n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : DOELSTELLINGENREALISATIE 2011

Stad Vilvoorde Grote markt z/n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : 23088

DOELSTELLINGENREALISATIE 2011

Secretaris Boudry Vera

Financieel beheerder Schoovaerts Gunther


Aangename en veilige wijken De leefbaarheid van de wijken wordt verhoogd. Er wordt gewerkt aan leefbare wijken via kwaliteitsvolle wijkgerichte dienstverlening, met prioritaire aandacht voor het aanpakken van kleine, vaak terugkerende klachten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

70.706,80 €

I

161.560,78 €

84.227,64 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 258.810,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

64.923,00 €

253.460,00 €

354.195,78 €

64.923,00 €

350.695,78 €

•

De werking van de gemeenschapswachten is beter bekend gemaakt bij de bevolking.

•

Er is een sensibiliseringsactie rond foutief parkeren uitgevoerd in de wijken.

•

Er is een operationeel overleg wijkgericht werken opgericht met vertegenwoordigers van de lokale partners (politie, ocmw,...).

•

Er zijn aanpassingswerken uitgevoerd in het wijkcentrum Koningslo.

•

Er zijn aanpassingswerken uitgevoerd aan het wijkcentrum Hazeweide.

•

De werken voor de verbouwing van de pastorijwoning Houtem zijn uitgevoerd.

•

Er is een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen georganiseerd in de wijken Kassei, Koningslo, Far-West en Centrum over specifieke wijkgebonden materies.

•

Er is een digitale uitleenpost van de stedelijke bibliotheek in het wijkcentrum Houtem, Peutie en Koningslo.

•

In elke wijk is een wijkcentrum operationeel van waaruit de gedecentraliseerde dienstverlening wordt georganiseerd.

•

Kleine, vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond openbare reinheid zijn snel en efficiënt opgelost.

•

De wijkgerichte werking van de stadsdiensten en van de partners van het lokaal bestuur (OCMW, politie VIMA, IVMH) is gecoördineerd aangestuurd.

•

De wijkgebonden inzet van de gemeenschapswachten en hun kwalitatieve dienstverlening aan de burger is gewaarborgd.

Om de betrokkenheid van de burgers op het leven in hun wijk te verhogen worden wijkbewoners geïnformeerd, ondersteund bij het nemen van initiatieven ten aanzien van de leefbaarheid en gestimuleerd tot participatie.

Stad Vilvoorde

Pagina

2

van

95



18.856,29 €

427,32 €



0,00 €

26.032,00 €

0,00 €

•

Er is een buurtfeest Houtem georganiseerd in samenwerking met verschillende partners (Onderwijs, Jeugd, OCMW).

•

Er is een eerste stadspicknick georganiseerd in drie wijken van Vilvoorde.

•

De organisatie van het buurtfeest op het Slachthuisplein is ondersteund door de wijkmanager. Toelichting : Het was de bedoeling om als aansluiting op de Open Air Movie (24 juni 2011) op het Slachthuisplein een buurtfeest te organiseren. Er werd een aantal keren hieromtrent overleg gepleegd met enkele buurtbewoners (beperkte interesse). Het voorstel was om een kinderrommelmarktje te organiseren. Dit vergde hoofdzakelijk voorbereidend organisatorisch werk. Op de dag zelf moesten de deelnemers enkel een plaats toegewezen krijgen. Echter, een aantal dagen voor de 24ste kregen we te horen dat de organisator/trekker van dit luik opgenomen was in het ziekenhuis en deze taak dan ook niet meer op zich kon nemen. Gezien wijkmanager Pieter Geeroms zijn handen al vol had met de organisatie van de Open Air Movie op zich werd er besloten het kinderrommelmarktluik jammer genoeg te schrappen. In dit opzicht kon de desbetreffende actie niet worden uitgevoerd.

•

Bewoners zijn gestimuleerd om te participeren aan "De dag van de buren". Toelichting : Op 14 maart 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen het project 'dag van de buren' te bespreken met schepen Vaes. Voor 2011 werd er beroep gedaan op een communicatiepakket. De prijs hiervan bedroeg 400, 800 of 1 200 euro. In 2011 was er budget voor 300 euro. Uiteindelijk werd er niet beroep gedaan op het communicatiepakket, maar werd 'de dag van de buren' via wijkkranten gepromoot onder de vorm van feestcheques. Bewoners die in het kader van de dag van de buren een straatfeest wilden organiseren, konden hierop beroep doen.

•

In de wijk Faubourg is het project Fleurige Buurt uitgevoerd.

•

Het project Wijk in de kijk wordt vervolgd.

•

De wijkbewoners zijn periodiek geïnformeerd via de wijkkranten.

•

De actie Far West Leeft is voortgezet.

•

Via inspraak en participatie zijn burgers betrokken bij het beleid.

•

Over mogelijke hinder naar aanleiding van openbare werken en evenementen is tijdig, correct en kwalitatief geïnformeerd.

•

Er is gewerkt aan het verhogen van de betrokkenheid van bepaalde specifieke doelgroepen. Toelichting : Alle acties in 2011 richtten zich tot de brede bevolking. Deze doelstelling werd daarom voor het jaar 2012 geschrapt aangezien dienst Wijkwerking zich ten dienste stelt van gans de bevolking en zich niet specifiek richt tot welbepaalde doelgroepen.

•

Bewoners die wijkactiviteiten organiseren zijn ondersteund.

•

De activiteiten van de bewonersgroepen Hanssenspark en Far-West zijn ondersteund.

Ondersteunende middelen verhogen leefbaarheid wijken

Stad Vilvoorde

Pagina

3

van

95


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

645.746,24 €

0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


497.078,00 €

497.078,00 €

189.700,00 €

189.700,00 €

Lonen en Wedden

De objectieve veiligheid wordt verhoogd door het efficiënt bestrijden van criminaliteit en overlast. Er wordt een veiligheidsbeleid uitgebouwd door middel van integrale veiligheidsplanning, zodat de inspanningen van de partners van het veiligheidsbeleid op elkaar aansluiten en het veiligheidsbeleid een onderdeel vormt van het algemeen stedelijk beleid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten • •



Een integrale werkgroep jongerenoverlast is actief. Het strategisch veiligheids- en preventieplan van de nieuwe cyclus is opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Toelichting : Door het uitblijven van een regering was er geen regelgeving voor het opstarten van een nieuwe cyclus. Het SVPP 2007-2010 werd verlengd.

De basisfuncties van de politiezorg zijn gegarandeerd om de burger de politionele dienstverlening aan te bieden waar hij conform de wet de op geïntegreerde politie recht op heeft.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten



•

Er is 24-urenonthaal in het hoofdcommissariaat en permanenties in de wijkcentra.**

•

Er is een goed uitgebouwde wijkpolitie operationeel in samenwerking met de wijkgerichte werking.**

•

Er zijn permanent 2 interventieploegen operationeel. Tussen 14 uur en 22 uur is ook een derde interventieploeg actief. Op vrijdag- en zaterdagnacht wordt een extra ploeg ingezet (piekploeg).**

•

Er is voorzien in politionele slachtofferbejegening.**

•

Er is een lokale recherche operationeel.**

•

Er is permanent een OGP en OBP ingezet.**

•

De openbare orde is gehandhaafd.**

•

De verkeerspolitie is operationeel.**

Het fenomeen woninginbraak wordt bestreden via preventieve en repressieve maatregelen met het oog op het verlagen van het globaal risico op woninginbraak op het grondgebied van de stad.


17.060,98 €


Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 24.000,00 €

•

Er is voorzien in herbezoek van slachtoffers van een (poging tot) woninginbraak.**

•

Er zijn ontradende patrouilles, speracties en afwezigheidstoezicht uitgevoerd om potentiële daders van woninginbraken af te schrikken.**

•

Er zijn gerichte observaties uitgevoerd om de pakkans van daders van woninginbraken te verhogen.**

Stad Vilvoorde

Pagina

4

van

95


•

De technopreventieve beveiliging van particuliere woningen is gestimuleerd.**

Het fenomeen voertuigencriminaliteit wordt bestreden via preventieve en repressieve maatregelen met het oog op het verlagen van het globaal risico op diefstal van en in voertuigen.


1.500,00€€


Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2.196,26 € €

•

Er zijn sensibiliserings- en controleacties rond diefstal van en in voertuigen uitgevoerd.**

•

Er zijn ontradende patrouilles en speracties ondernomen om potentiële daders van voertuigencriminaliteit af te schrikken.**

•

Er zijn gerichte observaties uitgevoerd om de pakkans van daders van voertuigencriminaliteit te verhogen.**

•

In samenwerking met FietsVoorde is er een permanent aanbod om fietsen te graveren, aangevuld met punctuele fietsgraveeracties aan de wijkcentra. Toelichting : Er werden in 2011 geen fietsgraveeracties uitgevoerd aan de wijkcentra. De graveeracties kenden de laatste jaren geen succes meer omdat de meeste fietsen uit nieuwe, lichtere materialen (zoals aluminium en carbon) bestaan, dewelke niet kunnen gegraveerd worden. De graveermachine van reeds meer dan 10 jaar oud was onherstelbaar defect. Een labelmachine werd aangekocht door de politiezone en ter beschikking gesteld aan de stad. De levering kon echter pas plaatsvinden najaar 2011. Sindsdien kan elke burger op gelijk welk moment een label aanvragen bij de diensten Wijkwerking en Preventie. We hebben een labelactie gedaan op de autoloze zondag. Dit was een succes.

De veiligheid in de handelsbuurt en de bedrijvenzones wordt verhoogd via preventieve en repressieve maatregelen.


348,00 €

0,00 €


40,00 €


40,00 €

•

De technopreventieve beveiliging van zelfstandige ondernemingen en handelszaken is gestimuleerd.**

•

Er is een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers operationeel.

•

Er zijn ontradende patrouilles en speracties uitgevoerd om potentiële daders van zware diefstallen af te schrikken.**

•

Er zijn gerichte observaties uitgevoerd om de pakkans van daders van zware diefstallen te verhogen.**

•

Door de inzet van voet- en fietspatrouilees en cameratoezicht op hotspots is het toezicht in het handelscentrum verhoogd.**

Via toezicht, educatieve programma's en lik-op-stuk-beleid wordt een aantal maatschappelijke overlastfenomenen bestreden om de hinder die deze veroorzaken te verlagen.


•

E

25.244,05 €

I

2.843,46 €

75.419,28 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 71.750,00 € 6.916,58 €

40.300,00 €


40.300,00 €

6.916,58 €

Storend gedrag in de Bibliotheek is voorkomen door middel van een doelgroepspecifieke aanpak.

Stad Vilvoorde

Pagina

5

van

95


•

De methodiek van de gemeentelijke administratieve sancties is maximaal toegepast om overlastfenomenen aan te pakken.

•

De methodiek van alternatieve maatregelen is maximaal toegepast om een lik-op-stuk-beleid te voeren.

•

In het kader van het schoolspotterproject is er toezicht uitgevoerd om de veiligheid op het openbaar vervoer en in de omgeving van scholen te verhogen.

•

Er is toezicht tijdens lokale evenementen om vandalisme en overlast te voorkomen.**

•

Door de gerichte inzet van voet- en fietspatrouilles is het toezicht op de hotspots betreffende jongerenoverlast verhoogd.**

•

Een meer intensieve begeleiding van de jongere en zijn ouders is mogelijk als vorm van herstel binnen de bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

•

Een jongerenpreventiewerker wordt ingezet om in de wijk Centrum laagdrempelige activiteiten uit te werken met en voor hangjongeren.

Ondersteunende middelen objectieve veiligheid verhogen


5.953.673,23 €

A

271.884,00 €

•

Lonen en Wedden

•

Werkingsmiddelen

•

Toelage politiezone

358.786,29 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 5.501.253,00 €

218.938,00 €

271.884,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 5.675.817,00 €

218.938,00 €

271.884,00 €

Menselijke en materiële schade veroorzaakt door brand, ongevallen en andere calamiteiten zijn voorkomen of beperkt door preventie, een adequate voorbereiding, hulpverlening en branden rampenbestrijding. Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door de oorzaken weg te nemen en de eventuele gevolgen te beperken (pro-actie en preventie).


183.269,23 €

792.252,44 €


1.042.660,60 €


40.000,00 €

De brandkranen zijn jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden door VMW.

Stad Vilvoorde

Pagina

6

van

95


•

Preventieopdrachten zijn tijdig uitgevoerd. Toelichting : Preventieopdrachten benemen veel tijd van de officieren, zeker om tijdig de brandpreventierapporten afgewerkt te krijgen. Hierdoor ontbreekt het vaak aan tijd om andere taken te vervullen om het vlak van preparatie, proactie en opleiding.

•

Met ondersteuning van de "Ondersteunende Dienst voor Noodplanambtenaren van Haviland" is verder werk gemaakt aan het conform stellen van het stedelijk noodplan conform de reglementering. Toelichting : Goedkeuring ANIP is voorzien voor 2012 gelet op bevallingsverlof noodplanambtenaar.

•

Er is actief geparticipeerd aan de brandweerhervorming.

Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten.




E

274.521,13 €

0,00 €

316.552,42 €

7.400,00 €

285.840,84 €

I

140.639,49 €

0,00 €

852.611,52 €

0,00 €

852.611,52 €

•

De opleiding en training van het personeel is uitgevoerd en ondersteund.

•

Het informaticamaterieel is verder uitgebouwd en onderhouden.

•

Het wagenpark is optimaal uitgebouwd en onderhouden.

•

Het interventiematerieel is modern, doeltreffend en onderhouden.

0,00 € 0,00 €

Incidenten zijn doeltreffend aangepakt en bestreden.



281.926,96 €

E


260.000,00 €

260.000,00

•

Bij 80% van de interventieopdrachten (excl. ambulance) is in minder dan 2 minuten vertrokken na interne oproep. Toelichting : Bij een laatste evaluatie werden 63% van de opdrachten binnen de normtijd uitgevoerd. De steekproef bevatte slechts 8 opdrachten en is eigenlijk te klein om significant te zijn.

•

Bij 80% van de ziekenwagenopdrachten is in minder dan 1 minuut vertrokken na interne oproep. Toelichting : Bij een laatste evaluatie werden 66% van de opdrachten binnen de gewenste normtijden uitgevoerd.

Een optimale infrastructuur en accommodatie voor de brandweerkazerne is gegarandeerd.



E

11.018,15 €

14.500,00 €

I

19.558,31 €

201.311,48 €


45.000,00 €

40.500,00 €

•

De gebouwinfrastructuur van de brandweerkazerne is geoptimaliseerd en onderhouden

•

De accomodatie en de inboedel van het gebouw leiden tot een betere dienstondersteuning

Stad Vilvoorde

Pagina

7

van

95


Ondersteunende middelen schade voorkomen

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 3.530.090,02 €

E

1.978.158,30 €

•

Lonen en Wedden

•

Arbeidsgeneeskundige prestaties.

•

Nutsvoorzieningen

•

Onderhoud en kleine herstellingen

•

Verzekeringen.

•

Onderhoudscontracten

•

Telecommunicatie

•

Werkingsmiddelen

•

Secretariaatskosten

•

Lidgelden

•

Onderhoud wagenpark en brandstoffen

•

Ontvangsten


1.674.779,03 €


1.609.856,00 €

Aangename en veilige wijken

E I A Totaal

Stad Vilvoorde


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


10.732.034,12 €

3.571.198,23 €

11.503.080,11 €

3.433.817,63 €

10.686.392,10 €

2.423.757,00 €

324.602,04 €

0,00 €

1.415.035,36 €

45.000,00 €

1.250.723,88 €

0,00 €

271.884,00 €

0,00 €

12.208.999,98 €

2.423.757,00 €

271.884,00 € 11.328.520,16 €

271.884,00 € 3.571.198,23 €

13.189.999,47 €

3.478.817,63 €

Pagina

8

van

95


Sociale en solidaire stad In samenwerking met het OCMW en private sociale en hulpverlenende instanties wordt een efficiënte basisdienstverlening algemeen welzijn uitgebouwd om iedere Vilvoordenaar alle kansen te geven op volwaardige wijze deel te nemen aan het publieke leven in de stad. De stad organiseert, in samenwerking met het OCMW, de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het stedelijk loket voor de bevolking.


30.350,60 €

I

37.019,14 €


19.222,00 €

41.300,00 €


9.222,00 €

65.000,00 €

42.953,00 €

9.222,00 €

65.000,00 €

•

In samenwerking met het CAW en het OCMW is het project 'sociale welzijnscampussen' opgevolgd.

•

Het buitenschrijnwerk van het gebouw van het Rode Kruis, Bolwerkstraat 35 is vervangen.

•

De sociale verenigingen zijn via een erkenningsprocedure versterkt in hun werking.

•

Het digitaal Sociaal Huis is geïmplementeerd.

•

Er is aan alle ouders van pasgeboren- en adoptiekinderen een geboortepremie aangeboden.

•

Sociale organisaties en verenigingen zijn ondersteund.

•

Er is een boomplantdag georganiseerd.

•

De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket inzake algemene welzijnsvoorzieningen.

•

Een sociale kaart van Vilvoorde is ter beschikking gesteld van de sociale partners.

•

De onderhandelingen met de verschillende partners voor samenwerking in Het Sociaal Huis zijn verdergezet. Toelichting : Met de opstart van de nieuwe website werd de eerste fase van het 'digitaal' sociaal huis geïntegreerd. Cipal werkt ondertussen verder aan de volgende fase maar deze heeft achterstand opgelopen. Het concept 'fysiek' Sociaal Huis zal terug opgenomen worden bij nieuwbouw OCMW.

•

De uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan is geïntegreerd in het stedelijk budget en gezamelijk uitgewerkt met het OCMW.

•

Het project vrijetijdsparticipatie van personen in armoede is in samenwerking met het OCMW en het CAW geëvalueerd en verder uitgewerkt.

•

Energiebesparende acties zijn georganiseerd.

•

Het verenigingsleven is ondersteund.

Stad Vilvoorde

Pagina

9

van

95


•

De Sociale Academie heeft in samenwerking met het OCMW informatiemomenten georganiseerd voor de welzijnssector.

•

Sociale activiteiten zijn ondersteund.

De Vilvoordse bevolking wordt gesensibiliseerd rond specifieke gezondheidsthema's.


8.274,51 €

0,00 €


1.240,00 €


1.240,00 €

•

Er is in oktober een week rond gezondheid georganiseerd.

•

Er is een nieuwe preventieve gezondheidsactie opgestart in samenwerking met de SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg) en Logo Zenneland.

•

In samenwerking met het LUCK is de borstkankerscreeningcampagne in Vilvoorde ondersteund. Toelichting : Om de 2 erkende radiologen niet te overbelasten, heeft de Provincie besloten om het hele jaar door de vrouwen van de doelgroep op te roepen om zich te laten screenen. Dit maakt het moeilijk om rond één bepaald moment een actie te organiseren.

•

De samenwerking met Centrumlogo is voortgezet, zodat door de krachten te bundelen meer kan worden bereikt inzake gezondheidsbeleid.

•

•

Op basis van de evaluatie van de borstkankerscreening van de voorbije jaren zijn acties genomen om meer kansengroepen te bereiken. Toelichting : Om de 2 erkende radiologen niet te overbelasten, heeft de Provincie besloten om het hele jaar door de vrouwen van de doelgroep op te roepen om zich te laten screenen. Dit maakt het moeilijk om op één bepaald moment een actie te organiseren. De subsidies voor de sensibilisering rond gezondheid zijn conform het reglement toegekend.

Ondersteunende middelen basisdienstverlening algemeen welzijn.


0,00 €



Lonen en wedden

De vereenzaming van senioren en gehandicapten wordt tegengegaan door hen activiteiten, ondersteuning en informatie op maat aan te bieden. Door een thuiszorgaanbod kunnen senioren langer in hun thuisomgeving blijven. De vereenzaming van gehandicapten wordt tegengegaan door een aangepast activiteitenaanbod, ondersteuning en informatie op maat.

Stad Vilvoorde

Pagina

10

van

95



5.382,36 €


312,50 €

7.700,00 €

600,00 €


600,00 €

•

Er is een feest voor gehandicapten georganiseerd.

•

Specifieke informatie is aangeboden op maat van de gehandicapten.

•

Voor gehandicapten is de dienstverlening 'bibliotheek aan huis' operationeel.

•

De Vilvoordse Adviesraad voor Gehandicapten (VAG) fungeert als adviesraad voor het stedelijk gehandicaptenbeleid.

•

De dienst Sociale Zaken is het inzamelpunt voor plastic dopjes. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden kan met de opbrengst daarvan blindengeleidehonden financieren. De resultaten van het inzamelpunt zijn geëvalueerd en indien nodig is het project bijgestuurd. Toelichting : Na grondig onderzoek blijkt het een probleem te zijn om organisatorisch alles geregeld te krijgen: opslagruimte, ophaling, medewerking partners, strenge regels i.vm. ingezamelde doppen, ... Daarom werd besloten het project af te sluiten.

•

Conform het reglement is er aan alle Vilvoordenaars met incontinetieproblemen gratis huisvuilzakken aangeboden.

•

Het toegankelijkheidsbeleid binnen het stadsbestuur is opgevolgd.

Senioren kunnen langer in hun eigen thuisomgeving blijven door een thuiszorgaanbod.


•

E

100.899,32 €

I

21.192,39 €

96.810,00 €


75.000,00 €

26.000,00 €


75.000,00 €

26.000,00 €

De thuiszorgpremie is geëvalueerd en zonodig aangepast. Toelichting : Er werd al nagegaan welke gelijksoortige premies in andere gemeenten er bestaan en wat de voorwaarden daar zijn. Er moet nog beslist worden hoe de premie het beste kan omgevormd worden.

•

Er zijn isolerende bakjes aangekocht voor het vervoer van de weekendmaaltijden.

•

Een aanbod van maaltijden aan huis voor senioren is voorzien.

•

De thuiszorgpremie is conform het reglement toegekend aan de aanvragers.

•

De levering van maaltijden is geëvalueerd.

•

De werking van externe partners met een thuiszorgaanbod voor senioren is ondersteund.

•

Er zijn acties ondernomen om de mobiliteit van senioren te verhogen.

•

In samenwerking met de Stichting Pieders zijn senioren ondersteund om langer in hun thuisomgeving te blijven.

Stad Vilvoorde

Pagina

11

van

95


•

Er is onderzocht in welke mate de ontwikkeling van nieuwe diensten een grotere groep senioren toelaat om in de beste omstandigheden te genieten van een oude dag in de eigen vertrouwde omgeving. (***)

•

Om voor de nabije toekomst te kunnen voorzien in een voldoende, kwalitatief en betaalbaar opvangaanbod van zwaar hulpbehoevende senioren is een masterplan ouderenzorg en een haalbaarheidsstudie opgemaakt en zijn de resultaten geïmplementeerd. (***)

•

Aan de hulpvragen van cliënten voor poetshulp en/of gezins- en bejaardenhulp is zo snel mogelijk tegemoetgekomen door inschakeling van hulp uit eigen OCMW-diensten of in samenwerking met of doorverwijzing naar andere thuiszorgpartners. (***)

Ondersteunende middelen vereenzaming tegengaan


5.439.573,97 €

A

69.753,00 €

•

Lonen en Wedden

•

Toelage O.C.M.W.

750,20 €


12.848,00 €

69.753,00 €


12.848,00 €

69.753,00 €

Door middel van een aangepast activiteitenaanbod, ondersteuning en informatie op maat wordt de vereenzaming van senioren tegengegaan.


23.215,47 €

3.596,50 €


9.485,00 €


9.485,00 €

•

Er is een sponsorloop georganiseerd ten voordele van het kerstfeest voor alleenstaande senioren.

•

Er is een kerstfeest voor alleenstaande Vilvoordse 60-plussers georganiseerd.

•

Er is in mei een seniorendag georganiseerd in samenwerking met verschillende diensten.

•

Er is in oktober een tweedaagse seniorenhappening aangeboden aan de Vilvoordse senioren.

•

Er zijn minimaal twee beginnerscursussen PC voor senioren georganiseerd.

•

Er is een cursus over een thema voor senioren georganiseerd.

