módosított Előirányzat megnevezése eredeti

8/2006. (VI.20.) rendelet

1. sz. melléklete (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi Elő2006. évi módosított irányzat eredeti Változás Előirányzat megnevezése előirányzat száma előirányzat 2006 04 20 11.1 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 902 513 902 513 1 680 11.2 Egyéb saját bevételek 1 257 588 1 257 587 5 269 11.3 Áfa bevételek és visszatérülések 228 754 228 754 357 11.4 Hozam és kamatbevételek 81 774 104 448 0 11.5 Működési célú pénzközátvétel államháztartáson kívülről 62 333 62 833 1 565 11. Intézményi működési bevételek 2 532 962 2 556 135 8 871 12.6 Illetékek 2 100 000 2 100 000 0 12.7 Személyi jövedelemadó részesedés 2 739 466 2 739 466 10 591 12. Önkormányat sajátos működési bevételei 4 839 466 4 839 466 10 591 13.8 Normatív állami hozzájárulás 3 671 846 3 671 846 -17 277 12.10 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 292 700 292 700 0 13.11 Normatív kötött felhasználású támogatások 117 456 117 457 27 13.12 Címzett támogatás 787 406 933 750 0 13.13 Céltámogatás 46 489 13.14 Céljellegű decentralizált támogatások 29 900 9 048 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 899 308 5 024 801 29 239 14.15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 700 289 519 333 14.16 Pénzügyi befektetések bevételei 1 026 000 1 010 000 0 14.17 Felhalmozási célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 88 331 90 331 0 14.31 Privatizációból származó bevétel 0 11 000 0 14. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 117 031 1 400 850 333 15.18 Támogatásértékű müködési bevételek egyéb szervektől 86 436 105 911 11 151 15.19 Támogatásértékű müködési bevétel társadalombiztosítási alapból 6 624 439 6 624 439 202 15.20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 22 900 92 900 17 148 15. Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések 6 733 775 6 823 250 28 501 17.25 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 150 000 150 000 0 17.26 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 220 000 1 220 000 0 17. Finanszirozási bevételek 1 370 000 1 370 000 0 18.27 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 1 040 500 1 538 330 0 18.28 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 11 867 0 18. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 040 500 1 550 197 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 22 533 042 23 564 699 77 535

2006. évi módosított előirányzat 2006 06 15 904 193 1 262 856 229 111 104 448 64 398 2 565 006 2 100 000 2 750 057 4 850 057 3 654 569 292 700 117 484 933 750 46 489 9 048 5 054 040 289 852 1 010 000 90 331 11 000 1 401 183 117 062 6 624 641 110 048 6 851 751 150 000 1 220 000 1 370 000 1 538 330 11 867 1 550 197 23 642 234

8/2006. (VI.20.) rendelet 2.sz. melléklet

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 249.760 249.760 4.850 254.610 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.234 9.234 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 249.760 258.994 4.850 263.844 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 37.104 37.103 1.419 38.522 03 AFA bevételek és visszatérülések 6.791 6.791 6.791 04 Hozam és kamatbevételek 65.000 87.674 87.674 ----------------------------------------------108.895 131.568 1.419 132.987 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 1.747.240 1.747.240 1.747.240 07 Személyi jövedelemadó részesedés 2.739.466 2.739.466 10.591 2.750.057 ----------------------------------------------4.486.706 4.486.706 10.591 4.497.297 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 2.886.700 2.886.700 -22.127 2.864.573 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 292.700 292.700 292.700 11 Normatív kötött felhasználású támogat 117.456 117.457 27 117.484 12 Címzett támogatás 787.406 933.750 933.750 13 Céltámogatás 46.489 46.489 14 Céljellegű decentralizált támogatások 29.900 9.048 9.048 ----------------------------------------------4.114.162 4.239.655 24.389 4.264.044 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 285.919 285.919 értékesítése 16 Pénzügyi befektetések bevételei 1.026.000 1.010.000 1.010.000 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 11.000 ----------------------------------------------1.026.000 1.306.919 0 1.306.919 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 49.802 69.277 4.457 73.734 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 202 202 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 22.900 92.900 13.400 106.300 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7.715.760 -7.755.561 -147.109 -7.902.670 -----------------------------------------------7.643.058 -7.593.384 -129.050 -7.722.434 17 Finanszírozási bevételek 25 Működési célú hitel,kötvénykibocsátás 150.000 150.000 150.000 26 Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocs 1.220.000 1.220.000 1.220.000 ----------------------------------------------1.370.000 1.370.000 0 1.370.000 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.040.500 1.075.117 1.075.117 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 4.503.205 5.016.581 -92.651 4.923.930 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 535.386 535.386 535.386 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 121 121 egyéb szervektől 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 31.115 31.115 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 535.386 566.501 121 566.622


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 352.760 352.760 352.760 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.239 1.239 egyéb szervektől 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.293 12.293 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 352.760 365.053 1.239 366.292 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 5.641.111 6.207.129 -86.441 6.120.688 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 4.809 4.809 4.809 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 600 600 600 04 Hozam és kamatbevételek 5 5 5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 800 800 800 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------6.214 6.214 0 6.214 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.987 148.528 950 149.478 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.141 1.141 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 157.201 155.883 950 156.833 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 2.910 2.910 2.910 alkalmazottak térítése 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.800 1.800 1.800 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------4.710 4.710 0 4.710 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 750 750 750 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 143.979 144.035 1.300 145.335 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 802 802 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 149.439 150.297 1.300 151.597 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 6.990 6.990 6.990 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 880 880 880 03 AFA bevételek és visszatérülések 4.090 4.090 4.090 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------16.060 16.060 0 16.060 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 263.012 263.947 3.907 267.854 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.271 2.271 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 279.072 282.278 3.907 286.185

2


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 3.973 3.973 3.973 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 400 400 400 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.600 1.600 1.600 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------6.023 6.023 0 6.023 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 194.372 194.372 2.030 196.402 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.005 2.005 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 200.395 202.400 2.030 204.430 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 1.521 1.521 1.521 alkalmazottak térítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.205 150.205 4.175 154.380 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 409 409 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 151.726 152.135 4.175 156.310 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 5.160 5.160 5.160 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 206 206 206 04 Hozam és kamatbevételek 6 6 6 ----------------------------------------------5.372 5.372 0 5.372 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 74.801 74.801 160 74.961 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 943 943 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 80.173 81.116 160 81.276 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 1.018.006 1.024.109 12.522 1.036.631 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, Zir oktatás teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 1.050 1.050 1.050 04 Hozam és kamatbevételek 60 60 60 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.850 1.850 1.850 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------2.960 2.960 0 2.960 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 128.845 128.845 5.289 134.134 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.407 3.407 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 132.805 136.212 5.289 141.501

3


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 8.764 8.764 8.764 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.640 10.640 10.640 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.259 5.259 5.259 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------25.213 25.213 0 25.213 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 300 300 300 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151.924 152.043 6.125 158.168 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.849 4.849 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 177.437 182.405 6.125 188.530 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 13.800 13.800 13.800 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.000 20.000 20.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 8.154 8.154 8.154 04 Hozam és kamatbevételek 13 13 13 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.100 2.100 2.100 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------44.067 44.067 0 44.067 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 202.459 202.638 1.960 204.598 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.963 4.963 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 248.026 253.168 1.960 255.128 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 9.313 9.313 9.313 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 29.985 29.985 29.985 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.045 5.045 5.045 04 Hozam és kamatbevételek 233 233 233 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.284 2.284 2.284 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------46.860 46.860 0 46.860 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2.950 2.950 2.950 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 287.156 288.226 3.703 291.929 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.279 6.279 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 336.966 344.315 3.703 348.018

4


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 11.322 11.322 11.322 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.330 4.330 2.200 6.530 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.100 2.100 67 2.167 04 Hozam és kamatbevételek 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 2.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------20.452 20.452 2.267 22.719 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 333 333 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------15.000 15.000 333 15.333 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 325.590 326.365 7.635 334.000 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 18.232 18.232 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 361.042 380.049 10.235 390.284 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 2.204 2.204 2.204 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.412 3.412 3.412 03 AFA bevételek és visszatérülések 696 696 696 04 Hozam és kamatbevételek 500 500 500 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------8.312 8.312 0 8.312 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 316.013 316.123 1.968 318.091 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 17.220 17.220 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 327.325 344.655 1.968 346.623 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 4.800 4.800 4.800 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 12.200 12.200 12.200 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.339 1.339 1.339 04 Hozam és kamatbevételek 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 600 600 600 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------19.539 19.539 0 19.539 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8.000 8.000 8.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 171.238 171.404 6.244 177.648 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.568 5.568 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 198.777 204.511 6.244 210.755

