Minderen met beleid. Rapportage taken en financiële ruimte Gemeente Rheden. Opdrachtgever: College van B&W. Projectleider: Directieteam

Opdrachtgever: College van B&W Projectleider: Directieteam Datum vaststelling: 15 Maart 2011

Minderen met beleid

Rapportage taken en financiële ruimte Gemeente Rheden

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Opdracht en doelstelling

Hoofdstuk 2

Samenvatting

Hoofdstuk 3

Door college overgenomen besparingsmogelijkheden

Hoofdstuk 4

Niet door college overgenomen besparingsmogelijkheden

Hoofdstuk 5

Programma 1

Bestuur

Hoofdstuk 6

Programma 2

Veiligheid

Hoofdstuk 7

Programma 3

Organisatie en Dienstverlening

Hoofdstuk 8

Programma 4

Ruimtelijke ontwikkeling

Hoofdstuk 9

Programma 5

Openbare ruimte

Hoofdstuk 10

Programma 6

Onderwijs, jeugd en sport

Hoofdstuk 11

Programma 7

Welzijn

Hoofdstuk 12

Programma 8

Recreatie, Kunst en Natuur

Hoofdstuk 13

Programma 9

Werk en Inkomen

Hoofdstuk 14

Programma 10 Dekkingsmiddelen

2

1. Opdracht en doelstelling 1.1 Inleiding De gemeente Rheden staat voor een belangrijke opgave. Omvangrijke ombuigingen van het Rijk leiden tot een bezuiniging op het Gemeentefonds. Alle gemeenten in Nederland krijgen de komende jaren minder geld van de Rijksoverheid. De begroting van de gemeente zal structureel sluitend moeten zijn. Vorig jaar heeft uw Raad besloten tot een takendiscussie, waarbij expliciete keuzes voorliggen. Daarvoor is op de eerste plaats gewerkt aan een visiedocument Rheden 2020 en separaat aan een algehele inventarisatie van wettelijke en niet-wettelijke taken. Daarbij is niet alleen gekeken wat wij niet meer gaan doen, maar ook hoe wij zaken anders kunnen doen. Dus niet alleen bezuinigen, maar ook ombuigen en soms zelfs investeren, om daarmee iets beters terug te krijgen en kansen te pakken. In deze rapportage is aan de opdracht vanuit de Raad invulling gegeven. Een inventarisatie is gemaakt welke taken wettelijk en niet-wettelijk zijn. Vervolgens is gekeken welke consequenties verbonden zijn, als taken niet meer of anders worden uitgevoerd, welke voorzieningen redelijkerwijs afgebouwd kunnen worden, of er sprake is van overlap in de uitvoering en welke taken effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een en ander resulteert in een overzicht aan mogelijkheden. Daarbij hebben wij ons gehouden aan de opdracht om meer te bezuinigen dan strikt nodig, om ruimte te creëren voor keuzes en extra taakstellingen, teneinde een financiële buffer te hebben voor investeringen en rekening gehouden met (frictie- of overbruggings)kosten die nodig zijn bij de ombuiging of bezuiniging van de taak. Bij de finale afweging is de visie Rheden 2020 betrokken. Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan een dergelijke operatie. Bij langdurige subsidierelaties kan de subsidie niet direct worden stopgezet, tenzij bij de subsidieverlening een voorbehoud is gemaakt. In de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen zal in voorkomende situaties rekening gehouden moeten worden met een mogelijke contractverplichting. Soms is er sprake van een garantstelling. Bij de uitwerking kan een spanningsveld ontstaan tussen de wettelijke taak versus het uitvoeringsniveau. Soms is er sprake van een strikt wettelijke uitvoeringstaak met externe inspecties. Ook kan het zijn dat de gemeente een grote beleidsvrijheid heeft in de uitvoering. In het kader van de komende takendiscussie is het noodzakelijk dat uw Raad zo expliciet mogelijk besluit welke taak omgebogen of geschrapt wordt. Van groot belang is daarbij voor ogen te houden dat de begroting structureel sluitend moet zijn en dat de taakstelling zo expliciet mogelijk moet zijn ingevuld. Voorkomen moet worden dat taakstelling niet voldoende duidelijk is ingevuld, waardoor er op termijn risico bestaat op het (niet) halen van de taakstelling. 1.2 Aanleiding De economische crisis heeft geleid tot een aanzienlijk tekort op de rijksbegroting. Om deze tekorten weg te werken heeft het rijk besloten tot een groot aantal maatregelen dat moet leiden tot een begrotingsevenwicht. Onderdeel van deze (rijks) bezuinigingen is een aanzienlijke korting op het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. Deze maatregelen zullen voor Rheden bij ongewijzigd beleid leiden tot een meerjarig tekort op de begroting. Bij start van het proces van de takendiscussie is er vanuit gegaan dat Rheden geconfronteerd zal worden met een tekort dat ligt tussen de € 4 en € 6 miljoen. In het Beleidsplan 2010-2014 is door het college besloten tot het opstellen van een plan van aanpak over de bezuinigingssystematiek waarmee op transparante wijze keuzes kunnen worden gemaakt. In de raadsvergadering van 6 juli 2010 heeft u kennis genomen van het plan van aanpak takendiscussie gemeente Rheden. Doel ervan is geweest om inzicht te geven in: 1. de financiële ruimte binnen wettelijke- en niet wettelijke taken; 2. autonome en zelfstandige besparingsmogelijkheden.

3

Bij de behandeling van de Kadernota 2012 worden aan de raad keuzes voorgelegd waar bezuinigingen mogelijk zijn op taken, voorzieningen en de bedrijfsvoering en waar mogelijk de inkomsten kunnen worden verhoogd. Met de bezuinigingsvoorstellen wordt een sluitende meerjarenraming bereikt, waarbinnen tevens ruimte is geschapen voor maatschappelijke en politieke afwegingen. 1.3 Rheden 2020 In de inventarisatie van de takendiscussie is per product onderscheid gemaakt tussen een wettelijke en niet-wettelijke taak. Daarbij zijn per product de efficiencymaatregelen bezien en is bekeken welke effecten optreden bij het schrappen of verminderen van de taak, teneinde realistische bezuinigingsmogelijkheden te vinden. Natuurlijk zijn daarbij in enge zin enige interpretatieverschillen zichtbaar geworden. Bijvoorbeeld een boom moet wettelijk onderhouden worden. Het is echter niet wettelijk verplicht een boom te planten. Binnen de hierboven gestelde kaders is uiteraard gekeken naar haalbaarheid van de voorstellen en realisme van de besparingen. Als voorbeeld: alle sporthallen zijn in beginsel niet wettelijk en kunnen worden afgestoten. Echter daarmee verdwijnt een groot deel van het (sport)verenigingsleven in de gemeente en daarom is zo’n voorstel niet realistisch. Of in een ander taakgebied kost de afstoting van een taak zoveel frictiekosten dat daarmee het inverdieneffect negatief uitpakt. Parallel aan de takendiscussie is in de periode juli-december 2010 een plan van aanpak uitgevoerd gericht op het vaststellen van de visie. Uw raad heeft deze visie vervolgens besproken en vastgesteld op 1 maart 2011. De uitkomst van de inventarisatie is gematcht met de visie. In dat kader is tevens naar het Beleidsplan van het college gekeken en bezien of de voorstellen daarmee al dan niet sporen. Vooraf is afgesproken dat bij de inventarisatie de staande kaders niet gelden en dat alles ter discussie stond. Hiermee werd beoogd dat een zo breed mogelijk inventarisatie kon plaatsvinden welke binnen het plan van aanpak van de takendiscussie dienst kon doen. Zoals besproken in uw raad helpt de visie bij het maken van keuzes en is ook het beleidsplan van het college, als de bredere samenhang van de voorstellen en politieke realiteit betrokken in de finale afweging. De kernpunten uit de visie zijn als volgt samengevat: Leefbare samenleving: groen veilig en verantwoordelijk, behoud karakter dorpen en landschap, duurzame ontwikkelingen bevorderen en bevorderen (groene) werkgelegenheid. Sociale cohesie binnen grenzen: sociale samenhang versterken, stimuleren multifunctionele voorzieningen, niet alle voorzieningen in stand houden, verantwoordelijkheid van de burger aanspreken, vangnet bewaken. Compacte en deskundige aanpak: efficiënte en effectieve aanpak, minder procedures en regels en een compacte ambtelijke organisatie, gericht op regie en minder op uitvoering, betere dienstverlening en betrouwbaar en financieel gezond. 1.4 Ontwikkeling Gemeentefonds De gevolgen van de economische crisis trekken nog steeds een grote financiële wissel op de (gemeentelijke) overheid. Bezuinigingsvoorstellen vanuit het rijk zullen een groot –negatief- effect hebben op de gemeentelijke financiële huishouding. De effecten van het regeerakkoord geven op dit moment alleen nog op macro-niveau een beeld wat de financiële consequenties zijn van de rijksbezuinigingsmaatregelen op de omvang van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Via de normeringsystematiek wordt jaarlijks de omvang van het gemeentefonds bepaald (voeding). In 2012 wordt de “samen de trap op, samen de trap af” systematiek weer heringevoerd. De hoogte van het gemeentefonds wordt weer gekoppeld aan de ontwikkelingen van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, waarbij de begroting 2011 als startpunt geldt. De door het kabinet ingeboekte bezuinigingen van € 18 miljard leiden tot € 1,63 miljard lagere accressen (tot en met 2015) dan de geraamde stand bij de

4

Miljoenennota 2011. Daartegenover staat weliswaar een toename van het gemeentefonds met € 600 miljoen maar dit betreft echter een nominale groei; gecorrigeerd voor prijsstijgingen en inflatie is er sprake van een reële terugloop. De onderstaande grafiek maakt duidelijk hoe het gemeentefonds zich in de komende jaren ontwikkelt.