•

De subsidies aan seniorenbonden zijn toegekend conform het reglement.

•

De Vilvoordse Adviesraad voor Seniorenbeleid (VIAS) fungeert als adviesraad voor het stedelijk seniorenbeleid.

•

Specifieke informatie is aangeboden op maat van de senioren.

Stad Vilvoorde

Pagina

12

van

95


•

Er zijn acties ondernomen om de seniorenbonden te ondersteunen en te stimuleren om mee te werken aan de realisaties van het stedelijke beleid ten aanzien van vereenzaming van senioren.

•

De dienstverlening van de dienstencentra is prioritair aangeboden in die wijken waar deze speciefiek vorm van seniorenwerk het nauwst aansluit bij de speciefieke noden van de bevolkingssamenstelling. (***)

•

De werking van de dienstencentra sluit aan bij het nieuwe woonzorgdecreet waarbij de lokale dienstencentra gestimuleerd worden om nog meer preventief te werken en zich te richten naar personen met een beginnende zorgsituatie. (***)

Het Federale en Vlaamse activeringsbeleid inzake tewerkingstelling wordt ondersteund via deelname aan de werking van de Lokale Werkwinkel en het verder uitbouwen van sociale economieprojecten. Door middel van sociale economieprojecten wordt werk gecreëerd voor de moeilijkste groepen op de arbeidsmarkt en worden nieuwe, zinvolle diensten voor de Vilvoordse bevolking uitgebouwd.


4.041,65 €



•

Er is een nieuw initiatief sociale economie opgestart.

•

De opstart van een nieuwe buurtgerichte kinderopvang is opgevolgd en geëvalueerd in functie van de sociale tewerkstelling en nederlandse taallessen voor anderstaligen.(***)

De tewerkstellingskansen van laaggeschoolde, langdurig werklozen worden verhoogd door middel van de ondersteuning van lokale terwerkstellingsinitiatieven.


4.487,30 €

0,00 €


1.500,00 €


1.500,00 €

•

Fietsvoorde is ondersteund in zijn werking door het ter beschikking stellen van de nissen en ruimte voor de fietsenstalling aan Fietsvoorde.

•

De stad Vilvoorde neemt de regierol op voor de uitbouw van de sociale economie en tekent samen met de betrokken partners het werkgelegenheidsbeleid uit.

•

Het secretariaat van het Forum van de Lokale Werkwinkel is waargenomen. Toelichting : Vermits de werking van de Werkwinkel momenteel 'herdacht' wordt door de Vlaamse Minister van Tewerkstelling maar er nog geen duidelijkheid over is, ligt de werking van het Forum stil. Dit neemt niet weg dat er nog altijd binnen het zorggebied gezamelijke acties ondernomen worden rond tewerkstelling.

•

Stadsdiensten zijn geïnformeerd over beleidsmaatregelen om kansengroepen binnen de stadsdiensten tewerk te stellen.

•

De dienstenwijzer i.v.m. vraag en aanbod lokale diensten is beheerd door de sectie Sociale Tewerkstelling. Toelichting : VVSG ging een dienstenwijzer aanbieden die dan gebruikt kon worden maar dit is niet gebeurd en momenteel wordt er binnen VVSG ook niet aan verder gewerkt.

Stad Vilvoorde

Pagina

13

van

95


•

De stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen, concessie en erfpachtovereenkomsten ter beschikking gesteld van sociale tewerkstellingsinitiatieven.

•

In samenwerking met het RESOC zijn de lokale tewerkstellingsinitiatieven ondersteund.

Ondersteunende middelen sociale economie


48.525,10 €

150,70 €


220,00 €


220,00 €

Lonen en wedden

Het stedelijk integratiebeleid beoogt maximale integratie van nieuwkomers, het aanmoedigen van anderstaligen om Nederlands te leren, het bevorderen van de inspraak en participatie aan het maatschappelijke leven van de doelgroep van het integratiebeleid en het bevorderen van samenleven in diversiteit, om gelijke kansen te bevorderen. Het integratiebeleidsplan, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma, is opgemaakt en uitgevoerd.




•

De samenwerkingsovereenkomst met het provinciaal integratiecentrum PRIC is goedgekeurd en opgevolgd door middel van een afsprakennota met de concretisering van het ondersteuningsaanbod en de wijze van samenwerking.

•

Het integratiebeleidsplan in vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget.

•

Het voortgangsrapport van het integratiebeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Integratie van nieuwkomers wordt bevorderd en anderstaligen worden maximaal gestimuleerd om deel te nemen aan taalcursussen Nederlands.


0,00 €



800,00 €

1.090,00 €

•

Er is actief gewerkt aan taalsensibilisatie Nederlands (NT2) door de bekendmaking bij de doelgroep van de werking van het Huis van het Nederlands en aanvullende acties.

•

In uitvoering van het inburgeringsbeleid is het onthaalaanbod, zowel voor volwassenen als voor minderjarige nieuwkomers, en het aanbod Nederlands systematisch bekendgemaakt en zijn de trajecten van de inburgeraars opgevolgd.

Stad Vilvoorde

Pagina

14

van

95


•

In overleg met de onthaalklas in Vilvoorde is een aanvullend (taal)aanbod georganiseerd voor anderstalige nieuwkomers, waarbij de ouders maximaal betrokken worden. Toelichting : Sinds 2010 wordt er vanuit het schoolopbouwwerk geen aanvullend taalaanbod op woensdagnamiddag meer georganiseerd voor andertalige nieuwkomers uit het basisonderwijs. Wel is er nog steeds een gerichte doorverwijzing naar het onthaalonderwijs en naar het vrije tijdsaanbod. Eind 2011 is een werkgroep opgericht voor anderstalige nieuwkomers om de betrokken actoren beter op elkaar af te stemmen (stad, onthaalbureau, scholen, OCMW). Afhankelijk van de afspraken zal het aanvullend aanbod vanuit de stad beter afgestemd worden op de noden.

De inspraak en de participatie aan het maatschappelijk leven van de doelgroep van het integratiebeleid wordt vergroot via structurele maatregelen. Jaarrekening Uitgaven E

2.095,00 €

Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven 4.571,77 €

Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven

Ontvangsten

4.450,00 €

•

De scholen in Vilvoorde zijn ondersteund bij hun contacten met anderstalige ouders door de inzet van sociale tolken.

•

Het project onderwijsondersteuning secundair onderwijs is logistiek en inhoudelijk ondersteund. Toelichting : Het project is half 2011 gestopt. Tot dan heeft de stad dit project ondersteund en was er actieve opvolging van de projectwerking.

•

Via een procesbegeleiding van het Huis van het Nederlands en in samenwerking met het provinciaal integratiecentrum (PRIC) is een visie rond taalbeleid uitgewerkt en werden acties uitgewerkt in functie van een toegankelijke dienstverlening. Toelichting : De taalwerkgroep, bestaande uit medewerkers van verschillende stadsdiensten, is in oktober 2011 opgestart en als concrete actie is bijvoorbeeld reeds gewerkt aan schriftelijke vereenvoudiging van de folder voor de bekendmaking van de vrijetijdspas. De visie en concrete acties worden verder uitgewerkt in 2012.

•

Via het schoolopbouwwerk zijn scholen aangezet om de ouderbetrokkenheid op te nemen, om te werken aan een communicatie- en taalbeleid op school en zijn zij ondersteund in het werken met kansengroepen.

•

Er is één schooloverstijgend project uitgewerkt ter bevordering van de gelijke onderwijskansen. Toelichting : Wegens afwezigheid van de schoolopbouwwerker was het schooloverstijgend aanbod in 2011 eerder beperkt. Er werd opnieuw een zitdag voor studietoelagen georganiseerd, maar verder bleef de projectwerking schoolgebonden. Vanaf 2012 zal vanuit de nieuwe functie voor beleidsondersteuning van gelijke onderwijskansen verdere concrete uitvoering gegeven worden aan net- en schooloverstijgende acties.

•

Via het LOP en het schoolopbouwwerk is gewerkt aan de bevordering van gelijke onderwijskansen.

•

In overleg met de betrokken diensten zijn inspanningen geleverd voor vertegenwoordiging van de doelgroep van het integratiebeleid in de stedelijke adviesraden.

•

In samenwerking met het centrum basiseducatie is gewerkt aan de verhoging van de leesbaarheid van de door de stad gepubliceerde teksten. Toelichting : Het was de bedoeling over met het centrum voor basiseducatie een regeling te treffen voor het toegankelijk taalgebruik, maar het bleef bij een sporadische inzet bij het nalezen van teksten. Via de opstart van het begeleidingsproces taalbeleid zal de schriftelijke toegankelijkheid aan bod komen, waardoor meer systematisch aandacht zal worden geschonken aan eenvoudig en toegankelijk taalgebruik.

•

De verenigingen in het kader van het integratiebeleid zijn geïnformeerd over de activiteiten van en in de stad Vilvoorde en worden gestimuleerd tot participatie hieraan.

Stad Vilvoorde

Pagina

15

van

95


•

In overleg met de verenigingen en organisaties die werken in het kader van het integratiebeleid, is de folder 'vakantietijd: huwelijkstijd?' ruim verspreid en werd het thema huwelijksmigratie besproken met de doelgroep. Toelichting : Eind 2011 werden de voorbereidingen opgestart om in de vrouwenwerking Alif-Lam het thema huwelijksmigratie aan bod te laten komen en dit in samenwerking met de vzw Ella, kenniscentrum gender en etniciteit (het vroegere Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen).

De inspraak en de participatie aan het maatschappelijk leven van de doelgroep van het integratiebeleid wordt vergroot door ondersteuning van het allochtone verenigingsleven, structurele betrokkenheid van de doelgroep bij het beleid, constructief overleg rond religieus-culturele aangelegenheden en ondersteuning lokale verenigingen bij integratieprojecten.


32.610,49 €

13.649,29 €


11.400,00 €


11.400,00 €

•

Conform het gemeenteraadsbesluit zijn convenanten afgesloten in het kader van het lokale integratiebeleid.

•

Conform het reglement op de projectsubsidie zijn organisaties en verenigingen financieel ondersteund om via concrete projecten interculturele uitwisseling te stimuleren.

•

Verenigingen en organisaties die acties willen ondernemen op het vlak van samenleven in diversiteit zijn ondersteund bij het indienen van subsidiedossiers en het uitvoeren van het project.

•

Via het schoolopbouwwerk zijn in twee basisscholen oudergroepen georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

•

Naar aanleiding van het islamitisch offerfeest is op vraag van en in onderling overleg met de moslimgemeenschap een tijdelijke slachtinrichting georganiseerd.

De stad neemt initiatieven ter bevordering van het samenleven in diversiteit en het verhogen van het maatschappelijk draagvlak van de Vilvoordse bevolking ten aanzien van Vilvoordenaars ongeacht hun afkomst.


1.046,12 €



1.295,00 €

1.735,00 €

Er is een samenwerking opgezet met het gelijke behandelingsbureau waaronder Vilvoorde valt. Toelichting : Voor de regio Halle-Vilvoorde is er (nog) geen locatie voor het gelijke behandelingsbureau bepaald. Het geplande overleg in het voorjaar 2012 met Gelijke Kansen Vlaanderen moet duidelijkheid brengen.

•

Er is lokaal meegewerkt aan de uitvoering van het provinciale actieplan over diversiteit.

•

De campagne 'zonder haat straat' is verder gepromoot.

•

Via de materialenbank zijn scholen, verenigingen en individuen ondersteund die willen werken rond specifieke thema's van het integratiebeleid.

Stad Vilvoorde

Pagina

16

van

95


•

In overleg met het provinciaal integratiecentrum PRIC is de aanpak van samenlevingsproblemen in een interculturele context, waaronder ook elke vorm van discriminatie, op een geïntegreerde wijze georganiseerd. Toelichting : Er zijn nog geen afspraken vastgelegd met de provincie Vlaams-Brabant en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Eén van de redenen is het ontbreken van een meldpunt discriminatie voor de gemeenten in de Vlaamse rand. Op aandringen van de betrokken gemeenten wordt in 2012 een overleg gepland met Gelijke Kansen Vlaanderen.

•

Er is via de stedelijke informatiekanalen geïnformeerd over het gevoerde integratiebeleid.

•

Om als stad het charter tegen zinloos geweld te behouden is een sensibiliseringsactie onder de aandacht gebracht bij de Vilvoordse bevolking.

Ondersteunende middelen maatschappelijke integratie


138.482,45 €

109.164,10 €


•

Lonen en Wedden

•

Werkingsmiddelen dienst Maatschappelijke Integratie.

106.192,40 €


106.192,40 €

Het draagvlak voor de Noord-Zuid solidariteit wordt verbreed. Het beleid inzake Noord-Zuid solidariteit wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma gepland en uitgevoerd in samenwerking met de lokale partners.


2.500,00 €



De Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit, kortweg VRIS, fungeert als adviesraad voor het stedelijke beleid voor internationale samenwerking.

Via steun aan en in samenwerking met de lokale partners van het Noord-Zuidbeleid wordt het draagvlak voor de Noord-Zuid solidariteit verbreed.


11.500,00 €



•

Er is minstens één sensibiliserende actie (bijvoorbeeld acties in het kader van de FairTradeGemeente) georganiseerd, gericht naar het brede publiek.

•

Conform het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking zijn de actieve organisaties in Vilvoorde op vlak van internationale solidariteit gesubsidieerd voor hun structurele werking.

Stad Vilvoorde

Pagina

17

van

95


•

Conform het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking zijn de zuid- en sensibiliseringsprojecten van verenigingen, scholen en individuele inwoners van Vilvoorde gesubsidieerd.

•

Op vraag van NGO's zijn voor hun campagnes de bestaande middelen van de stad Vilvoorde (infoblad, bibliotheek, e.d.) ter beschikking gesteld.

•

Er zijn minimaal twee educatieprogramma's ter bevordering van verdraagzaamheid en solidariteit opgezet voor relevante doelgroepen zoals scholen, middenstand, jeugdverenigingen, culturele verenigingen, e.d.

Sociale en solidaire stad

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal

Stad Vilvoorde

5.852.984,34 €

243.655,29 €

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 4.957.823,10 €

227.707,40 €


58.211,53 €

91.000,00 €

91.000,00 €

69.753,00 €

69.753,00 €

69.753,00 €

5.980.948,87 €

243.655,29 €

5.118.576,10 €

227.707,40 €

227.707,40 €

5.117.476,10 €

Pagina

227.707,40 €

18

van

95


Stadsontwikkeling Een inclusief huisvestingsbeleid met bijzondere aandacht voor sociaal zwakkeren wordt uitgebouwd door middel van een enig loket Huisvesting, een versterking van de woonkwaliteit, een hoogwaardige sociale huisvesting en afstemming van het beleid van alle huisvestingsactoren. Een eenloketfunctie wordt uitgebouwd zodat de dienstverlening aan de bevolking op een toegankelijke manier onmiddellijk kan inspelen op de individuele vragen en noden inzake huisvesting.




•

Alle vragen van inwoners in verband met wonen zijn via de huisvestingsdienst accuraat toegelicht met indien nodig een correcte doorverwijzing naar externe partners.

•

Een premiegids met een bundeling van actuele informatie over alle betoelagingen met betrekking tot huisvesting van de diverse overheden is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen stad Vilvoorde en gemeente Machelen zowel analoog als digitaal beschikbaar voor de bevolking.

Kwaliteitscontrole en diverse stimuli leiden tot een kwaliteitsverbetering van het stedelijk woonpatrimonium.


0,00 € 847,77 €

376,20 €



25.000,00 €

25.000,00 €

3.158,00 €

26.060,00 €

26.060,00 € I

3.158,00 €

•

Leegstand wordt in het kader van het Grond- en Pandendecreet opgevolgd en zonodig gesanctioneerd middels een leegstandsheffing.

•

Leegstand wordt in het kader van het nieuwe Grond- en Pandendecreet opgevolgd en zonodig gesanctioneerd middels een leegstandsheffing

•

Een plan van aanpak in het kader van niet-vergunde opsplitsing van woningen en overbewoning in de stad is in uitvoering. Toelichting : Het plan van aanpak is in opmaak en zal pas bij aanwerving van de handhavingsambtenaar in 2012 effectief volledig in uitvoering zijn.

•

Op aanvraag van eigenaars zijn conformiteitsattesten afgeleverd indien de woning aan de kwaliteitsvereisten zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode voldoet.

•

Woningen die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid /volksgezondheid en waarvoor de eigenaar geen stappen onderneemt, zijn gesaneerd bij besluit van de burgemeester met verhaal van de gemaakte onkosten bij de eigenaar.

•

De bewoners van onbewoonbaar verklaarde woningen of van woningen waar een acuut probleem van overbewoning is vastgesteld, zijn in overleg met het OCMW en bij besluit van de burgemeester herhuisvest.

•

Ernstige vaststellingen van overbewoning volgens de criteria van de Vlaamse Wooncode zijn overgemaakt aan de diensten van de Wooninspectie.

Stad Vilvoorde

Pagina

19

van

95


•

Klachten over de kwaliteit van huurwoningen zijn onderzocht volgens de criteria vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en leiden indien gegrond tot ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen indien de eigenaar de nodige stappen niet onderneemt.

Door de acties van alle huisvestingsactoren die actief zijn op het Vilvoords grondgebied af te stemmen op het stedelijk beleid wordt een integraal huisvestingsbeleid gevoerd.


•


E

5.761,65 €

39.145,67 €

20.045,00 €

I

2.888.554,25 €

1.509.035,20 €

2.889.600,00 €

20.045,00 € 3.991.872,01 €


20.045,00 €

3.358.500,00 €

3.497.972,01 €

De activiteiten van het regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen zijn door de wooncel Vilvoorde-Machelen uitgevoerd.

•

De visieontwikkeling omtrent de rationalisatie van de grens tussen openbaar en privaat domein in de sociale wijk in Houtem is verdergezet. Toelichting : Het blijkt om een uiterst complex probleem te gaan. Het nodige overleg met andere betrokken partijen wordt verdergezet.

•

Een woonbehoeftestudie wordt in navolging van de subsidieaanvraag en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan opgemaakt.

•

Het Register Onbebouwde Percelen wordt actueel gehouden.

•

Het Gemeentelijk Actieprogramma, zoals bepaald in het Decreet Grond- en Pandenbeleid, is in uitvoering.

•

De Woonraad is, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking met Machelen, aangewend als structureel overleginstrument voor het huisvestingsbeleid tussen stad Vilvoorde, gemeente Machelen en de openbare en private huisvestingsactoren.

•

Woningen die volgens het Masterplan van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting bestemd zijn voor verkoop zijn door tussenkomst van het stadsbestuur verkocht volgens zowel sociale en culturele criteria.

•

Er is een structureel bilateraal overleg tussen de stad en de voornaamste huisvestingsactoren.

In samenwerking met de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting wordt een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting op peil gehouden.




•

De vervangingsbouw tot 8 sociale huurwoningen in de Jacob Jordaensstraat en de Vlierkensstraat is lopende.*

•

De vervangingsbouw tot 19 sociale huurwoningen in de seniorenresidentie Duchéhof (fase 4) is opgestart.*

•

De bouw van 27 sociale koopwoningen in project STAR (fase 1) is lopende.*

•

De bouw van 18 Vlabinvest koopwoningen in project STAR (fase 2) is lopende.*

•

De bouw van 7 Vlabinvest koopwoningen in project STAR (fase 1) is lopende.*

•

De bouw van 5 Vlabinvest-huurwoningen in de Mechelsesteenweg 362 (site optitherm) is opgestart.*

Stad Vilvoorde

Pagina

20

van

95


•

De bouw van 28 Vlabinvest-koopwoningen in de Kortestraat is opgestart.*

•

De bouw van 21 Vlabinvest- koopwoningen in Lavendelveld is lopende.*

•

De vervangingsbouw tot 4 sociale huurwoningen in de Kortestraat is opgestart.*

•

De vervangingsbouw tot 14 sociale huurwoningen in de Jacob Smitsstraat 13bis is opgestart.*

•

De vervangingsbouw tot 12 sociale huurwoningen in de Vlierkensstraat 117/131 is opgestart.*

•

De renovatie van 7 sociale huurwoningen in de wijk Faubourg is opgestart.*

•

De renovatie van 38 sociale huurwoningen in de wijk Far-West (Groenstraat, Duchéhof en Olmstraat) is opgestart.*

•

De renovatie van 2 sociale huurwoningen in de Rubensstraat, de Vlierkensstraat, de David Teniersstraat en de Van Dyckstraat zijn lopende.*

•

De renovatie van 3 sociale huurwoningen in de Jacob Jordaensstraat 52 is opgestart.*

•

De renovatie van 4 sociale huurwoningen in de Jacob Jordaensstraat 59 is lopende.*

•

De renovatie en uitbreiding van 4 sociale woningen in de Memlingstraat 29 en 37, Breemputstraat 93 en 95 is opgestart. *

•

De renovatie van 32 sociale huurwoningen in de Memlingstraat en Breemputstraat (Vilvoordse Haardplein) is lopende. *

•

De renovatie van 19 sociale huurwoningen in de Rubensstraat 23-29 is opgestart.*

•

De renovatie van 10 sociale huurwoningen in de Parkstraat 42-46 (fase 2) is opgestart.*

•

De renovatie van 55 sociale huurwoningen in de residentie in de Jacob Smitsstraat en Jacob Jordaensstraat is lopende.*

•

De renovatie van het interieur van 7 sociale huurwoningen (fase 2) in de sociale wijk te Houtem is lopende.*

•

De renovatie van het interieur van 7 sociale huurwoningen (fase 3) in de sociale wijk te Houtem is opgestart.*

•

De infrastructuurwerken in de sociale woningen in de wijk Faubourg zijn lopende.*

•

De renovatie van daken en schouwen van 5 sociale huurwoningen in de Rubensstraat, David Teniersstraat, Van Dijckstraat en Vlierkensstraat is opgestart.*

•

De renovatie van daken in 24 sociale huurwoningen in de Jacob Jordaensstraat en de David Teniersstraat is lopende.*

•

De renovatie van het buitenschrijnwerk van 19 sociale huurwoningen in de David Teniersstraat is opgestart.*

•

De renovatie van buitenschrijnwerk in 40 sociale huurwoningen in de Jacob Smitsstraat en de Valerius De Saedeleerstraat is opgestart.*

•

De renovatie van daken en schouwen in 13 sociale huurwoningen in de Valerius De Saedeleerstraat is opgestart.*

•

De renovatie van de gebouwschil in 64 woningen in residentie Breemputhof is opgestart.*

•

De renovatie van het exterieur (fase 1) in 28 woningen in de sociale wijk in Houtem is lopende.*

•

De renovatie van het exterieur (fase 2) in 25 woningen in de sociale wijk in Houtem is opgestart.*

•

De renovatie van 10 sociale huurwoningen in de Jacob Jordaensstraat-David Teniersstraat is opgestart.*

Ondersteunende middelen huisvestingsbeleid

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Stad Vilvoorde

93.942,67 €

98.538,15 €



96.238,00 €

96.191,00 €

69.051,00 €

Pagina

69.051,00 € 21

van

95


•

Lonen en Wedden

De ontwikkeling van stadsvernieuwingsprojecten wordt actief aangestuurd om de kwaliteit van het stedelijk weefsel continu te verbeteren. Het Watersiteproject blijft hierbij een strategisch speerpunt om de stad aantrekkelijker te maken door de creatie van nieuwe hoogwaardige economische ruimte, woongelegenheid en recreatie , binnen een duurzaam en kwalitatief ruimtelijk kader. Het Watersiteproject wordt structureel georganiseerd en afgestemd met bovenlokale publieke partners om maximale slaagkansen te creëren en alle beschikbare financiële middelen op elkaar af te stemmen.


• •

E

34.484,41 €

I

49.000,00 €

43.150,00 €


106.500,00 €

106.579,00 €


106.500,00 €

106.579,00 €

Strategische gronden in het zuidelijk deel van het projectgebied zijn verworven. Er is een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de herontwikkeling van het zuidelijk deel van Watersite. Toelichting : De studie kon pas opgestart worden op het ogenblik dat er zicht was op bestemmingen GRUP VSGB (februari 2012). Resultaten worden verwacht in het najaar van 2012.

