Rada města Brna
A%
MMB2016000000422
ZM7M11$
Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. května 2016
Název: Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016 Obsah: • Rozpočtové opatření - tabulky č. 1 -2 (str. 1 -5) • Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (str. 6-7) • Důvodová zpráva (str. 8-12)
Zastupitelstvo města Brna schvaluje - poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 124 458 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15.1.2017, dle přílohy č.... těchto usnesení - rozpočtová opatření dle tabulek č.l a č.2 v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016, dle přílohy č. ... těchto usnesení - převod částky 650 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí
Stanoviska dotčených orgánů: • Rada města Brna projednala materiál dne 26. dubna 2016 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení. • Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 12. května 2016.
Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování
Předkládá: Rada města Brna
V ^ ^ t - ^
1/13
t-í 5 fl >u na
s& &s
oo trs tt-
O in T-t
trs
o o o CN ÍN o •^
trs IřS O O VO VO vo Tř cn o CN 0 0 VO v© 0 0 tr, cn t-r Tř 0 0 cn
•»^ ^
***
o o O fN O CN VO o trs trs c n Tř CN O
Tmt
O fN Tř O
cn
Tř trs cn tn tr,
O O cn o trs (N r~ cn
tO 00 rtrt 00 r r
4
o "o cr,
Cí Ov "1 Ov 0 0 0 0 O Ov •**( •*«t
*-*
O O O O OV tr, tr,
00 O Tř Tř fN
Tř tn Si VO vo 00 00 c n fN
C i C> O fN « i C i o fN Cs O •"Ť •f
O O
O O trs
O O
O
< i Ci O Ci < i f, VO "*1
o o o TT
O
00
Tř
fN
fN cn
0 0 CZz, c i 00 O c i 00 f> t «i tv rm • * i ^ 1 fN
>
Ci ci
O O
•"»1
• *
fN fN • *
***.
K a 1
O
oTř tr,
Úpra rozpočt
* + > 5
** U tU O,
o o o o rtrt *-*
O O m
O O
v« 0 0 o V©
o
O fN trs rm c n
O o (N o rm tn
o
e o
H •I 8
O CS
es o
(N
cn
cn
T-t
VO VO VO Tř •«. cn cn Tř trs
""
5;
o
Tř
00 00
r>
f, •t Os fN O
Tř 00 fN
00 trs rn
00 fs rm,
o O O O O o o o O o o o otr, otr, Os o o ofN cn o •r, cn o o tr, fN
VO t - tV Tř f. tt-, Tř t » rm c n ~~*
o
"* •**. ~-.
O
T-H
fN 00
fN
O O fN VO CN
(N
O
o cn o o cn
Tř trs cn cn tr,
O
cn o r~ cn
O
O o Ci c i tr, "~1 Cs « i 0 0 0\ 00 CN ~ 1
•-«
r-
tr, Os 00
rm
© 00 0\
ov
"^ Os
ř0C 0
O O cn trs
Ci Ci rr, tr,
<2> 0 0 ts, 00 Ci O tr, ~ » l Ov fN ' ^ l O fN
""»
~> ~^
O
"^
~«i
o -"
"~l
«-«< cn
oVO
VO
o tn cn o rtrt
Vš fl Ov
vo
VO VO VO
» -* fN
B-.*
pad
& "*
"8
nO
B
ť
to *m
Věcná i
•es e
>i-
a o >
o o a N O
rt
évýdi |e-zv; 5ení es
m
e >N
*i >o
»o
Os
• ** VO
00
S
Ov
S
eoo
2 o
o o
fN csi c n VO r -
vo
i
-
8
VO fN O o
*
"Cf f-
T
~
*
Ov
rtH
Ov
chnologie
g
trs
o rm 0\
£
5 s
o
0 0 vo rm. c n Ov 0 0 cr, •"*« VO VO VO
cn •*t
fs 00 CN v©
S
r~
o o o o o
OV
o!
•^f Tř Tř VO v© tr, VO VO
o
•g EU
2 CQ E O "2 a tvo
O tí O
'>, ^e
U
1UII
"o.
"3
'5?
CN
co cd O
-UIJ3iBZIl
£
>a
U
c
Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb ve j.n.: Veletrhy hospodářské propagace Zpracování dat a služby související s informačn imi ako unik Pohoštění Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb ve j.n.: Propagace, inzerce, ostatní podklady Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb ve j.n.: Sociálnífond (rekreace, stravování, pro voz chat Neinvestiční transfery spolkům Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - výstavba, opravy a úpravy kont nero Konzultační, poradenské a právní služby Neinv. příspěvky zřízeným přisp, organizacím Neinv. příspěvky zřízeným přisp, organizacím • Veřej Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby související s informačn imi ako unik ve j.n.: Cloudové služby ve j.n.: Podpora a údržba AIS ve j.n.: Správa SW- provoz systému kom. odpadů Nákup ostatních služeb kaci ve j.n. .Projektová dokumentace k opravám kom ve j.n.: Dokumentace prováděná ÚDI- BKOM ve j. n.: Pasport a GIS na MK - BKOM ako unik Zpracování dat a služby související s informačn Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Opravy a udržování Nákup ostatních služeb
•a
Oi —m
ním
a
>N
W3
1 a 13 03 VÍ
's
ním itechn ologiei
stii
E
CQ
nice i zel
ním
a
cd
"S
cd
výchč itaBrn
chstánína separcyaný
V
O .§
ouií
chnologiei
"g
*C? "O
co
00 mm rn
Ov Tř cn tr,
Ov TT
mm mm r- t -
O O O O O o VO VO v© rm ' ™
o o VO
00
"•*
vo
trs t>
trs
trs
VO tr, VO O
VO tr, VO tr,
vo cn vo cn
O
O
^^
o o VO VO rm *"* ^ —
r"^
_
Ov VO rr •rs
VO OV VO VO rr w-> trs
00 — t
—ml
vo cn vo cn
Os cn rr tr,
""^
H
cn cn
^* r~
o
2
~
cn o trs o tr, Tm4
T***
VO VO O
O
fN cn O trs
Os VO rm tr,
_ H
T-
VO . — i „_ VO mr VO r- o VO m mmt rm rm o cn tr, tr, tr, trs trs
r- r> mm
*-*-. v© VO
rr tr, fN tr, tmm cn cn fN tr, vo v© r •rs cn cn c n
O
O
O
o fN o fN o CN o fN cn cn cn m 00
^^
Os f-
cn
rr
mm
vo
00 v© VO mr vn tr,
Ov v© rm tr,
00 VO
CN rm •r, ov mr •rt -T cn cn VO r~ r- o r~ cn cn cn VO
CN
cs
cn cn cn cn trs tr,
^^
fN fN
o o o o o fN IN o fN o fN o CN o CN o CN o tr, o cn o
f? ck
**
O
5
O
Tř
•-< c s c s CN
O
o
O
Tř
O ,
^-
O
Tř
-tf
m cs
oo -t tr, cf os tzz C S C S v ó C S t n cs
• *
-t
O O •"=r tr,
cn tr, H rr,
n cr,
n cr,
^ H
^^ fN fN O O • *
tr,
s
VO r> VO cn ^rt rm i-rt tr, tr, tn
_ _ Ov o f - vo
fN v© Os r*** c n fN VO fN CN cn fN
+"*.
