1. sz. melléklet M ködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszer bemutatása a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatóhoz
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi m ködési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi ipar zési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárm adó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított el irányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásérték m ködési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Munkaer piaci Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel TKT-tól Támogatásérték m ködési célú bevétel Központi költségvetést l Támogatásérték m ködési célú bevétel összesen M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervt l M ködési célú pénzeszközátvétel EU-tól M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr3l El3z3 évi pénzmaradvány M ködési bevételek összesen Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás érték m ködési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék M ködési kiadások összesen
Mei 18 629 700 19 329 13 786 34 580 200 48 566 19 345 68 855 11 500 99 700 2 230 55 212 13 401 0 0 27 733 14 992 0 111 338 6 276 0 377 4 812 11 465 0 3 000 3 000 25 319 320 947 88 839 25 695 77 748 49 838 7 405 2 472 173 10 712 262 882
% 49,92% 82,57% 51,10% 45,31% 40,29% 40,00% 41,71% 53,60% 53,60% 50,70% 53,27% 54,57% 53,60% 96,37%
18 736 3 325
67,56% 22,18%
64 568 3 328 167 1 143 3 053 7 691 2 928 2 928 159 646 40 058 12 255 41 195 24 096 3 832 1 412
122 848
Farkas László Általános Iskola
Napköziotthonos Óvoda
Telj. 9 300 578 9 878 6 247 13 931 80 20 258 10 369 36 906 5 831 53 106 1 217 29 593 12 914
57,99% 53,03% 303,18% 63,45% 67,08% 97,60% 97,60% 0,00% 49,74% 45,09% 47,69% 52,99% 48,35% 51,75% 57,12% 0,00% 0,00% 46,73%
Mei 5 321 0 5 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 263 0
Telj. 3 043
% 57,19%
3 043
57,19%
12 469
53,60%
117 0 0 0 0 23 380 0 0
63
53,85%
0 0 0 0 0 0 28 701 31 649 10 084 5 535 0 0 0 0 0 47 268
0
0
12 532
53,60%
0
0 15 575 15 751 4 882 3 837
54,27% 49,77% 48,41% 69,32%
24 470
51,77%
Mei 8 335 0 8 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 271 0
Telj. 4154
% 49,84%
4154
49,84%
26484
51,65%
316 0 0 0 0 51 587 0 0
169
53,48%
139 139 400 0 400 0 60 461 53 561 17 032 11 392 0 0 0 0 0 81 985
0
0
26653
51,67%
139 139 400
100,00% 100,00% 100,00%
400
100,00%
31346 27054 8314 8908
51,84% 50,51% 48,81% 78,20%
44276
54,01%
M vel3dési Ház és Könyvtár Mei
Telj.
309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 097 0 0 0 0 0 0 3 097 0 0 0 0 0 0 0 0 3 406 4 938 1 445 5 491 0 0 0 0 0 11 874
189
% 61,17%
189
61,17%
0
0 1 660 50
1 710
53,60%
55,21%
0
0 1 899 2 227 650 2 714
55,75% 45,10% 44,98% 49,43%
5 591
47,09%
Szent Erzsébet Otthonház Mei 19 361 0 19 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 285 0 0 0 0 0 103 25 388 0 0 0 0 0 0 0 0 44 749 27 956 8 911 13 834 0 0 0 0 0 50 701
Telj. 9 883
% 51,05%
9 883
51,05%
0
0 13 553
52 13 605
53,60%
50,49% 53,59%
0
0 23 488 13 662 4 426 6 243
52,49% 48,87% 49,67% 45,13%
24 331
47,99%
ÖNKORMÁNYZAT
Összesen
Mei 51 955 700 52 655 13 786 34 580 200 48 566 19 345 68 855 11 500 99 700 2 230 158 128 13 401
Telj. 26 569 578 27 147 6 247 13 931 80 20 258 10 369 36 906 5 831 53 106 1 217 83 759 12 964
% 51,14% 82,57% 51,56% 45,31% 40,29% 40,00% 41,71% 53,60% 53,60% 50,70% 53,27% 54,57% 52,97% 96,74%
433 0 27 733 14 992 103 214 790 6 276 0 377 4 951 11 604 400 3 000 3 400 25 319 458 264 206 943 63 167 114 000 49 838 7 405 2 472 173 10 712 454 710
232 0 18 736 3 325 52 119 068 3 328 167 1 143 3 192 7 830 400 2 928 3 328 0 231 954 98 752 30 527 62 897 24 096 3 832 1 412 0 0 221 516
53,58%
130 0 11 269 4 104 0 0 0 184 5 164 20 851 0 400 984 23 721 6 011 31 116 252 805 252 632
67,56% 22,18% 50,49% 55,43% 53,03% 303,18% 64,47% 67,48% 100,00% 97,60% 97,88% 0,00% 50,62% 47,72% 48,33% 55,17% 48,35% 51,75% 57,12% 0,00% 0,00% 48,72%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásérték felhalmozási célú bevétel központi költségvetést l Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE,TEKI) Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Felhalmozási hitel Felhalmozási Áfa visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezett l Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
220 0 11 269 0 9 441 4 871 0 20 764 13 270 59 835 0 400 1 533 48 792 9 207 59 932 380 782 322 814
130
59,09%
11269
100,00%
0 0
0,00% 0,00%
184 5164 16 747
0,89% 38,91% 27,99%
400 984 22 958 877 25 219
100,00% 64,19% 47,05% 9,53% 42,08%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 393 148 067
46,32% 45,87%
28 701 47 268
0 0 0 4 104 0 0 0 0 0 4 104 0 0 0 2 626 4 630 7 256
0
0 15 575 24 470
54,27% 51,77%
64 565 89 241
4104
100,00%
4104
100,00%
458 4630 5088
17,44% 100,00% 70,12%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35450 49364
54,91% 55,32%
3 406 11 874
0
0 1 899 5 591
