OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017 PŘÍJMY par.
pol. 1111 1112 1113
název
částka
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
poznámka
1 876 000
daň
60 000
daň
175 000
daň
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 996 000
daň
1211
Daň z přidané hodnoty
3 967 000
daň
1340
Poplatek za provoz systému ... komunálních odpadů
380 000
poplatek
1341
Poplatek ze psů
18 000
poplatek
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 000
poplatek
1351
Odvod z loterie a podobných her
35 000
daň
1361
Správní poplatky
8 000
vidimace, legalizace
1511
Daň z nemovitých věcí
900 000
daň
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
149 600
příspěvek na výkon státní správy
9 566 600 1012
2131
112 000
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ
1012 101 1031
Příjmy z pronájmu pozemků
112 000 112 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
1031
Pěstební činnost
2 000
103
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
3341
Rozhlas a televize
2 000
334
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
2 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí
5 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
5 000
339
OSTATNÍ ČINNOST V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL. PROSTŘ.
5 000
3341
3392
2111
2111
2133
zemědělský pacht
prodej dřeva
hlášení MR
pronájem KD
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000
zálohy na energie od nájemníků
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
85 000
pronájem byty
Bytové hospodářství
135 000
3612
1
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
42 000
3613
Nebytové hospodářství
62 000
361
ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
197 000
3632
2131
zálohy na energie od nájemníků pronájem VÚB, prodejna smíšeného zboží
Příjmy z pronájmu pozemků
1 000
Pohřebnictví
1 000
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované
2 000
věcná břemena
3111
Příjmy z prodeje pozemků
350 000
prodej pozemků
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
352 000
363
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
353 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60 000
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
60 000
372
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
60 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 400
6171
Činnost místní správy
1 400
617
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA
1 400
Příjmy z úroků
1 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 000
631
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
1 000
3632 3639
3725
6171
6310
2111
2111
2141
PŘÍJMY CELKEM
hrobová místa
příspěvek za tříděný odpad EKOKOM
kopírování
bankovní úroky
10 300 000
VÝDAJE par.
pol.
název
2212
5171
Opravy a udržování
100 000
oprava MK
5901
Nespecifikované rezervy
500 000
REZERVA
Silnice
600 000
Opravy a udržování
80 000
2219
Ostatní náležitosti pozemních komunikací
80 000
221
POZEMNÍ KOMUNIKACE
680 000
Výdaje pro dopravní územní obslužnost
61 000
Provoz veřejné silniční dopravy
61 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
5 000
2212 2219
2221
5171
5193
2221 2229 2229
5139
částka
2
poznámka
oprava chodníků
IDS JMK - základ, nadstandard
dopravní značení
222
SILNIČNÍ DOPRAVA
66 000
5151
Studená voda
1 000
výtokové stojany
5171
Opravy a udržování
1 000
drobné opravy
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně
5 000
příspěvek ZSO VAK Znojemsko
2310
Pitná voda
7 000
231
PITNÁ VODA
7 000
2310
2321
5141
Úroky vlastní
104 000 úroky úvěr ČS a půjčka SFŽP
5154
Elektrická energie
20 000
elektřina (převod VAS)
5171
Opravy a udržování
20 000
drobné opravy
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
6121
Budovy, haly a stavby
1 663 000 75 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 882 000
232
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1 882 000
3113
150 000
vratka dotace od JMK projekt Pérka
projektová dokumentace, ošetření stromů
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5321
Neinvestiční transfery obcím
25 000
spoluúčast inkluze MK
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
800 000
příspěvek na provoz
5901
Nespecifikované rezervy
500 000
REZERVA
1 000 000
3113
Základní školy
2 475 000
311
PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2 475 000
střecha MŠ
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
1 000
Divadelní činnost
1 000
5021
Ostatní osobní výdaje
12 000
dohody o pracovní činnosti knihovnice
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000
nákup knih a časopisů
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000