O o O o TT Tř tr, tr,
O o O O o o VO VO VO VO VO VO
^ H
T—t
^•«
*n
tn
fi
*n-4
Os
Ov
^^ rO O Tř tn
VO
cn m vo vo cn cn
cn tr, • * < n f ~ v o o o c j \ o ' ^ ' ' ^ ' cr,cr,cr,cr,rr,cr,mfj.^ TT • *
2/13
Oi
tmj) otr, tr,-
CN tr,
cn tr,
Tf tr,
trs tr,
VO tr,
O t~- VU tr, 00
^ri
>£>
cs vo
3
Os CS
•r, \o t~r vo r~ SO tO so oó ó
3/13
XJ
\E3
>
o o o VO o Tf XU s vo XU
_ t
mz od
Rozpočet
^có
o o es + o s vo
2
a. ** eu o
fN fN
VO
o
es
n.
O O 00 00
»-H
cn T-m
o OVO o o 00 m r T
un o O vo fN O r>
o o Tt
o o un o o ofs vo fN o o un
O
o o o cn
O
O O VO
rozpočt
1
Tř
cn
Tř
O O fl T_H
r - l
o Tt
m
m-i
o O o O un o o t— o VO m Tt O
o Tf
r. roz 15.
T-4
•řř
TIi—i
,_(
o ofS o Os o
o
O
O
o oun
o
cn
Tf
o O un o o o 00 o
o O O O r- o o Ov Tf o Ov un 00 00
o o OO o i> o OV o o o o Ov
un o O O © o o o un o un un o fCN. cn 00 o o of . t N o r» CN un tN fN un o CN ~*
o un Tf un un un
VO Ov
o o o un o rfN -~
o o fi VO o un o r-» T t oo o tN
O Tř
O
un
un
CN
o
Tt ^ M
o O o o o o un un fN —*
O
O
rn
cn
o o o o o o Tt O O
' • "
O
O O o o O O f. o O OO fN o fl as o o o c- CN T t fN un o o rcn cn
O
fN
cn r-
cn
o o O o o o o un T f OV Tf un "* 1—1
oun un cn
o
cn
.—i
CN
o. z*
n>
;j* 'o
tv>
Gn
Věcná náplň
2 i
<S >cj
sa
S» >i«
•*#
es a o >
2 >w o a
N
iO -zvýše:
S
N 'S3
v
m£
,
o "e? eu "O
Kápi tálové
f
xi
OV <3V O
O
ocn
ov cn cn
vo
o o o cn
o fsOV o o vo CN
tN fN
m
cn
v© O I—H
Ov
i—H
v©
fN
rm fs
T—1
fs
VO m VO vo m r-m-i
_ CN f N m cn c- r*—» vo v© VO cn vo m O O O o o o o o fN o fN o fN v© fN m m m un T t _ i
T—
1-H
eoe>
2 0
xu
M
3
fl fl
—
VO T t fi 00 f N VO cn fN
00
oo VO fN
un
00 00 CN
o o r~ 0CN0 VO fN
Tt
rr CN
ťN tN
O
r -
00 fN Tt
cn cn cn vo T t un cn un m Tf o 0 0 r-» un cn m t N f N T t
fs CN 00 CN
_H
Ov T t un OO r~ CN CN
r- o oo m o m cn
Ov
CO fN
o m
tN
fN
CN
tN
CN
fN
fN
tN
fN
VO
VO
VO VO
VO
vo
W-M
<^H
VO
v©
VO
vo
O
cn Tt
CN ťN
un Tř
r m
_ f-
Ov
_ Tt
1-H
f—i l-H
o m m Ov Ov tN
VO CN 00 tN
tN
,_i
300
> O
o.