•

De ontwikkelingen in Watersite (Vilvoorde -Machelen) zijn opgevolgd door een projectcoördinator in het kader van de erkenning als strategisch project Vilvoorde -Machelen door de Vlaamse regering.

•

In uitvoering van een overeenkomst met betrekking tot hefboomfinanciering in de Kanaalzone zijn projecten voorgelegd aan de Vlaamse regering, geadviseerd door een stuurgroep, voor de jaarlijkse besteding van twee miljoen euro ter ondersteuning van het Watersiteproject. Toelichting : Zolang er geen uitvoeringsdossier is voor het zuidelijk deel watersite, kan geen dossier ingediend worden.

•

Het project Vilvoorde Watersite is aangestuurd vanuit een Beheerscomité waarin naast Waterwegen en Zeekanaal NV als structurele partner ook de voornaamste publieke en private actoren betrokken zijn.

•

Via een infopunt Vilvoorde Watersite wordt aan informatieverstrekking gedaan over het project Vilvoorde Watersite naar zowel het ruime publiek als naar specifieke doelgroepen. Toelichting : De opdracht voor de aanmaak van een nieuw infopunt vond plaats in 2011. Het infopunt zal in juni 2012 openen.

•

De diverse brownfieldconvenanten, waarbij de stad de rol van regisseur opneemt, zijn in uitvoering. Eén nieuw brownfieldconvenant is in onderhandeling.

De site Asiat krijgt een nieuwe bestemming na desaffectatie door de militaire overheid.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I •

0,00 €



HEt ontwikkelingsscenario en de bestemming van de site 'Asiat' is gekend. Toelichting : Een uit te besteden studie waarvoor subsidie wordt ontvangen, zal in 2012 afgerond worden. Deze studie zal elementen aanreiken om een ontwikkelingsscenario en de opmaak van een RUP mogelijk te maken.

Stad Vilvoorde

Pagina

22

van

95


•

Een milieueffectenstudie voor het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'Asiat' is uitgevoerd. Toelichting : De milieueffectenstudie zal mee worden opgenomen in de studie omtrent ontwikkelingsscenario en bestemming die in 2012 zal worden afgerond.

Het stadsvernieuwingsproject 'Kanaalpark' wordt afgewerkt en vormt een eerste grote concrete realisatie binnen het Watersiteproject.



E

300,00 €

0,00 €

85.800,00 €

82.000,00 €

I

408.831,31 €

716.978,36 €

3.684.833,10 €

3.145.449,75 €


82.000,00 €

3.673.833,10 € 3.145.449,75 €

•

De stedenbouwkundige kwaliteit van de nieuwbouwprojecten in het Kanaalpark door de projectontwikkelaar is opgevolgd door de kwaliteitskamer.

•

De opmaak van het voorontwerp van het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site 'Broekpoort' is opgestart.

•

Een milieueffectenstudie is uitgevoerd voor het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'Broekpoort'.

•

De percelen in stadseigendom in de Tuchthuisstraat zijn verkocht volgens een wedstrijdformule met inachtname van stedenbouwkundige voorschriften.

•

De grond voor de aanleg van het stedelijk plein ter hoogte van de verlengde Vaartstraat is verworven ten gevolge van de ruil met het gemeenschapsonderwijs. Toelichting : De ruil met GO zal in 2012 voltooid worden. In 2011 werd de aankoop van het Vlaams Gewest voltooid, zodanig in tweede instantie kan geruild worden met GO.

•

De uitvoering van de eerste fase van de Kanaalboulevard is afgerond onder het bouwheerschap van Waterwegen en Zeekanaal NV.

•

De hotelaccomodatie in de middenvleugel van het Tuchthuiscomplex heeft haar deuren geopend.

•

De oprichting van de nieuwbouwappartementen "Tybeert" en "Cantecleer" door de private partner is in uitvoering.

•

Voor de restauratie van de museumvleugel van het Tuchthuiscomplex is de bouwaanvraag ingediend en is het subsidiedossier door de stad aangevraagd aan Ruimte en Erfgoed. Toelichting : De bouwaanvraag is ingediend maar het subsidiedossier kan pas aangevraagd worden door de stad nadat een pre-advies van Onroerend Erfgoed is ontvangen.

•

De wegenis- en groeninfrastructuur van de site Kanaalpark is ontwikkeld conform de bepalingen uit de publiek private samenwerkingsoverenekomst.

•

Kanaalpark is erkend als stadsvernieuwingsproject door de Vlaamse Regering.

•

De omgevingswerken onder het viaduct van de Vuurkruisenlaan zijn uitgevoerd.

•

Er is een studie opgemaakt voor de herbestemmin gvan de Museumvleugel.

Stad Vilvoorde

Pagina

23

van

95


•

Een stuurgroep samengesteld uit de stad, Waterwegen en Zeekanaal NV en de private partner coördineert de verdere uitwerking van het Kanaalpark.

De site Forges de Clabecq wordt gesaneerd en in het stedelijk weefsel geïntegreerd.


• •



E

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

I

7.202,24 €

7.357,00 €

15.000,00 €

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'Forges de Clabecq' is formeel goedgekeurd door de gemeenteraad. Toelichting : De procedure voor goedkeuring zal worden gestart in 2012. Een ontheffingsdossier inzake MER-plicht is opgemaakt voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Forges de Clabecq.

De stadsvernieuwingsprojecten 'De Molens' en 'Broek' worden op de sporen gezet.


2.027,06 €

I

1.590.731,37 €



3 .800,00 € 0,00 €

1.792.621,00 €

3 .800,00 € 315.000,00 €

1.535.000,00 €

315.000,00 €

•

De stedenbouwkundige kwaliteit van de nieuwbouwprojecten in de projectzone 'De Molens' door de projectontwikkelaar is opgevolgd door de kwaliteitskamer. Toelichting : Er hebben zich nog geen concrete projecten in die zin kunnen aandienen.

•

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Molens' is formeel goedgekeurd door de gemeenteraad. Toelichting : Goedkeuringsprocedure is wel reeds opgestart en de formele goedkeuring door de gemeenteraad kan naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2012 gebeuren.

•

De verlaten Zennearm tussen de Trawoolstraat en de Sluisstraat is ingericht door Natuur en Bos.

•

Percelen die gelegen zijn in de toekomstige zate van het centrale plein van het stadsvernieuwingsproject zijn ofwel aangekocht ofwel via een vorm van gebruiksovereenkomst in bezit genomen door de stad. Toelichting : Er dient nog een gebruiksovereenkomst te worden gefinaliseerd. Het akkoord daarvoor van de eigenaar is reeds gegeven.

•

Indien de mogelijkheid zich voordoet om woningen en percelen die gelegen zijn in de toekomstige zate van de nieuw aan te leggen Havenstraat te verwerven zijn deze door de stad minnelijk aangekocht.

•

De intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de kanaalstrip is omgezet in een PPS-overeenkomst. Toelichting : Omwille van discussiepunten over aanleg openbare infrastructuur tussen Waterwgen en Zeekanaal NV en PSR, de ontwikkelaar, werd overeenkomst nog in PPS gegoten.

•

Een globaal communicatie- en participatieplan om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor het stadsvernieuwingsproject, goedgekeurd door elke partner inclusief een kostenverdeling, is in uitvoering. Toelichting : Er werden aparte overeenkomsten afgesloten met de partners.

• •

Het EFRO-subsidiedossier voor de herinrichting van het publiek plein is goedgekeurd. Het uitvoeringsdossier voor de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over het Zeekanaal is opgemaakt in overleg tussen de stad, de afdeling Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal NV. Toelichting : De overeenkomst wordt voor de zomer van 2012 ondertekend, zodat gestart kan worden met het uitvoeringsdossier.

Stad Vilvoorde

Pagina

24

van

95


•

Er is een overeenkomst ter realisatie van de treinhalte ter hoogte van de Broekstraat in het kader van het Gewestelijk ExpresNet. Toelichting : Infrabel legde project stil zolang geen duidelijkheid over het Uplace project en omwille van financiële beperkingen.

•

Woningen die verworven werden voor de zate van de nieuwe Havenstraat zijn zodra ze ontruimd zijn afgebroken om leegstand en verloedering te voorkomen.

•

De herinrichting van de Zenne-oevers is uitgevoerd conform de PPS overeenkomst uiterlijk tegen 2014.

•

De zuidelijke ontsluiting van De Molens is gerealiseerd conform de PPS overeenkomst De Molens uiterlijk tegen 2015.

•

De Sluisstraat en de Debackerstraat zijn heraangelegd overeenkomstig de PPS overeenkomst De Molens uiterlijk tegen 2016.

•

De Harensesteenweg is heraangelegd conform de PPS overeenkomst uiterlijk tegen 2014.

• •

De Broekstraat en het centrale plein binnen de Molens zijn aangelegd. Toelichting : Ontwerpstudie is afgerond. De Molens is erkend als stadsvernieuwingsproject door de Vlaamse regering.

•

Het rooilijnplan voor het nieuwe tracé voor de ontsluiting van Watersite in vervanging van de Havenstraat is vastgesteld. Toelichting : Landmeter is aangesteld. Opdracht is lopende.

•

Een milieueffectenstudie voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Het Broek" is opgemaakt. Toelichting : deze actie heeft vertraging opgelopen omwille van de genomen optie om vooraf de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor dit ruimtelijk gebied te laten opstellen.

•

Een stuurgroep samengesteld uit de stad, Waterwegen en Zeekanaal NV en de private partner coördineert de verdere uitwerking van De Molens.

De ruimtelijke knelpunten binnen de wijk Faubourg worden structureel aangepakt.


0,00 €



Het RUP 'Valentine' is goedgekeurd door de gemeenteraad. Toelichting : De voorschriften zijn momenteel in opmaak. De goedkeuringsprocedure kan in 2012 opgestart worden.

Het ruimtelijk planningsinstrumentarium wordt aangewend om concrete kwalitatieve ontwikkelingen te stimuleren.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •



De voorbereidingen voor de opmaak van het voorontwerp voor het RUP 'Twee Leeuwen' zijn opgestart.

Ondersteunende middelen stadsvernieuwing

Stad Vilvoorde

Pagina

25

van

95


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

E •

1.408,00 €


14.000,00 €


14.000,00 €

Lonen en wedden

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een correct, consequent en gebiedsgericht ruimtelijk beleid na te streven Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een correct, consequent en gebiedsgericht ruimtelijk beleid na te streven.




E

2.667,50 €

10.450,00 €

10.450,00 €

I

459,80 €

26.506,00 €

26.506,00 €

•

De herwerkte versie van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is van kracht.

•

De actualisatie van het handhavingsluik is herbekeken.

•

De stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels worden tijdige afgeleverd, volgens het stappenplan om tot een digitale en geautomatiseerde afhandeling te komen.

•

Het plan van aanpak rond de illegale schotelantennes is van kracht.

•

Het vergunningsbeleid wordt snel, efficiënt en met kennis van de lokale situatie gevoerd.

•

De GECORO fungeert als adviesraad voor het stedelijk ruimtelijk ordeningsbeleid.

•

Het plannenregister en het vergunningenregister zijn op elk moment actueel.

Ondersteunende middelen wettelijk instrumentarium ruimtelijke ordening


500.662,99 €

42.857,00 €


67.905,14 €


67.905,14 €

Lonen en wedden

Een efficiënte dienstverlening en een gericht doelgroepenbeleid leidt tot een economisch klimaat waar handel en ondernemerschap gestimuleerd wordt.

Stad Vilvoorde

Pagina

26

van

95


Een eenloketfunctie wordt uitgebouwd zodat handelaars en ondernemers op een centrale plaats terecht kunnen met alle vragen met betrekking tot lokale economie.




•

Door middel van deelname aan het project wissel-leren van het Agentschap Ondernemen is via overleg met verschillende bestuursniveaus de economische dienstverlening geoptimaliseerd.

•

In samenwerking met de Kamer van Koophandel-Voka is in het kader van het project Lerend Netwerk via ervaringsuitwisseliing met andere steden en gemeenten de dienstverlening aan ondernemers in Vilvoorde geoptimaliseerd.

•

Door middel van deelname aan het project van de Kamer van Koophandel-Voka rond bedrijventerreinmanagment is een regelmatig overleg met bedrijven uit de regio gerealiseerd. Toelichting : De actie van de Kamer van Koophandel-Voka zou worden opgestart met middelen van de hogere overheid. Deze middelen zijn niet verkregen door Voka waardoor dit initiatief vanuit Voka niet doorging. Wel wordt bedrijventerreinmanagment vanuit de stad opgevolgd op het bedrijventerrein Cargovil. Dit i.s.m. de Pom.

•

Handelaars en bedrijven zijn bij geplande openbare werken tijdig geïnformeerd over de exacte planning en over mogelijke hinder.

•

Alle vragen van middenstanders en ondernemers in verband met lokale economie zijn accuraat toegelicht met indien nodig een correcte doorverwijzing naar externe partners UNIZO, POM, VOKA,...

•

Door middel van een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor bedrijven zijn ondernemingen ingelicht over relevante beleidsmatige topics. Toelichting : nieuwsbrief wordt geregeld verspreid afhankelijk van vraag behoefte en te verspreiden info. Dit betekent geen 4 per jaar in 2011.

De beschikbare instrumenten worden maximaal ingezet om verdere economische ontwikkelingen te stimuleren.


0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 € 25.000,00 €


12.500,00 €

12.500,00 € 25.000,00 €

•

Ter ondersteuning van het stedelijke economische beleid beschikt de stad Vilvoorde over actuele data van het economische leven in de gemeente.

•

De rapportering m.b.t. de provinciale subsidie voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het commerciële centrum wordt opgevolgd.

•

Een vastgoeddatabank met leegstaande handelszaken en horecazaken wordt ontwikkeld om leegstand in het commercieel centrum tegen te gaan.

•

In samenwerking met een externe deskundige is een methodiek voor opmaak van een rollend handelsfonds opgemaakt. Toelichting : De actie was gekoppeld aan de mogelijke externe financiering van de hogere overheid in het kader van een oproep efro. De doelstelling van de efro-oproep werd gewijzigd. De stad Vilvoorde tekende in op de vernieuwde efro-oproep voor het project handelspandenfonds stad Vilvoorde. Zie doelstellingen en budget 2012.

Stad Vilvoorde

Pagina

27

van

95


•

Socio-economische vergunningen tot vestiging van grootschalige detailhandel zijn toegekend aan de hand van de ruimtelijk economische visie.

•

De wetgeving op leegstand en verwaarlozing van bedrijven is als instrument ingezet voor de reconversie van bedrijven.

Er wordt een gericht doelgroepenbeleid gevoerd voor middenstand en horeca om een bloeiend handelsleven te bevorderen.


8.910,00 €

I A

6.986,54 €



15.712,62 € 0,00 €

0,00 €

6.987,38 €

16.700,00 € 10.000,00 €

6.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

•

De toepassing van het premiestelsel om leegstand boven winkels tegen te gaan is verder gezet.

•

De jaarlijkse afwijkingen inzake de wekelijkse rustdag zijn voor het grondgebied toegekend.

•

De stedelijke middenstandsraad fungeert als adviesorgaan voor het middenstandsbeleid.

•

Het instrument van exploitatievergunningen is ingezet om de hygiëne en de brandveiligheid in horecazaken te garanderen.

•

Het commerciële centrum is jaarlijks door middel van vlaggen versierd.

•

De organisatie van seizoensgebonden activiteiten door de handelaarsverenigingen ter promotie van het handelscentrum is ondersteund.

•

Handelaars zijn bij mogelijke hinder door openbare werken op de hoogte gesteld van de voorwaarden om van inkomenscompensatie te kunnnen genieten.

De organisatie van markten en de controle op ambulante verlopen vlekkeloos.


27.096,05 €

8.080,70 €



37.000,00 €

37.000,00 €

0,00 €

•

De woensdag- en zaterdagmarkt is wekelijks op een ordentelijke manier georganiseerd.

•

De aanvragen voor ambulante activiteiten zijn behandeld overeenkomstig de regelgeving.

Ondersteunende middelen handel en lokale economie


97.823,66 €

0,00 €



95.168,00 €

95.121,00 €

440,00 €

Pagina

28

440,00 € van

95


•

Lonen en Wedden

Verkeersleefbaarheid en mobiliteitsbeheersing in het centrum en de wijken zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in het verkeer. Het mobiliteitsplan vormt de leidraad voor een beleid met prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker en de beheersing van de automobiliteit.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I

0,00 €



65.061,00 €

65.061,00 €

•

In het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan is een visie ontwikkeld betreffende het sluipverkeer.

•

In het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan is een sneltoets ontwikkeld.

De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker wordt verhoogd door infrastructurele maatregelen en een bijzondere aandacht voor deze doelgroep in het mobiliteitsbeleid.




E

0,00 €

500,00 €

500,00 €

I

33.529,05 €

190.000,00 €

190.000,00 €

•

Een aantal verkeersveilige maatregelen zijn uitgevoerd. Toelichting : Nieuw stuk fietspad in Damstraat vereist onteigeningen, waardoor het project zal uitgevoerd worden in 2012.

•

De fietsersbrug over de Woluwelaan ter hoogte van de Klein Steenstraat is gerealiseerd. Toelichting : Werken in uitvoering.Einde is voorzien in oktober 2012.

•

Er is een schoolroutekaart ter beschikking van scholen en fietsersbond.

Een coherent parkeerbeleid wordt aangewend voor de beheersing van de automobiliteit in de stadskern.


•



E

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

I

233.636,69 €

351.655,00 €

328.655,00 €

Een terrein in de Olmstraat is ingericht als parking. Toelichting : Werken zijn in uitvoering. Einde der werken voorzien in voorjaar 2012.

•

In het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan is een parkeerstudie uitgevoerd.

•

Een stadsrandparking op de site Forges de Clabecq is aangelegd in combinatie met het autoluw maken van het handelscentrum.

Stad Vilvoorde

Pagina

29

van

95


• •

Een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een ondergrondse parking onder de Grote Markt is uitgevoerd. Er is een nieuwe parkeerconcessie afgesloten. Toelichting : Op 23 januari 2012 besloot gemeenteraad bestaande overeenkomst met één jaar te verlengen. Is gekoppeld aan mobiliteitsplan en uit te werken visie omtrent parkeerbeleid.

Een goed uitgebouwd openbaar vervoer draagt bij tot de beheersing van de automobiliteit in de stadskern.


32.849,04€€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 36.500,00€ €

36.500,00€€

843,07€

I •


Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'Station' is formeel goedgekeurd door de gemeenteraad. Toelichting : RUP is reeds in goedkeuringsprocedure. Een formele goedkeuring in de gemeenteraad wordt voorzien in 2012.

•

In de Luchthavenlaan is een vrije busbaan aangelegd.

•

In de Hendrik 1 lei is een vrije busbaan aangelegd.

•

Het contract met De Lijn met betrekking tot het systeem van de derde betaler stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer.

De verkeersveiligheid wordt verhoogd door middel van toezicht en controle.




•

Er zijn sensibiliseringsacties uitgevoerd rond verkeersveiligheid op wijkniveau, ondersteunend aan controleacties van de lokale politie.

•

De vastgelegde snelheidscontroles zijn uitgevoerd.**

•

De controles op draagplicht van de gordel zijn uitgevoerd.**

•

Onveilige verkeerssituaties zijn aangepakt door specifieke controleacties.**

•

De vastgelegde controles op alcoholintoxicatie, dronkenschap achter het stuur en drugs in het verkeer zijn uitgevoerd.* *

•

De vastgelegde controles op overladen, ADR-transporten, respecteren rij- en rusttijden en tonnenmaatbeperking zijn uitgevoerd.**

•

Er is voorzien in toezicht in de schoolomgevingen.**

De kwaliteit van de wegeninfrastructuur wordt op peil gehouden door systematische investeringen, met specifieke aandacht voor het duurzame beheer van riool- en oppervlaktewater. De kwaliteit van het openbaar domein wordt op peil gehouden door te investeren in de systematische vernieuwing ervan.

Stad Vilvoorde

Pagina

30

van

95



688.137,87 €

41.509,00 €



0,00 €

2.108.677,00 €

0,00 €

In een aantal straten zijn asfalteringswerken uitgevoerd.

•

De Vaartstraat, de Vissersstraat en de omgevingsaanleg van het Mattenkot zijn op een gecoördineerde wijze heraangelegd als sluitstuk voor een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen Kanaalpark en stadscentrum. Toelichting : Dossier is aanbestedingsklaar.

•

De aanleg van de openbare ruimte binnen het detailhandelsgebied is gestart. Toelichting : Aanvang van de studie werd uitgesteld door problematiek Leuvensestraat en ondergrondse parking.

•

De Kolveniersstraat is heraangelegd. Toelichting : Studie is opgestart.Aanbesteding is voorzien half 2012.

•

De wegeniventaris is geactualiseerd zodat vanaf 2012 opnieuw een objectieve basis voorhanden is voor de keuze van diverse investeringen in het wegennet en voetpaden.

•

In een aantal wijken zijn de voetpaden vernieuwd. Toelichting : Werken zijn aanbesteed. Uitvoering in 2012.

•

Een achterstallige factuur in het kader van de verbeteringswerken in de wijk Houtem is uitbetaald.

•

De Kasteelstraat is aangelegd.

•

De wegenwerken in de Hellestraat zijn uitgevoerd. Toelichting : Studiebureau is aangesteld. Budget voor uitvoering der werken is niet weerhouden.

•

Er is een totaalvisie op de aanleg van de openbare ruimte binnen het detailhandelsgebied (kern). Toelichting : Visie werd door studiebureel ontwikkeld, maar vroegtijdig door het beleid stopgezet.

•

De eindafwerking van de Warandelaan is uitgevoerd conform de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst met de verkavelaar en het OCMW van Brussel. Toelichting : Werk bijna afgerond.

•

Het KTV-net in de Keelstraat is verplaatst

•

De openbare verlichting in de Schaarbeeklei is vernieuwd.

De gemeentelijke rioleringsinfrastructuur en het oppervlaktewater worden duurzaam beheerd.


• • •



E

619.082,14 €

2.965.529,64 €

1.093.000,00 €

937.000,00 €

928.000,00 €

937.000,00 €

I

584.823,36 €

262.000,00 €

2.436.513,00 €

895.000,00 €

2.353.623,00 €

895.000,00 €

De Bavaylei tussen de Leuvensesteenweg en de Nieuwe Rolleweg is aangelegd.**** Toelichting : Werken in uitvoering. Zijn vertraagd door wijziging ontwerp ( fietspad) . De onderhouds- en ruimingswerken aan de vallei van de Woluwe zijn uitgevoerd. In de Koepoortstraat is een gescheiden riolering aangelegd en het wegdek heringericht en vernieuwd. Toelichting : Dossier is aanbestedingsklaar voor uitvoering in 2012.

Stad Vilvoorde

Pagina

31

van

95


•

Er is een aanvang gemaakt met de bouw van individuele waterzuiveringsinstallaties. Toelichting : Het project is nog niet opgestart. De procedures zijn nog op te stellen, inclusief beslissingen hoe de kostprijs verdeeld wordt tussen stad en particulieren.

•

In de Rollewagenstraat zijn 10 huizen voorzien van een riolering. Toelichting : Studie is klaar. Uitvoering in 2012.

•

In een aantal straten wordt een drukriolering aangelegd. Toelichting : Studie werd door Aquafin uitgesteld wegens geen prioriteit.

•

In het kader van het rioleringsproject Trawoolcollector zijn de herinrichtingswerken van de Luchthavenlaan uitgevoerd.

•

De studie voor de aanleg van rioleringen in Koningslo fase 3 is opgestart.**** Toelichting : Het ingediende subsidiedossier is bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog niet behandeld, waardoor de studie wordt uitgesteld. Bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor het stadsbestuur.

•

De aanleg van rioleringen in de Poststraat, Bruinstraat en Breemputstraat is uitgevoerd. Toelichting : De subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn toegekend en een studie is opgestart.

•

De studie voor de aanleg van rioleringen in de Streekbaan is aangevat.**** Toelichting : Het ingediende subsidiedossier is bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog niet behandeld, waardoor de studie wordt uitgesteld. Bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor het stadsbestuur.

