Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 24. dubna 2013 Věc:
Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 V roce 2012 TEDOS Mikulov s.r.o., neuhradilo celou poslední splátku za prodej movitých věcí, která činila 574 tis.Kč, dlužnou částku ve výši 124 tis.Kč uhradil až v lednu 2013. O tuto částku se zvyšuje rozpočet kapitálových příjmů pro letošní rok. V návaznosti na obdržený rozpis finanční podpory z Programu regenerace MěPR doplňujeme rozpočet příjmů – přijaté dotace o 400 tis.Kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu „podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“, město Mikulov obdrželo prostřednictvím Jihomoravského kraje příspěvek ve výši 15 tis.Kč na zajištění komunitního plánování na území města. Upravuje se rozpočet na straně příjmu i výdaje o 15 tis.Kč. Výdaj v této výši je financován z Evropského sociálního fondu, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. ZŠ Hraničářů obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu v rámci akce „EU peníze školám“ ve výši 656,6 tis.Kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol. 4116 a ve výdajích na pol. 5336 pro ZŠ Hraničářů, příjmy i výdaje budou sledovány pod ÚZ 33123. ZŠ Valtická obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol v JMK, na realizaci projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků“ ve výši 234,5 tis.Kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol. 4122, ve výdajích na pol. 5336 pro ZŠ Valtická, příjmy i výdaje budou sledovány pod ˇUZ 33030. Novelou školského zákona byla zrušena povinnost platit obci, která zřizuje školu, ve které si žáci plní povinnou školní docházku, příspěvek na neinvestiční náklady na žáka. Po novele zákona 243/2000 Sb., jsou o tyto prostředky navýšeny výnosy sdílených daní (nové kritérium při přerozdělení sdílených daní – počet dětí v MŠ a ZŠ, váha 7%). V rozpočtu města bude zrušena položka dotace na školství od obcí ve výši 700 tis.Kč. Město Mikulov, na základě vyúčtování skutečných nákladů, které činily 151 tis.Kč, obdrželo neinvestiční dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 218 tis.Kč. Rozpočet města se doplňuje na straně příjmů o pol. 4111-neinv.přijaté dotace z VPS o částku 218 tis.Kč, rozpočet výdajů na §6118-volba prezidenta republiky o skutečné náklady 151 tis.Kč, příjmy i výdaje jsou sledovány pod ÚZ 98008. Z důvodu změny odpovědných pracovníků- příkazců a správců jsou z úseku regionálního rozvoje – cestovního ruchu a propagace vyřazeny položky údržba cyklostezek ve výši 90 tis.Kč a položka aktualizace web.stránek města ve výši 130 tis.Kč a zařazeny jsou na úsek ostatní služby a administrativa ve stejné výši.
Z rozpočtu školského zařízení ZŠ Pavlovská se převádí částka ve výši 40 tis.Kč na oslavy 100 let založení školy do rezervy k rozdělení ostatní náklady na školství. Na tuto akci bude poskytnuta dotace dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města. Smlouvy na poskytnutí dotací z rezerv budou ZM předloženy ke schválení (samostatný bod jednání). Odbor sekretariát tajemníka předkládá návrh na provedení rozpočtové změny v kapitole provoz zařízení: 1) Městská knihovna provoz Rada města na svém zasedání dne 5. 9. 