Nálezy ÚCL z auditů AMO - Rozsah oprávnění AMO (typy / verze LC vč. dílů draku) není přesně specifikován v MOM / MOE a/nebo Capability Listu. - Capability List není shodný s rozsahem oprávnění AMO. Je prováděna údržba na LC, aniž jsou tyto uvedeny v Capability Listu, bez příslušného oprávnění organizace kategorie B nebo C, odpovídajících údajů nebo kvalifikace personálu (L-1). - Není zajištěno označení dílů / celků sejmutých z letadla, fyzická separace nepoužitelných dílů / celků od použitelných. - Není vypracována směrnice pro skladování nebo s ní personál není seznámen. Nejsou dodržovány podmínky pro skladování, elektronika není zabezpečena proti statické elektřině. - Není sledována expirační doba skladových položek. Nejsou vedeny záznamy o vyřazených dílech / celcích a jejich likvidaci. - Není sledováno plnění požadavku 66.A.20(b)2 na praxi OP. - Autorizace OP nejsou aktuální, není specifikován jejich rozsah nebo neodpovídá rozsahu oprávnění AMO / pracovníka, např. zahrnuje typy mimo rozsah oprávnění AMO. ... pokračuje Nálezy ÚCL při auditech AMO
1
Nálezy ÚCL z auditů AMO - pokračování - Typové kvalifikace OP nepokrývají celý rozsah oprávnění AMO, zejména chybí personál kategorie B2. - Neexistuje plán pokračovacího výcviku nebo není plněn, výcvik OP není prováděn nebo není dostatečně zdokumentován. - Vydávání jednorázových oprávnění OP nesplňuje M.A.607(b), resp. 145.A.30(j)5. - Neprovádí se period. hodnocení kvalifikace a praxe personálu a/nebo o tom nejsou vedeny záznamy. - Záznamy o personálu nejsou aktualizovány, údaje o OP nejsou kompletní dle AMC M.A.607(c), resp. AMC 145.A.35(j). - Některá (elektrická) měřidla nejsou kalibrována, není veden přehled kalibrovaných měřidel a nářadí. - Měřidla / nástroje jsou kalibrovány bez oprávnění k této činnosti. - Z kalibračních protokolů není zřejmé, zda položka vyhovuje. - Používá se neoznačené nářadí / nářadí vyrobené nebo upravené pracovníky bez řádného schválení / dokumentace. ... pokračuje Nálezy ÚCL při auditech AMO
2
Nálezy ÚCL z auditů AMO - pokračování - Propadlá kalibrace měřidel a nářadí, chybné datum na štítku, nečitelné / ztracené štítky platnosti kalibrace. Měřidla / nástroje nepodléhající kalibraci nejsou nijak označeny. - Místa uložení nářadí neobsahují jeho seznam nebo seznam neodpovídá skutečnému stavu. Chybí postup řešení ztráty / poškození nářadí, ztráty se včas nezjišťují ani neřeší. - Form 1 nejsou řádně vyplňovány (blok 12 neobsahuje příslušné údaje), číslovány nebo neobsahují předepsanou formulaci. - Není veden přehled a složka kopií všech vydaných Form 1. - Záznam o uvolnění do provozu neobsahuje předepsané údaje a/ nebo prohlášení ve znění AMC M.A.801(f) / AMC 145.A.50(b). - Technologické karty neuvádí odkazy na příslušné údaje pro údržbu, číslo a datum jejich revize. Neaktualizované údaje pro údržbu - změny se nepromítají do technologických karet. - Podpisový protokol není pracovníkem potvrzován ihned po dokončení bodu údržby. ... pokračuje Nálezy ÚCL při auditech AMO
3
Nálezy ÚCL z auditů AMO - pokračování - Na pracovišti se používají neřízené dokumenty. - Nedostatečné nebo formální produkční plánování. Pozdě vytvořený plán normohodin, neprovádí se aktualizace. - Neprovádí se Hlášení událostí podle AMC 20-8 nebo se nezasílá všem předepsaným adresátům a nejsou o něm vedeny záznamy. - Není řešena zpětná vazba systému kontroly / jakosti na AM. - Plány kontrol / auditů neobsahují všechny relevantní paragrafy Části M / Části 145. Není prováděna kontrola subdodavatelů a/nebo nejsou uzavřeny subdodavatelské smlouvy. - Auditor není nezávislý, např. QM provádí audity bodů, které se týkají systému jakosti a nápravné činnosti. - Audituje externí auditor, ale perioda mezi audity není zkrácena. - Traťová stanice údržby není zahrnuta do plánu auditů. - Nálezy z kontrol / auditů nemají určeny termíny nápravných opatření, termíny se nedodržují nebo přetrvávají neuzavřené nálezy. ... pokračuje Nálezy ÚCL při auditech AMO
4
Nálezy ÚCL z auditů AMO - dokončení - Příručka / Výklad organizace neobsahuje všechny relevantní postupy, odkazy na interní řízené dokumenty AMO, není udržován aktuální, není odpovídající řízení změn MOM / MOE. - Letadla podle Annexu II nebo ze třetích zemí a jejich LC jsou uvolňovány do provozu stejnými postupy / formulacemi jako výrobky podléhající Nařízením ES pod číslem oprávnění AMO. - Příručka / Výklad organizace neobsahuje všechny relevantní postupy a odkazy na interní řízené dokumenty, není udržován aktuální, není odpovídající řízení změn MOM / MOE. - Rozsah a postupy údržby letadel / LC podle Annexu II nejsou v oddělené "Národní" části MOM / MOE. - Není aktuální přehled stanic traťové údržby, nejsou zpracovány postupy / směrnice pro traťové stanice, viz PO/ST-145.A.70-15.
Nálezy ÚCL při auditech AMO
5