-wm
J
Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům Nestavební inve;štice OVV ; Stroje, přístroje a zařízení Nestavební inveištice OVV ; Dopravní prostředky Technické zhodnocení opě mé zdi u sk. 27,28,61 na ÚH - trsinsfer! Správa hřbitovů města Bma, p.o. - transfer na investice Strategie rozvoje ZOO - transfer na investice Zoo Bmo a stan činností, p.o. Rozšíření parku Špilberk na severním svahu, I. etapa - transferVZ Zřízení veřejných grilovaciich míst na Brněnské přehradě Rekonstmkce ke•munikací Rozšíření pokrytí radiokoimunikačnflio systému TETRA pro M Bmo, DPMB, BKOMalZ S v tunelech ve městě Bmě VMO Tomkovo náměstí VMO Rokytová Silnice 1/42 Bmo, VMO Žabovřeská I Modernizace fotbálového s tadionu za Lužánkami Kino Art - rekonistrukce zevního pláště budovy Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla Rekonstrukce a dobudován i Janáčkova divadla zajjištění hradebních plent a mostu NKP Špilberk - statické i Úprava veřejnéh o prostoru před Janáčkovým divadlem Zřízení klimatizace v objektech MMB Klimatizace Mallinovského nám. 3 včetně sanace a zateplen í strop Husova 5,12 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelník ů přes oblasti PP Žebět ínský rybn ík, JU. etapa Minská - komunikace Horova - komunikace Dohledový systéim BKOM
~Qi
O
a klimat
ce zájmo
HMB, p.<
mi
2
stskou poli
v
á
>
komunik aci
JS O
T—m
cn
Tř
f.
_ f.
^m fs
cn cn vo v©
_ Tf
r-
f. Tf t~
mn*
VO VO
VO
CN rr VO
IO Tt t-»
*CN —*
fN
CN
CN
Ov t N «—M rn CN CN CN f N
fN tN
tN fN
O O Tt
O O Tt
O O v©
O O O O VO VO f> f,
os
o
-
rs
f—H
m cn m o o o o
r~
m-t
cn vo
fN
00
W-n-i
tN
un
tStrn-M
•—-4
un un
T—(
1---,
VO
1-M
tr,
.-H
W-M
1---M
cn o o VO
fN O O VO
_ m m o o VO
Tř
m
VO
1—(
Tt
r - t
.mm
l-H
m—t
rr
r - i
*-H
cn cn rcn cn m
t - H
rtmm
VO
o o o O O o VO o VO o VO VO un un un un un un un r~
00
Ov
o rs
t-m
cn VO
i—^
C-
O O VO
cn o o VO
m o o VO
CN
CN CN
rr,
VO
un un
tN
CŠ
VO
vo
VO
Cš
fN
OV
^ H
T-M
tN CN
fN fN
fN fN
O O VO
O O VO
O O VO un
Tf CN
rs
VO CN
1—4
í-H
i - H
un un un CN
rn-M
4/13
3
mm
O 00 ťN
>«
xu xu
r \
O Tf
O tN fN
O O Tf
o
O
o o
r .
o
Tt
2+=
un
Tf
VO
p g
u.
u
XU
o o
ve Jj
o o
o r - ooo O
fN
Q, fN
U . V. m. mn p
•*
o d
'c?
! o E
io
v •d
cn
o
o
>
o
"•8
'S*
T3
xu
i
CS & O
a.
£1
C/>
eS
>
>N
Xi
í
a
o
o
*g
a
i
> o
es
X) O
N
03
12 o.
1 ěš"
s 00
o
8
tN Tf
o eu xn
1 .8
"B
o x: O. Q o
a
"3 •o O
a
<
a
3
1 "éš1
oo v© fN
£
-4
cn
cn
s '2
cn O
s
eu
> o 2 o co_ Q, Tf
I
VO
> o
B
o
Q,
1 es C
% o
d
'c u
•cí
cn
>s
Jsi O
'2 XU
> O
TD
o
'2 CJ cn
CN
CU
> o o
B B
IQ,o
cn
v©
o
r~ Q Tf
VO m cn CN Ov cn un Ov Ov O un un o o o o o cn ocn cn m
cn Ov un O
f, un cn cn V O vo
un m
v©
'•Z3 m 03
a 2 2 & & -3 •9 a a V S a > X) XJ
VO VO CN
es
es C
e 2 o a E cS
I2 2
% B o
CU
O
o
(U
o 'to
c o
> o O o E fc4 &4 o E o & o X) o o o
P
B
a
es >
X—
O O.
2
CU
>
r r
O
d o d a03 *eef cn > O
eS
O
S
cn
o
N O
o
sw
es C
Ul
JS
2 o.
*J
4>
es tí
i
eu o
cn
i .1
C
a
CO 1)
v» cn
eS
•es s
'3
r4 V.
VO
o
un m Tf
a
o O o o
o
fN
r~ oo cs rs
os CN
O
—
CN
cn
cn
cn
tN
o" o CN
T r i / - i v o r ~ o o o \ o — • rs c n c n c n m c n m T r T f T r
5/13
o
K3
r4 CU
-S
to xu
tN VO o O un O o un un Tf m r- oo m l-H Tf m fN Tf un .-«
o
Tf
_-
00
1—t <—I
r~
eu
1—1
XU
«
1
" 3
O un Tf Tf
00 VO
VO
O Ov cn O m tN
O fS r-t
_H
O un 00 Tf
o Tf
rn tr-
00 vo
*s 1
Tf
CS
**
rm^
P
N
O h
VM
cu vo
O
3Q . O CN N
•
o i . Tř. . m.
Tt
m m o m
o
XU
ir oO .
£• o.
P
XU
sg-gi H g.
