Město Letovice Zemědělství a lesni hospodářství Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ Lesnictví – pěstební činnost - příspěvek SVOL - výkon odborné správy lesů Vnitřní obchod, služby a turismus Příspěvek na výstavu REGIONTOUR 2009 Doprava Opravy MK a chodníků ve městě Opravy MK v místních částech Opravy MK dle harmonogramu: - ul.Českobratrská - ulička AK-Bártova (600 tis.) - ul. Na vyhlídce(6,31 mil.) - ul. J.Haška (1,3mil.) - chodník na ul. 9. května/1,23 mil.) - chodník Komenského zámek-NMB Schody a zábradlí pod KD (400 tis) Čištění komunikací Zimní údržba MK a chodníků Obnova dopravního značení Měřiče rychlosti Opěrná zeď pod MKS (KD) (600 tis) Opěrná zeď Obora (PD+údržba) Oprava žulové dlažby zámek - NMB Úprava zakončení stěn podchodu Výkupy pozemků Cyklostezka Rybníky-U Královce(z dotace 08) Cyklostezka Podlesí – zastávka ČD Mobiliář - cyklostezky (Nadace Partnerství 08) Příčné vpusti - opravy a čištění Oprava MK Kladoruby Oprava MK Lhota Oprava MK Slatinka Oprava MK Jasinov Chodník a přechod MK Chlumská Opravy autobusových čekáren Bezpečná cesta do školy Dopravní obslužnost Vodní hospodářství Vodohospodářská zařízení Oprava a čištění studní Příspěvek Svazku VaK Rekonstrukce vodovodu Jevíčská
návrh rozpočtu návrh RM 350 000,0 20 000,0 280 000,0 3 000,0 47 000,0 50 000,0 50 000,0 10 790 000,0 1 100 000,0 600 000,0
ZM 0,0
zodpovídá
0,00 ing. Veverková ing. Zemánek ing. Zemánek ing. Zemánek
0,0
0,00
0,0
0,00
ing. Veverková Hoder Hoder
1 340 000,0
Hoder
1 300 000,0
Hoder Hoder Hoder
400 000,0
Hoder Hoder
1 000 000,0 500 000,0 200 000,0 85 000,0
Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder
100 000,0 80 000,0 300 000,0 180 000,0 615 000,0 400 000,0 50 000,0 30 000,0 600 000,0 500 000,0 300 000,0 200 000,0 200 000,0 80 000,0 110 000,0 520 000,0 4 450 000,0 70 000,0 20 000,0 150 000,0 1 000 000,0
Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder
0,0
0,00 Hoder Hoder Hoder Hoder
Město Letovice Vodovod Borová Kanalizační sítě Odběr vzorků odp.vod+provoz.kanal..sítě v MČ Věcná břemena vodovodů Odvedení splašk.vod ulička Pražská(podíl) Kanalizace ul. Halasova PD na umístění ČOV v MČ Úprava příkopy ul. Brahmsova Školství MŠ Letovice - ul.Čapkova - odpisy - úspora energií (podíl k dotaci 4 mil.) - markýza terasa MŠ Letovice - ul. Třebětínská - odpisy - úspora energií (fasáda, okna) MŠ Letovice - ul. Komenského - odpisy Základní škola Komenského - odpisy - pojištění budovy ZŠ Komenského - hřiště u ZŠ Komenského (podíl 4 mil) - údržba (malování, opravy) Regenerace budovy ZŠ a MŠ Kom.(podíl14mil.) ZUŠ Letovice - opravy ZUŠ Letovice - pojištění budovy ZUŠ Letovice - příspěvek na mezinár.festival Příspěvek MŠP soutěž Enersol Kultura Kronika Rekonstrukce podia letního kina Festival 3+1 Novoroční program-ohňostroj Kapličky v MČ - spotř. el. energie Místní rozhlas Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov Katalog řemesel MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek MKS - odpisy MKS - 100.výročí KD MKS - KD Let.bezbariérový přístup Pojištění KD Letovice KD ostatní vč. OA (provozní náklady) KD Jasinov-odvhčení a sanace Příspěvek Muzeu Bosk.(Vlastivěda Bosk.2.sv.) Propagační materiály města SPOZ Fond na podporu kultury Tělovýchova a zájmová činnost Pojištění bazénu a sportovní haly Koupaliště - provoz, oprava a údržba bazénu Oprava bazénu na koupališti Bazén a zimní stadion Boskovice
