Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Schválený rozpočet 2013 Příjmy Rozpočet příjmů Financování z toho Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.Kč) Fond budoucnosti (na část splátky návrat.fin.výpomoci MF ČR) Fond rezerv a rozvoje (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty ) Fond řízení likvidity (na projekty) Přijmy + financování celkem Výdaje Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné výdaje Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem výdaje mimo standardní (ř.26+ř.40+ř.41+ř.32) 16

Rozpočet 2014

5 011 435 477 000

4 595 040 170 000

170 000 0 37 000 260 000 10 000 5 488 435

170 000 0 0 0 0 4 765 040

35 574 148 790 23 750 15 337 750 423 7 314 91 157 37 615 164 601 2 435 275 139 000 1 900 18 755 3 052 32 816 4 000 900 8 000 9 149 475 665 104 860 10 713 0 0 0 0 4 014 072 31 000 6 600 0 162 000 1 266 763 1 436 763

36 330 148 870 24 150 15 457 755 257 7 314 93 960 36 585 178 515 2 440 033 73 000 1 900 21 072 4 400 23 884 1 300 500 2 300 9 017 300 665 135 511 12 497 82 350 0 0 0 3 982 400 33 700 7 000 41 200 167 700 448 390 700 740

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 43 44 45 46 47 48

Schválený rozpočet 2013 Plánované výdaje celkem (ř.36+ř.42) Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39+ř.42) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.36+ ř.37+ř.38+ř.39) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.26+ř.40 ) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) (ř.1-ř.43) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.43)

17

Rozpočet 2014

5 450 835

4 683 140

5 488 435

4 765 040

4 051 672 170 000 -439 400 -439 400

4 064 300 170 000 -88 100 -88 100

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok 2014 TABULKA č. 1A Číslo řádku

Třída

1

1

tis. Kč Schválený rozpočet 2013

Druh příjmů

Rozpočet 2014

Daňové příjmy a poplatky

1 708 115

1 731 407

z toho: Daňové příjmy

1 707 000

1 730 292

1 115

1 115

8 300 82 879

3 500 78 330

2 000

500

2 250 378

2 250 563

50 378

50 563

2 200 000

2 200 000

3 742

86 092

3 742

3 742

Správní poplatky 2 3

2 2

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)

4

3

Kapitálové příjmy

5

4

Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho:

6

- příspěvek na výkon státní správy

7

- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství

8

4

Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:

9

Sociální fondy

10

Fond budoucnosti (EU)

0

82 350

11

Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)

0

0

12

Krizový účet

0

0

13

Fond řízení likvidity

0

0

4 055 414

4 150 392

3 742

86 092

4 051 672

4 064 300

959 763

530 740

5 011 435

4 595 040

477 000

170 000

14

Úhrn příjmů

15

Konsolidace příjmů ( - )

16

Úhrh příjmů po konsolidaci

17

4

Přijaté dotace - na projekty z fondů EU

18

Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)

19

Financování (+) z toho

20

financování projektů PRK

307 000

0

21

financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.Kč)

170 000

170 000

22

Celkem = celkem výdaje (tab.2, ř.41)

5 488 435

4 765 040

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2014 v tis. Kč číslo řádku

třída

26

4

27 28 29 30 31

x

Schválený rozpočet 2013

druh příjmů

Rozpočet 2014

Přijaté dotace - přijato pro obce

234 957

234 093

z toho: Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města

0 0 234 957 0

0 0 234 093 0

5 723 392

4 999 133

KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

18

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 TABULKA č. 2

v tis. Kč Schválený rozpočet 2013

Odbor 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Odbor kancelář ředitele úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje 19

Rozpočet 2014

35 574 34 674

36 330 36 330

10 290 20 634 1 900 1 590 260 900 148 790 148 790 0 23 750 23 750 0 15 337 1 437 1 900 12 000 0 750 423 354 195 0 334 228 62 000 7 314 5 214 2 100 91 157 4 957 1 000 77 700 7 500 37 615 4 405 0 23 210 10 000 164 601 17 460 0

10 490 20 800 3 190 1 590 260 0 148 870 148 870 0 24 150 23 500 650 15 457 1 557 1 900 12 000 0 755 257 359 029 0 334 228 62 000 7 314 5 314 2 000 93 960 7 500 1 000 78 160 7 300 36 585 4 405 0 22 180 10 000 178 515 20 215 0



Odbor Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 11 Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce 11a nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B 12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje 13 Odbor projektového řízení a informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje 14 Odbor správa majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje 15 Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho : výdaje bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné výdaje rezerva dle § 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) rezerva na případné dofinancování sociálních služeb 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Kapitálové výdaje 16 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje 17 Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje 20

Rozpočet 2014

145 300 1 841 2 435 275 2 214 930 2 200 000 0 195 000 25 345 139 000 2 000 137 000

148 300 10 000 2 440 033 2 213 260 2 200 000 0 196 480 30 293 73 000 1 000 72 000

0 72 000

20 000 25 000 25 000 0 1 900 1 900 0 21 072 17 372 3 700 4 400 2 900 1 500 23 884 18 884 8 267 4 017 2 500 1 300 0 2 300 500 5 000 300 300 0 665 665 0

62 000 1 900 1 900 0 18 755 16 285 2 470 3 052 3 052 0 32 816 27 816 8 267 4 149 2 500 4 000 0 8 000 900 5 000 475 475 0 665 665 0


v tis. Kč Odbor

18

19

Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor bezpečnosti a krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ Provozní náklady projektů EU Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku

Schválený rozpočet 2013

Rozpočet 2014

104 860 1 800 25 745 352 18 175 20 382 8 900 500 11 245 4 144 13 617 10 713 0 0 0 0 0 0 1 160 8 353 1 200

135 511 1 800 24 625 352 19 175 22 000 9 500 900 15 675 4 280 37 204 12 497 0 719 215 20 210 0 0 10 233 1 100

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci

0 0 0 0 0 3 742 4 025 814 3 742 4 022 072

82 350 0 0 0 0 86 092 4 153 142 86 092 4 067 050

29 30 31 32 33

splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) z toho celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.11a+ř.15a+ř.30) Projekty EU Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor regionálního rozvoje 21

31 000 162 000 6 600 0 4 221 672

33 700 167 700 7 000 41 200 4 316 650

4 051 672 170 000 1 266 763 3 772 268 157

4 146 650 170 000 448 390 61 88 844

34 35 36



Odbor

Rozpočet 2014

38 39 40

Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) Celkem výdaje mimo standardní (ř.11a+ř.15a+ř.30+ř.36) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32)

41

Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40)

5 488 435

4 765 040

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rekapitulace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

2 862 005 150 370 787 438 106 686 104 860 0 199 600 0 10 713 1 266 763 5 488 435

2 863 001 62 750 791 348 119 593 135 511 82 350 208 400 41 200 12 497 448 390 4 765 040

37

22

63 554 117 608 514 644 27 236 151 582 86 779 33 431

920 48 780 44 970 22 074 121 000 102 941 18 800

4 014 072

3 982 400

1 436 763 37 600 0

700 740 40 700 41 200

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč

1

2

Číslo IČO řádku organizace 1 2

70947023 75035952

3

4

5

6

7

8

Org

Příspěvková organizace

Odvod z investičního fondu

Neinvestiční příspěvek

Dotace do investičního fondu

Poznámka

3300 Krajská správa a údržba silnic KK 3301 Koordinátor IDS KK

3

celkem

0 45 000

330 928 000 3 300 000

62 000 000

45 000

334 228 000

62 000 000

Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč

1

2

Číslo IČO řádku organizace

1 2

73700720 72053666

3

4

5

6

7

8

Org





Poznámka

Agentura projektového a dotačního 3500 managementu KK 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání

3

celkem

167 000 46 000

8 914 000 3 086 000

0 0

213 000

12 000 000

0

Odbor zdravotnictví údaje v Kč

1

2


3

4

5

6

7

8

Org





Poznámka

1

00574660

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 3100 kraje

2 3

69979821 71175130

Zařízení následné rehabilitační a hospicové 3101 péče Nejdek 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let

4

celkem

23

8 256 000

124 000 000

9 700 000

0 882 000

0 24 300 000

300 000 0

9 138 000

148 300 000

10 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2014 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč

1

2

Číslo IČO řádku organizace 1 2 3 4 5 6 7 8

00074268 00074276 00369021 66362768 70966206 72053810 72053801 75153033

3

4

5

6

7

8

Org





Poznámka

3200 3201 3202 3204 3206 3208 3209

9

Galerie 4 - galerie fotografie Muzeum Cheb Galerie výtvarného umění v Chebu Galerie umění Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Císařské lázně

65 000 1 958 000 156 000 475 000 2 848 000 1 180 000 694 000 0

2 353 000 11 164 000 8 200 000 11 982 000 24 440 000 10 054 000 9 967 000 0

0 750 000 950 000 985 000 371 000 3 024 000 1 220 000 0

celkem

7 376 000

78 160 000

7 300 000

Odbor sociálních věcí údaje v Kč

1

2


3 Org

1 2 3 4 5

71175237 71175253 71175245 71175202 71175211

3401 3402 3403 3404 3405

6

71175318

3406

7

71175326

3407

8

71175296

3408

9

71175334

3409

10 11 12

71175229 71175199 70832641

3410 3411 3412

13

72046881

3414

14

4

5

6

7

8





Poznámka

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem

24

710 000 2 384 000 700 000 782 000 7 000

710 000 2 384 000 700 000 782 000 7 000

1 200 000 2 600 000 1 000 000 3 500 000 0

976 000

976 000

0

2 070 000

2 070 000

0

5 172 000

5 172 000

0

464 000

464 000

0

2 144 000 1 009 000 4 009 000

2 144 000 1 009 000 4 009 000

0 500 000 700 000

1 753 000

1 753 000

500 000

22 180 000

22 180 000

10 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2014 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč

1

2


3

4

Org


5

6

Odvod z Neinvestiční investičního příspěvek fondu

1

70838992

4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary

2

66362725

3 4

7

8


Poznámka

700 000

5 500

4100 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary

2 952 000

87 000

70839000

4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

1 113 000

1 526 000

70846553

4164 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

450 000

31 000

5

49767194

4113 Gymnázium Sokolov a KVC

4 289 500

9 516 000

2 150 000

6

70845417

4114 První české gymnázium v K. Varech

972 500

5 521 000

150 000

7

49753771

4112 Gymnázium Ostrov

350 500

4 380 000

2 510 000

8

47723416

4162 Gymnázium a SOŠ Aš

934 500

4 146 000

3 000 000

9

47723394

4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně

272 500

3 478 000

4 245 000

10

47723386

4110 Gymnázium Cheb

4 597 500

9 884 000

3 000 000

11

49767216

4125 Střední průmyslová škola Loket

174 500

3 100 000

12

49767208

4115 Gymnázium a OA Chodov

13

75059151

4165 Střední škola živnostenská Sokolov

4 029 500

15 280 000

14

49766929

4133 ISŠTE Sokolov

4 708 500

14 664 000

150 000

15

49753789

4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary

651 500

4 530 000

150 000

16

63553597

4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary

17

49754050

4120 Střední lesnická škola Žlutice

18

00077135

4127 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

19

70845425

4126 Střední průmyslová škola Ostrov

20

00077291

4132 Střední zemědělská škola Dalovice

21

00669709

4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

22

00574384

4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice

23

00077526

4123 SOŠ a SOU Nejdek

24

00077119

4117 Hotelová škola Mariánské Lázně

25

00669733

4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

26

00077461

4134 Integrovaná střední škola Cheb

27

00520055

28

1 840 000

107 500

708 500

4 323 000

1 250 000

4 978 000

1 800 000

361 500

4 958 000

2 100 000

1 943 000

9 977 000

150 000

313 000

1 661 000

1 785 000

1 692 500

5 607 000

300 000

115 000

1 865 000

256 500

3 080 000

1 077 500

6 930 000

500 000

871 000

4 381 000

3 254 000

20 921 000

4141 SOU stravování a služeb Karlovy Vary

356 500

4 414 000

00669725

4140 SOŠ stavební Karlovy Vary

402 000

4 065 000

29

00669831

4142 Střední odborné učiliště Toužim

402 500

3 323 000

30

49742086

4143 Odborné učiliště Horní Slavkov

318 000

2 293 000

31

00076988

4145 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary

517 000

2 960 000

2 250 000

32

00377945

4144 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně

1 732 500

4 101 000

760 000

33

49753843

4147 Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary

192 000

1 822 000

34

63554453

4149 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou

158 000

22 000

35

63555573

4150 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

293 000

14 000

36

63555123

4151 ZUŠ Nová Role

243 000

37

63553619

4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

38

63553660

39 40

1 700 000

64 000

1 100 000

4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

1 013 000

5 843 000

49767267

4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

230 000

3 869 000

47723424

4158 Dětský domov Mariánské Lázně

298 000

2 750 000

500 000

41

47723441

4160 Dětský domov Plesná

330 000

3 231 000

1 300 000

42 43

47723378 00076899

4154 Dětský domov Aš 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb

683 000 16 000

3 864 000 1 916 000

39 378 000

196 480 000

44

celkem

25

30 293 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2014 Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč

1

2


3

4

5

6

Org


Název projektu


Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb

26

1

47723386

4110 Gymnázium Cheb

2

49767194

3

70845425

4113 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 4126 Střední průmyslová škola Ostrov

4

49766929

4133 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

5

00077461

6 7

00077461 75059151

4134 Integrovaná střední škola Cheb 4134 Integrovaná střední škola Cheb 4165 Střední škola živnostenská Sokolov

Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

200 000

Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKOČESKÉ OBLASTI PODPORY

550 000

Centrum odborného a praktického vzdělávání Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště

00074276

3201 Muzeum Cheb

Centrální depozitář

10

66362768

3204 Galerie umění Karlovy Vary

Interaktivní galerie Becherova vila

11

72053810

3208 Muzeum Karlovy Vary

12

72053801

3209 Muzeum Sokolov

ARCHAEOMONTAN Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region

14 15 16

PO kultura

00574660

3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje PO zdravotnictví Celkem

205 000 2 541 000 84 000 5 480 000

9

13

1 500 000

Centrum technického vzdělávání

PO školství

8

400 000

450 000 3 000 000 50 000 10 000 3 510 000

Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

3 000 000 3 000 000 11 990 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2014 oblast kultury údaje v Kč Číslo řádku

Název příspěvkové organizace

Investiční akce jmenovitě Rekonstrukce zabezpečovacích systémů Muzea Cheb (spoluúčast k dotaci) Úprava výstavních prostor ve 2. patře Radničního paláce paneláž, osvětlení, oprava podlah, malování, zastínění, zvlhčovače Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany


27

1

Muzem Cheb, p. o. KK

2

Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK

3

Galeri umění Karlovy Vary, p. o. KK

Oprava elektrorozvodů - Letohrádek Ostrov Digitální evidence sbírek - I. etapa Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany

600 000 170 000 215 000

4

Krajská knihovna Karlovy Vary

Klimatizační jednotka duální pro serverovnu Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 10 ks PC pro zaměstnance

100 000 121 000 150 000

5

Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

Rekonstrukce expozice Nová Louka Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany

2 744 000 280 000

6

Muzeum Sokolov, p. o. KK

Historický průzkum zámku Rekonstrukce 3 sálů stálé expozice v sokolovském zámku včetně vitrín Oprava střechy zámku Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany

7

Celkem

750 000

700 000 150 000 100 000

200 000 500 000 250 000 270 000 7 300 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2014 oblast sociálních věcí údaje v Kč Číslo řádku


1

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.

2

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.

3

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o.

28

4

Domov pro seniory v Hranicích, p. o.

6

Domov pro seniory v Perninku, p. o.

7

Sociální služby, p. o.

8

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.

9

Celkem

Investiční akce jmenovitě Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 6 jednotek Rekonstrukce dvou výtahů Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - Dotační management pro Individuální regionální operační program a Projekt pro stavební povolení Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy objektu domova pro seniory vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu Zázemí pro klienty na zahradě domova vč. venkovních úpav Rekonstrukce 6 pokojů uživatelů v I. NP pavilonu B Projektová dokumentace a rekonstrukce centrální koupelny 4. NP objekt A Obnova souboru technologie stravovacího provozu


1 200 000 2 600 000

1 000 000

750 000 2 750 000 500 000 700 000 500 000 10 000 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2014 oblast zdravotnictví údaje v Kč Číslo řádku


Investiční akce jmenovitě

2

Zajištění krizové připravenosti - MATRA, radiokomunikační prostředky - spoluúčast na dotaci Nákup 4 ks defibrilátorů Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Sanitní vůz pro neonatologickou péči - novorozenci Vybudování nového výjezdového stanoviště v Ostrově Přístroj LUCAS II - na automatické stlačování hrudníku 3 ks Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek, p. Aktivní odpočinková zóna na pozemku LDN Nejdek o. příspěvek

3

Celkem

1

Dotace do investičního fondu 600 000 3 080 000 1 200 000 4 000 000 820 000

29

300 000 10 000 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2014 v oblasti školství Číslo řádku


30

1

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

2

Gymnázium Sokolov a KVC

3

Gymnázium Ostrov

4

Gymnázium a SOŠ Aš

5 6

Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb

7

Střední lesnická škola Žlutice

8

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

9

Střední zemědělská škola Dalovice

10

SZŠ a VOŠ Karlovy Vary

11

SOŠ a SOU Nejdek

12

SOU stravování a služeb Karlovy Vary

13

Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná První české gymnázium v Karlových Varech ISŠTE Sokolov Střední průmyslová škola Ostrov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Gymnázium a OA Chodov ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Celkem

Investiční akce jmenovitě Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže Připojení na pult centrální ochrany Rekonstrukce elektroinstalací - PD pro kompl.rekonst.rozvodů a vl.proved.v jedné části školy Vzduchotechnika a chladící zařízení do nově budovaných prostor - 3D laboratoř a kinosál Připojení na pult centrální ochrany PD na výměnu oken, zateplení objektu školy a topného systému; Úpravy topného systému a výměna oken pavilon 1 Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáže - II. etapa Výměna otvorových výplní - III. etapa Nákup 2 automobilů pro zajištění odborného výcviku - převozy žáků Oprava střechy Vybavení pokojů na DM Výměna oken v nové budově Přeložka ústředního topení z venkovního kolektoru Nákup traktoru pro výuku autoškoly Oprava a renovace fasády školy (jižní a západní část) PD na opravu fasády PD na "Regulace otopného systému, výměna oken a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek - Závodu Míru 340, K.Vary" PD na výměnu oken a I.etapa realizace výměny oken Nákup konvektomatu do školní jídelny Vybudování prostor a vstupu pro provoz PPP K.Vary Připojení na pult centrální ochrany Oprava koupelen a WC ve 3. - 5. NP objektu B. Němcové - PD včetně realizace Výměna topných těles Realizace projektu "Odvlhčení budovy" Připojení na pult centrální ochrany Připojení na pult centrální ochrany Připojení na pult centrální ochrany Připojení na pult centrální ochrany Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů


údaje v Kč Dotace do invest. fondu (opr. nemov. majetku)

1 500 000 2 000 000 150 000 2 000 000 360 000 150 000 3 000 000 4 245 000 3 000 000 800 000 500 000 500 000 1 700 000 400 000 1 200 000 585 000 300 000 500 000 1 700 000 1 000 000 1 100 000 150 000 760 000 500 000 1 300 000 150 000 150 000 150 000 150 000

30 000 000 30 293 000

5 500 87 000 26 000 31 000 107 500 22 000 14 000 293 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2014 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo řádku

IČO organizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CELKEM

66362725 70838992 70846553 70839000 47723386 47723394 49753771 49767194 70845417 47723416 63553597 49767208 49753789 00574384 00077526 00669725 49767216 70845425 00077135 00669733 00669709 49766929 00077461 75059151 00077119 49754050 00077291 00520055 00669831 49742086 00377945 00076988 49753843 63554453 63555573 63555123 63553619 47723378 49767267 47723424 63553660 47723441

Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium a střední odborná škola Aš Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a obchodní akademie Chodov SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Střední odborná škola a SOU Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Plesná

31

Neinvestiční příspěvek 27 424 000 4 505 000 3 805 000 6 180 000 23 653 000 17 102 000 22 914 000 24 399 000 27 788 000 10 053 000 16 730 000 9 147 000 21 507 000 10 000 000 15 075 000 20 107 000 11 456 000 26 838 000 18 670 000 18 862 000 28 101 000 32 118 000 53 536 000 41 566 000 22 948 000 12 095 000 5 494 000 18 181 000 10 437 000 7 432 000 9 702 000 16 915 000 11 532 000 1 490 000 15 687 000 2 385 000 4 952 000 9 869 000 11 942 000 7 975 000 15 160 000 10 064 000 685 796 000

Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. 2014 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo IČO řádku organizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

60610832 60610590 75006049 75006031 70981043 71004777 71004769 49753371 49753347 49753363 49753606 49753461 49753509 49753495 49753533 47700009 47701617 60610565 60611316 75005549 71181709 70976481 70976473 70976490 68781580 47720964 70976431 70976457 47722801 47722363 70978239 75010895 60611391 60611405 73732737 70984841 69979847 70984859 70984867 70984832 70984824 70984808 70984816 69978573

Zřizovatel Abertamy Horní Blatná Hroznětín Hroznětín Jáchymov Merklín Merklín Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Pernink Potůčky Stráž n. Ohří Velichov Jakubov Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Hazlov Hranice Hranice Krásná Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Blatenská 425 ZŠ a MŠ Komenského 261 ZŠ Sídliště 310 MŠ Mlýnská 231 ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ ZŠ Merklín 31 MŠ Merklín 86 ZŠ Májová 997 ZŠ Masarykova 1289 ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 ZuŠ Masarykova 717 MŠ Halasova 765 MŠ Krušnohorská 766 MŠ Masarykova 1195 MŠ Palackého 1045 MDDM Školní 231 ZŠ a MŠ Karlovarská 118 ZŠ a MŠ Potůčky 94 MŠ Stráž n.Ohří 101 MŠ Velichov 132 MŠ Jakubov 93 ZŠ Hlávkova 26 ZŠ Kamenná 152 ZŠ a MŠ Okružní 57 ZŠ a PŠ Studentská 13 ZUŠ Šaldova 7 MŠ Moravská 10 MŠ Neumannova 2560 MŠ Nohova 2201 MDDM Sluníčko Štefánikova 2515 Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 ZŠ a MŠ Hazlov 119 MŠ Soukenná 844 ZŠ Husova 414 MŠ Krásná ZŠ Dukelská 1122 SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova 1717 ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 ZUŠ Pohraniční Stráže 67 MŠ Barvířská 1771 MŠ Bož. Němcové 1685 MŠ Lipová cesta 1091 MŠ U Elektrárny 1777 DDM Havlíčkova 1286 32