5


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 4.300 4.300 4.300 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.520 4.520 4.520 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.828 2.828 2.828 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.170 2.170 565 2.735 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------13.818 13.818 565 14.383 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 10.831 10.831 10.831 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 293.014 293.090 3.315 296.405 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.868 12.868 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 317.663 330.607 3.880 334.487 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 4.869 4.869 4.869 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.696 3.696 3.696 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamatbevételek 500 500 500 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------14.265 14.265 0 14.265 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 9.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 329.006 349.283 1.329 350.612 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 33.335 33.335 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 352.271 405.883 1.329 407.212 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 5.833 5.833 5.833 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.746 6.746 6.746 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.644 1.644 1.644 04 Hozam és kamatbevételek 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 992 992 992 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------15.415 15.415 0 15.415 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.433 197.561 4.976 202.537 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 8.188 8.188 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 213.848 222.164 4.976 227.140

6


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 11.275 11.275 11.275 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 29.470 29.470 29.470 03 AFA bevételek és visszatérülések 4.500 4.500 4.500 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------49.245 49.245 0 49.245 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.500 1.500 1.500 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 22.000 22.000 22.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------23.500 23.500 0 23.500 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 280.709 282.252 3.316 285.568 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 31.662 31.662 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 353.454 386.659 3.316 389.975 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 7.815 7.815 7.815 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.065 20.065 20.065 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.461 5.461 5.461 04 Hozam és kamatbevételek 160 160 160 05 Működési célú pénzeszközátvétel 5.885 5.885 5.885 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------39.386 39.386 0 39.386 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 423.904 427.991 5.849 433.840 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 13.516 13.516 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 464.290 481.893 5.849 487.742 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díak és 5.800 5.800 5.800 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.340 3.340 3.340 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.538 1.538 1.538 04 Hozam és kamatbevételek 150 150 150 ----------------------------------------------10.828 10.828 0 10.828 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.675 1.675 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3.748 3.748 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167.150 167.505 2.127 169.632 ----------------------------------------------167.150 167.505 7.550 175.055 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 7.281 7.281 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 177.978 185.614 7.550 193.164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.661.882 3.858.135 62.424 3.920.559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 38.500 38.500 38.500 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.000 1.000 1.000 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------45.550 45.550 0 45.550 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.200 1.200 1.200 értékesítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 193.435 193.435 688 194.123 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 17.272 17.272 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 240.185 257.457 688 258.145 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 240.185 257.457 688 258.145 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelöintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 47.000 47.000 47.000 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 675.554 675.554 675.554 03 AFA bevételek és visszatérülések 100.000 100.000 100.000 04 Hozam és kamatbevételek 10.000 10.000 10.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 7.000 7.000 7.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------839.554 839.554 0 839.554 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 12.000 12.000 12.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 6.073.439 6.073.439 6.073.439 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 63.000 63.000 ----------------------------------------------6.073.439 6.073.439 63.000 6.136.439 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Előző évi vállalkozási eredmény 11.751 11.751 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.924.993 6.936.744 63.000 6.999.744 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 6.000 6.000 6.000 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.500 10.500 10.500 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.500 2.500 2.500 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------21.000 21.000 0 21.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 551.000 551.000 551.000 társadalombiztosítási alapból 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 24.693 24.693 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 572.000 596.693 0 596.693 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.496.993 7.533.437 63.000 7.596.437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

3.051

3.051

3.051

5.000 5.000 5.000 2 2 2 ----------------------------------------------8.053 8.053 0 8.053 334.821

335.401

1.036

7

336.437 7

=============================================== 342.874 343.461 1.036 344.497

8.699

8.699

8.699

210 210 210 39 39 39 ----------------------------------------------8.948 8.948 0 8.948 481.060

482.894 3.825

150

483.044 3.825

=============================================== Alcím összesen 490.008 495.667 150 495.817 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 832.882 839.128 1.186 840.314 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

16.852

16.852

16.852

120

120 500

120 500

----------------------------------------------16.972 17.472 0 17.472 1.045

1.045

1.045

135.358 135.358 2.341 137.699 ----------------------------------------------136.403 136.403 2.341 138.744 1.768

1.768

=============================================== Alcím összesen 153.375 155.643 2.341 157.984 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 153.375 155.643 2.341 157.984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 40.013 40.013 40.013 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.362 2.362 2.362 03 AFA bevételek és visszatérülések 948 948 948 04 Hozam és kamatbevételek 17 17 17 ----------------------------------------------43.340 43.340 0 43.340 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 91.525 91.878 91.878 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.865 3.865 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 134.865 139.083 0 139.083 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 61.797 61.797 61.797 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.630 2.630 2.630 03 AFA bevételek és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 750 750 750 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------66.177 66.177 0 66.177 15 Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 90.492 91.414 1272 92.686 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 977 977 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 156.669 158.568 1272 159.840 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 102.871 102.871 102.871 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.960 4.960 4.960 03 AFA bevételek és visszatérülések 745 745 745 04 Hozam és kamatbevételek 80 80 80 ----------------------------------------------108.656 108.656 0 108.656 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 780 780 780 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 219.478 221.388 150 221.538 ----------------------------------------------220.258 222.168 150 222.318 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.068 9.068 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 328.914 339.892 150 340.042 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 103.658 103.658 103.658 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 7.559 7.559 7.559 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.284 1.284 1.284 04 Hozam és kamatbevételek 75 75 75 05 Működési célú pénzeszközátvétel 820 820 820 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------113.396 113.396 0 113.396 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 181.446 182.777 200 182.977 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.790 4.790 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 294.842 300.963 200 301.163

10

2.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szöc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

11

101.782

101.782

101.782

5.021 5.021 5.021 911 911 911 64 64 64 ----------------------------------------------107.778 107.778 0 107.778 13.000

13.000

13.000

138.650 138.922 138.922 ----------------------------------------------151.650 151.922 0 151.922 10.725

10.725

=============================================== 259.428 270.425 0 270.425

54.790

54.790

54.790

1.890 1.890 1.890 600 600 600 10 10 10 ----------------------------------------------57.290 57.290 0 57.290 122.330

123.628

123.628

91

91

=============================================== 179.620 181.009 0 181.009

89.590

89.590

89.590

1.690 610 95 1.132

1.690 610 95 1.132

1.690 610 95 1.132

----------------------------------------------93.117 93.117 0 93.117 900

900

2.000

2.000

----------------------------------------------0 2.900 0 2.900 136.293

136.767 1.770

50

136.817 1.770

=============================================== 229.410 234.554 50 234.604

12 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 54.130 54.130 54.130 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.201 2.201 2.201 03 AFA bevételek és visszatérülések 790 790 790 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 40 ----------------------------------------------57.161 57.161 0 57.161 15 Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 79.273 79.471 79.471 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.107 2.107 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 136.434 138.739 0 138.739 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és 84.436 84.436 1.680 86.116 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.330 5.330 200 5.530 03 AFA bevételek és visszatérülések 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------90.366 90.366 2.880 93.246 15 Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 650 650 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 147.475 147.729 147.729 ----------------------------------------------147.475 147.729 650 148.379 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.426 1.426 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 237.841 239.521 3.530 243.051 08 cím összesen : 1.958.023 2.002.754 5.202 2.007.956 09 Színházak

01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási dijak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

12.386

12.386

12.386

72.188 33.296 7 1.500

72.188 33.296 7 1.500

72.188 33.296 7 1.500

----------------------------------------------119.377 119.377 0 119.377 15 Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 363.525 364.008 1.500 365.508 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 798 798 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 482.902 484.183 1.500 485.683 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 9.991 9.991 9.991 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.555 2.555 2.555 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 ----------------------------------------------12.556 12.556 0 12.556 15 Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 972 972 972 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 57.162 57.162 800 57.962 ----------------------------------------------58.134 58.134 800 58.934 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.407 3.407 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 70.690 74.097 800 74.897 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 553.592 558.280 2.300 560.580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési Intézet

01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

6.600 200 500

6.600 200 500

6.600 200 500

----------------------------------------------7.300 7.300 0 7.300 8.600

8.600

8.600

51.738 53.818 356 54.174 ----------------------------------------------60.338 62.418 356 62.774 6.724