2012 schválila postupnou modernizaci prostor knihovny. Předkládáme návrh na provedení rozpočtové změny v položce „knihovna provoz“ Změny se týkají navýšení nákladů na rekonstrukci prostor v původním půdním bytě, který nyní bude využíván jako klubovna. S ohledem na budoucí účel je nutné v uvedených prostorech položit novou dlažbu. Prostory kompletně vymalovat a vybavit nábytkem. Původní předpokládané náklady na rekonstrukci klubovny: 66.400 Kč Upravené náklady: 199.130 Kč Změna – navýšení výdajů z rozpočtu města: +132.730 Kč Odůvodnění: - Dlažba 99.730 Kč - Malování 25.000 Kč - Židle 8.000 Kč navýšení o 10 ks židlí (dle dosavadních zkušeností je vhodné, aby bylo k dispozici 30 ks – v původním rozpočtu počítáno 20). Dále navrhujeme upravit výdaje na provozní náklady: - Energie (voda, plyn, el. Energie) (navýšeny zálohy od 02/2013 za prostory bývalého bytu) - Oddělení pro děti – pracovní stoly - Rozšíření systému Clavius – on line rezervace - Opravy – oprava oken (bývalý byt) + podlaha (chodba) Osvětlení - Doplatek vyúčtování tepla za r. 2012 - Celkem navýšení provozních nákladů:
14.700 Kč +55.200 Kč
Závěrečná rekapitulace: Celkové navýšení výdajů na provoz Městské knihovny: z toho opravy budovy – dlažba Provozní výdaje – vybavení, energie, opravy
187.930 Kč 99.750 Kč 88.180 Kč
V tis. Kč Ukazatel Provoz knihovny opravy budovy knihovny - dlažba
Schválený rozpočet 1.100 0
Navrhovaná změna +88 100
20.000 Kč 6. 500 Kč 4. 000 Kč 10.000 Kč
Upravený ukazatel 1.188 100
2) Kino provoz V souvislosti s nárůstem provozních nákladů navrhuje provedení rozpočtové změny ve výdaji: v tis. Kč Ukazatel KINO – provoz
Rozpočet 680
Změna +345
Upravený ukazatel 1.025
Dále navrhujeme provedení rozpočtové změny v kapitole nedaňové příjmy – položka Kino – vstupné: V tis. Kč Ukazatel KINO – vstupné
Rozpočet 345
Změna +255
Upravený ukazatel 600
Celkový dopad do rozpočtu města na r. 2013 je navýšení výdajů o 90 tis. Kč. Upravený položkový rozpočet je přílohou této zprávy. Odbor rozvoje a ŽÚ předkládá návrh na provedení rozpočtového opatření-přesun: 1) akce oprava bytového domu Vídeňská 17 FN 3 mil.Kč z Regenerace památkové rezervace do komunálních služeb bytového a nebytového hospodářství. Z důvodu špatného stavu bytového domu je nezbytné provést opravu fasády a dvorního traktu domu, tyto opravy je možné realizovat společností Tedos Mikulov s.r.o., která je pro tyto účely zřízena. 2) akce budování chodníku a VO Valtická FN 1,4 mil.Kč z investiční výstavby města do komunálních služeb, bytového a nebytového hospodářství s tím, že akci lze realizovat v rámci zajištění kompletních oprav a údržby chodníků, kterou pro město provádí společnost Tedos Mikulov s.r.o. Navýšení provozních nákladů na úseku sociálních služeb – Senior klub o částku 46 tis.Kč za vyúčtování tepelné energie za rok 2012, které městu předložila spol. Tedos s.r.o a zdůvodnila takto: V roce 2010 zaplatilo město za Senior klub na zálohách na tepelnou energii částku 76 tis.Kč, přeplatek v tomto roce činil 15.108,- Kč. V roce 2011 bylo zaplaceno na zálohách 96 tis.Kč, k dorovnání (nedoplatku) vyúčtováno 3.413,- Kč, V červnu 2011 byla ukončena nájemní smlouva NP s Centrum Fines, vzhledem k tomu, že tyto prostory nebyly obsazeny novým nájemníkem se z topného okruhu vypustila voda, aby nedošlo k zamrznutí a poškození rozvodu a radiátorových těles. Tato situace trvala od června 2011 do února 2013, kdy došlo k napuštění vody do topného systému a výměně cirkulačního čerpadla. I když od srpna 2012 byl v těchto prostorách nový nájemce, Zámecké sklepení, nebylo možné vzhledem k tomu, že byl topný systém mimo provoz, tyto prostory vytápět. V roce 2012 tedy veškeré náklady na spotřebu plynu a ostatní náklady spojené s výrobou tepla byly rozúčtovány dle plochy pouze mezi Senior klub a bytem p. Horkého. V roce 2012 byla zaplacena Senior klubem-městem záloha 96 tis.Kč, v tomto roce byl nájemníkem pouze Senior klu a p.Horký, Veškeré náklady byly vyúčtovány těmto dvěma nájemníkům, pro Senior klub vznikl nedoplatek za rok 2012 46.354,- Kč. Přehled nákladů na tepelnou energii: 2009 80.136,-Kč Senior club 115.329,-Kč Fitness centrum 9.481,-Kč byt Množství spotř. 13.296,61 m3 paliva celkem
