NSvrh schodkov6ho rozpoitu Svazku m6st a obcf Rakovnicka na rok 2016 (zfv aznymi ukazateli jsou paragrafy)
rjrrry.
Paraoraf 0000 6409 631 0
PoloZka
Neinvestidni dotace piiiate od obci CELKEM Piijmy z poskytovdnl sluZeb a vVrobkfi Piiimv z finandnich operaci Piiimv celkem
K6 455 744,00 455 744,00
20 000,00 5 000.00 480 744.00
FINANCOVANI 6409 81 15 Zapoieni z0statku do rozpodtu
1 049 900.00
PNfuTUV CELKEM
1 530 644.00
Paraoraf
Polo2ka
2143
Cestovni ruch
5512
Po2Arni ochrana - dobrovoln6 d6st Wdaie z finandnich ooeraci Ostatni 6innost (dinnost SMOR)
631 0
6409
VYDAJE CELKEM
Kd
50 30 30 1 420 1 530
000,00 000.00 000.00 644.00 644.00
Na pevn6 a elektronick6 riiedni desce: Vyvd5eno
dne:
11.03.2016
Razitko obce:
Sejmuto dne:
Podpis zdstupce dlensk6 obce:
.
D6lkovlf piistup umoZndn i na webovych str6nk6ch SMOR: www.rakovnicko.info
Piipominky k n6vrhu rozpodtu mohou obdan6 uplatnit pisemnd do 23, 03.2016 u piislu5ndho OU nebo piimo v kancel6ii SMOR, di irstn6 na Sndmu Svazku mdst a obci Rakovnicka, dne 29 . 03 . 2016 v restauraci U Cern6ho Orla v Rakovniku od 14,00 hod.
,w
Svazek mdst a obci Rakovnicka Clensk6 obce Svazku m6st a obci Rakovnicka
Rakovnlk
N5vrh z5vdrein6ho
riitu Svazku m6st
2L 02.2016
a obci Rakovnicka za rok 2015
Rozpodet Svazku m6st a obci Rakovnicka na rok 2015 byl schv6len na jedndnf 30. sndmu, dne 15, 04. 2015 v Rakovniku, usnesenim d, 313/15 a byl sestaven jako schodkovf , Rozpodtov6 pi'rjmy b6Zn6ho roku (ve v,i5i Kd 2 334 278,00) byly niZSf neZ plSnovan6 vfdaje (ve v''i5i Kd 3 551 O7B,OO) a rozdil byl pokryt zfistatkem finandnich prostiedk& na b6Zn6m fdtu t 216 B0o,0o Kd.
Plndni piijmfi a vfdajfi v roce 2015 Pf5novan6 ptijmy svazku dinily z 334 27B,OO Kd, ty byty rozpodtovfm opatienim navySeny, na konednfch Kd 2 749 678,OO, NavySeni se tfkalo piedevSim prodlouZeni projektu MeziobecnI spoluprdce o Kd 368 762,6. Ddle se ptUmy navfSily o neplSnovanf prodej sluZebniho automobilu zaKi,33 000 a prodej notebooku zaKi 7 000,00. Skutedn6 pln6ni rozpodtu v piijmov6 ddsti dinilo 269325L,65 Ki,, co| je 97,95o/o . Pt'rjmy tvoiily piedev5fm dlensk6 piisp6vky obc[, ptispdvky za poskytovSnf sluZeb, riroky, pifmy z ostatnich dinnostf svazku a pFfspdvek od SMO CR - Rro3ekt meziobecnl spoluprSce. Pl5novan6 v'idaje svazku dinily 3 551 078,00 Kd. B6hem roku byly v,idaje rozpodtovfm opatienim navfSeny a to u mzdovyich prostiedkE tfkajfcich se Projektu meziobecni spoluprdce. Di5le se piesunuly finandnf prostiedky v ri5mci paragrafu 6409 - dinnost svazku. Skutedn6 pln6ni rozpodtu ve vfdajov6 di5sti dinilo 2 860 131,41 Kd, coZ je 72,I7o/o. VfdajovS ddst v roce 2015 zaznamenala rovnom6rn,i vtivoj a nebylo nutn6 piijimat zvlditnf opatieni (ilv6ry, p&jdty). Cerpdnf probihala v souladu se schvSlenfm rozpodtem,
B6hem roku 2015 byly schviSleny 3 rozpodtov6 opatieni. Rozpodtov6 opatienI byla v souladu s Pravidly hospodaieni svazku tddn6 projedndna piisluSn,imi orgdny svazku.