Neinvestiční příspěvek 4 256 000 2 062 000 5 889 000 2 151 000 10 456 000 2 974 000 2 482 000 15 161 000 16 246 000 22 709 000 12 033 000 3 586 000 3 057 000 7 161 000 3 987 000 4 886 000 4 963 000 2 747 000 1 025 000 1 489 000 1 156 000 12 365 000 14 769 000 17 852 000 9 069 000 7 092 000 4 123 000 3 957 000 2 821 000 1 470 000 1 795 000 8 867 000 3 531 000 7 086 000 1 237 000 11 629 000 17 837 000 4 877 000 6 089 000 2 513 000 1 663 000 2 272 000 2 268 000 1 702 000

Poznámka



70980951 70945128 70981663 70991545 70991511 70991529 60611057 60611049 73728969 73729019 73728977 73728985 63555557 75005794 75005786 75005760 75006898 75006901 75007100 75007185 75006456 75006448 75006502 75006472 75006481 75005492 75005506 75005476 75005484 75005468 75005450 75005441 60610204 60610247 60610239 60610221 70976368 70976341 70976350 69983534 69983569 60610441 71012621 63531054

Zřizovatel Oloví Rotava Rotava Bochov Bochov Bochov Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Březová Březová Březová Bukovany Bukovany Citice Dolní Rychnov Habartov Habartov Habartov Habartov Habartov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Krajková Královské Poříčí Královské Poříčí Krásno Kynšperk n. Ohří

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Smetanova 1 ZŠ Nová Plzeň 673 MŠ Sídliště 674 ZŠ Okružní 367 MŠ Zahradní 315 ZŠP Okružní 367 ZŠ Karlovarská 1189 ZŠ nám. Karla IV. 423 MŠ Nerudova 930 MŠ Husova 547 MŠ Závodu míru 1247 MŠ Lipová 1192 ZUŠ Dvořákova 367 MŠ Komenského 11 MŠ Smetanova 218 ZŠ Komenského 232 MŠ Sídliště 145 ZŠ Sídliště 146 MŠ Citice 200 MŠ Šafaříkova 17 MŠ Okružní 111 MŠ K. Čapka 769 ZŠ K. Čapka 119 ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského 312 DDM K. Čapka 573 MŠ Dlouhá 1 MŠ Sportovní 713 ZŠ Nádražní 683 ZŠ Školní 786 ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 ZUŠ Školní nám. 214 DDM a ŠD Sportovní 872 MŠ Nerudova 915 ZŠ Komenského 273 ZŠ Školní 697 ZŠ Husova 788 ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 ZUŠ Nám. ČSM 693 DDM Husova 263 ZŠ a MŠ Komenského 22 MŠ Lázeňská 86 ZŠ Dlouhá 63 MŠ Radniční 262 MŠ Školní 525 33


Poznámka



49766961 69978883 70997284 70995974 70984239 70984221 75006928 75006936 60611952 70834598 60611693 60611685 70947902 60611677 60611651 60611669 69979073 69978751 69459924 69979081 66359180 69978972 71238930 60610557 69983551 70995982 60610697 60610689 60610395 69983160 70883556 70989290 70990492 70933774 70933782 49753754 69979359 872296 70933766 70933758 49752626 49751751 71237003 71237011

Zřizovatel Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Libavské Údolí Loket Loket Lomnice Lomnice Rovná Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Vintířov Vintířov Bečov n. Teplou Božíčany Březová Dalovice Chýše Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary

Příspěvková organizace MŠ U Pivovaru 367 ZŠ Komenského 540 ZUŠ Sokolovská 511 ZŠ a MŠ Libavské Údolí 109 MŠ Sportovní 561 ZŠ T. G. Masaryka 128 MŠ Kraslická 36 ZŠ Školní 234 ZŠ a MŠ Rovná 36 MŠ Pionýrů 1614 MŠ K. H. Borovského 1527 MŠ M. Majerové 1650 MŠ Vítězná 725 MŠ Vrchlického 80 MŠ Alšova 1746 MŠ Kosmonautů 1881 ZŠ Pionýrů 1614 ZŠ Rokycanova 258 ZŠ Běžecká 2055 ZŠ Švabinského 1702 ZŠ Křižíkova 1916 ZUŠ Staré nám. 37 DDM Spartakiádní 1937 MŠ Zámecká 100 ZŠ a MŠ Mládežnická 395 MŠ Šabina 80 MŠ Vintířov 170 ZŠ Vintířov 65 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 ZŠ a MŠ Božičany 76 MŠ Březová Staromlýnská 34 ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 ZŠ Karlovy Vary 1.máje ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina 31 ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 34


Poznámka



70993246 70895201 71172548 75006529 70939454 70939446 70939837 60610646 71005307 75005646 60611821 70995826 49755579 60611448 66361974 60610751 75006219 47701412 63555522 75042151 78005239 47722797 60610115 47721006 47721499 47721880 70987301 70987271 70987149 70987432 70987319 70987327 70987211 70987475 70987181 70987165 70987459 70987441 70987238 47722193 47723475 60611456 60611464 47723629

Zřizovatel Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Kyselka Nová Role Nová Role Nová Role Sadov Stružná Šemnice Štědrá Toužim Toužim Toužim Toužim Útvina Valeč v Čechách Žlutice Žlutice Nová Role Dolní Žandov Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Luby Luby Luby

Příspěvková organizace ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova 7

ZŠ Kolová 97 MŠ Krásné Údolí 77 ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 ZŠ Nová Role Školní 232 MŠ Nová Role Mezirolí 67 MŠ Nová Role Rolavská 234 ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 MŠ Stružná 58 MŠ Šemnice 29 ZŠ a MŠ Štědrá 49 ZŠ Toužim Plzeňská 395 MŠ Toužim Sídliště 429 ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská 395 ZUŠ Toužim Plzeňská 395 ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova 307 MŠ Žlutice Poděbradova 396 DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 ZŠ a MŠ D. Žandov 37 MŠ Česká 350 MŠ Školní 182 ZŠ Česká 39/1 ZUŠ Školní 3 DDM a ŠD, Dlouhá 181/6 MŠ Bezručova 1 MŠ Do zátiší 3 MŠ Komenského 27 MŠ Malé náměstí 2 MŠ Osvobození 67 MŠ 26. dubna 39 1.ZŠ Americká 36 4.ZŠ Hradební 14 2.ZŠ Májová 14 3.ZŠ Malé nám.3 5.ZŠ M.Kopeckého 1 6.ZŠ Obětí nacismu 16 Základní škola Kostelní nám.14 ZUŠ Židovská 8 DDM Cheb Goethova 26 MŠ Tovární 743 ZŠ Masarykova 195 ZUŠ Masarykova 178 35

Neinvestiční příspěvek 5 873 000 2 822 000 1 026 000 9 032 000 11 633 000 1 396 000 4 113 000 19 143 000 1 211 000 1 169 000 1 842 000 14 245 000 4 532 000 6 895 000 2 766 000 2 278 000 2 502 000 14 835 000 4 450 000 625 000 7 826 000 4 062 000 3 235 000 18 063 000 7 986 000 1 735 000 6 102 000 5 250 000 7 402 000 6 881 000 10 906 000 6 261 000 12 453 000 22 130 000 15 558 000 13 189 000 18 829 000 16 437 000 16 383 000 14 837 000 5 891 000 2 704 000 7 174 000 4 475 000

Poznámka


Číslo IČO řádku organizace 177 69972745 178 75006235 179 75004852 180 71010696 181 70987840 182 71008799 183 75006570 184 75006561 185 70995788 186 71001930 187 70998221 188 60610981 189 70997578 190 70997560 191 70997594 192 70997586 193 47723483 194 47723505 195 70997543 196 47724978 197 47721472 198 69979430 199 71008331 200 70997179 201 70997195 202 70997187 203 70995796 204 60611367 205 60611359 206 66362245 207 70978611 208 70980918 209 70980896 CELKEM

Zřizovatel Luby Libá Lipová Milhostov Nový Kostel Okrouhlá Skalná Skalná Třebeň Plesná Drmoul Lázně Kynžvart Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Trstěnice Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Stará Voda Teplá Teplá Teplá Tři Sekery Nové Sedlo Nové Sedlo

Příspěvková organizace MěDDM Luby, Tovární 742 ZŠ a MŠ Libá 225 ZŠ a MŠ Lipová 128 ZŠ a MŠ Milhostov 69 MŠ a ZŠ Nový Kostel 84 MŠ Okrouhlá 7 MŠ Skalná 273 ZŠ Sportovní 260 MŠ Třebeň 17 ZŠ a MŠ Školní 254 ZŠ a MŠ Školní 26 ZŠ a MŠ K Rybníku 346 MŠ Hlavní 440 MŠ Křižíkova 555 MŠ Na Třešňovce 603 MŠ Úšovice Skalníkova 518 MŠ VORA Za Tratí 687 ZŠ Komenského 459 ZŠ Školní náměstí 472 ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 ZUŠ Ibsenova 87 MěDM 17. listopadu 475 MŠ Trstenice 104 MŠ Klimentov 118 MŠ Tyršova 315 ZŠ Pohr. stráže 95 ZŠ a MŠ Stará Voda 125 MŠ Školní 544 ZŠ v Teplé Školní 258 ZUŠ Školní 393 ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 MŠ Sklářská 510 ZŠ Masarykova 425

36

Neinvestiční příspěvek 2 006 000 3 471 000 2 228 000 2 135 000 2 929 000 964 000 3 248 000 8 008 000 1 055 000 13 668 000 4 666 000 7 303 000 3 012 000 3 956 000 2 295 000 5 990 000 2 327 000 19 357 000 16 467 000 7 607 000 13 434 000 1 892 000 1 178 000 1 382 000 2 354 000 8 399 000 2 200 000 3 594 000 11 110 000 2 036 000 3 529 000 3 503 000 9 293 000 1 514 204 000

Poznámka

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2014 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem

OKRES Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM

Počet obyvatel k 1.1.2013

Příspěvek na výkon státní správy celkem

117 326 91 301 92 557 301 184

44 149 317 39 405 105 33 969 287 117 523 709

Příspěvek na převod funkčních míst

Okres celkem

41 462 683 34 722 895 40 384 013 116 569 591

85 612 000 74 128 000 74 353 300 234 093 300 údaje v Kč

Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá: 37

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2014 okres Karlovy Vary údaje v Kč

IČO

00254 398 00573 175 00254 410 00254 444 00479 705 00573 183 00573 191 00573 205 00480 304 00573 213 00573 221 00573 230 00480 002 49750 500 00254 592 00872 059 00254 614 00254 622 00573 248 00254 657 00254 673 00573 256 00872 067 00254 762 00254 789 00573 264 00254 801 00254 819 00479 080 00254 843 00573 272 00254 860 00254 878 69981 264 00254 894 00254 941 00254 959 00573 281 00254 975 00255 009

