MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 2. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 3. melléklet

Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 4. melléklet

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 5. melléklet

Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 6. melléklet

Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 7. melléklet

Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 8. melléklet

Nefelejcs Bölcsőde 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

- 9. melléklet - 10. melléklet

Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban

- 11. melléklet

Céltartalékok és általános tartalék

- 12. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

- 13. melléklet

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma

- 14. melléklet

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

- 15. melléklet

Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

- 16. melléklet

Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról

- 17. melléklet

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

2016.08.25

2

1. melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

A

B

C

D

E

Megnevezés 2. 3. I. Működési bevételek 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8. I.2. Közhatalmi bevételek 9. I.2.22. Jövedelemadók 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 12. I.2.29. Gépjárműadók 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 15. I.3. Működési bevételek 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 23. I.3.41. Kamatbevételek 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 28. II. Felhalmozási bevételek 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32. II.2. Felhalmozási bevételek 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

51. 52. 53. 54. 55.

I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások

56. I.4.56. 57. I.4.60. 58. I.4.62. 59. I.4.65. 60. I.4.66/1. 61. I.4.66/2. 62. II. Felhalmozási 64. 65.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69. 70.

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú céltartalékok Általános tartalék

kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

63.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)

71. III. Finanszírozási kiadások

III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

B

C

3 288 890 861 877

Mór Városi Önkormányzat kiemelt módosított előirányzatai összesen

2016. I. féléves teljesítés

Teljesítés %-ban

3 350 234 926 521

1 611 706 461 223

48,11% 49,78%

720 959 50 000 90 918

737 810 83 859 104 852

395 434 0 65 789

53,60% 0,00% 62,74%

2 278 170

2 278 170

1 123 595

49,32%

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 470

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 470

1 999 12 469 1 084 499 24 039 308 281

99,95% 47,05% 49,30% 51,15% 154,00% 11,38%

143 843

140 543

26 600

18,93%

157 22 272 3 700 68 348 0 29 790 4 050 8 000 7 526

157 22 272 3 700 68 348 0 29 790 4 050 8 000 4 226

40 7 606 1 891 2 590 0 3 611 0 6 735 4 127

25,48% 34,15% 51,11% 3,79%

5 000

5 000

288

5,76%

0 5 000

0 5 000

0 288

5,76%

82 392 38 057

82 392 38 057

41 119 30 641

49,91% 80,51%

0 38 057

0 38 057

0 30 641

80,51%

8 936

8 936

1 098

12,29%

8 936 0

8 936 0

1 098 0

12,29%

35 399

35 399

9 380

26,50%

26 738 8 661

26 738 8 661

9 044 336

33,82% 3,88%

3 371 282

3 432 626

1 652 825

48,15%

1 326 239 0

1 358 573 0

1 358 573 0

100,00%

12,12% 0,00% 84,19% 97,66%

0

0

0

1 326 239

1 358 573

1 358 573

100,00%

175 814 1 150 425

208 148 1 150 425

208 148 1 150 425

100,00% 100,00%

0

0 0

0 0

4 697 521

4 791 199

3 011 398

Mór Városi Önkormányzat kiemelt módosított előirányzatai összesen


62,85%

Teljesítés %-ban

1 541 278 114 329 31 923 558 937 44 467 791 622

1 626 248 114 329 31 923 641 151 44 467 794 378

528 415 62 544 12 680 162 618 11 164 279 409

32,49% 54,71% 39,72% 25,36% 25,11% 35,17%

0 429 943 900 250 779 80 000 30 000

0 441 992 900 255 203 80 000 16 283

0 185 628 0 93 781 0 0

42,00% 0,00% 36,75% 0,00% 0,00%

1 824 479 616 901 302 554 905 024

1 830 204 916 828 304 484 608 892

228 225 45 709 51 351 131 165

12,47% 4,99% 16,86% 21,54%

0 13 600 236 200 655 224

0 56 960 239 118 312 814

0 44 460 86 705 0

78,05% 36,26% 0,00%

3 365 757

3 456 452

756 640

21,89%

1 331 764

1 334 747 0 21 189 1 313 558 0

527 366 0 21 189 506 177 0

39,51%

4 791 199

1 284 006

21 189 1 310 575

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A

Mór Városi Önkormányzat kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Mór Városi Önkormányzat kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Megnevezés 49. 50.

adatok eFt-ban H

G

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1.

47. 48.

F

4 697 521

D

100,00% 38,53% 26,80%

E

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

79. 80. 81.

Költségvetési bevételek (46. sor)

82.

Ebből:

83.

Működési célú

84.

Felhalmozási célú

85.

Költségvetési kiadások (97. sor)

3 371 282

3 432 626

1 652 825

3 288 890

3 350 234

1 611 706

82 392

82 392

41 119

3 365 757

3 456 452

756 640

86.

Ebből:

87.

Működési célú

1 541 278

1 626 248

528 415

88.


1 824 479

1 830 204

228 225

5 525

-23 826

896 185

89.

Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)

90.

Ebből:

91.

Működési célú

92.


1 747 612

1 723 986

1 083 291

-1 742 087

-1 747 812

-187 106

1 305 050

1 337 384

1 337 384

154 625

186 959

186 959

1 150 425

1 150 425

1 150 425

0

0

0

98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

1 310 575

1 313 558

2 233 569

93. 94.

A költségvetési hiány belső finanszírozása

95. Maradvány igénybevétele működési célra 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 97.

100.

2016.08.25

A költségvetési hiány külső finanszírozása

Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

3

0

/2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz


I 101.

J

K

L

M

102. 103. I. Működési bevételek 104. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105. I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai 106. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 107. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 108. I.2. Közhatalmi bevételek 109. I.2.22. Jövedelemadók 110. I.2.25. Vagyoni típusú adók 111. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 112. I.2.29. Gépjárműadók 113. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 114. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 115. I.3. Működési bevételek 116. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 117. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 118. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 119. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 120. I.3.38. Ellátási díjak 121. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 122. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 123. I.3.41. Kamatbevételek 124. I.3.43. Egyéb működési bevételek 125. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 126. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 127. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 128. II. Felhalmozási bevételek 129. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 130. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 131. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 132. II.2. Felhalmozási bevételek 133. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 134. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 135. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 136. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 137. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




151. 152. 153. 154. 155.



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

166. 167. 168. 169. 170.



163.


174. 175. 176. 177. 178.


B

C


Teljesítés %-ban

20 793 11 323

7 863 2 474

0 0 11 323

0 0 11 323

0 0 2 474

21,85%

100

100

17

17,00%

0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 17

17,00%

9 370

9 370

5 372

57,33%

0 1 825 4 157 0 0 3 338 0 50 0

0 1 825 4 157 0 0 3 338 0 50 0

0 529 2 970 0 0 1 827 0 15 31

0 0 0

6 787 0

6 787 0

3 638 0

0 0

0 0

0 0

6 787

6 787

3 638

53,60%

0 6 787

0 6 787

0 3 638

53,60%

0

0

0

0 0

0 0

0 0

27 580

27 580

11 501

41,70%

413 535 0

170 048 0

41,12%

0

0

0

6 981

8 272

8 272

100,00%

6 981 0

8 272 0

8 272 0

100,00%

404 630

405 263 0

161 776 0

39,92%

439 191

441 115

181 549

41,16%

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt módosított előirányzatai összesen


Teljesítés %-ban

410 191 218 163 61 552 127 924 2 552 0

412 115 217 897 61 552 130 114 2 552 0

172 467 97 194 27 528 47 745 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

29 000 29 000

29 000 29 000 0 0

2 412 2 412 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

439 191

441 115

174 879

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

439 191

441 115

174 879

F

27 580

11 501

20 793

20 793

7 863

6 787

6 787

3 638

439 191

441 115

174 879

410 191

412 115

172 467

29 000

29 000

2 412

-411 611

-413 535

-163 378

-389 398

-391 322

-164 604

-22 213

-22 213

1 226

6 981

8 272

8 272

6 981

8 272

8 272

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0

-404 630

-405 263

-155 106

Ebből:

183.

Működési célú

184.


185.


186.

Ebből:

187.

Működési célú

188.


189.


190.

Ebből:

191.

Működési célú

192.


193. 194.



200.

2016.08.25



4

53,60%

411 611 0

27 580

182.

30,00%

0

D


54,73%

0 0

180. 181.

28,99% 71,45%

0


179.

37,82% 21,85%

0 0

0


173.

20 793 11 323

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt módosított előirányzatai összesen


171. III. Finanszírozási kiadások 172.

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Megnevezés 149. 150.

adatok eFt-ban P

O

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Megnevezés

147. 148.

N

41,85% 44,61% 44,72% 36,69% 0,00%

8,32% 8,32%

39,64%

39,64%



Q 201.

R

S

T

U





Megnevezés 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.


256. I.4.56. 257. I.4.60. 258. I.4.62. 259. I.4.65. 260. I.4.66/1. 261. I.4.66/2. 262. II. Felhalmozási



263. 264. 265.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

266. 267. 268. 269. 270.



Intézmények kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Intézmények kiemelt módosított előirányzatai összesen

273. 274. 275.

277. 278.


B

C

Teljesítés %-ban

245 119 0

121 537 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

245 119

245 119

121 237

49,46%

100 140 679 394 0 52 107 50 837 1 002 0 0

100 140 679 394 0 52 107 50 837 1 002 0 0

4 65 721 17 0 29 279 24 845 644 168 559

4,00% 46,72% 4,31%

0

0

300

0 0

0 0

0 300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

245 119

245 119

121 537

49,58%

905 945 0

1 006 819 0

442 925 0

43,99%

0

0

0

0

98 524

98 524

100,00%

0 0

96 784 1 740

96 784 1 740

100,00% 100,00%

905 945

908 295 0

344 401 0

37,92%

1 151 064

1 251 938

564 462

45,09%

Intézmények kiemelt eredeti előirányzatai összesen

Intézmények kiemelt módosított előirányzatai összesen


Teljesítés %-ban

1 136 111 498 880 143 943 493 288 0 0

1 235 120 499 116 144 005 513 609 0 78 390

517 438 222 156 63 909 231 373 0 0

41,89% 44,51% 44,38% 45,05%

0 0 0 0 0 0

78 390 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00%

14 953 14 953 0 0

16 818 16 818 0 0

3 351 3 351 0 0

19,93% 19,93%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 151 064

1 251 938

520 789

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 251 938

520 789

1 151 064

D

G

280.


245 119

245 119

121 537

245 119

245 119

121 537

0

0

0

1 151 064

1 251 938

520 789

1 136 111

1 235 120

517 438

14 953

16 818

3 351

-905 945

-1 006 819

-399 252

-890 992

-990 001

-395 901

-14 953

-16 818

-3 351

0

98 524

98 524

0

96 784

96 784

0

1 740

1 740

0

0

0


0

0

0


0

0

0

-905 945

-908 295

-300 728

281. 282.

Ebből:

283.

Működési célú

284.


285.


286.

Ebből:

287.

Működési célú

288.


289.


290.

Ebből:

291.

Működési célú

292.


293. 294.



300.

2016.08.25



5

56,19% 48,87% 64,27%

0 0


279.

49,58%

0 0 0 0 0 0


272.


245 119 0


276.

adatok eFt-ban X

W


247. 248.

V

0,00%

41,60%

41,60%



Y 301.

Z

AA

AB

AC





351. 352. 353. 354. 355.



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

366. 367. 368. 369. 370.



363.