materiál knihovna
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000
internet MK
3314
Činnosti knihovnické
27 000
331
KULTURA
28 000
Opravy a udržování
20 000
3311
5339
3311 3314
3326
5171
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
3326 332 3341
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
3
Malý festival loutek
pravidelná údržba
20 000 20 000 2 000
poplatek OSA
5171
Opravy a udržování
5 000
Rozhlas a televize
7 000
Nákup ostatních služeb
60 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
60 000
334
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
67 000
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000
vybavení KD
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000
spotřební materiál KD
5151
Studená voda
12 000
voda KD
5153
Plyn
35 000
plyn KD
5154
Elektrická energie
45 000
eletřina KD
5171
Opravy a udržování
50 000
drobné opravy
6121
Budovy, haly a stavby
6901
Rezervy kapitálových výdajů
500 000
Zájmová činnost v kultuře
2 762 000
3341 3349
3392
5169
3392 3399
Zpravodaj J-M
sociální zařízení REZERVA
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000
Masopust, Vítání občánků, Setkání seniorů
5169
Nákup ostatních služeb
30 000
Masopust, Setkání seniorů
5175
Pohoštění
20 000
Vítání občánků, Dětský den, Setkání seniorů
5194
Věcné dary
10 000
Vítání občánků, jubilea
5492
Dary obyvatelstvu
20 000
podpora tradičních hodů
Ostat. záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CŔKVÍ A SDĚL. PROSTŘ.
3399 339 3412
2 000 000
kontroly a opravy MR
2 872 000
Elektrická energie
15 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
15 000
341
TĚLOVÝCHOVA
15 000
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000
písek DH
5169
Nákup ostatních služeb
3 000
kontrola DH
5171
Opravy a udržování
10 000
oprava herních prvků
3421
Využití volného času dětí a mládeže
118 000
342
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE
118 000
5151
Studená voda
15 000
voda byty
5153
Plyn
60 000
plyn byty
3421
3612
5154
110 000
4
elektřina VSH
doplnění herní prvky
5154
Elektrická energie
50 000
elektřina byty
5171
Opravy a udržování
300 000
oprava střechy, vytápění
Bytové hospodářství
425 000
5151
Studená voda
10 000
voda VÚB
5153
Plyn
25 000
plyn VÚB
5154
Elektrická energie
20 000
elektřina VÚB
5171
Opravy a udržování
62 000
drobné opravy
3613
Nebytové hospodářství
117 000
361
ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
542 000
5154
Elektrická energie
100 000
elekřina VO
5171
Opravy a udržování
20 000
drobné opravy VO
Veřejné osvětlení
120 000
3612 3613
3631
3631 3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000
materiál hřbitovy
5151
Studená voda
4 000
voda hřbitovy
5171
Opravy a udržování
2 000
drobné opravy hřbitovy
Pohřebnictví
7 000
3632 3633
6121
Budovy, haly a stavby
6901
Rezervy kapitálových výdajů
3633 3635
500 000
Výstavba a údržba místní inženýrských sítí 6119
3635 3639
1 500 000 výstavba inženýrských sítí RD
5169 5221 5329
165 000
Územní plánování
165 000
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6130
Pozemky
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
363
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
3721
5169
3721 3722 3722
5169
2 000 000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Nákup ostatních služeb
pořízení ÚP
5 000
geometrické plány
5 000
Partnerství - MVS
členký poplatek mikroregion MK vynětí ze ZPF, daň z převodu 20 000 nemovitostí výkup pozemků kanalizace, 50 000 příjezdová komunikace 23 000
103 000 2 395 000
Nákup ostatních služeb
15 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15 000
Nákup ostatních služeb
450 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
450 000
5
REZERVA
sběr a svoz NO
sběr a svoz komunálního odpadu
5169
Nákup ostatních služeb
60 000
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
60 000
372
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
525 000
4359
5223
4359 435 3745
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
3 000
sběr a svoz VO
příspěvek CHARITA
3 000 3 000
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5131
Potraviny
2 000
minerálky
5132
Ochranné pomůcky
5 000
ochranné pomůcky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000
malá komunální technika
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000
spotřební materiál
5156
Pohonné hmoty a maziva
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné
6122
Stroje, přístroje a zařízení
120 000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
753 000
374
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
753 000
Nespecifikované rezervy
10 000
5212
Ochrana obyvatelstva
