Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 – 2016 Vypracoval: Ján Varga
Iveta Somogyiová
Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené:
tegó
Príjmy - návrh 2014
##
##
##
Daňové príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve 120 Dane z majetku 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z bytov 121 Daňové nedoplatky z minulých období 133 Dane za špecifické služby 133001 Daň za psa 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ročný popl. 133 Nedoplatky za poplatky minulých období
2015
2016
301 813 €
327 400 €
330 600 €
231 633 €
242 000 €
245 000 €
36 000 € 7 300 € 30 € 2 200 €
45 000 € 8 500 € 50 € 2 200 €
45 000 € 8 500 € 50 € 2 200 €
550 € 8 500 € 1 200 € 11 900 € 2 500 €
650 € 9 000 € 1 500 € 16 000 € 2 500 €
650 € 9 000 € 1 700 € 16 000 € 2 500 €
Nedaňové príjmy 212 Príjmy z vlastníctva 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení KD 221 Administratívne poplatky 221004 Ostatné poplatky (správne poplatky, osvedčovanie) 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (fax, kopírka, relácie) 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vodné) 223001 Uznanie dlhu 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zberné nádoby 223002 príspevky rodičov (jasle, MŠ a školský klub) 223003 Za stravné - stravné lístky 243 Z účtov finančného hospodárenia (kreditné bankové úroky) 292 Ostatné príjmy 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 292012 Z dobropisov
23 350 €
14 850 €
14 850 €
3 500 € 150 €
3 500 € 150 €
3 500 € 150 €
1 600 €
1 600 €
1 600 €
1 500 € 5 500 € 1 400 € 500 € 1 200 € 4 000 € 100 €
1 500 € 300 € -€ 500 € 1 200 € 4 000 € 100 €
1 500 € 300 € -€ 500 € 1 200 € 4 000 € 100 €
1 500 € 2 400 €
1 500 € 500 €
1 500 € 500 €
Granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy 312001 Zo štátneho rozpočtu - voľby (miestna samospráva, NR SR) 312001 Zo štátneho rozpočtu - UPSVaR
233 704 €
230 200 €
212 200 €
3 000 € 4 200 €
-€ 4 000 €
-€ 4 000 €
-1-
312001 312001 312001 312001 312001 312001 312012 312012 312012 312012 ##
##
Zo štátneho rozpočtu - prídavky na deti (osobitný príjemca) Zo štátneho rozpočtu - predškolský vek MŠ Zo štátneho rozpočtu - ŠJ ZŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - ŠJ MŠ stravné DvHN Zo štátneho rozpočtu - TSP a ATSP Zo štátneho rozpočtu - zamestnávanie v samospráve Zo ŠR - matrika, REGOB Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ZŠ Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - ŽP, CO Zo ŠR na prenesený výkon ŠS - stavebné konanie
Kapitálové príjmy 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 321 Granty (Dom smútku) Finančné operácie príjmové 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 454001 Z rezervného fondu (rekonštrukcia verejného rozhlasu) 54001 Z rezervného fondu (projektová dokumetácia KD) 454001 513 Bankové úvery 513002 Bankové úvery so splatnosťou nad 1 rok Rozpočtové príjmy spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie
-2-
1 000 € 3 255 € 5 000 € 1 000 € 18 000 € 890 € 2 200 € 194 219 € 340 € 600 €
1 000 € 3 000 € 5 000 € 1 000 € 18 000 € -€ 2 200 € 195 000 € 400 € 600 €
1 000 € 3 000 € 5 000 € 1 000 € -€ -€ 2 200 € 195 000 € 400 € 600 €
-€
57 462 €
-€
-€
57 462 €
-€
91 833 €
-€
-€
8 000 € 4 000 €
-€ -€
-€ -€
79 833 €
-€
-€
650 700 € 558 867 € -€ 91 833 €
629 912 € 572 450 € 57 462 € -€
557 650 € 557 650 € -€ -€
Výdavky 2014 - návrh 01.
