Návrh rozpočtu obce Jamné nad Orlicí na rok 2017 PŘÍJMY : TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
položka
Návrh 2017
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob- za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Výnos z loterií Daňové příjmy celkem
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
1 686,00 38,00 148,00 1 689,00 0,00 3 357,00 405,00 22,00 7 345,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1337
353,00
Poplatky ze psů
1341
14
Správní poplatky
1361
5 7 717,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3349 : Jamenský zpravodaj
1,4
3412 : Pronájem hřiště
10
3612 : Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 3613: Nebytové hospodářství Příjem z pronájmu pošty
410,00 410,00 6,50 6,50
3632: Pohřebnictví Příjem z pronájmu hrobových míst
14,00 14,00
3639: Komunální služby a územní rozvoj Příjem z pronájmu obecních pozemků
15,00 15,00
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů Likvidace odpadů- služby Příspěvek EKO-KOM za třídění KOS - železný šrot
51,00 12,00 37,00 2,00
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kladné úroky z účtů
2,00 2,00
6409: Ostatní činnosti Vratka záloh za el.energii 2014-2015 509,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4112:Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu 4122: Dotace POV - mosty 4116: Dotace pro PO Zapojení přebytku hospodaření minulých let
PŘÍJMY CELKEM
131
131 4 532,20
12 890,10
VÝDAJE : 10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1039: Lesní hospodářství příspěvek MS Kozlovka
5,00 5 5,00
21 OBCHOD, SLUŽBY 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" /mimo tělocvičnu/ běžná údržba energie ( plyn, elektřina-zálohy) revize řešení prostoru sauny a opěrné zdi
410 35 15 10 350 410
22 DOPRAVA 2212 : Silnice zimní údržba zimní údržba - služby zimní údržba-nafta-vlastní traktor zimní údržba- opravy a údržby techniky opravy cest drobné údržby komunikací oprava asfaltů mosty 2219: Čekárny - údržba 2221 : Autobus v obci - zajištění obslužnosti
80 40 20 20 215 15 200 200 5 60 560
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2321: Provoz ČOV vyvážení ČOV rozbory údržby+opravy ČOV zpevnění zdi požární nádrže rovnaninou projekt, stav.povolení na kanalizaci od čp.303 -130
208 45 3 20 100 40 208
31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3113: ZŠ a MŠ Jamné n.O. provozní příspěvek provozní příspěvek - zářivky drobné opravy telefony 3121 : Finanční př. - Gymnazium Žamberk
819 684 100 10 25 5
3149 : Příspěvek - ZUŠ Jablonné n.O.
9 833
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. 3314: Činnosti knihovnické 3319: Kronika 3326: Sakrální památky Kostelní hodiny 3330 : Příspěvek církvi Příspěvek církvi Varhany 3341: Místní rozhlas údržba 3349 : Jamenský zpravodaj 3399 : Činnost společenské komise Kultura Propagační předměty ( hrníčky, tašky,tužky, )
55 1 10 10 125 25 100 15 15 60 25 25 5 321
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Sportovní zařízení v majetku obce tělocvična záloha-plyn drobné údržby revize plyn. zařízení Obložení stěn, nová podlaha v tělocvičně
944 14 25 5 900
areál hřiště odměna správce voda údržba+úklidový materiál
15,5 7,5 4 4
3419: Jam.kotár + akce pro děti
38 997,5
36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství vodné, služby, energie k vyúčtování vypořádání přepl.záloh 2014 revize, služby, údržba bytů
65 30 20 15
3631 : Veřejné osvětlení provoz a údržba
200 30
prodloužení veřejného osvětlení ke třílně a chodník k zastávce - projekt
170
3632 : Pohřebnictví - provoz hřbitova provoz hřbitova Hřbitov- přebudování zdi od čp.92 po bránu oprava vodovodního sloupku, včetně držáku na konve
595 5 550 40
3635: Územní plánování řešení lokality "Na Vondrově" - sítě, vykoupení lokalita pod Jamenskou-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace lokalita pod Krejsovo-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace
2750 150 1600 1000
3636 : Příspěvek Svazku obcí ORLICKO členský příspěvek příspěvky na akce pro rok 2017 pořádání správní rady
36,5 18 14,5 4
3639 : Provoz traktoru nafta opravy a údržba pojištění
56,8 35 20 1,8
Provoz auta nafta opravy a údržba pojištění Zakoupení nového auta
239,2 25 10 4,2 200
Vlek - Pojištění Provoz UNC pojistka údržba nafta Vybavení a režie dílny 3639: Daň z nemovitosti
0,6 11,5 1,5 5 5 20 5 3979,6
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 : Likvidace komunálního odpadu 3725 : Likvidace tříděného odpadu pytle na odpad, zámek na kontejnery likvidace odpadu 3745 : Péče o vzhled obcí pojištění-rameno opravy a údržba techniky benzin do techniky údržba stromu tisu Vyřešení prostoru mezi budovou "U Tisu" a stromem tisem ostatní zeleň, výsadba stromů, údržba alejí, laviček muškáty na zastávkách - hnojivo + odměny nátěry
300,00 150,00 5,00 145,00 107,50 0,50 12,00 10,00 10,00 50,00 10,00 5,00 10,00 557,50
43 SOCIÁLNÍ DÁVKY 4329 : Sociální dávky
48
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů hasičská záchranná jednotka příspěvek SDH na činnost s dětmi a dorostem rekonstrukce hasičská zbrojnice
2320,00 45,00 25,00 2250,00
5529 : Integr. záchranný systém - rezerva na krizové situace
30,00 2 350,00
61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: Odměny členů + cestovní výdaje ZO mzdové postředky -starosta+členové zastup. cestovné ZO
749 719 30
6171 : Činnost místní správy odměny zaměstnanců, brigádníků a pracovníků na dohody mzdové prostředky-stálí zaměstnanci mzdové prostředky - sezónní pracovníci společenská komise ostatní dohody o provedení práce nemocenské výdaje zákonné pojištění odpovědnosti - režijní výdaje obecního úřadu ochranné pomůcky pracovníků tiskoviny, odborné knihy, materiál/kancel., úklid, údržba/ plyn,voda poštovné + kolky telefon,internet konzultační a poradenské služby vzdělávání, semináře, školení služby PC /upgrade Sw, servis/ geodetické práce, notářka, odhady přestupková řízení příspěvky na obědy revize, servisy, bezp.práce ostatní služby běžné údržby budovy cestovné fond pohoštění webové stránky+ el.podatelna různé příspěvky neziskovým subjektům příspěvek nemocnici záv.posezení zast. +komisí vč.dárků rekonstrukce zasedací místnosti - sadrokartonová stěna, výmalba, koberec, stoly a židle oprava schodiště na OÚ - schody, malba oprava soklu daně a poplatky
1018 800 150 18 15 30 5 554,00 10,00 3,00 35,00 4,00 10,00 40,00 30,00 55,00 35,00 30,00 4,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 10,00 15,00 5,00 20,00 100,00 40,00 50,00 5 2326,00
63 FINANČNÍ OPERACE 6310: Vedení BÚ 6320: Komerční pojištění obecního majetku
15,00 39,50 54,50
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409: Elektřina v obci
240
CELKEM VÝDAJE Vyvěšeno: 24.11.2016 Sejmuto : 13.12.2016
12 890,10 Ing. Josef Černohous starosta obce
Poznámka : modře vyznačené řádky jsou závaznými ukazateli rozpočtu, dále tvoří závazné ukazatele vždy paragraf ( čtyřmístné číslo u výdajů) snížený o modře podbarvené položky
