MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Příjmy a výdaje v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Splátka úvěru Financování - přebytek min.let Přijatý úvěr FINANCOVÁNÍ ZDROJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ

návrh rozpočtu 2014 105 660,0 22 504,0 0,0 55 710,7 183 874,7

-24 519,7 137 430,1

rozpočet 2013 96 920,0 22 700,0 0,0 23 852,3 143 472,3 -2 613,0 28 183,7 22 500,0 48 070,7 191 543,0

upravený rozpočet 2013 97 926,0 24 044,1 30 219,2 0,0 152 189,3 0,0 29 442,4 22 500,0 51 942,4 204 131,7

113 196,1 24 234,0 137 430,1

122 643,0 68 900,0 191 543,0

130 097,0 74 034,7 204 131,7

128 343,0 109 770,0 238 113,0

24 519,7 0,0

-48 070,7 0,0

-51 942,4 0,0

-54 238,3 0,0

skutečnost 2012 85 692,6 23 268,6 8 711,2 44 277,4 161 949,8 0,0 -24 519,7

15 838,3 38 400,0 54 238,3 238 113,0

Závazné ukazatele rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: ● výdaje celkem v jednotlivých paragrafech ● poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ U Humpolky : 1.250 tis. Kč - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko : 1.150 tis. Kč - Příspěvek na provoz MŠ Horova : 1.000 tis. Kč - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova : 2.900 tis. Kč - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října : 3.250 tis. Kč - Příspěvek na provoz MěKS : 4.310 tis. Kč z toho mzdové náklady: 2.352 tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM : 1.350 tis. Kč - Příspěvek na provoz CSS : 6.050 tis. Kč z toho mzdové náklady: 4.850 tis. Kč - Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM.

Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace.

Jan Schneider starosta města Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2014 bude projednáván na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 10.2.2014 v 17 hod. Občané města se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111 do 3.2.2014, prostřednictvím elektronické pošty na adresu [email protected] do 7.2.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 10.2.2014.


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Položka, sesk.pol. §, oddíl pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1332 pol. 1334 pol. 1340 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1344 pol. 1345 pol. 1347 pol. 1351 pol. 1353 pol. 1355 pol. 1361 pol. 1511 třída 1

v tis. Kč skutečnost rozpočet 2012 2013 15 270,9 19 000,0 3 173,4 2 000,0 1 466,0 2 000,0 16 287,8 18 000,0 2 402,2 3 000,0 29 222,8 33 500,0 3,0 2,0 4 325,7 4 200,0 273,9 280,0 411,8 100,0 0,5 49,7 40,0 119,1 0,0 416,3 0,0 747,8 800,0 3 333,3 3 000,0 4 039,2 4 100,0 4 147,2 6 900,0

Příjmy Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod z výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem

85 692,6 3

96 920,0

upravený návrh rozpočet rozpočtu 2013 2014 19 000,0 19 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 18 000,0 18 000,0 4 006,0 4 000,0 33 500,0 40 000,0

4 200,0 280,0 100,0

4 300,0 260,0 250,0

40,0

50,0

200,0 800,0 2 800,0 4 100,0 6 900,0

400,0 500,0 3 000,0 4 800,0 7 100,0

97 926,0

105 660,0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Položka, sesk.pol. §, oddíl pol. 4111 pol. 4112 pol. 4113 pol. 4116 pol. 4118 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4211 pol. 4212 pol. 4213

pol. 4216

pol. 4218 pol. 4221 pol. 4222 pol. 4223 třída 4 § 1012 § 1012 § 1031 oddíl 21 oddíl 22 s.pol. 24 oddíl 31