S, -. +
O
O
o VO
o
CS
o
N O
xu 2 a, e CN _oÍ
1—H
N
O U
ťN 00 rn rn
r»
o un Tf
o m
u
"5 vo
un VO
Tf VO
Tf
Tf
rn 00 t> 00
.• -"H>
tn rn
l-
P ^
P * o d
cí
> _o '•3 o > co
ve»
v
ť
X o
^
Q
CU
^ěs 'o, Věc á náplň
j
'3
s
>&« s—
CS
a o O
^r~t
es
cS
CS
r >
Věc á náplň
>
e
co
u o o • 03 a d d q 2
2
•3
es
v
. O
|
kápitálové
cu
^
tN _ VO C N VO rm. CN Ov v© o O cn
2
Ja
XI
eu
X eu
s
2
rn 00 r-- oo 0 0 C N fN fN o o r—l i—H o o Ov Ov Ov m m VO v© vo O O O o o o m m m
iO
N
Sl
P
p BM
eoo
5 O
•••
m-. un un un m cn m vo VO vo
„_ un m vo
un m vo
o
ft
Ov
rn m
m cn m m un un o o o o o o CN m fN r-» 0 0 0 0
*—t _ j
un m
m-,
- H t—m
Tt m m o o o o C N f- m r~
m
— rn m m o o rn
^ H
O O rn t-- rtn oo
TT
in
TÍ
VO Tř
i .n VÓ
tn
rr
^ H
OV "^
un CN cu xn C N tN r—1 T-H VO VO rm m
O VO
rm ^H
CN V£> Jm
vo
| Financovi í-zvý
a
cu
W/S
3
IZapoje
N
o
- r
volných zdroj
"**
>o o a.
financov ání kap itál ovy
v •O
'če?
T3
inulých let
'ST
•3
ych o seniory V chodilova - trans fer Stavebi úpravy domov - transfer n investice Národní
vV
a •m
p
^ o Cu
un m rn
oo
CiOO
2 o
o o t*"*
6/13
Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Poskytovatel
Příjemce/účel příspěvku nebo transferu
Odbor životního prostředí Správa hřbitovů města Brna, p.o. - příspěvek na provoz Provizorní zakrytí střechy Obřadní síně v Židenicích (objekt v havarijním stavu) Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice Velkoobjemové kontejnery na kontejnerová vozidla, 8 ks Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - příspěvek na provoz Oprava indiánské chýše Haida (dřevostavba z roku 2003) Opravy starších expozic Opravy komunikaci Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - transfer na investice Pokračování rekonstrukce oplocení areálu ZOO - 500 m na hranici s PP Mniší hora Veřejná zeleň města Brna,p.o. - příspěvek na provoz Entente Florale - evropská soutěž evropských sídel (tisk materiálů - program s informacemi o městě a registrační karty; dárkové předměty, květinová výzdoba, galaveěer) Odbor investiční Správa hřbitovů města Bma, p.o. - transfer na investice Technické zhodnocení opěrné zdi u skupin 27,28,61 na ÚH Veřejná zeleň města Brna, p.o. - transfer na investice Rozšířeni parku Špilberk na severním svahu, I. etapa Odbor zdraví Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - příspěvek na provoz Vykrytí ztráty roku 2015 Úrazová nemocnice v Brní, p.o. - transfer na investice Operační stůl Odbor sociální péče Centrum sociálních sluleb, p.o. - příspěvek na provoz Dovybavení bytového domu Francouzská 42 (nábytek pro potřeby vícečlenných rodin) BD Francouzská - notářské zápisy ke smlouvám o nájmu (38 bytových jednotek) Objekt Masná - nábytek a technika pro Oddělení bydlení a začleňování (nové činnosti v souvislosti s projekty chráněného bydlení a začleňování - Mostecká, Nováčkova a ke koordinační součinnosti při zabydlováni BD na Francouzské ul.) Domov pro seniory Podpěrova, p.o. - příspěvek na provoz Oprava střechy Hetapa - havarijní stav, zatékání Domov pro seniory Nopova, p.o. - příspěvek na provoz Elektrická polohovací lůžka + antidekubitní matrace DROM, romské středisko, p.o. - příspěvek na provoz Pojištění vybavení, údržba parku Hvězdička - EU Zajištění střechy objektu DROM proti přístupu dětí, nájezd pro kočárky a vozíky, instalace 3 kamer k zajištění parku, hřiště a zadního vchodu objektu DROM Příspěvkové organizace v odvětví sociální péče - transfer na investice DS Foltýnova - likvidace legionely a mezofilní bakterie v DS - instalace technického opatření do vodovodu DS Kociánka - stavební úpravy: nákladní výtah do stravovacího provozu (havarijní stav zásobovací plošiny, umožnění přímého zásobování do provozu kuchyně). DS Koniklecova - Blixer (robot do výdejny stravy) s přísl., mobilní sprchové polohovací lůžko s přísl., zvedák s příslušenstvím DS Kosmonautů - výměna hlavního elektrorozvaděče DS Kosmonautů - stavební úpravy: výměna vnitřních zárubní v objektu, výměna dveří (z pokojů na chodby) za požárně odolné, záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) pro evakuační výtah vč. připojení a stavebních úprav, výměna vstupního schodiště, podesty a polykarbonátové stříšky nad ní DS Okružní - Blixer (robot do výdejny stravy) s příslušenstvím DS Věstonická - stropní systém Maxi Sky2 - vybudování dvou bariatrických lůžek DS Vychodilova - stavební úpravy: evakuační výtah v budově Tábor, výměna protipožárnich dveří v budově Tábor - pokoje klientů a vstupy do požárních úseků, výměna a zvětšení protipožárních dveří v DS Vychodilova - pokoje klientů, v požárním úseku a v související únikové cestě
Požadavek v tis.Kč 6 250
390 360 700 300
1000
3 000
500 6 300 4 800 1500 53 884 48 084 5 800 10 000
575 100 370 500 266 103
86 140 1030
280 140 1310
50 600
4 450
7/13
Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Příjemce/účel příspěvku nebo transferu
Poskytovatel Odbor kultury