2010 73.538,-Kč 102.755,-Kč
2011 99.413,-Kč 30.883,-Kč
2012 142.354,-Kč -------
8.552,-Kč 14.324 m3
11.648,-Kč 10.935,02 m3
10.198,-Kč 9.477 m3
Návrh na zvýšení rozpočtu u položky Zimní údržba o 400 000Kč. Zdůvodnění: Při kalkulaci nákladů nutných na zimní údržbu se vycházelo z průměrné částky z minulých let potřebné k zajištění zimní údržby, která byla zvýšená o nově nabyté komunikace (ulice Komenského, Česká). Vzhledem k průběhu letošní zimy kdy došlo k nárůstu počtu dnů, kdy bylo nutno provádět zimní údržbu ( z cca 11dnů za rok 2012 a 30 dnů za měsíc leden – březen 2013), byli prostředky určené na zimní údržbu vyčerpány. Návrh na zvýšení položky vychází z nutnosti vyrovnání stávajících pohledávek a zabezpečení zimní údržby v měsících listopad – prosinec 2013. Vedení Mikulovské sportovní žádá o provedení změny využití účelu příspěvku 360 tis.Kč, původně schváleného na opravu a zastřešení balkonů ubytovny ve sportovní hale, s odůvodněním: vzhledem k tomu, že ani jeden z oslovených projektantů nedodal do dnešní doby požadovanou dokumentaci, včetně finanční kalkulace, jsou nuceni dát přednost jiné plánované opravě. Tou je celková výměna nefunkčního osvětlení vlastní haly, kde je nutná výměna svítidel, nové rozvody elektroinstalace a centrálního panelu ovládání. Plánovaná cena včetně demontáže starého osvětlení, montáže nového a pronájmu plošiny je vyčíslena na 360 tis.Kč včetně DPH. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 1.203,1 tis.Kč, výdaje o 2.036,1 tis.Kč. Schodek rozpočtu se zvyšuje o 833 tis.Kč a je krytý zůstatky hospodaření z let minulých.
Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: DAŇOVÉ PŘÍJMY - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky -dopl.míst.popl.VHP - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační
- Popl.za užívání VP+park.místa+předzah
- Popl.z ubyt.kapacity - ekologické poplatky - Odvod výtěžku z provoz.loterií - Odvod z VHP a jiných THZ - Daň z nemovitostí -Za zkoušky ŘP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY -Příjmy za nebezpečný odpad -Příjmy z posk.sl. Knihovna -SPOZ -Vinobraní -Příjmy Kina vstupné - Pojistné náhrady -Příjmy z vydobývání -Odstr.odpadu z obalů -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek -Nájemné z parkovišť TEDOS -Nájem VO TEDOS -Věcná břemena -Nájem NP sportovní hala -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů -Přijaté sankční popl.za přestupky -Přijaté sankč.platby přes.komise -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP -Přijaté sankční popl.odb.dopravy -Náklady řízení -Příjmy z úroků -Smluvní pokuta ABBAS -Ostatní nahodilé příjmy
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 26692 46813 0 0 0 0 0 16151 32529 0 0 0 0 0 10541 14284 0 0 0 0 0 -1292 -2069 0 0 0 0 0 41660 44626 0 0 0 0 0 26692 46813 0 0 0 0 0 16532 3475 734 414 2085 7573 540 13
1208 120 81 92 132 1 17 12 18 17 5195 11 11 2 16
313 75
9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30196 0 0 0 0 0 0 4653 775 500 4936 6416 8281 808 103 13
0
0
0
RO 1203,1 2036,1 -833 0 0 1203,1 0
1686 136 82 103 138 91 1409 30 36 9074 0 0 0 0 0 0 11 20 5 441 129 491 360 361 75 203 2
4360 4 4 7
6223 6 7 8
147 125 19 40
298 251 29 62
50 11
75 17
0
0
0
255
255
2013 158384 1% 177718 1% -19334 -8500 32411 158384 1% 102153 15130 2500 1400 13200 6500 28200 3100
30% 31% 31% 36% 37% 99% 29% 26%
100 5 3 4100 190 900 550 700 0 400 19000 6000 175 29627 20 70 35 2750 345 0 400 920 990 270 50 307 0 20 40 20000 65 15 120 50 1500 900 190 170