•

De studie voor de aanleg van rioleringen in de Indringingsweg en Trassersweg is aangevat.**** Toelichting : Het ingediende subsidiedossier is bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog niet behandeld, waardoor de studie wordt uitgesteld. Bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor het stadsbestuur.

•

In de Aardebergstraat is een gescheiden riolering aangelegd en het wegdek vernieuwd. Toelichting : Het ingediende subsidiedossier is bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog niet behandeld, waardoor de studie wordt uitgesteld. Bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor het stadsbestuur.

•

In de Buitingstraat is een gescheiden riool aangelegd en het wegdek vernieuwd. Toelichting : De studie is opgestart. Uitvoering wordt pas voorzien in 2013, wanneer er zekerheid bestaat over de toekenning van subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

•

De rioleringswerken in de Havenstraat en in de Steenkaai en de aanleg van de zennecollector IICb zijn uitgevoerd.

•

De riool op de site Immpact op de Mechelsesteenweg is verplaatst.

•

Er is een DWA-leiding met pompstation en persleiding geplaatst in de Houtemsesteenweg ( oosten Woluwelaan). Toelichting : Het ingediende subsidiedossier is bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog niet behandeld, waardoor de studie wordt uitgesteld. Bij het ontbreken van subsidiemiddelen moet een nieuw meerjarenplan worden opgesteld dat financieel haalbaar is voor het stadsbestuur.

•

De riolerings - en wegenwerken in de wijk Faubourg zijn gestart.

•

De riolerings - en wegenwerken aanleggen Trawwoolstraat fase A + B

•

De onderhouds- en ruimingswerken aan de Barebeek zijn uitgevoerd.

•

De uitbesteding van het rioolbeheer en het oppervlaktewater aan Aquafin is in al zijn facetten opgevolgd.

Stad Vilvoorde

Pagina

32

van

95


•

De pompstations Houtem, Kareelerf, Steenkaai, de bijpomp Tuchthuisstraat en de fonteinen onder de Vuurkruisenlaan worden operationeel gehouden.

Ondersteunende middelen kwaliteit wegeninfrastructuur


194.593,86 €

16.707,31 €


•

Lonen en Wedden

•

Financiële tegemoetkoming aansluitingen VMW

16.743,00 €


16.743,00 €

Openbare wegenis, straatmeubilair, stedelijke groenzones en parken worden op een efficiënte manier onderhouden en beheerd zodat een aangename leefomgeving gegarandeerd kan worden. De kwaliteit van de wegeninfrastructuur en het straatmeubilair wordt op peil gehouden door een optimaal regulier onderhoud en beheer.


881.821,01 €

I

24.601,75 €

168.687,30 €



1.459.323,96 €

94.727,38 €

1.455.069,84 €

196.200,00 €

15.000,00 €

167.550,00 €

41.280,00 €

•

De verdwijnpalen aan het stadhuis en het CC Bolwerk worden onderhouden.

•

De verzinkbare palen op de Rooseveltlaan (Franklin) zijn hersteld en de sturing is aangepast.

•

De onderhouds en ruimingswerken aan de Vallei van de Woluwe zijn uitgevoerd.

•

Sneeuw- en ijzelbestrijding op brugdekken (ongeacht de wegbeheerder), langs gemeentewegen, haltes van openbaar vervoer en toegangswegen tot hulpdiensten en ziekenhuis zijn uitgevoerd in eigen beheer.

•

Het klein onderhoud van gemeentewegen (voetpaden, rijwegverharding, verkeerssignalisatie) is uitgevoerd in eigen beheer.

•

Grote onderhoudswerken aan de openbare wegenis zijn uitgevoerd door een externe aannemer.

•

De openbare verlichting functioneert optimaal en is stelselmatig gecontroleerd, zodat defecten worden doorgegeven en verholpen door de beheerder.

•

Onderhoud en herstellingen aan schuilhuisjes en stadsplanborden is op een correcte manieruitgevoerd door een extern bedrijf dat contractueel de publiciteit op het straatmeubilair mag uitvoeren.

•

Aan nieuwe straten is een straatnaam toegekend in overleg met de heemkundige kring.

Stad Vilvoorde

Pagina

33

van

95


• •

•

Wegeninfrastructuur in nieuwe verkavelingen is in perfecte staat ingelijfd in het openbaar domein. De afleesbaarheid van alle wegmarkeringen is gegarandeerd door de jaarlijkse overschildering door een externe aannemer. Toelichting : uitvoering voorjaar 2012. Aannemer aangesteld. Ontbrekende en verouderde straatnaamborden zijn systematisch geïnventariseerd en vervangen.

Het openbaar groen in straten, parken en kerkhoven wordt op een goed niveau onderhouden en beheerd met een gezond evenwicht tussen uitbesteding en een goed uitgeruste groendienst.


•

E

518.176,67 €

I

265.911,85 €

7.522,52 €



1.297,62 €

417.094,40 €

706.141,45 € 417.094,40 €

In het park Hazeweide is het afdak afgebroken. Toelichting : Het beschikbare budget is ontoereikend en in functie van het voorzien van het nodige budget met BW zal het dak alsnog kunnen worden afgebroken.

•

Een traktor werktuigdrager is aangekocht.

•

De beplanting van het Hanssenspark is gerenoveerd.

•

Extra containers zijn aangekocht om het gebruik van de containerwagens te optimaliseren.

•

De modernisering en rationalisering van het machinepark is gebeurd.

•

De kleine personenwagen van een van de opzichters is vervangen.

•

De afsluitingen en ballenvangers in verschillende parken zijn vernieuwd.

•

Er zijn 4 bloementorens aangekocht. Toelichting : budget maar voldoende om 3 bloementorens aan te kopen.

•

Het laanbomenplan is verder afgewerkt.

•

Er zijn waterplanten aangeplant in de vijvers van het Hanssenspark.

•

De aankoop van bloembakken is gerealiseerd.

•

De belangrijkste ingangen van de grote parken zijn voorzien van gepaste info borden.

•

0,00 €

Een groeninventaris is geïmplementeerd. Toelichting : De functie van diensthoofd Groenvoorziening, een sleutelfuncties binnen de stedelijke administratie om deze actie te kunnen opvolgen en uitvoeren, was gedurende het hele jaar 2011 vacant. De actie wordt opnieuw opgenomen in 2013, na implementatie van het nieuwe organogram.

Stad Vilvoorde

Pagina

34

van

95


•

De stad is voorzien van de nodige bloementorens tijdens de zomerperiode.

•

Een aantal lege boomspiegels op strategische plaatsen zijn opnieuw beplant.

•

Door een goede werkplanning van de dienst Groenvoorziening en een evenwichtige en verantwoorde verhouding tot de uitbestede werken voldoet het onderhoud van het stedelijk groen aan het vooropgestelde niveau.

•

Het stedelijk afval is op een legale en milieuvriendelijke manier afgevoerd.

•

De werking van de beluchters in de vijver is verzekerd.

Ondersteunende middelen beheer openbaar domein


2.123.172,76 €

•

Lonen en Wedden

•

Lonen en Wedden

•

nutsvoorzieningen

•


0,00 €


115.133,00 €


115.133,00 €

Vilvoorde wordt proper gehouden door een prioritair aandachtspunt te maken van een integraal beleid rond openbare reiniging, handhaving en participatie. In het properheidsbeleid zijn alle facetten rond openbare reinheid op mekaar afgestemd, zodat de inspanningen van stadsdiensten, doelgroepen en bevolking efficiënt op elkaar aansluiten en het properheidsbeleid een inclusief onderdeel vormt van het algemeen stedelijk beleid.


11.815,65 €

0,00 €



25.000,00 €

25.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

•

Een werkgroep 'Proper Vilvoorde' is actief, waarvan de voornaamste doelstelling de opvolging, horizontale integratie, evaluatie en bijsturing van het actieprogramma is.

•

Richtlijnen inzake openbare reinheid zijn opgenomen in een afsprakennota met aannemers, die werken uitvoeren met vervuilende impact op het openbaar domein. Toelichting : De realisatie van de actie bleek in de praktijk complexer dan oorspronkelijk ingeschat. De actie wordt hernomen in 2012.

•

Bij het ontwerp en de inrichting van de publieke ruimte is rekening gehouden met het toekomstige beheer en onderhoud.

Stad Vilvoorde

Pagina

35

van

95


•

De reinheid ter hoogte van stadseigendommen is vanuit de voorbeeldfunctie een prioritair aandachtspunt in het actieplan.

•

De werkplanningen van de diverse stedelijke diensten die invloed hebben op de openbare reinheid zijn gecoördineerd.

•

Een meting van de properheidsgraad volgens de methode van de netheidsbarometer is uitgevoerd voor het volledige grondgebied Vilvoorde.

Een efficiënte openbare reiniging vormt een continu aandachtspunt zodat de reinheid van de openbare infrastructuur niet alleen zorgt voor een aangename woon- werk- en winkelomgeving, maar de overheid via haar voorbeeldfunctie ook geloofwaardig is om een draagvlak te creëren bij de bevolking om het eigen gedrag bij te sturen.


•

E

389.247,00 €

I

99.391,36 €


0,00 €

129.391,36 €


0,00 €

129.391,36 €

De machinale reiniging met behulp van een supermini- veegmachine is uitgebreid naar alle wijken.

•

Er zijn hondentoiletten (her)aangelegd op basis van het opgemaakte investeringsplan en de bijzondere collegezittingen. Toelichting : Er werden wel de nodige materialen aangekocht doch door grote rioleringswerken in de Faubourg zullen we dit pas kunnen realiseren in 2012

•

Sluikstorten zijn bestreden door een snelle opruiming. Toelichting : snelheid van opruiming is uiteraard afhankelijk van de effectieve melding van een sluikstort.

•

Jaarlijks is een overleg georganiseerd met INCOVO om de efficiëntie van de opruiming van sluikstortingen op te volgen en zonodig bij te sturen. Toelichting : omdat een overleg in het evaluatiejaar niet nodig bleek.

•

In de herfstperiode zijn bladkorven ter beschikking van de bevolking gesteld.

•

Waar noodzakelijk zijn de vuilnisbakken vervangen door een nieuw uniform toe te passsen vandalismebestendig en hedendaagser exemplaar dat uitgetest werd in één park.

•

Chemische onkruidbestrijding is op een selectieve wijze uitgevoerd. In het stadscentrum is gewerkt met meer milieuvriendelijke technieken zoals branden of stomen.

•

Publieke vuilnisbakken in het centrum, de buitenwijken en de parken zijn beheerd volgens de Crow-leidraad en geledigd volgens de vastgestelde frequenties.

•

Het properheidsbeeld van het centrum is verder ondersteund via manuele reiniging met een extra uitvoering van een wekelijkse veegronde met een miniveegmachine.

•

De machinale reiniging van straten is efficiënt uitgevoerd door een externe firma.

•

Binnen de reinigingsdienst is een "vliegende ploeg" actief die een divers takenpakket uitvoert gekenmerkt door een noodzaak aan snelle interventie.

Stad Vilvoorde

Pagina

36

van

95


Er wordt een breed draagvlak gecreëerd bij de bevolking om bij te dragen tot een Proper Vilvoorde zodat zowel de individuele burger als doelgroepen zich bewust worden dat hun gedrag in de eerste plaats bepalend is voor een reine leefomgeving.


22.325,18 €

3.912,50 €


4.045,00 €


4.045,00 €

•

Er is een sensibilisatieactie uitgevoerd in het kader van Proper Vilvoorde.

•

Het project "Propere Schoolomgeving" is uitgevoerd en geëvalueerd.

•

Doelgroepen zoals scholen, jeugdverenigingen, ... zijn logistiek ondersteund bij de uitvoering van opruimacties voor zwerfvuil.

•

Er is geïnvesteerd in communicatiemateriaal om het participatievlak voor het properheidsbeleid te vergroten.

•

Er is opnieuw een Lentepoets georganiseerd.

•

Het project straatvrijwilligers is verdergezet.

•

Particulieren zijn gestimuleerd om mee te participeren en hun verplichtingen na te komen inzake stoepverantwoordelijkheid

Handhaving vormt het sluitstuk van een integraal properheidsbeleid zodat de maatschappelijke overlast van onaangepast gedrag met betrekking tot de openbare reinheid bestreden wordt.


26.590,72 €

32.254,36 €



45.518,15 €

51.018,15 €

50.000,00 €

50.000,00 €

•

De afsprakennota met de politie omtrent de uitvoering van periodieke controles rond overlastfenomenen inzake openbare reinheid is opgevolgd en indien nodig bijgestuurd.

•

Er zijn systematisch controles uitgevoerd op het correct aanbieden van huisvuil.

•

Administratieve sancties en de herstelbelasting zijn toegepast om overlast te verminderen door sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, sigarettenpeuken, niet correct aangeboden huisvuil, wildplakken en verwaarloosde private eigendommen en voetpaden.

•

Een evaluatierapport van de toepassing van de administratieve sancties en herstelbelasting inzake openbare reinheid is opgesteld.

•

De sensibilseringsactie in het kader van Proper Vilvoorde is opgevolgd door een handhavingsactie rond hetzelfde overlastfenomeen.

Stad Vilvoorde

Pagina

37

van

95


Ondersteunende middelen proper Vilvoorde


101.047,12 €

•

Lonen en Wedden

•

Werkingsmiddelen

0,00 €


89.676,00 €


89.676,00 €

Er wordt een integraal milieubeleid gevoerd door het beschikbare wettelijke instrumentarium maximaal aan te wenden en door alle facetten die betrekking hebben op milieu en leefomgeving nauwgezet op te volgen. De beschikbare instrumenten voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid worden toegepast en verder ontwikkeld zodat de kwaliteit van de leefomgeving doeltreffend en planmatig bewaakt en verbeterd wordt.


4.082,02 €

4.861,97 €


8.625,00 €


8.625,00 €

•

Een uniek loket voor de milieu- en bouwvergunning is operationeel, waardoor de dienstverlening voor bedrijven verbeterd wordt.

•

Het addendum Milieuhandhaving bij de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 is goedgekeurd.

•

De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het stedelijk milieubeleid.

•

Een efficiënter beheer van de milieuvergunningendatabank is gerealiseerd door de implementatie van de softwaretoepassing Nestor 2. Toelichting : omdat de milieumodule van deze software nog niet geïnstalleerd werd.

•

De opvolging van de milieukwaliteit is verhoogd en de klachtenbehandeling is meer onderbouwd door de uitvoering van monitoring- en meetcampagnes. Toelichting : meetcampagnes werden enkel uitgevoerd in het kader van klachtenonderzoek.

•

Het milieubeleidsplan is vertaald in een milieujaarprogramma dat geadviseerd is door de milieuraad en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Dit milieujaarprogramma omvat tevens een rapportering over de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Toelichting : het milieujaarprogramma beperkt zich tot het rapporteringsluik in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de Vlaamse overheid.

•

De milieubarometer is ingezet als tool voor de opvolging van de milieukwaliteit en de communicatie van het milieubeleid naar de burgers toe.

•

De dienst Leefomgeving staat in voor de uitbouw van een milieuloket voor eerstelijns-milieuzorg en de communicatie van het lokale milieubeleid.

Stad Vilvoorde

Pagina

38

van

95


•

Aanvragen voor milieuvergunningen klasse 1 en 2 en meldingen klasse 3 zijn binnen de wettelijk voorziene termijnen behandeld.

•

Via de organisatie van een open milieuraad is het draagvlak voor het milieubeleid vergroot.

•

De energieprestatiedatabank is up-to-date zodat de energie-efficiëntie vanpublieke en private gebouwen consulteerbaar is.

•

Duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in de bedrijfsvoering via een operationeel intern duurzaamheidssysteem. Toelichting : een integrale implementie is gerealiseerd voor het thema energie, maar dient nog uitgewerkt voor alle andere relevante thema's.

•

Er is een bijdrage geleverd aan de Bond Beter Leefmilieu om hun doel (verbetering leefmilieukwaliteit) te helpen realiseren.

•

Het milieubeleidsplan 2007-2013 is getoetst aan het vigerende Vlaamse milieubeleidsplan.

Het stadsbestuur voert een coherent afvalstoffenbeleid met aandacht voor afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling en het voorkomen van illegaal ontwijkgedrag zodat duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligd worden.


1.231.273,05 €

A

7.688,00 €

40,00 €



1.000,00 €

1.499.519,94 €

7.688,00 €

1.000,00 €

7.688,00 €

•

In samenwerking met INCOVO en VLACO is een opleiding voor compostmeesters georganiseerd.

•

De afvalverwijdering betreffende omgevingswerken Tuchthuiscomplex is verrekend.

•

Compostvaten zijn aangeboden om thuiscomposteren te promoten bij inwoners die beschikken over een tuin.

•

De stedelijke scholen zijn verder ondersteund in hun sorteringsbeleid op het vlak van afval.

•

De diverse afvalfracties zijn selectief opgehaald en verwerkt.

•

Om de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te stimuleren zijn huis-aan-huis ophalingen uitgevoerd voor P.M.D., G.F.T., papier en karton en restafval en zijn twee containerparken 26 uur per week geopend voor de burgers.

•

Om preventie van papierafval verder te stimuleren zijn antireclamestickers gratis ter beschikking gesteld van de inwoners.

•

Hergebruik is gestimuleerd via een overeenkomst tussen INCOVO en de Kringwinkel.

•

Thuiscomposteren is gestimuleerd door de organisatie van maandelijkse demodagen op de containerparken en infostanden tijdens evenementen.

Stad Vilvoorde

Pagina

39

van

95


•

Een passieve sensibilisatieactie om afvalpreventie voor minstens één afvalstof te stimuleren is uitgevoerd.

•

Een actieve sensibilisatiecampagne om afvalpreventie te stimuleren voor minstens één afvalstof is gerealiseerd.

•

Een reglement met richtlijnen inzake afvalpreventie en sortering van afvalstoffen tijdens evenementen is goedgekeurd. Toelichting : omdat andere meer prioritaire acties meer tijdsruimte in beslag namen.

•

De selectieve inzameling van textielafval met het oog op hergebruik is gerealiseerd via een overeenkomst tussen INCOVO en een erkende organisatie.

•

Een passieve sensibilisatie van bouwers en verbouwers over selectief slopen en sorteren aan de bron is uitgevoerd.

•

Het luik "afval" uit het bermbeheersplan met specificatie van de afvoer en verwerking van het maaisel is toegepast.

•

Het bermmaaisel is overeenkomstig de vigerende wetgeving verwerkt in een vergunde inrichting.

•

Ruimingsspecie, die niet voldoet aan de voorwaarden voor hergebruik, is verwerkt in een vergunde inrichting.

•

De hoeveelheid restafval is beperkt tot 150 kg per inwoner.

•

De productie van eigen bedrijfsafvalstoffen en de hoeveelheden gemeentevuil (zwerfvuil, afval uit publieke vuilnisbakken, sluikafval, straat- en veegvuil) zijn gerapporteerd aan OVAM.

Het stadsbestuur voert een coherent beleid rond milieuverantwoord productgebruik, zowel door binnen de eigen gemeentelijke diensten correcte principes toe te passen als door stimulerende initiatieven voor de inwoners.


•

E

585,30 €

A

379,00 €

0,00 €


1.750,00 €

1.000,00 €


1.750,00 €

1.000,00 €

Interne sensibilisatie van het personeel inzake duurzamer kantoor- en werkgedrag is uitgevoerd. Toelichting : de sensibilisatie gebeurt niet expliciet maar wel via aankoop van duurzaam kantoormateriaal.

•

De invoering van een Veggiedag in de stedelijke scholen is opgevolgd en eventueel bijgestuurd.

•

De premies voor gebruik van FSC-hout zijn toegekend conform het reglement.

•

In alle bestekken is een clausule opgenomen waarmee het stadsbestuur de voorkeur voor FSC-hout aangeeft en waarbij de leverancier een 'Chain of Custody'-certificaat dient voor te leggen, zodat de bewijzen geleverd zijn dat het duurzaam geproduceerd hout betreft.

•

In alle bestekken is een clausule opgenomen waarmee het stadsbestuur de voorkeur voor aanwending van gekeurd breekpuin en secundaire grondstoffen aangeeft.

Stad Vilvoorde

Pagina

40

van

95


•

Passieve sensibilisatie van inwoners over milieuverantwoord productgebruik van één of meerdere productgroepen (duurzaam geëxploiteerd hout, compost, breekpuin, kantoormaterialen, schoonmaakmiddelen, enz ...) is gerealiseerd.

•

Informatiecampagnes zijn georganiseerd om gedragswijziging van de burger te stimuleren naar meer milieuvriendelijke en duurzame leefgewoonten.

•

Milieuverantwoord productgebruik is gestimuleerd binnen de stedelijke diensten (duurzaam geëxploiteerd hout, compost, breekpuin, kantoormaterialen, schoonmaakmiddelen, enz ...)

Het stadsbestuur voert een beleid rond integraal waterbeheer en ondersteunt brongerichte maatregelen zoals hergebruik, infiltratie en afkoppeling van hemelwater bij haar inwoners.


I A •


400,00 €


1.250,00 € 1.750,00 €

1.250,00 € 1.750,00 €

Een verbod op het gebruik van pesticiden, om onkruid op private eigendommen en voetpaden te verdelgen, is opgenomen in de algemene politieverordening. Toelichting : De dienst Leefomgeving was eind 2011 niet klaar met het beleidsvoorbereidend werk. De actie wordt hernomen in 2012.

•

De premies voor hergebruik van hemelwater en infiltratievoorzieningen zijn toegekend conform het reglement.

•

In uitvoering van het pesticidendecreet worden geen pesticiden gebruikt in de afgebakende groenzones.

•

In uitvoering van het pesticidenreductieprogramma is de oppervlakte vergroot waar bestrijding van kruidgroei op verhardingen wordt uitgevoerd met toepassing van een alternatieve methode.

•

Bij elke (her)aanleg of omvorming van het openbaar domein is een pesticidentoets uitgevoerd met het oog op onkruidpreventie of de toepasbaarheid van een alternatieve bestrijdingsmethode.

•

Een passieve sensibilisatieactie met betrekking tot bestrijdingsmiddelen door particulieren is uitgevoerd.

•

In uitvoering van het pesticidendecreet is een inventaris van het jaarverbruik van bestrijdingsmiddelen opgesteld en ingevoerd in de on-line databank van de Vlaamse Milieumaatschappij.

•

Een risico-evaluatie van de voorraad pesticiden is doorgevoerd zodat producten die als niet-gedoogd worden geklasseerd tot maximum één jaar worden opgebruikt.

•

In uitvoering van het pesticidendecreet is de uitvoering van het derde actieprogramma aangevat.

Het stadsbestuur voert een beleid dat erop gericht is om milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/ of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken.


9.208,29 €

0,00 €


6.750,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 22.852,87 € Pagina

6.750,00 € 41

van

95


•

•

Een 24-uur meldpunt voor milieuklachten is operationeel via de uitvoering van het samenwerkingsprotocol met de politiezone ViMa. Het addendum Milieuhandhaving bij de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 is uitgevoerd. Toelichting : de Vlaamse overheid is teruggekomen op haar intentie om het lokaal handhavingsbeleid te ondersteunen waardoor het addendum in de loop van 2011 werd ingetrokken.

•

Een doelgerichte actieve sensibilisatiecampagne inzake een hinderaspect is uitgevoerd.

•

De eikenprocessierups is preventief bestreden met een ecologisch bestrijdingsmiddel.

•

In uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid zijn de registratie en opvolging van klachten ingevoerd in MKROS en KSM.

•

De dienst Leefomgeving is opgetreden als conflictbemiddelaar in geval van burenhinder.

•

In het kader van de toepassing van het handhavingsdecreet zijn proactieve en reactieve inspecties uitgevoerd.

•

Een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten is georganiseerd.

•

Ratten- en muizenvergif is gratis verdeeld aan particulieren die geplaagd worden door ongedierte.

•

Een analyserapport van de geregistreerde hinderklachten is opgemaakt.

