Ndvrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 2014 22 11 2013 9'.50:44
Ndvrh rozpoctu Usteck6ho kraje na rok 2014 byl sestaven na zakladd platn6 legislativy CR, souladu s rozpodtovfm uihledem na obdobf 2014 - 2018, s Rozpodtor4imi pravidly Usteck6ho kraje a hlavnfmi prioritami Usteck6ho kraje v samostatn6 p0sobnosti pro ro-k 2014, kterymi jsou:
v.
1, vytvoienIpodmfnek pro zvf5eni r0stu FiDp kraje,
2. 3,
4'
z EU a dal5ich finandnfch mechanism0 k rozvoji kraje, investice do vlastnlho majetku, podpora rozvojovyTch akcf a projekt0 s ndslednou 0sporou provoznfch vyidajfi piipadn6 r0stem piijm0. maximdlni vyuZiti finandnfch prostiedk0
Ndrlrh rozpodtu Usteek6ho kraje na rok Il01 4 kryje v5echny vliznamn6 vfdaje nutn6 k i6dn6mu fungovdnl kraje a jim ziZenych piispdvkornich organizac( vcetnd financovdni
projekt0 a poskytovdnI financnfch podpor,
Rozpocet Usteck6ho kraje na rok 2014 je navrZen takto: v mil. Kd
Piijmy
11 991
Saldo: piiimv -
-1 027
f
logtje_dky minul;7eh let
\lv619vf r6mgc
iotz
zots
Pie df i nancovdn ( qyrops kyc rr p goie5
z citcn Zg rqj 0
1i1i1
9p_l4tbe iisliny rv6ry f01g - 2-01 1 Qp_l4t|1e jisliny rjvdru 201 1 - 201s
$plgtkg jigtiny llvdrov6ho ldmce 2012 - 2O1S .--9-plelKe. ne-"^retng
ltlgl g li
"_yygg
rggl
Rozpodet na rok 2014 byl sestaven tak, aby zmobilizoval ve5ker6 finandni prostiedky pro obnovenf program ROP Severozdpad. Jedn6 se nejen o vlastnf podil i piedfinancov6nI evropsk6ho podilu pii realizaci vlastnich projekt0 z projektov6ho zdsobniku schv6len6ho zastupitelstvem,^ zahrnuje tak6 prostiedky na spolufinancov6nf projektg ostatnlch Zadatel0 v r6mci ROP Severoz6pad a v poslednf iade i prostiedky na rlhradu individudlnich korekcl. Korekce budou ve sni; en6 rni5i (po ddstednem prominuti) uhrazeny z d0vodu moZnos lsich ti kraje, 'ndstednd se ffeOpottab6 poOdni' odvoldni proti rozh 6 po r6vniZaloby. Posfleni realizace nilo i' rlflum v5ech dalsich kapitdlovlich vyidaj0 a t6mdi stagnaci b62nfch vfdaj0, k pouZit(
-
11 991 mil. K6
Piehled piijm0 v Elendnf dle tiid:
r
.
3,0
0/o
1,4x/o
4,9
0/n
dahovepiijmy neinvestien i tran sferv
31,8
'nedanove prijmy
o/.',
r kapitalove prijmy
r investi6nitransferv
Pilimv - porovn6ni ndvrhu rozpodtu na rok 2014 se schvdlenim rozpo6tem roku 2013: Ndvrh rozpo6tu na rok 2014 je proti schvdlen6mu rozpodtu roku 2013 (12 195 mil. Kd) niZSi o 204 mil. Kd, tj, sniZeni o 1,7 o/". Rozdfl je zp0soben zejm6na sniZenfm piijatlich transfer0 (niZSf o 327 mil. Kd), tj. sniZenf st6tnfho a evropsk6ho podilu na projektech z d0vodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavenlm dinnosti ROP Severozdpad v polovind roku 2012. Naopak zvf5eni bylo zaznamen6no u nedahornich pir1m0 (vyS5f o 60 mil. Kd) a kapitdlor,nich piijm0 (vy55f o 50 mil. Kb). Vlastnf pftjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil, Kd) proti schvdlen6mu rozpodtu roku 2013 (4 446 mil. Kd) piedstavuji ndr0st o 123 mil. Kd, tj. o 2,8 "/o zejm5na z drlvodu nar4i5eni nedariovyich a kapit6lor4ich piijm0.