návrh rozpočtu návrh RM 800 000,0 150 000,0 100 000,0 160 000,0 700 000,0 1 000 000,0 100 000,0 200 000,0 9 474 900,0 512 000,0 47 000,0
ZM
zodpovídá Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder
0,0
0,00 Tischerová Tischerová Hoder
497 000,0 42 000,0
Tischerová
1 230 500,0 191 500,0 5 075 000,0 1 090 000,0 65 000,0
Tischerová
Tischerová
Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Hoder
450 000,0
Hoder Hoder
240 000,0 9 900,0 20 000,0 5 000,0 7 251 100,0 60 000,0 100 000,0 30 000,0 3 000,0 80 000,0 6 000,0 110 000,0 5 289 000,0 110 000,0 10 000,0 500 000,0 13 100,0 180 000,0 500 000,0 20 000,0 50 000,0 90 000,0 100 000,0 1 902 200,0 26 000,0 250 000,0 100 000,0 40 000,0
Hoder Tischerová Tischerová Tischerová
0,0
0,00 ing.Veverková ing.Veverková ing.Veverková Hoder Hoder Hoder ing.Veverková Tischerová Tischerová Tischerová Hoder Tischerová ing.Veverková Hoder Tischerová ing.Veverková ing. Veverková Tischerová
0,0
0,0 Tischerová Hoder Hoder Hoder
Město Letovice
návrh rozpočtu návrh RM Nájemné pozemky Felkl(AFK),Otrubovi(tenis) 21 200,0 Příspěvek na provoz městské sportovní haly 450 000,0 Příspěvek na provoz tenisové haly 50 000,0 Dotace na registr. sportovní mládež do 18 let 300 000,0 Městská hřiště (podíl k dotaci 100 tis.) 70 000,0 Údržba dětských hřišť vč. MČ 232 000,0 Podpora těl. a zájmové činnosti NSZP 50 000,0 Podpora těl. a zájmové činnosti SZP 25 000,0 Mateřs.centrum Domeček 48 000,0 Městský klub důchodců 90 000,0 Fond na podporu sportu 150 000,0 Zdravotnictví 125 000,0 Fond na podporu zdrav.města,Bezp.škol 15 tis. 65 000,0 Místní agenda 21 50 000,0 Čl.přísp.Národní síť zdravých měst 10 000,0 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 587 300,0 Prodej bytů 305 000,0 Úroky 30 BJ 250 000,0 Veřejné osvětlení – el. energie,TS 850 t. 1 600 000,0 Veřejné osvětlení – údržba 900 000,0 Regenerace panel.sídliště (podíl k dotaci) 2 300 000,0 Veřejné osvětlení – obměna svítidel,nátěry sloupů 100 000,0 Veřejné osvětlení - panely pro solární osvětlení 100 000,0 VO – opravy kabelů Pražská 60 000,0 VO – rozšíření Pražská 350 000,0 Opravy KD Novičí a zvonice 200 000,0 Rekonstrukce budovy OV Zboněk 30 000,0 Rozšíření VO Dolní Smržov 80 000,0 Práce a opravy v MČ 300 000,0 Údržba hřbitova vč. poplatku 350 000,0 Vývoz kontejnerů hřbitov TS 150 000,0 Hřbitov voda, el, VO k parkovišti 750 000,0 Pojištění hřbitova Letovice 4 400,0 Provoz WC hřbitov 12 500,0 Pohřebné 20 000,0 Plakátovací plochy 100 000,0 Nový územní plán 1.etapa 900 000,0 Změny územního plánu 40 000,0 Udržba mobiliáře,výměna písku,deratizace 100 000,0 Nákup a instalace odp.košů a laviček - nám. 80 000,0 Stavebnictví 30 000,0 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 17 500,0 Členský příspěvek ESOM 4 000,0 Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy 6 700,0 Mikroregion Letovicko 68 200,0 Rozkvetlá ulice 10 000,0 Daň z převodu nemovitostí 300 000,0 IS Třebětín II 300 000,0 Výkup pozemků 204 000,0 Restituční náklady(Komenského+Bezručova ul.) 35 000,0 PD revitalizace náměstí (žádost+projekt) 800 000,0 Studie lokality U Hájku 330 000,0 Projekty a studie obecně 400 000,0
ZM