6.724

=============================================== Alcím összesen 67.638 76.442 356 76.798 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 67.638 76.442 356 76.798 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 17.337 17.337 17.337 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.200 2.200 2.200 04 Hozam és kamatbevételek 163 163 163 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------22.700 22.700 0 22.700 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.150 2.150 2.150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 179.014 179.206 1.716 180.922 ----------------------------------------------181.164 181.356 1.716 183.072 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 868 868 pénzmaradvány igénybevétele 28 Előző évi vállakozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 984 0 984 =============================================== Alcím összesen 203.864 205.040 1.716 206.756 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 203.864 205.040 1.716 206.756 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 167.904 167.904 167.904 03 AFA bevételek és visszatérülések 22.725 22.725 22.725 04 Hozam és kamatbevételek 370 370 370 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.050 3.050 3.050 államháztartáson kívülről ----------------------------------------------194.049 194.049 0 194.049 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.587 1.587 1.587 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 213.137 213.205 858 214.063 ----------------------------------------------214.724 214.792 858 215.650 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 127.675 127.675 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 408.773 536.516 858 537.374

13

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

13.984 13.984 1.450 15.434 3.300 3.300 290 3.590 ----------------------------------------------17.284 17.284 1.740 19.024 3.009

3.009

40.126 40.144 1.635 41.779 ----------------------------------------------40.126 40.144 4.644 44.788 2.930

2.930

=============================================== Alcím összesen 57.410 60.358 6.384 66.742 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 466.183 596.874 7.242 604.116 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár

01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

5.373 5.373 5.373 25 25 25 5 5 5 ----------------------------------------------5.403 5.403 0 5.403 129.063

129.180 5.651

699

129.879 5.651

=============================================== Alcím összesen 134.466 140.234 699 140.933 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 134.466 140.234 699 140.933 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Testnevelési és Sporthivatal

01 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

560

560

560

4.000

4.000

4.000

22.363 22.363 22.363 ----------------------------------------------26.363 26.363 0 26.363 211

211

=============================================== Alcím összesen 26.923 27.134 0 27.134 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 26.923 27.134 0 27.134 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele

10.600 1.520 4.100

10.600 1.520 4.100

10.600 1.520 4.100

----------------------------------------------16.220 16.220 0 16.220 22.246

22.246 4.708

4.300

26.546 4.708

=============================================== Alcím összesen 38.466 43.174 4.300 47.474 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 38.466 43.174 4.300 47.474 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 1.000 1.000 1.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.500 4.500 4.500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.953 33.953 33.953 ----------------------------------------------38.453 38.453 0 38.453 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 276 276 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 39.453 39.729 0 39.729 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.453 39.729 0 39.729 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 22.533.042 23.564.699 77.535 23.642.234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15


3. sz. melléklete (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma

Előirányzat megnevezése

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

ÖSSZESEN: Felhalmozások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

3. 3.13 3.14 3.15

ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék

2006. évi

eredeti

módosított

2006. évi Változás

módosított

előirányzat előirányzat

előirányzat

2006 04 20

2006 06 15

9315495 2985855 5390515 120728 153523 4082 287202

9427638 3017636 5674199 112310 205614 4082 283315

41 664 11 996 25 754 11 370 5 811 0 0

9469302 3029632 5699953 123680 211425 4082 283315

18 257 400 18 724 794

96 595

18 821 389

2979589 14300 368700 0 0

3500236 61835 376999 4877 16719

20 240 40 252 194 200 0 0

3520476 102087 571199 4877 16719

3 362 589

3 960 666

254 692

4 215 358

9900 865691 37462

4152 837625 37462

1 558 -275 310 0

5710 562315 37462

913 053

879 239

-273 752

605487

22 533 042 23 564 699

77 535

23 642 234

ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2006. évi

Kötelező feladatok összesen: 22.439 415 ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: 1.202 819 ezer forint

16

8/2006. (VI.20.) rendelet 4.sz. melléklete 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 146.310 146.416 146.416 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.845 37.872 37.872 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 28.105 30.517 5.000 35.517 04 Támogatásértékű Működési kiadások 3.000 3.000 100 3.100 05 Működési célú pénzeszközátadás 34.050 40.739 -250 40.489 államháztartáson kívülre ----------------------------------------------249.310 258.544 4.850 263.394 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 450 befektetések =============================================== Alcím összesen 249.760 258.994 4.850 263.844 Létszám : 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 10.250 22.907 -2.270 20.637 02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.705 3.535 -366 3.169 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 108.477 201.571 -9998 191.573 04 Támogatásértékű Működési kiadások 117.728 109.310 11 270 120.580 05 Működési célú pénzeszközátadás 114.898 159.060 6.061 165.121 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 4.082 4.082 4.082 juttatás, támogatás ----------------------------------------------357.140 500.465 4.697 505.162 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.864.312 3.236.105 -57.796 3.178.309 befektetések 09 Felújítások 2.177 40.000 42.177 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 368.700 376.999 194.200 571.199 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.877 4.877 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 16.719 16.719 nyújtása ----------------------------------------------3.233.012 3.636.877 176.404 3.813.281 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 9.900 4.152 1.558 5.710 14 Céltartalék 865.691 837.625 -275.310 562.315 15 Államháztartási tartalék 37.462 37.462 37.462 ----------------------------------------------913.053 879.239 -273.752 605.487 =============================================== Alcím összesen 4.503.205 5.016.581 -92.651 4.923.930 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 340.903 357.725 92 357.817 02 Munkaadókat terhelő járulékok 101.675 104.537 29 104.566 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 92.508 99.032 99.032 05 Működési célú pénzeszközátadás 300 1.110 1.110 államháztartáson kívülre ----------------------------------------------535.386 562.404 121 562.525 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.097 4.097 befektetések =============================================== Alcím összesen 535.386 566.501 121 566.622 Létszám : 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 241.554 246.553 937 247.490 02 Munkaadókat terhelő járulékok 71.194 72.552 302 72.854 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.987 45.523 45.523 05 Működési célú pénzeszközátadás 25 425 425 államháztartáson kívülre ----------------------------------------------352.760 365.053 1.239 366.292 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 5.641.111 6.207.129 -86.441 6.120.688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

4.sz. melléklet

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

18

100.773 98.995 98.995 28.658 31.816 31.816 11.610 12.862 950 13.812 16.160 12.210 12.210 ----------------------------------------------157.201 155.883 950 156.833 Létszám : 53 fö

94.818 94.818 94.818 30.170 30.170 30.170 22.101 22.959 1.300 24.259 1.600 1.600 1.600 ----------------------------------------------148.689 149.547 1.300 150.847 450

450

450

300 300 300 ----------------------------------------------750 750 0 750 =============================================== 149.439 150.297 1.300 151.597 Létszám : 51 fö

173.073 174.576 506 175.082 55.564 55.761 162 55.923 49.135 49.339 3.239 52.578 1.300 1.300 1.300 ----------------------------------------------279.072 280.976 3.907 284.883 1.032

1.032

270 270 ----------------------------------------------0 1.302 0 1.302 =============================================== 279.072 282.278 3.907 286.185 Létszám : 106 fö

133.013 133.965 133.965 42.912 43.216 43.216 22.420 23.169 2.030 25.199 2.050 2.050 2.050 ----------------------------------------------200.395 202.400 2.030 204.430 Létszám : 66 fö

100.086 100.086 2.481 102.567 31.776 31.776 794 32.570 17.984 18.393 900 19.293 1.880 1.880 1.880 ----------------------------------------------151.726 152.135 4.175 156.310 Létszám : 49 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 55.742 55.742 55.742 02 Munkaadókat terhelő járulékok 18.273 18.423 18.423 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 6.158 6.951 160 7.111 ----------------------------------------------80.173 81.116 160 81.276 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 1.018.006 1.024.109 12.522 1.036.631 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 83.637 85.137 2.671 87.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.228 26.708 855 27.563 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 20.740 22.167 1.763 23.930 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200 1.200 1.200 ----------------------------------------------131.805 135.212 5.289 140.501 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 1.000 1.000 befektetések =============================================== Alcím összesen 132.805 136.212 5.289 141.501 Létszám : 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 113.736 115.532 115.532 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.028 36.602 36.602 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 26.573 27.671 6.125 33.796 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 800 800 ----------------------------------------------177.137 180.605 6.125 186.730 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 300 1.800 1.800 befektetések =============================================== Alcím összesen 177.437 182.405 6.125 188.530 Létszám : 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvü Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 151.250 151.250 349 151.599 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.747 46.747 111 46.858 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 47.529 52.671 1.500 54.171 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------246.526 251.668 1.960 253.628 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.500 1.500 1.500 befektetések =============================================== Alcím összesen 248.026 253.168 1.960 255.128 Létszám : 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 205.183 206.260 206.260 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.346 64.690 64.690 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.237 68.165 3.703 71.868 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.250 2.250 2.250 ----------------------------------------------334.016 341.365 3.703 345.068 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.950 2.950 2.950 befektetések =============================================== Alcím összesen 336.966 344.315 3.703 348.018 Létszám : 94 fö