o plndni rozpottu piijm& a v'idajfi v pln6m dlen6nI podle rozpodtov6 skladby jsou uvedeny v piehledu rozpodtovych piijmfi a v,idajfi za rok 2015. Podrobn6 fdaje |
floa
c.
I
2. 3.
4
Piijmy Dahov6 Nedahov6 Kaoitdlov6 Transferv
CELKEM
t
noa c.
Vfdaje B6Zn6
6.
KaoitSlov6
SchvSlenf rozpodet 0.00 614 075.00 0,00 I720 203,00 2 334 278,00 SchvSleny rozpodet 3 551 078,00 0,00
Rozpodet
o/o
po
Vysledek
o/o
zm6n6ch
0.00 159.74 0,00 97,62 115.38
0.00 996 475.O0 33 000,00 L 720 203.00 2 749 678.00
0.00 98,44 100.00 97,62 97.95
o/o
Rozpodet po zm6ndch 3 786 478,00 180 000,00
o/o
75,47 0,00
70,78 100,00
SvazekmrSstaobci Rakovnicka,Husovon6m6sti 255,26901 Rakovnik, lC71190350,
Vfsledek od pod. roku 2 680 L31,47 180 000,00
Renata Valerov6 - (detnictvi, vzd6l6v6ni, administrativa, 724 515 949,
[email protected] lng. Zdendk Nejdl- administrativni pracovni,602 216 149,
[email protected] Web: http:i/www. rakovn icko. info Banka: eesk6 spoiitelna a. s., pobodka Rakovnik, dislo rjdtu 54341 1359iO8OO
I
od
ood. roku 0,00 980 911,65 33 000,00 1 679 340.00 2 693 251.65
,w
Svazek m6st a obcf Rakovnicka 3 551 078,00
CELKEM
I
80,54 | 3 966 478,00
Pln6ni rozpoitu pFfjmfi a v'idaj& dle zSvazn'ich ukazatelfi
|
-
72,11 I 2 860 73r,41
paragraf0
Piiimv pa
ragraf
Schvdlenli rozpodet
o/o
Vfsledek od poddtku roku
o/o
Upravenf roznodet
0
I720
3900 6310 6409 CELKEM
589 5 20 2 334
203,00 075,00 000.00 000.00
275,2t
27B.OO
115,38
97,62 162,60 20,64
1720 203,00 957 837,60 5 000.00 66 637,40 2749 678,00
t
97,62 100.0 20,64 82,60 97,95
679 340,00 957 837.60 1 032.05 55 042,00 2 693 251,65
V'fdaie raf
Schv6lenli rozpodet
CELKEM
200 000,00 10 000.00 662 630.00 30 000,00 50 000,00 2 598 448,O0 3 551 078,00
pa rag
2r43 3319 3900 5512 6310 6409
o/o
25,00 50,00 175,66 100,00 48,73
6r,o7 80,54
Vfsledek od poddtku
o/o
Upravenf roznoiet
roKU
200 000,00 10 000,00 1163 971,00 30 000,00 50 000,00 2 512 507.00 3 966 478,00
25,00 50,00 100,00 100,00 48,73 63.1 6
72,t7
50 000,00 5 000,00 1 163 97L,O0 30 000,00 24 363,O9 1 586 797,32 2 860 131,47
Zfistatek na bankovnich riitech k 31. L2.20ts Udet u deske spoiitelny Udet u PoStovni spoiitelny (VHC)
-1
049 963,73 Kd 239 347,66 Kd
Zfistatek pokladni hotovosti k 31. 12.2015 Pokladna hlavni dinnosti Pokladna VHd
0,00
Kd
1 067,00 Kd
Hospod5isk'i v'isledek Hlavni iinnost
Ikdyl
piUmy v roce 2015 byly niZ5f neZ vyidaje, piesto hospodaiil Svazek se ziskem. Hospoddisky vfsledek se nepoditS jako rozdll piijmE a vydaj&, ale ndkladfi a vynosfi.