55,75% 47,09%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 305
305 504 809
100,00% 265,25%
220 0 11 269 4 104 9 441 4 871 0 20 764 13 270 63 939 0 400 1 533 51 723 13 837 67 493
44 749 51 006
23 488 25 140
52,49% 49,29%
522 203 522 203
0
59,09% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,89% 38,91% 32,61% 100,00% 64,19% 45,86% 43,44% 46,10% 48,41% 48,38%
Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatóhoz
Megnevezés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn. 701015 Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) 701015 Egyéb helyiség bérlete (felvásárlótelep) 701015 Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) 701015 Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) 701015 Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) 701015 Garázsbérlet ÁFA-ja 701015 Továbbszámlázott gázenergia 701015 Továbbszámlázott villamosenergia 701015 Továbbsz. víz 701015 Köt., bírs..szárm.pénzeszk. 701015 Kisz.term.és szolg.áfája ford. 701015 Felesleges készlet értékesítése Igazgatási tevékenység 751153 Dolgozói telefontérítés 751153 Pályázati dokumentáció ellenértéke 751153 Alk., hallg., tan.egy.térít. 751153 Köt., bírs..szárm.pénzeszk. 751153 Készletértékesítés 751153 Igazgatási szolgáltatás díja Kisegít( szolgálat 751757 Bérleti és lízingdíj bevétel 751757 Kötb., bírs.szárm.pénzeszk. 751757 Kiszámlázott étkeztetés Községgazdálkodás 751845 Kishaszonbérlet 751845 Közterülethasználat 751845 Mez gazdasági gépek bérlete 751845 Agrárkereskedelmi központ bérlete Települési vízellátás és vízmin(ségvédelem 751856 Vízm? bérlet Temet(fenntartás 751867 Sírköves belépési díja 751867 Halott átvételért fizetend díj 751867 H?tés 751867 Sírhely bérbeadása 751867 Temetkez.váll.belépési díja 751867 Sírásás Tanyagondnoki szolgálat 853244 Cascobonus, törzsklub 91324 853244 Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Települési hulladék kezelés 902113 Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Polgármesteri Hivatal összesen 552312 Óvodai étkeztetés 801115 Selejtezés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Napköziotthonos Óvoda összesen 552323 Diákétkeztetés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése 801214 Köt., bírs..szárm.pénzeszk. 751768 Terembérletek Általános Iskola összesen 921815 Terembérletek 921815 Továbbszámlázott telefon 923127 Reklámfelület értékesítése, könyvért. M+vel,dési Ház és Könyvtár összesen 853170 Szociális otthoni térítési díj 853170 Kiszámlázott étkeztetés 853233 Házi segítségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853255 Étel kiszállítás 853266 Klub étkeztetés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Szent Erzsébet Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthet m?ködési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei
911 Telj.
Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%
0
912 Telj.
Mei
0
0 220 0 0 0 0 0 0 0 0
%
0
913 Telj. % adatok ezer Ft-ban 1105 492 45% 1676 940 56% 75 37 49% 208 0 0% 239 153 64% 428 0 0% 726 720 99% 0 0 0
Mei
0%
0
914 Telj.
Mei 0 320 0 0 0 0 0 0 240 80 0
%
4
ÁFA Telj.
Mei
0
0 2 2
2. sz. melléklet
221 432 15 42 48 86 145 28 48 16
98 2816 7 0 31 0 144 13 0 1
%
Mei 44% 652% 47% 0% 65% 0% 99% 46% 0% 6%
30 2620
0 100 0 0
25
25%
220 700 0 700
0 1048
0% 150%
712
102%
0 0 0 0 0 0
266
0
0 600 600 0
310 310
52% 52%
0
0
0
0
4 260 120 140
271 62 209
0% 104% 52% 149%
0 212
115
53%
212 346 183 158 5 0 214 214 194 2 18 8 56 50 60 50
2 113 164 91 72 0 1 0 0 145 0 13 8 29 37 58 8
0% 0% 75% 0% 72% 100% 52% 74% 97% 16%
50 195 195 2124 780
8 58 58 3675 449
16% 30% 30% 173% 58%
106 886 1165 150
58 507 604 39
55% 57% 52% 26%
74 1389 0 0 0 0 0
51 694
50%
16 250
1326 2648 90 250 287 514 871 28 288 96 0 0 0 224 1660 720 840 0 0 100 1271 0 0 1271 7678 1100 948 30 5600 1284 1284 1162 10 108 48 336 300 360 432 0 432 1168 1168 18629 4684
590 3760 44 0 184 0 864 13 0 3 2 30 2620 0 1920 372 921 16 250 336 25 720 8 37 993 993 553 434 0 6 0 0 877 0 80 49 175 223 350 91 0 48 349 349 9300 2692
637 5321 6988 901 0 446 8335 237 48 24 309 17688 0 379 815 355 0 124 19361 51955
349 3043 3626 232 12 284 4154 144 30 15 189 8316 14 114 1037 312 31 59 9883 26569
336 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
25 0
25% 0
0
0
0
0
0
0
0 1059
0
1059 0 0 0 0 0 0 0 688 8 90 40 0 250 300 382
0
0
382 0
25
25%
0
3049 0
562
53%
562 0
53% 0
0
0
586 0 67 41 0 186 292 40
85% 0 74% 103%
40 291 291 2527
10% 30% 30% 83%
74% 97% 10%
0 0 0 0 0 7332 917 790 25 5600 1070 1070 280 0 0 0 280 0 0 0 0 973 973 12436 3904
43 8 35
0%
829 462 362 0 5 0 0 146
11% 50% 46% 0,1% 0 0 52%
146
52%
43 43
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2759 2243
22% 57%
0 0 0 920 0
291 2534 3022 193 12 233 3460 144
55% 57% 52% 26%
0 0 0 0
63% 50% 61%
12 156 8316
50% 60% 47%
0 0 0 48 0 48 0
114 865 312 26 49 9682 18591
30% 106% 88%
0 0 0
48% 50% 43%
0 0 968
0
0
0
0
0
0
0
0
314
34%
53% 47% 50% 46% 0%
Összesen Telj.