13% 0% 0% 41% 72% 9% 19% 20% 23% 7% 1% 21% 1% 55% 29% 14% 16% 74% 123% 39% 36% 28% 0% 66% 10% 0% 31% 9% 47% 7% 0% 20% 28% 15% 36%
300 25% 100 17%
Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY -Ost. prodeje poz. -prodej poz. U kasáren JMK -Prodej bytů -Prodej poz.Nádražní -prodej poz.pod Novou Archatt -Prodej poz. Pod Novou -prodej objektu DPS Česká -Prodej majetku TEDOS -prodej poz.28.říjen -TEDOS dopl.kupní ceny za prodej majetk
PŘIJATÉ DOTACE: inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 2263 2263 0 0 0 0 0 0 59
0
0
0
59
700 0% 806 0%
2080 124 2702 0
2080 124 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0% 2080 100% 0 0
0 0
0 0
124 824,1 1056,6
20793 4% 2400 44%
400 1900 0% 500 0%
-EU peníze školám
656,6
Neinvestiční přijaté dotace 2702 -komunitní plánování 15 -výkon státní správy 2467 -sociálně-právní ochrana dětí -profes.rozvoj pedag.pracovníků -výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg -činnost lesního hospodáře -Dotace na školství od obcí -Dotace přestupky od obcí -Dotace soc.poradenství od obcí -Dotace ztráta žák.jízdného -Dotace volby presidenta 218 -Dotace vinobraní -závody ve střelbě o pohár starosty Odvod z odpisů G-centrum SF-půjčky + převody 2 Převody CELKEM: 26692
Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města
5811 2% 100 59% 2000 0%
-MěPR -Obnova knížecí áleje -Sv.Kopeček kaple č.1,5
FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -kauce-pokuty -splátka úvěru VaK -splátka úvěru TJ -spl.převz.úvěrů od DS -splátka inv.úvěru na inv.akce
124
5280 0 0 0 0 0 0 15 3700 835
0
0
0
-232,5 15
14801 25% 1670 50% 234,5
-700 9 218
0 0 700 0% 50 0% 25 36% 0
218 0 0 1147 0%
3 500 46813 0 0 0 0 0 0
0
0
0
1203,1
-1292
-2069 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
12 -172
24 -258 -140 -279 -1416 44626 0 0 0 0 0 0 43494 1132
-188 -944 41660 40485 1175
18393 29%
0
0
0
0
158384 1% -8500 -128 -1032 -560 -1116 -5664 32411 31222 1189
Čerpání v měsíci: VÝDAJE:
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 16151 32529 0 0 0 0 0 0
REGIONÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek cyklostezka RO-Vídeňská Víno a kultura na Mikulovsku
8
PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC účelová rezerva TIC aktualizace web.stránek marketin.a propag.aktivity 8 Mikulovská destinač.společnost IVIS turist.cíle DOPRAVA: 148 -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 16 -Příspěvek na IDS -MHD BORS 132 -BESIP ŠKOLSTVÍ: 2233 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 374 Pod Strání provozní náklady 249 -přísp.na mzdy odloučené pracoviště
Ul.Habánská provozní náklady -oprava ohřívače vody havárie 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště -oslavy 100 let zal.školy -konvektomat -úprava tříd -výměna oken I.etapa ZŠ + ŠJ ul. Valtická -profesní rozvoj pedag.pracovníků -úprava třídy -oprava podlah -malování nátěry -konvektomat -správce hřiště
125
1859
549 0 0 0 0 0 0
0
0
0
2036,1
177718 1%
0
0
0
-220
2710 20%
-90
90 0% 0 600 0%
500 -130 39 10 228 0 0 0 0 0 0 18
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
891,1 0
210 2233 0 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 249
125
1859 0 0 0 0 0 0
63% 0% 0% 5% 0% 33% 16% 18% 0% 22% 0% 8% 20% 25% 0%
640 20% 25 0% 0
0
0
851,1
-40
849
800 200 130 730 130 30 1469 100 369 950 50 10559 1842 1000 177
8597 1150 60 40 200 100
10% 0% 0% 0% 0% 0%
365 0% 2100 40%
849 234,5
70 100 120 200 40
0% 0% 0% 0% 0%
ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -opr.kotle havárie -opr.oplocení sport.areálu -info systém školy -malování,nátěry konstrukcí -EU peníze školám Ost.náklady na školství REZERVA k rozdělení