Národní divadlo Brno, p.o. - příspěvek na provoz Obnova scénických a kostýmních výprav pro balet (Labutí jezero, Sněhurka a 7 trpaslíků, Bajadéra) Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla (H. etapa) Národní divadlo Brno, p.o. - transfer na investice Obnova a integrace světelného a videosystému Mahenova divadla Signální a dorozumívací ústředna v Mahenově divadle Městské divadlo Brno, p.o. - transfer na investice Lesní roh Flétny 3 ks Klarinet 1 ks a Es klarinet 1 ks Hoboj Klávesové nástroje 3 ks Altový saxofon Inteligentní reflektory spot 12 ks Inteligentní reflektory wash 12 ks Reflektory Follow Spot + žárovka 3 ks Mixážní pult (včetně příslušentví) Filharmonie Brno, p.o. - příspěvek na provoz Opravy hudebních nástrojů Půjčovné notového materiálu, které souvisí s výjimečnou dramaturgií Propagace a marketing (např. celostátní propagace formou inzerce v médiích, outdoorová i on-line propagace, výroba sporů ČT a ČR, propagace v zahraničí) Muzeum města Brna, p.o. - příspěvek na provoz Akvizice 4 videoprojekcí Bohuslava Woodyho Vašulky, laureáta Ceny města Brna, s názvem Mystery & Memory Muzeum města Bma, p.o. - transfer na investice Doplnění vnějšího kamerového systému hradu Špilberk Monitory pro sledování kamer v prostorách velinu ostrahy hradu Špilberk Stavební vrátek - výtah Dům umění města Bma, p.o. - příspěvek na provoz Projektory a PC pro vybavení rezidencí v Domě pánů z Kunštátu Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - transfer na investice Nová expozice v sále exploratoria po 5-ti letech (panely s velkoplošnými projekcemi, kinetické modely, konstrukční prvky, scénické osvětlení) CELKEM
Požadavek v tis.Kč 48 024 5 896 767 16 468 4 500 250 600 240 220 300 100 3 579 2 714 303 5 000 150 200 500
160 700 250 200 77
4 850 124 458
8/13
Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Bma je předkládán ke schválení návrh na zapojení volných zdrojů z minulých let v objemu 473 540 tis. Kč do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Bma na rok 2016. 1. Běžné výdaje (rozpis je součástí materiálu na str. 9-10)
169 033 tis. Kč
2. Kapitálové výdaje (rozpis je součástí materiálu na str. 11-12)
304 507 tis. Kč
CELKEM
473 540 tis. KČ
V rámci rozpočtového opatření je současně navržen přesun částky 8 000 tis. Kč v kapitálových výdajích města z ORG 4208 (Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb) na pokračování přípravy investiční akce ORG 2838 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích. Součástí usnesení je návrh na převod částky 650 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města nafinancovánístrategických investičních akcí v následujících rozpočtových obdobích. Jedná se ofinančníprostředky, nedočerpané v minulém roce na investičních akcích města (200 mil. Kč) a příjem města z prodeje majetku v areálu ČOV Modříce společnosti BVK, který byl realizován v letošním roce (450 mil. Kč, tato částka je součástí letošního schváleného rozpočtu příjmů, není však zapojena ve výdajích města).
Hlasování v RMB Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů -ca
> o
• 3a
£ > pro
o
.
00 P.
o o CQ as
pro
pro
>
•3
r r
pro
li
o
pro
O TmŠ
33
J3 0Q
pro
pro
pro
> o
aMo
r .
103
60
rm 5
pro
pro
pro
9/13
Požadavky na zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu roku 2016 Běžné (provozní) výdaje cr.
. . Vecna naplň H
1 Strategie restrukturalizace areálu BW - konzultace, analýzy Průzkumy a analýzy významných akcf (průzkum spokojenosti turistů, sběr dat cestovního ruchu, návrh systémového 2 řešení podpory města - programové dotace) 3 Studie nezaměstnanosti (zjišťování příčin nezaměstnanosti v Brně) 4 Kampaň Staň se Brňanem, právní posouzení diskriminace a ochrany osobních údajů 5 Sociologické šetření - Strategie pro Brno 2050 (reprezentativní kvantitativní a kvalitativní šetření) Analýza dat mobilních operátorů - pohyb turistů (data jsou využitelná v rámci tvorby nové Strategie pro Brno a na 6 podporu cestovního ruchu) 7 Účast na veletrzích MIPIM 2017 8 Aktualizace datových výstupů - strategické obory (databáze Albertina) Zajištění konferencí - catering - Quo vadis (začátek prací na nové Strategii pro Brno), Centrope (seminář k 9 integrovanému plánování) 10 USB disky s informacemi o Brně pro 250-400 účastníků akce Entente Florale, USE-IT mapa 11 Setkání primátora se zástupci podnikatelské sféry (Mnichov) - zajištění prezentace a souvisejících aktivit Propagace města Brna na různých akcích 12 Bohemia Jazz Fest (záštita primátora) 13 Architecture week (výstava expozice čs.kulturního dědictví v Paříži, za Brno prezentována vila Tugendhat) 14 Propagační videospot znalostní ekonomiky - podpora zaměstnanosti (lákaní talentů do klíčových oborů) 15 Festival sportu, tance a zábavy (záštita primátora) 16 Brněnský trosečník (záštita primátora) 17 Dětský den v Huse (záštita primátora) KANCELÁŘ STRATEGIE MĚSTA CELKEM
18 18 18 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
32 33
34 35