Obec 611 614 621 623 625 631 632
633
634
635
636
637
Mzdy Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Cestovné náhrady 631001 Tuzemské Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 632004 Telekomunikačná infraštruktúra (internet) Materiál 633006 Všeobecný materiál - kancelársky, údržbársky, maliarsky mat., vlajky ... 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 633013 Softvér, licencie 633016 Reprezentačné 633018 Licencie Dopravné 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 634002 Servis, údržba, opravy 634003 Poistenie auta 634005 Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba 635002 Výpočtová technika 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika - minolta 635006 Budovy, objekty alebo ich časti 633009 Oprava, údržba softvéru - Sevenet Nájomné za nájom 636001 Nájomné za budovy, objekty,pozemky - (ŽSR) 636002 Prenájom prevádzkových prístrojov OcÚ - Konica Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre,porady 637004 Všeobecné služby - (kopírovanie, tlač, inzercia, preklad Fa) -3-
2014 116 655 € 34 000 € 350 € 5 250 € 425 € 13 180 €
2015 110 800 € 39 000 € 350 € 7 100 € 650 € 15 500 €
2016 111 300 € 39 000 € 350 € 7 100 € 650 € 15 500 €
150 €
150 €
300 €
2 000 € 3 500 € 7 500 € 3 500 € 700 €
2 500 € 4 000 € 1 000 € 3 500 € 700 €
2 500 € 4 000 € 1 000 € 3 500 € 700 €
3 000 € 600 € 800 € 2 500 € 100 €
3 500 € 600 € 800 € 2 500 € 100 €
3 500 € 600 € 800 € 2 500 € 100 €
1 100 € 600 € 700 € 50 €
1 300 € 600 € 700 € 50 €
1 300 € 600 € 700 € 50 €
1 500 € 350 € 600 € 700 €
1 800 € 350 € 1 000 € 700 €
1 800 € 350 € 1 000 € 700 €
150 € 1 200 €
150 € 1 200 €
150 € 1 200 €
400 € 4 000 €
500 € 4 000 €
500 € 4 000 €
637005 Špeciálne služby 637009 Náhrada ušlej mzdy 637011 Štúdie, expertízy, posudky 637012 Poplatky a odvody - správne, notárske, bankové poplatky 637014 Stravovanie - (stravné lístky zamestnancom) 637015 Poistné objektov 637016 Prídel do sociálneho fondu 637020 Finančné zúčtovanie - ŽP spoločná úradovňa 637023 Kolkové známky 637026 Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (voľby, dohody) 637035 Dane, poplatky RVTS - koncesionárske poplatky 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642006 Členské príspevky 01.
01.
Finančná a rozpočtová oblasť (HK) 611 Mzdy - hlavný kontrolór 621 Poistné do VŠZP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 637 Služby 637005 Špeciálne služby (audítorské služby) Matrika 610 621 625 632
Mzdy, platy, osobné vyrovnania Poistné do VŠZP Poistné do Sociálnej poisťovne Energie, voda a komunikácia 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633006 Kancelárske potreby 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre - matrika 637014 Stravovanie - matrika 637016 Prídel do sociálneho fondu - matrika
01.
Transakcie verejného dlhu 651 Splácanie úverov v tuzemsku 651002 Splácanie úrokov 653 Ostatné platby súvisiace s úverom 653001 Manipulačné poplatky
-4-
2 500 € 6 000 € 600 € 1 500 € 4 850 € 1 800 € 1 000 € 1 000 € 150 € 500 € 6 400 € 250 €
2 500 € -€ 1 000 € 1 500 € 5 200 € 1 800 € 1 000 € 1 000 € 150 € 500 € 400 € 250 €
2 500 € -€ 1 000 € 1 500 € 5 200 € 1 800 € 1 000 € 1 000 € -€ 1 000 € 400 € 250 €
1 200 €
1 200 €
1 200 €
5 705 € 3 300 € 390 € 815 €
5 705 € 3 300 € 390 € 815 €
5 705 € 3 300 € 390 € 815 €
1 200 €
1 200 €
1 200 €
11 190 € 7 300 € 700 € 1 650 €
11 190 € 7 300 € 700 € 1 650 €
11 190 € 7 300 € 700 € 1 650 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
150 € 950 € 100 €
150 € 950 € 100 €
150 € 950 € 100 €
2 700 €
4 000 €
2 500 €
2 500 €
4 000 €
2 500 €
200 €
-€
-€
02.2 Civilná obrana 625 Poistné do sociálnej poisťovne 625002 Na starobné poistenie CO 625003 Úrazové poistenie - CO 625007 Poistné do RF - CO 637 Služby 637027 Odmena skladníka CO
150 €
150 €
150 €
10 € 2€ 5€
10 € 2€ 5€
10 € 2€ 5€
133 €
133 €
133 €
03.2 Ochrana pred požiarmi 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
21 385 € 11 000 € 1 100 € 2 455 €
21 635 € 11 000 € 1 100 € 2 455 €
21 635 € 11 000 € 1 100 € 2 455 €
1 500 € 350 € 1 500 €
1 500 € 350 € 1 500 €
1 500 € 350 € 1 500 €
750 €
1 000 €
1 000 €
250 € 2 000 € 350 € 130 €
250 € 2 000 € 350 € 130 €
250 € 2 000 € 350 € 130 €
300 €
300 €
300 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
17 900 €
17 700 €
17 700 €
900 €
1 200 €
1 200 €
Všeobecná pracovná oblasť 611 Mzdy 621 Poistné do VŠZP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633010 6330 10 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie VP 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkové stroje, zariadenia 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 637014 Stravovanie 637015 Poistné - úrazové zamestnancov 637016 Prídel do SF AČ 04.
