parag. polož.
org.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1032 2119 2143 2143 3311 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3639 3639 3721 3725 4311 4351 6171 6310
2460 2111 2343 2111 2112 2111 2111 2111 2111 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2119 2131 2324 2324 2111 2111 2329 2141
3639
3111 4112 4129
4134 4134 8113
502
107
Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: Daňové příjmy daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy splátky půjček (FRB ,soc.fond) příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman - divadla, taneční příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu pečovatelská služba (za obědy od klientů) ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby) příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum Celkem příjmy Převody fondů a financování převody ze sociálního fondu převody z fondu rozvoje bydlení krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB Stránka 1
2015 v Kč 11 000 000 300 000 1 000 000 10 500 000 1 500 000 23 000 000 2 000 2 500 000 90 000 35 000 710 000 10 000 150 000 500 000 600 000 1 800 000 400 000 3 000 5 000 22 000 16 000 100 000 95 500 20 000 80 000 25 000 90 000 2 500 000 30 000 80 000 2 500 60 000 10 000 270 000 30 000 340 000 150 000 300 000 60 000 30 000 500 000 4 491 900 15 000 63 422 900 250 000 800 000 10 000 000
Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec parag. polož. org. Výdaje: Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek): 1014 5137 DDHM 1014 5139 materiál 1014 5169 ost.služby - péče o psy 1014 5171 opravy a udržování 1031
5341
Vedlejší hospodářství (VH) - lesy, hala, kino, veř.WC, hřbitov ztráta vedl.hospodářství
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5138 5139 5162 5169 5169 5171 5229 5329
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění propagace města-mater(knihy, tiskoviny). nákup zboží (prodej turistům) materiál (kanc.potřeby) telefony ostatní služby (propagace města) rozsvícení vánočního stromu opravy a udržování (běžné) neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center (ATIC) neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5139 5164 5169 5169 5171 5171 5171 5171
2321 2321 2321
5151 5171 5171
3111 3111 3113 3114 3231 2141
5331 5331 5331 5331 5331 5162
3111 3113 3114 3231 3231
5901
5171 5171 5171 5171 5169
51 51
51 53
Doprava: materiál (drť, posyp.sůl) materiál (nákup dopr.značení) nájemné - průchod čp. 290 (Dramličová) úklid komunikací (vč.zimní údrž.Konopáč) 54 ostatní služby (dovoz drtě) 54 všeobecná údržba chodníků a komunikací 55 výměna a údržba dopravního značení na MK 200 požadavky osadního výboru Chotěnice 201 požadavky komise pro rozvoj Konopáče bezbariérové přechody ( 4x sídl V Lukách) rezerva - sněhová kalamita 54 55
66 303 308 301 305 304
303 301 305 304 304
Odvádění a čištění odpadních vod srážková voda (faktury VaK) všeobecná údržba kanalizační sítě ( vč.šachty v Chotěnicích od postinství k čp. 67 ) všeobecná údržba dešťové kanalizace Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek.města ) náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy ZŠ-běžné opr.(žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů atp.) ZŠ praktická - opravy oblož.stropů a vým.zářivek ZUŠ - opravy a udržování ZUŠ - projekt na rekonstrukci elektroinstalace Stránka 2
2015 v Kč 320 000 0 5 000 300 000 15 000 1 661 500 1 661 500 770 100 389 000 101 000 37 100 30 000 25 000 55 000 9 000 30 000 80 000 5 000 4 000 5 000 1 495 000 40 000 100 000 4 000 90 000 11 000 800 000 50 000 100 000 100 000 150 000 50 000 360 000 90 000 120 000 150 000 8 828 000 1 139 000 1 092 000 4 892 000 541 000 374 000 140 000 650 000 200 000 300 000 60 000 30 000 60 000
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
288 288 288 288 288 288 288
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5021
501 502 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5169 5171
5011 5021 5031 5032 5041 5229 5139
5021 5139 5194
3341 3341
5169 5171
3349 3349
5021 5136
3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5222 5331 5222 5137 5139 5169 5171 5171
Multifunkční centrum: materiál (týká se celého objektu bez knihovny) voda (týká se celého objektu bez knihovny) plyn (týká se celého objektu bez knihovny) elektřina (týká se celého objektu bez knihovny) telefon, internet (knihovna,TIC) nákup služeb (obstaravatelská činnost, hlídání objektu PCO) opravy a udržování Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) voda, plyn, el.energie měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- honoráře měst.knih.- členský příspěvek materiál na výstavy divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod materiál-obřady (svatby,vít.občánků, tiskopisy,atp.) životní výročí občanů (dary, květina)