(bron: VNG)

Naast het negatieve verloop van het gemeentefonds is er nog een aantal ontwikkelingen dat een financieel negatieve invloed heeft op het gemeentefonds. Op dit moment valt aan te geven: • Normering lokaal inkomensbeleid (uitname van € 40 miljoen structureel vanaf 2012); • Selectieve en gerichte schuldhulpverlening (uitname van € 20 miljoen structureel vanaf 2012); • Regionale omgevingsdiensten (uitname van € 50 miljoen vanaf 2012 oplopend naar 100 miljoen in 2014); • Vermindering aantal politieke ambtsdragers (€ 110 miljoen structureel vanaf 2015); • Kortingen op specifieke uitkeringen (WSW, WWB) en efficiencykortingen bij decentralisatie van taken (jeugdzorg, AWBZ). Wat de effecten definitief voor Rheden gaan betekenen is op dit moment nog niet aan te geven. In het voorjaar van 2011 zijn de VNG en het rijk in gesprek gegaan om te komen tot een Bestuursakkoord. Na de totstandkoming van dit akkoord zal naar verwachting meer duidelijkheid komen over de financiële gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten. Naar verwachting zullen in de meicirculaire de effecten zichtbaar zijn. 1.5 Frictiekosten, invoeringsbudget en bestaande taakstellingen Frictiekosten De gevolgen van de takendiscussie hebben een grote impact op de Rhedense samenleving en de gemeentelijke organisatie. Niet alle maatregelen kunnen per direct worden ingevoerd. Juridische rechten zullen moeten worden gerespecteerd. In sommige situaties kan een bezuiniging pas later ingaan. Ook zal, op basis van de

5

bepalingen vanuit onder meer de Algemene wet bestuursrecht, bij subsidies en dergelijke rekening gehouden moeten worden met een tijdige aankondiging en een redelijke termijn van afbouw. Soms moet er geïnvesteerd worden voordat een bezuinigingsmaatregel kan worden doorgevoerd. Ook zijn vervolgkosten als gevolg van het doorvoeren van een maatregel of afstoting van een (deel)taak of voorziening denkbaar. Niet alles kan daarbij op voorhand worden berekend. De gemeente is als werkgever een eigen risicodrager. Dit betekent dat eventuele wachtgelduitkeringen door de gemeente zelf gedragen moeten worden. Indien taken verdwijnen zal dat voor de betrokken medewerkers gevolgen hebben. Het Sociaal Statuut is daarbij van toepassing. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen, maar zijn op voorhand niet uitgesloten. Ingezet wordt echter op mobiliteit. Daarvoor zijn meer kosten voor vorming en opleiding te verwachten. De gemeentelijke organisatie zal mede door de takendiscussie wijzigingen ondergaan. Een voorziening Frictiekosten Takendiscussie 2010 wordt ingesteld van € 2,3 miljoen om de bovenstaande gevolgen te kunnen opvangen, door een éénmalige onttrekking van middelen uit de Algemene reserve. De structurele rentelasten van € 92.000 worden binnen de taakstelling opgevangen. Invoeringsbudget Daarnaast wordt separaat nog een aantal zaken onderworpen aan nadere onderzoeken of vergt een uitwerking een invoeringsbudget. Het betreft met name de incidentele kosten. Daarbij kan gedacht worden aan de quick scan naar de mate van uitvoering van groen beheer versus het in eigen beheer houden, de opstart van een cultuurbedrijf of de niet structurele kosten van de invoering van de omslag van het WMO stelsel. Het college zal bezien welke kosten binnen het product zelf opgevangen moeten worden dan wel waarvoor een beroep op dit budget kan worden gedaan. Hiervoor is eveneens een incidenteel budget vrijgemaakt vanuit de Algemene Reserve van € 900.000. De structurele rentelasten zijn meegenomen in deze taakstelling. Bestaande taakstellingen In de huidige meerjarenraming 2010-2014 is een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen, welke gedeeltelijk nog niet tot concrete maatregelen hebben geleid. Met de thans lopende takendiscussie beoogt het college om deze taakstellingen feitelijk te realiseren en deze hebben geleid tot een geringe verhoging van het te bezuinigen bedrag. Een stelpost op het onderdeel ‘Binden en Boeien’ van € 100.000 is verwerkt onder programma 3, product 34 specifieke personeelskosten. Een stelpost voor de taakstelling bij Werk & Inkomen op basis van een E&E onderzoek van € 192.000 staat nog open. Op basis van de benchmark van BMC (maart 2011) is deze haalbaar, onder voorwaarde van een aantal te treffen maatregelen. Een aanvullende taakstelling is in programma 9, onder product 321 Bijstand opgenomen van 2 fte. De nota Heroverwegingen 2010 gaf een taakstelling op de bezuiniging van de bedrijfsvoering en overhead van € 359.220. Daarvan is inmiddels een bedrag van € 284.720 gerealiseerd. Een restant taakstelling van € 75.000 wordt daarom thans nog meegenomen in deze taakstelling. 1.6 Nieuw Beleid Het college wil de komende jaren niet alleen inzetten op bezuinigingen maar er zullen ook extra middelen noodzakelijk zijn om het voorgenomen beleid uit te voeren. Daarnaast wil het college voldoende –financiële armslag voorhanden hebben om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. De ruimte hiervoor kan worden gevonden in het verschil tussen aangedragen bezuinigingsmogelijkheden en het noodzakelijk te bezuinigen bedrag. De nadere invulling daarvan is nog niet bepaald. Op dit moment loopt de inventarisatie voor nieuw beleid. Deze wordt, zoals gebruikelijk, bij de behandeling van de Kadernota aan u voorgelegd.

6

1.7 Financiële taakstelling 2012-2015 Deze nota geeft inzicht in de financiële ruimte en mogelijkheden binnen de bestaande budgetten waarbinnen bezuinigingen mogelijk zijn. Het is belangrijk een duurzaam gezonde financiële basis te bewerkstelligen. Zoals uit de rapportage blijkt is een proces in werking gesteld waarbij wij alle taken van de gemeente van ruwweg € 102 miljoen in een overzicht hebben gebracht van wettelijke en niet wettelijk taken tot een beïnvloedbaar deel van ca. € 35 miljoen euro. Vervolgens is onderzocht welke voorstellen daaruit reëel en haalbaar zijn. Op basis van realisme is geconcludeerd dat er voor een bedrag van ca. € 10 miljoen een nadere beschouwing diende plaats te vinden In de samenvatting in hoofdstuk 2 laten wij u de uitkomst daarvan zien. Dit betekent dat er mogelijke Besparingsmogelijkheden te distilleren zijn tot een bedrag van € 9.477.366 (zie paragraaf 2.4, 2.5 en 2.6). Het college richt zich naar de huidige stand van zaken op de taakstelling van € 5,6 miljoen structureel met daarbinnen een budget voor nieuw beleid, frictiekosten en invoeringsbudget. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Taakstelling takenreductie € 5,0 miljoen Bij: Rentelasten Frictiekosten, invoeringsbudget en restant taakstelling € 0,2 miljoen (*) Subtotaal € 5,2 miljoen Af: voorstel college € 5,6 miljoen Ruimte nieuw beleid en afweging € 0,4 miljoen (*)