-
13 018 mil. Kd
Piehled vfdaj0 v dlen6nf dle odv6tvov6ho tiiddnf:
Ndvrh v}idajov6ho rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 2014 zohlednuje zejm6na ziizovatelskou
funkci kraje k pii'spdvkovf m organizaclm, ddle obsahuje v5idaje vypl;ivajfcf z uzavfenlch smluv, provoz krajsk6ho (iadri a odborn6 odhady novd rozpoetbvinfclr rnidaj0 (nipf, spol uf i nancovdn i
p
roj
ekt0 podporovan ych ze struktu
16ln
ich f ondr] EU).
Piehled vidaj0 v dlen6ni dle druhov6ho tiid6nf:
a
3,71o
d 1,0% i , 1,9%
t Datace obeorinr Skolarr
r
FiispEvek ziizenim piispEvkovym orllanrzactm ( Ffojekty spolrifinancovand z Et l
{ Doprra rrni ol>sluirrost
{ Frovozrri
vtciaje
:
Krajske ciotaf ni pr0gramy, poclpcrry fla'v
r
a tiotace Stavby
( l'l al.rup investi,Sniho nrajetkLr (
Rezerva
10 935 mil. KC (84,0 % celkovych
vfdajt) v mil. Kd
N6vrh rozpodtu na rok 2014 z toho:
Rozdil
862n6
vf"daje Vfdaje celKem obligatornI 10 935
Vidaje fakultativni
428
10 507
ndvrhu
Zm6na
^ zbt+ proti iiISL::]ff t"lJ,lflif" zotg schviiten6mu rozpodtu roku ,.offt'i:
schv6reni -^'-":9::11 na
,"rJlJLlY"*,
rozpocet rok
77
10 858
100,7
0h
V r6mci bdZnfch vlidaj0 byly jako obligatorni oznadeny vyidaje ve vyi5i '10507 tis. Kd, tj. 96,1 % eelkovyich bdZnyich v1idaj0. Ve srovndnI s rokem 2013 (obligatornf vfdaje tvoiily 95,8
o/" bdZnyich
Wdaj0) se podfl tdchto Wdaj0 nepatrn6
zv1iSil.
- 2 083 mil. Kd (16,0 % celkovfch vVdaj0) v mit. Kd
Ndvrh rozpodtu na rok 2014 z toho:
Kapit6lov6
vli.daje Vrfdaje
Vidaje
celKem obligatorni fakultativni 2 083
434
1 649
Rozdil raz9 Schvdlenrlna.rok. scnval ror rozp roku
';;;;d;;" zot3 1 419
664
146.8%
Kapit6lov6 vfdaje jsou v rozpodtu kryty nejen kapitdlovfmi a ridelovyimi piijmy (kryjf pouze 27,5 o/" kapitdlovyich vfdaj0), ale i provoznfm piebytkem ve WSi 312 mil. Kd, Pro pokryti investidnlch akcf byl do rozpodtu zapojen Uvdrovf rdmec na roky 2012 - 2015 ve vf5i 895 mil. K('. aciz( zdroje na piedfinancovdni evropskfch projekt0 ve vf5i 303 mil. Kd,
Vfznamnou souddstf rozpodtu je f inancovdnf krajsk5Tch projekt0 spolufinancovanfch z Evropsk6 unie - jde zejm6na o uistavbu obchvat0, komunikacf a cyklostezek a tak6 investice do majetku svdien6ho piispdvkov5Tm organizacnr.Z d0vodu piedfinancovdni' jejich evropsk6ho podilu je v n6vrhu rozpodtu zaYazen (v6rovf r6mec na roky 2012 - 2015 a cizi zdroje, ze kteryich je toto spoluf inancovdnf kryto do doby obdrZeni dotace.