Zachování a obnova památek: OON - mzdy obsluhy v památkových objektech města sociální pojištění zdravotní pojištění materiál (žárovky.svíce, úklid.prostředky) voda plyn elektrická energie ostatní služby - obstaravatelská.činnost, revize kotelen židovská škola a synagoga-údržba 808 židovská škola – revize EZS zabezpeč.obj. 807 židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga-nátěr oken a dveří 57
Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu údržba protipovodň.hlásičů (srážkoměr -útulek,hladinoměry Konopáč, Kostelec) Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu
Ost.tělovýchovná činnost: 533 neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) 307 309 59 59 307 1725
Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ Radovánek-neinv.příspěvek na činnost venkovní mobiliář města nákup materiálu na opravy dětská hřiště (kontrola, údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udrž. - chata Konopáč Stránka 3
378 000 2 000 13 000 55 000 45 000 73 000 140 000 50 000 1 674 300 10 000 438 000 529 600 10 000 132 500 47 200 6 000 4 000 15 000 180 000 195 000 29 000 9 000 29 000 40 000 616 000 42 000 500 500 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 30 000 50 000 130 000 90 000 50 000 40 000 224 000 44 000 180 000 150 000 150 000 850 000 490 000 45 000 50 000 10 000 90 000 163 000 2 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5151 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5154 5169 5171 5171 5171
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5132 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5171 5171 5192 6121
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5021 5031 5032 5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5169 5169 5171 5171
Bytové hospodářství: OON - mzda domovníka v čp.33 voda - pevná složka neobsaz.byty, spotř. při opravách plyn (zálohy v dočasně neobsaz.měst.bytech) elektr.energie (zálohy v dočasně neobsaz.měst.bytech) obstaravatelská činnost údržba bytového fondu výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) k tomu z FRB 95.000,- Kč oprava střechy čp. 6 ( výměna krytiny ) k tomu z FRB 150.000,- Kč 35 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) 123 čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav
63 61 62
Veřejné osvětlení: OON mzda - natahování hodin - věž kostela sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO revize sloupů VO oprava vánoční výzdoby (náhrada žárovek za LED) všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO Pohřebnictví: ochranné pracovní prostředky DDHM materiál (struny, náhr.díly, štítky na označ.hrob.míst atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-odvoz odpadu opravy a udržování (sekačka atp.) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky
Komunální služby a komunál.rozvoj: platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění 308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova 308 - " - sociální pojištění 308 - " - zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí materiál na opravy voda za odebr.teplo-vytápění provoz.V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (pozemky -Vávra V.,….) nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.plány, deratizace revize elektro v objektech města opravy a udržování (běžné) 70 údržba základny tech.skupiny Stránka 4
2 628 000 12 000 6 000 10 000 10 000 300 000 1 500 000 200 000 340 000 80 000 170 000 1 535 600 27 600 2 000 1 000 900 000 15 000 40 000 300 000 250 000 198 000 2 000 10 000 40 000 5 000 4 500 1 500 3 000 27 000 15 000 50 000 20 000 20 000 4 158 700 1 709 000 20 000 429 000 155 600 167 200 42 400 15 500 2 000 88 000 90 000 80 000 15 000 80 000 20 000 170 000 10 000 230 000 100 000 270 000 20 000
3639 3639 3639 3639
5171 5171 6123 6130
3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723
5139 5169 5169 5171 5171 5151 5169 5169 5171
80 290 56 69
GO vozidla Avia malování průchodu v čp.290 z nám.do ul. Jiráskova nákup kontejneru pro hákový nosič výkupy pozemků
65 65
Nakládání s odpady: materiál (pytle na odpad) násl prodej občanům svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice) úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů na nákladní auta voda-sběrný dvůr svoz směsného komunálního odpadu (AVE) provoz sběrného dvora sběrný dvůr (revize, opravy) 1x za 2 r.na stroje ve SD
15
Monitoring půdy a podzemní vody monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů)
60
65
3733
5169
3745 3745 3745
5139 5156 5169
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) (Bydžovský, Kindl
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173