v tis. Kč

Příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze VPS Neinvestiční přijaté transfery ze SR- příspěvek na výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery ze SF - Regenerace zeleně (SFŽP) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR- Regenerace zeleně (MŽP) Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů (LSSP) Investiční přijaté transfery ze VPS Investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery ze SF - SFŽP - zateplení Centrum sociálních služeb - 613 tis. Kč - SFŽP - zateplení ZŠ Smíškova - 116 tis. Kč Ostatní přijaté investiční transfery ze SR - FS - zateplení Centrum sociálních služeb - 10.427 tis. Kč - FS - zateplení ZŠ Smíškova - 1.966 tis. Kč Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad - nástavba ZŠ Smíškova Přijaté transfery celkem Pronájem pozemků Ostatní příjmy z podnikání a restrukturalizace zemědělství Pěstební činnost (prodej dřeva) Vnitřní obchod, Ostatní správa v průmyslu, obchodu, služby Doprava ( dar, sankce ) Splátky půjčených prostředků - MAS Brána Vysočiny, Dubina byt.dr. Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ) 4

upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 1 770,0 276,0 23 068,1 20 490,0 20 725,3 20 888,7 204,0 204,0 260,0 7 382,9 3 158,3 8 546,1 3 540,0 177,6 2 103,2 233,7 3 759,5 204,1

449,6

30,0

4 278,6

729,0

12 393,0

287,9 1 000,0 44 277,4 454,6 33,2 1 270,1 196,8 713,8 256,9 58,1

23 852,3 400,0

30 219,2 400,0

17 900,0 55 710,7 500,0

700,0

700,0

700,0

2 257,0

3 257,0

757,0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Položka, sesk.pol. §, oddíl § 3111 § 3314 § 3315 § 3319 § 3326 § 3341 § 3349 § 3392 § 3392 § 3399 § 3412 § 3412 § 3419 § 3421 § 3429 § 3612 § 3612 § 3613 § 3613 § 3632 § 3639 § 3722 oddíl 41 § 4349 § 4351 § 6171 § 6310

v tis. Kč

Příjmy Odvody příspěvkových organizací - MŠ Horova Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní zálež.kultury - vratka dotace Pořízení,zachování a obnova hodnot národního historického pov.-dar Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíh prostředků (Tišnovské noviny) Odvody příspěvkových organizací - MěKS Zájmová činnost v kultuře - vratka dotace (MěKS) Ostatní záležitosti kultury, cirkví (kniha) Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - služby Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - pronájmy Ostatní tělovýchovná činnost DDM - odvod z investičního fondu Ostatní zájmová činnost - LT Brumov Bytové hospodářství - pronájmy Bytové hospodářství - ostatní platby Nebytové hospodářství - pronájmy Nebytové hospodářství - služby Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Odvody příspěvkových organizací - CSS Činnost místní správy Příjmy z úroků a dividendy 5

skutečnost 2012 214,4 65,3 20,0 42,6 1,8 487,4 218,6 30,0 99,2 503,6 108,0 64,3 243,0 481,4 4 965,8 110,5 4 464,4 2 117,6 328,8 119,8 936,0 0,5 23,8 3 200,0 534,6 503,9

200,0

návrh rozpočtu 2014 468,0 200,0 200,0

700,0 459,0

700,0 459,0

500,0 422,0

480,0 400,0 100,0

480,0 400,0 100,0

400,0 500,0 100,0 60,0

350,0 4 500,0

208,8 350,0 4 500,0

rozpočet 2013

4 500,0 2 200,0 200,0

upravený rozpočet 2013

1 000,0

4 500,0 2 200,0 200,0 138,7 1 000,0

3 216,0 500,0 500,0

34,6 3 216,0 500,0 500,0

350,0 4 900,0 4 700,0 2 200,0 280,0 1 000,0

3 183,0 500,0 700,0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Položka, sesk.pol. §, oddíl § 6320 § 6402 § 6409 třída 2

Příjmy Přijaté pojistné náhrady Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.( transfery od obcí ) Nedaňové příjmy celkem

pol. 3111 pol. 3112 pol. 3112 pol. 3113 třída 3

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje bytů Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku Kapitálové příjmy celkem

třída 8

v tis. Kč skutečnost rozpočet 2012 2013 400,0

návrh rozpočtu 2014

23 268,6

38,0 22 700,0

24 044,1

46,0 38,0 22 504,0

2 563,7 824,6 5 307,9 15,0 8 711,2

0,0

0,0

0,0

152 189,3

183 874,7

29 442,4 22 500,0 51 942,4

15 838,3 38 400,0 54 238,3

204 131,7

238 113,0

PŘÍJMY CELKEM Splátka úvěru Financování - přebytek minulých let Přijatý úvěr Financování celkem