Rentelasten voorziening frictiekosten

€ 92.000

Rentelasten invoeringsbudget

€ 36.000

Restant taakstelling

€ 75.000

De uitkomst van de totale taakstelling brengt teweeg dat een aantal mogelijkheden niet wordt overgenomen of deels zal worden uitgevoerd. In hoofdstuk 3 en 4 hebben wij vervolgens een en ander schematisch en daar waar nodig tekstueel nader toegelicht. Deze trechtering van de mogelijkheden is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze in paragraaf 1.3 Rheden 2020 zijn verwoord. In het beleidsplan van het college is aangegeven dat wij aan u extra ruimte zouden presenteren voor het maken van andere keuzes. Daarvoor is een extra taakstelling opgenomen. In de hoofdstukken 5 en verder is het totale overzicht aan mogelijkheden nader toegelicht en voor u zichtbaar gemaakt. In de programmabegroting 2012 is reeds voorzien dat in de meerjarenraming een bedrag van € 680.287 is gereserveerd voor de dekking van de tekorten als gevolg van daling van de uitkering van het Gemeentefonds. De definitieve stand van de korting op het Gemeentefonds is echter tot op heden niet vast te stellen. De Regering is nog in overleg met de lagere overheden over de opstelling van een Bestuursakkoord. Wij verwachten dat hierover eerst in de zogenaamde Meicirculaire financiële duidelijkheid ontstaat. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is dit bedrag vooralsnog buiten beschouwing gebleven. Mocht de nadere uitwerking van het Bestuursakkoord dan wel de Meicirculaire substantiële afwijkingen laten zien en aanleiding geven tot een nadere tussentijdse afweging, dan zult u daarvoor een aanvullend voorstel van ons college ontvangen voorafgaand aan de behandeling van deze nota en de Kadernota 2012 in de raadsvergadering van juli 2011.

7

1.8 Leeswijzer Voor u begint met het lezen van deze rapportage verzoeken wij u kennis te nemen van het volgende: a) De besparingsmogelijkheden zoals die zijn aangegeven in de hoofdstukken 5 tot en met 14 die het college niet heeft meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen zijn cursief in de toelichtende tekst weergegeven. In de tabellen in hoofdstukken 5 tot en met 14 is dit niet gedaan aangezien het om samengestelde bedragen gaat waarvan niet in alle gevallen de besparingsmogelijkheid is ingeboekt. U ziet de overgenomen besparingsmogelijkheden terug in hoofdstuk 3. b) In de tabellen per programma kan het voorkomen dat het budget lager is dan de voorgestelde besparing. Dit is een gevolg van de systematiek: Het budget per product is gesaldeerd en bestaat uit baten en lasten. De voorgestelde bespaarde lasten kunnen hoger zijn dan het saldo van baten en lasten. c)

Ook kan het in de tabellen per programma voorkomen dat er saldo product € 0 staat vermeld. Dit betreft de doorbelastingen aan de producten van de ondersteunende stafafdelingen. De voorgestelde bespaarde lasten kunnen derhalve hoger zijn dan het gepresenteerde € 0 saldo.

8

2

Samenvatting

2.1 LASTEN uit de begroting 2011 Programmanummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LASTEN 2011

Bestuur Veiligheid Organisatie en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Openbare Ruimte Onderwijs Jeugd en Sport Welzijn Recreatie, Kunst en Natuur Werk en Inkomen Dekkingsmiddelen Totaal

3.637.131 3.567.036 16.394.836 3.819.419 18.903.558 8.132.984 12.654.256 2.493.722 24.472.258 8.215.511 102.290.711

Budget wettelijk 1.993.566 2.418.014 9.908.673 1.600.641 13.191.812 3.429.334 9.649.135 125.106 21.975.777 2.518.244 66.760.226

Budget niet wettelijk 1.643.565 1.149.022 6.486.163 2.218.778 5.711.746 4.703.650 3.005.121 2.368.616 2.496.481 5.697.267 35.530.485

2.2 BATEN uit de begroting 2011 Programmanummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


BATEN 2011 - 108.048 - 616.626 - 11.967.788 - 1.431.600 - 1.175.263 - 2.055.557 - 1.691.072 - 52.900 - 18.721.744 - 64.470.113 - 102.290.711

Budget wettelijk - 15.000 - 616.626 - 7.784.956 - 61.000 - 1.013.457 - 989.256 - 1.689.672 - 45.400 - 18.670.841 - 42.428.018 - 73.314.226

Budget niet wettelijk - 93.048 0 - 4.182.832 - 1.370.600 - 161.806 - 1.066.301 - 1.400 - 7.500 - 50.903 - 22.042.095 -28.976.485

2.3 GESALDEERD: onderscheid wettelijk en niet wettelijke budgetten over de gehele begroting 2011 Programmanummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Begroting 2011 3.529.083 2.950.410 4.427.048 2.387.819 17.728.295 6.077.427 10.963.184 2.440.822 5.750.514 - 56.254.602 0

Budget wettelijk 1.978.566 1.801.388 2.123.717 1.539.641 12.178.355 2.440.078 7.959.463 79.706 3.304.936 - 39.909.774 - 6.503.924

Budget niet wettelijk 1.550.517 1.149.022 2.303.331 848.178 5.549.940 3.637.349 3.003.721 2.361.116 2.445.578 - 16.344.828 6.503.924

9

2.4 Samenvatting van Besparingsmogelijkheden op de wettelijke taken Programma

Budget

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015

15.000-

30.500

73.750

22.750

112.000

Waarvan formatie in Fte en €

wettelijk 1 Bestuur

1.978.566

2 Veiligheid

1.801.388

22.700

-

-

-

22.700

-

-

3 Organisatie Dienstverlening

2.123.717

112.840

35.000

27.633

151.400

326.873

5,28

276.873

4 Ruimtelijke Ontwikkeling

1.539.641

246.500

1.108

-

-

247.608

3,40

184.000

12.178.355

504.943

3.631

20.584

7.001-

522.157

2,25

133.727

2.440.078

47.650

22.339

61.108

3.748

134.846

1,41

68.746

7.959.463

6.448

83.658

7.598

2.100.424

2.198.127

1,13

63.022

79.706

-

34.498

-

-

34.498

0,05

6.498

3.304.936

172.500

-

145.500

-

318.000

3,00

214.000

-39.909.774

-

-

-

-

-

-

-

-6.503.924

1.098.581

210.734

336.173

2.271.321

3.916.809

16,52

946.866

5 Openbare Ruimte 6 Onderwijs Jeugd en Sport 7 Welzijn 8 Recreatie, Kunst en Natuur 9 Werk en Inkomen 10 Dekkingsmiddelen TOTAAL

-

-

2.5 Samenvatting van Besparingsmogelijkheden op niet wettelijke taken Programma

Budget

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015

Waarvan formatie in Fte en €

Nietwettelijk 1 Bestuur

1.550.517

6.572

-

246.575

43.750

296.897

2,08

2 Veiligheid

1.149.022

40.248

-

-

-

40.248

0,50

29.244


2.303.331

29.903-

65.300

336.125

100.000

471.522

3,75

345.852

848.178

89.727

-

44.300

79.150

213.177

1,45

90.600

5 Openbare Ruimte 6 Onderwijs Jeugd en Sport

5.549.940

45.848

-

291.400

205.745

542.993

6,06

352.241

3.637.349

295.396

133.721

78.715

109.525

617.357

6,37

304.838

7 Welzijn

3.003.721

104.735

362.236

362.500

462.130

1.291.601

0,40

25.629

8 Recreatie, Kunst en Natuur

2.361.116

119.280

8.023

8.023

631.598

766.924

0,87

64.124

9 Werk en Inkomen 10 Dekkingsmiddelen TOTAAL

2.445.578

14.230

294.800

38.977

-

348.007

0,71

38.977

-16.344.828

210.485

221.819

220.225

319.302

971.831

-

-

6.503.924

896.618

1.085.899

1.626.840

1.951.200

5.560.557

22,19

1.396.505

0

1.995.199

1.296.633

1.963.013

4.222.521

9.477.366

38,71

2.343.371


TOTAAL 2.4 + 2.5

145.000

10

2.6 Samenvatting totale besparingsmogelijkheden per programma (wettelijke- en niet wettelijke taken) Programma

Budget 2011

Bezuiniging 2011-2015

Resterend Budget 2015

1 Bestuur

3.529.083

408.897

3.120.186

2 Veiligheid

2.950.410

62.948

2.887.462


4.427.048

798.395

3.628.653


2.387.819

460.785

1.927.034

17.728.295

1.065.150

16.663.145

6.077.427

752.203

5.325.224

10.963.184

3.489.728

7.473.456

8 Recreatie, Kunst en Natuur

2.440.822

801.422

1.639.400

9 Werk en Inkomen

5.750.514

666.007

5.084.507

56.254.602-

971.831

57.226.433-

5 Openbare Ruimte 6 Onderwijs Jeugd en Sport 7 Welzijn

10 Dekkingsmiddelen Totaal besparingsmogelijkheden

9.477.366

2.7 Formatie In het Beleidsplan 2010-2014 is een taakstelling voorzien op de ambtelijke organisatie van € 2,5 miljoen. Door een vermindering van taken en het doorvoeren van efficiencymaatregelen wordt in deze takendiscussie uitvoering gegeven aan deze taakstelling. Op basis van de huidige inventarisatie is een formatiereductie mogelijk van 38,71 fte, zijnde een bedrag van € 2.343.371. Deze bestaat uit een reductie op de wettelijke taken van 16,52 fte (€ 946.865), en een reductie op de niet-wettelijke taken van 22,19 fte (€ 1.396.506). In de door het college overgenomen besparingsmogelijkheden is een reductie op de formatie voorzien van 24,68 fte voor € 1.598.655. Dit aantal kan nog verhoogd worden als gevolg van de uitkomsten van de vervolgonderzoeken.