% 44% 142% 49% 0% 64% 0% 99% 46% 0% 3%
0% 116% 52% 110%
25% 57%
78% 13% 50% 46% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 74% 102,08% 52,08% 74,33% 97,22% 21,06% 11,11% 29,88% 29,88% 49,92% 57,47%
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
531 4435 5823 751 0 372 6946 237 0 24 261 17688
2
0
3 3
0
0 30
63%
30
63%
0
14 0 0 0 0 0 100
0 0 0
0 25
25%
0 0 3049
379 815 355
14 2546
84%
103 19340 43418
0 0 0
0 344
36%
21 21 4420
172 5 10 187 5063
48% 890% 115%
54,79% 57,19% 51,89% 25,75% 63,68% 49,84% 60,76% 62,50% 62,50% 61,17% 47,01% 30,08% 127,24% 87,89% 47,58% 51,05% 51,14%
2/1. sz. melléklet
A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 2009-ban
Mei Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebb l: iskola óvoda Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása ebb l: 2008/2009-es tanév 2009/2010-es tanév Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebb l: aktív korúak rendszeres szociális segélye aktív korúak rendelkezésre állási támogatása rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj id skorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga
Egyes szociális feladatok kiegészít2 támogatása összesen
Mindösszesen:
28 18 10
11700 11700 11700
247 241
287 143
327 600 210 600 117 000 105 352 70 889 34 463 27 733 410 5 6 1 4 1 9
11
9400
400 204 170 339 558 062
000 000 000 000 410 000 0
14 992 000 103 000
Telj.
328 211 117 105 71 34 27 733
%
176 113 63 56 56 0 18 736
53,72% 53,66% 53,85% 53,16% 79,00% 0,00% 67,56%
400 204 170 339 558 062 0
4318 4273 582 3328 888 5347 0
79,96% 68,87% 49,74% 76,70% 56,98% 59,00%
14 992 103
3325 52
22,18% 50,49%
5 6 1 4 1 9
42 828 410
42 828
22 113
51,63%
43 261 362
43 261
22 345
51,65%
Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi bevételei forrásonként
Polgármesteri Hivatal
Mei
Telj.
Napköziotthonos Óvoda
%
Mei
Telj.
Általános Iskola
%
Mei
I. M ködési bevételek: 1. Intézményi m!ködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos m!ködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
169 825 19 329 150 496
84 459 9 878 74 581
50% 51% 50%
48 366 99 700 2 430
20 258 53 106 1 217
42% 53% 50%
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított el3irányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás
122 607 122 607 55 212 13 401
75 837 75 837 29 593 12 914
62% 62% 54% 96%
23 380 23 380 23 263
12 532 12 532 12 469
54% 54% 54%
42 725 11 269
22 061 11 269
52% 100%
117
63
54%
5 321 5 321 0
3 043 3 043
57% 57%
Telj. 8 335 8 335 0
55 691 55 691 51 271
30 757 30 757 26 484
169
53%
4 104
100%
5 164 5 164
39% 39%
0
0
IV. Támogatásérték bevétel 1. Támogatásérték! m!ködési bevétel összesen ebb3l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásérték! felhalmozási bevétel összesen ebb3l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
16 336 11 465 6 276 4 871 0
7 691 7 691 3 328 0
47% 67% 53% 0%
0
139 139
139 139
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. M!ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr3l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr3l
23 764 3 000 20 764
3 112 2 928 184
13% 98% 1%
0
400 400
400 400
220
130
9 441 0 9 441
0
0%
0
0
0%
25 319 25 319
0 0
0% 0%
0
380 782
176 393
46%
28 701
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. El3z3 évi el3irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. El3z3 évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:
55% 55% 52%
316
13 270 13 270
VII. Hitelek 1. M!ködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Mei 50% 50%
4 104
III. Felhalmozási és t(ke jelleg bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t3kebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
M vel(dési Ház és Könyvtár
% 4 154 4 154
2/2 sz. melléklet
Telj. 309 309 0
3 097 3 097 3 097
Szent Erzsébet Otthonház
% 189 189 0
1 710 1 710 1 660 50
Mei 61% 61%
55% 55% 54%
Telj.
19 361 19 361 0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
% 9 883 9 883
Mei 51% 51%
25 388 25 388 25 285
13 605 13 605 13 553
54% 54% 54%
103
52
50%
0
0
100% 100%
0 0
0
100% 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
59%
15 575
54%
64 565
35 450
55%
3 406
1 899
56%
44 749
23 488
52%
Telj.
203 151 52 655 150 496 0 48 366 99 700 2 430 0 230 163 230 163 158 128 13 401 0 43 261 11 269 4 104 0 13 270 13 270 0 0 0 16 475 11 604 6 276 4 871 0 0 24 164 3 400 20 764 0
101 728 27 147 74 581 0 20 258 53 106 1 217 0 134 441 134 441 83 759 12 964 0 22 345 11 269 4 104 0 5 164 5 164 0 0 0 7 830 7 830 3 328 0 0 0 3 512 3 328 184 0
220 0 9 441 0 9 441 0 25 319 25 319 0 522 203
130 0 0 0 0 0 0 0 0 252 805
% 50,08% 51,56% 49,56% 41,88% 53,27% 50,08% 58,41% 58,41% 52,97% 96,74% 51,65% 100,00%
38,91% 38,91%
47,53% 67,48% 53,03% 0,00%
14,53% 97,88% 0,89%
59,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,41%
3. sz. melléklet M!ködési kiadások feladatonkénti és kiemelt el3irányzatonkénti bontásban a 2009.évi költségvetés I. félévi teljesítésér3l szóló tájékoztatóhoz
Szem. jell.kifiz.