161 949,8 0,0 -24 519,7 -24 519,7

143 472,3 -2 613,0 28 183,7 22 500,0 48 070,7

ZDROJE CELKEM

137 430,1

191 543,0

6



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 110,6 120,0 120,0 100,0 100,0

Paragraf Název paragrafu 1014 Ozdravování hospodářských zvířat umístění psů v útulku, krmivo, odvoz 1031

Pěstební činnost lesní hospodář pro město náklady na pěstební činnost v lesích města oprava laviček, oprava naučných stezek, malotraktoru nákup srubových laviček

1 271,3

820,0

820,0

760,0 50,0 600,0 90,0 20,0

1036

Správa v lesním hospodářství odborný lesní hospodář

3 311,6

0,0

1 826,4

0,0 0,0

1037

Celospolečenské funkce lesů výkon státní správy v lesním hospodářství

10,0

25,0

15,0

20,0 20,0

4 703,5

965,0

2 781,4

880,0

532,4

950,0

950,0

532,4

950,0

950,0

700,0 180,0 520,0 700,0

Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 2141

Vnitřní obchod činnost informačního centra propagace města, účast na výstavách (Regiontour) Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7

ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE:

v tis. Kč upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 5 678,2 7 490,0 10 780,9 6 930,0 250,0 120,0 500,0 150,0 100,0 160,0 30,0 30,0 70,0 5 000,0 520,0

Paragraf Název paragrafu 2212 Silnice zimní údržba, PHM opravy dešťových vpustí, likvidace plevele opravy MK - výtluků obnova dopravního značení kamerový systém ( pronájem, energie, opravy ) opravy ( U Pily, Hajánky - propustek přes komunikaci ) vozidlo Bonetti - úprava na zimní údržbu příslušenství ke strojů Koráb - nové parkování před Guardem Družstevní II. etapa pozastávka ul. Jiráskova a Družstevní 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací zimní údržba likvidace plevele předlažďování, opravy ( dle aktuální situace ) oprava schodů nákup materiálu na drobné opravy, posyp opravy ( chodník Osvobození vnitroblok 450m2, Hornická ul. ) nájemné, elektrická energie nový chodník Květnická 1617-18 kolem hřiště opěrná zídka "zastávka" Trnec parkoviště Na Loukách revitalizace nám. Míru - architektonická soutěž, projekt bezbarierové trasy cyklostezka Tišnov- Za Trmačovem- dofinancování

2 581,2

8

13 290,0

6 141,5

7 540,0 160,0 40,0 100,0 100,0 150,0 950,0 20,0 50,0 500,0 4 000,0 650,0 500,0 320,0



Paragraf Název paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDOS) příspěvek na IDS JMK Oddíl 22 Doprava 2310

Pitná voda oprava veřejných studní

2321

Odvádění a čištění odpadních vod stočné za srážkové vody, vodné služby příspěvek SVaK opravy kanalizačních přípojek

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství výkon státní správy ve vodním hospodářství

Oddíl 23 Vodní hospodářství 3111

Předškolní zařízení příspěvek na provoz MŠ U Humpolky příspěvek na provoz MŠ Sluníčko příspěvek na provoz MŠ Horova MŠ U Humpolky - soc. zařízení, bezpečnostní skla-vnitřní, osvětlení MŠ U Humpolky - rekontrukce oplocení

9

8 692,5

21 220,0

17 362,4

14 913,0

31,7

30,0

30,0

30,0 30,0

177,4

300,0

300,0

780,0 225,0 30,0 25,0 500,0

0,0

30,0

30,0

30,0 30,0

209,0

360,0

360,0

840,0

5 695,3

8 200,0

8 907,0

4 100,0 1 250,0 1 150,0 1 000,0 500,0 200,0


v tis. Kč upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 10 107,7 19 200,0 18 800,9 54 150,0 2 900,0 3 250,0 1 000,0 47 000,0