Struktura kapit6lovich vfdaj0: v mil. Kd
Rekonstrukce silnic ll. a lll, tiid vdetnd vVkup0 pozemk0
838
40,2
Investice do majetku svdien6ho pifspdvkovVm orqanizac[m
479
23.0
Investice do cyklodopravv OstatnI majetek UK (SPZ Triangle, IOP - Technologick6 centrum, Severocesk6 divadlo s. r. o. atd.) Podpora ov6nlv r6mci ROP 7,5 %, Fond Zivotnfho prostiediUK, Fond Usteck6ho statnidotadnf titulv)
356
17,1
237
11.4
152
73
21
10
cizfm vodnfho kra
Ostatn i' kapitdlov6 Wdaje
4
Nejv6t5i investiEni akce (jde o projekty spolufinancovan6 z Evropsk6 unie):
ROP
-
Novd komunikace u mdsta Chomutova lll,
ROP - Novd komunikace u m6sta Roudnice nad Labem
-
Labsk6 stezka d. 2 - etapa 3 ROP REKO komunikace 111246Budyn6 nad Ohfi - Ko5tice ROP
ROP - REKO rjseku DB - BYiza - hr. Stiedodesk6ho kraje, silnice ll/240,1, a 2. ddst
Vfdaie - porovn6ni ndvrhu rozpodtu na rok 2014 se schv6lenlim rozpoitem roku 2013: ruayf rozpodtu (13 018_ mil. Kd) je proti schv6len6mu rozpodtu na rok zbrs 1t 2277 mil, Kd) vy55i o 741 mil. K6, coZ piestavuje ndr0st o 6,0 To. K nar4i5eni dochAzi piedbv5fm z d0vodu zvfsenf vfdaj0 na realizaci projektii spoluf inancovanfch z Rop severozdpad,
-
1 027 mil. Kd
Financovdnf rozpodtov6ho schodku ve vfsi 1 027 mil. K6 je ptedpokldddno formou zapojenf volnfch.finandnfch prostiedk0, rjvdrov6ho rdmce na roky'2012 - 2015 a ciz6;h iOl.ojCr na piedfinancov6nl evropsk6ho podilu k projekt0m realizovanym Usteck;im krajem zeimeia v r6mci Regiondlniho operadnfho programu Severoz6pao pfi soucasnem sptaceni listin cizbh.zdrojO (tivdry na roky 2010 - 2011 a 2011 - 2013, riv6rovf rdmec na roky 201 2 2O1S a spl6tka ndvratn6 finanbni vVpomoci).
Predikce dafiovfch piljm0 Ministerstva financf piedpoklddd v soutadu s iadou novel ekonomickich zdko.n0 urditii vyvoj hospodaieni e R podle poslednich makroekonomickyich ridaj0 nenijist6, Ze se tento vfvoj naplnf.
Evropsk6 projekty: na projekty spolufinancovan6 z EU zqm6na mu mtZe dojlt k probl6m0m se zajistdnfm kt0 piipadnd vrdcenI evropsk6ho a stdtniho idel.
atelfi (podnikatel6, NNO apod,) v r6mci
Region6lniho operacnfho programu ve r4i5i 7,5 o/" rozpoctu projektu je stanoveno yt:iodborn6ho odhadu - skutednost se odviji od podiu a \4i8e fodanfctr Zddosti. Usteckf kraj obdrZet od RRRS sz poZadavek nh poskythuti dotace na spolufinancov6nf nlich Zadatel0 ve vf5i cca 103 mil. K6, jOe o odbornf odhad, nenl ziejm6 skute6nd potteba, v ndvrhu rozpodtu je na uvedenou dotaci urdeno 36 mil ufinancovd nf nad uvedenou vfsi OuOe potieba pokryt 4iinych zdroj0. usteckf .kraj je blenem sdruzenf rerez[n - m6sto zm6ny, zdjmov' sdruZenf prdvnickfch osob, kter6 vzniklo za (delem realizace projekiu ,,Terez(n - projekt oZivenI historickfch pamdtek" financovan6ho z Integrovan6ho operadnlho programu ve ui5i cca 500 mil, Kd, Bdhem realizace projektu do5lo zejm6na diky opaXorTanym vlibdrovfm ifzen[m ke znadn6mu zpoZddni realizace, coZ navfsilo neuznateln6 4idaje, kter6 hradi Usteckf kraj a mdsto Terezh jako 6ienov6 sdruZenf, Dalsi vfvoj re_alizace projektu a financovdni jeho udrZitelnosti je nejasn6, mgZe mft aZ ndkolikamilionor4i dopad do rozpo6tu kraje rodn6. V pfffad6 hedokondenf projektu, yP
'/
5
o
piipadnd nenaplndnf dotadnieh podmfnek hrozf Usteck6mu kraji vrdcenf dotadnich prostiedk0 aZ do v1i5e eca 250 mil. Kd. V roce 2014 zalalkem roku bude uhrazena akce Pr0myslov6z6na Triangle - likvidace spla5kovich vod, Jednd se o uistavbu cistfrny odpadnich vod a kanalizadni iady ve finandnim objemu 146 mil. K6. Akce bude kryta d6stednd ze zdrofi minulyich let (pitjmy vygenerovan6 z dinnosti z6ny) ve vf5i 67 mil, Kd a d6le z piedpoklddanlich piqmir PZ Triangle vroce 2014 rozpo6tovanfch ve vf5i 108mil. Kd. Do tdchto pifjm0 jsou zahrnuty piedpoklddan6 pitjmy zn1jmil a prodejfr za cely kalenddinI rok 2014. Akce likvidace spla5kouich vod v5ak bude pravddpodobnd hrazena u2 v lednu 2014. Navfc nenf jist6, zda piljmy od investor0 budou uhrazeny a v jak5 r4i5i, nebot' v uzavien;ich smlouvdch nenf toto dasovd jednoznadnd nastaveno - zpiedpoklddanfch pifjm0 zdinnosti z6ny se proti piedpokladu 58 mil. Kd v roce 2013 dosud naplnilo pouze 3 mil. K6.