Cím
Megnevezés
Mei.
Teljesítés
Járulékok
%
Mei.
Dologi kiadás
Teljesítés
%
Mei.
Teljesítés
Szoc.juttatások
%
Mei.
Teljesítés
Támogatásérték m ködési kiadás
%
Mei.
Teljesítés
Átadott pénze.
%
Mei.
Teljesítés
%
Mei.
Teljesítés
%
adatok ezer Ft-ban 101 Parkfenntartás
0
0
0
2959
1517
51,27%
102 Helyi közutak karbantartása
0
0
520
515
99%
0
0
0
520
515
99,04%
103 Saját v. bérelt ingatlan haszn.
0
0
4338
2477
57%
0
0
0
4338
2477
57,10%
20486
12005
59%
0
2753
89631
48529
54,14%
180
0
0%
0
0
0
180
0
0,00%
19
1
5%
0
0
0
7321
3615
49,38%
104 Igazgatási tevékenység 105 Testvértelepülési kapcsolatok 106 Kisegít3 tevékenység 107 Községgazdálkodás 108 Közhasznúak foglalkoztatása 109 Közcélú foglalkoztatás 110 Temet3fenntartás 111 Közvilágitás
1281
51039 5556
215
7642
51%
53%
0 1746
138
138
100%
13452
1421
822
434
636
50%
1532
56%
872
412
47%
50%
222
75
34%
0
0
0
222
75
33,78%
48
48
100%
48
0
0%
0
0
0
234
186
79,49%
11%
2344
282
12%
72
49
68%
0
0
0
15868
1752
11,04%
53%
267
140
52%
284
181
64%
0
0
282
1655
755
45,62%
10764
4417
41%
0
0
0
10764
4417
41,03%
1196
506
42%
0
4
0
0
0 2712
1260
873
0
0
116 Sportintézmény m!ködtetése
14481
49%
5453
117 Települési vízellátás és vízmin3ségvédelem
53%
418
2741
112 Véd3n3i feladatok 114 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat
26938
52%
0
113 Ügyeleti szolgálat 115 Települési hulladék kezelés
666
50%
1685
713
42%
0
3508
1674
48%
1122
13
11
85%
0
632
334
53%
207
0
0
541 108 720
48% 52% 61%
0
0
0
2367
1184
50%
1116
49%
2583
1481
57%
0
2285
12534
5956
48%
0
0
0
24
18
75%
0
100
60
60%
0
0
0%
0 15
0
0%
8334
3931
47,17%
2382
1188
49,87%
242
42
17%
9740
4854
49,84%
141
68
48%
12688
6035
47,56%
0
800
800
100%
1639
1242
75,78%
0
120
90
75%
144
108
75,00% 53,81%
118 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
0
1180
18125
9662
53%
0
0
19405
10442
119 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
0
0
0
3524
160
5%
0
0
3524
160
4,54%
120 Aktív korúak ellátása
0
0
0
13755
8861
64%
0
0
13755
8861
64,42%
121 Eseti pénzbeli szociális ellátások
0
0
0
2735
1041
38%
0
0
2735
1041
38,06%
122 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
0
0
0
11699
4372
37%
0
0
11699
4372
37,37%
123 Napközi Konyha 124 Agrárkereskedelmi Központ 125 Háziorvosi szolgálat 126 100 210 220 230 300
Európai Parlamenti képvisel3k 2009.évi választása Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola M vel(dési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház
M ködési kiadások összesen
6454
2919
45%
0
2059
954
46%
0
0
0
22017
12028
55%
0
0
0
30530
15901
52,08%
600
299
50%
0
0
0
600
299
49,83%
382
382
100%
0
0
0
382
382
100,00%
491 88839 31649 53561 4938 27956
70 40058 15751 27054 2227 13662
14% 45% 50% 51% 45% 49%
138 25695 10084 17032 1445 8911
19 12255 4882 8314 650 4426
14% 48% 48% 49% 45% 50%
119 77748 5535 11392 5491 13834
105 41195 3837 8908 2714 6243
88% 53% 69% 78% 49% 45%
0 49838 0 0 0 0
0 7405 0 0 0 0
0 2472 0 0 0 0
748 57% 251997 47268 81985 11874 50701
194 122848 24470 44276 5591 24331
25,94% 48,75% 51,77% 54,01% 47,09% 47,99%
206943
98752
48%
63167
30527
48%
114000
62897
55%
49838
57% 443825
221516
49,91%
24096
48%
24096
48%
7405
3832
52%
3832
52%
2472
1412
1412
3/1. sz. melléklet Létszámkeret meghatározása a 2009. I. félévi teljesítésr l szóló tájékoztatóhoz