19


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 212.693 213.093 213.093 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.843 66.971 66.971 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.366 62.782 10.235 73.017 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.140 4.140 4.140 ----------------------------------------------346.042 346.986 10.235 357.221 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.000 20.000 20.000 befektetések 09 Felújítások 5.000 13.063 13.063 ----------------------------------------------15.000 33.063 0 33.063 =============================================== Alcím összesen 361.042 380.049 10.235 390.284 Létszám : 96 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 214.705 214.705 214.705 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.800 66.800 66.800 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.620 41.161 1.968 43.129 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.200 3.200 3.200 ----------------------------------------------324.325 325.866 1.968 327.834 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 18.789 18.789 befektetések =============================================== Alcím összesen 327.325 344.655 1.968 346.623 Létszám : 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 122.828 123.991 1.141 125.132 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.966 38.966 365 39.331 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 27.233 31.804 4.738 36.542 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750 1.750 1.750 ----------------------------------------------190.777 196.511 6.244 202.755 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 8.000 8.000 8.000 befektetések =============================================== Alcím összesen 198.777 204.511 6.244 210.755 Létszám : 60 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 193.578 194.503 510 195.013 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.142 61.366 163 61.529 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.432 49.659 5.207 54.866 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.680 2.680 2.680 ----------------------------------------------306.832 308.208 5.880 314.088 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.831 22.399 -2.000 20.399 befektetések =============================================== Alcím összesen 317.663 330.607 3.880 334.487 Létszám : 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 213.418 213.912 213.912 02 Munkaadókat terhelő járulékok 68.068 68.226 68.226 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 56.915 59.375 1.329 60.704 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.870 4.870 4.870 ----------------------------------------------343.271 346.383 1.329 347.712 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 25.500 25.500 befektetések 09 Felújítások 9.000 34.000 34.000 ----------------------------------------------9.000 59.500 0 59.500 =============================================== Alcím összesen 352.271 405.883 1.329 407.212 Létszám : 105 fö

20

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

133.898 135.886 1.142 137.028 42.388 42.790 365 43.155 35.362 37.736 3.469 41.205 1.200 1.247 1.247 ----------------------------------------------212.848 217.659 4.976 222.635 1.000

4.000

4.000

505 505 ----------------------------------------------1.000 4.505 0 4.505 =============================================== 213.848 222.164 4.976 227.140 Létszám : 50 fö

203.739 206.268 206.268 63.989 64.798 64.798 61.066 62.450 3.316 65.766 2.660 2.676 2.676 ----------------------------------------------331.454 336.192 3.316 339.508 22.000

47.771

47.771

2.696 2.696 ----------------------------------------------22.000 50.467 0 50.467 =============================================== 353.454 386.659 3.316 389.975 Létszám : 83 fö

284.826 291.261 291.261 89.530 90.392 90.392 83.964 93.270 5.849 99.119 4.970 4.970 4.970 ----------------------------------------------463.290 479.893 5.849 485.742 1.000

2.000

2.000

=============================================== 464.290 481.893 5.849 487.742 Létszám : 125 fö

112.386 112.395 1.262 113.657 35.687 35.687 144 35.831 28.215 35.641 2.396 38.037 1.690 1.690 1.690 ----------------------------------------------177.978 185.413 3.802 189.215 201

3.748

3.949

=============================================== 177.978 185.614 7.550 193.164 Létszám : 48 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.661.882 3.858.135 62.424 3.920.559 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcím összesen

21


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 152.663 158.050 412 158.462 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.556 50.280 138 50.418 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 37.766 41.567 138 41.705 ----------------------------------------------238.985 249.897 688 250.585 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.200 7.560 7.560 befektetések =============================================== Alcím összesen 240.185 257.457 688 258.145 Létszám : 63 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 240.185 257.457 688 258.145 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 2.870.704 2.870.704 2.870.704 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.524 967.524 967.524 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 3.036.765 3.048.516 3.048.516 ----------------------------------------------6.874.993 6.886.744 0 6.886.744 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 50.000 50.000 63.000 113.000 befektetések =============================================== Alcím összesen 6.924.993 6.936.744 63.000 6.999.744 Létszám : 1559 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 285.000 298.000 298.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000 96.000 96.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 194.000 202.110 202.110 ----------------------------------------------572.000 596.110 0 596.110 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 583 583 befektetések =============================================== Alcím összesen 572.000 596.693 0 596.693 Létszám : 166 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.496.993 7.533.437 63.000 7.596.437 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 122.012 122.012 122.012 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.332 39.332 39.332 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 19.289 19.296 19.296 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 161.241 161.241 161.241 ----------------------------------------------341.874 341.881 0 341.881 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 1.580 1.036 2.616 befektetések =============================================== Alcím összesen 342.874 343.461 1.036 344.497 Létszám : 59 fö 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 295.429 297.902 297.902 02 Munkaadókat terhelő járulékok 92.807 93.596 93.596 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 32.986 35.383 150 35.533 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68.786 68.786 68.786 ----------------------------------------------490.008 495.667 150 495.817 Létszám : 147 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 832.882 839.128 1.186 840.314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

103.122 108.683 1.774 110.457 31.533 32.558 567 33.125 18.600 14.282 14.282 120 120 120 ----------------------------------------------153.375 155.643 2.341 157.984 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 153.375 155.643 2.341 157.984 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 73.145 73.323 73.323 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.188 23.245 23.245 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.282 42.265 42.265 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 ----------------------------------------------134.865 139.083 0 139.083 Létszám : 48 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 89.017 89.017 560 89.577 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.087 28.087 179 28.266 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.849 40.348 533 40.881 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------156.073 157.572 1272 158.844 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 596 996 996 befektetések =============================================== Alcím összesen 156.669 158.568 1272 159.840 Létszám : 54 fö 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 202.861 207.789 207.789 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.697 66.274 66.274 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 61.356 63.464 150 63.614 ----------------------------------------------328.914 337.527 150 337.677 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 765 765 befektetések 09 Felújítások 1.600 1.600 ----------------------------------------------0 2.365 0 2.365 =============================================== Alcím összesen 328.914 339.892 150 340.042 Létszám : 125 fö 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 170.801 172.300 172.300 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.668 54.052 54.052 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 70.157 71.395 200 71.595 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 ----------------------------------------------294.842 297.963 200 298.163 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 3.000 befektetések =============================================== Alcím összesen 294.842 300.963 200 301.163 Létszám : 112 fö

23

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 09 Felújítások

147.445 153.812 153.812 48.160 49.834 49.834 63.771 66.679 66.679 52 52 52 ----------------------------------------------259.428 270.377 0 270.377 48

48

=============================================== 259.428 270.425 0 270.425 Létszám : 87 fö

97.734 98.248 98.248 31.114 31.283 31.283 50.716 51.422 51.422 56 56 56 ----------------------------------------------179.620 181.009 0 181.009 Létszám : 60 fö

130.203 130.375 130.375 41.139 41.194 41.194 57.968 59.985 50 60.035 100 100 100 ----------------------------------------------229.410 231.654 50 231.704 2.900

2.900

=============================================== 229.410 234.554 50 234.604 Létszám : 84 fö

76.976 77.904 77.904 24.817 25.332 25.332 34.561 34.954 34.954 80 80 80 ----------------------------------------------136.434 138.270 0 138.270 469

469

=============================================== 136.434 138.739 0 138.739 Létszám : 47 fö

133.122 133.122 400 133.522 41.650 41.650 600 42.250 62.288 62.944 2.530 65.474 781 781 781 ----------------------------------------------237.841 238.497 3.530 242.027

1.024 1.024 =============================================== Alcím összesen 237.841 239.521 3.530 243.051 Létszám : 83 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.958.023 2.002.754 5.202 2.007.956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 186.155 186.155 23.923 210.078 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.610 59.610 6.198 65.808 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 237.137 238.418 -39.585 198.833 ----------------------------------------------482.902 484.183 -9.464 474.419 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.712 10.712 befektetések 09 Felújítások 252 252 ----------------------------------------------0 0 10.964 10.964 =============================================== Alcím összesen 482.902 484.183 1.500 485.683 Létszám : 111 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 35.877 35.877 35.877 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.018 11.018 11.018 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.795 27.202 800 28.002 ----------------------------------------------70.690 74.097 800 74.897 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 553.592 558.280 2300 560.580 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 42.450 44.273 44.273 02 Munkaadókat terhelő járulékok 13.596 14.180 14.180 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.592 13.554 356 13.910 ----------------------------------------------67.638 72.007 356 72.363 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.435 4.435 befektetések =============================================== Alcím összesen 67.638 76.442 356 76.798 Létszám : 20 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 67.638 76.442 356 76.798 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 121.929 121.929 1.224 123.153 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.645 38.645 392 39.037 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 43.290 44.466 100 44.566 ----------------------------------------------203.864 205.040 1.716 206.756 Létszám : 64 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 203.864 205.040 1.716 206.756 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen

25

167.641 177.878 177.878 55.038 59.184 59.184 186.094 264.010 858 264.868 ----------------------------------------------408.773 501.072 858 501.930 29.244

29.244

6.200 6.200 ----------------------------------------------0 35.444 0 35.444 =============================================== 408.773 536.516 858 537.374 Létszám : 94 fö

4.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

38.000 39.341 2.028 41.369 11.900 12.811 521 13.332 7.510 7.979 2.295 10.274 ----------------------------------------------57.410 60.131 4.844 64.975 227

1.540

1.767

=============================================== 57.410 60.358 6.384 66.742 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 466.183 596.874 7.242 604.116 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcím összesen

13 Megyei Levéltár

01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

75.860 78.310 522 78.832 23.829 24.613 177 24.790 34.777 37.226 37.226 ----------------------------------------------134.466 140.149 699 140.848 85

85

=============================================== 134.466 140.234 699 140.933 Létszám : 38 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 134.466 140.234 699 140.933 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcím összesen

14 Megyei Testnevelési és Sporthivatal

01 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15.493 4.742 2.438 4.250

15.493 4.742 2.649 4.250

15.493 4.742 2.649 4.250

----------------------------------------------26.923 27.134 0 27.134 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 26.923 27.134 0 27.134 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 05 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

21.134 5.783 11.549

22.633 6.236 13.975 30

2.000 300 2.000

24.633 6.536 15.975 30

----------------------------------------------38.466 42.874 4.300 47.174 300

300

=============================================== 38.466 43.174 4.300 47.474 Létszám : 8 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 38.466 43.174 4.300 47.474 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcím összesen

26


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás

18.323 18.532 18.532 5.888 5.955 5.955 15.242 15.242 15.242 ----------------------------------------------39.453 39.729 0 39.729 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.453 39.729 0 39.729 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 22.533.042 23.564.699 77.535 23.642.234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27


5. sz. melléklete (6/a. sz. melléklet)

A Közgyűlés 2006. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban Megnevezés

Sorszám

1 K K K K K K K

Ö Ö

2 3 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok 2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők 5. Képviselők egyéb juttatásai (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

Ö

8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

Ö

9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége 13. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 15. Képviselői Keret képzése 16. - Szülőföld Program támogatása (5.000 ezer Ft összeg felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a tanácsadó testület javaslata alapján, 10.000 ezer Ft összeg felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt)

Ö Ö K Ö K Ö Ö

Ö Ö

17. Counselling cimű eonardód a Vinci pályázat költsége 18. Az ARE Centurio programjának megvalósítása ÖSSZESEN:

K = kötelező feladat összesen: 183.133 ezer forint Ö = önként vállalt feladat összesen: 80.711 ezer forint

2006.évi módosított előirányzat 2006.04.20 4 18 062

2006.évi Változás

5

16 287 6 171 115 642 16 843 3 000 3 028

módosított előirányzat 2006.06.15 6 18 062 0 16 287 6 171 115 642 16 843 0 3 000 3 028 0

Személyi juttatás juttatás

MunkaDologi adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások 7 8 9 13 767 4 295

12 404 4 784 92 820 12 960

3 883 1 387 22 822 3 883

2 400

600

Beruházás és átadások 10

3 028

3 204

3 204

1 690

306

1 108

100

2 540

2 540

1 431

158

501

450

2 898

2 898

2 160

238

500

4 560

0 4 560

15 334 2 720 1 500 3 087 2 600 21 137 18 807

5 000

-150

1 368 206 258 994

4 850

20 334 2 720 1 500 3 087

4 560 2 000

300

14 339 2 720 1 500 3 087

2 600 20 987 18 807

2 600

1 368 206 0 263 844

1 368 206

3 695

20 987 18 807

146 416

37 872

35 517

44 039


6. sz. melléklete (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a céltartalék és államháztartási tartalék 2006. évi előirányzatairól feladatonként

adatok ezer forintban Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7

Egyéb feladatok Jubileumi jutalom Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok Oktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék Kultúra 2000 pályázat: Kovászna megye önrésze Művésztelep működtetése Normatív állami hozzájárulás korrekció kiegészítő felmérést követően Ingyenes étkeztetés bevezetése az 1-4. évfolyamon (kiegészítő felmérés során kiegészülve az alapfokú oktatási intézményeket illeti meg)

2006.évi módosított előirányzat 2006.04.20.

72 604 6 041 22 385 4 000 16 000 9 558 2 640

Változás

-15260

-6659

2006.évi módosított előirányzat 2006.06.15.

57 344 6 041 22 385 4 000 16 000 2 899 2 640

8 Képesítés megszerzése miatt jutalom és túlmunkából adódó többletkiadásokra és járulékaira a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, nyugdíjbavonuló intézményvezetőnek járó kifizetésekre

17 570

17 570

9 Hitel kamataira 10 Balatontourist részvények árbevételéből feladatra nem tervezett előirányzat 11 Onkológiai Centrum létesítése érdekében felveendő hitel 2007. évi igénybevétele

5 856 415 334

5 856 64 962

-350372

250 000

250 000

12 Lóczy Lajos Gimnázium , Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: Vívó csarnok építése miatti működési kiadások

2 400

2 400

13 Megyei Kórház rekonstrukciójával összefüggésben kibocsátott kötvények visszaváltása

500

500

14 Közoktatási intézményekben érettségi vizsgák költségeinek állami támogatással nem fedezett része

-12737

-

15 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház konszolidációja

48000

48 000

16 Közoktatási Intézmények eszközbeszerzése

53000

53 000

17 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, első öltöztetés

1050

1 050

18 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, nyárádi lakóotthon működtetéséhez személyi juttatás és járulékok 19 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj épületet körülvevő támfal építése 20 Történeti értékeket képviselő Péterfay fotók megvásárlása

3856

3 856

2812

2 812

1000

1000

- 275 310

562 315 37 462 599 777

Céltartalék összesen Államháztartási tartalék Céltartalék és államháztartási tartalék mindösszesen

12 737

837 625 37 462 875 087

- 275 310


7. sz. melléklete (6/c. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Sorszám

Megnevezés

2006. évi módosított előirányzat 2006.04.20.

Változás

2006. évi módosított előirányzat 2006.06.15.

Személyi Munkaadójuttatás kat terhelő járulékok

adatok ezer forintban Dologi kiMűködési Felhaladások és célú mozások egyéb folyó átadások kiadások

I. Területrendezési feladatok Ö

1

Ö Ö

2 3

Ö Ö

4 5

Pályázati Önerő Kiegészítő Keret (az előirányzat 10 %-a megyepolitikai célokra fordítható) - Hátrányos helyzetű települések támogatása Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok Veszprém megyei műemlékek felújításának és a Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása Hátrányos helyzetű települések támogatása Környezetvédelmi feladatok Területrendezési feladatok összesen:

80 000

105 000

185 000

4 000

15 000 1 000 1 600

15 000 1 000 1 600

1 000 120

694 464 83 758

694 464 203 758

464 5 584

120 000

5 800

175 200 15 000 1 480 694

0

0

5800

192 374

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö

1

Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás,önkormányzati kupa. Sportrendezvények: 28 millió Ft, sportlétesítmények: 6 millió Ft. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

34 000

34 000

Ö Ö Ö

2 3 4

Verseny és tömegsport támogatása (beruházás) Olimpiai felkészülés tárgyi feltételei (beruházás) Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

15 000 10 000 10 217

15 000 10 000 10 217

Ö Ö

5

Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval

4 000

4 000

Ö Ö

6 7

800 9 200

800 9 200

K

8

1 700

1 700

1 700

K

9

UNITED GAMES 2006-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) Gyermek és ifjúsági feladatok (pályázat)

3 000

3 000

3 000

Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

87 917

0

87 917

34 000

15 000 10 000

1 000

1 000

145

145

217

10 000

1 795

1 060

800 3 200

6 000

6 012

55 760

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K

1

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Nevelési Tanácsadó, Sümeg - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca - Kisfaludy S. Gimnázium, Sümeg - Gyógypedagógiai iskola, Sümeg - Reguly A. Általános Iskola, Zirc