04.
Cestná doprava 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál - Dopravné značenie 637 Služby 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Komunikácie 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Budov, objektov alebo ich častí - miestne komunikácie Ochrana životného prostredia 633 Materiál 633006 Nákup zberných nádob a vriec 637 Služby
-5-
637004 Vývoz odpadu (kuchynský odpad ŠJ MŠ) 637004 Vývoz odpadu (TKO, triedený) 06.4 Verejné osvetlenie 632 Energie 632001 Elektrická energia - VO 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál - VO 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - VO 06.
08.
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vodovodu Rekreačné a športové služby - TJ Mladosť 633 Materiál 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie ihriska 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642002 Nezisk Neziskovej ovej organiz organiz. poskytujúcej všeob všeob. prospešné prospešné služby služby - TJ Mlados Mladosť
08.2 Kultúrne služby 633 Materiál 633016 Reprezentačné - Obecné dni 634 Dopravné 634001 Palivo, mazivá, oleje - Obecné dni 634004 Prepravné - družobné návštevy 634004 Prepravné - Obecné dni 637 Služby 637004 Všeobecné služby - Obecné dni 637012 Poplatky a odvody - Obecné dni 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 2.3 642001 Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - PZ Orol 642002 Neziskovej organiz. poskytujúcej všeob. prospešné služby - Csemadok 0.7 642010 Politickej strane - SMK 08.2 Knižnica 621 Poistné do VšZP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633009 Knihy
-6-
1 500 € 15 500 €
1 000 € 15 500 €
1 000 € 15 500 €
8 300 €
8 800 €
8 800 €
7 500 €
7 500 €
7 500 €
300 €
800 €
800 €
500 €
500 €
500 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
8 500 €
8 500 €
8 500 €
500 €
500 €
500 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
11 160 €
12 050 €
12 050 €
3 200 €
4 000 €
4 000 €
500 € 1 500 € 750 €
500 € 1 500 € 750 €
500 € 1 500 € 750 €
1 210 € 200 €
1 300 € 200 €
1 300 € 200 €
1 000 € 2 000 € 800 €
1 000 € 2 000 € 800 €
1 000 € 2 000 € 800 €
1 960 € 100 € 280 €
2 160 € 100 € 280 €
2 160 € 100 € 280 €
30 € 350 €
30 € 350 €
30 € 350 €
637 Služby 637027 Odmena knihovníčky 08.2 Kronika 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 637 Služby 637027 Odmena zamestnancov mimopracovného pomeru - kronikárka 08.2 Kultúrny dom 611 Mzdy KD - (upratovačka) 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 633 Materiál 633001 Interiérové vybavenie 633006 Všeobecný materiál 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Budovy, objektov alebo ich častí 637 Služby 637004 Pranie obrusov 637005 Špeciálne služby - zateplenie KD 637014 Stravné lístky - (upratovačka) 637016 Prídel do sociálneho fondu - (upratovačka) 08.
Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas 633 Materiál 633006 Materiál, náhradné diely miestneho rozhlasu 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Údržba miestneho rozhlasu
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633015 Palivá ako zdroj energie - kosenie cintorína -7-
1 200 €
1 400 €
1 400 €
155 € 25 €
155 € 25 €
155 € 25 €
30 €
30 €
30 €
100 €
100 €
100 €
22 589 € 3 900 € 320 € 798 €
27 189 € 3 900 € 320 € 798 €
18 289 € 3 900 € 320 € 798 €
1 750 € 7 000 € 100 €
1 750 € 7 000 € 100 €
1 750 € 7 000 € 100 €
4 000 € 400 €
-€ 8 000 €
-€ 400 €
1 000 €
4 000 €
2 000 €
300 € 2 000 € 950 € 71 €
300 € -€ 950 € 71 €
1 000 € -€ 950 € 71 €
200 €
200 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
3 430 € 150 €
2 380 € 150 €
2 380 € 150 €
450 €
450 €
450 €
80 € 350 €
80 € 350 €
80 € 350 €
633016 Reprezentačné - kytice 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Údržba budovy Domu smútku - (elektromotor, elektrické vedenie) 637 Služby 637005 Špeciálne služby 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - správca 09.
09.
Predškolská výchova (MŠ) 611 Mzdy MŠ 612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 614 Odmeny 621 Poistné do VŠZP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633001 Interiérové vybavenie 633006 Všeobecný materiál 633009 Učebné pomôcky, hračky 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika 635006 Budova, objekty alebo ich časti (oprava kotolne) 637 Služby 637004 Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia 637012 Poplatky a odvody, 637014 Stravovanie - MŠ (stravné lístky zamestnancom) 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ MŠ) 611 Mzdy ŠJ MŠ
-8-
250 €
250 €
250 €
150 €
150 €
150 €
1 300 € 700 €
250 € 700 €
250 € 700 €
70 189 € 36 700 €
71 189 € 36 700 €
71 689 € 36 700 €
2 405 € 2 150 € 800 € 3 180 € 1 090 € 10 534 €
2 405 € 2 150 € 800 € 3 180 € 1 090 € 10 534 €
2 405 € 2 150 € 800 € 3 180 € 1 090 € 10 534 €
180 €
180 €
180 €
1 000 € 5 100 € 100 € 200 €
1 000 € 5 100 € 100 € 200 €
1 000 € 5 100 € 100 € 200 €
-€ 1 400 € 1 500 € 100 €
1 000 € 1 400 € 1 500 € 100 €
1 500 € 1 400 € 1 500 € 100 €
300 € 500 €
300 € 500 €
300 € 500 €
1 500 € 100 € 550 € 400 € 400 €
1 500 € 100 € 550 € 400 € 400 €
1 500 € 100 € 550 € 400 € 400 €
13 162 € 5 590 €
13 162 € 5 590 €
13 162 € 5 590 €
612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 614 Odmeny 621 Poistné do VŠZP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633010 Pracovné odevy 637 Služby 637014 Stravovanie detí v hmotnej núdzi ŠJ MŠ 637016 Prídel do sociálneho fondu 09.
09.
1 120 € 200 € 752 € 1 785 €
1 120 € 200 € 752 € 1 785 €
1 120 € 200 € 752 € 1 785 €
800 € 1 500 € 100 €
800 € 1 500 € 100 €
800 € 1 500 € 100 €
150 € 100 €
150 € 100 €
150 € 100 €
1 000 € 65 €
1 000 € 65 €
1 000 € 65 €
Záujmové vzdelávanie - školský klub 611 Mzdy Š 621 Poistné do VŠZP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 637 Služby 637016 Prídel do sociálneho fondu 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642015 Na nemocenské dávky
15 110 € 10 000 € 100 € 1 000 € 2 290 €
15 110 € 10 000 € 100 € 1 000 € 2 290 €
15 110 € 10 000 € 100 € 1 000 € 2 290 €
250 € 1 200 € 100 €
250 € 1 200 € 100 €
250 € 1 200 € 100 €
50 €
50 €
50 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách (ŠJ ZŠ) 611 Mzdy ŠJ ZŠ 612 Príplatky 612001 Osobný príplatok 621 Poistné do VŠZP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia
20 307 € 8 000 €
20 307 € 8 000 €
20 307 € 8 000 €
1 100 € 900 € 2 130 €
1 100 € 900 € 2 130 €
1 100 € 900 € 2 130 €
2 400 €
2 400 €
2 400 €
-9-
632002 Vodné, stočné 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633010 Pracovné odevy 637 Služby 637012 Poplatky a odvody 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 642014 Stravovanie detí v hmotnej núdzi 642015 Na nemocenské dávky 09.
