NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková
Rozpočtové příjmy
§
Pol.
2015
0
1111
Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin.
0
1112
Daň z příj. fyz.osob.ze sam výděl.čin.
500 000
0
1113
Daň z příj. fyz.osob.z kap.výnosů
400 000
0
1121
Daň s příjmů právnických osob
0
1122
Daň z příjmu PO za obec
0
1211
Daň s přidané hodnoty
0
1333
Poplatek za uložení odpadů - odkaliště
20 000
0
1334
Poplatky za odnětí půdy ze ZPF
10 000
0
1340
Poplatek za likvidaci komun. odpadu
0
1341
Poplatek ze psů
60 000
0
1351
Odvody z loterií
82 000
0
1361
Správní poplatky
30 000
0
1511
Daň z nemovitostí
0
4112
Neinvestiční přijaté dotace ze SR-na výkon státní správy
0
4134
Tvorba sociálního fondu - převody z rozpočtových účtu
54 000
1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
20 000
2221
2132
Pronájem hasičárny čp. 28
1 000
2221
2324
MHD - přeplatek z vyúčtování
2310
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemov. Čevak, a.s. - vodovod
550 000
2321
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemov. Čevak, a.s. - kanalizace
550 000
2341
2132
Příjmy z pronájmu rybníků
3349
2111
Příjmy z inzerce ve Zpravodaji
30 000
3612
2111
Obecní byty - zálohy na vodu
20 000
3612
2132
Pronájmy bytů
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (mulčování,...)
60 000
3639
2119
Příjmy z úhrad za věcná břemena (e.on)
50 000
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000
3722
2111
Poplatek za svoz kom.odpadu - smluvní
25 000
3722
2112
Příjmy z prodeje zboží (popelnice)
22 000
3726
2119
Příjmy z prodeje tříděného odpadu (druhotné suroviny - EKO-KOM)
6171
2112
Správa - příjmy z prodeje čísel popisných
6171
2132
Správa -příjmy z pronájmů prostor na OÚ - ZUŠ
30 000
6171
2212
Přijaté sankční platby
18 000
6310
2141
Příjmy z ůroků
20 000
Celkem příjmy
3 700 000
4 000 000 320 000 8 500 000
1 200 000
1 500 000 350 000
77 000
2 000
150 000
120 000 7 000
22 488 000
Rozpočtové výdaje
§
Pol. Název
2015
1031
5021
Lesní hospodářství - Dohoda o prov.práce
1031
5169
Lesní hospodářství - ost. služby
50 000
2141
5151
Obchod - voda
10 000
2141
5154
Obchod - elektrická energie chodba
2 000
2141
5163
Obchod - pojištění
2 000
2141
5171
Obchod - opravy a udržování
2212
5141
Silnice - úroky
2212
5171
Silnice - opravy a udržování (MK Dobrovodská, K Pomníku)
2212
6121
Silnice - investice (MK Polní)
2219
5163
Ost. záležitosti silnic, chodníky - pojistné
2219
5171
Ost. záležitosti silnic, chodníky - opravy a udržování
2219
6121
Chodník - MK U Rybníka
2221
5193
Silniční doprava - MHD
2222
5169
STK
10 000
2229
5137
Dopravní značení
40 000
2310
5169
Vodoměry
30 000
2321
5171
Kanalizace - opravy a udržování
100 000
2341
5169
Rybníky - odbahnění (Na návsi, St.Pohůrka)
500 000
3111
5137
MŠ - drobný IM
50 000
3111
5139
MŠ - materiál
15 000
3111
5141
MŠ - úroky
80 000
3111
5163
MŠ - pojištění
3111
5169
MŠ - ost. služby
10 000
3111
5171
MŠ - opravy a udržování (oprava střechy)
90 000
3111
5331
MŠ - příspěvek na provoz (z obecních prostředků)
3113
5333
ZŠ Dobrá Voda - dotace na žáky (kurz plavání)
11 000
3239
5169
Jazykové kurzy
50 000
3314
5021
Knihovna - ost. os. výdaje
37 000
3314
5136
Knihovna - knihy
22 000
3314
5137
Knihovna - stoly
50 000
3326
5139
Kapličky - materiál
2 000
3326
5171
Kapličky - opravy
20 000
3341
6121
Místní rozhlas - obnova (bezdrátový)
77 000
3349
5169
Tisk zpravodaje
50 000
3392
5151
Klubovna - studená voda
3392
5153
Klubovna - plyn
3392
5154
Klubovna - elektrická energie
3392
5222
Myslivci - příspěvek
3 000
70 000 120 000 4 831 000 500 000 15 000 5 000 500 000 1 300 000
5 000
525 000
5 000 20 000 8 000 30 000
3399
5021
Kult.akce - dohody
5 000
3399
5139
Jubilea, vítání občánků - květiny, materiál
40 000
3399
5164
Kult.akce - nájemné, aut.poplatky
55 000
3399
5169
Jubilea - služby (fotopráce, kult.vystoupení, kapely)
50 000
3399
5175
Jubilea - pohoštění
30 000
3399
5194
Jubilea - věcné dary (květiny, keramika...)
