobyt Poplatek z ubytovaci kapacity
1342
2L22
Dafi z piijmfi fyzickrich osob ze ZVe Dafi z piijm0 fyzickiich osob ze SVe
-21.1.L
6310 -21,4r 6310 21.42
vit6iku
z provozovdni
loterii
Piijmy z prodeje zboZi Piijmy za vodn6 Piijmy za stodn6 Piijmy z prondjmu KD Piijmy z prondjmu nebytovlich prostror Piijmy z prondjmu pozemk0 Piijmy z prondjmu nemovitosti Piijmy z prondjmu mov. majetku - Sh.riby s.r.o Piijmy z prodeje pytll na odpady Piljmy z prondjmu popelnic
Piijmy EKO - KOM Piijmy z poskytovdnisluZeb a v'i robkO Odm6na za prodej plynu
Piijmyztirok0-ridty
11 000
300 000 100 000 20 000 9 000
600 000 1 200 000
78 500
300 310 000 200 00c
s 000 9 600 50 000
205 000 57 500
s0 000 2 900
65 000 50 000 2 500
700
Piijmy z dividend
12 000
CELKEM PNilVV
9 52s 000
Celkem
9 s25 000
ROZPOCTOVE VYDAJE:
2L44 -502L 2.L44 -5139
2.212 -5139 2.212 -5169
2212 -5171 2221 -5323 2310 -5021 2
310 -5139
23rO -5154
23L0 -5 164 2310 -5169 23LO -5171 2321 -5021 2327 -5 139 2327 -5L47 2321 -5L53 2321 -5154 2327 -5 164 2321 -5169 2321 -517r 2321 -6121 3113 -5139 3 113 -5L66 3113 -5169 3 113 -5L71 3
113 -5331
3392 -5021. 3392 -5139
3392 -5 154 3392 -515s 3392 -5169 3392 -5L77
Ostatniosodniv'idaje - MZDY WC H. Misedky Niikup materidlu - WC H- Misetky Niikup materidlu " komunikace Niikup ostatnich sluieb - pluhovdni Komunikace - opravy a udrZovdni Dopravni obsluinost
20 000
300 00c 258 201 39 10c
60 00c
Ndkup materidlu Vrty - el.energie
20 00c 66 00c
Vrty - ndjem piistroje el.energie Vodovod - ndkup sluZeb Vodovod - opravy, udriovdnI
7
50 000 59 000 25 000 49 038
eOV - materidl COV - riroky OV - plyn
s4 000 125 000 23 830
COV - elektrickd energie
eOV - niilem piistroje el.energie eOV - n6kup ostatnich sluZeb
100 000
COV - opravy, udrZovdni
fov
30 000
- kan. sb6rade
500 000
Niikup materidlu ZS - konzultadni, prdvni a poradensker sluZby Ndkup ostatnich sluZeb - revize vftafru, aj Z5 opravy Ne
i
nvestidn i piis p6ve k ziizen (1 m piis pEvkovlim
Ostatnf osobnivfdaje - Mzdy KD - niikup materidlu KD - elektrickd energie KD - pevnd paliva
40 000
4 250 25 000 300 000 o
rg.