•

Een handhavingsprogramma rond hinder die niet gerelateerd is aan VLAREM-bedrijven is opgesteld en de uitvoering is opgestart. Toelichting : het handhavingsprogramma werd beperkt tot het correct aanbieden van huisvuil, sluikstorten en onderhoud van private eigendommen (onkruid en afval).

•

Passieve sensibilisatie m.b.t. verschillende hinderthema's, namelijk geluids-, geur-, stof-, rook- en lichthinder, is uitgevoerd.

•

Een informatiecampagne is georganiseerd om de burger bewust te maken van het verband tussen milieu en gezondheid.

Het stadsbestuur voert een energiebeleid dat bijdraagt aan de realisatie van de Vlaamse Kyotodoelstelling op een sociaal en economisch verantwoorde manier, en dat een breed maatschappelijk draagvlak realiseert voor rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie.


151,31 €

0,00 €

I

37.703,60 €

0,00 €


1.625,00 € 14.618,00 €


1.625,00 €

59.423,00 €

14.618,00 €

•

Een projectgroep Energie is actief, die het intern energiebeleid stuurt, opvolgt en adviseert.

•

Het project "Klimaat op Maat" voor kansarmen is uitgevoerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

42

van

95


•

Het energiezorgsysteem is verder geïmplementeerd waarbij prioriteit gaat naar de opmaak van energieprestatiecertificaten.

•

Het energiezorgsysteem is verder geïmplementeerd waarbij prioriteit gaat naar de opmaak van een meerjarenplan inzake investeringen in energiebeperkende maatregelen.

•

De energieboekhouding voor 21 stadsgebouwen is up-to-date waardoor de efficiëntie van energiebeperkende maatregelen kan opgevold worden.

•

In samenwerking met vzw Zilverpunt zijn energiescans uitgevoerd bij de doelgroep 55-plussers, woonachtig in huizen met bouwjaar voor 1970.

•

Het energiezorgsysteem is verder geïmplementeerd waarbij prioriteit gaat naar de opmaak van een meerjarenplan inzake investeringen in energiebeperkende maatregelen.

•

Het aandeel groene stroom van het totaal stedelijk energieverbruik bedraagt 100%.

•

Een passieve sensibilisatie naar de burgers of andere doelgroepen toe over duurzaam energieverbruik is uitgevoerd.

•

De uitvoering van energiebesparende maatregelen bij burgers of specifieke doelgroepen is gestimuleerd via de uitvoering van het project Energiesnoei in samenwerking met vzw Zilverpunt.

•

Een doelgerichte actieve sensibilisatiecampagne naar de burger in verband met rationeel energieverbruik en energiebesparende investeringen is uitgevoerd.

•

Het project "Energiejacht" is georganiseerd waarbij gezinnen door een energiemeester worden begeleid om in hun huishouden energie te besparen.

Er wordt een beleid gevoerd inzake natuurbeheer dat gericht is op het stopzetten van het verlies van de biodiversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Het park Drie Fonteinen vormt een bijzonder aandachtspunt en wordt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos volledig opgewaardeerd.


155.033,56 €

252.724,13 €

24.800,00 €

0,00 €

I A

0,00 €


620,00 €

252.724,13 €

24.800,00 €

6.000,00 € 6.000,00 €

•

De premies voor groendaken zijn toegekend conform het reglement.

•

Twee mina-werkers zijn tewerkgesteld in ecologisch verantwoorde projecten.

•

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 6.000,00 € 6.000,00 €

Er is 5 hectare bijkomend bos aangeplant als uitbreiding van het Houtembos, het Tangebeekbos en het Hoogveld. Toelichting : gerealiseerd door ANB

Stad Vilvoorde

Pagina

43

van

95


•

De samenwerking met het Regionaal Landschap Groene Corridor is bestendigd.

•

Het park Drie Fonteinen is op een hoogwaardige en kwalitatieve manier onderhouden.

Er wordt een coherent bodembeleid gevoerd in uitvoering van het Vlaamse bodembeleid.


0,00 €

0,00 €


5.000,00 €


5.000,00 €

•

De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant in het kader van schadegevallen bodem is operationeel.

•

Bodemsaneringsprojecten zijn binnen de wettelijk vastgelegde termijn geadviseerd.

•

Conformiteitsattesten voor bodemsaneringsprojecten zijn binnen de wettelijk vastgestelde termijn bekendgemaakt.

•

Verzoeken tot afgifte van uittreksels uit de gemeentelijke inventaris van verontreinigde gronden zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn.

•

De koppeling van de databank Nestor 2 met het Geografisch Informatiesysteem is gerealiseerd. Toelichting : want de software Nestor 2 kon nog niet ter beschikking worden gesteld van de dienst Leefomgeving.

•

75 % van de ARAB-vergunningen die een VLAREBO-activiteit omvatten, is ingevoerd in de databank van potentieel verontreinigde gronden.

Het stadsbestuur voert een duurzaam mobiliteitsbeleid dat gericht is op het verminderen van de druk van het verkeer op het milieu.


905,00 €

0,00 €


1.500,00 €


1.500,00 €

•

Sensibilisatie-initiatieven en participatieve acties rond duurzame mobiliteit, waarbij een duidelijke milieulink aanwezig is, zijn uitgevoerd.

•

Een inventaris van het voertuigenpark is opgesteld.

•

De meest recente Europese richtlijnen inzake milieuvriendelijke voertuigen zijn opgenomen in bestekken voor aankoop van nieuwe voertuigen.

•

Milieuvriendelijk rijgedrag van het gemeentepersoneel is gestimuleerd.

•

De duurzaamheidsambtenaar heeft geparticipeerd in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie die werd opgericht in het kader van de mobiliteitsconvenant. Toelichting : De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) werd opgericht in 2010 in het licht van het uitbreiden en verdiepen van het mobiliteitsplan. De duurzaamheidsambtenaar maakt volwaardig deel uit van deze GBC. In 2011 vond echter geen vergadering van deze commissie plaats.

Stad Vilvoorde

Pagina

44

van

95


•

Op de autoloze zondag is een ludieke actie georganiseerd rond duurzame energie en mobiliteit.

Ondersteunende middelen integraal milieubeleid en natuurbeheer


242.085,09 €

•

Lonen en Wedden.

•

Werkingsmiddelen.

128.330,29 €


70.306,00 €


70.306,00 €

Stadsontwikkeling


Stad Vilvoorde



7.337.720,76 €

3.561.401,61 €

9.740.792,75 €

1.854.729,14 €

9.366.679,39 €

1.788.439,14 €

6.920.348,81 €

2.529.772,56 €

14.569.854,90 €

8.394.189,76 €

14.572.050,45 €

7.885.289,76 €

9.087,00 € 14.267.156,57 €

31.438,00 € 6.091.174,17 €

24.342.085,65 €

31.438,00 € 10.248.918,90 €

23.970.167,84 €

Pagina

45

9.673.728,90 €

van

95


Kinderopvang en onderwijs Er wordt gestreefd naar een behoeftedekkend aanbod van kwaliteitsvolle dagopvang voor baby's en peuters, met specifieke aandacht voor flexibele opvang, en voor- en naschoolse opvang voor kleuters en kinderen. Door middel van planning en samenwerking wordt gewerkt aan oplossingen voor de problemen en noden binnen de sector.


0,00 €


0,00 €

2.884,00 €

1.084,00 €


1.084,00 €

Het lokaal kinderopvangbeleidsplan is geïntegreerd in het stedelijk budget.

•

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werkt samen als officiële adviesraad aan oplossingen die zich stellen rond kinderopvang. Toelichting :

•

Het kinderdagverblijf KaDeeke fungeert als gemandateerde voorziening. Toelichting : De gemandateerde voorziening is omgezet in een coördinatiepunt flexibele en occasionele opvang.

•

Er is in samenwerking met de dienst voor onthaalouders en de private kinderkribbes een maatregel uitgewerkt die een efficiënte ondersteuning biedt voor deze werkingen. Toelichting : De effectieve uitwerking zal pas in 2012 plaatsvinden onder een nieuw kinderopvanginitiatief door samenwerking van onthaalouders.

Een aanbod van kwalitatieve, veilige en gezonde dagopvang van baby's en peuters voor ze naar de basisschool gaan wordt verzekerd.




E

108.427,47 €

168.650,34 €

118.930,60 €

115.389,00 €

117.130,60 €

115.389,00 €

I

125.452,67 €

0,00 €

126.000,00 €

0,00 €

1.626.000,00 €

1.100.000,00 €

•

De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf is gestart. Toelichting : Het subsidiedossier is ingediend bij de subsidiërende overheid ( VIPA) en na ontvangst goedkeuring kan de prijsvraag vertrekken. Als dusdanig kan de bouw pas starten nadat VIPA aanbestedingsdossier heeft goedgekeurd.

•

Het kwaliteitshandboek is up-to-date gehouden. Toelichting : Er zijn nieuwe richtlijnen verschenen inzake kwaliteitsbeleid eind 2011. Deze worden in 2012 aangepast.

•

Het kinderdagverblijf garandeert een kwalitatieve werking voor 110 opvangplaatsen in dagopvang, met aandacht voor occasionele en flexibele opvang.

•

Er zijn acties gevoerd rond ouderparticipatie.

Ondersteunende middelen aanbod dagopvang

Stad Vilvoorde

Pagina

46

van

95



1.294.172,53 €

1.110.024,54 €

•

Lonen en Wedden

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Arbeidsgeneeskundige prestaties

•

Telecommunicatie

•


•

Verzekeringen.

•

Werkingsmiddelen


1.103.284,00 €


1.103.284,00 €

Via een democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijsbeleid, dat gesteund is op de lokale en specifieke noden, is kleuter- en basisonderwijs gecreëerd in een veilige en aantrekkelijke leeromgeving dat voor iedereen toegankelijk is en iedereen een kans op ontplooiing biedt. Door de creatie van een gezamenlijke en actuele doelgerichtheid, leermiddelen die hierop aansluiten en een motiverend personeelsbeleid is de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd.


• •

E

284.591,53 €

I

57.780,18 €

1.354.815,54 €


378.481,00 €


273.481,00 €

69.297,00 €

De ICT-werking binnen de scholen is geoptimaliseerd. Een systeem van opvolging van functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken is geïmplementeerd Toelichting : Er werd geen passende software tool gevonden. Thans wordt het proces met papier voltooid.

•

De materiële omkadering van het onderwijsaanbod is beschikbaar.

•

De nodige examens voor aanwerving van directeurs zijn ingericht.

•

De nodige uitstappen voor de vervollediging van het pedagogisch aanbod zijn georganiseerd.

•

De noodzakelijke bijscholing voor het onderwijzend personeel is vastgesteld en bijgewoond.

Stad Vilvoorde

Pagina

47

van

95


Er is een leer- en leefomgeving gecreëerd waarin alle leerlingen welkom zijn en maximale ontwikkelings - en leerkansen krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.


6.049,09€€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 20.220,00€€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 20.220,00€€

Een gemeenschappelijk personeelsbeleid is ontwikkeld. Toelichting : Het opstellen van afsprakennota's, verderzetten van functioneringsgesprekken en evaluaties en een nieuw arbeidsreglement hebben hiertoe bijgedragen. Het verder zetten van deze opdracht zal uitgewerkt worden onder impuls van de nieuwe aan te werven directeur-coördinator.

•

Een samenwerkingsplatform voor directies is ontwikkeld.

•

Een ICT-beleid is ontwikkeld.

Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan en onderhouden met het oog op de realisatie van een kwalitatiever en efficiënter onderwijs en opvang.


19.561,85 €

0,00 €



27.619,55 €

28.121,00 €

15.121,00 €

•

De sociale voordelen aan scholen van andere netten zijn uitbetaald.

•

Samenwerkingsverbanden met externe partners zijn behouden.

•

De samenwerking met en tussen leden van OVSG is behouden.

15.121,00 €

Een veilige en aantrekkelijke infrastructuur die rekening houdt met de noden en wensen van haar gebruikers is verder uitgebouwd.




E

5.007,22 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

I

380.981,00 €

0,00 €

1.087.162,47 €

26.250,00 €

1.019.249,18 €

31.850,00 €

•

De ramen van de stedelijke basisschool Groenstraat zijn geïmpregneerd.

•

In de stedelijke school Streekbaan zijn de regenwaterbuffervaten aangesloten aan de sanitaire installatie.

•

Er zijn thermostatische kranen aangebracht op de radiatoren in verschillende scholen. Toelichting : De onderhandelingsprocedure die hiervoor gehouden werd, leverde niet de door AGION vereiste drie inschrijvingen op, zodat het dossier als dusdanig niet kon worden ingediend volgens de geldende procedure.

•

In de stedelijke basisschool Groenstraat is het pannendak van het hoofdgebouw geïsoleerd. Toelichting : Dit project was opgenomen als één van de energiebesparende maatregelen van een aantal schoolgebouwen, maar gezien blijkt dat de zolderverdieping niet toegankelijk is en hiervoor structurele ingrepen nodig zijn met de bijhorende financiële implicaties, werd geopteerd om dit voorlopig niet uit te voeren.

Stad Vilvoorde

Pagina

48

van

95


•

In de stedelijke school Perksestraat is de stookketel van het reftergebouw vernieuwd. Toelichting : Onderwerp wordt via kaderovereenkomst met Eandis behandeld.De studieovereenkomst is getekend; wanneer Eandis het voorontwerp indient kan de projectovereenkomst worden getekend.Uitvoering afhankelijk van verder verloop dossier bij eandis.

•

In de stedelijke school Abeelstraat is het buitenschrijnwerk dat nog met enkel glas is, vervangen. Toelichting : Gezien de stabiliteitsproblematiek, die vastgesteld is tijdens het willen vervangen van het vals plafond, is de school gesloten wegens veiligheidsredenen en zijn andere voorziene werken zoals het vervangen van ramen momenteel niet aan de orde.Het geheel zal door een studiebureau bekeken worden in functie van renovatie/nieuwbouw.

•

De electrische installaties zijn in orde gebracht en de schema's en electrische grondplannen zijn opgemaakt voor een aantal scholen. Toelichting : De dienst Werken in Eigen Beheer werkt systematisch aan electrische installaties en afhankelijk van deze resultaten wordt nagegaan van welke scholen prioritair de nodige schema's en electrische grondplannen dienen opgemaakt. Als dusdanig wordt het budget van 2011 verschoven naar 2012 zodat de dossiers dan kan worden behandeld.

•

In minstens één stedelijke school zijn technopreventieve maatregelen genomen. Toelichting : De nodige adviezen werden opgemaakt door de dienst Preventie. Deze werden evenwel nog niet uitgevoerd. Budget van 3000 euro werd verschoven naar 2012.

•

Opmerkingen geformuleerd door de stedelijke brandweer naar aanleiding van een inspectie van alle scholen zijn weggewerkt. Toelichting : Met het beschikbare budget worden reeds een aantal opmerkingen weggewerkt, maar gezien dit ontoereikend is om alles uit te voeren wordt het andere deel voorzien met budget 2012.

•

Opmerkingen gemaakt in de veiligheidsdoorlichting van een aantal stedelijke basisscholen zijn weggewerkt. Toelichting : Met het beschikbare budget worden een aantal opmerkingen weggewerkt. Het is echter ontoereikend en daarom wordt met budget 2012 de rest voorzien.

•

Dringende renovatiewerken aan daken van stedelijke scholen zijn uitgevoerd.

•

In de stedelijke school aan de Streekbaan zijn verhardingen aangebracht in de grasperken.

•

In de rechtervleugel van de stedelijke school Streekbaan is de stookketel vervangen uit energiebesparende redenen. Toelichting : Voor dit onderwerp bestaat een goedgekeurde studieovereenkomst met Eandis via de kaderovereenkomst, maar in functie van het resultaat van de studie dient dan de projectovereenkomst getekend.

•

Het ontwerp van de globale renovatie van de stedelijke basisschool Karel Trekelsstraat is uitgevoerd.

•

In de stedelijke basisschool Aarschotsestraat zijn veiligheidsmaatregelen uitgevoerd.

•

In twee stedelijke basisscholen is het buitenschrijnwerk vernieuwd. Toelichting : Voor beide dossiers was het de bedoeling subsidies te verkrijgen van AGIOn, dat ondertussen over onvoldoende budgetten beschikt.

•

Er is een stabiliteitsstudie uitgevoerd met betrekking tot de stedelijke basisschool Karel Trekelsstraat.

•

In diverse scholen zijn elektriciteitswerken uitgevoerd.

•

In het kader van de school aan de Streekbaan zijn de nodige gronden aangekocht.

•

De daken en dakgoten van verschillende scholen zijn gerenoveerd. Toelichting : Met het beschikbare budget worden herstellingen uitgevoerd , en resterend budget wordt met BW opnieuw voorzien zodat samen met het budget 2012 nog verdere dakrenovaties kunnen worden uitgevoerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

49

van

95


•

Er is een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een barst in de achtergevel van de stedelijke basisschool Groenstraat.

•

De containerunits voor de verschillende scholen zijn aangekocht

•

In de stedelijke basisschool Streekbaan is een regenwaterpomp geplaatst voor het sanitair water.

•

In de stedelijke basisschool Groenstraat, vestigingsplaats Abeelstraat, is het huidige verzakte vals plafond vervangen en is relighting gebeurd. Toelichting : Bij de aanvang der werken werd na het wegenemen van de huidige valse plafonds vastgesteld dat het dakgebinte zich in dermate slechte toestand bevond, dat het een gevaar betekende voor de veiligheid. Daarom is de school gesloten en werd aan een studiebureau opdracht gegeven om renovatie tegenover nieuwbouw af te wegen en in functie hiervan de nodige dossiers op te maken.

•

Het dak van de portierswoning in de Perksestraat is vernieuwd en geïsoleerd.

•

Het ontwerp van de renovatiewerken in de stedelijke basisschool Vlierkensstraat is afgerond.

•

Het ontwerp voor de uitbreiding en modernisering van de stedelijke basisschool Streekbaan is uitgevoerd. Toelichting : Een studiebureau is aangesteld voor de opmaak van een subsidiedossier voor de renovatie van het bestaande gedeelte en uitbreiding met als doel het samenvoegen van de scholen Streekbaan en Romeinse Steenweg. In functie van de evolutie van het dossier (goedkeuring voorontwerp, toetsing aan alle geldende voorschriften, beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften, enz) zal dit dossier al dan niet verder kunnen worden gezet.

•

Het ontwerp van de aanpassingswerken in de stedelijke basisschool Perksestraat is uitgevoerd. Toelichting : Een studiebureau is aangesteld voor opmaak subsidiedossier voor renovatie en/of uitbreiding, maar gezien een woonbehoeftenstudie werd opgestart inclusief prognoses voor evoluties van leerlingenaantallen per wijk, is het aangewezen de studie voor de school on hold te zetten tot de resultaten van de woonbehoeftenstudie gekend zijn.

•

Een gedeelte van het buitenschijnwerk van de stedelijke basisschool Vlierkensstraat is vernieuwd.

•

Aan de stedelijke basisschool Streekbaan, vestigingsplaats Romeinsesteenweg, is een afsluiting geplaatst.

•

De nodige speeltuigen voor het aantrekkelijk maken van de speelplaatsen, zijn aangekocht, gekeurd en onderhouden. Toelichting : De noodzakelijke aankopen gebeurden. Inzake onderhoud werd het beschikbare budget besteed aan de keuring van speeltuigen en aankoop van houtschilfers (valdemping). Tot effectieve herstelling van vastgestelde mankementen kwam het niet altijd.

•

Het nodige meubilair voor het verzekeren van een hedendaags pedagogisch comfort in de klassen is aangekocht.

•

De nodige turnmaterialen zijn aangekocht.

Ondersteunende middelen kwaliteitsonderwijs K&L


•

E

7.012.222,95 €

A

0,00 €

5.631.854,91 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 7.273.613,98 € 460,00 €

6.763.868,00 €


6.763.868,00 €

460,00 €

Lonen en Wedden leerkrachten kleuteronderwijs.

Stad Vilvoorde

Pagina

50

van

95


•

Lonen en Wedden leerkrachten lager onderwijs.

•

Lonen leerkrachten kleuteronderwijs ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen leerkrachten lager onderwijs ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen en Wedden

•

Lonen leerkrachten ten laste stadsbestuur.

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Telecommunicatie

•


•

Verzekeringen.

•

Huur containers

•

Vergoedingen.

•

Werkingsmiddelen.

•

Verplaatsingsonkosten.

•

Secretariaatskosten.

Via een democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijsbeleid, dat gesteund is op de lokale en specifieke noden, is Bijzonder lager onderwijs gecreëerd in een veilige en aantrekkelijke leeromgeving dat voor iedereen toegankelijk is en iedereen een kans op ontplooiing biedt. Door de creatie van een gezamenlijke en actuele doelgerichtheid, leermiddelen die hierop aansluiten en een motiverend personeelsbeleid is de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd.


38.813,71 €

195.443,09 €



44.882.51 €

40.959,84 €

33.800,00 €

33.800,00 €


Stad Vilvoorde

Pagina

51

van

95


•


•




1.888,31 €

0,00 €



1.920,00 €

1.920,00 €

1.920,00 €

De samenwerking met en tussen leden van OVSG is behouden.



4.999,70 €



6.000,00 €

6.000,00 €

•

Het nodige meubilair voor het verzekeren van een hedendaags pedagogisch comfort in de klassen is aangekocht.

•

De bouw van de nieuwe stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs is bezig.

•

Er is een sanitaircontainer geplaatst in de stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs.

Ondersteunende middelen kwaliteitsonderwijs BLO


1.685.892,82 €

1.551.079,18 €


•

Lonen en Wedden leerkrachten BLO.

•

Lonen leerkrachten BLO ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen en Wedden

•

Nutsvoorzieningen

•

Werkingsmiddelen.

•

Huur containers

•

Telecommunicatie

Stad Vilvoorde

1.693.085,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1.725.026,00 € 1.693.085,00 €

Pagina

52

van

95


•

Onderhoud en kleine herstellingen Toelichting : Herstellingen van speeltuigen in het BLO, ingevolge keuring werden niet altijd gerealiseerd.

•


•


•

Vergoedingen.

•


Via een democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijsbeleid, dat gesteund is op de lokale en specifieke noden, is Bijzonder secundair onderwijs gecreëerd in een veilige en aantrekkelijke leeromgeving dat voor iedereen toegankelijk is en iedereen een kans op ontplooiing biedt. Door de creatie van een gezamenlijke en actuele doelgerichtheid, leermiddelen die hierop aansluiten en een motiverend personeelsbeleid is de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd.


98.120,54 €

I

6.900,56 €

96.478,55 €



95.003,86 €

89.402,00 €

194.402,00 €

7.000,00 €

89.402,00 €

7.000,00 €

•


•


•

De ICT-werking binnen de scholen is geoptimaliseerd.

•




1.899,23 €

0,00 €


1.234,00 €


1.234,00 €

De samenwerking met en tussen leden van het OVSG is behouden.


Stad Vilvoorde

Pagina

53

van

95



826,88 €

I

35.978,54 €

0,00 €



1.000,00 €

1.000,00 €

66.500,00 €

1.000,00 €

66.500,00 €

•

In de school BUSO is de keuken vernieuwd voor de leerlingen van het observatiejaar.

•

In de stedelijke school BUSO is de fietsenstalling vernieuwd.

•

De lekkende bakgoot van het stedelijk aangepast beroepsonderwijs Vestenstraat is vervangen.

•

Het inbraakalarmsysteem in het stedelijk aangepast beroepsonderwijs Vestenstraat is aangepast.

•

De analyse van de arbeidsrisico's op de werkvloer is uitgevoerd (stageplaatsen).

•

Het nodige meubilair voor het verzekeren van een hedendaags pedagogisch comfort in de klassen in aangekocht.

Ondersteunende middelen kwaliteitsonderwijs BUSO


1.751.080,84 €

1.623.667,77 €


•

Lonen en Wedden leerkrachten BuSO

•

Lonen leerkrachten BuSO ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen en Wedden

•

Verzekeringen

•

Nutsvoorzieningen

•

Werkingsmiddelen.

•

Telecommunicatie

•


•

Vergoedingen.

•

Onderhoudscontracten.