Közalkalmazott
Cím Megnevezés
Köztisztvisel Ei
1
Telj
pedagógus %
Ei
Telj
oktatás segít %
Ei
Telj
szakmai tev.ellátó %
Ei
Telj
%
Mtk. hatály alá tartozó
egyéb Ei
Telj
%
Parkfenntartás
4
Igazgatási tevékenység
6
Kisegít tevékenység
8
Közhasznúak foglalkoztatása
9
Közcélú foglalkoztatás
15
15
2
2 100,00%
15 Tanyagondnoki szolgálat
2
2 100,00%
1
Napköziotthonos Óvoda
15
15
100%
III. Általános Iskola
0
0
10
10 100,00%
20
18
0
0
5
5 100,00%
15 15
100%
30 28
93,33%
6
6 100,00%
3
Szent Erzsébet Otthonház
Létszám összes
4 100,00%
90,00%
IV. M(vel)dési Ház és Könyvtár V.
4
5 100,00%
5
5 100,00%
2
2 100,00%
14
14 100,00%
20 20 100,00%
Telj 15
15 100,00%
4,5
4,5 100,00%
1
0
0,00%
1
0
0,00%
7
46,67%
15
7
46,67%
0,5 0,5 100,00%
0,5
22,5
14
60,00%
4
88,89% 96,30%
22,5 14
60,00%
0,5 100,00%
3
3 100,00%
2
2 100,00%
0,5
0,5 100,00%
5
5 100,00%
47,5 38,5
81,05%
15
15 100,00%
23
21
2 4,5
1 100,00%
15
3 100,00%
13,5 13
%
4,5 4,5 100,00%
0,5 0,5 100,00% 5
Ei 1
1 100,00%
17 Sportintézmény m5ködtetése 26 Napközi Konyha II.
%
1 100,00%
100%
10 Temet fenntartás
Polgármesteri Hivatal összesen
Telj 1
12 Véd n i feladatok
I.
Ei
Létszámkeret
91,30%
2 100,00%
18,5 18 106 94,5
97,30% 89,15%
4.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások a 2009. I. félévi teljesítésr)l szóló tájékoztatóhoz
Cím
Megnevezés
Támogatásérték( felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre
Módosított ei KEOP-1.2.0/1F-2008-0046 "Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás" El készít Munkák Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Buszvárók építése pályázati öner Szivattyú felújítás Kiszolgáló út tervei Víziközm5 Társulat részére érdekeltségi hozzájárulás átadása Parkolók építése Központi park rekonstrukciója 429.,334. hrsz. Bajcsy Zs. U. 60. sz. alatti szolgálati lakások felújítása Salakpálya kerítés Orvosi ügyeleti rendel felújítása 119/2009. (V.14.) sz. kt. határozat Kelebiai 0201 hrsz. burkolt közút felújítása TEKI pályázat 140/2009. (V.28.) Napköziotthonos Konyha rekonstrukciója CÉDE pályázat 141/2009. (V.28.) Kelebia, József A. utcai járda felújítása TEKI pályázat 137/2009. (V.28.)
Teljesítés
%
Módosított ei
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 533
0 0
0 0
Teljesítés
984
%
64,19%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Módosított ei 0 400 0 0 0 0
Teljesítés
400
%
100,00%
0 0
Agrárker.Központ és Szent Erzsébet Otthonház közti közterületi parkoló építése II. ütem TEKI pályázat, 138/2009. (V.28.)
I.
III.
V.
Farkas László Általános Iskola összesen: Orvosi szoba kialakítása Szent Erzsébet Otthonház akadálymentesítése II. ütem Szent Erzsébet Otthonház összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen
0
DAOWOO személygépkocsi felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Notebook vásárlás Informatika 5.§ Interaktív tábla Informatika 5.§ Ifjúsági Szabadid Központ kerítés építés II. ütem TEKI pályázat 139/2009. (V.28.) Vis maior pályázat
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0 1 533 0 0 0 0 0 0 0 0
1 533
984
64,19%
0
0
984
64,19%
0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
400
400
100,00%
0
0
400 100,00%
Intézményi Beruházás Módosított ei 29 616 0 250 0 65 0 16 565 590 0 130 0 0 0 0 1 576 0 48 792 126 156 2 344 0 2 626 305 0 305
51 723
Teljesítés
Felújítás
%
6 069
20,49%
0
0,00%
0
0,00%
16 055 590
96,92% 100,00%
126
96,92%
118
7,49%
22 958 126 156 176
47,05% 100,00% 100,00% 7,51%
458 305
17,44% 100,00%
305
100,00% 45,86%
23 721
Módosított ei 0 0 0 135 0 0 0 2 435 0 1 000 2 082 2 127 1 312 0 116 9 207 0 0 0 4 630 4 630 0 0 0
13 837
Összesen
Teljesítés
Módosított ei
%
0
0,00%
355
14,58%
0 156 160 98
0,00% 7,49% 7,52% 7,47%
108 877
93,10% 9,53%
4 630 4 630
100,00% 100%
Teljesítés
%
29 616 400 250 135 65 1 533 16 565 590 2 435 130 1 000 2 082 2 127 1 312
6 069 400 0 0 0 984 16 055 590 355 126 0 156 160 98
20,49% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,19% 96,92% 100,00% 14,58% 96,92% 0,00% 7,49% 7,52% 7,47%
118 108 25 219 126 156 176 4 630 5 088 305 504 809
7,49% 93,10% 42,08% 100,00% 100,00% 7,51% 100,00% 70,12% 100,00%
31 116
504 504
0%
1 576 116 59 932 126 156 2 344 4 630 7 256 305 0 305
6 011
110%
67 493
265,25% 46,10%
9.sz. melléklet
Európai Uniós programmal megvalósuló projektek Kelebia Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
1.