Platy zaměstnanců - již schválené navýšení o 5 míst (3x Bytový odbor, lx Odbor vnitřních věcí, lx Odbor zdraví) a uvažované navýšení o 13 míst (7 x Odbor dopravy, 5 x Odbor dopravně-správních činností, lx Odbor kultury) Povinné pojistné (sociální) Povinné pojistné (zdravotní) Příděl do Sociálního fondu MMB Mistrovství ČR v požárním sportu VIP večer v rámci Mistrovství ČR v požárním sportu ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ CELKEM Pořízení územních studií (ÚS) dle harmonogramu na rok 2016 - např. ÚS na vybraná veřejná prostranství, Zahrádkářské lokality na území města Brna, Rozvojové území Brno - jih (dopracováno, bývalá zbrojovka a motorárna, aktualizace ÚS - rekreační oblast Přehrada, Za Antroposem (dopracování), Žlutý kopec. Červený kopec, Bohunice Lány, Komín - Žabovřesky, architektonická soutěž nábřeží Svratky ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE CELKEM Obnova hrobů skupiny 73 na ÚH - posádkový hřbitov. Výstavba, opravy a úpravy kontejnerových stání na separovaný odpad (k rozdělení městským částem v průběhu roku 2016). Akční plán zlepšování kvality ovzduší Příspěvek Správě hřbitovů města Brna - provizorní zakrytí střechy Obřadní síně v Židenicích (objekt v havarijním stavu). Příspěvek ZOO Brno - oprava indiánské chýše Haida (dřevostavba z roku 2003) Příspěvek ZOO Brno - opravy starších expozic. Příspěvek ZOO Brno - opravy komunikací. Příspěvek VZmB - navýšení výdajů na zajištění Entente Florale - evropské soutěže evropských sídel (tisk materiálů program s informacemi o městě a registrační karty; dárkové předměty, květinová výzdoba, galavečer). SR 2016 - OŽP 250 tis. Kč, OW 960 tis. Kč. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Analýza dopadu zřízení systému lesní certifikace FSC (Forest Stewardship Council) na ekonomiku Lesů města Brna, a.s. - pro potřeby vedení města ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM Centrum_grgjektu - převedení prostředí SharePoint + PROJECT do Cloudu - výdaje na 2. pololetí 2016 Doplnění kompozitních služeb (které slouží k usnadnění identifikace a následnému ztotožnění subjektů vedených v různých evidencích) a komunikace agend AISEO - evidence obyvatel a CIS - evidence cizinců (pro OŽP, OSP a městské části) Agenda "Výběr poplatku za komunální odpad" - napojení na registr cizinců, platební terminály na pokladnách, identifikace právních zástupců ODBOR MĚSTSKÉ INFORMATIKY CELKEM Projektová dokumentace • navýšení v souvislosti s opravami ulic Poděbradova, Údolní, Valchařská, Zábrdovická, Muchova, Lužova, Martínkova, Burianovo nám., vnitrobloku Šumavská a zastávek MHD (koordinace s připravovanými stavbami BVaK, Eon a RWE). SR 2016:7 100 tis. Kč Dokumentace prováděná Útvarem dopravního inženýrství ÚDI - BKOM (řešení rezidentního parkování na území MČ Brno-Kr. Pole).
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - integrace jednotlivých systémů v 36 rámci Dopravně-informačního centra II. do infrastruktury Centrálního technického dispečinku. Pasport a GIS - nové činnosti: vytvoření plošného zobrazení účelových komunikací v aplikaci Tepaos a dokončení 37 digitalizace archivu projektů.
Částka i . ... í v tis. Kč 1000 400 200 1000 600 200 1000 100 120 350 100 500 300 800 300 200 120 7 290
3150 788 284 158 200 100 4 680
5000 5000 2000 2 500 500 390 700 300 1000
500 7 890 200 200 950
1100 800 2 850
3 300 1000
400 1000
10/13
Požadavky na zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu roku 2016 Běžné (provozní) výdaje cr.
Částka „. v tis. Ke
Věcná naplň
Platba nájemného Brněnským komunikacím a.s. za nebytové prostory - pracoviště výdeje rezidentních dokladů pro 38 MČ Brno-střed, od června 2016 39 Plán udržitelné mobility, průzkumy mobility obyvatel, koncepční dopravní dokumenty - OP doprava a projekty ITI 40 Doplnění veřejných prostranství - cyklostojany (cca 50 ks) ODBOR DOPRAVY CELKEM 41 Husova 5 - oprava fasády z ulice Pekařské 42 Stará radnice Mečová 3 - opravy stropů 43 Kryty CO - stavební opravy 44 Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy 45 Lány 34 - stavební úpravy 46 Služby - průzkumy a projektové dokumentace oprav objektů 47 Demolice objektu Vlhká 28 48 Rezerva - opravy nově převzatých objektů 49 Rezerva - ostraha nově převzatých objektů ODBOR SPRÁVY MAJETKU CELKEM 50 Výměna sedaček na fotbalovém stadionu Srbská Dotace - do sportu (granty), dotace sportovním klubům na pokračování projektu Sportovci do škol (pro školní rok 51 2016/2017) 52 Pasportizace mateřských škol: objektivní zjištění technického stavu budov (podpůrný materiál pro projekty ITI - EU) 53 Pasportizace základních škol: objektivní zjištění technického stavu budov (podpůrný materiál pro projekty ITI - EU) 54 Pasportizace školních jídelen: objektivní zjištění technického stavu budov (podpůrný materiál pro projekty ITI - EU) 55 Dotace Společně o.p.s. - Rio de Janeiro, olympijský park (za předpokladu spolufinancování z JMK) ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY CELKEM 56 Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace - vykrytí ztráty roku 2015 57 Rezerva - Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace - vykrytí plánované ztráty roku 2016 ODBOR ZDRAVÍ CELKEM 58 CSS - dovybavení bytového domu Francouzská 42 (nábytek pro potřeby vícečlenných rodin) 59 CSS - BD Francouzská notářské zápisy ke smlouvám o nájmu (38 bytových jednotek) CSS - objekt Masná - nábytek a technika pro Oddělení bydlení a začleňování (nové činnosti v souvislosti s projekty chráněného bydlení a začleňování - Mostecká, Nováčkova a ke koordinační součinnosti při zabydlování BD na 60 Francouzské ul.) 61 DS Podpěrova - oprava střechy II.etapa - havarijní stav, zatékání 62 DS Nopova - elektrická polohovací lůžka + antidekubitní matrace 63 DROM - pojištění vybavení, údržba parku Hvězdička - EU DROM - zajištění střechy objektu DROM proti přístupu dětí, nájezd pro kočárky a vozíky, instalace 3 kamer k zajištěni 64 parku, hřiště a zadního vchodu objektu DROM 65 Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb 66 Prevence kriminality (mapy kriminality) Dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - řešení krizových situací občanů, které 67 nelze řešit standardními nástroji jako jsou dávky hmotné nouze čí sociální služby ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM Národní divadlo Brno • obnova scénických a kostýmních výprav pro balet (Labutí jezero, Sněhurka a 7 trpaslíků, 68 Bajadéra) 69 Národní divadlo Brno - památková obnova střešního pláště Mahenova divadla (II. etapa) 70 Filharmonie Brno - opravy hudebních nástrojů 71 Filharmonie Brno - půjčovné notového materiálu, které souvisí s výjimečnou dramaturgií Filharmonie Brno - propagace a marketing (např. celostátní propagace formou inzerce v médiích, outdoorová i on72 iine propagace, výroba spotů ČT a ČRo, propagace v zahraničí) Muzeum města Brna - akvizice 4 videoprojekcí Bohuslava Woodyho Vašuiky, laureáta Ceny města Brna, s názvem 73 Mystery & Memory 74 Dům umění města Brna - projektory a PC pro vybavení rezidencí v Domě pánů z Kunštátu Individuální dotace Českému filharmonickému sboru, o. p. s. - na honoráře sólistů, dirigentů a orchestrů a na mzdy, 75 vč. odvodů zaměstnanců 76 Individuální dotace Evolution Films s.r.o. - partnerství města při realizaci filmu Raportér/Když chceš bejt slavná (příběh z 77 nepojmenovaného moderního velkoměsta, kde je dobré žít) Odbor kultury - propagace SMB v rámci televizního záznamu divadelního představení "Vyhnání Gerty Schnirch" v 78 nastudování HaDivadla ODBOR KULTURY CELKEM 79 Oprava kotelny objektu Střediska profesní přípravy 80 Věcné dary - reflexní prvky pro občany (prevence kriminality) MĚSTSKÁ POUCIE BRNO CELKEM POŽADAVKY NA BĚŽNÉ (PROVOZNÍ) VÝDAJE CELKEM
j ! 422
1000 500 7 622 1000 1500 600 6100 500 300 6 655 500 500 17 655 2 300 600 930 850 120 3000 7 800 48084 41420 89 504 575 100
370 500 266 103 86 500 250 500 3 250 5 896 767 150 200 500 160 77 2000 1500 3000 242 14 492 600 200 800 169 033
SR 2016 = schválený rozpočet roku 2016
10
11/13
Požadavky na zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu roku 2016 Kapitálové (investiční) výdaje č.ř.
Věcná náplň požadavku
la Dotace HZS JMK na projektovou dokumentaci nové centrální požární stanice Lidická lb Dotace HZS JMK na nákup cisterny 2 Frankovací stroj na podatelně MMB 3 nová referentská vozidla, užívaná MMB - náhrada za vozidla Škoda Felicia combi (1. pořízeno v roce 1998, v 3 současnosti nepojízdné, koroze; 2. pořízeno v roce 1996, koroze; 3. pořízeno v r.2000, koroze) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ CELKEM 4 Transfer SHmB - technické zhodnocení opěrné zdi u skupin 27, 28, 61 na ÚH. 5 Transfer SHmB - velkoobjemové kontejnery na kontejnerová vozidla, 8 ks 6 Transfer ZOO Brno -pokračování rekonstrukce oplocení areálu ZOO - 500 m na hranici s PP Mniší hora 7 Transfer VZmB - rozšíření parku Špilberk na severním svahu, 1. etapa ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM 8 Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM Rekonstrukce komunikací- zastávky, přechody s ostrůvky atd., budované na základě územního rozhodnutí a stavebního 9 povolení Rozšíření pokrytí radiokomunikačního systému TETRA pro Městskou policii Brno, DPMB, BKOM a IZS v tunelech ve 10 městě Brně (doplnění HW do stávajícího zařízení a zpětná montáž) ODBOR DOPRAVY CELKEM Navýšení rozpočtu investičních akcí, zařazených v závazném plánu kapitálových výdajů 11 VMO Tomkovo náměstí (výkupy) 12 VMO Rokytová (demolice objektů Ministerstva obrany, výkupy, projektová příprava) 13 Silnice 1/42, VMO Žabovřeská 1 (výkupy, projektová příprava) 14 Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami - příprava 15 Kino Art - rekonstrukce zevního pláště budovy,výměna oken a dveří (zjištěn azbest) 16 Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla 17 Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla 18 NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu (realizace další etapy rekonstrukce) 19 Úprava veřejného prostoru před JD - odstranění nedostatků, zjištěných při kolaudačním řízení 20 Zřízení klimatizace v objektech MMB - Koliště 19 a Kounicova 67 21 Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu a klimatizace Husova 5,12. 22 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb 23 24 25 26
Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa Minská - komunikace Horova - komunikace Dohledový systém BKOM Nové investiční akce, navržené k zařazení do rozpočtu 27 Zvýšení základního kapitálu BKOM - Parkovací dům Polní 28 Parkovací dům Panenská - komunikace 29 Nové investiční akce, navržené k zařazení do rozpočtu (příprava) Přednádražní prostor - dřevěná platforma, mobiliář Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší Úprava zastávky Rokytová Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz Východní komunikační obchvat MČ Slatiny (spolupráce s JMK) Propojení chodníku Dlouhá Autobusová smyčka Medlánky Nová zastávka MHD, Kociánka - Hamerláky Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky Zastávky MHD Zámecká Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova Úprava zastávek MHD Kluchova ODBOR INVESTIČNÍ CELKEM Výkupy pozemků a objektů: majetkoprávní vypořádání veřejných prostranství v k.Ú.Kohoutovice (3 184 tis. Kč), v k.ú. Bystrc (4 254 tis. Kč), výkup budovy bývalého OD BILLA v sousedství fotbalového stadionu Za Lužánkami (15 000 tis. Kč), vypořádání pozemků pro výhledovou trasu VMO a rozšíření hřbitova v Židenicích (5 395 tis. Kč), vypořádání pozemků pod parkovištěm při ul. Okružní (716 tis. Kč), nabytí pozemku pod stávající veřejnou (účelovou) komunikací v k.ú. Horní Heršpice (1 320 tis. Kč), dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací v rámci univerzitního kampusu 30 MU (1200 tis .Kč). MAJETKOVÝ ODBOR CELKEM
11
. „. v tis. Ke 2 500 3 500 60 1100 7160 4 800 360 3 000 1500 9 660 265 265 3 500 400 3 900 10 000 40 000 10 000 25 250 5 835 5 000 250 2000 750 2 250 5 550 9 645 3 970 7 000 9 000 3 000 18 000 10 000 2 000 2 000 273 3 000 1342 98 170 7 47 69 1420 1235 110 179 271
31069 31069
12/13
Požadavky na zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu roku 2016 Kapitálové (investiční) výdaje Věcná náplň požadavku 31 Stará radnice, Mečová 3 - technické zhodnocení konstrukce stropů 32 Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - zápočet provedených úprav nájemcem (Masarykova univerzita) 33 Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce a izolace střechy Lány 34 - stavební úpravy (přípojky inženýrských sítí, vybudování kotelny, sociální zázemí)- Budova je nyní odpojena od 34 dodávky tepla. ODBOR SPRÁVY MAJETKU CELKEM 35 Transfer Úrazové nemocnici v Brně - operační stůl ODBOR ZDRAVÍ CELKEM Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (domovy pro seniory - DS): 36 DS Foltýnova - likvidace legionely a mezofilní bakterie v DS - instalace technického opatření do vodovodu DS Kociánka - stavební úpravy: nákladní výtah do stravovacího provozu (havarijní stav zásobovací plošiny, umožnění 37 přímého zásobování do provozu kuchyně). DS Koniklecova - Blixer (robot do výdejny stravy) s přísl., mobilní sprchové polohovací lůžko s přísl., zvedák s 38 příslušenstvím 39 DS Kosmonautů - výměna hlavního elektrorozvaděče DS Kosmonautů - stavební úpravy: výměna vnitřních zárubní v objektu, výměna dveří (z pokojů na chodby) za požárně odolné, záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) pro evakuační výtah vč. připojení a stavebních úprav, výměna 40 vstupního schodiště, podesty a polykarbonátové stříšky nad ní 41 DS Okružní - Blixer (robot do výdejny stravy) s příslušenstvím 42 DS Věstonická - stropní systém Maxi Sky2 - vybudování dvou bariatrických lůžek DS Vychodilova - stavební úpravy: evakuační výtah v budově Tábor, výměna protipožárních dveří v budově Tábor pokoje klientů a vstupy do požárních úseků, výměna a zvětšení protipožárních dveří v DS Vychodilova - pokoje klientů, v 43 požárním úseku a v související únikové cestě, ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: 44 Národní divadlo Brno - obnova a integrace světelného a videosystému Mahenova divadla 45 Národní divadlo Brno - signální a dorozumívací ústředna v Mahenově divadle 46 Městské divadlo Brno - lesní roh 47 Městské divadlo Brno - flétny 3 ks 48 Městské divadlo Brno - klarinet 1 ks a Es klarinet 1 ks 49 Městské divadlo Brno - hoboj 50 Městské divadlo Brno - klávesové nástroje 3 ks 51 Městské divadlo Brno - altový saxofon 52 Městské divadlo Brno - inteligentní reflektory spot 12 ks 53 Městské divadlo Brno - inteligentní reflektory wash 12 ks 54 Městské divadlo Brno - reflektory Follow Spot + žárovka 3 ks 55 Městské divadlo Brno - mixážní pult (včetně příslušentví) 56 Muzeum města Brna - doplnění vnějšího kamerového systému hradu Špilberku 57 Muzeum města Brna - monitory pro sledování kamer v prostorách velínu ostrahy hradu 58 Muzeum města Brna - stavební vrátek - výtah Hvězdárna a planetárium Brno - nová expozice v sále exploratoria po 5-ti letech (panely s velkoplošnými projekcemi, 59 kinetické modely, konstrukční prvky, scénické osvětlení) ODBOR KULTURY CELKEM 60 Rozvoj infrastruktury - obměna informační technologie MP Brno 61 Bezpečnostní kamera - Areál dopravní výchovy a vzdělávání 62 Závěsný motor na člun Sessa Marině - Jednotka poříční MĚSTSKÁ POUCIE BRNO CELKEM POŽADAVKY NA KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKEM
12
1600 800 4 900 4 200 11500 5 800 5800 140 1030 280 140 1310 50 600 4 450 8000 16 468 4 500 250 600 240 220 300 100 3 579 2 714 303 5 000 700 250 200 4 850 40 274 7140 218 250 7 608 304 507
13/13