0

0

8 534 9 969 3 770 7 199 7 910 2 710 3 987

8 534 9 969 3 770 7 199 7 910 2 710 3 987

8 534 9 969 3 770 7 199 7 910 2 710 3 987

25 000

K

2

Ö K Ö Ö

3 4 5 6

K K K K

7 8 9 10 11

K K K

12 13 14

K

15

Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai vizsgálati program folytatása Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazása Egyszeres téritési díjak 10%-a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése Nem önkormányzati közoktatási Intézmények működési engedélyével összefüggő szakértői tevékenység Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

5 000

5 000

5 000

3 000 6 187 10 000 7 857

3 000 6 187 10 000 7 857

2 000 4 082 14 876 9 147 19 875

2 000 4 082 14 876 9 147 19 875

4 620 15 493 2 400

1 000

4 620 15 493 3 400

15 493 3 400

180

180

180

148 616

1 180

149 796

9 019

2 576

11 595

11 595

2 800 8 717 5 216 0 2 028 30 356

2 800 8 717 5 216

2 295

255

450 6 187 10 000

7 111

746 2 000 4 082 14 876 9 147 19 875 4620

9 406

1 001

56 282

83 107

0

2 028 30 356

0

0

300

6 700 250

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K

1

Ö K K K K

2 3 4 5 6

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Onkológiai Centrum kamat és projektvizsg. díja Balatonturist Rt.részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

2 800 8 717 5 216 21 750 2 028 49 530

-21 750 -19 174

0

0

234

26

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö Ö

1 2

Ö Ö Ö

3 4 5

Ö Ö

6 6/a 7

Ö

8

Ö Ö

9 10

Ö

11

Ö

12

Ö Ö Ö Ö Ö

13 14 15 16 17

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) Balatoni Szövetség tagsági díj Balatoni Szövetség rendezvényeinek támogatása Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása 6.250 e Ft (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt), nyugdíjas szervezetek támogatása 750 e Ft Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) (felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Somlót Pártolók Társasága tagdíj Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj

260 7 000

260 7 000

1 000 1 400 3 000

1 000 1 400 3 000

750 1 400 1 000

800

800 5 000 2 000

800

5 000 2 000 3 137

-780

300

2 000

5 000 1 700

2 357

2 357

7 350 10 000

7 350 10 000

7 350 10 000

7 210

7 210

7 210

50 000

15 000

500 450 1 000 20 1 188

500 450

30 000

20 000

500 450 1 000 20 1 188

2

1 000 20 1 188

35000

Ö

18.

Ö

19.

Ö Ö Ö

20. 21. 22.

Ö Ö Ö Ö

23. 24. 25. 26.

Ö

27.

Ö

28.

Ö

29.

Ö

30.

Ö

31.

Ö Ö Ö

32. 33. 34.

Ö

35.

Ö K K K Ö

36. 37. 38. 39. 40.

Ö

41.

Ö

42.

Ö

43.

Ö

44.

Ö

45.

Ö

46.

Ö

47.

Ö

48.

2006. évben esedékes országgyűlési és önkormányzati választásokban résztvevők munkájának elismerésére Egyházaskeszőért Egyesület: 2006.március-szeptember között lebonyolításra kerülő "Családi programok az esélyegyenlőség, tehetséggondozás jegyében" című projekt támogatása Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezetek évi programjához támogatás Jókai Mór Városi Könyvtár,Pápa: Jókai füzetek megjelentetéséhez hozzájárulás Munkácsy Zenestudió Egyesület , Pápa:az amatőr egyesület 2006.április 8-ai pápai fellépésének támogatása Veszprém Művész Céh, Zirc: katalógus megjelentetéséhez hozzájárulás Mozgássérültek Várpalotai Egyesület 2006.évi tevékenységének támogatása A Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület 2006.évi tevékenységének támogatása Alsóőrs Község,Pápa és Zirc Városok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban résztvevő hallgatóinak támogatása Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Vadvirág Néptánegyüttes 25 éves évfordulója megünnepléséhez támogatás Magyar Veterán Repülök Szövetsége Veszprémi Repülök és Ejtőernyős Szervete: 2006.április 8-án Jutaspusztán megrendezésre kerülő megemlékező ünnepség költségeihez hozzájárulás "Dákai Napsugár" Egyesület : "Battyhyány -kupa"teremlabdarugó torna rendezési költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvós Zenekara 2006. augusztus 26án megrendezésre kerülő nemzetközi fúvós zenekari találkozó költségeihez hozzájárulás Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért"rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény "Civil Fórum" Sümegi Menopausa és Osteoporosis Egyesület támogatása KOLLÁZS 2000 Művészeti Stúdió Bt.:Hervai Zoltán sepsiszentgyörgyi festőművész kiállításának kültségeihez hozzájárulás Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző +Egészséges Életért-Egységes Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának támogatása Kajári Gyula hagyatékának kezelése Normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség Előző évi SZJA visszafizetési kötelezettég Gyapjaspille elleni védekezésre biztosított előirányzatból visszafizetési kötelezettség Magyar Bajtárs Klub, Pápa: 2006.április 24-ére "Éld meg az életet"címmel szervezett egész napos rendezvény költségehez hozzájárulás Tölgy Nemzetközi, Kulturális , Művészeti és Ökotúrisztikai Egyesület, Felsőörs: az első magyar szaharai művészeti expedició (2006.április 15-29.) tagjaként-Györgydeák György képzőművésznek utazási költségeihez hozzájárulás

16 282

16 282

50

50

50

160 100 80

160 100 80

160 100 80

300 25 50 1 775

300 25 50 1 775

300 25 50 1 775

100

100

100

50

50

50

50

50

50

150

150

150

50

50

50

70 50 100

70 50 100

70 50

30

30

24 66 748 49 12 100

24 66 748 49 12 100

100

100

100

50

50

50

30

30

30

100

100

100

100

100

100

360

360

61

61

61

50

50

50

Pannon Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém: 2006.április 12-14.között megrendezésre kerülő "Szép magyar beszéd"országos verseny döntőjének költségeihez hozzájárulás Fekete istván Irodalmi Társaság ,Ajka: Fekete István : Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: 2006.április 26-án dr. Ranoder János , veszprémi püspök születésének 200 éves évfordulója tiszteletére rendezendő emléknap szervezési költségeihez hozzájárulás Művészetek Háza , Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás A Magyar Hírlapban megjelenő Veszprém Megye bemutatkozásához PR-cikk megrendelése Ösküi Forrás Népdalkör: "Jubileumi Kádár-medencei Népzenei Konferencia és Népzenei Gála" -n való részvétel utazási költségeihez hozzájárulás Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Balatonfüred: a klub megalakulásának 30.évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség költségeihez hozzájárulás

3

9 997

1 997

4 288

100 30 24 66 748 49 12 100

360

Ö

49.

Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházikatonai kórusok-zenekarok II hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért"címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás

100

100

100

Ö

50.

50

50

50

Ö Ö

51. 52.

Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: "Csermák Napok Zenei Fesztivál"rendezvényének költségeihez hozzájárulás Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft, Budapest: 2006.évi rendezvény támogatása Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, 2006. május 18-án Pétfürdőn megrendezésre kerülő majális rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás

300 50

300 50

300 50

Ö Ö

53. 54.

15 000 50

15 000 50

Ö

55.

50

50

Ö

56

20 40 791

20 203 411

Ö Ö Ö Ö Ö K Ö Ö Ö Ö Ö

Fiatalok egészségügyi szűrése Veszprém Megyei Honismereti Egyesület "Rainprecht Antal Emlékérem" elkészítésének költségeihez hozzájárulás Nyomdakész Kft. Veszprém, Tungli M. Klára: "Mi végre?" c. könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Balatonfüred és környéke, Borút Egyesület támogatása Egyéb feladatok összesen:

VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Egy kis segítség Barátainktól Alapítvány támogatása 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása 10 Bojtor Károly Alapítvány, Veszprém Veszprém megyei művészek bemutatkozásának támogatása 11 "Veszprém Táncegyüttes" Alapítvány működésének támogatása Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen: K = kötelező feladat összesen:

282.881 ezer forint

Ö = önként vállalt feladat összesen:

474.655 ezer forint

162 620 3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 55 498 6 000 50 50 200

15 000 50 50

10 231

2 023

93 339

3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 55 498 6 000 50 50 200

20 62 818

35 000

3 200 12 000 2 000 2 000 1 200 55 498 6 000 50 50 200

82 198

100 100

100 82 298

0

0

0

100 82 298

0

614 639

142 897

757 536

20 637

3 169

191 573

289 783

252 374

4


8. sz. melléklete (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

1

2

2006.évi módosított előirányzat 2006.04.20 3

adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 2006.06.15 4 5

I.