Sociální věci-pečovatelská služba-částečně kryto dotací: -„- mzdy - pečovatelky -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (jídlonosiče) materiál (kanc.potř, potř.na úklid, praní.-peč.služ) voda v domech s peč.službou plyn v domech s peč.službou elektrická energie pohonné hmoty a mazadla služby telekomunikací (internet, mobilní a pevné telef.) pojištění - auto pečov. školení ost.služby (inzerce,supervize, obstarav.činnost, služby PO a BOZP) opravy a udržování cestovné
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5162 5169 5169 5169 5171 5175
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy úklid domů s peč.služ.(společ.prostory) -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM (stůl, lavičky přístřešek- DPS U Baž.) nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb ost.služby(rozhlas,televize-spol.prostory v DPS, obědy klientů, služby PO a BOZP) 964 ost.služby-předáv.stanice DPS U Baž.čp.964 (dálkové topení Bytep) opravy a udržování pohoštění (pečovatelská služba-besídky, setkání, vánoč.posez.) Stránka 5
240 000 15 000 90 000 100 000 3 963 000 1 000 400 000 80 000 15 000 50 000 2 000 2 005 000 1 350 000 60 000 20 000 20 000 330 000 27 000 3 000 300 000 1 179 100 691 000 173 200 62 900 9 000 20 000 30 000 14 000 57 000 26 000 15 000 27 000 12 000 15 000 15 000 10 000 2 000 579 400 86 000 21 500 8 600 1 300 50 000 9 000 12 000 7 000 300 000 12 000 70 000 2 000
Domov pro seniory: 900 neinvestiční příspěvek
1 700 000 1 700 000
4357
5331
5212 5212
5164 5169
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 200 3 200 100 000
5139 5169
Bezpečnost a veř. pořádek: materiál (písek, drť, kolíky) ost.služby,zajištění pořádku - pouť
105 000 5 000 100 000
5311 5311
68 68
Požární ochrana: 221 hasiči Heřm. Městec 222 hasiči Konopáč 223 hasiči Chotěnice
5512 5512 5512
6112 6112 6112
5023 5031 5032
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5195 5361 5499 5660 5137 5172 5139 5169 5171 5169 5169
907 500 713 000 50 000 144 500
Místní zastupitelské orgány: odměny členů zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky, noviny, knihy, předplatné DDHM (nábytek nový úřad) nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda včetně čp.22 plyn včetně čp.22 el.energie včetně čp.22 pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné, příhrádečné, kredit frankovač) služby telekomunikací (mobilní a pevné telef.) 107 životní pojištění (přev ze soc.fondu) konzultační, poradenské a právní služby (Plavec, Nejezchleb, Všetečka ) školení a vzdělávání, konference ost.služby-zdr.prohl,certifikáty,parkovné, auditor, předpl rozhl.a telev,stravenky… běžné opravy a udržování cestovné (všichni mimo soc.věcí) pohoštění poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob nákup kolků 107 platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu) půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu) 71 DDHM výpočetní technika: hardware, monitory k počítačům software-licence 72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) 74 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) 74 opravy kopírek, PC 71 upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti 75 upgrade serverů vč.software na MěÚ Stránka 6
2 031 000 1 561 000 340 000 130 000 22 233 000 6 314 000 1 557 000 560 000 50 000 65 000 1 500 000 220 000 14 000 300 000 110 000 50 000 150 000 150 000 140 000 177 000 140 000 600 000 200 000 56 000 20 000 5 000 14 000 60 000 5 000 61 000 200 000 150 000 75 000 100 000 100 000 20 000 200 000 200 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6121
5171 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
75 75 76 77
změna internetového připojení - nový úřad úprava počítačové sítě (nová budova MěÜ) rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy 73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor 79 administrace dotací a výběrová řízení 78 projekt.dokumentace (PD) na veřejné zakázky 801 přestavba nové budovy MěÚ
6171 6171 3639 3326 3419 3429 6409
5229 5321 5329 5139 5901 5213 5901
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích- historických sídel, svaz měst a obcí neinv.transfery obcím- varovné SMS Chrudim Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel věnce obětem války příspěvky sportovním spolkům neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč příspěvky různým spolkům
6310 6310
5161 5163
Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
3639 6399 4351 3611 6171 6171
5362 5362 5141 6460 5362 5365
6330
5342 8124
200 000 200 000 150 000 260 000 200 000 160 000 250 000 250 000 7 000 000 998 500 30 000 500 150 000 3 000 600 000 15 000 200 000 51 000 1 000 50 000 491 000 491 000
Platby daní,úroků: daň z nabytí nemovitých věcí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec Celkem výdaje : Převody fondů a financování 107 převody do sociálního fondu financování - splátka úvěru - KB příjmy výdaje rozdíl = přebytek
2 554 000 50 000 1 500 000 200 000 800 000 1 000 3 000 63 182 900 650 000 250 000 400 000 63 422 900 63 182 900 240 000
Stránka 7