372. 373. 374. 375. 376. 377. 378.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

2016. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

TELJESÍTÉS %-BAN

3 554 802 873 200

3 616 146 937 844

1 741 106 463 697

48,15% 49,44%

720 959 50 000 102 241

737 810 83 859 116 175

395 434 0 68 263

53,60% 0,00% 58,76%

2 278 270

2 278 270

1 123 612

49,32%

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

1 999 12 469 1 084 499 24 039 308 298

99,95% 47,05% 49,30% 51,15% 154,00% 11,60%

398 332

395 032

153 209

38,78%

257 164 776 8 251 68 348 52 107 83 965 5 052 8 050 7 526

257 164 776 8 251 68 348 52 107 83 965 5 052 8 050 4 226

44 73 856 4 878 2 590 29 279 30 283 644 6 918 4 717

17,12% 44,82% 59,12% 3,79% 56,19% 36,07% 12,75% 85,94% 111,62%

5 000

5 000

588

11,76%

0 5 000

0 5 000

0 588

11,76%

89 179 38 057

89 179 38 057

44 757 30 641

50,19% 80,51%

0 38 057

0 38 057

0 30 641

80,51%

15 723

15 723

4 736

30,12%

8 936 6 787

8 936 6 787

1 098 3 638

12,29% 53,60%

35 399

35 399

9 380

26,50%

26 738 8 661

26 738 8 661

9 044 336

33,82% 3,88%

3 643 981

3 705 325

1 785 863

48,20%

2 643 795 0

2 778 927 0

1 971 546 0

70,95%

0

0

0

1 333 220

1 465 369

1 465 369

100,00%

182 795 1 150 425

313 204 1 152 165

313 204 1 152 165

100,00% 100,00%

1 310 575 0

1 313 558 0

506 177 0

38,53%

4 977 201

5 170 694

3 251 232

62,88%

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés 349. 350.

adatok eFt-ban AF

AE


347. 348.

AD

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

2016. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

TELJESÍTÉS %-BAN

3 087 580 831 372 237 418 1 180 149 47 019 791 622

3 273 483 831 342 237 480 1 284 874 47 019 872 768

1 218 320 381 894 104 117 441 736 11 164 279 409

37,22% 45,94% 43,84% 34,38% 23,74% 32,01%

0 429 943 900 250 779 80 000 30 000

78 390 441 992 900 255 203 80 000 16 283

0 185 628 0 93 781 0 0

0,00% 42,00% 0,00% 36,75% 0,00% 0,00%

1 868 432 660 854 302 554 905 024

1 876 022 962 646 304 484 608 892

233 988 51 472 51 351 131 165

12,47% 5,35% 16,86% 21,54%

0 13 600 236 200 655 224

0 56 960 239 118 312 814

0 44 460 86 705 0

78,05% 36,26% 0,00%

4 956 012

5 149 505

1 452 308

28,20%

1 331 764 0 21 189 1 310 575 0

1 334 747 0 21 189 1 313 558 0

527 366 0 21 189 506 177 0

39,51%

4 977 201

5 170 694

1 473 497

A

B

C

D

H


380.


382.

Ebből:

383.

Működési célú

384.


385.


3 643 981

3 705 325

1 785 863

3 554 802

3 616 146

1 741 106

89 179

89 179

44 757

4 956 012

5 149 505

1 452 308

386.

Ebből:

387.

Működési célú

3 087 580

3 273 483

1 218 320

388.


1 868 432

1 876 022

233 988

-1 312 031

-1 444 180

333 555

389.


390.

Ebből:

391.

Működési célú

392.


467 222

342 663

522 786

-1 779 253

-1 786 843

-189 231

1 312 031

1 444 180

1 444 180

393. 394.


395. Maradvány igénybevétele működési célra 396. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

161 606

292 015

292 015

1 150 425

1 152 165

1 152 165

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

1 777 735

397.

400.

2016.08.25

28,50% adatok eFt-ban

379.

381.

100,00% 38,53%



6


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.1.07. I.1.08. I.1.12.

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

I.2. Közhatalmi bevételek I.2.22. I.2.25. I.2.26. I.2.29. I.2.30. I.2.32.

Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

I.3. Működési bevételek I.3.34. I.3.35. I.3.36. I.3.37. I.3.38. I.3.39. I.3.40. I.3.41. I.3.43.

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I.4.52. I.4.53.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

II.2. Felhalmozási bevételek

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

53. 54. 55.

1 738

200


1 123 505

0 0

0 0

81 695 0

7 989 0

90

2 277 970

1 123 505

0

0

0

0

1 999 12 469 1 084 499 24 039 308 191

0

0

0

81 695

7 989

787 59 023

1 569 1 754

18 083

1 152

200

90

13 000

7 389

0

39 551

20 56

160 4 050 8 000 200

15 6 735 563

5 000

0

5 000

0

0 0

0

3 802

3 514

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

61 943 29 907

37 644 29 866

29 907

29 866

0

0

0

0

0

8 936

1 098

8 936

1 098

23 100

6 680

23 100

6 680

0

0

0

I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

56. 57. 58. 59. 60. 61.


II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 62.

0

9 217

2 277 970

1 123 505

0

0

143 638

45 633

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 002

9 217

2 277 970

1 123 505

0

0

143 638

45 633

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- 011220 Adó-, vám, és jövedéki , és jövedéki igazgatás igazgatás

0

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69.




013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés

44 466 20 364 5 096 19 006

0

99 083

0

0

2 800

0

80 000 16 283

0 0

312 814

0

0

0

312 814

0

0

0

312 814

0

556 958

44 466

0

0

44 201

0

0

0

0

0

556 958

44 466

0

0

44 201

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok


244 144 43 617 11 750 89 694

63.

70.

0

23 002




2 277 970

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 270

0

49.

52.

4 802



II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Megnevezés

51.

9 217 1 738


II.2.46. Ingatlanok értékesítése II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


50.

23 002 4 802

011220 Adó-, vám- 011220 Adó-, vám, és jövedéki , és jövedéki igazgatás igazgatás

II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. 47. 48.



16 026

6 685

184 659

29 096

16 026

6 685

179 859

28 136

0

0

4 800

960

4 800

960

865 892 629 697 176 195 60 000

52 224 11 585 27 739 12 900

60 000

12 900

8 864

1 050 551

81 320

0

0

0

8 864

1 050 551

81 320

28 175 25 950 2 225 0

2 179 1 939 240 0


72. 73. 74. 75. 76.


2016.08.25

7

VIII.31.) Kt. határozathoz


M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

adatok eFt-ban X

W

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77. 013360 Más szerv 013360 Más szerv részére végzett részére végzett pénzügyipénzügyi016030 gazdálkodási, gazdálkodási, Állampolgársági üzemeltetési, üzemeltetési, ügyek egyéb egyéb szolgáltatások szolgáltatások

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.




31 909

0

0

0

0

0

0

0

0 0

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

19 650 150

2 385 148

150

148

0

0

0

018010 018010 ÖnkormányzaÖnkormányzatok elszámolásai tok elszámolásai a központi a központi költségvetéssel költségvetéssel

737 810 737 810

395 434 395 434

737 810

395 434

0

0

0

19 500

2 237

0

0

12 992 2 362

1 499 266

4 146

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 909

0

0

0

19 650

2 385

737 810

395 434

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 909

0

0

0

19 650

2 385

737 810

395 434

013360 Más szerv 013360 Más szerv részére végzett részére végzett pénzügyipénzügyi016030 gazdálkodási, gazdálkodási, Állampolgársági üzemeltetési, üzemeltetési, ügyek egyéb egyéb szolgáltatások szolgáltatások

016030 Állampolgársági ügyek


II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.2. Felhalmozási bevételek II.2.46. Ingatlanok értékesítése II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről



0 0



0 0




31 909 31 909



Megnevezés



018010 018010 ÖnkormányzaÖnkormányzatok elszámolásai tok elszámolásai a központi a központi költségvetéssel költségvetéssel

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

132. 133. 134. 135. 136. 137.



432 617

181 694

0

0

75 536 9 843 6 497 59 196

8 711 1 266 9 7 436

0

0

432 617

181 694

0

0

0

0

0

0

432 617

181 694

0

0

0

0

10 500 10 500

5 233 5 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 617

181 694

0

0

86 036

13 944

0

0

0

0

0

0

0

0

21 189

21 189

21 189

21 189

21 189

21 189

139.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

142. 143. 144. 145. 146.





148. 149. 150. 151. 152.


2016.08.25

432 617

8

181 694

0

0

86 036

13 944



Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

adatok eFt-ban AJ

AI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 153.

022010 Polgári 022010 Polgári 041232 Start041232 Start018030 018030 018020 Központi 018020 Központi honvédelem honvédelem munka program- munka programTámogatási célú Támogatási célú költségvetési költségvetési ágazati feladatai, ágazati feladatai, Téli Téli finanszírozási finanszírozási befizetések befizetések a lakosság a lakosság közfoglalkoztaközfoglalkoztaműveletek műveletek felkészítése felkészítése tás tás

Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.


0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

83 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 859

0

0

0

0

0

0 0

0 0

1 358 573 0

1 358 573 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

1 358 573

1 358 573

0

0

0

0

208 148 1 150 425

208 148 1 150 425

1 442 432

1 358 573

0

0

0

0







0 0



83 859 83 859



0 0



0 0


0

0

022010 Polgári 022010 Polgári 041232 Start041232 Start018030 018030 018020 Központi 018020 Központi honvédelem honvédelem munka program- munka programTámogatási célú Támogatási célú költségvetési költségvetési ágazati feladatai, ágazati feladatai, Téli Téli finanszírozási finanszírozási befizetések befizetések a lakosság a lakosság közfoglalkoztaközfoglalkoztaműveletek műveletek felkészítése felkészítése tás tás

Megnevezés

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.


208. 209. 210. 211. 212. 213.

3 221



1 610

3 221

1 610

3 221

1 610

0

0

0

200

86

200

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 221

1 610

0

0

200

86

0

0

0

0

1 313 558

506 177

0

0

0

0

1 313 558

506 177

1 313 558

506 177

200

86

0

0

215.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

218. 219. 220. 221. 222.





224. 225. 226. 227. 228.


2016.08.25

3 221

9

1 610

elléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz


AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

adatok eFt-ban AT

AS


041233 Hosszabb 041233 Hosszabb időtartamú időtartamú közfoglalkoztaközfoglalkoztatás tás

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.




6 0

0 0

0 0

34 830

0

0

0

0

0

0

0

0

30

6

0

0

6

1

24

5

0

0

0

0

0

0

1 525 1 525

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 318

34 830

30

6

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

28 318

34 830

30

6

0

0







26 793

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

30 0



34 830 34 830


042180 Állategészségügy



26 793 26 793



041233 Hosszabb 041233 Hosszabb időtartamú időtartamú közfoglalkoztaközfoglalkoztatás tás

Megnevezés





125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.



146.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

149. 150.

3 500

1 521

3 500

1 521

0

0

0

0

41 104

20 843

41 104

20 843

41 104

20 843

9 500 9 500

155 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 896

34 064

3 500

1 521

41 104

20 843

0

0

0

0

0

0

44 896

34 064

3 500

1 521

41 104

20 843




33 909 27 658 3 948 2 303


138.

142. 143. 144. 145.

35 396 25 644 4 760 4 992


151. 152.

2016.08.25


10



AU

AV

AW

AX

AZ

AZ

BA

BB

BC

BD

adatok eFt-ban BF

BE


045160 Közutak, 045120 Út, 045120 Út, hidak, alagutak autópálya építése autópálya építése üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.




047120 Piac üzemeltetése


200 0

51 0

0 0

0 0

10 441 0

108 0

5 100 0

2 404 0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

51

0

0

10 441

108

5 100

2 404

157

40 4 016

1 893

8 221

85

2 220

23

1 084

511

43

11

0

0

0

0

0

0

0

0

6 625 6 625

775 775

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 625

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 825

826

0

0

10 441

108

5 100

2 404

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 825

826

0

0

10 441

108

5 100

2 404

045160 Közutak, 045120 Út, 045120 Út, hidak, alagutak autópálya építése autópálya építése üzemeltetése, fenntartása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása







045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása






045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


Megnevezés





201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.