Čerpání v měsíci: KULTURA: Ostatní společenské záležitosti : -SPOZ -Vedení kroniky
1010
0
1010
0 0 0 0 0 0 0
Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 972 2647 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3401 174 100 47 100 100 130 0
0
0
656,6 40 40
0 0
0 0
0 0
-2467 0
-Na kole dětem
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
120 33% 120 33%
26668 400 35 59
10% 0% 3% 0%
6 0%
REZERVA k rozdělení
300 0%
Kulturní akce města -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní akce města MR s.r.o., ostatní akce města -oceněnídětí a mládeže za úspěchy -Sportovní utkání regionů -Speciální sportovní hry REZERVA-znak města
0
Dot.na činnost kult.spolků NS Pálava o.s. Morava sdruž.sport.tance REZERVA k rozdělení
0
Dotace na akce kult.spolků
0
1290 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000 285
5 0 0 0 0 0 0 0
5440 350 3000 1850 150 35 20 25 10
24% 0% 33% 15% 0% 0% 0% 0% 50%
120 0%
120
0 0 0 0 0 0 0
REZERVA k rozdělení
0
0
0
0
645 0% 645
Rozpočet města na rok 2013
Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků
2
3 0
4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
oprava kabin FC REZERVA k rozdělení
200 0% 750 0%
Dotate na akce sport.spolků
657
657 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
REZERVA k rozdělení Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody
Čerpání v měsíci: Administrativa: -Mzdy -aktualizace web.stránek města -Vybavení -Voda, energie, plyn -Materiál -Cestovné -Poštovné
3480 19% 360 0% 490 0%
364
364
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 293 293 Provoz zařízení: 315 699 0 0 0 0 0 0 Knihovna provoz 168 275 -nákup knih 4 36 Kino-oprava vestibulu a WC 33 33 Kina provoz 31 180 P.R. 26 53 Hrobka provoz 22 29 Zpravodaj města Mikulov 31 93 Regenerace pam.rezervace: 0 0 0 0 0 0 0 0 Obnova polychromie soch v kapli č.4 Restaur.soch v kapli č. 3,7 Opr.schodů Boží hrob Náměstí 13 Náměstí 11 Restaurování sv. Jana Vídeňská 17 Přísp.FO na památk.chráněné objekty Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček VNITŘNÍ SPRÁVA: Zastupitelstvo města -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářů -Odvody -fond starosty -Cestovné, škol,tf -ošatné vč.odvodů Městská policie: -Mzdy -Odvody -prev.kriminality -Provoz auta -auto leasing -závody ve střelbě o pohár starosty -Výstroj, ost.provoz,nájem
950 0%
7289 383 288 70 18 7 1136 737 250
11577 0 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 455 107 36 15 98 1798 0 0 0 0 0 0 1063 361
35 29
47 36
85
291
Rozpočet 2 5687 3402 5 17 340 119 13
města na rok 2013 3 4 5 6 7 8 8936 0 0 0 0 0 0 5053 7 45 484 217 27
1453 0%
0
0
0
533 188
345
0
0
0
-3000
-3000
0 0
0 0
0 0
130 0
0
0
0
0
0
0
0
130
1177 3093 1100 200 390 680 320 21 382 12540 140 300 600 3000 3000 300 3000 200 2000
25% 17% 17% 18% 0% 51% 0% 138% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
57113 3042 1805 439 300 400 98 8474 5130 1744 180 288 208 79 845
0% 23% 25% 24% 12% 4% 100% 21% 21% 21% 0% 16% 17% 0% 34%
41202 0% 21763 23%
130 1400 1800 1000 100 500
3% 27% 22% 27% 0%
-Telefonní poplatky 29 -nájem tf.