10 000
521
OCHRANA OBYVATELSTVA
10 000
5019
Ostatní platy
2 000
refundace školení
5021
Ostatní osobní výdaje
6 000
dohoda o pracovní činnosti velitel JSDH
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
2 000
refundace školení
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40 000
materiál pro JSDH
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
12 000
ocenění závody SDH pod záštitou obce
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5212
5512
5901
50 000 plat sezonních zaměstnanců dohody o provedení práce údržba, opravy sociální pojištění sezonních 13 000 zaměstnanců zdravotní pojištění sezonních 5 000 zaměstnanců 50 000
25 000 benzín do komunální techniky 1 000
školení bezpečnosti práce
ošetření a výsadba stromů, vyčištění strouhy, strouha na opravy komunální techniky, 80 000 úprava veřejných prostor
360 000
2 000
cestovné pracovníci obce zahradní technika
řešení krizových situací
5 000 elektřina PZ, klubovna SDH 13 000
6
benzín zásahové vozidlo JSDH
5169
Nákup ostatních služeb
3 000
lékařské prohlídky členů JSDH
5163
Služby peněžních ústavů
7 000
pojištění členů JSDH
5171
Opravy a udržování
12 000
údržba techniky JSDH, PZ
5173
Cestovné
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
1 000
příspěvek SDH + OS SDH
6121
Budovy, haly a stavby
20 000
vodovodní přípojka
5512
Požární ochrana – dobrovolná část
124 000
551
POŽÁRNÍ OCHRANA
124 000
5023
Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů
620 000
odměny členům ZO
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
126 000
sociální pojištění členů ZO
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000
mobilní telefon starosta
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000
školení členů ZO
5173
Cestovné
30 000
cestovné členů ZO
6112
Zastupitelstva obcí
847 000
611
ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY A VOLBY
847 000
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
830 000
5021
Ostatní osobní výdaje
40 000
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
208 000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
75 000
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 000
5132
Ochranné pomůcky
1 000
ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5 000
tiskoviny
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000
kancelářská technika, vybavení
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
25 000
spotřební materiál
5151
Studená voda
6 000
voda OÚ
5153
Plyn
30 000
plyn OÚ
5154
Elektrická energie
30 000
elektřina OÚ
5161
Poštovní služby
3 000
poštovné, známky
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000
telefony OÚ
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3 000
právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000
školení
6112
6171
1 000 cestovné školení členů JSDH
7
56 000 zdravotní pojištění členů ZO
platy zaměstnanců obce dohody o pracovní činnosti web, kronika, poradenství sociální pojištění zaměstnanců obce zdravotní pojištění zaměstnanců obce úrazové pojištění zaměstnanců obce
5168
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
50 000
IT
5169
Nákup ostatních služeb
80 000
služby - audit, účetn, evid., registry, ASPI
5171
Opravy a udržování
5 000
drobné opravy a revize
5172
Programové vybavení
10 000
programové vybavení
5173
Cestovné
3 000 cestovné zaměstnanci obce
5175
Pohoštění
5 000
občerstvení OÚ
5194
Věcné dary
10 000
dary kulturní a společenské akce
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
250 000
dotace z rozpočtu obce
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000
6171
Činnost místní správy
1 797 000
617
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA
1 797 000
6310
Služby peněžních ústavů
10 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000
631
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
10 000
Služby peněžních ústavů
42 000
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
42 000
632
POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ
42 000
6320
5163
5163
VÝDAJE CELKEM
úhrada za činnost přestupkové komise
bankovní poplatky, úroky úvěru (ČS) a půjčky (SFŽP)
pojištění majetku - budovy, vozidlo JSDH, technika
15 278 000
FINANCOVÁNÍ par.
pol. 8115 8124
název
částka
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM
6 000 000 -1 022 000
poznámka část přebytku hospodaření 2016 splátky úvěru ČS, půjčky SFŽP
4 978 000
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 07.12.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2016.
Ing. Petr Slavík starosta Vyvěšeno: 21.11.2016 Sejmuto: 14.12.2016 Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
8
