Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010
Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení
Obsah: 1. Základní charakteristika činnosti odboru ............................................................................... 3 2. Přehled právních předpisů upravujících činnost daného odboru............................................ 3 3. Personální zajištění činností ................................................................................................... 3 4. Vyhodnocení činnosti ............................................................................................................. 5 4.1 Realizované projekty v roce 2010 .................................................................................... 5 4.2 Připravované projekty v roce 2010 .................................................................................. 5 4.3 Zpracované a připravované koncepce a strategie v roce 2010 ......................................... 6 5. Kontrolní činnost .................................................................................................................... 6 5.1 Průběžná kontrola podřízených pracovníků ..................................................................... 6 5.2 Průběžná kontrola schváleného rozpočtu města............................................................... 6 6. Závěrečné shrnutí ................................................................................................................... 7
2
1. Základní charakteristika činnosti odboru Odbor zajišťuje pro město vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání mimorozpočtových příjmů a vede jejich evidenci, dále zajišťuje kompletní přípravu, realizaci, profinancování a monitoring v oblasti tvrdých i měkkých projektů, zajišťuje pro město přípravu, aktualizaci a řízení strategických rozvojových plánů, strategií a koncepcí.
2. Přehled právních předpisů upravujících činnost daného odboru Odbor projektového řízení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm se řídí následujícími právními normami a předpisy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění; Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb.; Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se zákon provádí; Zákon č. 334/1992 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění; Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole; Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků; Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje; Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.6.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
3. Personální zajištění činností Ing. Josef Rusek – vedoucí odboru; - vedení odboru; - koordinace práce odboru; - projektové řízení; - příprava veřejnoprávních smluv; - koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace, plněním závazků vzniklých přijetím dotací a závěrečným vyhodnocením čerpání dotací; - koordinace přípravy a realizace investičních akcí majících vztah s čerpáním dotací; - spolupráce na sestavování strategických dokumentů rozvoje města; - průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu města; 3
-
další činnosti viz Popis pracovní činnosti.
Ing. Danuše Závadová - projektový manažer (do 31.3.2010); - zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků; - příprava žádostí pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a jiných zdrojů; - řízení a realizace projektů, jejich zajištění a administrace, profinancování a zpracování závěrečných monitorovacích zpráv; - příprava veřejnoprávních smluv a jejich dodatků; - další činnosti viz Popis pracovní činnosti. Ing. Jana Konečná - projektový manažer; - zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků; - příprava žádostí pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a jiných zdrojů; - řízení a realizace projektů, jejich zajištění a administrace, profinancování a zpracování závěrečných monitorovacích zpráv; - příprava veřejnoprávních smluv a jejich dodatků; - další činnosti viz Popis pracovní činnosti. Mgr. Marcela Volná - projektový manažer; - zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků; - příprava žádostí pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a jiných zdrojů; - řízení a realizace projektů, jejich zajištění a administrace, profinancování a zpracování závěrečných monitorovacích zpráv; - příprava veřejnoprávních smluv a jejich dodatků; - další činnosti viz Popis pracovní činnosti. Ing. Iveta Holá – projektový manažer; - zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků; - příprava žádostí pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a jiných zdrojů; - řízení a realizace projektů, jejich zajištění a administrace, profinancování a zpracování závěrečných monitorovacích zpráv; - příprava veřejnoprávních smluv a jejich dodatků; - další činnosti viz Popis pracovní činnosti. Ing. Ivana Kapsiová – projektový manažer (od 1.4.2010); - zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků; - příprava žádostí pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a jiných zdrojů; - řízení a realizace projektů, jejich zajištění a administrace, profinancování a zpracování závěrečných monitorovacích zpráv; - příprava veřejnoprávních smluv a jejich dodatků; - další činnosti viz Popis pracovní činnosti. 4
4. Vyhodnocení činnosti -
počet podání do Rady města Rožnova pod Radhoštěm počet zpráv (informací) do Rady města Rožnova pod Radhoštěm počet podání do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm počet zpráv (informací) do Zastupitelstva Rožnova pod Radhoštěm počet uzavřených smluv počet uzavřených dodatků ke smlouvám počet vystavených objednávek počet přijatých stížností
15 0 6 0 5 0 6 0
4.1 Realizované projekty v roce 2010 Projektové žádosti Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – pro okolní obce Chodník Tylovice – Hážovice - 2.úsek Obnova centrální lipové aleje v měst. parku Revitalizace zeleně – Osada Bučiska Snížení energetické náročnosti MŠ Hor.Pas. Zavedení separace biologických odpadů v R.p.R. (kompostéry) Společnou cestou k zkvalitnění řízení škol Úprava územního plánu Města R.p.R. Dětská hřiště – Rožnov pod Radhoštěm Restaurování Jakšíkova kříže V Mokrém Obnova dřevěné vstupní brány v městském parku
Celkový rozpočet v Kč 24 881 457 100 625 840
Dotace v Kč 19 808 333 81 534 998
Spoluúčast v Kč 5 073 124 19 090 842
6 593 558 969 636 123 046 2 891 669 1 926 030
2 380 668 866 235 103 440 2 096 780 1 728 689
4 212 890 103 401 19 606 794 889 197 341
2 362 568 361 200 2 752 840 45 378 650 000
2 362 568 361 200 2 339 914 20 000 650 000
0 0 412 926 25 378 0
Celkový rozpočet v Kč 32 652 23 397 263 2 321 455 1 310 757 13 147 892
Dotace v Kč 21 224 15 530 794 1 324 210 1 015 251 8 480 059
Spoluúčast v Kč 11 428 7 866 469 997 245 295 506 4 667 833
10 260 856
8 492 228
1 768 628
4.2 Připravované projekty v roce 2010 Projektové žádosti Restaurování kříže Pod Kozákem Energetické úspory ZŠ Pod Skalkou Energetické úspory MŠ 1.máje 864 Energetické úspory MŠ Tylovice VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů Jurkovičova rozhledna 5
Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R. Obnova zeleně hřbitova Na Láni – II. etapa Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury Technologické centrum a elektronická spisová služba Digitální povodňový plán a rozhlasový varovný systém Revitalizace území kolem kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm Úprava ulice Palackého Rožnov p. R. Informační centrum v Rožnově p. R. Poznejme se navzájem Revitalizace farské zahrady v Rožnově p. R. Víceúčelové sportovní hřiště v Rožnově p. R.