Obec

Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří

Počet obyvatel k 1.1.2013 1 236 294 965 2 034 211 637 546 306 155 1 910 366 552 491 224 1 910 114 584 2 902 840 50 172 707 421 305 806 1 085 319 8 221 4 124 344 17 235 737 497 700 498 474 561 1 253 136 605 601 38

Příspěvek na Příspěvek na výkon státní převod funkčních míst P správy r

221 000 54 400 289 500 1 042 000 54 400 114 800 98 600 55 500 54 400 339 100 66 300 99 700 88 700 54 400 630 800 54 400 105 400 1 336 200 151 000 15 849 491 127 300 76 200 55 300 719 100 194 400 57 900 4 814 600 2 072 400 62 400 6 577 026 132 700 138 500 1 075 200 90 000 85 700 101 300 346 500 54 400 285 900 108 400

28 201 809

13 260 874

Obec celkem

221 000 54 400 289 500 1 042 000 54 400 114 800 98 600 55 500 54 400 339 100 66 300 99 700 88 700 54 400 630 800 54 400 105 400 1 336 200 151 000 44 051 300 127 300 76 200 55 300 719 100 194 400 57 900 4 814 600 2 072 400 62 400 19 837 900 132 700 138 500 1 075 200 90 000 85 700 101 300 346 500 54 400 285 900 108 400

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2014 okres Karlovy Vary údaje v Kč

IČO

00255 017 00255 033 00255 041 00573 299 00255 076 00255 106 00255 114 00255 122 00255 131 00255 157 00573 302 00872 083 00255 181 60162 694 CELKEM

Obec

Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd


Příspěvek na Příspěvek na výkon státní převod funkčních míst P správy

Obec celkem

r 532 598 565 111 3 834 591 359 544 403 653 196 341 2 521

96 100 107 900 102 000 54 400 2 870 900 106 600 65 100 98 200 73 000 117 700 54 400 61 800 2 405 900

117 326

44 149 317

39

96 100 107 900 102 000 54 400 2 870 900 106 600 65 100 98 200 73 000 117 700 54 400 61 800 2 405 900 0 41 462 683

85 612 000

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2014 okres Sokolov údaje v Kč

IČO

Obec

00259 250 00259 268 00259 276 00259 284 00259 292 00259 306 00573 132 00259 314 00259 322 00259 331 00259 349 00259 373 00519 278 00259 381 00259 411 00259 420 00259 438 00573 167 00259 454 00259 462 00259 489 00259 497 00259 519 00259 527 00259 535 00259 543 00259 551 00259 560 00259 586 00259 608 00259 616 00573 141 00573 159 00259 632 00573 124 00670 715 00259 641 00259 667

Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová

CELKEM


Příspěvek na výkon státní správy

2 728 375 1 612 906 318 316 1 426 5 032 5 649 292 14 110 481 358 441 900 852 6 932 736 4 939 595 3 130 1 252 220 2 627 1 851 72 3 263 449 23 981 811 446 1 691 309 285 171 177 1 165 403 91 301

790 400 67 900 472 900 162 700 57 700 57 300 254 400 1 483 600 3 396 000 54 400 8 782 300 87 000 64 900 79 800 161 600 153 100 3 502 067 132 500 3 190 700 107 300 2 000 000 377 000 54 400 719 600 509 600 54 400 971 800 81 200 10 550 338 145 800 80 700 300 900 56 100 54 400 54 400 54 400 208 500 73 000

39 405 105 40

Příspěvek na převod funkčních míst

8 317 333

26 405 562

34 722 895

Obec celkem

790 400 67 900 472 900 162 700 57 700 57 300 254 400 1 483 600 3 396 000 54 400 8 782 300 87 000 64 900 79 800 161 600 153 100 11 819 400 132 500 3 190 700 107 300 2 000 000 377 000 54 400 719 600 509 600 54 400 971 800 81 200 36 955 900 145 800 80 700 300 900 56 100 54 400 54 400 54 400 208 500 73 000 74 128 000

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2014 okres Cheb údaje v Kč

IČO

Obec

00253 901 00253 910 00253 928 00253 936 00253 952 00253 961 00253 979 00572 675 00254 011 00254 029 00254 037 00254 045 00254 053 00254 061 00254 070 00572 713 00254 096 00254 118 00254126 00572 802 00572 691 00572 667 00254 169 00572 683 00572 730 00883 611 00572 799 00254 231 00572 748 00255 050 00254 274 00572 705 00254 304 00572 811 00572 781 00572 756 00883 603 00572 764 00572 721 00572 772

Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.Ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín

CELKEM

Počet obyvatel k 1.1.2013 13 076 1 211 919 5 569 1 628 2 190 32 823 538 275 1 463 732 703 2 216 13 337 346 280 396 363 514 247 255 119 2 014 180 192 160 112 1 887 452 3 052 363 432 884 134 442 2 226 151 123 217 336 92 557

Příspěvek na Příspěvek na výkon státní převod funkčních správy míst 4 426 970 9 249 930 387 100 165 000 3 026 700 448 900 601 500 11 219 764 19 384 436 97 200 54 400 770 500 203 500 126 600 1 885 500 5 653 553 11 749 647 62 700 54 400 71 700 172 400 92 900 54 400 54 400 54 400 553 800 54 400 54 400 54 400 54 400 560 700 81 800 1 346 000 65 800 78 200 158 800 54 400 80 000 863 600 54 400 54 400 54 400 60 900 33 969 287

41

40 384 013

Obec celkem 13 676 900 387 100 165 000 3 026 700 448 900 601 500 30 604 200 97 200 54 400 770 500 203 500 126 600 1 885 500 17 403 200 62 700 54 400 71 700 172 400 92 900 54 400 54 400 54 400 553 800 54 400 54 400 54 400 54 400 560 700 81 800 1 346 000 65 800 78 200 158 800 54 400 80 000 863 600 54 400 54 400 54 400 60 900 74 353 300

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č. 1 Oddíl paragraf

Podseskupení ORJ Položka

Odbor Zastupitelstvo Karlovarského kraje

6113

502

ostatní platby za provedenou práci

6113

5021

202 ostatní osobní výdaje

6113

5023

202 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

6113

5029

202 ostatní platby za provedenou práci j.n.

6113

503

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

42

6113

5031

202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.

6113

5032

202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6113

5039

202 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

6113

513

6113

5136

6113 6113 6113

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 36 330 0 16 177

0

4 117

0

12 000

0

60

0

Výdaje celkem 2014 36 330

Poznámka k SR

16 177 4 117 odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů 12 000 odměny zastupitelů 60

4 121

0

4 121 zákonné odvody

2 400

0

2 400

1 700

0

1 700

21

0

21

945

0

945

203 knihy, učební pomůcky a tisk

150

0

150

5137

203 drobný hmotný dlouhodobý majetek

150

0

150

5139

101 nákup materiálu j.n.

495

0

495 z toho 200 tis. na propagační předměty

5139

203 nákup materiálu j.n.

150

0

150

500

0

500

500

0

500

9 617

0

9 617

60

0

60

6113

515

6113

5156

nákup materiálu

nákup vody, paliv a energie 203 pohonné hmoty a maziva

6113

516

6113

5161

203 služby pošt

nákup služeb

6113

5162

203 služby telekomunikací a radiokomunikací

400

0

400

6113

5163

219 služby peněžních ústavů

260

0

260

6113

5167

202 služby školení a vzdělávání

300

0

300

6113

5169

101 nákup ostatních služeb

985

0

985

6113

5169


4 340

0

6113

5169


450

0

450 1/2 marathon Karlovy Vary

6113

5169


500

0

500 akce v rámci MFF

6113

5169


750

0

750 Machr roku

6113

5169


132

0

132 výdaje sociálního fondu

6113

5169


50

0

4 340 medializace činností Karl.kraje

50 autoprovoz



Odbor

42 43

6113

5178

6113

517

6113

5171

203 opravy a udržování

6113

5173

6113

5175

6113

5176

6113

5179

6113

536

6113

5362

6113

542

6113

5424

6113

519

6113

5194 590

6113

5901

6223

516

6223

5169

203 nájemné za nájem s právem koupě ostatní nákupy

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 1 390 0

Výdaje celkem 2014 1 390 leasing

3 175

0

3 175

300

0

300

213 cestovné tuzemské i zahraniční

1 590

0

1 590

101 pohoštění

1 235

0

1 235

202 účastnické poplatky na konference

20

0

20

203 ostatní nákupy j.n.

30

0

30 víza

10

0

10

203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu

10

0

10 dálniční známky

náhrady placené obyvatelstvu

50

0

50

50

0

50

375

0

375

ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům

202 náhrady mezd v době nemoci výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 101 věcné dary ostatní neinvestiční výdaje 102 nespecifikované rezervy nákup služeb 103 nespecifikované rezervy

Poznámka k SR

375

0

375

1 160

0

1 160

1 160

0

1 160 dary při vyjímečných příležitostech

200

0

200

200

0

200 zastoupení KK v Bruselu v tis. Kč

101 odbor kanceláře hejtmana

10 490

202 oddělení personálních věcí

20 800

203 odbor vnitřních záležitostí

3 190

213 ekonomický odbor (cestovní náhrady)

1 590

219 odbor správy majetku (pojištění) 203 odbor vnitřních záležitostí - investice celkem

260 0 36 330

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č.2 Číslo řádku

Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor kancelář ředitele úřadu



Poznámka k SR

z toho 1a 2 3

6172

5011

z rozpočtu KK a dotace na VSS

148 870

0

148 870

platy

106 658

0

106 658

202 platy zaměstnanců v pracovním poměru

105 858

kryto z rozpočtu KK

68 262

0

68 262

kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS

37 596

0

37 596

800

0

800

kryto z rozpočtu EU 5019

105 858

4

6172

202 ostatní platy

4

6172

502

5

6172

5021

202 ostatní osobní výdaje

7

6172

5029

202 ostatní platby za provedenou práci j. n.

ostatní platby za provedenou práci

44

pojištění

0 880

0 refundace dovolené 0

880

880 880 dohody

0

0

37 028

0

37 028

36 714

0

36 714

26 865

0

26 865

9 671

0

9 671

z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS 6

6172

5031

202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.