Paragraf Název paragrafu 3113 Základní školy příspěvek na provoz ZŠ Smíškova příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba, vybavení 3121

Gymnázia dotace

10,0

10,0

10,0

10,0 10,0

3122

Střední odborné školy dotace

15,0

15,0

15,0

15,0 15,0

3231

Základní umělecké školy dotace

0,0

0,0

0,0

10,0 10,0

3291

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání dotace, služby

25,2

50,0

50,0

50,0 50,0

15 853,3

27 475,0

27 782,9

58 335,0

62,8

90,0

90,0

90,0 90,0

2 063,0

2 467,0

2 467,0

2 255,0 2 255,0

434,8

200,0

240,0

250,0

Oddíl 31,32 Vzdělávání 3312

Hudební činnost Concentus Moraviae a ostatní hudební slavnosti

3314

Činnosti knihovnické provoz městské knihovny - z toho mzdové nákl.1.241 tis.Kč vč. odvodů

3319

Ostatní záležitosti kultury 10


v tis. Kč skutečnost 2012

Paragraf Název paragrafu dotace občanským sdružením

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 250,0

3326

Pořízení, zachování a obnova kult. památek kašna oprava dna kašny, tlaková zkouška, materiál

103,7

65,0

166,0

170,0 5,0 165,0

3341

Rozhlas a televize mzdové náklady včetně odvodů drobný majetek a programové vybavení ostatní provoz TTV

932,4

1 150,0

1 150,0

1 078,0 870,0 110,0 98,0

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků vydávání Tišnovských novin

924,1

1 000,0

1 000,0

950,0 950,0

3391

Mezinárodní spolupráce v kultuře služby

47,5

80,0

50,0

50,0 50,0

3392

Zájmová činnost v kultuře - MěKS příspěvek na činnost MěKS - z toho mzdové náklady 2.352 tis. Kč

4 210,0

4 150,0

4 188,6

4 310,0 4 310,0

3399

Ostatní záležitosti kultury - KPOZ, společenské akce Komise pro občanské záležitosti společenské akce města - hody, ples, trhové a rybářské slavnosti, advend, promenádní koncerty ( plakáty, lístky, služby )

517,6

1 300,0

1 333,5

780,0 100,0 680,0

9 295,8 1 142,1

10 502,0 4 187,0

10 685,1 6 387,0

9 933,0 11 226,0

Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 11


v tis. Kč

Paragraf Název paragrafu mzdové náklady vč. odvodů provoz koupaliště opravy ( mostku, nátěry vstupní brány a plotu ) běžná údržba revitalizace areálu koupaliště vč.vybudování odpočinkové zóny koupaliště - převod investice z roku 2013

skutečnost 2012

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 340,0 736,0 65,0 35,0 7 700,0 2 350,0

3419

Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky dotace sportovním oddílům (čin.-800 tis. Kč a provoz-700 tis.Kč) memoriál Ivo Medka

1 851,5

1 640,0

1 640,0

1 650,0 1 500,0 150,0

3421

Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště příspěvek na činnost DDM dotace občanským sdružením opravy, údržba dětských hřišť, voda - kluziště ostraha a zavírání hřišť výměna herního prvku - dětské hřiště ZŠ 28. října Skate hřiště

2 031,5

1 760,0

3 218,8

2 582,0 1 350,0 200,0 185,0 87,0 60,0 700,0

1 001,2

830,0

830,0

6 026,3

8 417,0

12 075,8

938,0 493,0 65,0 80,0 200,0 100,0 16 396,0

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov provoz DT Brumov opravy ( venkovní sociál. zařízení,VO, venk.rozvody NN, běžné opravy ) herní prvky, průmyslové lednice - 2 ks, závora před areálem dotace občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) dotace organizacím působícím v oblasti prorodinných aktivit Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost

12


v tis. Kč upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Paragraf Název paragrafu Oddíl 35 Zdravotnictví ( lékařská služba první pomoci ) 3612

Bytové hospodářství správa bytového fondu opravy bytů příspěvek do FO nám. Komenského 145 - rekonstrukce elektroinstalace

3613

Nebytové hospodářství správa nebytového fondu opravy Poliklinika - zateplení objektu a oprava střechy MěKS - klimatizace sálu, odhlučení stěny a promítací kabiny, světelný nápis CSS - zateplení ( dokončení ) Müllerům dům - opravy ( povinný převod na zvláštní účet 61 tis. Kč )

3631

Veřejné osvětlení elektrická energie paušál za údržbu a pohotovost opravy nad rámec smlouvy dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav vánoční osvětlení - instalace a demontáž vánoční strom - příprava uchycení, dovoz, instalace přesunutí 5 sloupů - Květnice zkouška stability sloupů VO oprava VO Nádražní - "myší díra"

3 127,5

4 025,0

3 859,0

3 487,0 375,0 1 462,0 1 350,0 300,0

13 388,7

26 757,0

26 877,0

32 410,0 2 310,0 3 820,0 1 000,0 500,0 24 700,0 80,0

3 577,3

13

4 090,0

4 590,0

3 880,0 1 700,0 620,0 150,0 200,0 50,0 50,0 60,0 30,0 120,0



Paragraf Název paragrafu výměna LED svítidla Nerudova 9 ks oprava VO Hornická Ostrovec - rozšíření 3 sloupů VO - ke kurtům 3632

Pohřebnictví údržba stromů, keřů a jiná údržba neinvestiční příspěvky a náhrady - soc. pohřby ochranné pomůcky, opravy a ostatní materiál el. energie, voda, PHM školení vratky program, zaměření hrobových míst, poplatek za provoz

3635

3636

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 100,0 600,0 200,0

119,4

500,0

500,0

280,0 60,0 30,0 95,0 9,0 2,0 4,0 80,0

Územní plánování pořízení nového územního plánu Tišnova, digitální zpracování aktualizace územních analytických podkladů

49,2

300,0

300,0

300,0 130,0 170,0

Územní rozvoj příspěvek DSO Tišnovsko a MAS Brána Vysočiny

99,2

100,0

143,6

150,0 150,0

3 284,1

8 400,0

7 920,7

23 645,4

44 172,0

44 190,3

9 460,0 2 000,0 460,0 2 000,0 5 000,0 49 967,0

3639

Komunální služby a územní rozvoj projektová dokumentace, studie nákup služeb, poplatky, vynětí ze ZPF výkup pozemků mzdové náklady včetně odvodů - organizační složka úklid a údržba Oddíl 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj

14



Paragraf Název paragrafu 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů přistavení a odvoz kontejnerů ze sběrného dvora odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora provoz sběrného dvora sběrný dvůr - úprava dvora

4 964,3

4 740,0

6 002,2

5 240,0 3 300,0 500,0 700,0 240,0 500,0

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu sběr a svoz bioodpadu pořízení odpadových nádob, kontejnerů

1 153,0

1 200,0

4 817,3

1 230,0 650,0 550,0 30,0

3733

Monitoring půdy a podzemní vody monitorování skládky Trnec, aj.

0,0

0,0

0,0

30,0 30,0

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň opravy a údržba strojů, náhradní díly, příslušenství PHM materiál- oprava městského mobiliáře (lavičky, koše), nájemné, studie sečení extenzivních ploch - dodavatelsky řez keřů, živých plotů sečení Hajánecký kopec ochranné pomůcky, nápoje - léto

1 818,4

9 982,0

10 352,0

12 178,0 300,0 400,0 245,0 120,0 60,0 40,0 33,0

15



Paragraf Název paragrafu likvidace biohmoty - tráva, listí, větve kácení stromů - stromolezeckou technikou výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby nákup nových laviček a košů Projekt Regenerace zeleně - dozor Projekt Regenerace zeleně - realizace profesionální traktůrek na sečení se sběrem oprava opěrné stěny pod kostelem - pozastávka z roku 2013 Park pod kostelem III. etapa 3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí výkon státní správy v oblasti životního prostředí

