Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Město Ostrov

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Par.

Položka a seskupení položek

Odbor

1014 513,515,516,517 5222

1.

517

11.

1031 1032 1036 516

11.

517

11.

5192

11.

513,516

13.

513,516,517,519

3.

516

7.

515,516,517 612

1.14.

1037 1039 2141 2143 2169 2212

2219 516,517 1.5. 612 14. 612 1391. 644 6. 2221 517, 519 517 1. 5193 4. 521 3. 612 14. Rozpočet výdajů města 2013

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 892 762 130 598 598 990 990 40 40 80 80 3 3 2 000 2 000 408 408 10 10 18 072 18 072

výdaje

výdaje 892 762 130 598 598 990 990 40 40 80 80 3 3 2 000 2 000 408 408 10 10 19 072 18 072 1 000 6 380 2 780 100 2 000 1 500 1 510 100 1 300 10 100

výdajů Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče Útulek pro psy - neinvestiční transfer neziskové organizaci Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Výdaje spojené s těžbou dřeva Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a lesní hospodářský plán Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů Vnitřní obchod Přeshraniční projekt na podporu setkávání obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří Cestovní ruch Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad Silnice - místní komunikace Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací Rekonstrukce mostu u mlýna Ostatní záležitosti pozemních komunikací Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť, cyklostezky Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov Investiční půjčka Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Běžné výdaje na opravy a udržbu autobusových zastávek Příspěvek na autobusové spoje MHD Příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary na cyklodopravu Zastávky MHD

1

2 780 2 780 0 1 410 100 1 300 10

0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 3 600 100 2 000 1 500 100

100

Zpracovala: Edita Stiborová

Město Ostrov


Par.

2223 2229


Odbor

521

4.

516,517

1.

515

1. 1.

2310 2321 516, 517 2333 517

1.

516,517

1.

513, 516, 517 533 533 533 533 533 6121 6121 6121

1. 3. 3. 3. 3. 3. 1387. 1388. 1.

2341 3111

3113 513,515,516,517 5213 533 533 533 533 612 612

1.3. 3. 3. 3. 3. 3. 1386. 1.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 25 845 845 5 5 1 130 1 130 60 60 450 450 5 101 210 1 022 1 436 1 323 1 080 30

výdaje

2 728 2 506 1 266 12 900

výdaje 25 845 845 5 5 1 130 1 130 60 60 450 450 11 601 210 1 022 1 436 1 323 1 080 30 2 728 2 506 1 266 26 378

2 253 10 647

3 898 160 3 520 2 729 3 166 5 2 253 10 647

výdajů Bezpečnost silničního provozu - NI příspěvek na prevenci BESIP Ostatní záležitosti v silniční dopravě Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení Pitná voda Vodné - výtokový stojan Kfely Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Běžné výdaje na opravy, údržbu, čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Městské rybníky - opravy hrází a komunikací Předškolní zařízení - mateřské školy Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetek MŠ Halasova - příspěvek na provoz MŠ Masarykova - příspěvek na provoz MŠ Palackého - příspěvek na provoz MŠ Krušnohorská - příspěvek na provoz Slevy rodinám MŠ Halasova - zateplení a výměna oken , realizace úspor energie MŠ Palackého - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie Zateplení a výměna oken, realizace úspor energie - nezpůsobilé výdaje Základní školy Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v základních školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup energií ve školních jídelnách NI transfer pro SCOLAREST - zařízení pro školní stravování spol. s r.o. ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz ZŠ Májová - příspěvek na provoz ZŠ J.V. Myslbeka - příspěvek na provoz Slevy rodinám ZŠ Májová - zateplení, realizace úspor energie Zateplení, realizace úspor energie - nezpůsobilé výdaje

13 478

0 0 0 0 0 0 6 500

3 898 160 3 520 2 729 3 166 5

Rozpočet výdajů města 2013

2


Město Ostrov


Par.