7

6172

5032

202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

8

6172

5038

202 povinné pojistné na úrazové pojištění

492

0

492

kryto z rozpočtu KK

23 932

0

23 932

kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS

12 782

0

12 782

kryto z rozpočtu EU

314

0

314

nákup služeb

800

0

800

9

6172

516

10

6172

5167

11

6172

517

12

6172

5175

201 pohoštění

13

6172

5176

14

6172

519

202 účastnické poplatky na konference výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

202 služby školení a vzdělávání ostatní nákupy

800

0

800 vzdělávání

285

0

285

85

0

85

200

0

200

30

0

30


Oddíl paragraf


15

6172

16

6172

542

17

6172

5424

18

6172

5134 - 5499

5194

Odbor

201 věcné dary náhrady placené obyvatelstvu 202 náhrady mezd v době nemoci 202 výdaje sociálního fondu

Běžné výdaje 2014

Kapitálové výdaje 2014

Výdaje celkem 2014

Poznámka k SR

30

0

30 věcné dary

693

0

693

693

0

693

3 610

0

3 610 v tis. Kč

44 45


Oddíl paragraf

Podseskupení Položka

1

Odbor Odbor vnitřních záležitostí

46

2

6172

513

nákup materiálu

3

6172

5132

ochranné pomůcky

4

6172

5133

léky a zdravotnický materiál

5

6172

5134

prádlo, oděv a obuv

6

6172

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

7

6172

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

8

6172

5138

nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

9

6172

5139

10

6172

11

6172

12

6172

5152

teplo

13

6172

5153

14

6172

5154

15

6172

5156

pohonné hmoty a maziva

16

6172

516

nákup služeb

17

6172

5161

služby pošt

18

6172

5162

19

6172

5164

20

6172

5166

konzultační, poradenské a právní služby

21

6172

5169

22

6172

23



3 325

0

3 325

50

0

50

5

0

5

20

0

20

100

0

100

1 300

0

1 300

50

0

nákup materiálu jinde nezařazený

1 800

0

1 800

515

nákup vody, paliv a energie

6 355

0

6 355

5151

studená voda

300

0

300

5

0

5

plyn

1 500

0

1 500

elektrická energie

3 800

0

3 800

Poznámka k SR

50 nákup pokut.bloků

750

0

750

9 927

0

9 927

800

0

800

služby telekomunikací a radiokomunikací

1 200

0

1 200

nájemné

1 600

0

1 600

250

0

nákup ostatních služeb

5 677

0

5169


400

0

6172

517

ostatní nákupy

3 833

0

3 833

24

6172

5171

opravy a udržování

2 700

0

2 700 deponii půdy, rekonstrukce vstupní haly, oprava

25

6172

5178

1 133

0

1 133 leasing

26

6172

519

nájemné za nájem s právem koupě výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

20

0

250 konzultace, studie, nepovinné informace 5 677

úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., outsour kopírek a vozidel

400 zajištění ostrahy objektu Luby oprava fasády bod A, výsadba stromků, ošetření chodníků

20

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č.3 Běžné výdaje 2014


Výdaje celkem 2014

Číslo řádku

Oddíl paragraf


27

6172

5192

poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

20

0

20 popl. Ochrannému svazu autorskému

28

6172

536

ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům

40

0

40

29

6172

5361

nákup kolků

15

0

15

30

6172

5362

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

20

0

20 dálniční známky

31

6172

5365

platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům

5

0

5

32

6172

611

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

0

250

250

33

6172

6111

programové vybavení

0

250

250 e Tržiště

34

6172

612

pořízení dlouhodobého hmotného majetku

0

400

400

35

6172

6121

budovy, haly a stavby

0

250

250

36

6172

6122

stroje, přístroje a zařízení

0

150

150

Odbor

Poznámka k SR

v tis. Kč

46 47

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č. 4 Číslo řádku

Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor regionálního rozvoje

2

Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK

3

3635

516

nákup služeb

4

3635

5166


5

3635

5169


6

3635

611

pořízení dlouhodobého nehmot. majetku

48

7

3635

6119

ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

8 9

3636 3636

513 5137

nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek

10

3636

5139

nákup materiálu j.n.

11

3636

516

nákup služeb

12

3636

5164

nájemné

13

3636

5169


Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 13 557 1 900


Poznámka k RS

1 557

1 900

3 457

210

0

210

15

0

195

0

195

0

1 900

1 900

0

1 900

aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně analytických podkladů, podkladové 1 900 územní studie pro aktualizaci zásad územ.rozvoje (např. VVE, LM)

100 50

0 0

50

0

1 207

0

57

0

1 150

0

100

0

30

0

100

0

15 posudky skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internet.stránek

100 50 mapy, cedule 50 materiál - plakáty, obaly a pod. 1 207 57 nájemné veletrhy 1 150

nákup služeb celkem (ř. 14 - 20 rozpis jed. položek)

14

veletrhy

15

spolupráce s Okresní hosp. komorou

16

portál pro cyklisty

17

propagace cyklostezky

50

0

18

Vesnice roku

450

0

450 Vesnice roku

19

studie

300

0

300 příprava na příští programové období

20

administrave dotačního titulu

120

0

120 KARP administrace dt. Inovační vouchery

100 služby veletrhy 30 OHK aktualizace webu pro podnikatele 100 portál pro cyklisty 50 propagace cyklostezky

21

3636

517

ostatní nákupy

40

0

40

22

3636

5175

pohoštění

40

0

40 občerstvení

23 24

3636

533

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím

12 000 12 000

0 0

12 000 12 000

25

3636

5331

neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

12 000

0

12 000 APDM, KARP v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č. 5 Číslo Oddíl Podseskupení řádku paragraf Položka 1

Odbor

693 257

62 000


359 029

0

359 029

144 063

0

144 063

Běžné Kapitálové výdaje 2014 výdaje 2014

Poznámka

3

2221

519

Odbor dopravy a silničního hospodářství Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK výdaje na dopravní územní obslužnost

4

2221

5193

výdaje na dopravní územní obslužnost

144 063

0

144 063 dopravní obslužnost autobusy

5

2242

519


214 117

0

214 117

6

2242

5193


214 117

0

214 117 dopravní obslužnost dráhy

7

2299

516

nákup služeb

133

0

133

8

2299

5169


133

0

133 znalecké posudky

9

2223

516

nákup služeb

716

0

716

10

2222

5169


400

0

400 vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb)

11

2223

5169


316

0

316 odstraňování nepovolených reklam, besip

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím

334 228

62 000

396 228

2

12

49

13

2212-2299

533

neinv. transfery přísp. a podob. organizacím

330 928

0

330 928

14

2212

5331

neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

330 928

0

330 928 KSÚS KK - příspěvek na provoz

15

2212

635

investiční transfery přísp. a podob.organizacím

0

62 000

62 000

16

2212

6351

investiční transfery zřízeným přísp.org.

0

62 000

62 000 KSÚS KK - investiční příspěvek

17

2299

533

neinv. transfery přísp. a podob. organizacím

3 300

0

3 300

18

2299

5331


3 300

0

3 300 KIDS KK - příspěvek na provoz v tis.Kč

Provozní náklady projektů EU

719

0

719

2

2219

516

nákup služeb

719

0

719

3

2219

5169


400

0

400 Cyklostezka Ohře

4

2219

5169


319

0

319 Cyklostezka Ohře II

1

v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č.6 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 5 314 2 000


Oddíl paragraf


2

1012

590

ostatní neinvestiční výdaje

350

0

350

3

1012

5901

nespecifikované rezervy

150

0

150 regionální potravina

4

1012

5901


200

0

200 farmářské trhy

5

1039

513

nákup materiálu

100

0

100

6

1039

5139


100

0

100 realizace opatření - myslivost ( pach.ohradníky )

7

2369

516

nákup služeb

270

0

270

8

2369

5164

nájemné

20

0

20 nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí

9

2369

5169


50

0

50 monitoring, rozbory vod

10

2369

5169


100

0

100 aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

11

2369

5169


100

0

100

12

2369

690

ostatní kapitálové výdaje

0

2 000

2 000

13

2369

6901

rezervy kapitálových výdajů

2 000

2 000 opatření z plánu povodí + protipovodňová ochrana

14

3716

516

nákup služeb

30

0

30

15

3716

5169


30

0

30 pronájem sálu, semináře ochrana ovzduší

16

3719

516

nákup služeb

100

0

100

17

3719

5169


100

0

100

18

3722

516

nákup služeb

100

0

100

19

3722

5169


100

0

100 konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady

20

3722

590


1 450

0

1 450

21

3722

5901


1 450

0

1 450 projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp.

22

3723

590


200

0

200

23

3723

5901


100

0

100 Asekol - projekt zpětného odběru elektro

24

3723

5901


100

0

100 Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro

Číslo řádku

1

Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství

Poznámka

50

posuzování vlivů na životní prostředí, prevence závažných havárií, posudky, informace

konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č.6 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 1 970 0


Číslo řádku

Oddíl paragraf


25

3742

516

26

3742

5169


100

0

100

27

3742

5169


1 370

0

1 370

udržovací práce, management dle zpracovaných plánů péče zvláště chráněných území.

28

3742

5169


500

0

500

natura 2000, management evropsky významných lokalit

29

3742

517

ostatní nákupy

10

0

10

30

3742

5175

pohoštění

10

0

10 organizační zabezpečení, pohoštění

31

3792

516

nákup služeb

734

0

734

32

3792

5169


734

0

734 úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty

Odbor nákup služeb

Poznámka

znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a ZPF

v tis. Kč

50 51


215

0

215

2

2369

516

nákup služeb

150

0

150

3

2369

5169


150

4

3742

516

nákup služeb

65

0

65

5

3742

5169


65

0

65 významných lokalit v KK - Vladař

1

150 Aktualizace digitálního povodňového plánu Management zvláště chráněných území a evropsky v tis. Kč


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu

2

Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup materiálu, služeb

3

3316 - 3319

513-517

4

3316

5139


5

3319

5169

nákup služeb



Výdaje celkem 2014

Poznámka

85 660

8 300

93 960

7 500

1 000

8 500

2 790

0

2 790

200

0

2030

0

200 Kulturní kalendář Karlovarského kraje Projekt Děti, mládež a kultura + zajištění ceny pro

2 030 vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka + Krajské divadlo dětí

52

6

3319

5192

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

40

0

40 autorské poplatky

7

3319

5169


60

0

60 EHD = Dny evropského kulturního dědictví

8

3319

5175

občerstvení

10

0

10 EHD = Dny evropského kulturního dědictví

9

3319

5169

nákup služeb

450

0

10

3319

549

ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

20

0

20

11

3319

5494

neinv. transfery obyv. nemající charakter daru

20

0

20 Seminář pro knihovníky + ocenění nejlepších knihovníků

12

3322

516

nákup služeb

800

0

800

13

3322

5169


800

0

800 Vyplývá z PRK a role kraje v aktivitách UNESCO

14

3322

612


0

1 000

1 000

15

3322

6121

budovy,haly a stavby

0

1 000

1 000

16

2143

513

nákup materiálu

200

0

200

17

2143

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

100

0

100 Propagační publikace - Živý kraj

5139


100

0

100 propagační předměty - Živý kraj

3 625

0

260

0

0

0

0

580

0

580

30

0

18 19

2143

516

nákup služeb

20

2143

5164

nájemné

21

2143

5169

nákup služeb

22

2143

5169


23

2143

5166

konzultační,poradenské a právní služby

450 Konference k Českému roku hudby

rekonstrukce střechy Císařské lázně(spolufin.- dotace MF)

3 625 260 Nájem prostor na veletrzích cest.ruchu

činnosti v rámci propagace turistické destinace "Živý kraj" (včetně podpory 200 tis. Film Friendly Location)

30 Tlumočení, auditorské služby, zpracování studií


Oddíl paragraf


24

2143

5169

25

Odbor



Výdaje celkem 2014

Poznámka


2 755

0

2 755

z toho: prezentace Karlovarského kraje

1000

0

1 000

850

0

80

0

Zajištění prezentací, press a fam tripů, konference CR

26

veletrhy Karlovarského kraje

27

zpracování grafiky

28

členské poplatky, účast na prezentacích

150

0

150 Evropská kulturní cesta (E.H.T.T.A.)

29

zajištění inzerátů, reklam v médiích

675

0

675

65

0

65

65

0

Pohoštění delegací při propagačních akcích, pohoštění pro návštěvníky prezentací veletrhů 65 cestovního ruchu, pohoštění v rámci kulturních programů