KEOP szennyvízprogram megvalósítás I. ütem Bevételek összesen: 29300 e Ft Ebb l:
Szennyvízprogram megvalósítás I. ütem (KEOP -1.2.0/1F-2008-0046) Kiadások összesen
20764 e Ft
29300 e Ft
Ebb l:
Pályázati cél megvalósítása
29300 e Ft
2919 1262
Állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 2009. I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatóhoz Áprilisi normatíva lemondás
Jogcím
Megnevezés
Mutató
Normatíva
17.1. a (2) 17.1.a (3) 17.1.b
15.a (3)1 15.a (4)1 15.a (2)2 15.b(1)1 15.b(2)1 15.b(3)1 15.b(4)1 15.b(5)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.b(8)2 16.2.1.d. (3) 1 16.2.1.d (3) 2 16.2.1.e (3)1 16.2.1.e (3)2 15.g (1) 1 15.g (2) 1 15.g (1) 2 15.g (2) 2 17.2.b 17.2.a1 9.a 11ca 11cb 11cc 11db 11h 12bcaa 12bcab 12bcac
I.1 (1) 1 I.1. (1) 2 I.4.1. I.4.2. II.1 II.2
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányz Pénzbeli szociális juttatások Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Hivatal Kedvezményes óvodai étkeztetés 2009. évi ktgv.tv.alapján Kedvezményes iskolai étkeztetés 2009. évi ktgv.tv.alapján Kiegészít hozzájárulás a rendszeres gyermekvéd. Kedv.ben részesül 5-6. évf. ált.isk. t Konyha összesen Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai nevelés 20090101-20090831 1-2.nevelési év Óvodai nevelés 20090101-20090831 3. nevelési év Óvodai nevelés 20090901-20091231 1-3.nevelési év Napköziotthonos Óvoda összesen Iskolai oktatás a 2008. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam Iskolai oktatás a 2008. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam Iskolai oktatás a 2008. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam Iskolai oktatás a 2008. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam Iskolai oktatás a 2008. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 7. évfolyam Iskolai oktatás a 2009. évi költségvetési tv.alapján 8. évfolyam Sajátos nevelési igény! gyerekek, organikus okokra visszavezethet% miatt 2008.é. Ktgv.t Sajátos nevelési igény! gyerekek, organikus okokra visszavezethet% miatt 2009.é. Ktgv.t Sajátos nevelési igéyn! tanulók, organikus okokra vissza nem vezethet% 2008.é Ktgv.tv.a Sajátos nevelési igéyn! tanulók, organikus okokra vissza nem vezethet% 2009.é Ktgv.tv.a napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 2008. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyam napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 2008. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyam napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 2009. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyam napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 2009. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyam tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános Iskola összesen Helyi közm9vel dési és közgyüjteményi feladatok M'vel(dési Ház és Könyvtár összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Id skorúak, nappali intézményi ellátása Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Otthonház összesen Mindösszesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2008 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2009 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2008/2009-es tanév Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2009/2010-es tanév Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga
V.1. V.12. V.7. V.16. V.17. V.23. V.24.a. V.24.c. V.27. V.21.
Lakossági közm'fejlesztés támogatása BM EU Öner( Alap támogatás Könyvtári és közm'vel(dési érdekeltségnövel( támogatás Esélyegyenl(séget, felzárkóztatást segít( támogatások Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (2009. évi eseti ker.-kieg.) Integrációs rendszerben résztvev( pedagógusok anyagi támogatása Osztályf(nöki feladatot ellátók támogatása Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Központosított el(irányzat összesen: Vis maior támogatás 2008. évre vonatkozó 13. havi illetmény 2009. évben esedékes részlete TEKI támogatás
IV.A IV.B.III.
A települési önkormányzatot megillet(, a településre kimutatott SZJA 8%-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Összesen
Mindösszesen
2919 2919 2919 1262 2919 1 2
1 057 515 500 3 088 2 510 23 045 505 2 202 300
57 97 24
65 000 65 000 20 000
5,7 3,9 8,2
1 700 000 1 700 000 846 667
3,9 1,4 3,8 3,4 5,7 3,6 2,1 1,7 4,2 2,2 2,7 13 14 4 6 0,4 0,1 0,4 0,1 241 162
1 1 1 1 1
2919 4 10 5 8 25 22 2 3
700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 846 667 846 667 846 667 846 667 846 667 846 667 128 000 63 733 96 000 47 800 1 700 000 1 700 000 846 667 846 667 1 000 10 000 1 061 91 80 64 171 146 689 772 689
050 700 000 000 200 000 700 000
28 28 247 241
7 800 3 900 287 143
11
9 400
Módosított El irányzat
Teljesítés
Összesen mutató
1a1 1b 1c 5 7.a.1 10. 11f
53,60
normatíva
mutató 2919 2919 2919 1262 2919 1 2
3 085 383 1 503 285 1 459 500 3 897 056 7 326 690 23 045 505 4 404 600 44 722 019 3 705 000 6 305 000 480 000 10 490 000 55 212 019 9 690 000 6 630 000 6 942 667 23 262 667 6 630 000 2 380 000 6 460 000 5 780 000 9 690 000 3 048 000 1 778 000 1 439 333 3 556 000 1 862 667 2 286 000 1 664 000 892 267 384 000 286 800 680 000 170 000 338 667 84 667 241 000 1 620 000 51 271 400 3 097 059 3 097 059 364 200 807 000 320 000 1 368 000 3 655 000 15 158 000 1 545 400 2 067 000 25 284 600 158 127 745 218 400 109 200 70 807 34 543 37 516 580 103 400 38 052 930
57 97 24
6 4 8 4 1 4 3 6 4 2 2 4 2 3 13 14 4 6 0 0 0 0 241 162 2919 4 10 5 8 25 22 2 3