Odbor

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 1 859 1 360 499 6 649 6 649 75 75 5 246

výdaje

výdaje 1 859 1 360 499 6 649 6 649 75 75 56 031

výdajů Základní umělecká škola - ZUŠ Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUŠ 516,517 1. 533 3. ZUŠ - příspěvek na provoz a činnost 3314 Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna 533 3. Městská knihovna - příspěvek na provoz a činnost Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 3321 Příspěvek pro Obecně prospěšnou společnost Horní Hrad 5221 3322 Zachování a obnova kulturních památek Běžné opravy a údržba kulturních památek, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb v městské 513,515,516,517,62 1.3.5.14. památkové zóně Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 519 13. 50, 51, 612 1390. Zámek - Dvorana, zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a Kurort Oberwiesenthal 612 1394. Zámek - Stříbrná stezka - Silberstrasse 1. etapa Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek 612 14. 3341 1. Kabelová televize 516, 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné 3392 Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města 522 3. Příspěvek města na Festival Mitte Europa DK - příspěvek na provoz a činnost 533 3. DK - investiční příspěvek na provoz a činnost 635 3. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první a 516,517,519,549 2.3.4. poslední občánek 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb 513, 515, 516, 517 1. 521 5. NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál 612 14. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 521 3. Příspěvek na pořádání triatlonového závodu - Mistrovství ČR v triatlonu - Xterra v Ostrově 2012 Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let 522 3. TJ při MDDM Ostrov - příspěvek na běžecký závod Ostrovská míle 522 3. Rozpočet výdajů města 2013 3231

3

3 910 100 1 236

0

0 0 50 785

131

864 0

3 910 100 19 736 9 200 23 085 88 88 9 392 50 8 478 864 131

131 3 805

500

131 4 305

88 88 8 528 50 8 478

0 18 500 9 200 23 085 0 864

2 805 1 000 1 390 300 1 050 20

500 0

2 805 1 000 500 1 390 300 1 050 20


Město Ostrov


Par.


Odbor

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 20 7 085

výdaje

výdaje 20 8 085

výdajů Příspěvek na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub 3421 Využití volného času dětí a mládeže Běžné opravy a údržba v MDDM a Ekocentru, nákup drobného dlouhodobého majetku na dětská hřiště, nákup energie a nákup ostatních služeb 513,515,516,517 1. MDDM - příspěvek na provoz a činnost 533 3. Skatepark 612 14. 3522 Ostatní nemocnice 521 3. Finanční příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 5339 NI příspěvek - LDN Nejdek, příspěvková organizace, na provoz lůžek 3612 Bytové hospodářství 515, 516 1. Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) 513,516,517 1. Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb 519 1. Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty 612 Rekonstrukce půdních vestaveb 3613 1. Nebytové hospodářství 515, 516 Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) 513,515,516,517 Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, DHDM, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb 612 Rekonstrukce nebytových prostor 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 515,516 1.5. Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby 624,637 5. Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám 3631 Veřejné osvětlení 513, 515 1. Běžné výdaje na nákup energií, opravy a údržba veřejného osvětelní a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 3632 Pohřebnictví Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb 513, 515, 516, 517 1. 519 4. Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých 3635 13. Územní plánování 513, 516 Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby 3636 Územní rozvoj 516 13.14. Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií Rozpočet výdajů města 2013 522

5.

4

1 000

2 490 4 595 1 067 1 067 50 50 43 960 30 189 13 301 470 4 958 2 108 2 850 230 230 6 495 6 495 772 612 160 298 298 1 900 1 900

1 000 0 0 100

100 11 500

11 500 4 650 4 650 0 0

0 0

2 490 4 595 1 000 1 067 1 067 50 50 44 060 30 189 13 301 470 100 16 458 2 108 2 850 11 500 4 880 230 4 650 6 495 6 495 772 612 160 298 298 1 900 1 900


Město Ostrov


Par.