208. 209. 210. 211. 212. 213.

0


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

222.

51 614

13 782

3 620

79

1 600

308

292

51 614

13 782

3 620

79

1 600

308

0

0

0

0

0

0

0

0

236 765 117 151 119 614 0

36 748 16 318 20 430 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 765

37 040

51 614

13 782

3 620

79

1 600

308

0

0

0

0

0

0

0

0

236 765

37 040

51 614

13 782

3 620

79

1 600

308


214.

218. 219. 220. 221.

292





224. 225. 226. 227. 228.


2016.08.25

11



BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

adatok eFt-ban BP

BO


Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.





205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.




II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 214. 215.

218. 219. 220. 221. 222.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

225. 226.

0

0

0

0

0

0

0

0

7 276

5 378

0

0

4 724

4 194

2 552

1 184

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

4 724 0

192 0

3 638 0

2 364 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 724

192

3 638

2 364

3 638

2 364

4 724

192

0

0

12 000

5 570

3 638

2 364

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

5 570

3 638

2 364

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása


57 018

26 609

61 262

16 224

47 714

23 585

61 262

16 224

9 304

3 024

0

1 454

1 454

7 850

1 570

1 500 1 500

365 365

13 843 13 843

0

0

0

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


061030 Lakáshoz 061030 Lakáshoz jutást segítő jutást segítő támogatások támogatások

0

0

0

0

0

9 144 6 477 2 667 0

13 600

1 100

13 600

1 100

13 600

1 100




0 0


201.

204.

0 0


Megnevezés

203.

5 378 0

061030 Lakáshoz 061030 Lakáshoz jutást segítő jutást segítő támogatások támogatások



202.

7 276 0




0 0



0 0








58 518

26 974

75 105

25 368

13 600

1 100

0

0

0

0

0

0

58 518

26 974

75 105

25 368

13 600

1 100


227. 228.

2016.08.25


12



BQ

BR

BS

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

adatok eFt-ban CB

CA


062010 Településfejlesztés igazgatása

Megnevezés

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.


064010 Közvilágítás

0 0

0 0

0 0

2 063 0

993 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 063

993

0

0

787

751

1 276

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 937 0

144 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

144

0

0

3 937

144








0 0



063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése




062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk






0

0

0

0

6 000

1 137

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

1 137

0

0


Megnevezés








277. 278. 279. 280. 281. 282. 283.


284. 285. 286. 287. 288. 289.


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

298.

0

0

3 990

0

0

0

0

10 826 10 826

826 826

0

0

200

39

51 051

19 728

200

39

51 051

19 728

0

0

0

0

0

0

0

5 017 5 017

0 0

39 527 39 527

127 127

0

0

0

0

0

0

0

14 816

826

0

0

5 217

39

90 578

19 855

0

0

0

0

0

0

0

0

14 816

826

0

0

5 217

39

90 578

19 855


290.

294. 295. 296. 297.

3 990





300. 301. 302. 303. 304.


2016.08.25

13



CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

adatok eFt-ban CL

CK


066010 Zöldterület kezelés

Megnevezés

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.


150 0

0 0

0 0

0 0

8 133 8 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

150


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

8 133

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

8 133






0 0



072190 Általános 072190 Általános orvosi orvosi szolgáltatások szolgáltatások finanszírozása és finanszírozása és támogatása támogatása

8 133


066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások







Megnevezés




072190 Általános 072190 Általános orvosi orvosi szolgáltatások szolgáltatások finanszírozása és finanszírozása és támogatása támogatása

277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.



298.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.



299. III. Finanszírozási kiadások 300. 301. 302.

18 295

54 741

18 295

0

0

0

0

9 263 1 740 423 3 600

4 331 0 0 3 543

0

0

3 500

788

3 500

788


290.

294. 295. 296. 297.

54 741

52 750 35 600 6 450 10 700

11 112 137 275 10 700

99 918

6 801

0

0

99 918

6 801

0

0

10 700

10 700

99 918

6 801

107 491

29 407

99 918

6 801

9 263

4 331

0

0

0

0

0

0

107 491

29 407

99 918

6 801

9 263

4 331


303. 304.

2016.08.25


14



CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

adatok eFt-ban CX

CW


072390 072390 074031 Család és 074031 Család és Fogorvosi ellátás Fogorvosi ellátás nővédelmi nővédelmi finanszírozása és finanszírozása és egészségügyi egészségügyi támogatása támogatása gondozás gondozás

Megnevezés

306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341.


0

0

14 779 14 779

12 026 12 026

6 161 6 161

29 172

14 779

12 026

6 161

0

0

0

0

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


240 0

0 0

0

0

0

0

240

0

189

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 172

14 779

12 026

6 161

240

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 172

14 779

12 026

6 161

240

0







0

29 172 29 172



0

074032 Ifjúságegészségügyi gondozás



0 0



0 0



072390 072390 074031 Család és 074031 Család és Fogorvosi ellátás Fogorvosi ellátás nővédelmi nővédelmi finanszírozása és finanszírozása és egészségügyi egészségügyi támogatása támogatása gondozás gondozás

Megnevezés





353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.


360. 361. 362. 363. 364. 365.

0

0

0

0

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 368. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 369. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

374.

12 026 9 134 2 489 403

5 054 3 810 1 204 40

6 050

1 210

0

0

6 050

1 210

6 050

1 210

0

0

180 180

0 0

0

0

111 397 7 537

102 211 2 547

0

0

0

0

0

0

103 860

99 664

43 360 60 500

43 360 56 304

367.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

13 933 8 714 2 423 1 158 1 638 0


366.

370. 371. 372. 373.

37 656 21 479 6 004 3 585 6 588 0




0

0

37 836

13 933

12 026

5 054

117 447

103 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 836

13 933

12 026

5 054

117 447

103 421


376. 377. 378. 379. 380.


2016.08.25

15



CY

CZ

DA

DB

DC

DD

DE

DF

adatok eFt-ban DH

DG


081041 081041 081045 081045 081061 081061 Versenysport- és Versenysport- és Szabadidősport- Szabadidősport- Szabadidős park, Szabadidős park, utánpótlásutánpótlás(rekreációs sport- (rekreációs sportfürdő és fürdő és nevelési nevelési ) tevékenység és ) tevékenység és trandszolgáltatrandszolgáltatevékenység és tevékenység és támogatása támogatása tás tás támogatása támogatása

Megnevezés

306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341.


396 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

0

312

0

84

0

0



138

0

0

0

0

138

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

0

0

396

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

138

0

0

396

0






0 0



0 0



138 0



0 0


081041 081041 081045 081045 081061 081061 Versenysport- és Versenysport- és Szabadidősport- Szabadidősport- Szabadidős park, Szabadidős park, utánpótlásutánpótlás(rekreációs sport- (rekreációs sportfürdő és fürdő és nevelési nevelési ) tevékenység és ) tevékenység és trandszolgáltatrandszolgáltatevékenység és tevékenység és támogatása támogatása tás tás támogatása támogatása

Megnevezés

353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365.


34 700



23 020

950

425

550

200

400

225

400

225

374.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

377. 378.

76 791

5 000

76 791

5 000

23 020

34 700

23 020

0

0

0

0

10 000 10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

34 700

23 020

950

425

86 791

5 000

0

0

0

0

0

0

34 700

23 020

950

425

86 791

5 000




5 000

34 700

367.

370. 371. 372. 373.

76 791


379. 380.

2016.08.25


16



DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

adatok eFt-ban DT

DS


083050 Televízió- 083050 Televízióműsor műsor szolgáltatása és szolgáltatása és támogatása támogatása

Megnevezés

382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







084040 Egyházak 084040 Egyházak közösségi és közösségi és hitéleti hitéleti tevékenységétevékenységének támogatása nek támogatása



084032 Civil 084032 Civil szervezetek szervezetek programtámoga- programtámogatása tása



084031 Civil szervezetek működési támogatása





083050 Televízió- 083050 Televízióműsor műsor szolgáltatása és szolgáltatása és támogatása támogatása

Megnevezés



084032 Civil 084032 Civil szervezetek szervezetek programtámoga- programtámogatása tása

084040 Egyházak 084040 Egyházak közösségi és közösségi és hitéleti hitéleti tevékenységétevékenységének támogatása nek támogatása

429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.


436. 437. 438. 439. 440. 441.



25 220

12 000

43 438

24 390

2 250

0

9 500

4 000

25 220

12 000

43 438

24 390

2 250

0

9 500

4 000

25 220

12 000

43 438

24 390

2 250

0

9 500

4 000

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

8 000

0

443.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

446. 447. 448. 449. 450.




25 220

12 000

43 438

24 390

2 250

0

17 500

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

25 220

12 000

43 438

24 390

2 250

0

17 500

4 000


452. 453. 454. 455. 456.


2016.08.25

17



DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

adatok eFt-ban ED

EC


086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

Megnevezés

382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások






094260 Hallgatói 094260 Hallgatói és okatói és okatói ösztöndíjak, ösztöndíjak, egyéb juttatások egyéb juttatások






Megnevezés


094260 Hallgatói 094260 Hallgatói és okatói és okatói ösztöndíjak, ösztöndíjak, egyéb juttatások egyéb juttatások



429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441.


2 600 472

444 272

2 128

172

0

0



3 500 2 000

895 250

1 500

645

1 500

645

2 866

533

2 866 0

533 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

444

3 500

895

2 866

533

0

0

0

0

0

0

2 600

444

3 500

895

2 866

533

443.

446. 447. 448. 449. 450.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.





455. 456.

2016.08.25


18

./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz


EE

EF

EG

EH

EI

EJ

EK

EL

EM

EN

EO

adatok eFt-ban EP

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 457.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés

458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.


0 0

0 0

0 0

402 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

0

317

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

0





MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)


0 0



0 0



0 0



104060 A 104060 A 104051 gyermekek, gyermekek, Gyermekvédel104052 104052 fiatalok és fiatalok és mi pénzbeli és Családtámoga- Családtámogacsaládok családok természetbeni tások tások életminőségét életminőségét ellátások javító javító programok programok

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés

104060 A 104060 A 104051 gyermekek, gyermekek, Gyermekvédel104052 104052 fiatalok és fiatalok és mi pénzbeli és Családtámoga- Családtámogacsaládok családok természetbeni tások tások életminőségét életminőségét ellátások javító javító programok programok



505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517.


5 744

0

10 560

5 110

400 400

5 744 0

0 0

10 560 0

5 110 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 744

0

0

0

5 744

0

210 210

1 626

0

1 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 560

5 110

400

210

1 626

0

0

0

0

0

0

0

10 560

5 110

400

210

1 626

0



522. 523. 524. 525. 526.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



531. 532.

2016.08.25

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

19



EQ

ER

ES

ET

EU

EV

EW

EX

EZ

EZ

adatok eFt-ban FB

FA

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 457. 106020 106020 107060 Egyéb Lakásfenntartá Lakásfenntartá szociális ssal, ssal, pénzbeli és lakhatással lakhatással természetbeni összefüggő összefüggő ellátások, ellátások ellátások támogatások

Megnevezés

458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.


0 0

0

0

0

45 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

200

45

200

45

0

0

0

0

0

0



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)


0



900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek



200 0




0 0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 350 234 926 521

1 611 706 461 223

737 810 83 859 104 852

395 434 0 65 789

2 278 170

1 123 595

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 470

1 999 12 469 1 084 499 24 039 308 281

140 543

26 600

157 22 272 3 700 68 348 0 29 790 4 050 8 000 4 226

40 7 606 1 891 2 590 0 3 611 0 6 735 4 127

5 000

288

0 5 000

0 288

82 392 38 057

41 119 30 641

0 38 057

0 30 641

8 936

1 098

8 936 0

1 098 0

35 399

9 380

26 738 8 661

9 044 336

0

200

45

0

0

3 432 626

1 652 825

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 358 573 0

1 358 573 0

0

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

0

0

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)


0

0

0

0

0

0

200

45

0

0

106020 106020 107060 Egyéb Lakásfenntartá Lakásfenntartá szociális ssal, ssal, pénzbeli és lakhatással lakhatással természetbeni összefüggő összefüggő ellátások, ellátások ellátások támogatások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



0

0

1 358 573

1 358 573

208 148 1 150 425

208 148 1 150 425

0 0

0 0

4 791 199

3 011 398



505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517.