Tyto idaje obsahuje Vykaz ziskfi a ztrdt (vfsledovka).
Svazek m6st a obci Rakovnicka, Husovo n6m6sti 255, 269 01 Rakovnik, le 71 1 90350, Renata Valerov6 - (detnictvi, vzddl6v6ni, administrativa, 724 515 949,
[email protected] lng. Zdendk Nejdl - administrativni pracovni,602 216 149,
[email protected]
Web: http://www. rakovn icko. info
Banka:0esk6 spoiitelna a. s., pobodka Rakovnik,6islo 0dtu 543411359/O8OO
2
,w
Svazek mdst a obcf Rakovnicka
Nikladv
UCET
Spotieba materi6lu Spotieba enersie PHM Ooravv audrLovtni Cestovn6 Ostatni sluZbv Mzdov6 nSkladv Z6k. soc. poi. Jine soc. poi. Silnidni dai Jin6 dand a poplatky Dary Odpisv dlouhodob. maietku
Prodanf DDM
HLAVNI CINNOST
503
79 866.47 34 056"00 3 501.00
511
4 128,00
501
502
512 s18 s21 524 525
Vfnosv z orodeie vl. vfr. Vfnosv z orodeie sluZeb Vfnosv z orodeie DDM Ostatni vfnosv z dinnosti Uroky Vfnosv z transferfi
95 000.00
472,00 342.00 935,00 277 232.00 t6 824"00 0.00 3 600,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 L84 845.05
380 409.00
1 121 309.00 345 460.00 5 219.00 0.00 860,00 l0 699,23 12 89s,ts 33 000.00
531
538
s43 551
UCET
0"00 t 1 505"00
616,00
NAKLADY CELKEM
VYNOSY
9 841.00
438 232,53
s53 572
Transfery obcim
HOSPOD. CINNOST
HLAVNI
CINNOST
601
14 045,00
602 646 649 662 672
9r7.00 40 000,00 0,50 r 032,05 2 428 157,09
HOSPOD. CINNOST 0,00 483 579.00 0,00 17,77 0,00
VYNOSY CELKEM
2 517 968.89
483 596.77
HOSPODARSKY
+333 123.84
+103187,77
v.fsr,nunr Zvyie uveden6 tabulky je viddt,
Ze Svazek hospodaFil v roce 2015 se ziskem Kd 333 t23,84 v hlavni dinnosti a ziskem Kd 103 I87,77 v hospoddisk6 dinnosti, Jsou zde tak6 vid6t fdty, kter6 se zapodftdvaji do hospoddisk6ho vfsledku. Nejvdt5i poloZkou jsou mzdov6 ndklady - ale na ddst t6chto n5klad& jsme obdrZeli ptfsp6vek ze SMO eR, Svazek mdst a obci Rakovnicka, Husovo n6mrSsti 255,269 01 Rakovnlk, le Zt tg0gSO, Renata Valerov6 - (detnictvi, vzd6l6v6ni, administrativa, 724 515 949,
[email protected] ns Zd e n dk N ejd r - ad m n nejd r@ rakovn cko nro I
i
isill|illiffi
;:l"t'.''.?l:
Banka: 0esk6 sooiitelna a. slionoet
J
niiilnit<,
;t:t
i
i
eisto rjdtu 543411359/0800
Svazek m6st a obci Rakovnicka
{W
Do nSkladfi se tak6 zapodft5vaji odpisy majetku - v roce 2015 toto dinilo pouze Kd 28228,212 895,75, V roce 2014 do5lo k odepsdni vSeho majetku urden6ho k odpisf m, a v roce 2015 se odepisuje i zbytkov5 hodnota majetku (dle novych pravidel). C6stka odpis& se pouze promitd v ndkladech, ale neznamend 26dn{l finandni pohyb. V roce 2015 tak6 Svazek piisp6l ddstkou Kd 30 000,00 na soutdZe poi6dan6 SDH Rakovnfk. Tento pifsp6vek se zobrazuje v ndkladech. Svazek v roce 2015 uspoiSdal jednu akci uspoiddal za cca BB 405,70 Kd.
