NÁVRH
ROZPOČTU PRO ROK PŘÍJMY
2017 návrh rozpočtu
1111 daň z příjmu fyz.osob
2 500 000
1112 daň z příjmu fyz.osob
250 000
1113 daň z příjmu fyz.osob
300 000
1121 daň z příjmu právnických osob
3 000 000
1211 daň z přidané hodnoty
5 500 000
1341 poplatek ze psů
15 000
1343 poplate za prodejní místo
10 000
1351 odvod z loterií 1355 odvod z výherních hracích přístrojů
45 000 100 000
1361 správní poplatky
25 000
1511 daň z nemovitosti
450 000
4112 dotace - výkon státní správy
528 000
3722 Svoz komunálního odpadu podnikatelé
47 000
3724 Svoz plast, elektroodpad
10 000
3725 ECO-COM
1337 Svoz komunálního odpadu DANĚ A POPLATKY CELKEM
80 000
430000 13 290 000
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1032 PŘÍJMY
práce traktorem, prodej dřeva
80000
pronájem pozemku
28 000
CELKEM
1032 VÝDAJE
mzdové náklady sociální, zdravotní (3 + 1)
108 000
20 000 4 000
odměna lesní hospodář
16 000
materiál, sazenice, nátěr
30 000
pojistné
5 000
pohonné hmoty
30 000
těžba dřeva,přibližování
15 000
oprava lesních cest + výkup pozemků
50 000
CELKEM
170 000
Skutečnost od počátku roku
PODNIKATELÉ 2144 PŘÍJMY
nájemné přefakturace vody, el.energie CELKEM
VÝDAJE
el.ener.,voda, plyn (20,20,20) revize pojištění budovy opravy - kadeřnictví,kavárna,potraviny
CELKEM
259 000 23 000 282 000 50 000 5 000 3 000 10 000
68 000
MYSLIVNA PŘÍJMY 1099 VÝDAJE
materiál,el.en.plyn, voda
20 000
pojistění budovy
2 000
revize, ostatní služby
3 000
CELKEM
25 000
SILNICE,KOMUNIKACE 2212 VÝDAJE
drobné opravy komunikací
20000
materiál
25000
pohonné hmoty
30000
ostatní služby, údržba
10000
radarový měřič rychlosti
202000
CELKEM
287000
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2221 VÝDAJE
příspěvek na dopravní obslužnost
121000
LYŽAŘSKÝ VLEK 2279 PŘÍJMY
příjem ze vstupného
1100000
prodej zboží v bufetu
320000
pronájem lyžařské chaty CELKEM VÝDAJE
10000 1430000
mzdové náklady
350000
nákup zboží
100000
materiál
80000
úroky z úvěru
60000
el.energie + zálohy na el.energii pohonné hmoty
240000 50000
telefony,cestovné
5000
pojistné
6000
školení
2000
revize
20000
přístavba chaty lyž. Vleku opravy, údrža , posezónní servis CELKEM
600000 50000 1563000
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2321 PŘÍJMY VÝDAJE
přefakturace nákladů
120000
mzdové náklady
40000
úroky z úvěru
90000
materiál,voda,telefony ostatní služby
1000 30000
pohonné hmoty
5000
pojistné
2000
opravy, údržba CELKEM
13000 181000
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3113 PŘÍJMY
VÝDAJE
přefakturace vody
5000
CELKEM
5000
dotace na provoz ZŠ
1952000
voda
10000
pojistné
19000
Oprava MŠ
CELKEM
0
1981000
KINO 3313 PŘÍJMY
příjmy ze vstupného
0
VÝDAJE
dohoda za promítání
0
materiál, poštovné
0
půjčovné filmů, přepravné
0
CELKEM
0
KNIHOVNA 3314 PŘÍJMY VÝDAJE
poplatky
4000
dohoda za práci knihovnice
20000
knihy, časopisy
15000
materiál
10000
voda el.energie + zálohy
3000 30000
služby - revize
6000
opravy
2000
věcné dary
2000
CELKEM
88000
KABELOVÁ TELEVIZE 3341 PŘÍJMY VÝDAJE
poplatky za kabelovou televizi
290000
provoz programů
268000
opravy
CELKEM
22000
290000
KINOSÁL 3392 PŘÍJMY
VÝDAJE
pronájem kinosálu
40000
CELKEM
40000
dohody
5000
materiál
10000
voda
7000
plyn
55000
el.energie
30000
pojistné
12000
ostatní služby - revize,praní prádla
10000
architektonická soutěž nový kulturní dům
60000
opravy,údržba
20000
CELKEM
209000
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 VÝDAJE
dohody
10000
materiál
5000
služby- vánoční koncert, rozsvic. Ván.stromu
25000
pohoštění - Beseda s důchodci,zájezd
30000
věcné dary
5000
příspěvek oprava varhan
20000
finanční dary- vítání občánků, jubileum
50000
CELKEM
145000
SPORTOVNÍ AREÁL 3419 VÝDAJE
materiál
10000
plyn
40000
pojištění
3000
revize
2000
vodné
5000
opravy,údržba CELKEM
90000 150000
KOUPALIŠTĚ 3429 PŘÍJMY
VÝDAJE
příjem ze vstupného
120000
příjem z prodeje zboží
150000
pronájem na koupališti
1000
CELKEM
271000
mzdové náklady
200000
služby- rozbory, revize, servis pokladny,..
