Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

PŘÍLOHA č. 1 - tabulka č. 2

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 SKUPINA/ ODDÍL/§

Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce

POL

Schválený rozpočet tis. Kč

v

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

1

Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1014 1014 1014

Běžné výdaje (bez oprav) - opravy a udržování Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvl. veterinární péče

1036

Správa v lesním hospodářství (běžné výdaje)

2,00

1037

Celospolečenské funkce lesů (běžné výdaje)

10,00

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství (běžné výdaje)

10,00

1070

Rybářství (běžné výdaje)

40,00

Celkem zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1

65,00 10,00 75,00

137,00

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2 2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ. (běžné výdaje)

19,00

2143

Cestovní ruch (běžné výdaje)

33,27

2212 2212 2212 2212

Běžné výdaje (bez oprav) - opravy a udržování Kapitálové výdaje Silnice

2 322,00 2 800,00 22 250,00 27 372,00

2219 2219 2219 2219 2219 2219

Běžné výdaje (bez oprav)

10,00 705,00 25,00 2,00 300,00 1 042,00

Pozemní komunikace

5229 5222

- opravy a udržování ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Nadace Jihočeské cyklostezky neinvestiční transfery spolkům - Cyklostezka Lužnice Kapitálové výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221

Běžné výdaje - opravy a udržování

2223 2223 2223


2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě (běžné výdaje)

2310 2310

Kapitálové výdaje Pitná voda

1 655,00 1 655,00

2321 2321

Kapitálové výdaje Odvádění a čistění odpadních vod

2 840,00 2 840,00

2333

Úpravy drobných vodních toků (běžné výdaje)

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

120,00 120,00

Provoz veřejné silniční dopravy

Silniční doprava 30,00 100,00 130,00

Kapitálové výdaje Bezpečnost silničního provozu

20,00

Vodní hospodářství

120,00 20,00

2

Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

3

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

33 371,27

Vzdělávání a školské služby Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3111 3111

5331

Běžné výdaje neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Týn nad Vltavou Předškolní zařízení

Stránka 1 z 5

3 570,00 3 570,00




POL


v

Základní školy Běžné výdaje (bez oprav a provozních příspěvků) 3113 3113 3113 3113 3113

5331 5331

neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Hlinecká - opravy a udržování Kapitálové výdaje Základní školy

356,90 3 392,00 3 630,00 270,00 50,00 7 698,90

Zájmové studium 3231 3231

5331

Běžné výdaje neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Karla Komzáka Základní umělecké školy

Celkem vzdělávání a školské služby

306,00 306,00

11 574,90

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319

Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje)

3322 3322

Běžné výdaje - opravy a udržování

3326 3326

Běžné výdaje (bez oprav) - opravy a udržování

10,00 50,00

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

60,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (běžné výdaje)

3392 3392 3392

Běžné výdaje neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Městské centrum kultury a vzdělávání nespecifikované rezervy (rezerva na provoz MCKV) Zájmová činnost v kultuře

36,00

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 2 700,00 2 700,00

Zachování a obnova kulturních památek

182,50

Kultura 5331 5901


3399 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky

6 600,00 1 000,00 7 600,00 45,00 45,00

10 623,50

Tělovýchova a zájmová činnost Běžné výdaje (bez oprav)

3412 3412 3412

2 226,36 2 500,00 4 726,36

Kapitálové výdaje Sportovní zařízení v majetku obce celkem Běžné výdaje (bez oprav)

3419 3419 3421 3421 3421 3421

5901

5331

nespecifikované rezervy (dotační programy sportovcům) Ostatní tělovýchovná činnost celkem

1 000,00 1 000,00


70,00 200,00 1 065,00 1 335,00

- opravy a udržování (údržba dětských hřišť) neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Městský dům dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže

Celkem tělovýchova a zájmová činnost

7 061,36

Zdravotnictví 3519 3519

5331

Běžné výdaje (bez oprav) neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Městská poliklinika Ostatní ambulantní péče

Celkem zdravotnictví

1 705,00 1 705,00

1 705,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Stránka 2 z 5




POL


v

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612


3631 3631 3631


3632 3632 3632 3632


3635 3635 3635


52,10 400,00 415,00 867,10

- opravy a udržování Kapitálové výdaje Bytové hospodářství

Komunální služby a územní rozvoj

3639 3639 3639 3639 3639

1 750,00 1 905,00 3 655,00

- opravy a udržování Veřejné osvětlení

- opravy a udržování (drobné opravy na hřbitově) Kapitálové výdaje Pohřebnictví

170,00 100,00 270,00

Kapitálové výdaje Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Běžné výdaje (bez oprav) 5329

615,00 10,00 400,00 1 025,00

ostatní neinvestiční tranfery veřejným rozpočtům územní úrovně - Sdružení měst a obcí Vltava - opravy a udržování Kapitálové výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem rozvoj bydlení a bytové hospodářství