78 160

7 300

85 460 24 440

30 31

2143 2143

517 5175

32

ostatní nákupy pohoštění

850 Zajištění veletrhů KK 80 Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod. Inzerce a on-line markteting - tuzemská a zahraniční média

52 53

33

3314

533

neinv. transfery přísp. a pod. organizacím

24 440

0

34

3314

5331


1 735

0

35

3314

5331


22 705

0

22 705 Krajská knihovna Karlovarského kraje

36

3315

533

neinv. transfery přísp. a pod. organizacím

53 720

0

53 720

37

3315

5331


53 720

0

53 720

3 510

0

3 510

38

3314-3315

635

inv.transfery přísp. a pod. organizacím

0

7 300

7 300

39

3314-3315

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

0

7 300

7 300

z toho provozní náklady projektů EU

1 735 Regionální funkce knihoven

v tis. Kč


20

0

20

2

3322

590


20

0

20

3

3322

5901


20

1

Propagace hornické krajiny krušnohoří –

20 Montanregion v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2

Odbor Odbor sociálních věcí Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup služeb



4 405

0

4 405

1 010

0

1 010

80

0

Poznámka

3

4339

513-517

4

4339

5139


5

4339

5166


760

0

760 zákon č.359/1999 Sb., příprava pěstounů NRP

6

4339

5169


140

0

140 zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů

7

4339

5175

pohoštění

30

0

30 zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů

8

4342

516

nákup služeb

150

0

150

9

4342

5169


150

0

150 aktivity rom. koordinátora ,setkání národ. menšin

10

4399

516

nákup služeb

2 045

0

2 045

11

4399

5169


1 895

0

1 895 viz níže

80 zákon č. 359/1999 Sb,letáky kampaň k novele zák.

54

12

z toho:zákon č. 108/2006 Sb.,

300

0

300 Metodika MPSV č. 1/2012,kazuistika,supervize

13

prevence kriminality,drogy

700

0

700

14

zdravotní prohlídky,semináře

300

0

300 zákon 108/2006 Sb.

15

předfinancování projektu

395

0

395

16

standardy kvality

200

0

200 Metodika MPSV č.1/2012 o činnosti obcí a KÚ

100

0

100 tlumočnická služba

50

0

semináře, konference, aktivity dle koncepce KKpracovní skupiny,příspěvek prevence kriminality

projekty z OPLZZ (předfinancování provozních záloh)

17

4399

5169


18

4399

5166


19

4399

590


1 200

0

1 200

20

4399

5901


1 200

0

1 200 rezerva § 93 zákona 108/2006 Sb.

22 180

10 000

32 180

22 180

0

22 180

22 180

0

22 180

21


22

4311-4399

533

23

4311-4399

5331

neinv. transfery příspěvk. a podobným organizacím neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

50 konzultace k tvorbě projektů EU , které píše odbor



Výdaje celkem 2014

Číslo řádku

Oddíl paragraf


24

4311-4399

635

investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

0

10 000

10 000

25

4311-4399

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0

10 000

10 000

Odbor

Poznámka

v tis Kč

1


210

0

210

2

4399

590


210

0

210

3

4399

5901


210

0

210 sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou

Individuální projekt Karlovarského kraje poskytování dostupné a kvalitní z pohledu uživatele v tis. Kč

54 55


Oddíl paragraf


1

Odbor



Poznámka

3

3599

590

Odbor zdravotnictví Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a PRK ostatní neinvestiční výdaje

4

3599

5901


17 963

0

5

3599

5169


2 000

0

6

3724

516

nákup služeb

252

0

252

7

3724

5169


238

0

238 znaleckých komisích,znalecké posudky-řešení

2

20 215

0

20 215

19 963

0

19 963 17 963

smluvně zakotveno -činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou (LSPP, registry..) systém ohledání zemřelých -nově smluvně 2 000 zakontveno mezi krajem a ZZS, smlouva schválena RKK 23.4.2012 právní služby v souladu s 372/2011 Sb.o

8

3599

5175

56

9

pohoštění

stížností a odvolání občerstvení -výběrová řízení (zdravot.pojišťovny), 14 znalecké komise

14

0


148 300

10 000

158 300

10

3522-3533

533

neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

148 300

0

148 300

11

3522-3533

5331

neinv.příspěvky zřízeným příspěv. org.

148 300

0

148 300

3 000

0

3 000

z toho provozní náklady projektů EU 12

3533

635

investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

0

10 000

10 000

13

3533

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

0

10 000

10 000 v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 2 409 740 30 293

Výdaje celkem 2014 2 440 033

2 213 260

0

2 213 260

2 200 000

0

2 200 000

2 200 000

0

2 200 000 Přímé výdaje regionálního školství

Poznámka

3

3113

590

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK ostatní neinvestiční výdaje

4

3113

5901


5

3123

590


1 850

0

1 850

6

3123

5901


1 850

0

1 850

7

3299

590


5 500

0

5 500

8

3299

5901


5 500

0

5 500 Realizace dlouhodobého záměru

1 2

57

9

z toho:

10

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje

11 12

Posílení přímých výdajů ve školství (př. odměny ředitelům PO)

z toho:

2 720

financování studia učitelů základních a středních škol

2 720

0


200

0

200 hodnocení ředitelů PO


400

0

400 řízení na středních školách zřizovaných

nákup přijímacích testů na zajištění přijímacího Karlovarským krajem podpora vzdělávání pedagogických pracovníků 300 (prevence, inkluze,DD)

13


300

0

14


450

0

450 primární prevence

15


200

0

200

16


300

0

300 školní soutěže

17

nákup ostatních služeb, pohoštění

50

0

18

nákup ostatních služeb, pohoštění

60

0

19


320

0

20


500

0

500

nákup služeb

820

0

820

21

3419

516

podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných žáků

50 nákup ostatních služeb, pohoštění oceňování nejlepších škol-reprezentantů ve škol. soutěžích zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy 320 z KK v rámci EVVO, Balák, Vladař

60

udržitelnost individuálních projektů KK, inovace škols. portálu, ISO, Vzdělávací střediska



Výdaje celkem 2014

Číslo řádku

Oddíl paragraf


22

3419

5169


500

0

500 Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2014

23

3299

5169


320

0

320 zvýšení společenské prestiže učitelů (120 tis. Den

24

3122-4322

590


5 090

0

5 090

25

3122

5901


3 000

0

3 000

26

4322

5901


2 090

0

2 090 úhrada lékařských prohlídek žáků SŠ

196 480

30 293

226 773

196 480

0

196 480

196 480

0

196 480

5 480

0

5 480

Odbor

Poznámka

vyhlášení nejlepšího sportovce roku (200 tis.), učitelů)

27

57 58

28

3114 - 4322

533

29

3114 - 4322

5331

30

3114 - 4322

31

3114 - 4322

Příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z toho provozní náklady projektů EU

635

investiční transfery příspěvkovým organizacím

0

30 293

30 293

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0

30 293

30 293

Zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty

v tis. Kč


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor investic a grantových schémat

2

6172

516 - 517

3

6172

4 5



Poznámka

nákup služeb

1 000

0

1 000

5166


1 000

0

1 000 externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy

6172

612


0

72 000

72 000

6172

6121


0

20 000

20 000 KKN a.s., nemocnice KV

6

6172

6121


0

25 000

25 000 Nemocnice Sokolov

7

6172

6121


0

25 000

25 000 Nemocnice Sokolov

8

6172

6121


0

2 000

2 000

projektová dokumentace, studie a inženýrská činnost při akcích většího rozsahu v tis. Kč

59


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor bezpečnosti a krizového řízení



Poznámka

2

5272

516

ostatní nákupy

800

0

800 krizové plánování, řízení rizik

3

5272

5169


800

0

800 aktualizace částí krizového plánu kraje,

4

5599

513-516

nákup materiálu, služeb

200

0

200 Karlovarského kraje, Integrovaný záchranný systém -

služby a materiál pro Hasičský záchranný sbor cvičení materiál pro zajištění cvičení Integrovaného 100 záchranného systému služby pro podporu cvičení Integrovaného 100 záchranného systému

60

5

5599

5139


100

0

6

5599

5169


100

0

7

6172

513-516

nákup materiálu , služeb

900

0

900 oblast bezpečnosti

8

6172

5137


600

0

600

9

6172

5169


100

0

100 servis a revize systémů

10

6172

5171


200

0

200 opravy a udržování

obnova zabezpečovacích systémů krajského úřadu (rekonstrukce prvků systému CCTV)

v tis. Kč


Oddíl paragraf

Podseskupení položka

1

Odbor Odbor projektového řízení a informatiky



Výdaje celkem 2014

Poznámka

17 372

3 700

21 072

61

2

6172

513

nákup materiálu

1 750

0

1 750

3

6172

5137


1 250

0

1 250 kancelářská technika, obnova PC

4

6172

5139


500

0

5

6172

516

nákup služeb

15 372

0

6

6172

5162

služby telekomunikací

840

0

7

6172

5169


14 532

0

8

6172

517

ostatní nákupy

250

0

250

9

6172

5171


150

0

150

10

6172

5172


100

0

100 programové vybavení do 60.tis.

11

6172

611

pořízení dlouhodobého nehmot.majetku

0

550

550

12

6172

6111


0

550

550 oper. systémy, moduly, dovyb. výpočetní techniky

13

6172

612


0

3 150

3 150

14

6172

6125

výpočetní technika

0

3 150

3 150 servery, výpočetní technika

500 tonery, spotřební materiál 15 372 840 internet 14 532 update,servis, Athena,ASPI, GINIS, Agendy PO, Flux

v tis.Kč


10 233

0

10 233

2

6172

516

nákup služeb

10 233

0

10 233

3

6172

5169


10 172

0

10 172 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

4

6172

5169


1

0

5

6172

5169


60

0

1

1 Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a trnsparentnosti v Karlovarském kraji

60 Personální audit KÚ KK v tis. Kč


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor správa majetku



2

6172

516

nákup služeb

790

0

790

3

6172

5164

nájemné

200

0

200 nájemné

4

6172

5164

nájemné DTCH

5

6172

5166


6

6172

5169


7

6172

5901


8

6172

5362

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

9

6172

516

10

6320

11

6172

12

6172

0

0

20

0

270

0

Poznámka ke SR

0 20 znalecké posudky 270 znalecké posudky, geometrické plány apod.