886 489 414 458
797 840 365 062
88 649 49 396
4 147 000
3 524 950
622 050
2 383 644
2 145 279
238 365
6 931 143
5 806 812
1 124 331
23 669 042 1 834 197 15 917 Euro 1 000 000 1 488 000
18 932 518 1 545 467 13 529 Euro 800 000 1 000 000
4 736 524 288 730 2 388 Euro 200 000 488 000
4.3 Zpracované a připravované koncepce a strategie v roce 2010 • • • •
Koncepce rozvoje bydlení Nákladová analýza přemístění pracovišť MěÚ Aktualizace Akčního plánu k Strategickému plánu rozvoje města Rožnova p. R. Generel bezbariérových tras ve městě Rožnově pod Radhoštěm
5. Kontrolní činnost 5.1 Průběžná kontrola podřízených pracovníků Kontrola práce podřízených pracovníků včetně hodnocení jejich pracovní výkonnosti a pracovních výsledků byla prováděna v souladu s § 302 písm. a) Zákoníku práce a probíhala po celé kontrolované období. V této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky, pochybení ani možná rizika.
5.2 Průběžná kontrola schváleného rozpočtu města Kontrola čerpání výdajů odboru projektového řízení vzhledem ke schválenému rozpočtu města je prováděna průběžně. V této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky, pochybení ani možná rizika.
6
6. Závěrečné shrnutí I v roce 2010 plnil Odbor projektového řízení svou nezastupitelnou úlohu ve struktuře Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm. Jeho zaměstnanci nadále zpracovávali nové projektové žádosti do nových výzev jednotlivých operačních programů. Zabývali se však i činnostmi, které se vztahují k realizaci a monitoringu jednotlivých projektů. Jsou to právě získané dotace z jednotlivých programů (vztažených na EU i na rozpočet ČR), které určují realizované a plánované investiční akce města Rožnova pod Radhoštěm. Dotace se také staly nedílnou součástí finančního hospodaření města. Vzhledem k výčtu realizovaných a připravovaných projektů a jejich celkovému finančnímu objemu, je možno konstatovat, že Odbor projektového řízení plní a bude plnit zcela svou funkci, pro kterou byl zřízen. Nutno podotknout, že odbor projektového řízení má také význam z hlediska koordinace zpracování jednotlivých koncepcí, analýz a strategií, které jsou zvlášť potřebné vezmeme-li v potaz nelehký budoucí vývoj municipální politiky v ČR. Práce odboru je koncepční, vysoce kvalitní a má významný přínos nejen pro Městský úřad, ale především pro občany Rožnova pod Radhoštěm a okolních obcí. Do budoucna je nutné, aby si jednotliví zaměstnanci odboru zvyšovali kvalifikaci pro svou práci, především účastí na nejrůznějších školeních a kurzech, které se vztahují jakýmkoliv způsobem k projektovému řízení. Nově nabyté zkušenosti pak využijí pro zvyšování kvality své práce. Je naprosto nezbytné i nadále zachovat současný počet kvalifikovaných pracovníků odboru. Snižování jejich počtu by ohrozilo kvalitu i kvantitu připravovaných projektů a mělo by negativní dopad i na již realizované projekty a poskytnuté dotace. Je třeba maximálně využít všechny možné zdroje, které jsou ČR dány v programovacím období 2007 – 2013. A tak význam fungování odboru bude nadále velký. Také je třeba zajistit řádné monitorování všech již realizovaných projektů (většinou má každý projekt stanovenu minimálně pětiletou dobu udržitelnosti). Odbor bude nadále koncentrovat nové nápady a podněty pro realizaci projektových záměrů a bude se tak podílet na rozvoji města Rožnova pod Radhoštěm.
7
