Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Postbus 8095 6710 AB Ede Telefoon: E-mail: Website: Bank: KVK: RSIN /Fiscaal nummer:
Bezoekadres: Stationsweg 109 6711 PN Ede 06-45450377
[email protected] www.presentede.nl NL51RABO0149698267 09201141 820922456
1.1
Algemene doelstelling 2015 .................................................................................................... 4
1.2
Speerpunten 2015: Present zijn in Ede ................................................................................... 5
1.2.1
Operationeel Team en bestuur ....................................................................................... 5
1.2.2
Comité van Aanbeveling .................................................................................................. 6
1.2.3
Samenwerking met partners ........................................................................................... 7
1.2.4
Duurzame financiële situatie ........................................................................................... 9
2.1
Doelstelling inkomsten 2015 ................................................................................................. 10
2.2
Begroting 2015 ...................................................................................................................... 11
Als vrijwilligersmakelaar biedt Present Ede groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich in te zetten tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. De vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen geven aan tijd en talent, Present Ede zorgt voor een geschikte hulpvraag in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Present Ede begeleidt de groepen vrijwilligers in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten. Hierdoor is het project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige inzet echt ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten. Present Ede doet dit vanuit een Christelijke visie, veel van de vrijwilligers delen deze visie. Present wil zodoende een brug bouwen tussen groepen mensen die bereid zijn hun tijd en talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Op deze brug vinden prachtige projecten en ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.
In 2015 werkt Present Ede aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 50 groepen1 vrijwilligers. Present Ede beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continuïteit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen. De herkomst van de groepen in 2015 is als volgt:
3
2
2
2 Kerken 25
Flexers Jongeren
16
Gezinnen Bedrijven Teams non-profit
1
Een groep bestaat uit gemiddeld 7 personen in alle leeftijdscategorieën, die zich samen inzetten tijdens een project.
In 2015 wil Present Ede present zijn in Ede. Dat lijkt voor zich te spreken, maar in het verleden is gebleken dat een sterke focus op het uitvoeren van de projecten, soms ten koste ging van de verbindingen met partners en de zichtbaarheid in Ede. In 2015 wil Present Ede er dan ook zijn. Dat wil zeggen, zichtbaar zijn voor maatschappelijke organisaties en hun cliënten, handen en voeten bieden aan de wens van kerken om diaconaal betrokken te zijn, mogelijkheden bieden aan bedrijven om maatschappelijk te ondernemen, aantrekkelijk zijn voor Edenaren om hun tijd en talent beschikbaar te stellen voor die ander. Dat brengt met zich mee dat we een sterk operationeel team en bestuur willen ontwikkelen en dat we verder werken aan een gezonde financiële situatie. We beogen eind 2015 een stevige stichting neergezet te hebben, met vaste vrijwilligers, goede contacten met partners en nieuwe inkomstbronnen. Een stichting die present is in Ede.
Het Operationeel Team van Present Ede bestaat uit een algemeen coördinator, een vrijwilliger administratieve ondersteuning en 4 vrijwillige groepenbegeleiders. Het team wordt begin 2015 uitgebreid met een projectcoördinator. Het bestuur bestaat uit 6 leden en is nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Een belangrijke taak van het bestuur in 2015 is het aanschrijven van fondsen en subsidies en het aangaan van relaties met de gemeente, bedrijven en samenwerkingspartners. Present Ede wil de vrijwillige inzet in de eigen organisatie versterken. We willen de kansen om vaste vrijwilligers te betrekken bij de eigen organisatie beter benutten waardoor we meer projecten organiseren, breder maatschappelijk draagvlak creëren zonder stijging van de loonkosten. Graag willen we ons operationeel team uitbreiden met een aantal vrijwilligers, zodat we de kwaliteit in het begeleiden van het toenemend aantal groepen kunnen blijven waarborgen en de kosten per project kunnen verlagen. We hopen in 2015 te groeien met een aantal gekwalificeerde groepenbegeleiders, vrijwilligers voor PR en communicatie en ambassadeurs binnen kerken. Op deze manier willen we inzetten op het versterken van Present als vrijwilligersorganisatie en een vergroting van de capaciteit zonder het aantal betaalde fte uit te breiden. We willen gericht gekwalificeerde vrijwilligers gaan werven die we voor deze posities kunnen inzetten. Werving vindt plaats via de vacaturebank van De Medewerker (vrijwilligerscentrale), via ons eigen netwerk, kerken, maatschappelijke organisaties en social media. Na sollicitatieprocedure geven we een training en vindt selectie van de vrijwilligers plaats. De nieuwe vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract met proeftijd en opzegtermijn.