' "
" ' '
Z pohledu provoznich ndkladfr zti;zenfch piisp6vkovich organizac{ lze velice tdZko odhadnout dopady vnej5ich vliv0 na jejich hospodaienl (napi. zvli5eni plat0 - navyi5eni minim6lnI mzdy, uivoj cen energif), Sprdva a ldrlba silnic Usteck6ho kraje, pifspEvkovii organizace md z d0vodu napjat6 finandnl situace kraje pldnov6ny ndklady na stavebnf opravy pro rok 2014 pouze ve vf5i 25 mil. Kd, coZ pokryje pouze drobn6 opravy silnidnfho majetku, V roce 2013 byly opravy silnic financov6ny ve vf5i 100 mil. Kc z (vrbru 2011 - 2013, pro rok2014je tieba hledat dal5f zdroje. Nad6le nenl zcela vyjasndno financovdni zaiizeni socidlni p66e vsouvislosti se zdkonem c. 108/2006 Sb., o socidlnfch sluZbdch ve zndni pozddj5fch piedpisO. Stejn6 jako v uplynullTch letech nejsou poZadavky kraj0 na financov6ni z Ministerstva pr6ce a soci6lnfch vdci eR uspokojeny v pln6 v575i, naopak se podfl stdtni'ho rozpodtu sniZuje, V ndvrhu rozpodtu jsou zahrnuty (roky z riv6r0 ve vyi5i odborn6ho odhadu. Jde o hrubf odhad, skutedn6 (roky se odvfjeji od platn6 rlrokov6 sazby, skutedn6ho cerpdnf a zejm6na spl6ceni'. e NB dle rozhodnutf bankovn( rady intervenuje na devizov6m trhu na oslaben ( kurzu koruny tak, aby udrZovala jej( kurz v0di euru pobl(Z hladiny 27 korun za euro. Oslabenf mdnov6ho kurzu se v alternativnim sc6ndii progn6zy, kterf se st6vd nejpravddpodobn6jSim popisem budouoiho vyivoje, postupnd promit6 do ndrtistu dovoznfch cen, Vy55i dovoznf ceny n6slednd vyvolajl vy55i inflaci, kterd se v odhadu k dvouprocentnimu cfli navracf jiZ ve druh6 polovind roku 2014. Zfuroveh se piedpoklddd mfrnd rychlej5f oZivenf v roce 2014,kdy rOst HDP dos6hne 2,1 "/o. Zdroveh se odekdv6, le tyto zm6ny budou mft vliv i na postupn6 zvy5ov6ni (rokor4ich sazeb na mezibankovnfm trhu,
Rada Usteck6ho kraje projednri ndvrh rozpodtu Usteck6ho kraje 27. 11. 2013.
na rok 2014 dne
V Ustfnad Labem dne 19. 11.2013
Lhtta pro pod6ni pisemnich piipomfnek obcanri kraje k ndvrhu rozpoEtu kraje na rok 2014 je 6. prosinec 2013, aby mohty bit projedndny v r6mci jeho
schvalov6ni Zastupitelstvern Usteck6ho kraje dne 11. prosince 2013. Pisemn6 piipominky. sm6iujte na Ing. Ladislava Drl6ho, 6lena Rady 6steck6ho kraje. D6le lze uplatnit piipominky ristn6 na jedn5n( Zastupitelstva Usteck6ho kraje dhe 11, prosince 2013. Upl-n9 Tngni n6vrhu rozpodtu Usteck6ho kraje na rok2014je zveiejn6no na webovich strdnkdch Usteck6ho kraje viz odkaz