28 28 247 241
11 0
normatíva 3 085 383 1 503 285 1 459 500 3 897 056 7 326 690 23 045 505 4 404 600 44 722 019 3 705 000 6 305 000 480 000 10 490 000 55 212 019 9 690 000 6 630 000 6 942 667 23 262 667 6 630 000 2 380 000 6 460 000 5 780 000 9 690 000 3 048 000 1 778 000 1 439 333 3 556 000 1 862 667 2 286 000 1 664 000 892 267 384 000 286 800 680 000 170 000 338 667 84 667 241 000 1 620 000 51 271 400 3 097 059 3 097 059 364 200 807 000 320 000 1 368 000 3 655 000 15 158 000 1 545 400 2 067 000 25 284 600 158 127 745 218 400 109 200 70 807 34 543
80,40% 0,00% 79,75% 0,00%
Ft 1 653 765,29 805 760,76 782 292,00 2 088 822,02 3 927 105,84 12 352 390,68 2 360 865,60 23 971 002,18 1 985 880,00 3 379 480,00 257 280,00 5 622 640,00 29 593 642,18 5 193 840,00 3 553 680,00 3 721 269,35 12 468 789,35 3 553 680,00 1 275 680,00 3 462 560,00 3 098 080,00 5 193 840,00 1 633 728,01 953 008,00 771 482,67 1 906 016,01 998 389,34 1 225 296,00 891 904,00 478 254,91 205 824,00 153 724,80 364 480,00 91 120,00 181 525,33 45 381,33 0,00 0,00 26 483 974,41 1 660 023,62 1 660 023,62 195 211,20 432 552,00 171 520,00 733 248,00 1 959 080,00 8 124 688,00 828 334,40 1 107 912,00 13 552 545,60 83 758 975 175 594,00 0,00 56 468,00 0,00
51,63% 50,00% 51,65%
22 060 510,00 51 700,00 22 344 272,00
1 607 000 100,02%
160 000 100,00% 1 339 000 99,97% 13 401 000 4 104 000 100,00% 0,00% 11 269 000 100,00% 28 774 000 98,48% 230 163 505 58,41% 19 345 040 53,60% 68 854 877 53,60% 88 199 917 53,60%
1 607 304,00 50 000,00 1 924 900,00 0,00 5 981 857,00 1 901 186,00 0,00 160 000,00 1 338 660,00 12 963 907,00 4 104 000,00 0,00 11 269 420,00 28 337 327 134 440 574 10 368 942,00 36 906 213,00 47 275 155,00
318 363 422 57,08%
181 715 729
42725410 103 400 43 261 760
% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 0,00% 0,00% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60% 53,60%
1 925 000
99,99% 0,00% 5 982 000 100,00% 2 388 000 79,61%
19 345 040 68 854 877 88 199 917
2. sz. információs tábla
A helyi önkormányzatot megillet1 személyi jövedelemadó megosztás Összesen
Megnevezés
Ft 19 345 040 68 854 877 88 199 917
A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése
Összesen
Teljesítés eFt 19 345 68 855 88 200
3. sz. információs tábla
Támogatás érték* bevételek és átvett pénzeszközök Mei Véd0n0i szolgálat Háziorvosi szolgálat
12 1
Egészségügyi Alaptól összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Útravaló ösztöndíj program támogatása OKMT (iskola) Európai Parlamenti választás Gyermekvédelmi kedv.pénzbeli támogatása Eév.kp.kvi.kieg.,v.térül. Támogatásérték* m*ködési célú bevétel Központi költségvetést1l Tám.érték* m*ködési célú bevétel Munkaer1piaci Alaptól HEFOP 2007 HEFOP 2008 M*ködési célú pénzeszközátvétel EU-tól Locher Természetvéd. Alapítvány (Erdei iskola támogatása) M*ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervt1l Tám.érték* m*ködési célú bevétel TKT-tól
Mindösszesen
491200 381500
5894400 381500 6275900 700000 139000 748000 3364000 0 4951000 420000 2580000 3000000 400000 400000 377000
Telj. 5894 382
% 2946
6276 700 139 748 3364 0 4951 0 420 2580 3000 400 400 377
382 3328 0 139 632 903 1518 3192 167 348 2580 2928 400 400 1143
15004
11158
50% 100% 53% 0% 100% 84% 27% 0% 64% 83% 100% 98% 100% 100% 74%
eFt 10369 36906 47275
% 53,60% 53,60% 53,60%
Támogatásérték* m*ködési kiadások és m*ködési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 2009. I. félévi teljesítésér1l szóló tájékoztatóhoz 4. sz. információs tábla
Feladat/ támogatás célja Mei Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás TÖOSZ tagdij Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás Vasutas Települések Szövetsége Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj Homokháti Önk. Kistérs. Területfejl. Egyesület részére Homokháti Jegyz0k Egy. Arany J. tehetséggondozó prg. Moldvai Csángómagyarok Szövetsége "Keresztszül0 program" Kiskunok Vidékéért Egyesület Bursa Hungarica támogatás Polgár0r Egyesület támogatása Ifjúsági Egyesület támogatása
Támog.ért.kiad. Telj.
78 59 1609
15 100 892
73 58 494 15 0 892
M*k.célú pénzeszközáta. Mei. Telj.
%
%
94% 98% 31% 100% 0% 100% 0 480 40 2 350
5 270 2 135
56% 0% 100% 39%
872
412
47%
271 11 282
0 0 0
0% 0% 0%
15 15
0 0
0% 0%
42 200 242
42 0 42
100%
Sportintézmény mGködtetése KNSK mGködési támogatás
800
800
100%
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó
141
68
48%
141
68
48%
120
90
75%
120 2472
90 1412
75% 57%
2753
1532
56%
Temet0fenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak Ügyeleti szolgálat TKT részére mGködési hozzájárulás DARTE tagdíj
2367
1184
50%
2367
1184
50%
Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Karitász Egyesület mGködési hozzájárulás
Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás TKT részére mGködési hozzájárulás
2285 2285
1116 1116
49% 49%
0 Települési vízellátás és vízmin0ségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. MGk.hozzáj. Mindösszesen
0 7405
3832
0%
17%
52%
Információs táblák a 2009. I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatóhoz
Napköziotthonos óvoda m+ködési kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
g0 i jelle mély
ka M un
adót
terhe
801115
ás ok kiad
l já
28439
1155
29594
Módositott ei.
30456
1193
31649
Teljesités
15134
617
15751
49,69%
51,72%
49,77%
Eredeti ei.
9058
370
9428
Módositott ei.
9702
382
10084
Teljesités %-os teljesítés Eredeti ei.