BERUHÁZÁS

1.

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2006.évi üteme Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 2006 évi üteme -Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő(ebből MJV támogatása:22.900 eFt)

341 081

341 081

437 110

437 110

79 800

79 800

Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről + céltámogatás) Onkológiai Centrum építésének előkészítése Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő + 750 millió Ft hitel) Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 2006 évi ütem Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft

92 250

46489

138 739

98 942 1 000 000

-33000 -250000

65 942 750 000

30 000 205 333

-30000

205 333

2. 3.

3/a 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 11./a 12. 13/a.

13/b.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész Egységes Pályázati Keret Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés - számítógépek cseréje és bővítése - 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása - szoftverek, licencek - irodai bútorok beszerzése Megyei Illetékhivatal fejlesztései - vonalkód olvasók beszerzése - ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő kiépítése) - digitális fényképezőgép vásárlása 4 db - CD jogtár, CD Céghíres licenc - web lap tervezés és virusbuster beszerzés - tűzbiztos szekrények beszerzése - mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása - 1 db Opel Astra 1,6-os benzinüzemű személygépkocsi beszerzése (régi eladása mellett) -illetéknyilvántartó projekt megvalósítása -számítástechnikai beszerzések -Ügyfélfogadó berendezései és egyéb, székek, berendezések Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei (pályázattal) Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RT-től Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtésrekonstrukció önerő Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, tantermek kialakítása Megyei intézmények beruházásainak előkészítése Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület átalakításának költsége Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gép-műszer beszerzés támogatása Idősek Otthona, Szőc: konyhaüzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje

80 764

80 764

13 400

13 400

22 223 64 050 237 883

22 223 60 182 2 000 237 883

5 000 6 813 3 000 7 800 2 312

5 000 6 813 3 000 7 800 2 312

360 3 720

360 3 720

600 960 660 4 800 3 900 20 606 1 918 1 952

-3868 2000

-960 960 -660

660

20 000 125 605

600 960 4 800 3 900 20 606 1 918 2 612 20 000

10000

135 605

80 000

80 000

57 600

57 600

-

-

-

-

80 980 8 300

80 980 8 300

15 000 25 200

15 000 25 200

3 525

3400

6 925

25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32.

33. 34. 35.

36. 37.

Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban Idősek Otthona ,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola ,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : -működését akadályozó hiányosságok felszámolása( szennyvíztisztító berendezés javítása) - 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése - közművek leválasztása a kastély épületéről Csecsemőotthon új épületének kialakítása Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond -mosoda felújítás -rekonstrukció címzett támogatásai pályázat Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése Veszprémi Petőfi Színház: -műhelyház fűtési rendszerének átalakítása -rekonstrukció címzett támogatási pályázat - a színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése címzett támogatás igénybevételével (önrész) Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására tanulmányterv készítése Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: épület akadálymentesítése

1 595

1 595

8 000

8 000

2 000

2 000

14 747

-1036

1 434

13 711 1 434

3 262

1239

4 501

3100 5 000 2 200

3 100 5 000 2 200

3 000 1 600 1 000 2 500

3 000 1 600 1 000 2 500

1 800 2 020

1 800 2 020 100 200

100200 2 500

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota, épület akadálymentesítése 39. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém: - Dobai intézmény akadálymentesítése - Tüdőgondozó épület akadálymentesítése 40. Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű,épület akadálymentesítése 41. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: épület akadálymentesítése 42. Idősek Otthona Külsővat: épület akadálymentesítése 43. Idősek Otthona Szőc: épület akadálymentesítése 44. Idősek Otthona Devecser: épület akadálymentesítése 45. Idősek Otthona Peremartongyártelep: épület akadálymentesítése 46. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Veszprém: épület akadálymentesítése 47. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése 48. Szociális és Gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeinek fejlesztése 49. Petőfi Sándor Gimnáziumés Szakközépiskola, Pápa tanterem kialakítása 50. Tüdőgyógyintézet, Farakasgyepű Videó endoszkópos és videó bronchoskópos rendszer kialakítása 51. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep hűtők és tálalókocsi beszerzése 52. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömörraktár berendezéseinek befejezése Központilag kezelt beruházások összesen: 3 236 105 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 4 097 szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása 450 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése 800 -eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból 232 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése 1 000 pályázati úton (önrész) 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota

2 500 2500

2 500

5000

5 000

8080 7200 4200

8 080 7 200 4 200

3500

3 500

4200 5000 3400 5000

4 200 5 000 3 400 5 000

2500

2 500

2000

2 000

20000

20 000

4300

4 300

9600

9 600

2200

2 200

5000

5 000

38.

- 57 796

3 178 309

4 097

450

800 232 1 000

2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

6.1.

8.2.

- Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program keretében -4db számítógép beszerzése -1 db fénymásoló Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Hűtőszekrények vásárlása - TV, videó, DVD lejátszó vásárlása - Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program keretében Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - MÍG-MAG védőgázas hegesztő beszerzése - Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, tárcsák) - Asztalok vásárlása - Szekrények vásárlása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Szoftverek beszerzése - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése - Iskolabútorok beszerzése - eszközbeszerzés szakképzési támogatásaból Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakmai gépek berendezések beszerzése - Egyéb gépek berendezések Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 5 db présgép és esztergagép vásárlása gépi forgácsoló szakmai gyakorlathoz -25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése ( 2005.évből 15db) - 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) - 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) -6 db hordozható számítógép beszerzése Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása -tanműhely vásárlása és felújítása -szakmai gépek beszerzése -1 db teherautó beszerzése -Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka tantermek kialakítása Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Nyomtató vásárlása - Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba -számítógép vásárlása -interaktív táblák -nyelvi laborhoz projektor vásárlása -kommunikációs eszközök vásárlása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Öltöző és szaktanterem kialakítása - Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark fejlesztése decentralizált pályázathoz -rotációs szárzúzó beszerzése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Különféle kertészeti kisgépek beszerzése - Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása - Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer kialakítása Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa -számítástechnikai eszközök beszerzése - tetőtér beépítése, padlástéri számítástechnikai tantermek kialakításával Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógép és fénymásoló beszerzése -1 db személygépkocsi vásárlása Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - A zirci nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület homlokzatának festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, a ház külső közmű bekötései, födém szigetelés, lépésálló burkolat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Boyler csere - villamosenergia hálózat bővítése

300

300

800 700

800 700

480 420 600

480 420 600

466 400

466 400

500 1 584

500 1 584

2 000 9 500 8 500

2 000 9 500 8 500

1 000 2 000 15 789

1 000 2 000 15 789

3 000 3 000 2 000

3 000 3 000 2 000

12 000

12 000

3 128

-2000

1 128

1 431 4 400 1 440

1 431 4 400 1 440

16 000 1 000 4 500 4 000

16 000 1 000 4 500 4 000

200 800 1 500 500 500 500

200 800 1 500 500 500 500

36 771 10 000

36 771 10 000

1 000

1 000

1 000 600

1 000 600

400

400

201 3748

2 160 5 400

201 3 748

2 160 5 400

1 580

1036

596 400

2 616

596 400

3

8.3

Veszprém megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka -ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése 765 8.04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -új lakóotthon építésének előkészítése 3 000 8.05. Idősek otthona, Külsővat: -tetőtér beépítés II.ütem 48 8.7. Idősek Otthona, Szőc -gépkocsi vásárlás 2 900 8.08. Idősek Otthona, Devecser: -Demens betegek ellátási feltételeinek javítása 469 9.01. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - akusztikai eszközök beszerzése - nootbook vásárlás részlete - D link egység beszerzése - telefon részletek - fénymásoló vásárlás részlete - csavarbehajtó vásárlás - műhelyház áramellátása 10.1 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: -Felújításra kerülő tetőtéri bútorok 4 435 12.01. Veszprém Megyei múzeum Igazgatóság , Veszprém: -számítástechnikai eszközök 2 787 -Laczkó Dezső Múzeum előcsarnok kialakítása 24 827 -2 db fénymásológép beszerzése 1 200 -telefonközpont kialakítása 430 12.02. Bakonyi Temészettudományi Múzeum: -A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti 227 telefon és számítógép kiépítése - számítástechnikai eszköz beszerzés - fényképezőgép vásárlás - kiegészítő fotoeszközök beszerzése - szakmai eszközök vásárlása 13.01. Veszprém Megyei Levéltár , Veszpém: -autóbeszerzés 85 15.01. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda -szoftvervásárlás 300 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 213 098 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 12 000 - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 38 000 - gazdasági alrendszerek részére szoftverek és szerver vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez - szemészeti műtő létesítése Megyei Tüdőgyógyintézet , Farkasgyepű: -egyéb gép beszerzés 583 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 50 583 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 3 499 786

765

3 000 48 2 900 469 8214 219 93 2 787 32 1365

4 435 2 787 24 827 1 200 430 227 300 300 400 540

FELÚJÍTÁS

1.2. 1.3.

Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása Megyei Illetékhivatal -Irattár és lépcsőház felújítás Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: vizesblokk felújítása

2.1.

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: vizesblokk felújítása Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka: vizesblokk felújítása Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előészítő Szakiskola, Pápa: vizesblokk felújítása III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: vizesblokk felújítása Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: vizesblokk felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: vizesblokk felújítása

300 300 400 540 85 300

15 036

33000

228 134

12 000 38 000 33 000

30000

30 000 583

63 000 20 240

113 583 3 520 026

5.2.

II.

8 214 219 93 2 787 32 1 365

600

600

1 577 1 900

1 577 1 900

1 300

1 300

1 800

1 800

1 400

1 400

1 300

1 300

1 400

1 400

1 900

1 900

1 300

1 300

1 000

1 000

2 000

2 000

4

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: 3.8. vizesblokk felújítása Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 3.9. Ajka: vizesblokk felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: vizesblokk felújítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: vizesblokk felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Veszprém: 6.2. vizesblokk felújítása Idősek Otthona, Pápakovácsi: vizesblokk felújítása 8.2. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, 8.4. Lesencetomaj: vizesblokk felújítása Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: vizesblokk 8.9. felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 3.6.

2 177

1 000

1 000

1 800

1 800

1 800

1 800

1 400

1 400

2 300

2 300

1 800

1 800

1 400

1 400

4 600

4 600

600 4 000

600 4 000

4 000

4 000

40 000

42 177

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.2.

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - 10. osztályban az aljzat felújítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém -tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása - Tornaterem felújítása - Iskolai egyéb felújítások 3.9. Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka - Tanműhely felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred -fénymásoló felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred -pince felújítás 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka -Nyárád, Rákózci u.7. sz alatti épület felújítása 8.9. Idősek Otthona , Peremarton -tető felújítás befejezése 9.01. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - balett padló felújítása 12.01. Veszprém Megyei Műzeum Igazgatóság, Veszprém: -Vár u.12.sz épület felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

59 658

252

II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

61 835

40 252

III. 1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006 év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem Mentőállomások építése és felújítása Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása Baláca pusztán a romai kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának

2. 3. 4.

Megyei Katasztrófavédelem támogatása Balatonalmádi Nevelési tanácsadó létesítésének támogatása Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:

300

300

270

270

10 979 1 084 1 000

10 979 1 084 1 000

34 000

34 000

505

505

2 696

2 696

1 600

1 600

1 024

1 024 252

6 200

6 200 59 910 102 087

6 700

6 700

150 000 100 000 6 125

150 000 100 000 6 125

5. 6.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Állami gondoskodásból 1997. november 1. elött nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

252

50000 6000 262 825

56 000

50 000 6 000 318 825

IV.

4 877

4 877

4 877 16 719 3 846 042

-

116 492

5

4 877 16 719 3 962 534

8/2006. (VI.20.) rendelet 9. sz. melléklete (6/f. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetése

adatok ezer forintban 2006. évi

Megnevezés

2006.évi módo-

Változás

előirányzat sított előirányzat

2006.évi módosított előirányzat

2006 04 20

2006 06 15

1.1.1. 1.1.2.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

378 457 204 000

383 457 220 821

1 029

384 486 220 821

1.1.

Személyi juttatások összesen:

582 457

604 278

1 029

605 307

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

153 591 16 600 2 678

157 416 16 995 2 678

300 31

157 716 17 026 2 678

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

172 869

177 089

331

177 420

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7.

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmiadó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak

25 000 12 800 61 793 13 101 9 601 4 500 5 700

25 000 13 800 69 843 15 111 10 601 4 500 5 700

-

-

25 000 13 800 69 843 15 111 10 601 4 500 5 700

1.3. 1.5.

Dologi kiadások és folyó kiadások összesen:

132 495

144 555

-

144 555

325

1 535

1 535

888 146

927 457

928 817

4 097

4 097

Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen Mindösszesen:

átadás

888 146

931 554

6

1 360

932 914


10. sz. melléklete (10. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer forintban Sorszám 1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

2 3

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj,áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált tám. Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hitel Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Kiadások összesen Záró pénzkészlet

2 227 633 2 132 852 1 857 254 2 315 518

1 786 107

2 225 261

1 965 191

1 668 500

1 285 061

906 041

509 095

211 080 140 000 469 421 684 615

211 080 145 000 231 436 312 390

211 080 150 000 182 545 234 086

234 253 160 000 207 490 273 237

211 080 165 000 207 490 273 237

205 000 170 000 212 785 273 237

213 871 175 000 223 377 273 237

211 080 180 000 221 801 295 111

211 080 190 000 182 545 273 237

211 080 200 000 207 490 273 237

211 080 210 000 207 490 273 237

223 242 215 000 196 187 215 708

2 565 006 2 100 000 2 750 057 3 654 569

45 030 15 398 100 000

22 515 2 024 57 602

22 515 2 024 157 451

22 515 15 399 303 795

22 515 2 024 157 451

22 515 15 425

22 515 41 684

22 515 2 024

22 515 15 398

22 515 2 024

22 520 2 036

9 048 9 609

14 276

9 276

9 276

9 276

9 276

292 700 117 484 933 750 46 489 9 048 1 401 183

1 010 000

9 275

9 275

293 094

9 275

22 515 2 024 157 451 46 489 0 9 275

2 601

7 621

7 621

27 096

7 621

7 621

9 421

9 421

9 421

9 421

9 421

9 776

117 062

1 019 144

509 572

509 572

509 572

509 572

509 572

509 602

509 602

509 602

509 602

509 602

509 627

6 624 641

11 450 10 000

11 450 250 000

70 000 66 000 66 000 1 040 500 509 697 4 737 789 3 736 148 3 619 021 4 549 402 3 946 783

593 000

17 148 375 000

3 995 076

4 077 014

3 469 181

3 076 700

2 751 580

2 382 136

2 173 917

110 048 1 370 000 1 550 197 23 642 234

10 000

1 402 406

701 203

701 203

776 559

771 234

732 678

757 446

715 802

750 328

715 802

715 802

728 839

9 469 302

448 770

224 385

224 385

246 242

244 947

234 451

241 053

229 057

240 105

229 057

229 057

238 123

3 029 632

510 780 17 572 20 000 110 628

510 780 3 800 20 000 143 128

510 780 794 464 383 612 20 320 59 754 25 464 20 000 19 600 19 600 275 579 318 079 706 319 9 500 19 186 9 500 2 510 156 1 603 296 1 761 767 2 233 884 2 160 676 2 227 633 2 132 852 1 857 254 2 315 518 1 786 107

389 065 41 221 19 600 306 462 46 338 1 769 815 2 225 261

406 413 54 541 19 600 585 320 48 950 2 113 323 1 965 191

383 612 20 320 19 600 359 840 73 950 1 802 181 1 668 500

394 231 20 320 59 260 255 628 73 267 1 793 139 1 285 061

395 731 39 160 19 600 373 739 73 950 1 847 039 906 041

490 072 20 320 19 600 324 240 73 950 1 873 041 509 095

530 413 16 395 26 855 456 396 176 896 2 173 917 0

5 699 953 339 187 283 315 4 215 358 605 487 23 642 234 0

8/2006. (VI.20.) rendelet 11. sz. melléklete Kimutatás a 2005. évben nyújtott egyes közvetett támogatásokról

I. Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítésiés tandíjáról szóló 2/2004. (II.24.) rendelet alapján adott kedvezmények: - Térítési díj kedvezményben részesült tanulók száma (fő) - Térítési díj kedvezmény összege (forintban) - Tandíjkedvezményben részesült tanulók száma (fő) - Tandíjkedvezmény összege forintban

117 547.232 6 766.900

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények: - A térítési díj fizetése alól mentességben részesülők száma (fő) - Az elengedett térítési díj összege (forintban): - A térítési díj mérséklésében részesült (fő) - A mérséklés összege (forintban) Összes mérséklés és elengedés (forintban)

3 143.470 1 11.129 1.468.731

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

Recommend Documents