8 609

761

11 000

3 122

0

0

8 609 0

761 0

10 100 900

3 122 0

0

0


900 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.

522. 523. 524. 525. 526.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


2016.08.25

20

0 441 992 900 255 203 80 000 16 283

0 185 628 0 93 781 0 0

1 830 204 916 828 304 484 608 892

228 225 45 709 51 351 131 165

0 56 960 239 118 312 814

0 44 460 86 705 0

761

11 000

3 122

0

0

3 456 452

756 640

0

0

0

0

0

0

1 334 747 0 21 189 1 313 558 0

527 366 0 21 189 506 177 0

8 609

761

11 000

3 122

0

0

4 791 199

1 284 006

III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

528 415 62 544 12 680 162 618 11 164 279 409

8 609

531. 532.

1 626 248 114 329 31 923 641 151 44 467 794 378

3. melléklet a ..../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.









53. 54. 55.

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

0 0

100

17

0

0

11 323 11 323

2 474 2 474

11 323

2 474

0

0

0

0

0

0

100

17

8 270

5 153

959 4 157

381 2 970

3 104

1 787

50

15

0

0

0

0

0

0

6 787 0

3 638 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 787

3 638

0

0

0

0

6 787

3 638

0

0

0

0

I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

0 0

0 0

0

0


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

8 808

0

0

11 323

2 474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 157

8 808

0

0

11 323

2 474

0

0


013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


395 568 215 331 60 890 119 347

168 095 96 554 27 360 44 181

6 791

1 801

6 791

1 801

0

0

0

29 000 29 000

2 412 2 412

0

016010 016010 013360 Más szerv 013360 Más szerv Országgyűlési, Országgyűlési, részére végzett részére végzett önkormányzati önkormányzati pénzügyipénzügyiés európai és európai gazdálkodási, gazdálkodási, parlamenti parlamenti üzemeltetési, üzemeltetési, képviselőválaszt képviselőválaszt egyéb egyéb ásokhoz ásokhoz szolgáltatások szolgáltatások kapcsolódó kapcsolódó tevékenységek tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424 568

170 507

6 791

1 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424 568

170 507

6 791

1 801

0

0

0


62.

66. 67. 68. 69.

15 157



56. 57. 58. 59. 60. 61.

70.

0 0

0

49.

52.

5 170 0


Megnevezés

51.

8 370 0

016010 016010 013360 Más szerv 013360 Más szerv Országgyűlési, Országgyűlési, részére végzett részére végzett önkormányzati önkormányzati pénzügyipénzügyiés európai és európai gazdálkodási, gazdálkodási, parlamenti parlamenti üzemeltetési, üzemeltetési, képviselőválaszt képviselőválaszt egyéb egyéb ásokhoz ásokhoz szolgáltatások szolgáltatások kapcsolódó kapcsolódó tevékenységek tevékenységek


MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

50.



38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. IV. Függő, átfutó bevételek 47. 48.






MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



72. 73. 74. 75. 76.

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

21



M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

adatok eFt-ban X

W

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.




188 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

188

0

0

0

0

0

0

866

148

234

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

188

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

413 535 0

170 048 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

8 272

8 272

0

0

0

0

8 272

8 272

405 263

161 776

413 535

170 048

0

0

0

0








1 100 0







018030 018030 Támogatási célú Támogatási célú 044310 Építésügy 044310 Építésügy finanszírozási finanszírozási igazgatása igazgatása műveletek műveletek



Megnevezés

1 100

188



2 877 1 616 405 856

383 145 35 203

0

0

0

0

178 140 38

154 124 30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 877

383

0

0

0

0

178

154

0

0

0

0

0

0

0

0

2 877

383

0

0

0

0

178

154

018030 018030 Támogatási célú Támogatási célú 044310 Építésügy 044310 Építésügy finanszírozási finanszírozási igazgatása igazgatása műveletek műveletek



125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.


132. 133. 134. 135. 136. 137.



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

142. 143. 144. 145. 146.





148. 149. 150. 151. 152.


2016.08.25

22

elléklet a ..../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz


Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

adatok eFt-ban AH

AG



Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.


0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0







0 0



0 0



0 0



104051 104051 062010 062010 Gyermekvédel-mi Gyermekvédel-mi Településfejleszt Településfejleszt pénzbeli és pénzbeli és és igazgatása és igazgatása természetbeni természetbeni ellátások ellátások




Megnevezés

104051 104051 062010 062010 Gyermekvédel-mi Gyermekvédel-mi Településfejleszt Településfejleszt pénzbeli és pénzbeli és és igazgatása és igazgatása természetbeni természetbeni ellátások ellátások


201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.


1 029 810 219

474 371 103

3 120

1 560

3 120

1 560

2 552

0

0

0

0

0

2 552 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 029

474

3 120

1 560

2 552

0

0

0

0

0

0

0

1 029

474

3 120

1 560

2 552

0



218. 219. 220. 221. 222.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.





227. 228.

2016.08.25


23

et a ..../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

3. melléklet a ..../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz adatok eFt-ban AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AQ

AP

AR


105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátása

Megnevezés

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.


0 0

0

0

0

0

0

31

0

0

31


0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

27 580

11 501

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

413 535 0 0 8 272 8 272 0 405 263 0

170 048 0 0 8 272 8 272 0 161 776 0

0

31

0

0

441 115

181 549






Megnevezés

7 863 2 474 0 0 2 474 17 0 0 0 0 0 17 5 372 0 529 2 970 0 0 1 827 0 15 31 0 0 0 3 638 0 0 0 3 638 0 3 638 0 0 0

0



20 793 11 323 0 0 11 323 100 0 0 0 0 0 100 9 370 0 1 825 4 157 0 0 3 338 0 50 0 0 0 0 6 787 0 0 0 6 787 0 6 787 0 0 0

0



0 0



31 0



0 0



106020 106020 Lakásfenntartáss Lakásfenntartáss POLGÁRMESTERI POLGÁRMESTERI al, lakhatással al, lakhatással HIVATAL ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN összefüggő összefüggő ellátások ellátások


106020 106020 Lakásfenntartáss Lakásfenntartáss POLGÁRMESTERI POLGÁRMESTERI al, lakhatással al, lakhatással HIVATAL ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN összefüggő összefüggő ellátások ellátások


277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

412 115 217 897 61 552 130 114 2 552 0 0 0 0 0 0 0 29 000 29 000 0 0 0 0 0 0

172 467 97 194 27 528 47 745 0 0 0 0 0 0 0 0 2 412 2 412 0 0 0 0 0 0

0

441 115

174 879

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

441 115

174 879



294. 295. 296. 297. 298.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.





303. 304.

2016.08.25


24


A

B

C

D

E

F

G

H

adatok eFt-ban J

I

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.


0 0

0 0

0 0

86 0

2 500 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

2 500

0


2 500

86






091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok





0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

86

2 500

0

312 457 0

131 568 0

0 0

0 0

0 0

0 0

48 916

48 916

0

0

0

0

48 526 390

48 526 390

263 541

82 652

312 457

131 568

0

86

2 500

0

III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)


Megnevezés






49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.



36 550

0

10 359 5 908 2 115 2 336

5 491 3 062 903 1 526

112 284 38 967 11 945 61 372

54 055 17 764 5 480 30 811

36 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 467 2 467

86 86

0

0

0

0

0

0

36 550

0

10 359

5 491

114 751

54 141

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 550

0

10 359

5 491

114 751

54 141

36 550


66. 67. 68. 69. 70.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)

III. Finanszírozási kiadások 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 71.

75. 76.

2016.08.25

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

25



K

L

M

N

O

P

Q

R

adatok eFt-ban T

S


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.


0 0

0 0

0 0

0 0

56 407 0

45 970 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 407

45 970





11 609 394

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

0

0

0

0

56 407

45 970

III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 407

45 970









092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok


8 747 1 794 565 6 388

4 195 895 278 3 022

25 721 8 843 2 732 14 146

10 865 3 234 1 085 6 546

226 176 61 428 18 128 146 620

128 496 28 249 8 335 91 912

0

0

0

0

0

0


0

0

1 727 1 727

228 228

1 201 1 201

278 278

0

0

0

0

0

0

8 747

4 195

27 448

11 093

227 377

128 774

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 747

4 195

27 448

11 093

227 377

128 774

139.

143. 144. 145. 146.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 096015 096015 közismereti és Gyermekétkezte Gyermekétkezte szakmai tés köznevelési tés köznevelési elméleti intézményben intézményben oktatásával összefüggő működtetési feladatok


138.

142.

24 588 9 773


125. 127.

44 021 11 992

0

I.4.52. I.4.53.

Megnevezés

126.

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 096015 096015 közismereti és Gyermekétkezte Gyermekétkezte szakmai tés köznevelési tés köznevelési elméleti intézményben intézményben oktatásával összefüggő működtetési feladatok



092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok




151. 152.

2016.08.25


26

éklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

4. melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz adatok eFt-ban U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AE

AF

MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN


AD


096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.




900090 900090 Vállalkozási Vállalkozási tevékenysé-gek tevékenysé-gek kiadásai és kiadásai és bevételei bevételei

107051 Szociális étkeztetés

2 625 0

2 167 0

0 0

17 244 0

120 919 0

19 476 0

0

0

0

0

0

0

2 625

2 167

0

17 244

120 919

19 476

2 067

1 706

13 578

95 212

15 649

558

461

3 666

25 707

3 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 625

2 167

0

17 244

120 919

19 476

182 451

84 943

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

312 457 0 0 48 916 48 526 390 263 541 0

131 568 0 0 48 916 48 526 390 82 652 0

2 625

2 167

0

17 244

120 919

19 476

494 908

216 511











MVÖ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




Megnevezés



900090 900090 Vállalkozási Vállalkozási tevékenysé-gek tevékenysé-gek kiadásai és kiadásai és bevételei bevételei


182 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 451 0 99 779 394 0 44 021 38 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


84 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 943 0 42 542 0 0 24 588 17 727 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.


1 063

0

0

0

1 063

68 613

0

68 613


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 063

0

0

0

68 613

0

494 908

203 694

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 063

0

0

0

68 613

0

494 908

203 694

215.

218. 219. 220. 221. 222.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.




227. 228.

2016.08.25


27

203 102 53 204 16 081 133 817 0 0 0 0 0 0 0 0 592 592 0 0 0 0 0 0

0


214.

489 513 116 940 35 485 300 538 0 36 550 36 550 0 0 0 0 0 5 395 5 395 0 0 0 0 0 0


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓRI PITYPANG ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.


Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


0 0

0 0

100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0


100


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

38. 39. III. Finanszírozási bevételek 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 41. 42. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 43. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 44. 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. 47. 48.

0 0



091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 gyermekek gyermekek Nemzetiségi Nemzetiségi óvodai óvodai óvodai nevelés, óvodai nevelés, nevelésének, nevelésének, ellátás szakmai ellátás szakmai ellátásának ellátásának feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai



091110 Óvodai 091110 Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás szakmai szakmai feladatai feladatai




MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

0

0

0

100

0

0

0

0

190 642 0

86 303 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 082

6 082

0

0

0

0

0

0

6 082

6 082

184 560

80 221

190 642

86 303

0

100

0

0

0

0


Megnevezés



091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 gyermekek gyermekek Nemzetiségi Nemzetiségi óvodai óvodai óvodai nevelés, óvodai nevelés, nevelésének, nevelésének, ellátás szakmai ellátás szakmai ellátásának ellátásának feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.