3 630,48 122,00 707,00 2 000,00 6 459,48

12 276,58

Ochrana životního prostředí 3721

Sběr a svoz nebezpečených odpadů (běžné výdaje)

3722 3722 3722

Běžné výdaje (bez oprav) - opravy a udržování - opravy kontejnerů Sběr a svoz komunálních odpadů

6 305,00 10,00 6 315,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než NO a KO) - (běžné výdaje)

2 060,00

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - (běžné výdaje)

1 165,00

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (běžné výdaje)

3729

Ostatní nakládání s odpady (běžné výdaje)

75,00

170,00 77,00

Celkem nakládání s odpady (OŽP)

9 862,00

3742

Chráněné části přírody (běžné výdaje)

27,00

3744 3744 3744


20,00 20,00 40,00

3745 3745 3745


3749 3749 3749

3

- opravy a udržování Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

4 826,33 100,00 4 926,33

- opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5240

Běžné výdaje neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím - Semenec, o. p. s. Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Celkem ochrana životního prostředí Celkem služby pro obyvatelstvo

55,00 55,00

14 910,33 58 151,67

Stránka 3 z 5



Sociální péče a pomoc dětem a mládeži Běžné výdaje (bez oprav) 5901

nespecifikované rezervy Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4339 4339

Běžné výdaje (bez oprav) - dotace na výkon pěstounské péče

4341 4341


Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůsobivým občanům Služby sociální péče Běžné výdaje (bez oprav)

4351 4351

5901

nespecifikované rezervy Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení

4

Celkem sociální věci a politika zaměstnanosti

5

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA Ochrana obyvatelstva Běžné výdaje (bez oprav)

5212 5212 5212 5212

5273 5273 5273

Krizové řízení Běžné výdaje (bez oprav a rezerv) 5901

nespecifikované rezervy - (Z č. 240/2000 Sb., § 25) Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) Běžné výdaje (bez oprav) - opravy a udržování Celkem bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Běžné výdaje (bez oprav)

5512 5512 5512 5512

- opravy a udržování (požární technika) Kapitálové výdaje Požární ochrana - dobrovolná část

5

Celkem bezpečnost státu a právní ochrana

6

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány Běžné výdaje (bez oprav)

6112 6112 6112

6171 6171

v

Regionální a místní správa Běžné výdaje (bez oprav a transferů)

6901

945,00 945,00 239,00 239,00

19,80 400,00 419,80

3 503,80

20,00 40,00 60,00

4 569,25 30,00 4 599,25

580,60 104,00 100,00 784,60

5 902,05

2 188,90 35,00 2 223,90

- opravy a udržování Zastupitelstva obcí

5229 5229

1 500,00 400,00 1 900,00

144,20 14,00 300,00 458,20

- opravy a udržování Kapitálové výdaje Ochrana obyvatelstva

5311 5311 5311

6171 6171 6171 6171


SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

4 4329 4329 4329


POL

ostatní neivestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje ostatní neivestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Sdružení měst a obcí ČR - opravy a udržování Kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů Činnost místní správy

Všeobecná veřejná správa a služby

29 913,45 17,00 20,00 140,00 2 390,00 32 480,45

34 704,35

Stránka 4 z 5





POL

v

Finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (běžné výdaje)

324,86

6320

Pojištění funkčně nespecifikované (běžné výdaje)

460,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (běžné výdaje)

6399

Ostatní finanční operace (běžné výdaje)

1,00 5 744,00

Celkem finanční operace Celkem všeobecná veřejná správa a služby

6

6 529,86 41 234,21

VÝDAJE CELKEM

142 300,00

Zdroje financování výdajů: a) cizí

transfery (dotace) DPPO za obce dary zápůjčka JVS Celkem cizí zdroje

b) vlastní

Celkem vlastní zdroje

19 820,00 5 000,00 6 000,00 0,00 30 820,00 111 480,00

Saldo příjmů a výdajů: Celkový objem příjmů: Běžné příjmy Kapitálové příjmy vč. investičních transferů

142 300,00 128 823,40 13 476,60

Celkový objem výdajů: z toho: Běžné výdaje

142 300,00

opravy a udržování Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů

106 900,00 10 330,00 35 400,00 0,00

Financování: 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtě

8124

Uhraz. splátky dl. přij. půjč. prostř. JVS (vodovod)

8124

Uhraz. splátky dl. přij. půjč. prostř. (muzeum) Uhraz. splátky dl. přij. půjč. prostř. (bazén) Celkem zdroje financování

8124

Zpracovala: Ing. Lada Chlumecká Dne 29. 12. 2015

Stránka 5 z 5

14 250,00 -1 250,00 -4 000,00 -9 000,00 0,00

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

Recommend Documents