11

3.

Wel door het college overgenomen besparingsmogelijkheden

Wettelijk: Progr/Product

1

2

Raad

1

22

Communi-

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015

Formatie in Fte en in €

-

-

68.250

22.750

91.000

-

-

15.000-

30.500

-

-

15.500

-

-

-

-

5.500

-

5.500

-

-

22.700

-

-

-

22.700

-

-

30.000

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

114.700

114.700

2,38

114.700

15.568

-

-

-

15.568

0,22

15.568

-

30.000

17.633

-

47.633

1,03

47.633

5.000

-

-

-

5.000

-

-

-

1.108

-

-

1.108

-

-

9.000

-

-

-

9.000

0,20

9.000

314.730

37.975

33.737

7.700

394.142

-

-

11.170

-

-

-

11.170

0,13

6.170

3.638

-

-

-

3.638

0,07

3.638

-

-

-

23.800

23.800

0,30

23.800

catie 1

72

Verkiezingen

2

971

Bedrijfsvoering Brandweer

3

34

Specifieke personeels kosten

3

40

Facilitaire Zaken

3

48

Financ/eco nomische ondersteun

3

49

Administra tieve ondersteuning

3

74

Burgerzaken

4

516

Straatnaambord/ huisnummering

4

702

Bestemmingsplannen

5

522

Wegen etc binnen bebouwde kom

5

546

5

562

Verkeerssignalering Parkeervoorzieningen

5

626

Speelplaatsen

12

Progr/Product

5

662

Riolering

5

672

Milieu

6

258

6

260

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


24.714-

34.344-

13.153-

38.501-

110.712-

-

-

8.000

-

-

-

8.000

0,07

8.000

-

15.000

-

-

15.000

-

-

-

-

32.360

-

32.360

0,67

32.360

-

-

25.000

-

25.000

0,50

25.000

-

-

-

432.000

432.000

-

-

-

-

-

882.500

882.500

-

-

68.500

-

95.500

-

164.000

2,00

164.000

33.000

-

-

-

33.000

-

-

481.592

80.239

264.827

1.444.949

2.271.607

7,57

449.869

algemeen Leerlingen vervoer Ov gemeenschappelijke uitgaven 6

344

Maatsch integratie nieuwkomers

7

345

Voorzienin gen WMO

7

347

Huishoudelijke verzorging

9

321

Bijstandsverlening

9

323

Bijzondere bijstand TOTALEN

13

Niet-wettelijk: Progr/Product

1

1

Griffie en

2012

2013

12.750

2014

-

2015

-

Totaal 2011-2015

10.000

22.750

Formatie in Fte en in € 0,28

10.000

ondersteu ning raad 1

2

Raad

1

4

Dagelijks

1

22

-

-

5.000

-

5.000

-

-

14.578-

-

56.250

18.750

60.422

0,80

75.000

-

-

45.000

15.000

60.000

1,00

60.000

11.004

-

-

-

11.004

-

-

18.824-

-

300.000

-

281.176

3,00

300.000

6.500

-

-

-

6.500

-

-

46.491-

47.300

-

45.000

45.809

-

-

22.689-

-

-

-

22.689-

-

-

980

-

-

-

980

-

-

12.900

10.000

23.625

55.000

101.525

0,50

35.000

1.944

-

-

-

1.944

-

-

3.382

-

-

-

3.382

-

-

8.500

-

-

-

8.500

-

-

3.250

-

-

-

3.250

-

-

800

-

-

-

800

-

-

bestuur Communicatie 2

971

Bedrijfsvoering Brandweer

3

20

Directie

3

38

Ondernemingsraad

3

40

Facilitaire Zaken

3

48

Financ/eco nomische ondersteun

3

49

Administra tieve ondersteuning

3

50

Personeels ondersteuning

3

200

Overhead Samenlevingszaken

3

300

Overhead Werk en Inkomen

3

501

Overhead Rayonbeheer

3

502

Overhead Ruimtelijke Ontwikk

3

503

Overhead Openbare Werken

14

Progr/Product

3

506

Schoon-

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


6.602

-

-

-

6.602

0,05

2.852

5.650

-

-

-

5.650

-

-

3.000

-

-

-

3.000

-

-

-

-

-

31.000

31.000

0,50

31.000

houden gem. gebouwen 3

510

Kosten uitvoering ARBO

3

596

Overhead Bouwen en Milieu

4

708

Onroerend goed transacties

4

752

Volkshuisv

4

757

Bouwver-

-

-

44.300

-

44.300

0,60

44.300

14.640

-

-

-

14.640

-

-

74.087

-

-

-

74.087

-

-

30.000

-

-

-

30.000

0,50

30.000

-

-

148.400

-

148.400

2,75

128.465

gunningen 4

782

Werken grondexploitatie

5

86

Beschermende maatregelen

5

522


5

542

Verkeer

5

544

Verkeers-

3.500

-

-

-

3.500

-

-

12.348

-

-

-

12.348

0,05

2.598

-

-

-

106.189

106.189

0,02

1.922

-

-

-

93.556

93.556

0,89

46.256

-

22.000

22.300

-

44.300

-

-

voorlichting educatie 5

622

Openbaar groen

5

626

Speelplaatsen

6

257

Onderwijs begeleiding

6

259

Logopedie

-

-

-

82.575

82.575

1,44

79.087

6

260

Ov ge-

-

27.500

26.950

26.950

81.400

-

-

69.645

54.221

-

-

123.866

-

-

meenschappelijke uitgaven 6

283

Zwemmen

15

Progr/Product

6

286

Niet verd

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


95.751

-

-

-

95.751

2,13

95.751

-

-

-

44.315

44.315

0,20

12.815

ink/uitg sportbedryf 7

285

Sportstimulering

7

343

Carion

-

-

62.500

62.500

125.000

-

-

7

345

Voorzienin

-

-

-

170.000

170.000

-

-

8

271

-

-

-

210.000

210.000

-

-

-

-

-

20.000

20.000

-

-

-

-

-

34.450

34.450

-

-

-

-

-

47.000

47.000

0,50

47.000

-

-

-

8.750

8.750

0,05

3.750

13.750

-

-

-

13.750

-

-

-

20.000

-

-

20.000

-

-

gen WMO Openbare bibliotheek 8

278

Streekmuziekschool

8

291

8

612

Kunst en cultuur Landschap beleidsplan

8

614

Bos- en natuurgebieden

8

616

Recreatie en Toerisme

9

326

Werkgelegenheid

9

594

Markten

10

103

Reinigings

6.230

-

-

-

6.230

-

-

37.000

-

-

-

37.000

-

-

rechten/af valstoffen 10

104

Rioolrecht

61.714

34.344

13.153

38.501

147.712

-

-

10

108

Geldlening

68.000-

-

-

-

68.000-

-

-

10.000

10.000

46.550

-

66.550

-

-

150.000

150.000

150.000

150.000

600.000

-

-

19.771

27.475

10.522

30.801

88.569

-

-

-

-

-

10.000

10.000

/uitzetting < 1 jaar 10

114

Uitvoering wet WOZ

10

118

Baten OZB eigenaren

10

138

Kostenplaats rente

10

563

Baten

-

parkeerbel asting

16

Progr/Product

10

672

Milieu

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


-

-

143.000

-

143.000

1,85

143.000

505.116

402.840

1.097.550

1.310.337

3.315.843

17,11

1.148.796

986.708

483.079

1.362.377

2.755.286

5.587.450

24,68

1.598.665

Algemeen TOTALEN

TOTAAL H3

17

4.