zodpovídá Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Hoder Hoder Tischerová Tischerová Tischerová ing.Veverková Tischerová
0,0
0,0 Tischerová Tischerová Tischerová
0,0
0,00 Tischerová Tischerová Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder Hoder ing. Veverková Hoder ing.Zemánek ing. Zemánek Hoder Hoder ing. Zemánek Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Hoder Tischerová Tischerová ing.Zemánek ing. Zemánek ing.Zemánek
Město Letovice
návrh rozpočtu návrh RM 5 000 000,0 9 796 100,0 450 000,0 600 000,0 2 958 300,0 800 000,0 25 000,0 1 000 000,0 180 000,0 400 000,0 250 000,0 50 000,0 260 000,0
Budování IS Třebětín II (platba v r. 2010) Ochrana životního prostředí Likvidace nebezpečných odpadů Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery Svoz a likvidace odpadů od občanů TS – příspěvek na provoz TS - pojištění budovy TS, auto,štěpkovač TS - inv.příspěvek na vozidlo na chodníky TS - inv.příspěvek na zateplení střechy Likvidace obal.mater.,separace-sklo,plasty,papír Likvidace odpadů ze sběrného dvora Likvidace černých skládek Zámecký park - údržba vč. obory180 t.TS Sběrný dvůr odpadů (podíl k dotaci 2,2 mil) Rekult.skládky Č.vrch (podíl 2mil.+pozemky) 116 000,0 Žádost na rekultivaci skládky a sběrný dvůr 100 000,0 Úprava skládky před rekultivací 80 000,0 Veřejná zeleň – výsadba a údržba 1 500 000,0 Příspěvek na zeleň - ISARNO 20 000,0 Pasport zeleně 200 000,0 Sanace svahu Na Plese vč. opravy MK 800 000,0 Příspěvek DSO odpady Boskovice 6 800,0 Sociální věci 9 240 400,0 Sociální dávky 1 355 000,0 CSSML- příspěvek DS 2 210 000,0 CSSML - příspěvek na PS 1 246 900,0 CSSML - příspěvek na odpisy DD i PS 4 088 500,0 CSSML - pojištění budov,aut 40 000,0 DIAKONIE (Agapé) - příspěvek na provoz 250 000,0 Fond na podporu sociálních věcí 50 000,0 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana 2 570 400,0 Městská policie 1 831 000,0 Auto SDH (2.splátka) 356 400,0 Zateplení budovy a oprava fasády SDH (1,1 mil) Sbor dobrovolných hasičů 383 000,0 Činnost místní správy 26 556 000,0 Obřadní síň 40 000,0 Správa MěÚ (14 797 + uvoln. 3 064 tis.) 17 561 000,0 Rekonstrukce radnice 8 545 000,0 Osadní výbory (drobné výdaje á 20 tis.) 260 000,0 Družební styky - Německo,Chorvatsko,Slepčany 150 000,0 Finanční operace 1 560 000,0 Služby peněžních ústavů 60 000,0 Úroky Platba daně za obec 1 500 000,0 Ostatní činnosti 644 400,0 Nákup kolků - rejstřík trestů 10 000,0 Vratka dotace na volby do krajských zastupit. 72 000,0 Vratka dotace MPSV na sociální dávky 118 700,0 Rezerva 443 700,0 V Ý D A J E celkem 101 347 800,0 Převod FRB 1997 - kons.položka 0,00 Převod do zam. fondu - kons.položka 333 600,00
ZM
zodpovídá ing. Zemánek
0,0
0,00 Hoder Hoder Hoder Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Hoder Hoder Hoder ing. Zemánek Hoder Hoder Hoder Hoder Tischerová Hoder Hoder Tischerová
0,0
0,00 ing. Veverková Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová Tischerová
0,0
0,00 ing. Veverková Tischerová Hoder ing. Veverková
0,0
0,00 ing. Veverková ing. Veverková Hoder Hoder ing. Veverková
0,0
0,00 Tischerová Tischerová
0,0
0,00 ing. Veverková Tischerová Tischerová Tischerová
0,0
0,0 Tischerová Tischerová
Město Letovice Výdaje celkem včetně konsolidace
návrh rozpočtu návrh RM 101 681 400,0
ZM 0,0
zodpovídá
0,00