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 4329

Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži lékařské posudky na děti, dárky pro děti resocializační programy pro děti, kroužky dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství výkon pěstounské péče( dotace obdržena v r. 2013 )

4349

Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel komunitní plánování ( supervize školení pracovních skupin ) aktualizace adresáře poskytovatelů soc. služeb Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení

4351

16

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 100,0 30,0 100,0 50,0 100,0 5 000,0 350,0 250,0 5 000,0

18,4

60,0

70,0

70,0 70,0

8 097,3

16 082,0

21 591,5

19 148,0

335,6

415,0

428,0

410,0 25,0 85,0 300,0

0,0

0,0

440,0

430,0 430,0

47,7

50,0

50,0

4 765,0

5 360,0

5 360,0

50,0 10,0 40,0 6 050,0


v tis. Kč

Paragraf Název paragrafu příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové náklady 4.850 tis.Kč Oddíl 43 Sociální péče celkem 5212

Ochrana obyvatelstva výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva

Oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 5512

Požární ochrana - dobrovolná část zajištění činnosti SDH

Oddíl 55 Požární ochrana

skutečnost 2012

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 6 050,0

5 148,2

5 825,0

6 278,0

6 940,0

40,1

50,0

50,0

50,0 50,0

40,1

50,0

50,0

50,0

406,9

230,0

230,0

270,0 270,0

406,9

230,0

230,0

270,0

2 863,1

3 400,0

3 400,0

3 000,0

0,0

0,0

250,0

0,0

255,1

0,0

0,0

300,0

6112

Zastupitelstva obcí

6114

Volby do Parlamentu ČR

6115

Volby do zastupitelstev ÚSC

6117

Volby do Evropského parlamentu

0,0

0,0

0,0

300,0

6118

Volby prezidenta

0,0

300,0

322,5

0,0

6171

Činnost místní správy mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ dohody

45 343,1

44 895,0

48 248,7

48 641,0 33 200,0 600,0

17



Paragraf Název paragrafu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu el. energie, voda, PHM, teplo poštovní služby služby telekomunikací poradenské služby ( z toho 49 tis. Kč OSMI) školení služby opravy (z toho 760 tis. Kč OSMI ) programové vybavení do 60 tis. Kč příspěvky obcím a spol. organizacím ostatní výdaje MěÚ programové vybavení nad 60 tis. Kč Info kiosek - elektronická úřední deska MěÚ nám Míru 346 - klimatizace serverovna výpočetní technika nad 40 tis. Kč čerpání sociálního fondu Oddíl 61 Územní samospráva celkem 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky úrok z úvěru

6320

Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města 18

rozpočet 2013


návrh rozpočtu 2014 1 176,0 1 200,0 1 690,0 800,0 275,0 250,0 450,0 2 500,0 1 600,0 400,0 120,0 1 050,0 1 200,0 650,0 80,0 100,0 1 300,0

48 461,4

48 595,0

52 221,2

52 241,0

74,2

700,0

700,0

650,0 50,0 600,0

479,5

500,0

545,0

600,0 600,0


v tis. Kč upravený návrh skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 2012 2013 2013 2014 3 409,5 4 500,0 5 506,0 5 200,0 4 000,0 1 200,0

Paragraf Název paragrafu 6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů PO za obce DPH 6402

Finanční vypořádání minulých let vratky dotací

6409

Ostatní činnosti provozní rezerva

854,7

Oddíl 63,64 Ostatní finanční výdaje

VÝDAJE CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje

19

0,0

31,9

50,0 50,0

1 000,0

790,2

1 000,0 1 000,0

4 817,9

6 700,0

7 573,1

7 500,0

137 430,1 113 196,1 24 234,0

191 543,0 122 643,0 68 900,0

204 131,7 238 113,0 130 097,0 128 343,0 74 034,7 109 770,0

Příjmy města v Kč 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK 2012 RU 2013

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

návrh 2014

dotace

Výdaje města v Kč 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0

SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK 2012 RU 2013

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

návrh 2014

Pokles příjmu dotací a běžných výdajů od r. 2012 je způsoben poklesem příjmů transferů z důvodu převedení agendy výplaty sociálních dávek na Úřad práce od 1.1.2012.