Pilot: PresentWERKT! In 2014 is gestart met de pilot PresentWERKT! Binnen de uitbreiding van ons Operationeel Team zien we mogelijkheden voor de doelgroep hoger opgeleide werkzoekenden. Deze doelgroep is in staat vrijwilligerswerk te verrichten binnen onze stichting wanneer de werkzaamheden binnen het vakgebied van hun opleiding past. Present kan deze doelgroep een werkervaringsplaats binnen de projectbegeleiding bieden, waardoor een passende aansluiting wordt geboden binnen hun vakgebied (voorkoming van gat op het CV) en bovendien een werkethos en dagritme gecreëerd wordt. In de gemeente Ede bevindt zich ook de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Steeds meer starters op de arbeidsmarkt, afkomstig van de CHE ervaren problemen met het vinden van werk. Present Ede zou de starters die bekend zijn bij UWV en Gemeente Ede een werkervaringsplaats kunnen bieden. Daarbij denken we in eerste instantie aan de vakgebieden Journalistiek, Communicatie, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Bedrijfskunde MER en Human Resources Management (HRM). Present zet mensen in naar talent. Dat willen we ook beogen met PresentWERKT!. De werkzoekenden krijgen de mogelijkheid om binnen hun vakgebied werkervaring op te doen bij onze stichting, om zodoende de doorstroom naar een betaalde baan te vergemakkelijken.
Participatiewet: Krachtpatsers In 2013 is begonnen met de verkenning van de pilot Krachtpatsers. Inmiddels zijn de krachtpatsers (mensen met kwaliteiten maar zonder uitzicht op de arbeidsmarkt) volop actief binnen Present. Ook in 2015 willen we deze mensen een plek binnen Present en binnen de samenleving bieden. Voor de krachtpatsers geeft het een dagbesteding en een gevoel van ertoe doen, nuttig zijn. In 2015 zal dit actueler zijn dan voorheen vanwege de ingang van de Participatiewet. Op verzoek van en in overleg met maatschappelijke partners bekijken we of hun cliënten deel kunnen nemen aan de Present projecten.
In 2015 wil Present Ede een Comité van Aanbeveling oprichten. Deze zal bestaan uit vooraanstaande personen uit de politiek, onderwijs, zorg, entertainment en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van de stichting kunnen vergroten.
Present Ede heeft goede contacten met de Gemeente Ede en Woonstede. Deze relatie willen we koesteren in 2015. Present kan binnen de transitieperiode omtrent de zorg een belangrijke positie innemen. Present Ede wil de toegevoegde waarde, impact en opbrengst laten zien binnen de context van de drie grote decentralisaties. De samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties kan verbeterd worden.
Kerken We gaan in 2015 duidelijker naar kerken communiceren en daarbij de kerken wijzen op de mogelijkheid van Present om vorm te geven aan een lokaal samenlevingsdiaconaat, gericht op naastenliefde en waardevolle ontmoetingen. We willen bestaande contacten met kerken versterken en contacten leggen met kerken die nog niet met Present bekend zijn. We hopen op groepen vrijwilligers uit kerken die nog geen projecten hebben uitgevoerd. Daarnaast hopen we op een aantal Present ambassadeurs bij kerken die voor de werving van groepen uit hun gemeente kunnen zorgdragen.
Verder willen we verschillende concepten zoals Tijd & Talent, en de PresentEstafette uitvoeren. Bij de Tijd & Talent collecte krijgt ieder gemeentelid een kaartje en een pen waarop kan worden ingevuld op welke dag en type klus gewenst wordt. De diaconie heeft vooraf een aantal data geprikt waaruit mensen kunnen kiezen. Present en/of de diaconie maken van deze aanmeldingen groepen per datum en type klus. Deze wordt per email bevestigd naar de deelnemers.
Bij de PresentEstafette circuleert er gedurende het kerkelijk jaar een boekje door de gemeente. Elke groep die zich via Present inzet voor de medemens vult 2 pagina’s van het estafetteboekje in met hun verhaal over hun Presentproject. Dit groepje geeft het boekje na hun project door aan een volgende groep uit de gemeente. Door de impact van Present duidelijk te maken en een betere communicatie verwachten we meer groepen, en een hogere opbrengst uit collectes en giften.
Maatschappelijke organisaties Present Ede wil in 2015 de samenwerking met de betrokken hulpverleners van de maatschappelijke organisatie versterken. Daarbij ligt de focus op communicatie en uitwisseling van ervaringen:
Criteria voor hulpvragen zijn helder voor hulpverleners. Hulpverleners geven aan hoe we in onze samenwerking nog beter ondersteunend kunnen zijn aan bestaande hulpverleningstrajecten. Hulpverleners gaan meer beseffen dat vrijwilligers in de komende jaren onmisbaar zijn binnen het netwerk van de hulpontvanger.
We zijn hiertoe aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en leggen proactief contacten met maatschappelijke organisaties voor mogelijke samenwerkingen.
We willen gesprekken aangaan met de maatschappelijke organisaties met wie Present Ede het meeste werkt. We willen laten zien dat de projecten ondersteuning bieden aan het hulpverleningstraject en positieve sociale interventies bewerkstelligen. In het kader van de kanteling en het nieuwe WMO beleid, en de koppeling van formele en informele zorg kan Present een serieuze gespreksen samenwerkingspartner zijn.