0

0

300

0

0

nákup služeb

2 110

0

2 110

5163

služby peněžních ústavů

2 110

0

2 110 pojištění (havarijní, majetkové, odpovědnosti)

613

pořízení hmotného investičního majetku

0

1 500

1 500

6130

pozemky

0

1 500

1 500 výkup pozemků Cyklostezka I. etapa

300 majetkové daně (zejm. daň z nemovitosti)

62

v tis.Kč 13


1 100

0

1 100

14

6 172

516

nákup služeb

1 100

0

1 100

15

6172

5164

nájemné

1 000

0

1 000 cyklostezka Ohře - nájemné

16

6172

5164

nájemné

100

0

100 cyklostezka Ohře II - nájemné v tis.Kč


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor ekonomický



2

6172

516

nákup služeb

4 200

0

4 200

3

6172

5166


1 400

0

1 400

4

6172

5167

služby školení a vzdělávání

500

0

5

6172

5169


1 300

0

1 300 audity

6

6172

5169


1 000

0

1 000 posudky

7

6310

590


4 100

0

4 100

8

6310

5901


4 100

0

4 100 úroky úvěru

z toho :úroky dlouhodobého úvěru 500mil. Kč

1 300

0

1 300

2 300

0

2 300

500

0

500

9 10

úroky dlouhodobého úvěru 1.300 mil. Kč

11

úroky úvěru ÚZZS 75 mil. Kč

Poznámka k SR

500

63

12

3519

516

nákup služeb

160

0

160

13

3519

5169


160

0

160 preventivní péče

14

6310

514

úroky a ostatní finanční výdaje

100

0

100

15

6310

5142

realizované kurzové ztráty

100

0

100 realizované kurzové ztráty

16

6310

516

nákup služeb

500

0

500

17

6310

5163

služby peněžních ústavů

500

0

500 bankovní poplatky

18

6172

517

ostatní nákupy

3 307

0

3 307

19

6172

5173

cestovné tuzemské i zahraniční

3 300

0

3 300

20

6172

5175

občerstvení

7

0

7

21

6172

590


6 517

0

6 517

22

6172

5901


4 017

0

4 017 rezerva EO - neinvestiční

23

6172

5901


2 500

0

2 500 zajištění přípravy na kriz.situace - §25 z.č.240/2000 Sb.

24

6172

690


0

5 000

5 000

25

6172

6901

ostatní kapitálové výdaje j.n.

0

5 000

5 000 rezerva EO - investiční tis. Kč



Odbor



Výdaje celkem 2014

Poznámka k SR

6172

516

Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad nákup služeb

300

0

6172

5166


40

0

40 vedení správních řízení

6172

5169


10

0

10 vedení správních agend

6172

5192

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

250

0

300

0

300 300

250 náklady řízení, soudní poplatky ve správ.soudnictví v tis. Kč

64


Oddíl paragraf


Odbor Odbor legislativní a právní

1

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2014 2014 665 0

Výdaje celkem 2014 665

Poznámka k SR

2

6172

516

nákup služeb

665

0

665 soudní spory a právní zastup.kraje

3

6172

5192

poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady

200

0

200 náklady řízení,soudní poplatky ve správ. soudnictví

4

6172

5166


465

0

465 v tis. Kč

65


Oddíl paragraf


1

Odbor Příspěvky cizím subjektům

2

Zastupitelstvo Karlovarského kraje



Výdaje celkem 2014

92 926

42 585

135 511

Poznámka

1 800

0

1 800

3

6113

522

neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím

900

0

900

4

6113

5229

ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org.

900

0

900 Asociace krajů

5

6113

521

neinv.dotace podnikatelským subjektům

900

0

900

6

6113

5213

neinv. dotace nefin. podnik. subjek.- práv. osob.

900

0

900 příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje

27 844

33 985

61 829

7

Odbor regionálního rozvoje

66

8

3635

634

inv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně

0

2 600

2 600

9

3635

6341

investiční transfery obcím

0

2 600

2 600 staveb.zák.č. 183/2006 Sb. pro ÚPD obcí

10

3636

532

neinv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně

19 550

0

11

3636

5321

neinvestiční transfery obcím

650

0

650 údržba a znač. lyž.tras

12

3636

5321


15 100

0

15 100 Program obnovy venkova

13

3636

5321


3 800

0

3 800 dotace cyklo

14

3636

521

neinv. transfery podnikatelským subjektům

2 030

0

2 030

15

3636

5213

neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.

150

0

16

3636

5213


1 880

0

17

3636

522

neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím

445

0

445

18

3636

5222

neinvestiční transfery občanským sdružením

445

0

445

20

3636

532

neinvestiční transfery veřej.rozp. úz. úrovně

5 819

0

5 819

21

3636

5325

neinvestiční transfery regionálním radám

5 819

0

5 819 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

22

3636

634

investiční transfery veřej.rozp. územní úrovně

0

31 385

31 385

23

3636

6345

investiční transfery regionálním radám

0

31 385

31 385 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Odbor dopravy a silničního hospodářství

352

0

352

25

2229

521

neinv. dotace nezisk. a podobným org.

200

0

200

26

2229

5213

neinv. dotace nefin. podnik. subjek./práv. osob.

200

0

200 cyklobusy - usnesení č.ZK 44/04/04

27

2291

552

neinv. transféry cizím státům.

152

0

152

24

ÚPD obcí, posudky NATURA 2000 a SEA,

19 550

150 půjčovny jízdních kol ČD 1 880 Inovační vouchery KČT Praha znač.cyklotras 300, NIPI 95, Vodácká Ohře 50


Oddíl paragraf


28

2291

5520

29

Odbor ostatní neinv.dotace Odbor životního prostředí a zemědělství



152

0

12 375

6 800

Výdaje celkem 2014

Poznámka

152 EgroNet - smlouva ev. č. 238/2004 z 1.1.04 19 175

66 67

30

1029

590


1 400

0

1 400 příspěvky na podporu včelařů

31

1029

5901


1 400

0

1 400 podpora včelařům

32 33

1039 1039

590 5901


9 330

0

9 330 přísp.na hospodaření v lesích


9 330

0

9 330 Podpora hosp. v lesích

34

1039

522


345

0

35

1039

5222

neinvestiční dotace občanským sdružením

15

0

36

1039

5222


330

0

37

2369

690


0

6 800

6 800

38

2369

6901


0

5 800

5 800 drobné vodohospodářské akce

39

2369

6901


0

1 000

1 000 protipovodňová ochrana

neinvestiční dotace neziskovým a podob. subj.

600

0

600


600

0

600 ekol.výchova,vzděl.,osvěta-příspěvky KK


700

0

700 granty na úseku ochrany žp


700

0

700 příspěvky pro NNO

22 000

0

22 000

1 856

0

1 856

40

3792

522

41

3792

5901

42

3749

590

43

3749

5901

345 platby komisím na hodn.trofejí 15

platby á 5 tis.Kč - mysl.spolky (pronájem sálu, mysliv.přehlídky)

330 příspěvky pro zájm.OS ( uzavř. sml. o spolupráci)

45

3314

532

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu neinvestiční transfery obcím

46

3314

5321


996

0

996 Regionální funkce knihoven Sokolov

47

3314

5321


860

0

860 Regionální funkce knihoven Cheb

48

3311 - 3319

522

neinv. transfery nezisk. a podobným org.

5 855

0

5 855

49

3313

5229

ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím

3 000

0

3 000 Mezinárodní filmový festival

50

3312

5222


250

0

250 Chopinův festival Mariánské Lázně

51

3312

5222


115

0

115 Jazzfest Karlovy Vary

52

3312

5222


290

0

290 Festival uprostřed Evropy

53

3312

5221

neinv. transfery obecně prospěšným spol.

200

0

200 Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka

44

Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury


Oddíl paragraf


54

3317

5222


55

3319

5229

ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím

56

3313

521

57

3313

5213

58

3311 - 3313

532

59

3311

60

Odbor



Výdaje celkem 2014

Poznámka

150 Chebské dvorky

66 68

150

0

1 850

0

neinvestiční transfery podnik. subjektům

200

0


200

0

neinv. transfery veřej.rozpočtům územní úrovně

2 423

0

2 423

Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury

5321


1 900

0

1 900

podpora regionálních profesionálních scén (divadel a orchestrů)

3313

5321


130

0

130 DFF Ostrov

61

3311

5321


300

0

300 Loketské léto

62

3311

5321


93

0

63

3319

590


1 350

0

1 350 Příspěvky v oblasti kultury

64

3319

5901


1 350

0

1 350 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

65

3322

590


5 500

0

5 500

66

3322

5901


5 500

0

5 500 Příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje

67

2143

521 - 590


4 816

0

4 816 Příspěvky v oblasti cest.ruchu

68

2143

5221


3 016

0

3 016 Destinační agentura KK o.p.s.

69

2143

5221


50

0

70

2143

5221


100

0

100 Balneologický institut K.Vary o.p.s.

71

2143

5532

ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

250

0

250

72

2143

5222


150

0

150 Klub čes.turistů z.s. (značení tur. a cyklotras)

73

2143

5901


1 250

0

Odbor sociálních věcí

9 500

0

9 500

75

4399

522

neinv.dotace nezis. a podob.organiz.

9 500

0

9 500

76

4399

5229

ostat.neinvest.dotace nezisk. a pod.org.

9 500

0

9 500 příspěvky NNO -drogy, soc.prevence, programy

900

0

74

77

Odbor zdravotnictví

Císařské lázně z.s.p.o. (1.300) + správa nemovitosti (550) Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. 200 kultury

1 850

200 Tourfilm Karlovy Vary

93 FIJO Cheb

Příspěvky na obnovu památek a pam.hodnotných objektů

50 CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau) Přeshraniční podpora CR (Burgenstrasse, Marienstrasse atd.) a navazující projekty

1 250 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

900



Výdaje celkem 2014

Číslo řádku

Oddíl paragraf


78

3599

590


900

0

900

79

3599

5901


900

0

900 příspěvky pro organizace v oblasti zdravotnictví

15 675

0

15 675

80

Odbor

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Poznámka

66 69

81

3419

521

neinv.dotace podnikatelským subjektům

5 300

0

5 300

82

3419

5213


4 000

0

4 000 Podpora mládežnického hokeje HC ENERGIE

83

3419

5213


1 000

0

1 000 Podpora mládežnické kopané FC BANÍK

84

3419

5901


300

0

85

3419

522


9 445

0

9 445

86

3419

5222

neinv.dotace občanským sdružením

9 245

0

9 245

87

3419

5222


200

0

200 Příprava olympiády, kvalifikace, trenéři

88

3299

531

neinv.transfery veřej.rozpočtům ústř.úrovně

630

0

630

89

3299

5311

neinv.transfery státnímu rozpočtu

200

0

200 projekt Ajax

90

3299

5222


230

0

230 terč.lukostřelbě

91

3299

5901


200

0

200 příprava mladých talentů

92

3419

590


300

0

300

93

3419,343

5901


300

0

300 Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

2 480

1 800

4 280

94

300 triatlon pro děti 8-15 let Podpora mládežnického sportu, sportovní akce a činnost sportovních klubů