-
Krakoveckf med, Krakovecky med
se
z toho je vid6t, Ze Svazek hospodaiil v roce 2015 velmi dobie. o dobr6m hospodaienf sv6ddi i konednf zfistatek finandnich prostiedkE na b6Zn6m rjdtu K 3r. 12.2015.
Hospod5iskS iinnost Svazek m6st a obcf Rakovnicka na zitkladl Zivnostensk'ich listfi provozoval v roce 2015 hospoddiskou dinnost. M6me tato Zivnostensk5 opr5vn6ni: - einnost ridetnich poradc&, vedeni (detnictvi, vedeni dahov6 evidence - Poradenskd a konzultadni dinnost, zpracov5ni odbornfch studii a posudkfi - Reklamni 6innost, marketing, mediSlni zastoupeni V rdmci hospod5isk6 dinnosti ridtu3e Svazek na rldtech 5. a 6. ridtov6 tiidy. V roce 2015 se vedlo ridetnictvi obci KoleSov, D6kov, Svazku obcf okresu Rakovnik pro zajiSt6ni dopravni obsluZnosti a obci Orddov. Na dohodu o provedenf prSce uzavienou mezi Svazkem a pani Stanislavou Vrbovou vedeme ridetnictvi obci Skryje (od 7/2014). V rdmci hospoddisk6 dinnosti hospodaiil Svazek tak6 se ziskem - a to ve vfSi Kd 103 r87,77. Vedenf hospoddisk6 dinnosti se iidi platnou sm6rnicf d. 9 - O hospoddisk6 dinnosti.
ZamEstnanci Svazku mEst a obci Rakovnicka Od ledna do iervence 2O15 m6l Svazek 2 kmenov6 zam6stnance, . Iveta St6pdnkovd - manaZerka Svazku - do 5,2015 -na polovidnf rivazek do 7.2075 - celf fvazek r Renata Valerov5 - [detnf Svazku - 30o/o mzdy - hlavni dinnost 70o/o - hospod6iskd dinnost Udetni svazku si svoji hospodi5iskou 6innostivyd6lS na mzdu vdetn6 odvodfi. Mzda je pouze profrdtovdna s d6lenim na hlavni a hospodSiskou dinnost. Od Eervence do prosince 2015 - m€l Svazek 1 kmenov6ho zam6stnance
Zamdstnanci v rSmci Projektu spolupr5ce o Linda Polcarovd - koordindtorka projektu - 1,0 rivazku - hrazeno ze SMO CR- do r0/20L5 . Iveta St6pdnkovd - asistent koordindtora - 0,5 rlvazku - hrazeno ze SMO Cn-Oo
o
5/z]ts
Lucie Pro5kovd
-
tematicky expert
-
O,6 lvazku
- hrazeno ze SMO CR- do 5/2015
Svazek m6st a obcf Rakovnicka, Husovo n6mdsti 255,269 01 Rakovnik, te ZttgOgSO, Renata Valerov6 - 0detnictvi, vzd6lAv6ni, administrativa, 724 515 949, [email protected] lng.Zden6kNejdl -administrativni pracovni,602216 149, [email protected]
Web: http://www. rakovn icko. info
Banka: eeskd spoiitelna a. s., pobodka Rakovnik, dislo rl6tu 54341 1359/O8OO
.t
Svazek m6st a obcl Rakovnicka o . .