Niet door college overgenomen besparingsmogelijkheden

Wettelijk: Progr/Product

3

48

Financ/eco

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


62.272

-

-

-

62.272

0,84

62.272

-

5.000

10.000

-

15.000

-

-

-

-

-

31.200

31.200

0,67

31.200

-

-

-

5.500

5.500

0,14

5.500

237.500

-

-

-

237.500

3,20

175.000

10.800

-

-

-

10.800

0,18

10.800

121.319

-

-

-

121.319

0,50

21.319

60.000

-

-

-

60.000

1,0

60.000

41.650

7.339

3.748

3.748

56.486

0,09

5.386

6.000

-

-

-

6.000

0,15

6.000

-

-

-

43.424

43.424

1,0

55.424

-

-

-

742.500

742.500

-

-

6.448

6.448

-

-

12.896

-

-

nomische ondersteun 3

50

Personeels ondersteuning

3

70

Publieksbureau

3

74

Burgerzaken

4

756

Bouwaanvragen

5

86

Bescherm maatregelen

5

522


5

672

Milieu algemeen

6

261

Integraal jeugden onderw bel.

6

286

Niet verd ink/uitg sportbedry f

7

345

Voorzienin gen WMO

7

347


7

349

collectieve preventie GGZ

18

Progr/Product

7

375

Jeugdge-

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


-

77.210

7.598

-

84.808

0,13

7.598

-

34.498

-

-

34.498

0,05

6.498

71.000

-

-

-

71.000

-

-

50.000

1,00

50.000

1.645.202

8,95

496.997

zondheidzorgmaatwdeel 8

614


9

323

Bijzondere bijstand

9

326

Werkgele-

50.000

genheid TOTALEN

616.989

130.495

71.346

826.372

19

Niet-wettelijk: Progr/Product

1

2

Raad

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


-

-

140.325

-

140.325

-

-

8.400

-

-

-

8.400

-

-

29.244

-

-

-

29.244

0,50

29.244

-

-

12.500

-

12.500

-

-

-

8.000

-

-

8.000

0,20

8.000

4.593

-

-

-

4.593

-

-

-

-

-

32.850

32.850

-

-

1.000

-

-

15.300

16.300

0,35

15.300

-

-

-

6.000

6.000

-

-

-

30.000

29.465

-

59.465

-

-

130.000

-

-

-

130.000

2,80

130.000

-

-

-

35.315

35.315

0,20

12.815

Carion

100.000

300.000

300.000

150.000

850.000

-

-

Lokaal

-

57.736

-

-

57.736

-

-

4.735

4.500

-

-

9.235

-

-

-

-

-

250.000

250.000

-

-

-

-

-

40.000

40.000

-

-

Buitenlandse aangelege 1

10

2

201

nheden Wijkveiligheid Personeels ondersteu

3

50

3

70

ning Publieksbureau Overhead Bouwen

3

596

en Milieu Gemeentelijke mo-

4 4

604 702

numenten Bestemmingsplannen Speel-

5

626

plaatsen Integraal jeugd-en onderw

6

261

bel. Niet verd ink/uitg sport-

6

286

7

285

7

343

bedryf Sportstimulering

sociaal 7

356

7

371

8

271

8

278

beleid Volksgezondheid Openbare bibliotheek Streekmuziekschool

20

Progr/Product

Multifunc-

2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015

68.000

-

-

-

68.000

Formatie in Fte en in € -

-

tionele 8

316

8

408

gebouwen Stelposten Recreatie

-

8.023

8.023

8.024

24.070

-

-

33.730

-

-

-

33.730

-

-

3.800

-

-

13.374

17.174

0,32

13.374

-

35.600

-

-

35.600

-

-

-

239.200

-

-

239.200

-

-

8.000

-

38.977

-

46.977

0,71

38.977

-

-

-

90.000

90.000

-

-

391.502

683.059

529.290

640.863

2.244.714

5,08

247.709

1.008.491

813.554

600.636

1.467.235

3.889.916

14,03

744.706

1.296.633

1.963.013

4.222.521

9.477.366

38,71

2.343.371

en 8

616

8

624

9

323

9

338

Toerisme Evenemen ten Bijzondere bijstand Reductieregeling Economische

9

592

zaken Baten parkeer-

10

563

belasting TOTALEN

TOTAAL H4

TOTAAL H3+H4

1.995.199

21

5.

Programma 1 – Bestuur

5.1 Programmadoelstelling Het optimaliseren van de publieke dienstverlening en de communicatie met de burgers binnen een slagvaardige organisatie. 5.2. Toelichting programmadoelstelling Het waarborgen van de lokale democratie, waarbij de besluitvorming op een efficiënte wijze plaats vindt. Daarnaast verbeteren of houden wij bestaande contacten met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de bevolking in stand. 5.3

Onderscheid in wettelijke en niet-wettelijke taken

Productnummer 1 2 3 4 8 10 22 30 31 72

5.4

Griffie en onderst raad Raad Rekenkamercommissie Dagelijks bestuur Intergemeentelijke samenwerk. Buitenl.aangelegenheden Communicatie Bezwaar Commissies Verkiezingen Totaal

Budget wettelijk

327.427 555.825 33.000 1.309.652 233.921 8.400 763.514 174.615 23.000 99.729 3.529.083

Budget niet wettelijk

85.000 392.500 0 812.550 223.227 0 273.850 75.839 23.000 92.600 1.978.566

242.427 163.325 33.000 497.102 10.694 8.400 489.664 98.776 0 7.129 1.550.517

Besparingsmogelijkheden op wettelijke taken

Product

1

Budget 2011

Griffie en

Budget wettelijk 85.000

2012

2013

-

2014

2015

Totaal 20112015

Waarvan formatie in Fte en in €

-

-

-

-

-

-

ondersteuning raad 2

Raad

3

Rekenkamer-

392.500

-

-

68.250

22.750

91.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

commissie 4

Dagelijks bestuur

812.550

-

-

-

-

-

-

-

8

Intergemeentely-

223.227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ke samenwerking 10

Buitenlandse aangelegenheden

22

Communicatie

273.850

15.000-

30.500

-

-

15.500

-

-

30

Bezwaar

75.839

-

-

-

-

-

-

-

31

Commissies

23.000

-

-

-

-

-

-

-

72

Verkiezingen

92.600

-

-

5.500

-

5.500

-

-

1.978.566

15.000-

30.500

73.750

22.750

112.000

-

-

TOTALEN

22

5.5

Toelichting

2 Raad Het huidige kabinet heeft aangekondigd het aantal raadsleden te willen verminderen met 25%. In de praktijk betekent dit een vermindering van 27 naar waarschijnlijk 21 raadsleden. Het budget ‘vergoeding raadsleden’ kan per 2015 dan afgeraamd worden met € 91.000 en over 2014 dan met 75% van dat bedrag. Opgemerkt wordt, dat de vermindering van het aantal bestuurders niet is opgenomen in de generieke korting op het gemeentefonds maar als een separaat voorstel in het regeerakkoord is opgenomen. In de te realiseren taakstelling is er vanuit gegaan dat deze korting is verwerkt in de daling van het gemeentefonds. 22 Communicatie Deze post behelst stopzetting van de informatievoorziening via de Rhedenaar in de huidige vorm. Een budget van € 1.500 blijft beschikbaar voor advertentiekosten om waar nodig te blijven voldoen aan publicatie verplichtingen. Gekozen wordt voor één distributiekanaal, zijnde internet. De komende jaren moeten nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd om bijvoorbeeld interactie te borgen en e-mailnieuws op te starten. Ook overige instrumenten voor externe communicatie kunnen dan worden afgebouwd zoals bewonersbrieven en – berichten, folders/brochures, nieuwsbrieven, bijeenkomsten met burgers. Het gevolg van het afschaffen van de Rhedenaar is dat de burger zelf digitaal zijn informatie moet halen op de internetsite van de Gemeente. Het nadeel van € 15.000 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie. 72 Verkiezingen Deze mogelijkheid gaat er van uit het aantal stembureaus te verminderen van 27 naar 16. De budgetten huur en vergoeding stembureauleden kunnen dan naar evenredigheid worden verlaagd. Daarnaast kan de vergoeding voor het ambtelijk personeel worden gehalveerd tot € 50 per verkiezing. De bezuinigingen kunnen ingaande 2014 worden geëffectueerd. In dat jaar vinden de eerstvolgende, geplande, verkiezingen plaats. 5.6

Belangrijkste risico’s

22 Communicatie Wanneer gekozen wordt voor afschaffing van de Rhedenaar zal er nog wel sprake moeten zijn van publicatie van de lokale bekendmakingen in de papieren pers tot ook voor deze categorie bekendmakingen een geëigend digitaal kanaal beschikbaar is. 5.7