5 532

0

92 157 71 479 19 922 756

34 154 26 291 7 530 333

1 466 330 90 1 046

434 38 12 384

41 290 31 820 8 780 690

20 138 15 645 4 370 123

5 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 532

0

92 157

34 154

1 466

434

41 290

20 138

0

0

0

0

0

0

0

0

5 532

0

92 157

34 154

1 466

434

41 290

20 138

5 532

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. 63. 64. 66. 67. 68. 69. 70.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



75. 76.

2016.08.25

MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

28



M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

adatok eFt-ban X

W


091140 Óvodai 091140 Óvodai 096015 096015 nevelés, ellátás nevelés, ellátás Gyermekétkezte Gyermekétkezte működtetési működtetési tés köznevelési tés köznevelési feladatai feladatai intézményben intézményben

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


1 993 0

1 443 0

2 465 0

1 871 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

1 993

1 443

2 465

1 871

0

0

1 940

1 473

1 569 424

1 136 307

525

398

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

1 993

1 443

2 465

1 871

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

1 993

1 443

2 465

1 871

0

0







21 0



0 0



098021 098021 Pedagógiai Pedagógiai szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenység tevékenység szakmai szakmai feladatai feladatai

096025 Munkahelyi étkeztetés





091140 Óvodai 091140 Óvodai 096015 096015 nevelés, ellátás nevelés, ellátás Gyermekétkezte Gyermekétkezte működtetési működtetési tés köznevelési tés köznevelési feladatai feladatai intézményben intézményben

Megnevezés




125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.


17 966

3 910

35 579 12 603 3 734 19 242

0

7 3 903

61 778 20 686 5 940 35 152

1 892

965 17 001

0

6 490 5 002 1 370 118

2 670 2 003 565 102

1 892

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600 1 600

10 10

898 898

235 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 566

3 920

0

0

62 676

35 814

1 892

0

6 490

2 670

0

0

0

0

0

0

19 566

3 920

62 676

35 814

1 892

0

6 490

2 670



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.





151. 152.

2016.08.25


29


5. melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz adatok eFt-ban Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN



098022 098022 900090 900090 Pedagógiai Pedagógiai Vállalkozási Vállalkozási szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenysé-gek tevékenysé-gek tevékenység tevékenység kiadásai és kiadásai és működtetési működtetési bevételei bevételei feladatai feladatai

Megnevezés

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.





0

0

36 275

21 599

28 562

17 007

7 713

4 592

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

36 275 0 0 0

0

36 275

21 599

40 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 733 0 30 502 0 0 1 569 8 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 934 0 18 480 0 0 1 136 5 297 0 21 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 599

40 733

25 034

0 0

190 642 0 0 6 082 6 082 0 184 560 0

86 303 0 0 6 082 6 082 0 80 221 0

231 375

111 337







21 599 0



36 275 0




Megnevezés



201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.


306

142

0

306

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

142

0

0

306

142

228 877 129 317 37 067 56 961 0 5 532 5 532 0 0 0 0 0 2 498 2 498 0 0 0 0 0 0

97 027 56 580 16 218 24 229 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245 0 0 0 0 0 0

0

231 375

97 272

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

231 375

97 272



II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.





227. 228.

2016.08.25


30


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.


Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


0 0

100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100




MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)


0 0



0 0



091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 091110 Óvodai 091110 Óvodai gyermekek gyermekek Nemzetiségi Nemzetiségi nevelés, ellátás nevelés, ellátás óvodai óvodai óvodai nevelés, óvodai nevelés, szakmai szakmai nevelésének, nevelésének, ellátás szakmai ellátás szakmai feladatai feladatai ellátásának ellátásának feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai




MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

0

0

0

100

0

0

0

0

139 834 0

63 290 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 768

10 768

0

0

0

0

0

0

10 768

10 768

129 066

52 522

139 834

63 290

0

100

0

0

0

0


Megnevezés


091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 091110 Óvodai 091110 Óvodai gyermekek gyermekek Nemzetiségi Nemzetiségi nevelés, ellátás nevelés, ellátás óvodai óvodai óvodai nevelés, óvodai nevelés, szakmai szakmai nevelésének, nevelésének, ellátás szakmai ellátás szakmai feladatai feladatai ellátásának ellátásának feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.


56. 57. 58. 59. 60. 61.


9 240

0

69 127 52 673 14 795 1 659

31 008 23 737 6 872 399

2 020 236 62 1 722

391 140 36 215

21 878 16 840 4 654 384

10 586 8 301 2 269 16

9 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 240

0

69 127

31 008

2 020

391

21 878

10 586

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 240

0

69 127

31 008

2 020

391

21 878

10 586

9 240


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69. 70.


MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



72. 73. 74. 75. 76.

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

31



M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

adatok eFt-ban X

W


096015 096015 091140 Óvodai 091140 Óvodai Gyermekétkezt Gyermekétkezt nevelés, ellátás nevelés, ellátás etés etés működtetési működtetési köznevelési köznevelési feladatai feladatai intézményben intézményben

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


0

0

0

0

0

19

4 310

2 388

255

126

0 0

0 0

0

0

2 817 760 733

1 669 451 268

255

126

0

0

201

99

54

27

19

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

4 310

2 388

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

19

4 310

2 388

0

0







2 388 0



4 310 0




19 0




0 0



096015 096015 091140 Óvodai 091140 Óvodai Gyermekétkezt Gyermekétkezt nevelés, ellátás nevelés, ellátás etés etés működtetési működtetési köznevelési köznevelési feladatai feladatai intézményben intézményben

Megnevezés

255

255


126

126



125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.


132. 133. 134. 135. 136. 137.


II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

146.

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

150.

19 583

11 434

280

155

9 328 7 269 1 886 173

4 020 3 183 837

55 10 802

14 4 689

19 583

11 434

280

155

0

0

0

0

0

0

1 685 1 685

125 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 542

4 828

19 583

11 434

9 328

4 020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 542

4 828

19 583

11 434

9 328

4 020


147. III. Finanszírozási kiadások 148. 149.

4 703


138.

142. 143. 144. 145.

10 857

280

155

151. 152.


2016.08.25

32

280

155


6. melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz adatok eFt-ban Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN




Megnevezés

153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.


0 0



0



0



0



0 0



0



0




4 565

2 633

0 0

139 834 0 0 10 768 10 768 0 129 066 0

63 290 0 0 10 768 10 768 0 52 522 0

144 399

65 923

0


Megnevezés

2 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 533 0 99 0 0 1 669 478 268 19 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


4 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 565 0 201 0 0 2 817 814 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212.



221.

326

225

75 75

0

225.

142 639 77 018 21 452 34 929 0 9 240 9 240 0 0 0 0 0 1 760 1 760 0 0 0 0 0 0

62 522 35 361 10 028 17 133 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 0 0

0

144 399

62 647

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

144 399

62 647

0

0


MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)

401

225


0

0

214.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

225


213.

217. 218. 219. 220.

326


226. 227.

2016.08.25


401

33

225


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

adatok eFt-ban N

M

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.



52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100




MÓRI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

Megnevezés

51.

0 0

20

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

49. 50.

0 0



0 0



091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 gyermekek gyermekek 091140 Óvodai 091140 Óvodai Nemzetiségi Nemzetiségi óvodai óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás óvodai nevelés, óvodai nevelés, nevelésének, nevelésének, működtetési működtetési ellátás szakmai ellátás szakmai ellátásának ellátásának feladatai feladatai feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai









0

0

0

100

0

0

0

0

0

20

129 837 0

60 351 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 214

10 214

0

0

0

0

0

0

0

0

10 214

10 214

119 623

50 137

129 837

60 351

0

100

0

0

0

0

0

20


8 783



091120 Sajátos 091120 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű 091130 091130 gyermekek gyermekek 091140 Óvodai 091140 Óvodai Nemzetiségi Nemzetiségi óvodai óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás óvodai nevelés, óvodai nevelés, nevelésének, nevelésének, működtetési működtetési ellátás szakmai ellátás szakmai ellátásának ellátásának feladatai feladatai feladatai feladatai szakmai szakmai feladatai feladatai

79 653 60 899 16 974 1 780

35 166 26 950 7 595 621

254 200 54

94 73 21

5 780 4 317 1 187 276

2 895 2 137 585 173

9 779

5 143

36 9 743

17 5 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740 740

36 36

0

0

0

0

875 875

393 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 783

80 393

35 202

254

94

5 780

2 895

10 654

5 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 783

80 393

35 202

254

94

5 780

2 895

10 654

5 536

8 783 8 783

II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. 64.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69. 70.


MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)



72. 73. 74. 75. 76.

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

34

(VIII.31.) Kt. határozathoz


O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

adatok eFt-ban AB

AA

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.



I.4.52. I.4.53.

128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

293 0

0 0

0 0

0 0

70 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 219

1 649

735

293

0

0

0

579

231

55

15

70

156

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 219

1 649

0

0

0

70

3 954

2 132

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

129 837 0 0 10 214 10 214 0 119 623 0

60 351 0 0 10 214 10 214 0 50 137 0

3 219

1 649

0

0

0

70

133 791

62 483





096015 096015 Gyermekétkezt Gyermekétkezt etés etés köznevelési köznevelési intézményben intézményben

735

735


293

293

098021 098021 900090 900090 Pedagógiai Pedagógiai Vállalkozási Vállalkozási MÓRI MESEHÁZ MÓRI MESEHÁZ szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenysé-gek tevékenysé-gek ÓVODA ÓVODA tevékenység tevékenység kiadásai és kiadásai és ÖSSZESEN ÖSSZESEN szakmai szakmai bevételei bevételei feladatai feladatai


18 423

10 979

815

486

18 423

10 979

815

486

0

0

0

0

0

0

18 423

10 979

0

0

18 423

10 979

8 614 6 667 1 829 118

2 824 2 191 633 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 614

2 824

0

0

0

0

8 614

2 824

0

132 101 72 083 20 080 31 155 0 8 783 8 783 0 0 0 0 0 1 690 1 690 0 0 0 0 0 0

57 587 31 351 8 851 17 385 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0

0

133 791

58 016

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

133 791

58 016


II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 139.

75 75

0

140.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

142. 143. 144. 145. 146.


MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


152.

890

486


148. 149. 150. 151.

MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

2 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 032 0 286 0 0 1 002 348 376 0 20 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 002 271 376


MÓRI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

3 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 0 579 0 0 2 323 783 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 323 627 269


Megnevezés

127.

735 0


MÓRI MESEHÁZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

125. 126.

1 649 0



098021 098021 900090 900090 Pedagógiai Pedagógiai Vállalkozási Vállalkozási MÓRI MESEHÁZ MÓRI MESEHÁZ szakszolgáltató szakszolgáltató tevékenysé-gek tevékenysé-gek ÓVODA ÓVODA tevékenység tevékenység kiadásai és kiadásai és ÖSSZESEN ÖSSZESEN szakmai szakmai bevételei bevételei feladatai feladatai


3 219 0





096015 096015 Gyermekétkezt Gyermekétkezt etés etés köznevelési köznevelési intézményben intézményben

35

890

486


A

B

C

D

E

F

G

H

adatok eFt-ban J

I

NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.


Megnevezés 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.


0 0

0 0

28 0

1 749 0

1 123 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

1 749

1 123

1 377 372

884 239


17

11


0 0



0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

28

1 749

1 123

101 991 0

43 832 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 016

6 016

0

0

0

0

6 016

6 016

95 975

37 816

101 991

43 832

0

28

1 749

1 123



III.3. Irányító szervtől kapott támogatás NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)


Megnevezés 49.


50. 51. 52. 53. 54. 55.

I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

56. 57. 58. 59. 60. 61.