10000
materiál - chemikálie, barva,…
50000
nákup zboží
80000
voda
18000
el.,energie + zálohy
50000
pohonné hmoty
2000
telefony
2000
pojistné
5000
oprava rozvodů bazenové vody
CELKEM
§
417000
DOTACE VÝDAJE
nemocnice Vizovice
5000
nemocnice Slavičín
5000
Dům sociálních služeb Návojná, Loučka SK Újezd
6000 100000
Společenství mladých
3000
Oddíl stolního tenisu
55000
hasiči - činnost mládeže
30000
Včelaři
10000
Klub vojáků v záloze
0
SRPŠ MRS Sehradice CELKEM
10000 7000 231000
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 PŘÍJMY VÝDAJE
nájemné z bytů
65000
náklady k přefakturaci
10000
opravy , údržba
15000
CELKEM
25000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 VÝDAJE
el. energie + zálohy revize běžná oprava, údržba, ND
CELKEM
155000 5000 25000
185000
POHŘEBNICTVÍ 3632 PŘÍJMY
poplatek za prodloužení nájmu hrobů
30000
4121
příspěvky od obcí na hřbitov - náklady
63000
CELKEM
93000
3632 VÝDAJE
materiál
5000
oprava,údržba
20000
voda
13000
el. energie + zálohy
10000
služby - svoz a uložení odpadu
53000
CELKEM
101000
ÚZEMNÍ ROZVOJ 3636 PŘÍJMY VÝDAJE
prodej stavebních míst aktualizace a správa digit.mapy r. 2015 právnické služby - sepsání kupních smluv daň z převodu nemovitosti
4000 10000 3000
I. Změna ÚP
53000
výkup pozemků
50000
dražba RD Mrňka
190000
CELKEM
310000
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 3722 VÝDAJE
nákup popelnic, známek
15000
svoz a uložení odpadu nákup pytlů + známky na popelnice
CELKEM
550000 40000
605000
OCHRANA OBYVATELSTVA 5212 VÝDAJE VÝDAJE
5000
VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 PŘÍJMY
VÝDAJE
dotace z ÚP na VPP
100000
mzdové náklady
970000
sociální + zdravotní pojištění (253 + 77)
330000
dohody o provedení práce
30000
ochranné pomůcky,pracovní oděvy
20000
materiál
40000
pohonné hmoty
80000
telefony
3000
pojistné - "dům služeb",čtyřkolka,Avia,Felicie
30000
školení
15000
služby - deratizace,tech.prohlídky
40000
opravy, údržba obecního majetku
70000
ořez stromů - líp
28000
provoz technického zázemí
25000
CELKEM
1691000
Výkupy pozemků
3699 VÝDAJE
pozemky
100000
HASIČI 5212 PŘÍJMY
práce hasičskou plošinou
5512 VÝDAJE
dohody drobný hmotný majetek - z dotace obce materiál voda
5000 10000 5000 20000 5000
el.energie + zálohy
30000
pohonné hmoty
20000
pojištění
14000
školení
10000
služby - revize, STK hasičská auta
10000
drobné opravy
20000
příspevek Sdružení hasičů r. 2013
1000
0
pořízení zásahového vozidla CELKEM
§ 145000
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 6112 VÝDAJE
odměny
880000
sociální + zdravotní pojištění (150+74)
224000
úrazové pojištění - starosta CELKEM
5000 1109000
SPRÁVA PŘÍJMY
6171 VÝDAJE
hlášení
2000
příjmy z úroků běžného účtu
3000
CELKEM
5000
mzdové náklady
550000
soiální + zdravotní pojištění (140+50)
190000
úrazové pojištění
10000
knihy, příručky,….
5000
materiál - kancel.potřeby, papír
35000
drobný hmotný majetek
15000
voda plyn + zálohy
75000
el.energie + zálohy (budova OÚ + sklad)
40000
pohonné hmoty
30000
poštovné, známky
10000
telefony, internet
55000
pojistné
15000
služby - kopírka,aktualizace programů,revize
98000
opravy - elektrorozvaděč
100000
cestovné
5000
pohoštění
20000
kolky výměna podlahovyny dálkový přístup do katastru - poplatek 3725
4000
provoz zametací vůz + AVIA
CELKEM
1000 35000 3000 20000
1316000
OSTATNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY
0
VÝDAJE
platba DPH
524000
zpracování žádostí
2000
spoluúčast - úraz
2000
Svaz místních samospráv
2000
Spolek pro obnovu venkova
3000
MAS Ploština
10000
5329/1105
MK Ploština
6000
5329/1092
MK Jižní Valašsko
4000
5329/1099
Sdružení měst a obcí VM
2000
5321/1008
Město Val. Klobouky - přestupky
5000
bankovní poplatky za vedení účtu
30000
CELKEM
590000
Stav účtu Česká spořitelna Stav účtu u ČNB PŘÍJMY 2016 VÝDAJE CELKEM SPLÁTKY ÚVĚRU ČOV II. Etapa
333000
zasněžování
474000
ROZDÍL
3.796.000 1.704.000 16 105 000 -12 135 000 -789 000
3.221.000
Projednáno finančním výborem dne:
2.2.2017
Projednáno v radě obce dne:
1.2.2017
Projednáno v zastupitelstvu obce dne: Zveřejněno na úřední desce obce dne: Sejmuto z úřední desky obce dne: Plánované akce 2017 odstavná plocha u kostela opěrná zeď chodník družstvo odknalizování Záhumení + Černobila Fara hasičské auto projekt IROP přístavba vlek hřiště Žabárna rozšíření hřbitova výkup pozemků
3.2.2017