Vervolgonderzoeken

72 Verkiezingen Onderzocht is de mogelijkheid om ambtenaren/raadsleden “verplicht” als stembureaulid in te zetten en de mogelijke gevolgen van het geheel afschaffen van de vergoeding, zowel voor burger/raadslid als ambtenaar. Overwegingen: Het verplichten van raadsleden om zitting te nemen op het stembureau blijkt niet mogelijk te zijn. Bij ambtenaren ligt dit anders. De CAR/UWO geeft het college een mogelijkheid ambtenaren te verplichten

23

tot het verrichten van andere dan reguliere taken. Echter, daar staat dan wel een vergoeding tegenover. Berekeningen leren dat deze vergoeding hoger is dan de huidige vergoeding. Tot slot draaien nu burgers mee in het verkiezingsproces. Hiermee laten we zien dat we transparant willen en kunnen zijn. Dit is juist bij deze belangrijke democratische activiteit van groot belang, zodat mensen vertrouwen in de overheid houden. Het geheel overlaten aan burgers wordt niet wenselijk geacht. Feeling met de materie blijkt essentieel te zijn om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Deze feeling is blijkens de praktijk bij ambtenaren meer aanwezig dan bij burgers, hoe betrokken ook. Conclusie: Huidig systeem handhaven. 5.8

Besparingsmogelijkheden op niet-wettelijke taken

Product

1

Griffie en

Budget niet wettelijk 242.427

2012

2013

12.750

2014

2015

Totaal 20112015


-

-

10.000

22.750

0,28

10.000

ondersteuning raad 2

Raad

3

Rekenkamer-

163.325

-

-

145.325

-

145.325

-

-

33.000

-

-

-

-

-

-

-

commissie 4

Dagelijks bestuur

497.102

14.578-

-

56.250

18.750

60.422

0,80

75.000

8

Intergemeentely-

10.694

-

-

-

-

-

-

-

8.400

8.400

-

-

-

8.400

-

-

489.664

-

-

45.000

15.000

60.000

1,00

60.000

98.776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.129

-

-

-

-

-

-

-

1.550.517

6.572

-

246.575

43.750

296.897

2,08

145.000

ke samenwerking 10

Buitenlandse aangelegenheden

22

Communicatie

30

Bezwaar

31

Commissies

72

Verkiezingen TOTALEN

5.9

Toelichting

1 Griffie Betreft een besparing op de administratieve ondersteuning griffie van 0,28 fte voor € 10.000. Daarmee resteert een formatie op de griffie van 2,17 fte. Daarnaast kan besloten worden tot beëindiging van de radio-uitzendingen, hetgeen een besparing oplevert van € 4.000. Het dan resterende budget ad € 5.500 is benodigd voor een andere vorm van openbaarmaking in combinatie met de verslaglegging van de raadsvergaderingen. De overige besparingen worden gevonden in een verlaging van de tegemoetkoming raadsfractievergoeding met € 2.250 (waardoor € 18.900 resteert) en het raadsbudget diverse kosten met € 6.500 (waardoor € 27.750 resteert). Het gevolg hiervan is een andere vorm van verslaglegging van de raadsvergaderingen. 2 Raad De raadsvergoeding aan raadsleden kan met het maximale percentage van 20% worden verlaagd en de vergoeding voor raadsvolgers kan worden afgeschaft. Dit levert een besparing op van € 140.325.

24

Daarnaast kan het budget diensten van derden ten behoeve van raadsadviezen en scholing worden afgeraamd met € 5.000 tot € 13.000. Deze mogelijkheden zijn in het verleden meermalig besproken. Het college is van mening dat deze mogelijkheid wel thuis hoort in de inventarisatie van de budgetten waar besparingmogelijkheden voorhanden zijn. Het college zelf vindt het niet passend hierover een voorstel te doen. 4 Dagelijks bestuur Mede als gevolg van het rijksbeleid waarin een vermindering van het aantal raadsleden met 25% wordt voorzien kan de omvang van het college met ingang van de volgende raadsperiode verminderen met 0,8 fte tot 3,0 fte. Dit levert een besparing op van structureel € 75.000 en voor 2014 voor 75% van dat bedrag. Met een taakverzwaring als gevolg van een verdergaande decentralisatie van taken is geen rekening gehouden. Ten behoeve van kleine attenties e.d. is voor de gehele organisatie een representatiebudget beschikbaar van ruim € 61.000. Hiervan is € 26.000 ondergebracht bij de verschillende afdelingen. De budgetten bij de diverse afdelingen kunnen geheel worden afgeraamd en het budget kan centraal bij het college worden begroot ten behoeve van de gehele organisatie. Het budget hiertoe wordt met € 5.000 uitgebreid. Netto levert dit een besparing op van € 21.000. In programma 3 zijn de besparingen op de afdelingsbudgetten representatie toegelicht. Het budget studiereizen en excursies van het college kan gedeeltelijk worden afgeraamd. Deze kostenbesparing zou mogelijk moeten zijn door bijvoorbeeld kleinere delegaties samen te stellen. Dit uit oogpunt van een goede beeldvorming en nadrukkelijker te maken keuzes. Het nadeel van € 13.613 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie. 10 Buitenlandse aangelegenheden In het Beleidsplan 2010-2014 is besloten om de uitwisseling met de partnergemeenten te beperken. De beschikbare formatie van 0,3 fte is hiervoor ingeleverd. De resterende budgetten lidmaatschappen (te weten: € 900, voor de Vereniging Vrienden Nederland Tsjechië, € 40, restant van het budget vrijwel niet uitgegeven) en overige kosten ten behoeve van St. Projectactie Rheden (te weten: € 7.000 ten behoeve van de inzet van verenigingen) en diverse kleine andere posten kunnen derhalve worden afgeraamd. 22 Communicatie Mede als gevolg van de afname van het aantal wethouders behoeven minder uren te worden besteed aan ondersteuning van het bestuur. Dit kan zich uiten in minder tijd investeren in publieke optredens van bestuurders zoals begeleiden bij persgesprekken, toespraken schrijven, fotomomenten en ander regelwerk, minder activiteiten als gevolg van het stopzetten van de Rhedenaar en minder aandacht voor interne communicatie. Besparing 1 fte, waardoor 4,4 fte resteert op de formatie van communicatieadviseurs en medewerkers. Het nadeel van € 15.000 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie.

25

5.10


1 Griffie De risico’s blijven beperkt en richten zich met name op een geringere dienstverlening ten gevolge van het stopzetten van de radio-uitzending en een verandering in de (audio) verslaglegging. 5.11

Vervolgonderzoeken

30 Bezwaar Onderzocht is de invoering van een model van ambtelijk horen. Overwegingen: Hierbij is nagegaan de gevolgen van de afschaffing van alleen de sociale kamer en het model van invoering van sec decentraal ambtelijk horen voor de zaken die binnen deze kamer worden behandeld. Winst in financiële zin is dat er geen advies is van de commissie maar deze winst wordt teniet gedaan doordat een volledig (wettelijk verplicht) gemotiveerde beslissing op bezwaar nodig is (voorheen was het commissieadvies de motivering). Aan de ene kant komen er meer taken bij doordat het actief horen naar “binnen”wordt gehaald. Taken worden overgeheveld naar de algemene kamer. Per saldo is er een geringe formatiewinst te behalen en zullen daarnaast de presentiekosten lager zijn. Echter de inhoudelijke reikwijdte (specifieke kennis) van de leden van de algemene kamer is niet toegesneden op sociale onderwerpen. Dit vergt specifieke kennis die meestal niet voorhanden is. Deze zal waarnodig ingehuurd moeten worden. De frisse blik en onafhankelijkheid gaan verloren wat tot een toename van het aantal beroepszaken zal leiden. Gezien het vorenstaande leiden de conclusies niet tot het inzicht om nadere mogelijkheden tot besparingen aan te geven. Conclusie: Huidig systeem handhaven.

26

6

Programma 2 – Veiligheid

6.1 Programmadoelstelling Verbetering van de leefbaarheid en vermindering van delicten waardoor burgers zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden. 6.2 Toelichting programmadoelstelling Het lokale veiligheidsnetwerk pakt de problemen structureel en gezamenlijk aan. Dit is de gemeente, de politie, het Openbaar ministerie, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Carion en Lindenhout. De samenwerking met de brandweerkorpsen Doesburg, Duiven en Rozendaal wordt onderzocht. 6.3


Product

201 971

Wijkveiligheid Bedrijfsvoering brandweer

973

Risicobeheersing BRW

975

Operationele voorbereiding BRW TOTALEN

6.4

Budget 2011

Budget wettelijk


235.097

-

235.097

1.036.201

698.571

337.630

502.287

295.168

207.119

1.176.825

807.649

369.176

2.950.410

1.801.388

1.149.022


Product

201

Wijkveiligheid

971

Bedrijfsvoering

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


-

-

-

-

-

-

-

-

698.571

22.700

-

-

-

22.700

-

-

295.168

-

-

-

-

-

-

-

807.649

-

-

-

-

-

-

-

1.801.388

22.700

-

-

-

22.700

-

-

Brandweer 973


975


6.5

Toelichting

971 Bedrijfsvoering brandweer Met de gemeente Doesburg zijn afspraken gemaakt over samenwerking in de rampenbestrijding. Dit levert € 22.700 op aan extra inkomsten vanwege het kunnen doorbelasten van bestaande kosten. 6.6 Belangrijkste risico’s N.v.t. 6.7 Vervolgonderzoek N.v.t.