•


Stad Vilvoorde

1.631.038,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1.789.057,00 € 1.631.038,00 €

Pagina

54

van

95


•


Kinderopvang en onderwijs

E I A Totaal

Stad Vilvoorde




12.308.554,97 €

11.732.013,92 €

12.954.437,23 €

11.837.081,00 €

12.847.908,83 €

11.729.706,00 €

612.092,65 €

0,00 €

1.359.824,47 €

26.250,00 €

2.794.046,18 €

1.131.850,00 €

0,00 € 12.920.647,62 €

460,00 € 11.732.013,92 €

14.314.721,70 €

460,00 € 11.863.331,00 €

15.642.415,01 €

Pagina

55

12.861.556,00 €

van

95


Vrije tijd Door het creëren van een evenementvriendelijk klimaat en de organisatie van plechtigheden, huldigingen en bijeenkomsten is bijgedragen tot de dynamische ontwikkeling en levendigheid van de stad. Via de organisatie en de ondersteuning van diverse evenementen en bijeenkomsten zijn alle lagen van de bevolking op een prettige wijze samengebracht, vriendschapsbanden onderhouden.


205.123,56 €

I

10.177,13 €

8.912,87 €



337.175,37 €

274.186,05 €

43.355,00 €

11.000,00 €

43.355,00 €

11.000,00 €

•

Er is een jaarmarkt georganiseerd op de vierde maandag na Pasen.

•

Een 11-novemberviering is georganiseerd.

•

Een eindejaarscocktail is georganiseerd waarop ondernemend Vilvoorde kennis maakt met elkaar en met de stad.

•

Er is een bezoek van de sint aan de stad georganiseerd.

•

Carnaval is georganiseerd.

•

Er is een eindejaarssfeer in het centrum van de stad.

•

De bloemenmarkt is georganiseerd.

•

Er is een Autovrije Zondag georganiseerd.

•

De relaties met de zustersteden zijn onderhouden door regelmatige contacten en wederzijdse bezoeken.

•

De dag van het Park is georganiseerd.

•

De kermissen zijn georganiseerd.

•

De aanvragen voor straatfeesten en andere bezettingen van de openbare weg zijn behandeld conform het reglement.

•

Uitleenmaterialen ter beschikking gesteld aan Vilvoordse verenigingen en/of gebruikt voor manifestaties waaraan het stadsbestuur zijn medewerking verleent zijn gerenoveerd en verder uitgebreid.

•

Verenigingsleven kan beroep doen op de infoborden voor de aankondiging van hun activiteiten.

Aan bijzondere gebeurtenissen en ontvangsten is een passend gevolg gegeven. Stad Vilvoorde

Pagina

56

van

95




18.288,31€€

E

36.971,00€€


•

Personen of verenigingen met een bijzondere verdienste zijn gehuldigd.

•

Jubilarissen zijn ten stadhuize of in stilte gevierd.

•

Wenskaarten zijn verstuurd.

•

Relatiegeschenken zijn overhandigd.

•

Het protocol van de stad is opgevolgd.

•

Vergaderingen en recepties zijn op een kwaliteitsvolle wijze verzorgd.

Ondersteunende middelen evenementen, plechtige bijeenkomsten

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 101.447,15 €

E •

Lonen en Wedden

•

Werkingsmiddelen

•

Ontvangsten.

4.783,00 €



61.300,00 €

61.253,00 €

3.720,00 €

3.720,00 €

Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk burgers laten deelnemen aan culturele activiteiten, door middel van een gediversifieerd laagdrempelig cultuuraanbod en de ondersteuning van lokale socio-culturele verenigingen en lokale kunstenaars. Het cultuurbeleid wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma gepland en uitgevoerd in samenwerking met de lokale cultuurpartners.


7.570,26 €

0,00 €


8.000,00 €

•

Er is in de schoot van de cultuurraad een werkgroep diversiteit werkzaam.

•

Er zijn minstens twee Vilvoordse culturele activiteiten gesubsidieerd.

•

De uitvoering van het cultuurbeleidsplan is geïntegreerd in het stedelijk budget.

Stad Vilvoorde


Pagina

8.000,00 €

57

van

95


•

De stedelijke cultuurraad fungeert als adviesraad voor het stedelijk cultuurbeleid.

Lokale kunstenaars worden ondersteund en een eigen kunstenaanbod wordt uitgebouwd.


1.750,00€€



2.500,00€€

2.500,00€€

Er zijn twee expo's georganiseerd met betrekking tot een Vilvoordse kunstenaar of vereniging.

Ondersteunende middelen verhogen cultuurparticipatie


87.161,90 €

94.997,80 €



90.826,00 €

90.826,00 €

60.481,00 €

60.481,00 €

Lonen en Wedden

De verenigingen krijgen ondersteuning om mee een laagdrempelig cultuuraanbod uit te bouwen.


416.306,68 €

566.155,05 €


444.438,15 €


444.438,15 €

•

Aan de verschillende muziekverenigingen van Vilvoorde is ieder jaar de kans gegeven om een ceciliaconcert te organiseren in het stadhuis.

•

De uitdatabank wordt gepromoot als communicatieinstrument bij de verenigingen.

•

De socio-culturele verenigingen zijn via een erkenningsprocedure versterkt in hun werking.

•

Er is tweejaarlijks een cultuurmarkt georganiseerd. Toelichting : Vind slechts tweejaarlijks plaats. 2012 is de volgende editie.

•

De subsidies aan de socio-culturele verenigingen zijn toegekend conform het reglement.

•

De socio-culturele verenigingen worden ondersteund.

•

De stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen, concessies en erfpachtovereenkomsten ter beschikking gesteld van het culturele verenigingsleven.

Om zoveel mogelijk burgers te laten deelnemen aan culturele activiteiten wordt een gediversifieerd laagdrempelig cultuuraanbod aangeboden.

Stad Vilvoorde

Pagina

58

van

95



61.819,47 €

I

557,45 €

29.672,44 €


54.3694,34 €

650,00 €


65.800,00 €

650,00 €

•

Er is tijdens de zomermaanden juli en augustus iedere week op een andere locatie Open Air Movie georganiseerd.

•

Op zondag 29 mei willen we alle cultuurvormen op een laagdrempelige manier bij kinderen van 4 tot 12 jaar promoten met supervlieg.

•

Er is een nieuwe culturele actie voor jongeren van 15 tot 25 jarigen ingericht onder de vlag van het jongerencultuurlogo Uprising. Toelichting : Wegens tijdsgebrek is deze actie niet uitgevoerd.

•

Er wordt een nieuw laagdrempelig cultureel initiatief opgestart.

•

Er zijn parkconcerten georganiseerd tijdens de zomermaanden.

De culturele infrastructuur wordt geoptimaliseerd.


52.706,78 €



De verdiepingen van de socio-culturele vleugel in het Tuchthuiscomplex zijn toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Toelichting : Het studiebureau maakt het aanbestedingsdossier op, zodat na voorlegging ervan aan de GR de prijsvraag kan volgen en de werken kunnen worden gegund onder voorbehoud van een geschikte inschrijver.

•

Het bedieningspaneel voor de verlichting in de publieke ruimtes in cc Het Bolwerk is vervangen.

•

De laatste werken voor de realisatie van de nieuwe theaterzaal zijn afgerond.

•

De stookolie-installatie van het CC Koningslo is aangepast

De toeristische uitstraling van de stad binnen de regio en de omliggende gebieden wordt behouden. Door deelname aan regiotoerisme wordt het eigen toeristisch aanbod bekend gemaakt bij een ruim publiek.


23.622,00 €



•

De vzw Kanaaltochten Brabant is ondersteund.

•

Er is geparticipeerd in het Toeristisch Recreatief Actieplan (TRAP) van Toerisme Vlaams-Brabant.

Stad Vilvoorde

Pagina

59

van

95


Er wordt toeristisch promotiemateriaal ontwikkeld en acties gevoerd ter bevordering van de toeristische uitstraling van de stad.


4.916,35 €

I

1.097,28 €

0,00 €



13.900,00 €

13.900,00 €

250,00 €

1.100,00 €

250,00 €

1.100,00 €

•

De dienst cultuur is het loket inzake toerisme.

•

Er wordt een actie opgezet in samenwerking met de dienst evenementen om Vilvoorde tijdens de eindejaarsperiode toeristisch te promoten.

•

Er zijn infobordjes geplaatst aan de 10 gebouwen met de meeste toeristische en historische uitstraling. Toelichting : Wegens de plotse extra werklast door vtm kerstparade + afwezigheid van medewerker door ziekte.

•

Het varen- en fietsenevenement, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Kanaaltochten Brabant is georganiseerd.

•

Er zijn een aantal brochures uitgegeven met informatie over Vilvoordse stadsgebouwen. Toelichting : Eén brochure werd reeds uitgegeven. Van een volgende brochure werd de basistekst reeds opgesteld. Aangezien deze echter nog niet geschikt was voor publicatie, diende nog verder afgestemd te worden met de auteur.

Het kunstpatrimonium van de stad wordt als goed huisvader beheerd en waar mogelijk uitgebreid en het aanwezig cultureel erfgoed wordt geconserveerd en ontsloten. Het aanwezige kunstpatrimonium wordt optimaal geconserveerd, gerestaureerd waar mogelijk uitgebreid.




E

3.129,54 €

3.400,00 €

3.300,00 €

I

19.801,30 €

25.000,00 €

25.000,00 €

•

Tweejaarlijks wordt één van de schilderijen van de OLV kerk gerestaureerd.

•

Het kunstpatrimonium is beheerd.

De stad vervult een voorbeeldfunctie met monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer en stimuleert particuliere eigenaars van waardevolle gebouwen in het bewaren en restaureren ervan, zodat het cultureel erfgoed mee uitstraling kan geven aan de stad.


•



E

7.576,58 €

11.000,00 €

11.000,00 €

I

40.140,02 €

125.007,49 €

125.007,49 €

De binnenverlichting van de Grote Kerk Onze Lieve Vrouw van de Goede Hoop is gerenoveerd

Stad Vilvoorde

Pagina

60

van

95


•

Een studie betreffende de renovatie van de kerk Sint Antonius Abt Houtem is uitgevoerd. Toelichting : Een studiebureau is reeds geruime tijd aangesteld voor deze renovatie; een volgende fase dient opgestart.

•

De ontwerpopdracht voor de restauratie van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop - fase III: binnenafwerking is afgerond. Toelichting : Voor de volgende fase wordt contact opgenomen met het architectenbureau dat voor de restauratie van de kerk is aangesteld.

•

De onderhoudswerken aan de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop zijn afgerond.

•

Het stadsaandeel in de restauratiekosten van de Onze-Lieve-Vrouw van Troostbasiliek is uitbetaald.

•

Er is een duivenwering aangebracht voor kerk OLV

•

Er is een programma uitgewerkt rond Open Monumentendag.

Ondersteundende middelen beheren kunstpatrimonium


3.809,84€€

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 9.991,23€€

•


•



Door een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod worden drempels verlaagd om zoveel mogelijk mensen kansen te geven aan cultuur te participeren. Het beleid van het cultuurcentrum wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma, gepland en uitgevoerd conform het decreet lokaal cultuurbeleid.




•

De uitvoering van het beleidsplan voor het cultuurcentrum, als onderdeel van het cultuurbeleidsplan, is geïntegreerd in het stedelijk budget.

•

De raad van bestuur van het cultuurcentrum fungeert als adviserend orgaan ten aanzien van het beleid van het cultuurcentrum.

Ondersteunende middelen toegankelijk aanbod cultuurcentrum


Stad Vilvoorde

782.696,71 €

208.668,94 €


253.134,00 €


Pagina

61

253.134,00 €

van

95


•

Lonen en Wedden

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Telecommunicatie

•

Werkingsmiddelen.

•

Lidgelden

•


•

Billijke vergoeding AG.

•


•

Ontvangst.

•

Werkingsmiddelen.

De infrastructuur van het cultuurcentrum wordt geoptimaliseerd.



115.903,63€€

161.900,00€€

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 98.900,00€ €

•

Er is een kuismachine aangekocht voor het podium van de schouwburg.

•

Er is een extra bedieningspaneel voor de lichten van de schouwburg aangekocht.

•

Er is een vaste geluidsinstallatie aangekocht voor de ontmoetingsruimte in cc Het Bolwerk.

•

Er is een vaste geluidsinstallatie aangekocht voor de polyvalente zaal in cc Het Bolwerk.

•

De mobiele geluidsverhuurset van het cultuurcentrum is uitgebreid met een microfoonset.

•

Elk vergaderzaal van cc het Bolwerk is voorzien van een vast projectiescherm.

•

De mobiele geluidsverhuurset van cc Het Bolwerk is uitgerust met een draadloze microfoonset.

•

De microfoonset van de schouwburg is uitgebreid.

Stad Vilvoorde

Pagina

62

van

95


•

De equalizerrack van de schouwburg is uitgebreid met 1 extra grafische stereo equalizer.

•

De gescheurde theaterdoeken van de schouwburg zijn vervangen.

•

Er is een digitaal fototoestel aangekocht voor het cultuurcentrum.

•

Er is een videocamera aangekocht voor het cultuurcentrum.

•

Er is een zwarte backdrop aangekocht voor de schouwburg van cc Het Bolwerk.

•

De vloer van de gang van de polyvalente zaal in CC Het Bolwerk is vervangen.

• •

Er is zonnewering geplaatst aan de buitenkant van het auditorium van het cultuurcentrum. Toelichting : actie wordt gerealiseerd met budget 2012- prijsvraag is lopende. Er is een kleine keuken aangekocht voor de catering van de artiesten in het cultuurcentrum.

•

Er is een verdiep op het zijtoneel van de schouwburg in cc Het Bolwerk gerealiseerd. Toelichting : dossier niet opgestart gezien actie niet weerhouden werd.

•

De schouwburg van cc Het Bolwerk is uitgerust met een apart alarmsysteem. Toelichting : dossier niet opgestart want budget werd niet weerhouden.

•

Er is een computer aangekocht voor in de regie van de schouwburg van het cc Het Bolwerk.

•

Er is een nieuwe balletvloer aangekocht voor de schouwburg in cc het Bolwerk.

•

Er zijn bewegende profielen aangekocht voor de schouwburg van cc Het Bolwerk.

•

Er zijn bewegende spots aangekocht voor de schouwburg van cc Het Bolwerk.

•

Er is meubilair aangekocht voor de verdere inrichting van de publieke ruimtes in cc Het Bolwerk.

De aantrekkingskracht van het cultuurcentrum wordt verder uitgebouwd door een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod, efficiënte en effectieve communicatie, dienstverlening afgestemd op de noden van het optimaliseren van het eigen aanbod en de receptieve werking.


458.247,32 €

456.578,24 €


488.851,00 €


488.851,00 €

•

Het aanbod is bekendgemaakt via efficiënte en effectieve communicatie.

•

Het cultuurcentrum participeert aan het overlegplatform Noordrand, dat onder meer werk maakt van een regionale aanpak van programmatie en promotie.

Stad Vilvoorde

Pagina

63

van

95


•

Het cultuurcentrum blijft voorzien in een kwalitatief en gevarieerd aanbod, dat een breed publiek aanspreekt en waarbinnen zoveel mogelijk doelgroepen hun gading vinden.

•

Het cultuurcentrum stelt lokalen ter beschikking voor receptieve werking.

De Openbare Bibliotheek wordt uitgebouwd tot een open huis waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Het bibliotheekbeleid wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma, gepland en uitgevoerd conform het decreet lokaal cultuurbeleid.




•

De uitvoering van het bibliotheekbeleidsplan, als onderdeel van het cultuurbeleidsplan, is geïntegreerd in het stedelijk budget.

•

De raad van bestuur functioneert als adviserend orgaan voor de Openbare Bibliotheek.

Het gebruik van de Bibliotheek wordt gestimuleerd door het aanbod van een ruime, gediversifieerde en goed ontsloten collectie, een dienstverlening op maat, de uitbouw van de digitale bibliotheek en promotionele en leesbevorderende activiteiten.




E

163.773,12 €

2.106,30 €

238.051,24 €

8.090,00 €

238.051,24 €

8.090,00 €

I

0,00 €

0,00 €

113.000,00 €

33.000,00 €

113.000,00 €

33.000,00 €

•

Er is voorzien in een aanbod van bibliotheekvoorzieningen voor specifieke doelgroepen.

•

In het kader van de implementatie van zelfuitleen zijn de nodige investeringen gegund.

•

Het bibliotheekaanbod is evenwichtig en planmatig uitgebouwd.

•

In het kader van de Jeugdboekenweek zijn er activiteiten georganiseerd.

•

In het kader van de Bibliotheekweek zijn er activiteiten georganiseerd.

•

Er zijn promotionele en leesbevorderende activiteiten georganiseerd.

•

De Bibliotheek functioneert als basisvoorziening, waar de burger een antwoord vindt op zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.

De infrastructuur van de hoofdbibliotheek wordt geoptimaliseerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

64

van

95



27.235,70 €

0,00 €


6.000,00 €


6.000,00 €

•

Alle ramen van de bibliotheekinfrastructuur zijn voorzien van dubbele beglazing. Toelichting : Een gedeelte van het totaal aantal ramen wordt vervangen door ramen met dubbel isolerend glas, maar in 2012 is nog het saldo voorzien zodat dan alle ramen kunnen vervangen worden.

•

De inrichting van de publieke ruimte van de bibliotheek is geoptimaliseerd in functie van activiteiten in de jeugdafdeling. Toelichting : Het betreft een relighting wwarvan de studie door Eandis via de kaderovereenkomst wordt uitgevoerd. De studieovereenkomst is getekend, maar van Eandis wordt hun studie verwacht waarna al dan niet de projectovereenkomst zal worden ondertekend.

•

De bureaus en de stoelen van de bibliotheek zijn vervangen.

•

De bureelruimtes van de bibliotheek zijn geschilderd.

•

De Bibliotheek Vilvoorde is aangesloten op het centraal tijdsregistratiesysteem.

•

In de burelen van het administratief personeel van de Bibliotheek Vilvoorde is een vloerbekleding in tapijttegels geplaatst.

•

Aan de bibliotheek Vilvoorde zijn dakwerken uitgevoerd.

•

In de Bibliotheek Vilvoorde is een epoxyvloer geplaatst in de internetruimte en een gedeelte van de doorgang.

Ondersteunende middelen bibliotheek als open huis


670.170,30 €

322.309,93 €


•

Pensioenen-Deficiet gemeentelijke pensioenkas bibliotheek.

•

Lonen en Wedden

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Telecommunicatie

•

Verzekeringen.

•

Werkingsmiddelen

•

Secretariaatskosten

Stad Vilvoorde

324.866,00 €


Pagina

65

324.866,00 €

van

95


•


•

Ontvangsten

Door middel van de organisatie en ondersteuning van kunstzinnige vorming is bijgedragen tot een totale persoonlijkheidsvorming. De academie voor muziek, woord en dans speelt in op pedagogische tendensen, optimaliseert een kwaliteitsvol instrumentenpatrimonium en onderhoudt goede interne en externe contacten.


• •

E

57.326,02 €

I

5.998,00 €

53.455,73 €



22.015,00 €

19.295,00 €

3.080,00 €

6.000,00 €

3.080,00 €

6.000,00 €

De instrumentenuitleen is in kaart gebracht en het uitleensysteem is geoptimaliseerd. De taakomschrijvingen voor alle ingerichte ambten zijn goedgekeurd. Toelichting : De koepelorganisatie bereidt een model voor. Gewacht wordt op dit model vooraleer de taakomschrijvingen op plaatselijk niveau uitgeschreven worden.

•

Het instrumentenpatrimonium is beheerd.

•

Het aanbod van de academie is afgestemd op de pedagogische tendenzen.

•

De examens en eindproeven voor de cursisten zijn georganiseerd en doorgegaan.

•

Het jaarlijks concert is georganiseerd en doorgegaan.

•

De nodige ruchtbaarheid aan het aanbod van de academie is gegeven.

•

Voorstellingen waarin cursisten optreden ter vervollediging van hun opleiding, al dan niet in samenwerking met beroepskunstenaars, zijn georganiseerd en doorgegaan.

•

De nodige bijscholing voor het onderwijzend personeel is voorzien en bijgewoond.

•

De ICT-werking binnen de scholen is geoptimaliseerd.

Het kunstonderwijs is ondersteund.


Stad Vilvoorde



E

54.000,00 €

54.000,00 €

54.000,00 €

I

0,00 €

38.500,00 €

38.500,00 €

Pagina

66

van

95


•

•

Het ontwerp van een nieuw sanitair blok met berging en multifunctionele ruimte bij de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten Vilvoorde is uitgewerkt. Toelichting : Het studiebureau heeft een voorontwerp voor inplanting sanitair blok en directie/secretariaatlokaal, maar er is gevraagd om een alternatief te voorzien zodat school op termijn verder kan zonder voorlopige oplossingen. De Portaelsschool is ondersteund.

Een veilige en aantrekkelijke infrastructuur die rekening houdt met de noden en wensen van haar gebruikers is verder uitgebouwd. Toelichting : Zie toelichting bij actie.


I •

0,00 €


14.520,00 €


14.520,00 €

Er zijn onderhoudswerken gestart aan de turnzaal 'Les Peupliers' in de Bolwerkstraat. Toelichting : Er is een studiebureau aangesteld, maar de werkzaamheden werd op 'on hold' gezet vanwege complicaties met de beoogde subsidies. De regelgeving werd aangepast tijdens het voorbereidend traject dat de stad opzette in uitvoering van deze actie.

Ondersteunende middelen kunstonderwijs


722.645,05 €

621.426,99 €


621.247,00 €

•

Lonen leerkrachten muziekacademie ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen leerkrachten muziekacademie(Elewijt) ten laste ministerie van onderwijs.

•

Lonen en Wedden

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Veiligheid

•

Telecommunicatie

•

Fietspremie en abonnementen.

•

Vergoedingen.

•

Werkingsmiddelen.

•

Lidgelden.

Stad Vilvoorde


Pagina

67

612.877,00 €

van

95


•

Ontvangsten.

•

Verzekeringen

Door ondersteuning van het regulier jeugdwerk, een eigen aanvullend aanbod en het creëren van ruimte voor jeugd wordt aan jongeren kansen geboden om zich binnen de stedelijke context te ontplooien. Daarbij wordt specifieke aandacht geschonken aan maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het jeugdbeleid wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma, gepland en uitgevoerd in samenwerking de partners van het lokaal jeugdwerk.


1.250,00 €

0,00 €


1.250,00 €

•

De uitvoering van het jeugdbeleidsplan is geïntegreerd in het stedelijk budget.

•

De jeugdraad fungeert als adviesraad voor het stedelijk jeugdbeleid.

•

Het jeugdoverleg fungeert als informatiekanaal voor de jeugdverenigingen.


1.250,00 €

Het regulier jeugdwerk wordt ondersteund om te voorzien in een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod.


34.077,78 €

A

10.000,00 €

0,00 €


56.850,00 €

10.000,00 €


56.850,00 €

10.000,00 €

•

Het vervoersubsidiereglement is aangepast.

•

Het kadervormingsreglement is aangepast.

•

Er is een vormingsmoment georganiseerd voor jeugdverenigingen waarop de bestaande subsidiereglementen worden uitgelegd.

•

Er is een vormingsmoment georganiseerd over een relevant thema voor jeugdverenigingen.

•

Er is een cursus brandbestrijding en evacuatie georganiseerd voor jeugdwerkers.

•

Er is een subsidiereglement opgesteld voor het belonen van erkende Vilvoordse jeugdverenigingen die in orde zijn met hun lokalenmap.

•

De beloningssubsidies aan de erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement.

Stad Vilvoorde

Pagina

68

van

95


•

De verwarmings- en elektriciteitsinstallatie in alle jeugdlokalen van de erkende Vilvoordse jeugdverenigingen is gekeurd. Toelichting : Alle elektriciteitsinstallaties zijn gekeurd, de verwarmingsinstallaties niet. Dit is moeilijker vermits er verschillende vormen van verwarmingen zijn waardoor dit moeilijker door 1 firma kan gedaan worden.

•

De brandblussers in alle lokalen van de erkende Vilvoordse jeugdverenigingen zijn gekeurd.