Do
Ö
iadá logi k
s ok
4681
201
4882
48,25%
52,62%
48,41%
945
3367
4312
Módositott ei.
2162
3373
5535
Teljesités
1886
1951
3837
87,23%
57,84%
69,32%
Eredeti ei.
38442
4892
43334
Módositott ei.
42320
4948
47268
Teljesités
21701
2769
24470
51,28%
55,96%
51,77%
%-os teljesítés
N ESE SSZ
Összesen
Eredeti ei.
%-os teljesítés ok rulék
7517681
%-os teljesítés
ahol: 801115 Óvodai nevelés 7517681 Intézményi vagyon m0ködtetése (óvoda)
M+vel3dési Ház és Könyvtár m+ködési kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
g0 i jelle mély
te adót unka
Dolo
Ö
dá gi kia
N ESE SSZ
ás ok kiad
já rhel
s ok
921815
Összesen
Eredeti ei.
3062
1695
4757
Módositott ei.
3155
1783
4938
Teljesités
1467
760
2227
46,50%
42,62%
45,10%
%-os teljesítés ok rulék
923127
Eredeti ei.
900
505
1405
Módositott ei.
923
522
1445
Teljesités
406
244
650
43,99%
46,74%
44,98%
%-os teljesítés Eredeti ei.
2129
3128
5257
Módositott ei.
2329
3162
5491
710
2004
2714
30,49%
63,38%
49,43%
Eredeti ei.
6091
5328
11419
Módositott ei.
6407
5467
11874
Teljesités
2583
3008
5591
40,32%
55,02%
47,09%
Teljesités %-os teljesítés
%-os teljesítés
ahol: 921815 M0vel dési központok, házak tevékenysége 923127 Közm0vel dési, könyvtári tevékenység
Információs táblák a 2009. I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatóhoz Általános Iskola m+ködési kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
i jelle mély
te adót unka
gi Dolo
ÖSS
kiadá
ZE
ia g0 k
801214
k dáso
járu rhel
45247
2190
3245
50682
47959
2253
3349
53561
Teljesités
24198
1167
1689
27054
50,46%
51,80%
50,43%
50,51%
Eredeti ei.
14381
701
1029
16111
Módositott ei.
15248
721
1063
17032
7393
372
549
8314
48,49%
51,60%
51,65%
48,81%
Eredeti ei.
1968
0
6764
8732
Módositott ei.
4615
0
6777
11392
4471
2
Teljesités
Teljesités %-os teljesítés
SEN
Összesen
Módositott ei.
%-os teljesítés
s ok
7517682
Eredeti ei.
%-os teljesítés lékok
805113
96,88%
4435
8908
65,44%
78,20% 75525
Eredeti ei.
61596
2891
11038
Módositott ei.
67822
2974
11189
81985
Teljesités
36062
1541
6673
44276
53,17%
51,82%
59,64%
54,01%
%-os teljesítés
ahol: 801214 Általános iskolai nappali rendszer0 nevelés, oktatás 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi id ben) 7517682 Intézményi vagyon m0ködtetése (iskola)
Otthonház m+ködési kiadásainak alakulása 2009. június 30-ig feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Sze
M
i jelle mély
te adót unka
g Dolo
ÖSS
ia g0 k
ZE
k dáso
lékok
SEN
853255
853266
Összesen
21270
1298
1016
3702
27286
Módositott ei.
21773
1369
1016
3798
27956
Teljesités
10683
1145
28
1806
13662
49,07%
83,64%
2,76%
47,55%
48,87%
Eredeti ei.
6757
412
328
1198
8695
Módositott ei.
6919
435
328
1229
8911
Teljesités
3469
373
0
584
4426
50,14%
85,75%
0,00%
47,52%
49,67%
Eredeti ei.
12973
17
550
242
13782
Módositott ei.
13025
17
550
242
13834
5405
4
170
664
6243
41,50%
23,53%
30,91%
274,38%
45,13%
Eredeti ei.
41000
1727
1894
5142
49763
Módositott ei.
41717
1821
1894
5269
50701
Teljesités
19557
1522
198
3054
24331
46,88%
83,58%
10,45%
57,96%
47,99%
%-os teljesítés
k
853233
Eredeti ei.
%-os teljesítés
járu rhel
ás o i kiad
853170
Teljesités %-os teljesítés
%-os teljesítés
ahol: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853233 Házi segitségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás
Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 2009. I. félévi teljesítésr'l szóló tájékoztatóhoz
Feladat/ ellátás megnevezése
Dologi kiadások Telj
Mei Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Id skorúak járadéka Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc. Segély Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély átmeneti szociális segély természetben ny. Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. Rászorultságtól függ norm.kedvezm. (étk.) E. rász.függ ellátás (szoc.c. nyári gyermek étk.) Rászorultságtól függ norm.kedvezm. (tankönyv) Mindösszesen
0 0 100 0 0 0 0 100
%
Járulékok Telj.
Mei
60
60%
60
60%
0 0 912 268 0 0 0 1180
%
Mei
572 148
63% 55%
720
61%
Szoc.juttatások Telj.
%
1721 1300 3798 1117 9264 805 120 18125
860 646 2384 616 4609 477 70 9662
49,97% 49,69% 62,77% 55,15% 49,75% 59,25% 58,33% 53,31%
0 0 0
0 0 0
160 3364 3524
160 0 160
100,00% 0,00% 4,54%
0 0 0
0 0 0
6000 7755 13755
3480 5381 8861
58,00% 69,39% 64,42%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
550 150 100 1235 700 2735
168 0 0 385 488 1041
30,55% 0,00% 0,00% 31,17% 69,71% 38,06%
0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 1180
298 8201 1339 1861 11699 49838
10 3948 414 0 4372 24096
3,36% 48,14% 30,92% 0,00% 37,37% 48,35%
60
60%
720
61%