LK Eska Cheb, 80.ročník MČR dosp. v

95

5512

532

neinv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

1 000

0

1 000

96

5512

5321

neinvestičnít ransfery obcím

1 000

0

1 000 přísp.zřiz.JSDH obcí

97

5563

522


530

0

530

98

5563

5222


530

0

530

99

5563

531

neinv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

950

0

950

100

5563

5311

neinv.transfery státnímu rozpočtu

950

0

101

5563

633

inv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

0

1 800

1 800

102

5563

6331

inves.transfery státnímu rozpočtu

0

1 800

1 800 příspěvek kraje HZS KK

neinv.příspěvek - podpora portálu Záchranného kruhu

950 příspěvek kraje HZS KK

v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2014 Příloha č. 19

projekty AP PRK (mil. Kč) Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb - neuznatelné Modernizace strojů a zařízení šk. jídelen ISŠ Cheb CTV SPŠ Ostrov - neuznatelné CTV SPŠ Ostrov Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - neuznatelné Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko - neuznatelné Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz neuznatelné Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště SŠŽ Sokolov Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště Gymnázium Ostrov Solární škola při ISŠTE Sokolov Solární škola při ISŠTE Sokolov - neuznatelné Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb - neuznatelné ISŠ Cheb zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119 Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary Zachování vzpomínek pro budoucnost sasko-český hudebně nástrojařský region ISŠ Cheb Kulinářské zážitky_Krušnohorská kuchařka SOŠ Nejdek Svátky a zvyky v Krušných horách G-Ostrov DD Horní Slavkov DD Cheb Gymnázium Ostrov pavilonový areál Gymnázium Cheb pavilonový areál SŠŽ Sokolov 1-2 budovy SŠŽ Sokolov 2-1 budova Zateplení ISŠ Cheb - Obrněné brigády ISŠTE Sokolov budova tělocvičny E4 energy-education-Euregio-Egrensis ISŠTE Sokolov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KK Poznáváme naše sousedy Duální systémy Drážďany ISŠTE Sokolov TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko Politika životního prostředí na Islandu TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko Island - inovační přístupy ve veř. Správě Vodácká Ohře - Povodí Ohře Vodácká Ohře - Město Kynšperk Přenos zkušeností mezi švýcarskými regiony a KK Cyklostezka Ohře - neuznatelné Cyklostezka Ohře - neuznatelné nájmy Cyklostezka Ohře úsek státní hranice se SRN, Cheb Cyklostezka Ohře - úsek Cheb Walds

číslo proj.

program odbor

vydáno výdaje do 2012 2013

116 116 124 8 8 11 11 43 43 44

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP Cíl 3 Cíl 3 Cíl 3

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

0,5 31,982 401,03 14 395,737 7,848

44 144 42F

Cíl 3 ROP ROP

OŠMT OŠMT OŠMT

0,365 1,74 8,249

47 47

ROP Cíl 3 Cíl 3

OŠMT OŠMT OŠMT

0,4 9,133

29D

Cíl 3

OŠMT

8,368

29D 94B 127A

Cíl 3 OPŽP Cíl 3 OPŽP OPŽP

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

92 126 129 49

93 90 91 94A 97 140 142 37 118 38 39 31A 31B 109A 2A 2A 2B 2A

Cíl 3 OŠMT Cíl 3 OŠMT Cíl 3 OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT OPŽP OŠMT Cíl 3 OŠMT OPVK OŠMT Cíl 3 OŠMT Cíl 3 OŠMT Cíl 3 ORR FM EHP Norsko ORR Cíl 3 ORR FM EHP Norsko ORR Cíl 3 ORR Cíl 3 ORR Švýcarské fondy ORR ROP ORR ROP ORR Cíl 3 ORR ROP ORR

výdaje 2014

37 3 40

2,5 29,029

50

0,216 0,265 0,3 0,37 6,117 6,117 19,6 4,021 8,225 8,601

9,7 1,2

6,6

9,5 2,262 1,301

0,3 0,3

5,55 24,14 0,11 2,063 0,675 1,773 0,95 2 0,5

2,30 0,605

0,582

0,553

0,299

1,41 1,91 2,195 1,804 128,767

realizace příprava ukončeno

realizace 0,73

0,3 10,1

realizace realizace příprava ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno realizace realizace realizace

vyřazen ukončeno ukončeno

0,508

3

stav projektu

1,194

realizace realizace realizace vyřazen ukončeno realizace realizace ukončeno vyřazen vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen realizace příprava vyřazen realizace ukončeno realizace ukončeno ukončeno neuspěl příprava ukončeno ukončeno realizace ukončeno


projekty AP PRK (mil. Kč) Cyklostezka Ohře II. Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné nájmy Rozvoj konkurenceschopnosti ESPON Vliv vysídlení obyvatelstva na kult. hist. vývoj Informačně-vzdělávací středisko Informačně-vzdělávací středisko - neuznatelné CROSS-DATA/CLARA II. Zpracování části ÚAP KK CLARA II. ČR-Sasko CLARA II. ČR-Bavorsko Partnerství pro budoucnost 3 - DSO Vědecko technický park - podprojekt Brave eGovernment v obcích Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Českobavorském pohraničí Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí Regionální multifunkční centrum IZS Vzdělávání pro konkurenceschopnost KK - neuznatelné Výměna zkuš. a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subj. z navštívených zemí Modernizace a vybavení přístrojového vybavení PAM centrálního vstupu KKN Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. - neuznatelné Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech-neuznatelné Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV neuznatelné Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s. Snížení energetické náročnosti areálu KDD 0-3 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK - neuznatelné Krajské Služby egovernmentu - neuznatelné Krajské Služby egovernmentu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - neuznatelné Oprava silnic II. a III. třídy KSÚS KK Přeshraniční propojení, KSÚS KK Dopravní terminály Cheb Dopravní terminály Cheb - neuznatelné Dopravní terminály Mariánské Lázně - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov Letiště 3 etapa II. část Dopravní terminály Mariánské Lázně DPS Lázně Kynžvart zateplení obvodového pláště a výměna části oken budovy DPS v Hranicích zateplení obvodového pláště, stropů, výměna vstupních dveří Investiční podporara procesu transformace DOZP Pata I-III - neuznatelné DPS Skalka Cheb zateplení obvodového pláště, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií

číslo proj.

program odbor


2C 2C 2C 30A 30I 30G 30G 32A 32B 32C 32D 26B 29B 72

ROP ROP ROP OPPI OPPI IOP IOP Cíl 3 IOP Cíl 3 Cíl 3 ROP INTERREG IOP

ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

132

Cíl 3

ORR

0,499

133 25A 109B

Cíl 3 ORR IOP ORR Leonardo ORR

0,62 4,836

109B

Leonardo ORR

145 13A 13A 146 147 147

ROP ROP ROP ROP ROP ROP

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

50 113,5 1,734

104 104 141 86

IOP IOP IOP OPŽP

OZ OZ OZ OZ

1,326 59,055

105

IOP

OZ

0,3

34,7

105 143 143 75 75 9,1O 27,28,50 3A 3A 3C 3B 3B 7 3C 79 80 68B

IOP IOP IOP IOP IOP ROP Cíl 3 ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP OPŽP OPŽP IOP

OZ OIPR OIPR OIPR OIPR ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH OSV OSV OSV

3,381

6,531 0,7

109,936 3,535 3,195 2,081 108,574 0,216 0,231 0,714 99,493 98,003 67,245 0,31 0,333 9,786

48,929 0,084 0,745 0,485 0,548 0,419

81

OPŽP

OSV

1,153 1,873 0,265 0,23 0,02 1,553

15,257 0,452 0,322

5,68 0,464 4,374 4,088 0,668 0,507 0,567

0,769

0,164

výdaje 2014

stav projektu

28,44 0,359 0,212

realizace realizace realizace vyřazen vyřazen příprava příprava realizace ukončeno ukončeno ukončeno realizace vyřazen ukončeno

30

0,326 0,612

realizace 0,158 25,00 0,10

realizace vyřazen realizace

1,09

příprava

50

příprava realizace realizace příprava příprava příprava

36,5 16

3,458 43

12 1,643

0,75

3,854 0,721 2,991

ukončeno ukončeno příprava ukončeno realizace

realizace 0,8 příprava 18 příprava realizace realizace 0,595 realizace 0,325 realizace ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno příprava příprava 6,3824 realizace 15,692 příprava


projekty AP PRK (mil. Kč) Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu Výměna zkuš. v oblasti veřejné správy-přeshr. spolupráce Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality efektivity a transparentnosti v KK Personální audit KÚ KK Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v KK Kraslice Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, II.etapa rozšíření kanalizace k.ú.Kraslice,Zelená Hora,Tisová Kynšperk nad/O. Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+intenzifikace ČOV Luby Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace Růžový vrch,Luční a Zahradní ulice Rotava Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Rekonstrukce ČOV a kanalizace Rotava Skalná Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace a intenzifikace ČOV Skalna, kanalizace Starý Rybník Nejdek Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku Loket Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Intenzifikace ČOV a kanalizace Cheb Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+ČOV Mariánské Lázně Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, ČOV Sokolov Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, intenzifikace ČOV Sokolov 1.letapa Omezení výskytu invazních rostlin v KK Omezení výskytu invazních rostlin v KK neuznatelné Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov neuznatelné Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jezerský vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš a pískovna Erika Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky Císařské lázně Císařské lázně - neuznatelné Císařské lázně Art centrum Galerie 4 Art centrum Galerie 4 - neuznatelné Muzejní depozitář-neuznatelné Muzejní depozitář Prezentace kult. dědictví kraje Soubor propagačních mat. KK Prezentace KK - Živého kraje Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

číslo proj.

program odbor


výdaje 2014

stav projektu

71 103 76

OP LZZ KŘÚ FM EHP Norsko KŘÚ Cíl 3 KŘÚ

1,544 0,488 0,161

0,155

101 102 88

OP LZZ OP LZZ OPŽP

KŘÚ KŘÚ OŽP

6,682 4,534 8,409

0,997 0,06

89

OPŽP

OŽP

1,226

89

OPŽP

OŽP

89

OPŽP

OŽP

3,359

ukončeno

89

OPŽP

OŽP

8

ukončeno

89

OPŽP

OŽP

89

OPŽP

OŽP

89

OPŽP

OŽP

89 89

OPŽP OPŽP

OŽP OŽP

89 115 115

OPŽP OPŽP OPŽP

OŽP OŽP OŽP

0,762 4,583

112

OPŽP

OŽP

3,002

ukončeno

112

OPŽP

OŽP

0,009

ukončeno

121B

OPŽP

OŽP

2,4

příprava

121C

OPŽP

OŽP

2

příprava

121L

OPŽP

OŽP

1,5

příprava

121N

OPŽP

OŽP

2,1

příprava

121E

OPŽP

OŽP

0,9

příprava

121H

OPŽP

OŽP

1,5

příprava

121P 14A 14A 14B 16A 16A 17 17 21A 20A 148 1C 53

OPŽP OŽP IOP OKPLCR IOP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR ROP OKPLCR OKPLCR FM EHP Norsko

0,98

příprava příprava příprava příprava příprava příprava ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno příprava příprava vyřazen

ukončeno ukončeno ukončeno 0,001 0,06

ukončeno 5

vyřazen

8

ukončeno 5,4

5

realizace vyřazen

4 4

realizace realizace 5,19 28 1,329

30 2

40,982 15,00 1,50 1,919 31,245 1,054 1,079

0,3

ukončeno ukončeno ukončeno

3,30

4,00 21,00 3,30

realizace realizace realizace


projekty AP PRK (mil. Kč) Envir. vzdělávací centrum nár. geoparku Egeria Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion-neuznatelné Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion Českobavorský Geopark TourNET-rezrvační a informační systém Propagace Česko-Bavorského geoparku Archaeomontan Interaktivní galerie Becherova vila-neuznatelné Interaktivní galerie Becherova vila

číslo proj.

program odbor

1B 22C 22C 1 69 108 123 6 6

OPŽP Cíl 3 Cíl 3 ROP Cíl 3 Cíl 3 Cíl 3 ROP ROP

OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR


0

výdaje 2014

stav projektu

0,166

vyřazen realizace realizace neuspěl vyřazen realizace realizace ukončeno ukončeno

0,26 0,073 0,34

5,955 0,334 1

2 1,044 4,731 82,929 2 139,65 278,155

448,39

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014

Recommend Documents