27

6.8


Product


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


201

Wijkveiligheid

235.097

29.244

-

-

-

29.244

0,50

29.244

971

Bedrijfsvoering

337.630

11.004

-

-

-

11.004

-

-

207.119

-

-

-

-

-

-

-

369.176

-

-

-

-

-

-

-

1.149.022

40.248

-

-

-

40.248

0,50

29.244

Brandweer 973


975


6.9

Toelichting

201 Wijkveiligheid De formatie voor beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid kan met 0,5 fte worden teruggebracht, waardoor er 0,67 fte resteert. Door middel van prioriteitstelling in de werkzaamheden zoals minder projecten en meer inzet op “blauw”, kan de resterende capaciteit die dan beschikbaar is worden ingezet. 971 Bedrijfsvoering brandweer Ruimte wordt gezien door afschaffen van de vergoeding aan jeugdbrandweerleden (€7.504) en opleidingskosten (€3.500). Binnen de gemeente Rheden is er 10 jaar geleden voor gekozen om een jeugdbrandweer op te richten als onderdeel van de reguliere brandweerwerk. Via deze weg hebben vele jongeren kennis gemaakt met de brandweer en zijn sommigen doorgegaan met een loopbaan in de brandweer. De doorstroom vanuit de jeugdbrandweer in Rheden is de afgelopen jaren ongeveer 1-2 personen per jaar geweest. Dit mede op basis van de beleidslijn dat bij gebleken geschiktheid ieder jeugdbrandweerlid door mocht gaan met de reguliere brandweeropleiding. Door de kostenstijging van de brandweeropleidingen is deze lijn losgelaten. Deze kosten zijn zodanig dat alleen bij vacatureruimte een kandidaat naar de opleiding wordt gestuurd. Daarbij moet er ook de nodige zekerheid zijn dat deze persoon beschikbaar is en blijft voor de brandweer in de gemeente. 6.10 Belangrijkste risico’s 201 Wijkveiligheid Bestuurlijk en maatschappelijk ligt het risico op de loer dat, achteraf oordelend over zich voorgedaan hebbende incidenten, wellicht minder juiste keuzen blijken te zijn gemaakt. Dit zal dan ongetwijfeld druk leggen op de bestuurlijke organisatie om meer middelen vrij te maken voor ambtelijke ondersteuning op het terrein van openbare orde en veiligheid.

28

971 Bedrijfsvoering brandweer De jeugdbrandweer is een mooie manier om jeugd kennis te laten maken met de brandweer. Het heeft onmiskenbaar ook een positief effect gehad op de instroom. De werving van vrijwilligers is en blijft een moeizame taak en zal met de afschaffing van de jeugdbrandweer mogelijk in het geding komen. 6.11 Vervolgonderzoeken 971-975 Brandweer Vraag: Een fundamenteel onderzoek naar het uitvoeringsniveau (normstelling) van de brandweer moet gedaan worden. Om deze discussie te kunnen voeren is een aanvullende opdracht aan de brandweercommandant noodzakelijk. In het tijdsbestek tot opstelling van dit document is daarvoor onvoldoende tijd.

29

7.

Programma 3. Organisatie en Dienstverlening

7.1 Programmadoelstelling Een deskundige, betrokken en slagvaardige gemeentelijke organisatie, waarin ambitie en omvang op elkaar zijn afgestemd en waarbij de dienstverlening zo optimaal mogelijk wordt ingevuld. 7.2 Toelichting programmadoelstelling N.v.t. 7.3


Product

Budget 2011

Budget wettelijk


20

Directie

995.803

121.475

874.328

34

Specifieke personeelskosten

510.000

110.000

400.000

38

Ondernemingsraad

21.500

15.000

6.500

40

Fac.Zaken

52.242

50.000

2.242

170.000

70.000

100.000

120-

120-

-

150.000

-

150.000

48

Financ/economische onderst.

49

Administratieve ondersteuning

50

Personele ondersteuning

70

Publieksbureau

74

Burgerzaken

1.604.604

874.162

730.442

649.850

416.006

233.844

386.344

206.683

179.661

194.000-

-

194.000-

2.401-

-

2.401-

-

-

-


-

-

-

502

Overhead Ruimtelijke Ontwikkeling

-

-

-

503


-

-

-

506

Schoonhouden gem. gebouwen

-

148.600

148.600-

508

Overige bezittingen

26.650

-

26.650

510


56.576

45.276

11.300

596

Overhead Bouwen en milieu

-

-

-

778

Tractie

-

66.635

66.635-

4.427.048

2.123.717

2.303.331

76

Gemeentelijke Servicecentra

135

Bezuinigingstaakstelling

200


300


501

TOTALEN

30

7.4


Product

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


20

Directie

121.475

-

-

-

-

-

-

-

34

Specifieke

110.000

30.000

-

-

-

30.000

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

personeelskosten 38

Ondernemingsraad

40

Facilitaire Zaken

50.000

-

-

-

114.700

114.700

2,38

114.700

48

Financ.

70.000

77.840

-

-

-

77.840

1,06

77.840

120-

-

30.000

17.633

-

47.633

1,03

47.633

-

-

5.000

10.000

-

15.000

-

-

874.162

-

-

-

31.200

31.200

0,67

31.200

economische ondersteuning 49


50

Personeelsondersteuning

70

Publieksbureau

74

Burgerzaken

416.006

5.000

-

-

5.500

10.500

0,14

5.500

76

Gemeentelijke

206.683

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.635

-

-

-

-

-

-

-

2.123.717

112.840

35.000

27.633

151.400

326.873

5,28

276.873

Service-Centra 135


200


300


501


502


503


506


508

Overige bezittingen

510


596


778

Tractie TOTALEN

31

7.5

Toelichting

34 Specifieke personeelskosten Het budget ten behoeve van de verplichte doorbetaling van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering kan op grond van ervaringen worden verlaagd met € 30.000. 48 Financieel economische ondersteuning Betreft een vermindering van de formatie op juridisch control van 0,84 fte. Het gevolg hiervan is een verlaging van het ambitieniveau en een verminderende ondersteuning aan de vakafdelingen. Door het anders organiseren en door gebruik te maken van reguliere uitgevoerde onderzoeken kan de formatie van 0,22 fte op de art. 213a-onderzoeken (E&E) komen te vervallen. 49 Administratieve ondersteuning Door het verder invoeren van diverse efficiencymaatregelen zoals het scannen van facturen, digitale facturering, integratie van werkzaamheden debiteuren/ crediteuren, doorontwikkeling salarissysteem en het koppelen van diverse geautomatiseerde systemen zijn besparingen te realiseren op de formatie bij het onderdeel crediteuren en op de formatie van de salarisadministratie voor 0,9 fte. Daarnaast is de vacatureruimte van 0,13 fte. T.b.v. managementondersteuning niet meer benodigd. Door de afname van de formatie is er minder ruimte beschikbaar voor het uitvoeren van interne controles. 50 Personeelsondersteuning Op dit product vindt een groot aantal activiteiten plaats gericht op de advisering en ondersteuning van het directieteam en management op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en informatiebeleid en het personeelsbeleid. Door vermindering inhuur bedrijfsarts door een kortere behandeltijd en minder spreekuurmomenten is een besparing mogelijk van € 5.000. Bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter is een besparing te realiseren van € 10.000 door minder begeleiding door externe te laten plaats vinden en minder hulpmiddelen aan te schaffen. 70 Publieksbureau De openingsuren van het telefoonteam kunnen worden teruggebracht tot 5 halve dagen. Hierdoor is een vermindering van 16 openstellingsuren mogelijk. Dit levert een besparing op van € 20.800. Nadeel hiervan is dat er meer druk komt te liggen op de centrale receptie en de backoffice van de organisatie. De gemeente zal hierdoor minder (telefonisch) bereikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk de avondopenstelling te beëindigen. Hierdoor kan een besparing worden bereikt van 6 uur op de front-office voor een bedrag van € 10.400. Gedurende 2010 zijn er 1.790 klanten geweest. Hiervan waren er 2/3 voor producten van burgerzaken en de overige voor het bouwen zorgloket. 74 Burgerzaken De mogelijkheid bestaat te stoppen met de inzet van Bijzondere Ambtenaren Burgerlijke Stand (Babs) bij de kostenloze huwelijken op maandagochtend. In plaats daarvan voltrekken eigen medewerkers dan deze huwelijken in een heel sobere vorm. Dat bespaart jaarlijks € 5.000; dat is gebaseerd op 65 kostenloze huwelijken per jaar. Als wordt besloten tot het beëindigen van de avondopenstelling, zie product 70, is er minder inzet nodig van het cluster burgerzaken. Hierdoor is er een besparing te realiseren van ca. 5 uur op de formatie voor een bedrag van € 5.500.