Odbor

3639 513, 516,517,536 5212 612, 613

1.5.11. 13.14.

1. 5.

3713 3721 3722 3725 3732 3742

3743 3745 3900

4329 4339 4345

690 516 516 516 517 513,516

11. 11.

513, 516 516 513,516,517

1. 1.

513, 516 521 522 549 516 516,549

3. 2. 3. 10.2. 2.

522 522 522 522 522 522 522 522 Rozpočet výdajů města 2013

5. 11. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 1 584

výdaje 2 600

výdaje 4 184

výdajů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch a daň z převodu WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků Změny technologií vytápění Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Dekontaminace půd a čištění spodní vody Chráněné části přírody Chráněné území - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, zajištění, umístění a následná péče odchycených zvířat na území města (vyjma psů) a základní údržba chráněných území a památných stromů Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Městské ceny Ď Příspěvek na pořádání Ostrovského kulturního léta Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku Dary obyvatelstvu při reprezentaci města Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech NI příspěvek - Občanské sdružení Nejste sami, příspěvek na provoz Denního centra Žirafa K. Vary NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny NI příspěvek - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum NI příspěvek - Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez barier NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov

5

1 409 175 0 55 12 533 1 300 15 265 265 72 8 170 698 118 500 30 50 90 12 610 80 65 30 50 50 30 10 95

2 600 30 30 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 409 175 2 600 30 30 55 12 533 1 300 15 265 265 72 8 170 698 118 500 30 50 90 12 610 80 65 30 50 50 30 10 95


Město Ostrov



Par.

Odbor

522 522 4351

2. 2. 1.2.

522 516, 517 4399 5212 513, 515, 517, 590 5311 501,503,513,515,516 ,517,536,542,590

612 5512

3.

10. 10. 1.3.

501,503,513,515,516 ,517,542,

612 6112

3.

502,503,516,517,542

6171 501,502,503,542

3.

513,515,516,517,519 1.2.3.4.5.6 ,536,542 .7.9.11.

5221 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5329

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 80 120 2 003 1 703 300 10 218 7 835

výdaje

0 0 600

výdaje 80 120 2 003 1 703 300 10 218 8 435

600 570

7 835 600 3 401

570 0

2 831 570 2 244

výdajů NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaty v Hroznětíně NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany Služby sociální péče NI příspěvek - Pečovatelská služba Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Běžné výdaje na platy včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup kolků, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro městskou policii MP - nákup dopravního prostředku – služební automobil Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Běžné výdaje na odměny dle dohod včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Rekonstrukce kotelny Zastupitelstvo města Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za pohoštění Činnost místní správy Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci

2 244 51 222 40 637

Běžné výdaje na nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup kolků a dálničních známek a nákup ostatních služeb a ostatní odvody pro činnost místní správy Příspěvek pro o.p.s. NIPI bezbariérové prostředí Přípěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s. Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví Příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR Příspěvek do Euroregia Egrensis Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ

8 744 5 2 578 28 18 38 108 110

0

7 835 2 831 2 831 2 244

275

2 244 51 497 40 637

8 744 5 2 578 28 18 38 108 110


6


Město Ostrov


Par.


Odbor

3. 9.

503,513,515,517,549

612 6310 516 516

5.6. 1391.

516

5.

536 536

6. 6.

6320 6399

6409

513,516,517 611

9. 9.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 954

výdaje

120

výdaje 954 275 260 160 100 1 625 1 625 13 200 12 000 1 200 3 459

120

3 339 120

97 694

350 848

výdajů Sociální fond Nákup osobních automobilů Výdaje z finančních operací Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města Ostatní finanční operace Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika Běžné výdaje na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence Celkové výdaje města:

260 160 100 1 625 1 625 13 200 12 000 1 200 3 339

275 0

0 0

3 339

253 154

Ing. Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru


7


Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Recommend Documents