5 935

0

77 506 52 734 14 822 9 950

33 550 23 063 6 456 4 031

20 264 9 277 2 822 8 165

9 246 4 252 1 242 3 752

5 935

0

0

0

0

0


0

0

440 440

0 0

115 115

21 21

0

0

0

0

0

0

5 935

0

77 946

33 550

20 379

9 267

0

0

0

0

0 0

0

5 935

0

77 946

33 550

20 379

9 267

63.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

66. 67. 68. 69.

104035 104035 104031 Gyermekek 104031 Gyermekek Gyermekétkezteté Gyermekétkezteté bölcsődei ellátása bölcsődei ellátása s bölcsődében s bölcsődében

5 935

62.

70.

104035 104035 104031 Gyermekek 104031 Gyermekek Gyermekétkezteté Gyermekétkezteté bölcsődei ellátása bölcsődei ellátása s bölcsődében s bölcsődében





NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


75. 76.

NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

36

melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

8. melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz adatok eFt-ban K

L

M

N

O

Q

P

R

NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Megnevezés 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.


I.3.34. I.3.35. I.3.36. I.3.37. I.3.38. I.3.39. I.3.40. I.3.41. I.3.43.



0

0

520

278

410

219

110

59

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

520

278

2 269

1 429

0 0

0 0

0

0

101 991 0 0 6 016 6 016 0 95 975

43 832 0 0 6 016 6 016 0 37 816

520

278

104 260

45 261





NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


III.3. Irányító szervtől kapott támogatás NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)


Megnevezés

NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN

278 0


I.3. Működési bevételek


520 0





2 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 269 0 410 0 0 1 377 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 429 0 219 17 0 884 298 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

103 705 62 011 17 644 18 115 0 5 935 5 935 0 0 0 0 0 555 555 0 0 0 0 0 0

42 796 27 315 7 698 7 783 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0

0

104 260

42 817

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

104 260

42 817



142. 143. 144. 145. 146.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.


NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)


151. 152.

2016.08.25

NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

37


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok eFt-ban L

K

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 1.


Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.



0 0

0 0

0 0

540 0

274 0

0

0

0

0

0

0

0

0

53. 54. 55.


274 197

115

58

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

0

0

540

274

132 058 0

57 581 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 528

16 528

0

0

0

0

15 178 1 350

15 178 1 350

115 530

41 053

132 058

57 581

0

0

540

274



56. 57. 58. 59. 60. 61.



082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

74.

082044 Könyvtári szolgáltatások


0

19 415 2 390 689 16 336

9 187 1 085 294 7 808

10 582 7 986 2 234 362

4 629 3 585 966 78

10 891 6 498 1 921 2 472

5 235 3 093 855 1 287

12 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 1 300

1 002 1 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 350

0

20 715

10 189

10 582

4 629

10 891

5 235

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 350

0

20 715

10 189

10 582

4 629

10 891

5 235



082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

12 350

63.

66. 67. 68. 69.


12 350

62.

70.

540 425

0

49.

52.



Megnevezés

51.



LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

50.


19












75. 76.

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

38



M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

adatok eFt-ban X

W

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 77.

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

Megnevezés

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


174 0

7 035 0

3 383 0

3 000 0

1 535 0

0

0

0

0

0

0




572

174

7 035

3 383

3 000

1 535

100 350

4 133

6 071

2 230

2 362

1 535

122

37

964

602

638

31 520


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0





LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)


572 0



082092 082092 Közművelődés - Közművelődés 900090 900090 hagyományos hagyományos Vállalkozási Vállalkozási közösségi közösségi tevékenységek tevékenységek kulturális kulturális kiadásai és kiadásai és értékek értékek bevételei bevételei gondozása gondozása


LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

127. 128. 129. 130. 131.


132. 133. 134. 135. 136. 137.

174

7 035

3 383

3 000

1 535

11 147

5 366

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

132 058 0 0 16 528 15 178 1 350 115 530 0

57 581 0 0 16 528 15 178 1 350 41 053 0

572

174

7 035

3 383

3 000

1 535

143 205

62 947

082092 082092 Közművelődés - Közművelődés 900090 900090 hagyományos hagyományos Vállalkozási Vállalkozási közösségi közösségi tevékenységek tevékenységek kulturális kulturális kiadásai és kiadásai és értékek értékek bevételei bevételei gondozása gondozása


4 040 2 497 685 858

972 563 156 253

80 507 22 376 6 748 51 383

34 110 10 019 2 762 21 329

500

271

500

271

0

0

0

0

0

0


0

0

3 620 3 620

937 937

0

0

0

0

0

0

0

0

4 040

972

84 127

35 047

500

0 0

0

0 0

0

0 0

4 040

972

84 127

35 047

500

139.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

142. 143. 144. 145. 146.

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

148. 149. 150.

LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN 54 404 18 345 5 033 31 026 0 0 0 0 0 0 0 0 1 939 1 939 0 0 0 0 0 0

271

143 205

56 343

0

0 0 0 0

0 0 0 0

271

143 205

56 343



LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN 138 285 41 747 12 277 71 911 0 12 350 12 350 0 0 0 0 0 4 920 4 920 0 0 0 0 0 0


138.

5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 366 4 4 095 0 0 0 697 0 31 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

125. 126.

11 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 147 100 9 208 0 0 0 1 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

572


Megnevezés

LAMBERGKASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN

151. 152.

LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2016.08.25

39


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

adatok eFt-ban M

L

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 1.

KÖTELEZŐ FELADATOK

2.

Megnevezés

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Településfejlesztés, településrendezés


I.3.34. I.3.35. I.3.36. I.3.37. I.3.38. I.3.39. I.3.40. I.3.41. I.3.43.





Megnevezés

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

67. 68. 69. 70.

92 538 0

0 0 41 198

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

200

5 100

30

49 252

11 147

2 269

92 538

157 0 0 0 0 43 0 0 0

0 4 016 0 0 0 1 084 0 0 0

0 0 0 0 0 6 0 0 24

0 31 282 0 0 6 709 10 259 1 002 0 0

100 9 208 0 0 0 1 839 0 0 0

0 410 0 0 1 377 482 0 0 0

0 0 787 67 561 0 20 388 0 0 3 802

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

45 468 36 532

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 36 532

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 936

0

0

0

0

0

0

8 936 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 668

5 100

30

49 252

11 147

43 467 6 016 0

0 0

0

0

0

1 150 815

0

0

27 064

16 528

6 016

0

0 1 150 815

0 0

0 0

27 064 0

15 178 1 350

6 016 0

0 0

1 196 483

5 100

30

76 316

27 675

49 483

92 538

73. 74. 75. 76. IV.

0 4 724 0 787 0 3 828 0 0 0

0

0 0 0

0 0

8 661 0 0 0

0

0 0 0

8 661

0 0 0

0

0 0 0

0

18 000

Helyi környezetHajléktalan és természetszemélyek védelem, ellátása és vízgazdálkodás, rehabilitációja vízkárelhárítás

Lakás- és helyiséggazdálkodás

176 061 810 219 175 032 0 0

60 696 140 38 51 214 0 9 304

503 617 278 418 78 599 123 045 0 23 555

138 285 41 747 12 277 71 911 0 12 350

146 799 92 624 26 137 22 103 0 5 935

5 246 0 0 5 246 0 0

0 0 0 4 800 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 454 0 7 850 0 0

23 555 0 0 0 0 0

12 350 0 0 0 0 0

5 935 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 113 483 757 674 295 809 60 000

220 370 101 077 8 675 110 618

1 500 1 500 0 0

5 948 5 948 0 0

4 920 4 920 0 0

735 735 0 0

0 0 0 0

0 0 60 000 0

0 0 110 618 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 312 043

396 431

62 196

509 565

143 205

147 534

5 246

40 633

80 322

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1 312 043

396 431

62 196

509 565

143 205

147 534

5 246

III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


9 339

198 560 0 0 193 760 0 4 800



Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

0

0 0

16 528 0

0

Óvodai ellátás

0 0 0 0 0 0 0

18 000

27 064 0

Településfejlesztés, településrendezés

0

0

0 0

Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelő-dés támogatása)

0 0 0

92 538

0

Környezetegészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), hulladékgazdál kodás

9 339 0

8 661

0 0

Településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közutak, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

0 0

Helyi környezetés természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

0

0


2016.08.25

43 467 41 198

0 0 0

0



77.

11 147 0

0 0 0

1 150 815 0


64.

71.

49 252 0

0 0 0



48. 49.

30 0


39. 40. III. Finanszírozási bevételek 41. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 42. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 43. III.2. Maradvány igénybevétele 44. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 45. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 46. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 47. IV. Függő, átfutó bevételek

Hajléktalan személyek ellátása és rehabilitációja

Lakás- és helyiséggazdálkodás

0 0 0



Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

5 100 0


Óvodai ellátás

Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelő-dés támogatása)

0 0 0


I.3. Működési bevételek

Környezetegészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), hulladékgazdál kodás

200 0



Településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közutak, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

40

40 633

40 633 40 633

0

0

61 462 0 0 61 462 0 0 0 0 0 0 0 0

18 860 18 860 0 0 0 0 0 0

0

40 633

80 322

melléklet a …./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz


N

O

P

Q

S

T

U

V

W

X

adatok eFt-ban Z

Y

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 78. 79.

Honvédelem, Helyi adóval, polgári gazdaságvédelem, szervezéssel és katasztrófaa turizmussal védelem, helyi kapcsolatos közfoglalkozfeladatok tatás

Megnevezés

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.















127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.




II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

144. 145. 146. 147. 148.



149. III. Finanszírozási kiadások 150. 151. 152. 153. IV. 154.

2016.08.25



41

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés

Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kötelező feladatok összesen

26 793 26 793

3 357 794 869 703

240 0

0 0

0 0

200 0

0 0

3 596 100 937 694

0 0 26 793

737 810 83 859 48 034

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

737 810 83 859 116 025

0

2 278 270

0

0

0

0

0

2 278 270

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

0

204 821

240

0

0

200

0

375 136

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101 643 5 102 0 44 021 41 755 4 050 8 050 200

0 189 0 0 0 51 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 151 472 5 889 68 348 52 107 79 735 5 052 8 050 4 226

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0 0

0 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5 000

1 525 1 525

29 887 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85 541 38 057

0 1 525

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 38 057

0

6 787

0

0

0

0

0

15 723

0 0

0 6 787

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 936 6 787

0

23 100

0

0

0

0

0

31 761

0

23 100 0

0

0

0

0

0

23 100 8 661

28 318

3 387 681

240

0

0

200

0

3 681 641

0 0

264 946 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 465 369 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 946

0

0

0

0

0

1 465 369

0 0

264 946 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

313 204 1 152 165 0 0

28 318

3 652 627

240

0

0

200

0

5 147 010

Honvédelem, Helyi adóval, polgári gazdaságvédelem, szervezéssel és katasztrófaa turizmussal védelem, helyi kapcsolatos közfoglalkozfeladatok tatás

Megnevezés

Sport, ifjúsági ügyek

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Sport, ifjúsági ügyek

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés

Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kötelező feladatok összesen

35 596 25 644 4 760 5 192 0 0

1 525 907 377 770 108 530 508 769 0 530 838

7 550 0 0 0 0 7 550

41 104 0 0 0 0 41 104

0 0 0 0 0 0

19 609 0 0 0 18 709 900

8 296 0 0 0 8 296 0

2 969 421 817 153 230 560 1 217 734 27 005 676 969

0 0 0 0 0 0

36 550 398 005 0 0 80 000 16 283

0 0 0 7 550 0 0

0 0 0 41 104 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 900 0 0 0

0 0 0 0 0 0

78 390 440 092 900 61 304 80 000 16 283

9 500 9 500 0 0

347 209 34 395 0 312 814

111 397 7 537 0 103 860

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 833 922 942 146 304 484 587 292

0 0 0 0

0 0 0 312 814

0 43 360 60 500 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 43 360 231 118 312 814

45 096

1 873 116

118 947

41 104

0

19 609

8 296

4 803 343

0 0

21 189 21 189

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21 189 21 189

0

21 189

0

0

0

0

0

21 189 0 0

45 096

1 894 305

118 947

41 104

0

19 609

8 296

4 824 532

(VIII.31.) Kt. határozathoz


AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AJ

AK

AL

AM

adatok eFt-ban AO

AN

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN 155.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

156.