Příjmy města bez dotací na výplaty sociálních dávek v Kč 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 1

2

3

4

5

6

7

vlastní příjmy (dańové, nedaňové, kapitálové) dotace (bez dotací na sociální dávky)

Výdaje města bez výdajů na výplaty sociálních dávek v Kč 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK 2012 RU 2013

běžné výdaje (bez výdajů na sociální dávky)

kapitálové výdaje

návrh 2014

Návrh výdajů v oddílech - r. 2014 v tis. Kč 70000

Zemědělství a lesní hospodářství Doprava

60000 Vodní hospodářství

50000

40000

30000

20000

Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, kom. služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče celkem Ochrana obyvatelstva Požární ochrana

10000

0

Územní samospráva celkem Ostatní finanční výdaje Vnitřní obchod

§

Investice - r. 2014

v tis. Kč

2212 SILNICE Koráb - úprava parkování před Guardem Družstevní II. etapa pozastávka na stavbě ul. Jiráskova a Družstevní

5 590,0 70,0 5 000,0 520,0

2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ nový chodník Květnická 1617-18 kolem hřiště opěrná zídka "zastávka" Trnec parkoviště Na Loukách revitalizace nám. Míru - architektonická soutěž, projekt bezbarierové trasy cyklostezka Tišnov - Za Trmačovem - dofinancování

6 020,0 50,0 500,0 4 000,0 650,0 500,0 320,0

3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MŠ U Humpolky - soc.zařízení, bezpečnostní skla-vnitřní,osvětl. MŠ U Humpolky - rekontrukce oplocení

700,0 500,0 200,0

3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba

48 000,0 1 000,0 47 000,0

3412 KOUPALIŠTĚ revitalizace areálu koupaliště vč.vybud.odpočinkové zóny převod investice z roku 2013

10 050,0 7 700,0 2 350,0

3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Skate hřiště

700,0 700,0

3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nám. Komenského 145 - rekonstr. elektroinstalace

300,0 300,0

3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Poliklinika - zateplení objektu a oprava střechy MěKS - klimatizace sálu,odhlučení stěny a promítací kabiny, světelný nápis CSS - zateplení ( dokončení )

26 200,0 1 000,0 500,0 24 700,0

3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Ostrovec - rozšíření 3 sloupů VO - ke kurtům

200,0 200,0

3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ úpravy územního plánu

130,0 130,0

23

3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ projektová dokumentace, studie výkup pozemků

4 000,0 2 000,0 2 000,0

3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Sběrný dvůr - úprava dvora

500,0 500,0

3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ profesionální traktůrek na sečení se sběrem Park pod kostelem III. etapa

5 350,0 350,0 5 000,0

6171 MÍSTNÍ SPRÁVA programové vybavení nad 60 tis. Kč Info kiosek - elektronická úřední deska MěÚ nám. Míru 346 - klimatizace serverovna výpočetní technika nad 40 tis. Kč

2 030,0 1 200,0 650,0 80,0 100,0

celkem

109 770,0

24

Finanční plán - CSS a ZŠ Smíškova v mil. Kč Název akce zateplení CSS nástavba a přístavba ZŠ Smíškova celkem

2013 výdaje 7,2

2013 čerpání úvěru 7,2

2013 čerpání dotace 0,0

2013 vlastní zdroje 0,0

2014 výdaje 24,7




2015 výdaje 0,0




1,0 8,2

1,0 8,2

0,0 0,0

0,0 0,0

47,0 71,7

27,0 38,4

20,0 31,0

0,0 2,3

5,4 5,4

0,0 0,0

3,6 3,6

1,8 1,8

celkem 31,9

53,4

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Recommend Documents