•

De Jeugdraad is ondersteund bij de organisatie van Jeugdraadactiviteiten.

•

De verenigingen van het regulier jeugdwerk zijn via een erkenningsprocedure versterkt in hun werking.

•

Het jeugdwerk is ondersteund via een audio-visuele uitleendienst.

•

De basis- en werkingssubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement.

•

De vervoerssubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement.

•

De projectsubsidies voor jeugdprojecten zijn toegekend conform het reglement.

•

De kadervormingstoelagen aan jeugdleiders zijn toegekend conform het reglement.

•

De infrastructuursubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement.

•

De investeringssubsidie voor infrastructuur aan de erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement.

Er wordt een eigen aanvullend kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voorzien.


68.906,31 €

54.912,40 €


78.020,00 €


78.020,00 €

•

Er is tijdens de krokus- en allerheiligenvakantie een kwaliteitsvolle kinderopvang georganiseerd.

•

Tijdens het schooljaar wordt er voor- en naschoolse opvang georganiseerd.

•

Tijdens de Paas- en zomervakantie is er een speelpleinwerking als kwaliteitsvolle opvang georganiseerd.

•

Op 30 september is een jeugddag voor kinderen en jongeren georganiseerd.

Jongeren worden op maat geïnformeerd.


Stad Vilvoorde

2.400,90 €

0,00 €


3.000,00 €


Pagina

3.000,00 €

69

van

95


•

Er is een Jonger&Wijzer samengesteld en verspreid naar de leerlingen van de 1ste graad van de secundaire scholen. Toelichting : De samenstelling en verbetering van de Jonger&wijzer is opgestart en zal zeker in 2012 uitgegeven worden.

•

De jongereninformatie in de advalvassen per secundaire school is regelmatig vernieuwd.

•

Het mini-jip van de dienst Jeugd is beschikbaar.

•

Er is een vakantiekalender beschikbaar.

Er wordt een positief fuifklimaat gecreëerd.


1.965,44 €

0,00 €


4.500,00 €


4.500,00 €

•

Elke erkende Vilvoordse jeugdvereniging heeft de mogelijkheid gehad om 1 maal gratis een stedelijke zaal te gebruiken voor een fuif.

•

De securitysubsidies voor jeugdfuiven zijn toegekend conform het reglement.

•

Het fuifklimaat binnen de stad is systematisch opgevolgd in samenwerking met alle betrokkenen.

•

Er is specifieke informatie beschikbaar op de stedelijke website over het veilig organiseren van evenementen beschikbaar.

Om de integratie en participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verhogen worden doelgroepgerichte initiatieven gestimuleerd en ondersteund.


13.263,40 €

0,00 €



13.320,00 €

11.500,00 €

4.620,00 €

4.620,00 €

•

Er zal brandbeveilighiedsmateriaal aangekocht worden voor de erkende jeugdverenigingen met een jeugdlocaal.

•

ATS Houtem is ondersteund via een convenant voor hun werking.

•

Lejo is ondersteund via een convenant voor een specifiek aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Houtem.

De dienst Jeugd organiseert wijkgericht een eigen aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.


9.215,03 €

0,00 €


5.480,00 €


5.480,00 €

Op 31 augustus is Teen Spirit Houtem georganiseerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

70

van

95


•

Er is een vorming georgansieerd voor jeugdwerkers en animatoren rond het thema 'maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren.' Toelichting : Het is niet zinvol om elk jaar rond dit thema een vorming te organiseren.

•

Maatschappelijk kwetsbare jongeren die een animator cursus hebben gevolgd worden te werk gesteld bij de stad als animator bij teen spirit Houtem of zomer tienerwerking centrum.

•

Er zijn acties ondernomen om maatschappelijk kwetsbare jongeren te stimuleren om een animator cursus te volgen.

•

Er is een cultureel project georganiseerd voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren.

•

Op 1 juli is er een 'vorming op maat' georganiseerd voor begeleiders van de tienerwerkingen. Toelichting : De animatoren zijn individueel op maat begeleid door de jongerenpreventiewerker en jeugdwelzijnswerker.

Ondersteunende middelen kansen bieden aan jongeren

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E • •

301.836,70 €

156.441,86 €


25.534,00 €


25.534,00 €

Lonen en Wedden Lidgelden Toelichting : Lid van Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Uit de Marge (UDM)

•

Werkingsmiddelen

•

Nutsvoorzieningen

•


•


•

Telecommuncatie

Er wordt voorzien in voldoende en aangepaste ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen, te experimenteren en zich te ontplooien.


•



E

45.639,27 €

0,00 €

57.859,80 €

805,00 €

41.427,80 €

I

91.165,36 €

0,00 €

145.000,00 €

0,00 €

245.000,00 €

805,00 €

In het Ruiterijcomplex zijn de werken voor het inrichten van een speelzolder gestart. Toelichting : Een architectenbureau heeft wel een visie uitgewerkt rond de speelzolder en het veilig en bereikbaar maken van de eerste verdieping.

Stad Vilvoorde

Pagina

71

van

95


•

In het kader van het realiseren van een Evenementencentrum in het Ruiterijcomplex is de participatie van de doelgroep gewaarborgd door middel van de oprichting van een stuurgroep. Toelichting : Het oprichten van een stuurgroep is momenteel nog niet opportuun.

•

De kwaliteit van de stedelijke speeltoestellen wordt op een wettelijk aanvaardbaar peil gehouden door middel van regelmatige controles , vervangingen en herstellingen.

•

Er is door Natuur en Bos een speelruimte voor kleine kinderen voorzien op de heraangelegde gedempte Zenne.

•

Het brandmeldsysteem in het Ruiterijcomplex is aangepast.

•

Er is een visie uitgewerkt rond de nodige renovatie- en inrichtingswerken aan het Ruiterijcomplex.

•

De stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen, concessies en erfpachtovereenkomsten ter beschikking gesteld van jeugdverenigingen.

De sportparticipatie bij de bevolking is verhoogd door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportclubs. Het sportbeleid wordt, als onderdeel van het algemeen stedelijk beleidsprogramma, gepland en uitgevoerd in samenwerking met de lokale sportpartners.



•

Het sportbeleidsplan 2008-2012 is geïntegreerd in het stedelijk budget.

•

De stedelijke sportraad fungeert als adviesraad voor het stedelijk sportbeleid.


Om de actieve sportparticipatie te verhogen wordt actieve sportpraktijk bij sportclubs gestimuleerd, gefaciliteerd en ondersteund.


76.314,74 €

97.721,49 €



83.900,00 €

83.900,00 €

69.000,00 €

69.000,00 €

•

Er zijn eigen initiatieven, o.a. het inrichten van VTS-trainerscursussen, uitgewerkt om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen.

•

De sportclubs zijn via een erkenningsprocedure versterkt in hun werking.

•

De sportonderscheidingen en het sportjuweel zijn georganiseerd voor de Vilvoordse kampioenen.

•

Er is een kampioenenviering georganiseerd voor de kampioenen van de eerste ploeg.

Stad Vilvoorde

Pagina

72

van

95


•

Er is een financiële ondersteuning (subsidie) vanuit stad voor sportieve evenementen georganiseerd in Vilvoorde

•

De werking van de sportclubs is bekendgemaakt en gepromoot.

•

De stedelijke sportaccommodaties worden gratis ter beschikking gesteld aan erkende Vilvoordse sportverenigingen voor jeugdtrainingen (-18 jaar).

•

Er zijn initiatieven uitgewerkt om de kwaliteit van de jeugdsporter te verhogen.

•

De subsidies aan de Vilvoordse sportclubs zijn toegekend conform het reglement.

•

Er zijn bekers voor Vilvoordse verenigingen verkrijbaar op de dienst sport.

•

Sportclubs met nationale uitstraling zijn financieel extra ondersteund.

•

Er is een sporttak in de kijker. Toelichting : De sporttak in de kijker in 2011 was handbal. Gezien er in Vilvoorde geen handbalclub is, was de deelname aan dit project niet opportuun.

De sportparticipatie bij de bevolking wordt verhoogd door het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van actieve sportpraktijk buiten verenigingsleven.


54.481,63 €

I

0,00 €

39.962,05 €


109.413,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 103.113.79 €

109.413,00 €

6.000,00 €

•

Er zijn doelgerichte mailings om sportactiviteiten te promoten.

•

Er zijn, in samenwerking met de lokale sportclubs, omni-, taal- en kleutersportkampen georganiseerd.

•

De lessenreeksen voor volwassenen zijn georganiseerd.

•

Er is busvervoer ingelegd voor de regionale inline skate happening. Toelichting : De regionale inline happening vond in 2011 plaats in Vilvoorde. Inleggen van busvervoer was dus niet nodig.

•

In september is er een scholenveldloop georganiseerd.

•

Er zijn, in samenwerking met de lokale sportclubs, omni -, taal- en kleutersportkampen georganiseerd.

•

•

Er zijn acties ondernomen om promotie te maken voor 't Zeepaardje. Toelichting : Plan was om visibiliteit van het zwembad vanop de straat te verhogen door aankoop nieuwe borden. Werd in 2011 niet afgerond, maar budget wordt via BW opnieuw gevraagd in 2012. Er is een kleuterhappening georganiseerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

73

van

95


•

Klanten kunnen zwembrevetten afleggen in het zwembad.

•

Er kan gevist worden op de vijvers van het Hanssenspark.

•

Sportaccommodaties zijn ter beschikking gesteld voor naschoolse sport.

•

Sportevenementen van derden, waaronder o.a. het straatvoetbaltornooi van de vzw sportsminded, zijn logistiek ondersteund.

•

Fietsen en wandelen is actief ondersteund.

•

Er is een lessenreeks start to triatlon opgestart

•

Er is een kwarttriatlon en recreatlon georganiseerd.

• •

Er is een nieuwe actie '10.000 stappen' uitgewerkt. Toelichting : Er werd een aanzet gegeven, maar de effctieve uitwerking van de nieuwe actie werd niet voltooid. Er is een recreatieve fietstocht georganiseerd.

Er worden stimulerende en remediërende maatregelen genomen voor het verhogen van sportparticipatie van groepen die minder tot actieve sportbeoefening komen.


5.661,44 €

5.381,50 €



19.480,00 €

19.480,00 €

17.905,00 €

•

Er is een maand van de sportclubs georganiseerd.

•

Voor personen met een handicap zijn specifieke activiteiten georganiseerd.

•

Er is een lessenreeks van aquagym die wordt opengesteld voor zwangere vrouwen.

•

Er zijn sportactiviteiten organiseerd specifiek voor senioren.

17.905,00 €

Om het sportparticipatiebeleid te ondersteunen wordt voorzien in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor de individuele sporters en voor de sportclubs in Vilvoorde, die op doorzichtige wijze wordt beheerd.


Stad Vilvoorde

E

76.862,56 €

I

709.471,80 €

A

13.000,00 €

2.205,33 € 0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 183.609,80 € 1.175.827,69 € 73.000,00 €


54.550,00 € 15.000,00 €

183.609,80 €

54.550,00 €

1.175.827,69 €

15.000,00 €

73.000,00 €

Pagina

74

van

95


•

• •

In de stedelijke basisschool Vlierkensstraat zijn de kelderlokalen in orde gebracht in functie van de veiligheid , dit ten behoeve van de boksclubs en de knutselklas Portaelsschool. Toelichting : Aan het studiebureau dat de werken aan de verzakking speelplaats en andere dringende werken behandelde wordt opdracht gegeven het dossier samen te stellen voor de werken in de kelderverdieping. Na prijsvraag kan aannemer worden aangesteld en budget van 2011 wordt verschoven naar 2012. De verlichting in de stedelijke sporthal is vervangen door een duurzamere variant. De parking aan het sportstadion Drie Fonteinen is heraangelegd. Toelichting : De opdracht is aanbesteed en toegewezen, maar de uitvoering werd uitgesteld wegens de aanleg van het kunstgrasveld. Werken zijn voorzien na budgetwijziging in 2012.

•

In de stedelijke sporthal is de parketvloer opgeschuurd, gevernist en herbelijnd.

•

Voor de stedelijke sporthal zijn er ophijsbare doelen met valbeveiliging aangekocht.

•

In de stedelijke sporthal zijn de houten tribunes vervangen door nieuwe electrische tribunes.

•

De stofzuiger in het stedelijk zwembad is vervangen door een nieuwe.

•

Voor het onderhoud van de zwembadhal in het stedelijk zwembad 't Zeepaardje is er een schrobzuigautomaat aangekocht.

•

Voor het onderhoud van de schietstand in het Tuchthuis is er een schrobzuigautomaat aangekocht. Toelichting : Budget via BW aangewend voor de aankoop van de ballon voor PTKV.

•

De schrobzuigautomaat in de stedelijke sporthal Slachthuisstraat is vervangen door een nieuwe.

•

Voor de sportaccomdatie van Tafeltennisclub Vilvoorde werden 2 nieuwe tafeltennistafels aangekocht.

•

Voor het onderhoud van het kunstgrasveld op het sportstadion Drie Fonteinen zijn de noodzakelijke onderhoudsmachines aangekocht. Toelichting : onderhoudscontract afgesloten met aannemer ivm garantie

•

Voor de bescherming van de parketvloer van de stedelijke sporthal Slachthuisstraat tijdens evenementen, zijn er tapijten aangekocht. Toelichting : Budget via BW aangewend voor de aankoop van de ballon voor PTKV.

•

Om de toegangscontrole van de verschillende sportaccommodaties te optimaliseren, zijn de cilinders vervangen. Toelichting : Budget via BW aangewend voor de aankoop van de ballon voor PTKV.

• •

In de sporthal is een evacuatiealarm aangebracht. De oprit van het zwembad 't Zeepaardje is toegankelijk gemaakt voor andersvaliden door een hellend vlak met tussenplatform en een leuning en het hellend vlak is bijkomend verlicht. Toelichting : Kredieten werden aangewend voor andere aanpassingswerken aan het zwembad.

•

Er zijn ophijsbare basketbaldoelen met hoogteregeling en valbeveiliging aangekocht.

•

De nieuwe dienstwagen is in gebruik genomen.

•

Op het Sportstadion Drie Fonteinen is een kunstgrasveld ter beschikking.

Stad Vilvoorde

Pagina

75

van

95


•

De ramen van het cafetaria zwembad zijn vernieuwd.

•

In diverse sportaccommodaties zijn elektriciteitswerken uitgevoerd.

•

De ondergrondse leidingen van de besproeiingsinstallatie in het sportstadion Drie Fonteinen zijn vernieuwd.

•

De werken voor de renovatie van de kantine KFC Vilvoorde en de nieuw te bouwen kantine op het sportstadion Drie Fonteinen zijn gestart.

•

In het kader van het stedelijk reglement op brandveiligheid voor horeca-inrichtingen zijn de nodige maatregelen genomen.

•

Er is een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd voor de cafetaria 't Domein in het sportstadion Drie Fonteinen.

•

Er is meubilair voor de cafetaria in het sportstadion Drie Fonteinen aangekocht.

•

In het stedelijk zwembad 't Zeepaardje zijn de sanitaire toevoerleidingen vernieuwd.

•

Een aantal daken van sportaccomodaties zijn vernieuwd.

•

De frequentieregelaars in het stedelijk zwembad 't Zeepaardje zijn vervangen.

•

Een slemlaag is aangelegd op de parking stadion Domein Drie Fonteinen. Toelichting : Is aanbesteed. Werken uitgesteld wegens aanleg kunstgrasveld. Werken voorzien na budgetwijziging in 2012.

•

Het terras aan de tennisaccomodatie in het sportstadion Drie Fonteinen, zijde Brusselsesteenweg is heraangelegd.

•

De dakbedekking van de cafetaria van de stedelijke sporthal is vernieuwd.

•

In de stedelijke sporthal zijn drie nooddeuren geplaatst.

•

De toelage aan KFC Peutie is betaald

•

De toegansdeuren van het Zeepaardje zijn vervangen Toelichting : Budget voorzien in 2011 zal verschoven worden naar 2012.

•

Het oproepsysteem en evacuatiealarm zijn geplaatst

•

De werken aan de tenisaccomodatie zijn uitgevoerd

•

De sporthal is onderhouden.

•

Er is een nieuwe ballonconstructie aangekocht voor de tennisaccomodatie drie foneinen Toelichting : Budget werd voorzien en vastgelegd in 2011, maar de ballon zal pas in 2012 worden aangekocht.

Stad Vilvoorde

Pagina

76

van

95


•

De sportaccommodaties zijn beheerd en onderhouden.

•

De voetbalvelden zijn ingezaaid op het einde van het seizoen.

•

•

De schietstand Tuchthuis is uitgebaat. Toelichting : De schietstand is door de politiezone Vilvoorde Machelen enkel tot en met april 2011 gebruikt omwille van erg complexe technische problemen. De stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen, concessies en erfpachtovereenkomsten ter beschikking gesteld van sportverenigingen.

Ondersteunende middelen sportparticipatie verhogen


1.361.004,03 €

213.956,13 €

•

Lonen en Wedden

•

Werkingsmiddelen.

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Telecommunicatie

•

Verzekeringen.

•

Billijke vergoeding AG.

•


•

Lidgelden.

•


•

Ontvangsten.

Stad Vilvoorde


260.765,00 €


260.765,00 €

Pagina

van

77

95


Vrije tijd


Stad Vilvoorde



5.904.259,39 €

2.939.648,05 €

6.955.131,81 €

3.005.898,49 €

6.838.706,28 €

3.008.634,15 €

1.074.254,45 €

0,00 €

2.230.773,17 €

68.520,00 €

2.284.773,17 €

83.520,00 €

10.000,00 €

0

9.133.479,45 €

3.092.154,15 €

23.000,00 € 7.001.513,84 €

83.000,00 € 2.939.648,05 €

9.268.904,98 €

3.074.418,49 €

Pagina

78

van

95


Interne organisatie Om de missie van de organisatie op de meest efficiënte en effectieve wijze te realiseren wordt gewerkt met een cyclisch proces van beleidsplanning. Het bepalen en realiseren van de missie van de organisatie verloopt via de decretaal vastgelegde beleidscyclus waarbij gestreefd wordt naar een transparante, integrale en geïntegreerde beleidsvoering.



E

8.985,80 €

34.500,00 €

I

0,00 €

5.500,00 €


•

Het budget voor het werkjaar 2012 is opgesteld volgens de bepalingen van de beleidsen beheerscyclus met een zerobasedbudgetering als uitgangspunt.

•

Het budget voor het dienstjaar 2012 is goedgekeurd met een budgettair evenwicht conform het decretaal bepaald dubbel evenwichtscriterium.

•

Diverse financiële indicatoren zoals ratio's en parameters zijn ontwikkeld in het kader van een management rapporteringssysteem.

•

De beleidscyclus van de diverse sectorale beleidsplannen is maximaal geïntegreerd in de beleidscyclus van het budget.

•

Er is, als pilootproject, actief geparticipeerd aan ervaringsuitwisseling rond de implementatie van de nieuwe beleidsen beheerscyclus.

•

Het dagelijks financieel beheer van de stad is uitgevoerd.

•

De financiële markten zijn dagelijks opgevolgd.

•

Verdere acties zijn ondernomen om het statuut van centrumstad te bekomen.

•

Een maximale benutting van de aanwezige subsidies en toelagen is onderzocht en zoveel mogelijk aangewend.

•

De diverse ontvangsten zijn zo efficient mogelijk geïnd

•

Het jaarlijks budget is opgemaakt conform de bepalingen van het gemeentedecreet.

Ondersteunende middelen beleidsplanning

E

Stad Vilvoorde



1.420.175,39 €

2.586.987,00 €

6.372,30 €

1.413,00 €


Pagina

79

1.413,00 €

van

95


•

Lonen en wedden.

•

Pensioenen gewezen mandatarissen randfederatie Vilvoorde.

•

Verplaatsingskosten gemeenteraadsleden.

•

Lonen en Wedden

•

Lonen en wedden

•

Opleiding en studiedagen.

•

Verzekeringen

•


•

Bedrijfsrevisor autonoom gemeentebedrijf

De aansturing (planning, organisatie, coördinatie en opvolging) van de administratie wordt gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het bereiken van de beleidsmatig vastgelegde doelstellingen. Door middel van moderne managementtools voor publieke organisaties wordt het management van de administratie ingericht op het permanent verbeteren.



E

7.360,92 €

22.360,92 €

I

0,02 €

68.952,87 €


•

Er is een geïntegreerd geautomatiseerd dossieropvolgingssysteem aangekocht. Toelichting : Er is deelgenomen aan een werkgroep Mid- en frontoffice binnen Cipal die de totstandkoming van dergelijke instrument coordineert en uitbouwt. Het eindproduct is nog in ontwikkeling.

•

Het klantenServiceManagementysteem is verder geoptimaliseerd door het uitbouwen van de rapportage en door het voorzien in de mogelijkheid om bestanden op te laden via get e-loket. Toelichting : Mogelijkheid tot opladen van bestanden is voltooid in kader van lancering nieuwe website.Uitbreiding rapportagemogelijkheden niet gelet op feit dat nieuwe ontwikkelingen worden opgevolgd teneinde KSM op termijn te kunnen vervangen dossieropvolgingssysteem.

•

In het kader van de verdere uitbouw van het procesmanagement is er verder gewerkt aan het modelleren van de diverse processen van de organisatie. Toelichting : Als pilootgemeente in het kader van de nieuwe beheersen beleidscyclus ging alle beschikbare tijd naar dit project.

•

Het INK-managementmodel is gehanteerd als werkkader voor het management van de organisatie.

Stad Vilvoorde

Pagina

80

van

95


•

Het managementteam functioneert op efficiënte wijze als orgaan voor de aansturing van de organisatie, conform de bepalingen van het gemeentedecreet.

•

Het diensthoofdenoverleg is het orgaan voor visievorming, overleg en informatiedoorstroming betreffende de aansturing van de administratie.

•

De noodzakelijke dienstoverschrijdende overlegstructuren functioneren ter ondersteuning van de samenhang van de werking.

•

Er zijn systematisch opvolgingsgesprekken georganiseerd voor het leidinggevend personeel met hun hiërarchisch leidinggevende volgens een uniforme agendastructuur. Toelichting : Opvolgingsgesprekken hebben plaatsgevonden doch niet volgens een uniforme agendastructuur.

•

In het kader van de uitbouw van het Intern Beheerssysteem zijn de risicobeheersmatrixen betreffende een aantal prioritaire ondersteunende processen goedgekeurd door de gemeenteraad. Toelichting : Als pilootgemeente in kader van de nieuwe beleidsen beheerscyclus ging alle beschikbare tijd naar dit project.

•

Diverse interne communicatiemiddelen zoals intranet, persoverzicht, personeelskrant en dienstnota's zijn optimaal ingezet om de interne informatiedoorstroming te garanderen.

Ondersteunende middelen aansturing administratie


E •



362.278,00 €

387.278,00 €

Lonen en wedden

Er wordt ingegaan op de communicatiebehoeften van burgers, bedrijven en verenigingen, waarbij kwaliteitsvolle stijl, snelheid, herkenbaarheid, informatieve waarde en lage drempel de richtinggevende principes zijn. Er wordt gestreefd naar een open stad die bereikbaar en toegankelijk is voor alle burgers, verenigingen en bedrijven die hun betrouwbare en begrijpbare informatie en diensten levert.


•



E

60.443,81 €

87.280,55 €

117.280,55 €

I

7.572,56 €

11.594,00 €

11.594,00 €

In het kader van citymarketing als spiegel van een door de stakeholders gedragen imago voor onze stad wordt een citymarketingplan geïmplementeerd Toelichting : De implementatie van het citymarketingplan wordt afgerond in 2012. Een zeer groot deel van de voorbereidingen werden genomen in 2011.

•

De communicatie naar burgers is uitgebreid door de deelname aan Digitext op Ring-tv

•

Er zijn digitale nieuwsbrieven voor bedrijven verspreid.

Stad Vilvoorde

Pagina

81

van

95


•

Er zijn 4 stadskranten uitgegeven met een driemaandelijkse periodiciteit.

•

De stedelijke website is aantrekkelijk, klantvriendelijk en actueel.