Megnevezés

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.




207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.

I.4.52. I.4.53.

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

396

19 500

0

0

0

0 312 0 0 0 84 0 0 0

0 12 992 2 362 0 0 4 146 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.3.84. II.3.86. II.3.88. II.3.89.

221. 222. 223. 224.

231.

2016.08.25

2 278 270

1 123 612

2 000 26 500 2 200 000 47 000 200 2 570

1 999 12 469 1 084 499 24 039 308 298

0

19 896

395 032

153 209

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 304 2 362 0 0 4 230 0 0 0

257 164 776 8 251 68 348 52 107 83 965 5 052 8 050 4 226

44 73 856 4 878 2 590 29 279 30 283 644 6 918 4 717

0

0

5 000

588

0 0

0 0

0 5 000

0 588

0 0

3 638 0

89 179 38 057

44 757 30 641

0 0

0 0

0 38 057

0 30 641

0

0

15 723

4 736

0 0

0 0

8 936 6 787

1 098 3 638

0

3 638

35 399

9 380

0

3 638 0

26 738 8 661

9 044 336

0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 638 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 638

0

0

0

0

3 638 0

396

19 650

0

0

3 638

0

0

23 684

3 705 325

1 785 863

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 465 369 0

1 465 369 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 465 369

1 465 369

0 0

0 0

0 0

313 204 1 152 165 0 0

313 204 1 152 165 0 0

23 684

5 170 694

3 251 232

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

396

19 650

0

Egyházak, sportés civil szervezetek támogatása, közalapítványok Városi elismerő Önkormányzati fenntartása, az és kitüntető tulajdonú egészségügyi címek gazdasági alapellátáshoz adományozása, társaságok biztosított városi fenntartása és külön rendezvények működtetése támogatás, megtartása alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás

0

3 638

79 536 10 315 6 497 62 724 0 0

97 651 1 740 423 3 600 0 91 888

11 438 2 400 0 550 6 588 1 900

0 0 0 0 0 0

0 0 0 102 011 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 91 888 0 0

0 1 900 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 0 0

10 500 10 500 0 0

8 000 0 0 8 000

0 0 0 0

13 600 0 0 13 600

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 8 000 0

0 0 0 0

0 13 600 0 0

112 011

90 036

105 651

11 438

13 600

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

112 011

42

90 036

105 651

0 0

0

0

0

0

Felsőoktatási ösztöndíjak, Fiatal házasok iskolatej, HPV első lakáshoz Helyi védelem oltás jutásának alá helyezett biztosítása, támogatása, épületek ROTA vírus köztisztviselői felújításához elleni lakásvásárlás történő védőoltás, támogatása, hozzájárulás úszásoktatásadósságkezehoz való lési szolgáltatás hozzájárulás

102 011 0 0 0 0 102 011



0 0 0 0 0 0 0

0 0

226. III. Finanszírozási kiadások 227. 228. 229. 230. IV.

0 0 0 0 0 0 0

0



395 434 0 68 263

0 0



1 741 106 463 697

737 810 83 859 116 175

0



3 616 146 937 844

0 0 150

0 0


0

20 046 150

0


I.4.56. I.4.60. I.4.62. I.4.65. I.4.66/1. I.4.66/2.

0

0 0 0 0 0

0 0



0

ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ AT ÖSSZESEN AT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT 2016. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS

Önként vállalt feladatok összesen

0



0 0

Ápolási díj, közgyógyellátás, családtámogatások

0 0


218.

225.

0 0

0 0 0


Megnevezés

206.

0 0

0 0 150



204. 205.

19 650 150

0 0 0


Felsőoktatási ösztöndíjak, Fiatal házasok iskolatej, HPV első lakáshoz Helyi védelem oltás jutásának alá helyezett biztosítása, támogatása, épületek ROTA vírus köztisztviselői felújításához elleni lakásvásárlás történő védőoltás, támogatása, hozzájárulás úszásoktatásadósságkezehoz való lési szolgáltatás hozzájárulás

396 0



Egyházak, sportés civil szervezetek támogatása, közalapítványok Városi elismerő Önkormányzati fenntartása, az és kitüntető tulajdonú egészségügyi címek gazdasági alapellátáshoz adományozása, társaságok biztosított városi fenntartása és külön rendezvények működtetése támogatás, megtartása alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás

11 438

13 600

0

0

Ápolási díj, közgyógyellátás, családtámogatások

ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ AT ÖSSZESEN AT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT 2016. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS

Önként vállalt feladatok összesen

13 426 0 0 0 13 426 0

304 062 14 455 6 920 66 874 20 014 195 799

3 273 483 831 608 237 480 1 284 608 47 019 872 768

1 218 320 381 894 104 117 441 736 11 164 279 409

0 0 0 0 0 0

0 1 900 0 193 899 0 0

78 390 441 992 900 255 203 80 000 16 283

0 185 628 0 93 781 0 0

0 0 0 0

42 100 20 500 0 21 600

1 876 022 962 646 304 484 608 892

233 989 51 473 51 351 131 165

0 0 0 0

0 13 600 8 000 0

0 56 960 239 118 312 814

0 44 460 86 705 0

0

13 426

346 162

5 149 505

1 452 309

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

21 189 21 189 21 189 0 0

21 189 21 189 21 189 0 0

346 162

5 170 694

1 473 498

0

0

0

0

13 426


CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban A

B

Céltartalékok 1. Működési célú

80 000

2.

1

Évközi normatíva lemondás

10 000

3.

2

Intézményi tartalék

10 000

4.

3

Iparűzési adó

50 000

5.

4

Közfoglalkoztatás önerő céltartalék

10 000

6. Fejlesztési célú

2016.08.25

2016. évi előirányzat

312 814

7.

7

Panelprogram forrás elkülönítés

8.

8

Környezetvédelmi alap

3 439

9.

9

Építéshatósági alap

1 000

10.

10

Közműfejlesztési tartalék

11.

11

Gerontex Kft. jótállási garancia

12.

12

Véradó állomás felújítása I. ütem

25 000

13.

13

Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázati önerő

50 000

14.

14

Fejlesztési céltartalék

15.

15

Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra

16.

Céltartalékok összesen

17.

Általános tartalékok összesen

18.

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

37 082

32 924 2 544

509 160 316

392 814

16 283

409 097

43


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

A

1. 2.

Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

C

D

E

Pénzmaradványból

EU támogatás

Fejlesztési bevételből

Működési bevételből

finanszírozott fejlesztések

2016. I. félévi teljesítés

2016. évi

Áthúzódó

Beruházások Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Kálvária temető ravatalozó építés Homoki temető, Kálvária temető kerítés építés Urnafal építés Járdaépítés az épület körül és az urnafalak között Útépítés az új parcellákhoz Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Kis értékű eszközbeszerzés Ingatlan vásárlások Posta akadálymentesítése Gárdonyi Iskola eszközbeszerzés Petőfi Iskola új épület Intézményi kis összegű beruházások Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer Piac udvar víz mérősítés Városközpont légvezeték hálózat átépítés Barnamezős területek rehabilitációja Meseház Óvoda bővítése (tornaszoba építés) 1938. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Zrínyi u. 307/2 hrsz-ú ingatlanon elektromos hálózat kiépítése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) Kis értékű eszközbeszerzés Zongora beszerzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Zrínyi u. 36. sz. alatti ingatlannál kazán- és aprítéktároló építése Kis értékű eszközbeszerzés Pellet készítő gép beszerzése Finom aprító gép Út, autópálya építés (045120) Autóbusz pályaudvar rekonstrukció Forgalombiztonsági beavatkozások Mór út és járdaépítés Fedett buszvárók telepítése Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása (051030) Kis értékű eszközbeszerzés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Gerincvezeték kiépítése és szennyvízátemelő berendezések beszerzése Településfejlesztés igazgatása (062010) Településrendezési Terv felülvizsgálata Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080) Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás Közvilágítás (064010) Városi lámpahely bővítés Velegi úti iparterület közvilágítás bővítés I. ütem Hálózati csatlakozási díj Zöldterület-kezelés (066010) Intézményi játszóterek szabványosítása Trianoni emlékmű pályázati önerő Babos kút területrendezés Térfigyelő kamerarendszer bővítés Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Kis értékű informatikai eszköz beszerzés Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Kültéri fitnesspark létesítése

0

0

0

25 950 450 4 500 17 000 3 000 1 000

25 950 450 4 500 17 000 3 000 1 000

1 939 45 1 894 0 0 0

466 470

0

23 014

140 213

629 697

11 585

4 743

828 97 120

6 788 6 000 7 908 40 000

1 000 110 000 20 000 1 111 239 115 500 10 800 1 000 5 000 202 000 15 000 23 000 1 171 10 500 4 500 6 000 9 500 1 000 3 000 4 000 1 500 117 151 1 842 11 470 46 000 17 839 40 000

0 0 230 341 113 163 10 738 0 0 0 0 0 0 5 233 305 4 928 155 0 155 0 0 16 318 1 842 0 0 14 476 0

360

1 500

365

360 0

11 278 4 000 180 180 1 090 1 090 10 000 10 000

1 500 13 843 13 843 10 826 10 826 5 017 5 017 39 527 2 527 36 000 1 000 35 600 8 000 3 600 20 000 4 000 180 180 7 537 7 537 10 000 10 000

365 6 477 6 477 826 826 0 0 127 127 0 0 137 137 0 0 0 0 0 2 547 2 547 0 0

480

2 225

240

1 745

0

480

480

240 27 739 0 0 26 634 0 0 0 1 105 20 430 20 380 0 50 2 667 2 667 275 0 275

172 8 137 20 000 343 210 000 18 10 800

768 29 115 482 1 000 5 000

202 000 15 000

158 158

0

17 100 1 171 0

3 592 1 000 2 592

0

0

10 342 4 342 6 000 5 908

56 455 1 842 4 682 40 000 9 931

0

0

408 4 000 1 500 60 696

1 140

0

0

0

4 762 4 762 0

1 140 9 081 9 081 6 408 6 408 0

0 0

38 325 2 400 35 925

0

2 971 2 971 0

14 600 2 278 3 600 8 722

0

0

0

0

0

6 447 6 447 0

0

0

0

0

1 745

0

0

5 900

4 418 4 418 2 046 2 046 1 202 127 75 1 000 21 000 5 722

Felújítások Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)

64. Kálvária temető szoborcsoport felújítása, Kálvária domb és keresztek felújítása

1 745

65. Luzsénszky kripta felújítása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 66. (013350) 67. Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.) 68. Intézményi épület felújítások tervezési költségei 69. Intézményi kis összegű felújítások 70. 2576. hrsz-ú pince felújítás 1. ütem 71. Lamberg pince felújítása 72. Volán faház áthelyezése 73. Lamberg-kastély Kulturális Központ turisztikai attrakció fejlesztése 74. Út, autópálya építés (045120) 75. Mór út és járdaépítés, felújítás 76. Butik sor parkoló, üzletekhez árufeltöltő út kialakítása 77. Tervkészítések Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 78. 79. Szennyvíztelep felújítása Zöldterület-kezelés (066010) 80. 81. Szent János szobor felújítása, áthelyezése 82. Város területén feszületek felújítása

2016.08.25

adatok eFt-ban G

F

Összesen

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B

44 195

0

0

132 000 19 050 5 000 49 950 5 000 50 000 3 000

176 195 19 050 5 725 78 420 20 000 50 000 3 000

82 479 79 350

119 614 109 614 5 000 5 000 0 0 6 450 5 000 1 450

725 28 470 15 000

44

37 135 30 264 5 000 1 871 0

0

0

0

0

0

0

0

3 129 0 6 450 5 000 1 450


Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

A

1. 2.

Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások

C

D

E

Pénzmaradványból

EU támogatás

Fejlesztési bevételből

Működési bevételből

adatok eFt-ban G

F

Összesen finanszírozott fejlesztések


2016. évi

Áthúzódó

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

B

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Mór-Holding Kft. eszközbeszerzés támogatása Zöldterület-kezelés (066010) Látó-hegyi tavak felújításának támogatása Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása Panelfelújítás - önkormányzati támogatás Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) Sportfejlesztési program támogatása Móri SE Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040)

0

0

0

60 000 60 000 10 700 10 700 19 918 2 000 7 918 10 000 48 000 48 000 8 000

60 000 60 000 10 700 10 700 99 918 2 000 87 918 10 000 60 500 60 500 8 000

12 900 12 900 10 700 10 700 6 801 0 6 801 0 56 304 56 304 0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

13 600 3 600 10 000 43 360 43 360

1 100 1 100 0 43 360 43 360

40 232 37 082 2 150 1 000

312 814 37 082 3 439 1 000 32 924 2 544 25 000 50 000 509 160 316

0

22 213 3 000 1 500 1 500 12 000 1 213 1 000 2 000 2 498 1 998 500 5 005 4 218 787 1 760 1 760 1 690 1 690 555 555 3 570 3 070 500

29 000 3 000 1 500 1 500 12 000 8 000 1 000 2 000 0 2 498 1 998 500 5 395 4 608 787 1 760 1 760 1 690 1 690 555 555 4 920 4 420 500

2 412 283 317 326 849 135 0 375 127 245 245 0 592 592 0 125 125 429 429 21 21 1 939 1 939 0

69 393 728 955 798 348

1 876 022

233 988

80 000 12 500 12 500 0

95. Katolikus egyház Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

96. 97. Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) 98. Első lakáshoz jutók támogatása 99. Köztisztviselői lakásvásárlási hitel 100. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) 101. Móri SE visszatérítendő felhalmozási célú támogatás 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.

0

43 360 43 360

0

12 500 2 500 10 000 0

0

19 359

0

Fejlesztési célú céltartalékok 253 223 Panelprogram forrás elkülönítés Környezetvédelmi alap Épításhatósági alap Közműfejlesztési tartalék Gerontex Kft. jótállási garancia Véradó állomás felújítása I. ütem Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése Fejlesztési céltartalék Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra

1 289 13 565 2 544 25 000 50 000 509 160 316

19 359

Intézmények Móri Polgárnesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Bútor beszerzés Kis értékű eszközbeszerzés Informatikai beszerzések Faház vásárlás (Komárom) Személyautó beszerzés Iratmegsemmesítő beszerzés Nagy teljesítményű multifunkcionális másológép (Humán Irodára) Földfőkönyv szoftver Móri Pitypang Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Hűtőgép Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Kis értékű eszközbeszerzés Fénymásoló Móri Napsugár Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Móri Meseház Óvoda Kis értékű eszközbeszerzés Nefelejcs Bölcsőde Kis értékű eszközbeszerzés Lamberg-kastély Kulturális Központ Kis értékű eszközbeszerzés Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. Összesen: 140.

0

0

6 787

6 787

0

0

0

390 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350 1 350

0

0

1 077 674 1 077 674

0

141. Végösszesen:

2016.08.25

1 100 1 100

1 876 022

45

13. melléklet a …../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek

5.

Móri Polgármesteri Hivatal

6.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

7.

Móri Napsugár Óvoda

8.

Móri Meseház Óvoda

9.

Móri Pitypang Óvoda

10.

Nefelejcs Bölcsőde

11.

Lamberg-kastély Kulturális Központ

12.

Összesen:

140,00

8,00

1,00

8,00

1,00

49,00 2,00

50,00

140,00

2,00

46

1,00

2,75

2,50

1,00

7,75

1,00

2,75

2,50

1,00

7,75

Közfoglalkoztatott

Könyvtári szolgáltatások

Közalkalmazott

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Közfoglalkoztatott

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Közalkalmazott

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Közfoglalkoztatott

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közfoglalkoztatott

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közalkalmazott

082092

Közfoglalkoztatott

082063

Közalkalmazott

082044

Közfoglalkoztatott

082043

Közalkalmazott

082042

Közfoglalkoztatott

074032

Közalkalmazott

074031

Közfoglalkoztatott

066020

Mór Városi Önkormányzat 1,00

2016.08.25

Közfoglalkoztatott

Köztisztviselő

és általános igazgatási tevékenysége

E 041233

Közalkalmazott

Mór Városi Önkormányzat engedélyezett Önkormányzatok és önkormányzati alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók hivatalok jogalkotó szerinti bontásban

3.

4.

D

011130

1.

2.

C

Közalkalmazott

B

Közfoglalkoztatott

A

31.) Kt. határozathoz

13. melléklet a …../2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma AJ

AK

AL

AM

AN

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

Gyermekek bölcsődei ellátása

Gyermekétkezte-tés bölcsődében

Közfoglalkoztatott

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Közalkalmazott

104035

Közfoglalkoztatott

104031

Közalkalmazott

098021

Közfoglalkoztatott

092260

Közalkalmazott

096015

AO

AP

Közfoglalkoztatott

AI

Összesen:

AH

Közfoglalkoztatott

Alapfokú művészetoktatás-sal összefüggő működtetési feladatok

AG

Közalkalmazott

091250

AF

Köztisztviselő / közalkalmazott

AE

Közfoglalkoztatott

AD

Közalkalmazott

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Közfoglalkoztatott

091220

AC

Közfoglalkoztatott

AB

Közalkalmazott

AA

091130

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

Z

10,00

140,00

Mór Városi Önkormányzat

17.

Móri Polgármesteri Hivatal

18.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

19.

Móri Napsugár Óvoda

20.

Móri Meseház Óvoda

21.

Móri Pitypang Óvoda

22.

Nefelejcs Bölcsőde

23.

Lamberg-kastély Kulturális Központ

24.

Összesen:

2016.08.25

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Közalkalmazott

Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban

15.

16.

Y

091110

13.

14.

X

Közalkalmazott

W

Közfoglalkoztatott

V

49,00 23,00

1,00

30,00

61,00

5,00

18,00

4,00

2,00

24,00

21,00

1,00

2,00

24,00

21,75

7,00

1,00

39,75

10,00

20,25

4,00

24,25

20,25

4,00

247,00

14,00 60,75

12,00

23,00

1,00

40,00

47

5,00

5,00

140,00


Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei adatok eFt-ban

A

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Összesen


Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével

1.

2016.

2. MEGNEVEZÉS 3. 4. 5. 6.

E

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2016.08.25

2017.

2019. után

2018.

KonszolidáKonszolidáKonszolidáÖnkormány- Konszolidá- Önkormány- Konszolidá- Önkormány- Konszolidá- Önkormányció cióval érintett ció adósságzat fizetési cióval érintett zat fizetési cióval érintett zat fizetési cióval érintett zat fizetési költségvetési állomány átvállalással kötelzettsége állomány kötelzettsége állomány kötelzettsége állomány kötelzettsége támogatással

0 0 0

0 0 0

0 0 0

48

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok eFt-ban

A 1. 2. 3. 4.

Bevételi jogcímek Helyi adókból származó bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel

5.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 6. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

B 2016. évi előirányzat 2 228 800

C 2016. I. félévi teljesítés 1 099 275

77 284 8 380

3 688 6 918

6 787 2 470 2 323 721

3 638 298 1 113 817

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2016.08.25

49


Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról adatok eFt-ban

A

B

C

D

Sorszá m

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Működési célú támogatás összege


1.

Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Uszodabérletek vásárlásának támogatása

400

225

Működési támogatás

300

0

1 000

0

3.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Fejér Megyei Szent György Kórház

4.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

5. 6. 7. 8.

2.

9.

1 500

645

Móri Rendőrkapitányság Móri Többcélú Kistérségi Társulás Nagytérségi hulladékgazdálkodás

Működési támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Működési támogatás Működési támogatás 2016. évi hozzájárulás

1 500 274 726 1 454

0 130 971 1 454

Szociális Alapszolgáltatási Központ


157 891

50 723

Központi költségvetés

2014. normatíva felülvizsgálatból eredő visszafizetési kötelezettég

3 221

1 610

441 992

185 628

10. Összesen:

2016.08.25

50

E Felhalmozási célú támogatás összege

0

F 2016. I. félévi teljesítés


Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról adatok eFt-ban

Sorszám

A

B

C


Támogatás célja

E F Felhalmozási Működési célú 2016. I. féléves célú 2016. I. féléves támogatás teljesítés támogatás teljesítés összege összege 1 000 1 000 12 000 9 030

1. 2.

"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány Civil szervezetek (kérelem alapján)

3.

Civil szervezetek (kérelem alapján)

4.

Háziorvosok és házi gyermekorvosok

Praxistámogatás

5.

Kérelem alapján

Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása

2 000

0

6.

Kérelem alapján

Panelfelújítás támogatása

87 918

6 801

10 000

0

12 500

8 304

48 000

48 000

60 000

12 900

10 700

10 700

7.

Kérelem alapján

8.

Kérelem alapján

9. 10. 11.

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Közművelődési Közalapítvány

Működési támogatás Működési támogatás Bornapi rendezvények támogatása

D

Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása Sportcélú feladatok támogatása Veszteségfinanszírozás 2016. évi működési támogatás Működési támogatás

0

3 500

788

34 700

23 020

4 766

4 766

36 338

16 077

3 000

3 000

Kisméretű műfüves labdarúgó pálya létesítésének támogatása

12.

Mór Városi Sportegyesület

13.

Mór Városi Sportegyesület

14.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.

15.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.

16.

Mór-Holding Kft.

17.

Mór-Holding Kft.

18.

Mór-Holding Kft.

19.

Mór-Holding Kft.

20.

Mór-Holding Kft.

21.

Mór-Holding Kft.

22.

Mór-Holding Kft.

23.

Mórhő Kft.

24.

Mórhő Kft.

25. 26.

Móri Borvidék TDM Egyesület Móri Önkormányzati Tűzoltóság

27.

Móri Petőfi Horgász Egyesület

Látó-hegyi tavak felújításának támogatása

28.

Móri Szabadidőközpont Kft.

WS SZIK üzletág működési támogatása

2016.08.25

2 250

Sportfejlesztési program támogatása Televíziós műsorszolgáltatás támogatása Móri Kurír megjelentetésének támogatása Eszközbeszerzés Intézménykarbantartási üzletág működési támogatása Közterület tisztántartási feladatok támogatása Jégpálya üzemeltetési üzletág támogatása WS SZIK üzletág működési támogatása Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Városi Strand üzemeltetésének támogatása WS SZIK üzletág működési támogatása Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Működési támogatás Működési támogatás

51

18 720

8 750

6 500

3 250

4 800

960

7 850

1 570

6 050

1 210

40 610

0

5 000

0

7 400

0

12 823

0

955

0

9 438 18 000

2 360 9 000

9 208

4 605


Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról adatok eFt-ban

Sorszám

A

B


Támogatás célja

29.

Móri Szabadidőközpont Kft.

30.

Római Katolikus Egyház

31. 32. 33.

Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Egyházak támogatása (kérelem alapján) Összesen:

2016.08.25

C

Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása

D

E F Felhalmozási Működési célú 2016. I. féléves célú 2016. I. féléves támogatás teljesítés támogatás teljesítés összege összege 795

395


8 000

4 000


1 500

0

255 203

52

93 781

8 000

0

239 118

86 705

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Recommend Documents