Tita Rendlovd - asistent koordindtora s/207s
-
0,5 fvazku
-
{W
hrazeno ze SMO en-Oo
Mark6ta Spirkovd - pracovnik pro anallizy - do 10/2015 Aneta Hudinovd - pracovnik pro analfzy - do 70/2015
Projekt meziobecni spoluprSce zadal pro Svazek m6st a obcf Rakovnicka dne 01. 11. 2013 a ldo 30. 06, 2015. Potom byl podeps5n dodatek smlouvy o jejim prodlouZeni do 7012015. Po tuto dobu byly mzdy zam6stnancr3 pracujicich v rdmci tohoto projektu hrazeny ze SMO dR.
Svazek zam6stnal v rdmci hlavni dinnosti dva zam6stnance na DPP, Jednalo se o zdravotnika na akci Krakovecky med a pana Zdehka Nejdla na administrativni prdce (od LL-12/2015). V rdmci hospodSisk6 6innosti zam6stndval Svazek jednoho zam6stnance na DPP - vedeni fdetnictvi obci Skryje,
Jedn5ni Rady SMOR a Sn€mu SMOR a kontrolni komise v roce 2015
V roce 2015 prob6hlo celkem 12 jedndni Rady Svazku m6st a obci Rakovnicka. Za stejn6 obdobf se uskutednil 4x Sn6m Svazku m6st a obc[ Rakovnicka, kontrolni komise zasedala 2x.V roce 2015 se seSla tak6 komise pro schvalovdnf frdetni z6vdrky.
Vyriitov5ni finaninich vztah& ke st5t. rozpoitu a rozpottu krajfi Svazek v roce 2015 nepodepsal ZSdnou smlouvu o dotaci, Pouze se stal partnerem Projektu meziobecni spoluprdce, ktery administruje SMO aR. Svazek v rdmci tohoto Projektu zam6stnal 3 nov6 zam6stnance, uZival 2 kancelSie, ManaZerka Svazku, pani St6pdnkovS, pracovala v rdmci tohoto Projektu na polovidni fvazek jako asistentka koordindtora a na polovidnl fvazek z&stdvala manaZerkou SMOR.
Majetek Svazku mist a obci Rakovnicka v roce 2015 - Svazek v roce 2015 prodal automobil Subaru Forestr a poiidil novyi automobil - Stoda Fabia. Tak6 rada odsouhlasila prodej 1 ks notebooku. Svazek od roku 20L2 odepisuje majetek - dtvrtletn6, rovnom6rn6. V roce 2014 do5lo k odepsdni majetku urden6ho k odepisovdni a ten z8stal v evidenci ve zbytkov6 hodnot6 (5% vstupni ceny), Zm6nou zSkona se ale k 31, 12. 2074 zruiila zbytkov5 hodnota majetku urden6ho k odepisovini a z1roveh se doba odepisovdni prodlouZila o 5 let. Od roku 2015 se tedy zadalo op6t odepisovat. Nov6 se tak6 odepisuje automobil Skoda Fabia. ZprSva o v,isledku piezkoum5ni hospodaieni Svazku m6st a obci Rakovnicka za obdobf od O1. 01. 2015 - 31. L2.2OLs Na zdklad6 z6kona d. 420/20O45b., o pFezkoumdv6ni hospodaienf fzemnlch samosprdvnfch celk& a Dobrovolnlich svazkri obci ptezkoumal Krajskf f iad Stiedodesk6ho kraje, odbor finaninf kontroly ve dnech 04. 09. 2015 a 01, 02. 