ústředny 13 -Odvody mezd 1122 -náhrada mzdy za nemoc 24 -Ostatní služby 299 -Inf.system Gordic -Správa sítě 30 -Internet 22 -Kopírky leasing nájem 45 -Školení zaměstnanců 64 -oprava rekr.buněk Pasohlávky -Odvod do soc.fondu -Benzin 15 -Zahr. návštěvy 2 -Tiskoviny, předplatné -opravy,údržba 22 -Stravné 82 -Ost. peněž, požitky -Obřadní síně 9 -akontace+leasing nové auto -leasing-soc.sl. -Cesty do zahr. 3 -leasing 10 POŽÁRNÍ SBOR: 83 úhrada 50% provoz.nákladů+odměny 83 Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje -Zefektivnění činnosti MěÚ -Technol.centrum eGON SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. -Senior klub -Pohřebné -Provoz G.centra -G-solární ohřev vody -Odpis majetku G-centrum -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -doace charita Břeclav -Návštěva Dět.domovů - dárky -komunitní plánování Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -vybudování chodníku Valtická -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -opr.domu Vídeňská 17 -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu Čerpání v měsíci: -veřejné WC -nové herní prvky-děts.hřiště
57 41 1759 28 530 30 33 53 136
20 2 28 107 252 9
3 15 92 0 0 0 0 0 0 92
0
0
0
0
0
40 0 0 0 0 0 0 40
0
0
0
0
803
858 0 0 0 0 0 0
0
0
0
61
10 9 784
73 0 784
46
1 2084 267 140 200 60 482 57
4187 0 0 0 0 0 0 383 188 468 215 762 71
0
0
0
15 4800
400
265 164 7487 90 2000 500 720 130 280 300 150 685 120 50 100 500 420 256 70 170 75 50 57 200 200
22% 25% 23% 31% 27% 0% 4% 25% 19% 45% 0% 0% 17% 4% 0% 6% 25% 98% 13% 0% 0% 6% 26% 46% 46%
4195 1% 901 4% 3294 0% 5392 10 135 20 3138 500 1447 100 2 20 10 10 19210 2300 600 1800 2000 600 800
1% 0% 34% 45% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 150% 25% 17% 31% 26% 11% 67% 9%
1400 21 285
1 34 427
140 1% 400 9% 1710 25% 3000
141 303 410 1212 Rozpočet města na rok 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 13
1200 25% 7000 17%
100 13% 200 0%
-úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše -rezerva koupaliště -tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: -útulek pro psy+materiál -monitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky -Procházkův lesopark -Ozelenění Na Hradbách -obnova knížecí aleje na Sedlec -údržba cyklostezky -VZ města-nové výsadby -Sběr a svoz komunálního odpadu -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly
11 1 1838 16
4 4
91 2008 0 0 0 0 0 0 26
0
0
0
1520 36 258 189 2
587 41 313 68 17 148 16151
90
9 4
4
-přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ: -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn -vrácení kup.ceny Keltex -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami -smluvní nájemné za pozemky -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 19 -platby daní Finančnímu úřadu -daň z příjmu a z nemov. za město -pasport správy majetku -Změna územního plánu+regulač.plány -Studie, projekty 160 -Geodetické práce -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení 8 INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 0 Parkoviště u bytového družstva chránička VN u bytového družstva Přeložka VN Větrná Parkoviště a chodník Větrná chodník a VO Valtická Komunikace Mušlov Komunikace Mariánský mlýn Opr.komunikace a chodníků na ul. Žižkova Opr.komunikace Pod Strání chodník Vinohrady-oprava chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava
Ostatn ífinanční operace Volby presidenta vratka dotace Mik.prof.partner CR Splátka úroků z úvěrů pojistné majetku SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.12 Převody mezi účty města CELKEM VÝDAJE:
19
1652 36 277 6903 0 0 0 0 0 0 2
0
0
0
0
0
0
0
-1400
171 124
-1400
1339 0 0 0 0 0 0 105 313 107 105 61 148 500 32529 0 0 0 0 0 0
0% 19% 0% 91% 1% 20% 0%
180 7200 120 290 16584 200 2000 100 22 300 200 500 6500 380 2182 2400 600 200 1000 26106 1247 140 487 2059 1400 5000 4500 8800 1433 520 520
0% 23% 30% 96% 42% 1% 0% 0% 0% 11% 23% 17% 99% 0% 0% 7% 21% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 8% 3% 0% 0%
90
34 45 86 6416
25 0 0 0 0 0 0 0
60 100 100 100 10394 130 30 0 4 120 150 270 1900
0
0
0
151 151
1513 10% 313 100% 600 18% 450 23% 150 99%
0
0
0
2036,1
177718 1%