Dit geldt ook voor de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ en jeugdzorg. Present kan ondersteuning bieden bij de beleidsontwikkeling. Nu de maatschappelijke organisaties druk bezig zijn met partnerships in het kader van de WMO is dit het juiste moment voor Present Ede om bij deze gesprekken aan te haken. Present Ede kan mede aangeven waar de grenzen van de vrijwillige zorg liggen. Wat kan praktisch of ethisch wel of niet. Present kan kritisch volgen waar het recht op zorg geborgd wordt.
In 2015 zorgt Present ook voor een betere zichtbaarheid samen met de andere christelijke vrijwilligersorganisaties Dien je Stad, en Hulp in de Praktijk. In samenwerking met het Diaconaal Platform Ede wordt een gezamenlijke folder voor kerken ontwikkeld, waaruit naast de nauwe samenwerking ook een duidelijke afstemming blijkt.
Present in de regio Present Ede werkt in de Gelderse Vallei regio nauw samen met collega stichtingen, te weten Present Wageningen en Present Veenendaal. Door regelmatig overleg en afstemming, en ons, indien mogelijk, gezamenlijk te presenteren hopen we onze krachten te bundelen en elkaar te versterken. Zie tevens Bedrijven: Present.
Momenteel is Present Ede voornamelijk afhankelijk van de inkomstenbronnen Gemeente Ede, Woonstede en diverse regionale en landelijke fondsen. De financiële bijdrage van de gemeente is tussen de 30% en 40% van de begroting van Present Ede. Hoewel de Gemeente Ede zeer positief is over Present Ede wordt de toekenning elk jaar opnieuw vastgesteld en is de hoogte hiervan onzeker. Structurele erkenning en structurele bijdrage van de Gemeente Ede geeft voor Present Ede meer vertrouwen. Hierdoor kunnen wij een betere continuïteit realiseren en nog beter aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen. We willen in 2015 nieuwe inkomstenbronnen genereren uit contacten met bedrijven. Daarnaast willen we onze communicatie en zichtbaarheid naar kerken en particuliere donateurs verbeteren, waardoor we hopen ook op deze manier meer inkomsten uit collectes en giften te kunnen genereren.
Bedrijven: Present Present Ede, Present Wageningen en Present Veenendaal willen hun relaties met bedrijven versterken en meer bedrijven aan zich verbinden. Deze regio leent zich goed om dit gezamenlijk aan te pakken. Dat kan ook meerwaarde bieden aan die bedrijven. Present is een landelijk werkende organisatie en kan daardoor bedrijven uit meerdere plaatsen verbinden en hen daarin met elkaar in contact laten komen. In 2014 is een extern persoon aangenomen om hier vorm aan te geven. Begin 2015 worden de eerste gesprekken met bedrijven gevoerd en wordt hun de mogelijkheid geboden om via Present vorm te geven aan hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bedrijven kunnen hun personeel inzetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld in het kader van een personeelsuitje of teambuilding. Voor de begeleiding van de projecten vragen we een vergoeding. Bedrijven kunnen op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien en hun bedrage leveren aan de lokale samenleving. Medewerkers zullen deelname aan de projecten waarderen en de samenwerking met collegae zal het teamgevoel binnen het bedrijf versterken. Daarnaast willen we financiële partnerships aangaan waarbij bedrijven zich kunnen profileren als maatschappelijk betrokken bedrijf door te investeren in het werk van Present.
In 2015 streeft Present Ede ernaar om € 48.000,- aan inkomsten te verkrijgen, zodat de doelstellingen genoemd in dit jaarplan worden behaald. In 2016 wil Present Ede in sterk verminderde mate afhankelijk zijn van (landelijke) fondsen. Dit betekent voor 2015 dat de volgende verdeling wordt nagestreefd:
9% 31%
13%
Overheid Partners 21%
Corporaties Fondsen Donateurs
26%
//////// OVERZICHT INKOMSTENBRONNEN PRESENT EDE Inkomsten Zekere inkomsten
Geschatte inkomsten
Gemeente Ede
15.000
Fonds Sluyterman van Loo
6.000
Woonstede
5.000
Woonstede
5.000
Partners (bedrijven, kerken en MO’s)
12.500
Donateurs (particulieren)
4.500
TOTAAL
28.000
TOTAAL
20.000
Uitgaven
2015
Personeelskosten Lonen en salarissen
22.984
Sociale lasten
3,792
Pensioenlasten
2,298
Overige personeelskosten
6.180
Totaal personeelskosten
35.255
Kantoorkosten Huur kantoor
0
Gas, water, licht etc.
0
Kantoorbenodigdheden
420
Telefoonkosten
400
Overige kantoorkosten
500
Totaal kantoorkosten
1.320
Projectkosten
3.750
Fondswerving
5.000
Algemene kosten Bijdrage Present Nederland Verzekeringen
2.000 0
Accountantskosten
500
Overige algemene kosten
275
Totaal algemene kosten
TOTAAL UITGAVEN
2.675
48.000