Základné vzdelanie (ZŠ) 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 612 Príplatky 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 614 Odmeny 621 Poistné do VŠZP 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 632 Energie, voda a komunikácia 632001 Elektrická energia 632001 Plyn 632002 Vodné, stočné 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633002 Výpočtová technika 633006 Všeobecný materiál 633009 Učebné pomôcky, hračky 633013 Softvér, licencie 633016 Reprezentačné výdavky, vecné dary 635 Rutinná a štandardná údržba 635002 Výpočtová technika, údržba programov 635004 Prevádzkové stroje, prístroje a technika 635006 Budova, objekty alebo ich časti 637 Služby 637001 Školenia, kurzy, semináre,porady 637004 Všeobecné služby - spracovanie miezd, kopírovanie, tlač, inzercia - 10 -
160 €
160 €
160 €
50 € 50 €
50 € 50 €
50 € 50 €
230 € 75 € 100 €
230 € 75 € 100 €
230 € 75 € 100 €
5 000 € 112 €
5 000 € 112 €
5 000 € 112 €
183 121 € 103 000 €
185 521 € 103 000 €
185 571 € 103 000 €
8 500 € 1 500 € 8 000 € 3 500 € 28 071 €
8 500 € 1 500 € 8 000 € 3 500 € 28 071 €
8 500 € 1 500 € 8 000 € 3 500 € 28 071 €
40 €
40 €
40 €
2 000 € 12 500 € 1 000 € 1 300 €
2 000 € 12 500 € 1 000 € 1 300 €
2 000 € 12 500 € 1 000 € 1 300 €
1 100 € 1 900 € 1 500 € 450 € 50 €
1 100 € 1 900 € 1 500 € 450 € 50 €
1 100 € 1 900 € 1 500 € 450 € 50 €
1 100 € 100 € 1 100 €
1 100 € 100 € 3 500 €
1 100 € 100 € 3 500 €
50 € 3 660 €
50 € 3 660 €
100 € 3 660 €
637012 Poplatky a odvody, 637015 Poistné budov, počítačov 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642015 Na nemocenské dávky 2.0
0.3
350 € 200 € 900 € 600 €
350 € 200 € 900 € 600 €
350 € 200 € 900 € 600 €
650 €
650 €
650 €
Klub dôchodcov 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 637 Služby 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
345 € 35 €
345 € 35 €
345 € 35 €
50 €
50 €
50 €
260 €
260 €
260 €
Dôchodcom - jednotlivcom 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 642014 Dôchodcom - jednotlivcom (deň dôchodcov, vianočné balíčky)
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
21 554 € 13 830 € 1 350 € 3 217 €
21 554 € 13 830 € 1 350 € 3 217 €
-€ -€ -€ -€
80 €
80 €
-€
487 €
487 €
-€
500 €
500 €
-€
40 €
40 €
-€
1 870 € 180 €
1 870 € 180 €
-€ -€
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
91 833 €
-€
12 000 €
4 000 €
-€
-€
Ďalšie sociálne služby - (TSP) 611 Mzdy TSP 621 Poistné do VŠZP TSP 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 632 Energie, voda a komunikácia 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál TSP 635 Rutinná a štandardná údržba 635002 Výpočtová technika 637 Služby 637014 Stravovanie TSP 637016 Prídel do SF
7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 642014 Prídavky na deti osobitný príjemca ## Kapitálové výdavky 716 Prípravná a projektová dokumentácia PD - Zateplenie KD 717 Rekonštrukcia a modernizácia budov
- 11 -
717002 Rekonštrukcia budovy "Dom smútku" 717002 Rekonštrukcia "Verejný rozhlas" 717002 Vybudovanie "Detského ihriska" ## Finančné operácie výdavkové 820 Splácanie istín 821005 Z bankových úverov dlhodobých Rozpočtové výdavky spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie
- 12 -
79 833 € 8 000 € -€
-€ -€ -€
-€ -€ 12 000 €
-€
65 454 €
14 379 €
-€
65 454 €
14 379 €
650 700 € 558 867 € 91 833 € -€
628 356 € 562 902 € -€ 65 454 €
558 377 € 531 998 € 12 000 € 14 379 €