30 000
3399
5492
Jubilea - šeky
30 000
3399
5492
Vítání občánků - příspěvky
40 000
3419
5222
TJ Slavoj - příspěvek
3421
5154
Klubovna mlád. - el.energie
8 000
3421
5163
Klubovna mlád. - pojistné
1 000
3421
5169
Herní prvky - revize
5 000
3429
5493
Příspěvky Fyzickým osobám - Sdružení žen, Klub maminek s dětmi, Botafogo
50 000
3612
5151
Obecní byty - studená voda
17 000
3612
5153
Obecní byty - plyn
5 000
3612
5154
Obecní byty - el.energie
3 000
3612
5171
Obecní byty - opravy a udržování
3631
5154
Veř.osvětlení - el. energie
3631
5163
Veř.osvětlení - pojištění plošina
3631
5169
Veř.osvětlení - ost.služby, revize rozvodových skříní
100 000
3631
5171
Veř.osvětlení - opravy a udržování (včetně výměny žárovek)
100 000
3631
6121
Veř.osvětlení - investice (VO Ledenická, VO Za Humny - lampy)
3633
5141
Stará Pohůrka - úroky z úvěru
3633
5163
Inženýrské sítě - pojistné
3639
5011
TS - platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
TS - ost.osobní výdaje
3639
5031
TS - povinné SP
250 000
3639
5032
TS - povinné ZP
80 000
3639
5132
TS - ochranné pomůcky
3639
5134
TS - pracovní oděvy
20 000
3639
5137
TS - DrHIM
60 000
3639
5139
TS - nákup materiálu
50 000
3639
5141
Úroky vlastní - Revitalizace návsi St.Pohůrka
20 000
3639
5156
TS - PHM
50 000
3639
5162
TS - telefon
10 000
3639
5163
TS - povinné ručení
20 000
3639
5164
TS - nájem skladu
40 000
3639
5167
TS - školení
3639
5169
TS - ostatní služby
35 000
3639
5171
TS - opravy a udržování
50 000
3639
5175
TS - pohoštění
6 000
3639
5229
TS - Členské příspěvky - SMS ČR, SMO
5 000
140 000
30 000 700 000 3 000
1 800 000 40 000 1 000 1 000 000 20 000
5 000
2 000
3722
5138
Nákup popelnic
20 000
3722
5164
Nájemné - kontejnery na tříd.odpad
60 000
3722
5169
Odvoz, uložení komunálního odpadu
3723
5169
Odvoz, uložení biologicky rozložitelného odpadu
3745
5156
Veřej. zeleň - PHM
90 000
4329
5221
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži ústavům - ops (Arpida)
40 000
4329
5222
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži spolkům - os.( Maltézská pomoc)
35 000
4329
6329
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži - ostatním nezisk.organizacím
4349
5169
Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. ( pečovatelské služby)
4349
5212
Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. - ost.služby (příspěvek Sanitka)
5 000
5273
5162
Krizové řízení - telefony
5 000
5311
5169
Bezpečnost a veřejný pořádek - odchyt psů
5 000
5512
5019
JSDHO Srubec - refundace mzdy, povinné školení hasičů
4 000
5512
5039
JSDHO Srubec - refundace SP a ZP, povinné školení hasičů
1 000
5512
5139
JSDHO Srubec - materiál
7 000
5512
5154
JSDHO Srubec - el.energie
2 000
5512
5156
JSDHO Srubec - PHM
5 000
5512
5163
JSDHO Srubec - pojistné
2 000
5512
5171
JSDHO Srubec - opravy a udržování
5512
5229
SDH Srubec - přispěvek na činnost
100 000
6112
5023
Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstev
550 000
6112
5031
Zastupitelstvo - povinné SP
150 000
6112
5032
Zastupitelstvo - povinné ZP
54 000
6112
5162
Zastupitelstvo - telefony
10 000
6112
5167
Zastupitelstvo - školení
8 000
6112
5173
Zastupitelstvo - cestovné
5 000
6171
5011
Správa - platy zaměstnanců
750 000
6171
5021
Správa - ost.osobní výdaje
150 000
6171
5031
Správa - povinné SP
190 000
6171
5032
Správa - povinné ZP
75 000
6171
5038
Správa - povinné úrazové pojištění zaměstnanců
10 000
6171
5136
Správa - kronika
6 000
6171
5139
Správa - materiál
60 000
6171
5151
Správa - voda
4 000
6171
5153
Správa - plyn
75 000
6171
5154
Správa - elektrická energie
55 000
6171
5161
Správa - poštovné
12 000
6171
5162
Správa - telefony a internet
30 000
6171
5163
Správa - pojištění majetku
20 000
6171
5166
Správa - právní služby
60 000
6171
5167
Správa - školení
20 000
6171
5169
Správa - nákup služeb
6171
5171
Správa - opravy a udržování
20 000
6171
5173
Správa - cestovné
15 000
1 720 000 200 000
2 000 50 000
50 000
270 000
6171
5175
Správa - pohoštění
10 000
6171
5499
Sociální fond SU 236 - čerpání
54 000
6330
5342
Převod na účet sociálního fondu
54 000
6310
5163
Bankovní poplatky
30 000
6310
5365
Poplatky
6339
5362
Vyúčtování DPH
300 000
6399
5362
Daň z příjmů právnických osob za obec
320 000
5 000
Výdaje celkem
20 026 000
Financování
§
Pol. Název 0 0
8124 Splátky dlouhodobých úvěrů (dle skutečnosti) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Částka 2 462 000 0
PhDr. Zuzana Vyhnálková starostka obce Srubec
Vyvěšen: 24.11.2014 Sejmut: 10.12.2014 Vyvěšen i na úřední desce umožňující dálkový přístup.