•

Persberichten zijn verstuurd, persconferenties georganiseerd en vragen van de pers beantwoord.

•

Nieuwe inwoners zijn onthaald en ontvangen een geactualiseerd onthaalpakket.

•

De formulieren van stad Vilvoorde zijn opgemaakt volgens het vastgelegde klantvriendelijkheidsjabloon.

Technologische ontwikkelingen met betrekking tot e-government en GIS (Geografisch informatiesysteem) worden opgevolgd en geïmplementeerd teneinde de doelstellingen beter te kunnen realiseren en bijgevolg te anticiperen op de behoeften (o.a. snelheid, bereikbaarheid) van de klant.




E

40.000,03 €

71.480,00 €

71.480,00 €

I

0,00 €

5.500,66 €

5.500,66 €

•

Evoluties in het kader van e-government zijn opgevolgd en onderzocht met het oog op mogelijke implementatie.

•

Een ICT-projectmanager adviseert, stuurt en ondersteunt de ICT-beleidsplanning.

•

Gis-toepassingen zijn operationeel, worden aangepast en onderhouden.

Ondersteunende middelen communicatiebehoeften


420.852,54 €

0,00 €


220,00 €


220,00 €

Lonen en wedden

Medebewindstaken zijn conform de vereisten van de hogere norm uitgevoerd. Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd en informatiegegevens tijdig verstrekt aan belanghebbenden.


•

E

171.162,70 €

I

16.878,22 €

84.425,94 €


99.880,00 €


99.880,00 €

17.804,00 €

Oude registers Burgerlijke Stand zijn gerestaureerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

82

van

95


•

Het gebruik van Crab-adressen (Centraal Referentie Adressen Bestand) is geïntroduceerd in de sectie Bevolking om efficiënter te kunnen nagaan welk adres geografisch waar ligt. Toelichting : Het decreet op de CRAB-adressen is in juni 2011 in voege gegaan. De voorbereidende werken binnen de stad zijn bezig. Maar de introductie op de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand kan pas gebeuren als het CRABbestand gevalideerd is.

•

De internationale paspoorten met biometrische gegevens zijn geïntroduceerd. Toelichting : FOD Buitenlandse Zaken is nog steeds bezig met de voorbereiding van de introductie. Wij wachten dus op de FOD Buitenlandse Zaken.

•

Het nieuwe type rijbewijs is geïntroduceerd

•

De kiezelwegen op de begraafplaats Peutie zijn geherprofileerd en waterdoorlatend.

•

Behoeftigen zijn begraven en personen overleden op de openbare weg of op een gewelddadige manier zijn door de bevoegde personen vervoerd.

•

Overlijdens en geboortes zijn vastgesteld.

•

Aan belanghebbenden zijn identiteitsbewijzen, rijbewijzen of attesten en getuigschriften afgeleverd.

•

De begraafplaatsen zijn beheerd.

•

Aktes van de burgerlijke stand zijn geregistreerd.

•

De huwelijken zijn voltrokken.

•

De bevolkingsgegevens zijn geregistreerd en bijgehouden.

Er is medewerking verleend door middel van uitvoeringsopdrachten aan diverse hogere regelingen.


22.993,84 €

5.175,45 €


3.100,00 €


3.100,00 €

•

De stemapparatuur voor de verkiezingen is gestockeerd.

•

De georganiseerde landbouwtellingen als tussenpersoon van de Federale Overheidsdienst Economie zijn geregistreerd.

•

De schadedossiers in het kader van de erkenning als ramp zijn geregistreerd en doorgestuurd naar de bevoegde overheid.

•

Vergunningen aan taxihouders en diensten voor het huren van voertuigen met bestuurder, op aanvraag, zijn afgeleverd.

•

De behandeling van huisuitdrijvingen en meer algemeen de behandeling van goederen die op de openbare weg geplaatst worden is geëvalueerd.

Stad Vilvoorde

Pagina

83

van

95


De stad voorziet in de wettelijk verplichte financiële en logistieke ondersteuning aan diverse levensbeschouwelijke instellingen.




E

23.808,50 €

27.246,00 €

27.246,00 €

A

8.775,00 €

43.932,00 €

43.932,00 €

•

Er is een toelage aan het Laïcerend centrum uitgekeerd.

•

De Kerkfabrieken worden financieel ondersteund volgens de vigerende wetgeving terzake.

Ondersteunende middelen medebewindstaken


E •

1.251,80 €


61.377,00 €


61.377,00 €

Lonen en wedden

Door het creëren en verfijnen van kwaliteitsvolle ondersteunende processen en projecten is de goede uitvoering van de primaire processen gegarandeerd. De werking van de gemeentelijke bestuursorganen en het autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde is ondersteund en de dossiers van diverse partners op lokaal niveau zijn beheerd.


468,02 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 600,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 600,00 €

•

De werking van de gemeentelijke organen en de bestuursorganen van het autonoom gemeentebedrijf is ondersteund.

•

Vormingssessies notulenbeheer worden periodiek georganiseerd voor de diensten.

Een gecentraliseerde inhoudelijke dienstverlening aan de diverse stedelijke diensten en het bestuur is gegarandeerd met als constante doelstelling de optimale en meest efficiënte aanwending van middelen en mensen.


23.497,32 €

150,00 €


0,00 €


•

Gerechtsdosiers zijn beheerd

•

Alle uitgaven verlopen op de efficiëntst mogelijke manier rekening houdend met de geldende normen en wetten.

Stad Vilvoorde

Pagina

84

van

95


•

Alle ontvangsten zijn, na uitputting van alle mogelijke middelen, zo veel mogelijk geïnd.

•

Gerechtsdossiers zijn centraal beheerd en diensten ondersteund.

•

Aan de wettelijke verplichtingen inzake archiefbeheer is voldaan en diensten zijn ondersteund bij het archiefbeheer.

•

De ondersteuning rond overheidsopdrachten met het oog op kwaliteitscontrole en maximale interne ondersteuning is geleverd.

•

De verzekeringen zijn centraal beheerd.

•

Het persoonlijk alsook telefonisch onthaal is verzorgd op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze.

De stedelijke gebouweninfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A •

204.683,30 € 566.028,16 € 0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 285.346,89 € 879.275,00 € 1.000,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 195.346,89€ 999.275,00 € 1.000,00 €

Voor de verhuis van dienst Leefomgeving naar het administratief centrum Portaels is aangepast meubilair aangekocht.

•

Het sanitair gebouwtje Rooseveltlaan is opgeknapt. Toelichting : Er is beslist om zowel buitengevel als het opknappen binnenin in één dossier te verwerken zodat budget 2012 bij budget 2011 samengevoegd wordt hiervoor.

•

De stookketel van het dienstgebouw Stedelijke Begraafplaats , zijde Abeelstraat, is vervangen. Toelichting : Momenteel wordt nagegaan in welke mate dit dienstgebouw zal dienen behouden te blijven. De mogelijkheid bestaat immers dat de werklieden dit niet meer zullen gebruiken en dan is de vervanging van het verwarmingssysteem niet meer nodig.

•

Met het oog op de ingebruikname van het Mattenkot in 2012 zijn de nodige logistieke voorbereidingen getroffen.

•

De stuureenheid inbraakdetectie Uitvoeringsdiensten site Asiat is opgewaardeerd zodat een digitaal beheer mogelijk wordt.

•

Een aantal REG- maatregelen zijn uitgevoerd.

•

Er is een gestructureerd gebouwenbeheer uitgebouwd waarin de rol van de gebouwverantwoordelijken duidelijk vast gelegd is, en waarbij de dienst Beheer van de Gebouwen zowel een sturende als een ondersteunende functie heeft.

•

De toegangscontrole en tijdsregistratie in het administratief centrum Portaels is geüniformiseerd.

•

Een studie met betrekking tot de verwarmingsinstallaties in diverse stadsgebouwen is uitgevoerd. Toelichting : Er was voorzien dat een studiebureau zou aangeduid worden voor het optimaliseren van de verwarmingsinstallaties in diverse stadsgebouwen. Ondertussen bood Eandis de mogelijkheid om met hen een kaderovereenkomst af te sluiten waarbinnen de studie en opvolging uitvoering van vewarmingsinstallaties kan gebeuren. Er is toen beslist in te gaan op dit voorstel zodat geen ander studiebureau diende aangesteld.

Stad Vilvoorde

Pagina

85

van

95


• •

Aan het administratief centrum Campion zijn dakherstellingen uitgevoerd. Een web-gebaseerd besturingssysteem voor de verwarmingsinstallatie is geïmplementeerd. Toelichting : Het dossier werd opgestart in 2011, maar de implementatie van het wegbebaseerd besturingssysteem voor verwarmingsinstallaties wordt pas in het eerste kwartaal van 2012 gefinaliseerd

•

In toepassing van de wetgeving ter zake is een veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever aangesteld.

•

Aan de lokalen van de verenigingen in de paviljoenen in de Groenstraat - Verbindingsstraat zijn nieuwe toegangsdeuren geplaatst.

•

De herinrichting en renovatie van het administratief centrum Portaels is gerealiseerd.

•

Alle administratieve gebouwen zijn gepoetst.

•

In het kader van de beveiliging van de gebouweninfrastructuur zijn interventies naar aanleiding van alarmsignalen aan een externe firma toevertrouwd, die daartoe buiten de werkuren permanent beschikbaar is.

•

Onderhoud en kleine herstellingen aan het gebouwenpatrimonium zijn uitgevoerd in eigen beheer.

Een logistieke ondersteuning aan de diverse stedelijke diensten en het bestuur is gegarandeerd met als constante doelstelling de optimale en meest efficiënte aanwending van middelen en mensen.



44.164,00 €


E

814.148,17 €

I

94.993,99 €

329.458.49 €

1.219.279,94 € 329.458.49 €

A

107.158,64 €

138.217,86 €

138.217,86 €

•

De vereiste milieuvergunningsaanvragen voor bedrijfsactiviteiten in eigen beheer zijn ingediend.

•

Er is een hoogtewerker aangekocht.

•

Magazijnuitrusting van de dienst Werken in Eigen Beheer is verder uitgebreid

•

• •

•

44.164,00 €

Uitrusting garagewerkplaats WEB en reinigingskade bedrijfsmaterieel ten behoeve van de diensten WEB en Groen is geoptimaliseerd. Toelichting : Door langdurige afwezigheid van het diensthoofd Werken in Eigen Beheer werd de actie niet opgestart, maar verdaagd naar 2012. Kleine uitrusting en handgereedschap diverse ploegen van de dienst Werken in Eigen Beheer is geoptimaliseerd. Het stadsbestuur neemt deel aan INFRAX.net tot het gebruik van het kabelnet voor tele- en datacommunicatie tussen alle stedelijke locaties. Toelichting : De stad is 2011 ingetreden in Infrax. Uitrol netwerk is in uitvoering en wordt in 2012 afgerond. Op het terrein van Asiat zijn zoutsilo's geplaatst.

Stad Vilvoorde

Pagina

86

van

95


•

Naargelang de noden is kantoormeubilair aangekocht.

•

Magazijnuitrusting uitvoeringsdiensten op de site Asiat Cyriel Buyssestraat is verder geoptimaliseerd.

•

Het nodige materiaal voor de inrichting van het magazijn op de site uitvoeringsdiensten Asiat is aangekocht.

•

De facturen FAVV zijn gecentraliseerd en betaald

•

De vakpublicaties zijn beschikbaar voor de stadsdiensten.

•

Het beheer van tankkaarten en brandstoffen voor het stedelijk wagenpark is centraal uitgevoerd. Toelichting : Een nieuwe overheidsopdracht voor levering motorbrandstoffen met looptidj 36 maanden, wordt in 2012 opnieuw toegewezen.

•

De ICT-programmatuur is operationeel, aangepast en onderhouden.

•

Het stedelijk computernetwerk is onderhouden.

•

In stadsgebouwen zijn uitwerpselen van duiven verwijderd en daar waar nodig is een ontsmetting tegen ongedierte uitgevoerd.

•

De ICT-apparatuur is operationeel, aangepast en onderhouden.

•

Thuiswerken is op informatica-technisch niveau mogelijk.

•

De voorraad van het kantoormateriaal is beheerd.

•

Contracten voor diverse faciliterende diensten en dito goederen zijn afgesloten/aangekocht en beheerd.

•

Reprografische opdrachten zijn uitgevoerd en documenten zijn afgewerkt.

•

De registratie en/of verwerking van inkomende en uitgaande interne en externe briefwisseling is uitgevoerd.

•

Het wagenpark is centraal beheerd.

•

De telefooncentrale van de stad is gerenoveerd en opgewaardeerd via een operationele leasing met looptijd 5 jaar. Toelichting : Upgrading is uitgevoerd, doch eindfwerking diende nog gefinaliseerd in 2012 (Stedelijk Kinderdagverblijf en Bibliotheek Grote Markt + implementatie software callcenter-functie ten behoeve van het Stedelijk Noodplan)

Ondersteunende middelen kwaliteitsvolle ondersteunende processen


6.675.224,26 €

12.219,31 €


552.561,00 €


552.561,00 €

Pensioenen - Deficiet gemeentelijke pensioenkas stadsbestuur.

Stad Vilvoorde

Pagina

87

van

95


•

Fietspremies + abonnementen.

•

Renten rechtstreeks ten laste van het stadsbestuur.

•

Woonvergoeding bedienaars erediensten.

•

Lonen en wedden

•

Huurlasten

•

Vakantiegeld uitdiensttredingen.

•

Maaltijdcheques

•

Lonen en wedden

•

Nutsvoorzieningen

•


•

Telecommunicatie

•

Verzekeringen

•

Billijke vergoeding.

•

Lidgelden.

•

Werkingsmiddelen.

•


•

Verplaatsingsonkosten

Door het aantrekken van medewerkers met juiste kwalificaties en ervaring, het sturen op resultaten en ontwikkeling, een goede personeelsadministratie en aandacht voor welzijn op de werkvloer, collegialiteit en teambuilding een performante organisatie realiseren. Via een optimaal wervings- en selectietraject en een performant introductieproces zijn competente medewerkers aangetrokken die snel en efficiënt bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelen.

Stad Vilvoorde

Pagina

88

van

95



74.579,42€€



110.000,00€€

110.000,00€€

•

De selectieprocedures zijn georganiseerd.

•

Het beleid rond de introductie van nieuwe medewerkers, zowel in de algemene werking, als in de algemene cultuur van de organisatie is geoptimaliseerd.

•

De stad streeft in haar personeelssamenstelling naar een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.

Medewerkers zijn aangestuurd op concrete meetbare resultaten en op de ontwikkeling van noodzakelijke competenties met het oog op de verbetering van de performantie van de organisatie in termen van efficiëntie en effectiviteit.


•

E

57.924,12 €

I

0,00 €

1.572,33 €


2.500,00 €


1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

Het leslokaal voor interne opleidingen is verder uitgebouwd. Toelichting : Bijkomende beamer werd niet voorzien. Bij piekmomenten kan men beroep op de beamer van de dienst Jeugd.

•

Er is een personeelsbehoeftenanalyse uitgevoerd voor de stad en het OCMW.

•

Aan de medewerkers zijn vormings- en ontwikkelingskansen geboden die beantwoorden aan de behoeften van de organisatie, de vereiste van de functie en de ontwikkelingsambities van de medewerkers.

•

Begeleidingstrajecten in het kader van het evaluatiegebeuren zijn extern ondersteund.

Personeelsdossiers zijn beheerd overeenkomstig de geldende wetgeving.


•



E

16.961,57 €

42.423,95 €

26.790,00 €

I

5.299,99 €

13.815,00 €

13.815,00 €

De functionaliteiten van de toepassing eAphrodite zijn uitgebreid met de module voor de geautomatiseerde verwerking van vormingsaanvragen. Toelichting : Effectieve implementatie is voorzien voor uiterlijk medio 2012. Alle voorbereidingen werden in 2011 voltooid.

•

De aan het tijdsregistratie gekoppelde tool voor de opmaak van personeelsplanningen is verder ge-implementeerd.

•

De ziektecontroles zijn uitgevoerd.

•

De lonen en vergoedingen zijn overeenkomstig de regelgeving en het vastgestelde beleid berekend.

Stad Vilvoorde

Pagina

89

van

95


•

Het tijdsregistratiesysteem is op een efficiënte wijze beheerd.

•

Het toegangscontrolesysteem is op een efficiënte wijze beheerd.

•

Er is verdere uitwerking gegeven aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

Ondersteunende middelen HRM


66.750,72 €

•

Lonen en wedden

•

PWA cheques.

1.686,00 €



1.276,00 €

424.439,00 €

1.276,00 €

Er is gestuurd op het welzijn op de werkvloer, collegialiteit en teambuilding met het oog op het stimuleren van de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers.


72.297,78 €



•

Een tweejaarlijkse teambuildingsactiviteit voor het diensthoofdenoverleg heeft plaatsgevonden.

•

Er is een nieuwjaarsreceptie voor het personeel georganiseerd.

•

Arbeidsgeneeskundige prestaties zijn uitgevoerd.

•

Het beleid inzake Preventie en Bescherming op het Werk (PBW), opgenomen in het jaaractieplan en het globaal preventieplan (meerjarenplan) is uitgevoerd. Toelichting : Wegens ziekte interne preventieadviseur tweede helft 2011, moet in 2012 een achterstand inzake een aantal preventietaken weggewerkt worden.

•

De betrokkenheid en motivatie van het personeel is gestimuleerd.

•

Het cultuurcentrum voorziet in een toegankelijke voorstelling, exclusief en gratis aangeboden aan alle personeelsleden van de stad met partner.

•

Van de personeelsleden die op pensioen gaan is op passende wijze afscheid genomen.

Het onroerend patrimonium van de stad wordt efficiënt beheerd in functie van gezonde financiën, van een dienstverlening aan de bevolking in optimale gebouweninfrastructuur, en ter ondersteuning van de diverse maatschappelijke opdrachten van het stadsbestuur.

Stad Vilvoorde

Pagina

90

van

95


Er wordt een doelmatig gronden pandenbeleid gevoerd zodat het aan- en verkoopbeleid kan ingezet worden als instrument voor gezonde financiën en voor de verwezenlijking van de diverse maatschappelijke opdrachten van de stedelijke overheid.


•

•



E

43.108,79 €

3.944,53 €

39.000,00 €

64.000,00 €

39.000,00 €

64.000,00 €

I

0,00 €

0,00 €

271.600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Het instrument van de toezichtscommissie wordt ingezet bij de verkoop van gronden en gebouwen om het Vlaams karakter van de stad te ondersteunen. Het instrument van het lastencohier wordt ingezet om bij de verkoop van onbebouwde percelen enerzijds een bouwverplichting op te leggen en anderzijds eventueel gerealiseerde meerwaarde bij doorverkoop naar de stadskas te laten vloeien. Toelichting : De verkoop van onbebouwde percelen gebeurde in voorkomend geval volgens wedstrijdreglementen of toewijzingsreglementen die gelijkaardige verplichtingen opleggen. Doch het lastencohier zelf werd niet gebruikt.

•

Het aankoopbeleid is gericht op de ondersteuning van de diverse stedelijke beleidsdomeinen.

•

Stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen ter beschikking gesteld van het verenigingsleven.

•

De stedelijke gebouweninfrastructuur is door middel van permanente verhuringen, concessies en erfpachtovereenkomsten ter beschikking gesteld van privatieve bewoning of privatieve uitbating.

Interne organisatie

E I A Totaal

Stad Vilvoorde




11.215.776,25 €

13.065.363,29 €

13.529.225,66 €

159.406,73 €

690.772,94 €

1.604.500,02 €

115.933,64 € 12.022.482,83 €

827.991,00 €

1.452.900,02 €

183.149,86 € 159.406,73 €

14.853.013,17 €

827.991,00 €

183.149,86 € 827.991,00 €

15.165.275,54 €

Pagina

91

827.991,00 €

van

95


Algemene financiering Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur. Middelen voor dagdagelijkse werking van het bestuur.


157.551,60 €

I

843,05 €

40.756.502,11 €



151.568,00 €

151.568,00 €

38.011.505,00 €

868,00 €

•

Belasting op afgifte administratieve documenten

•

De roerende voorheffing is betaald

•

Andere administratieve prestaties

•

De bijdragen van de verzekeringen zijn ontvangen.

•

Terugvordering van de procedure en vervolgingskosten

•

De bijdrage van ondernemingen in het gedetacheerd personeel is ontvangen

•

De belasting op de wapenvergunningen

•

Belasting op parkeren

•

De beschikbare liquiditeiten zijn zo gunstig mogelijk belegd

•

Aanvullende belasting op de personenbelasting.

•

Het Gemeentefonds

•

Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing.

•

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen.

•

Belasting op de economische bedrijvigheid.

•

Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels is ontvangen.

•

Indirecte belasting op ontsteltenis van parkeerruimte.

Stad Vilvoorde

38.011.505,00 €

868,00 €

Pagina

92

van

95


•

Belastingen op ander gebruik van de openbare weg.

•

Belasting op de plaatsrechten op de markten.

•

Belasting op kermissen, kermiskramen en wagens.

•

Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, ...

•

Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's.

•

Belasting op reclameborden

•

Retributie voor de inname van de openbare weg.

•

Indirecte verblijfsbelasting

•

Belastingen op asverstrooiing en bijzetten in een columbarium.

•

Belastingen op de opgravingen.

•

Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelders.

•

Combitaks.

•

Indirecte belasting op het ophalen en bergen van op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen.

•

Indirecte belasting op de bewaring van de door de politie in beslag genomen voertuigen.

•

Aanvullende belasting op verkrotting.

•

Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing

•

Dividenden uit deelnemingen

•

Belasting op leurhandel

•

De retributies en belastingen eigen aan de functie zijn betaald.

Ondersteunende middelen algemene financiering


117.897,83 €

59.181,02 €



65.500,00 €

65.500,00 €

5.000,00 €

Pagina

93

0,00 € van

95


•

De intresten op de effecten van Dexia zijn betaald

•

De intresten op de termijnrekeningen

•

De debetintresten zijn betaald

•

Werkingsmiddelen

•

Oninbaarstellingen

Middelen voor de financiering van investeringen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A • •

958.444,71 €

139.086,37 €


0,00 € 2.424.964,86 €

0,00 €

2.424.078,00 €

0,00 €


400.000,00 €

1.135.000,00 €

14.000.000,00 €

2.424.078,00 € 14.000.000,00 €

Sociale kavels aan de Breemputstraat zijn verkocht aan particulieren. Het perceel in stadseigendom langsheen de Houtemsesteenweg is verkaveld en de loten zijn verkocht aan particuliere kopers. Toelichting : Procedure werd in 2011 reeds opgestart. Voltooiing maar eerst in 2012 mogelijk.

•

De schuldportefeuille is regelmatig geanalyseerd en onder controle gehouden.

•

Leningen ter financiering van investeringen

Algemene financiering


Stad Vilvoorde



1.233.894,14 €

40.954.769,50 €

1.110.348,00 €

38.011.505,00 €

1.110.348,00 €

38.011.505,00 €

843,05 €

0,00 €

868,00 €

400.000,00 €

0,00 €

1.135.000,00 €

2.424.964,86 €

0,00 €

2.424.078,00 €

14.000.000,00 €

2.424.078,00 €

14.000.000,00 €

3.659.702,05 €

40.954.769,50 €

3.535.294,00 €

52.411.505,00 €

3.534.426,00 €

53.146.505,00 €

Pagina

94

van

95



Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


54.585.223,97 €

63.162.093,33 €

60.286.976,29 €

59.198.729,66 €

59.335.983,36 €

58.017.739,69 €

9.681.125,47 €

2.529.772,56 €

21.270.987,92 €

8.933.959,76 €

22.445.493,70 €

10.235.659,76 €

2.914.622,50 €

0,00 €

2.980.762,86 €

14.000.000,00 €

2.990.762,86 €

14.000.000,00 €

67.180.971,94 €

65.691.865,89 €

84.538.727,07 €

82.132.689,42 €

84.772.239,92 €

82.253.399,45 €

Stad Vilvoorde

Pagina

95

van

95

n bus : 1800 Vilvoorde NIS-code : DOELSTELLINGENREALISATIE 2011

Recommend Documents