2016 hospodaieni Svazku, ZdvEredn6 zjiSt6ni z konedn6ho piezkoumdni: nebyly zjiSt6ny chyby a nedostatky. Podrobn6 ridaje o pln6nf rozpodtu piijm& a v,idajf za rok 2075, zpr6va o vfsledku piezkoumdni hospodaieni svazku, a o dalSlch finandnfch operaci, vykaz FIN 2-12 o pln6ni rozpodtu, v'(Jkaz zisku a ztrit za rok 2015, vyridtovdni finandnich vztah& ke stStnimu rozpodtu, rozpodtu krajfi, obci, st6tnim fond&m a jinym rozpodt&m a k hospodaieni Svazek m6st a obci Rakovnicka, Husovo n6m6sti 255,269 01 Rakovnik, le 71 190350, Renata Valerov6 - (6einictvi, vzd6l6v5nl, administrativa, 724 515 949, valerova@rakovni lng. Zdendk Nejdl - administrativni pracovni,602216 149, [email protected] Web: http://www. rakovnicko. info Banka: eeskd spoiitelna a. sli66oEt
.\
Svazek m6st a obci Rakovnicka
,w
dalSich osob, jsou nedilnou piflohou n6vrhu zdv6redn6ho 0dtu a jsou dSle uloZeny k nahl6dnutl u obecniho rjiadu a v kancelSii Svazku m6st a obci Rakovnicka po celou dobu vyv65eni nSvrhu zdv6redn6ho irdtu. Zdstupci a zamdstnanci dlenskych obci svazku a Svazku m6st a obcf Rakovnicka rovn6Z poskytuji informace o hospodateni svazku obdanfi m dlenskfch obcf, Ndvrh zdvEredneho rjdtu projednala na sv6m jedndni rada svazku (dne 09. 03. 2016) a doporudila sn6mu k projednSni a pFiietl navrZen6ho usneseni.
Na zSklad6 t6to zpr6vy se doporuduje vyslovit z6vdr s hospodaienim za rok 2015 v souladu s ustanovenfm $17 odst. 7 pismeno a) zdkona 250/20OO Sb. V platn6m zn6,ni, tj. souhlas s celoroinim hospodaienim bez v'ihrad.
Blanka debiSov6 Mistopiedsedkyn6 Svazku m6st a obci Rakovnicka Piilohy
1. Zpr{va o vfsledku piezkoumdni hospodaleni za rok 2015 2. V,ikaz FIN2-12, Rozvaha, Piiloha k rozvaze,Yykaz ziskfi a ztriit
N5vrh zdv6redn6ho ridtu Svazku m6st a obci Rakovnicka byl zveiejn6n na rjiedni desce a na webovfch strdnkSch obce:
Vyv6Seno
dne: 11. 03,
2016
Sejmuto dne: Razftko obce, podpis z6stupce 6lensk6 obce:
Piipomfnky k n6vrhu zdvdrelneho ridtu mohou obdan6 dlenskych obcf uplatnit pfsemnd do 23. 03. 2016, nebo ristnd pii jeho projednrlv6ni na jedn6nf Sndmu Svazku mdst a obcf Rakovnick a dne 29 . 03 . 2016 v restauraci U e ern6ho Orla v Rakovniku od 14,00 hod.
Svazek m6st a obci Rakovnicka, Husovo n6mdstf 255,269 0'1 Rakovnik, le ZttSO3SO, Renata Valerovd - f detnictvi, vzd6l6v6ni, administrativa, 724 515 949, [email protected] lng. Zden6k Nejdl - administrativni pracovni,602216 149, [email protected] Web: http://vrrurtw. rakovnicko.info Banka: eesk6 spoiitelna a. s., pobodka Rakovnik, dislo ridtu 54341 1359/0800
6