KD
KD - n6kup ostatnich sluZeb
3399
Dary
OIt
200 00c
COV - mzdy
3399 -5492
3399 -5169
15 000
Mzdy
vytiip6ni SPOZ - odm6na kronikdi SPOZ - ndkup materidlu SPOZ - ndkup sluieb SPOZ - dary obyvatelstvu
3399 -5021 3399 -5139
45 000
KD -
1 0s0 000
36 000 5 000 23 000
60 000 30 000
400 000 5 000 10 000 20 000
40 000
5L93 341,2 -5139 34L2 -5153
Hfi3t6 - materidl Hfist6 - topeni plyn
30 000
34I2 -5154
Hfi5t6 - el.energie
10 000
3631 -5139 3631 -5154
Veiejn6 osvEtleni - ndkup materiSlu Veiejn6 osvdtleni - elektrickd energie Veiejn6 osvdtleni- elektrickd energie ndjem piistroje Veiejn6 osv6tleni- ndkup ostatnich sluieb Veiejn6 osv6tleni - opravy, udrZovdni Uzemni rozvoj a sluiby - ndkup materidlu Uzemnirozvoj a sluZby - elektrickd energie
3631 -51.64 363 1 -5L69 3631
-5171
3639 -51-39 3639 -5154 3639 -s 169 372r -5r.69 3722 -5139
lzemn( rozvoj
s 000
sluiby Svoz nebezpednfch odpad0 Ndkup pytl0 na sm6snri komundlnf odpad a
1 00c
5 000 88 000 7 200 10 000 L0 000 20 000 7 000
500 000 2 200
230 000
3722 3723 3725 3725
-5169
Sb6r a svoz komuniilnich odpad0
-5169
Svoz kontejnerfi
-5139
Ndkup pytl& na tiiddnri odpad
10 000
-5169
Sb6r a svoz tiiddn6ho odpadu
8s 000 722 000
200 000 50 000
3739 -5365 :;2r2 -5901
Platba dani a poplatkri - podzemnivoda Nespecifikova n6 rezervy
5311 -5321 org. 5004 s512 -5019 55 L2 -5139
Bezpednost a veiejnri poiddek - Mdstskd policie SDH - refundace
70 000
SDH - ndkup materidlu
10 000
55L2 -5154
SDH - elektrickd energie
5512 -5156
SDH - pohonn6
1 000 5 000 3 000
hmoty SDH - telefonni poplatky
9 000
551 2 -5L67
SDH - 5koleni
5 000
5512 -5169 s512 -5171 55L2 -5173
SDH - ndkup ostatnich sluieb
61,12 -5023 6tr2 -5031
6171 -5136 6177 -5139 6171 -5 154
Zastupitelstvo obce Pojistne na socidlnl zabezpedeni Pojistne na veiejn6 zdravotni pojiStdni Platy zamdstnanc0 v pracovnim porndru OU - ostatni mzdy Pojistne na socidlnI zabezpedeni Pojistn6 na veiejn6 zdravotni poji5t6ni Povinnd pojistn6 na ilrazov6 pojiSt6ni Knihy, udebni pom0cky, tisk Ndkup materiiilu Elektrickii energie
6t7t
Pevnd paliva
10 000
Poltovnipoplatky Sluiby telekomunikaci Elektrickii energie ndjern pifstroje
15 000
55 12
-51.62
67I2 -5032
6!7r
-5011
6171 -502r
5r77 -5031
6t7I
-5032
617I -5038
-5155
6171 -5161 6177 -5762
6t7t
-5L64
SDH-opravyaudriovdni SDH - cestovn6
5 000
20 000 60 000 2 000
480 000 100 000
44 000 260 000 8s 000 65 000
22 000 1 500 2 000
3s 000 115 000
2 000
9 270
617I -5767
Skoleni
617L -5168 677r -5169
Zpracov6nI dat PC
Ostatni sluiby
6t7t
Opravy a udriovdni
50 000
Cestovn6
10 000
-5171
6171 -5173 6171 -5775 617L -5321 6310 -5163 6320 -5r.63 6399 "5362 6409
-51_64
6409 -5229 6409 -5329 org,5OO4 6409 -5329 z03s
7 000
80 000 100 000
Obderstveni
s 000
Neinvestidni transfery obcim Bankovni poplatky Poji5t6ni majetku Platba dan6 za PO obec. DPH N:ijemn6
elensk'i piispdvek dlenskf ptispdvek elenskri piisp6vek
SMO
- DSO Jilemnicko - Krkonoie svazek mdst a obci
8 000
20 000 120 000
270 000 270 00c 5 400
145 000 12 000
VYDAJE CELKEM
8 02s 000
Uhrazene spliitky dlouhodobfch piijatfch p0jd. prosti.
1 s00 000
Celkem
9 s25 000
FINANCOVAN[:
8r24