32

7.6


48 Financieel economische ondersteuning De mogelijkheden voor juridisch advies en juridische toetsing worden verminderd waardoor er minder ondersteuning voor afdelingen er minder toetsing zal zijn van consistentie in beleid, uitvoering en handhaving. Minder interne capaciteit is beschikbaar voor afdelingsoverstijgende projecten. 7.7 Vervolgonderzoek N.v.t

33

7.8

Besparingsmogelijkheden op niet- wettelijke taken

Product


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


20

Directie

874.328

18.824-

-

300.000

-

281.176

3,00

300.000

34

Specifieke

400.000

-

-

-

-

-

-

-

6.500

6.500

-

-

-

6.500

-

-

personeelskosten 38

Ondernemingsraad

40

Facilitaire Zaken

48

Financ.

2.242

46.491-

47.300

-

45.000

45.809

-

-

100.000

22.689-

-

-

-

22.689-

-

-

-

980

-

-

-

980

-

-

150.000

12.900

10.000

36.125

55.000

114.025

0,50

35.000

economische ondersteuning 49


50

Personeelsondersteuning

70

Publieksbureau

730.442

-

8.000

-

-

8.000

0,20

8.000

74

Burgerzaken

233.844

-

-

-

-

-

-

-

76

Gemeentelijke

179.661

-

-

-

-

-

-

-

194.000-

-

-

-

-

-

-

-

2.401-

1.944

-

-

-

1.944

-

-

-

3.382

-

-

-

3.382

-

-

-

8.500

-

-

-

8.500

-

-

-

3.250

-

-

-

3.250

-

-

-

800

-

-

-

800

-

-

148.600-

6.602

-

-

-

6.602

0,05

2.852

26.650

-

-

-

-

-

-

-

11.300

5.650

-

-

-

5.650

-

-

-

7.593

-

-

-

7.593

-

-

66.635-

-

-

-

-

-

-

-

2.303.331

29.903-

65.300

336.125

100.000

471.522

3,75

345.852

Service-Centra 135


200


300


501


502


503


506


508

Overige bezittingen

510


596


778

Tractie TOTALEN

34

7.9

Toelichting

20 Organisatieontwikkeling De gemeentelijke organisatie vraagt om een doorontwikkeling. De huidige structuur is gebaseerd op het Casco-model van 2001 en is in 2005/2006 geëvalueerd. Nieuwe inzichten, verdergaande digitalisering, meer samenwerking tussen gemeenten en een gemeentelijke organisatie die zich in de toekomst meer op regie en minder op uitvoering zal richten betekenen een compacte ambtelijke organisatie. Organisatieveranderingen waren in het verleden veelal statische processen. Tegenwoordig gaan we ervan uit dat een moderne organisatie continu in beweging is. Daarbij is competentiemanagement een belangrijk ondersteunend middel en met medewerkers worden waar mogelijk ontwikkelingsplannen opgesteld. De huidige veranderingen zijn echter wel omvangrijk. Of het nu gaat om verdere verzelfstandiging van organisatieonderdelen of regionale samenwerking, het vergt van de organisatie en de mensen daarbinnen veranderingsgezindheid. Al helemaal als er sprake is van private uitbesteding van taken. Naast de juiste competenties, een andere stijl van werken en daaraan verbonden samenhangende cultuurveranderingen in de organisatie zal eveneens een structuurwijziging plaatsvinden. De hoofdcontour daarvan wordt in het voorjaar van 2011 nader beschouwd. Duidelijk is dat er sprake zal zijn van minder management. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de inrichting van het huidige directiemodel, de afdelingsstructuur als de aansturingstructuur van en binnen de afdelingen. Dit proces vergt een duidelijke aansturing en regie, terwijl ‘de winkel open blijft’. In het kader van de huidige taakstellingdiscussie is aanvullend gekeken naar de overige overhead binnen de organisatie en een aantal nog openstaande taakstellingen in de vorm van stelposten uit eerdere bezuinigingsoperaties. Van belang is dat deze taakstellingen niet onbewust gestapeld worden. Vanuit het oogpunt van de huidige discussie is een optie het management een ‘netto’- taakstelling op te leggen van € 300.000. Omwille van de inzichtelijkheid is de taakstelling op product 20, directie, geplaatst. Deze taakstelling is opgenomen in 2014. Reden hiervoor is dat de gesprekken over de organisatieontwikkeling zich nog in een pril stadium bevinden. Dit voorjaar zal er meer duidelijkheid ontstaan. Dan kan ook nader worden geduid in hoeverre deze taakstelling naar voren kan worden gehaald. Het nadrukkelijke streven is daar wel op gericht. Financieel-technisch gezien maakt het voor het meerjarenbeeld van de begroting geen verschil. Overhead In beeld is gebracht wat de formatiereductie als gevolg van het schrappen van taken in de lijn betekent voor de overhead. De overhead in de gemeente Rheden zit met name bij twee afdelingen te weten Bestuurs- en Managementzaken en Facilitaire Zaken. Daarnaast behoort tot de overhead ook de directie, managers en de managementondersteuning in de lijnafdelingen. Bij vergelijkbare overheidsorganisaties wordt de norm voor doorvertaling van de bezuinigingen van lijn naar overhead gehanteerd van 1 : 0,3. Ofwel, voor iedere ambtenaar in de lijn zou 0,3 fte in de staf/overhead kunnen worden bezuinigd. Ook in onze gemeente kennen wij deze verhouding. Vanuit deze norm geredeneerd zou de bezuiniging van € 2,5 miljoen op de formatie zo’n 37,5 fte inhouden. De opbouw van dit aantal is dan: 28 lijnmedewerkers en 9,5 staf. Binnen de stafafdelingen BMZ, FZ en het management is een en ander vertaald.

35

Dit geeft de volgende besparingsmogelijkheden: Afdeling

Functie

BMZ

Communicatieadviseur

BMZ BMZ

Uitvoering WOZ Juridisch control

1,0 0,84

BMZ

Concerncontrol

0,22

BMZ

Crediteurenadministratie

BMZ BMZ

Managementondersteuning Personeelsadviseur

FZ

Bestuurssecretariaat

1,0

FZ

Systeembeheer

0,5

FZ FZ

Bodedienst Servicedesk

Diverse (Organisatieontwikkeling)

Management

Totaal

Formatie (in fte) 1,0

0,9 0,13 0,5

0,38 0,5 3,0 9,97

Er valt waarschijnlijk vanaf 2015, wanneer we met een kleinere organisatie te maken hebben, nog verder te bezuinigen op de overheadkosten en formatie van adviseurs en ondersteuning. Minder mensen dus ook minder werkplekken, minder bediening in het restaurant, minder vragen over rechtspositie, salaris, computergebruik, kantoorartikelen. Maar: niet minder aandacht voor informatieverwerking, toepassing wetgeving, managementtools etc. Intergemeentelijke samenwerking, regievoering, bezuinigingen en veranderingen op de arbeidsmarkt hebben invloed op verdeling van taken, werkprocessen en inzet informatiesystemen, begeleiding medewerkers naar andere functies binnen en buiten de organisatie, aandacht voor competentieontwikkeling en goed/onderscheidend werkgeverschap. De aanpak van de staf is afgeleid van strategische ontwikkelingen, breed en integraal. Keuze voor onderbrenging in een stafafdeling zorgt voor efficiency en kwaliteit. Verlegging van taken naar de lijn doet afbreuk aan dit principe. 20 Directie Door de frequentie van het personeelsfeest terug te brengen naar eens per twee jaar in plaats van jaarlijks is het mogelijk het budget halveren met € 13.000. Het is mogelijk het budget studiereizen en excursies van de directie gedeeltelijk af te ramen. Deze kostenbesparing zou mogelijk moeten zijn door kleinere delegaties samen te stellen. Dit uit oogpunt van een goede beeldvorming en nadrukkelijker te maken keuzes. Er resteert hiervoor een budget van € 4.000. Het nadeel van € 36.302 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie.

36

34 Specifieke personeelskosten De stelpost vervanging bij ziekte kan worden verlaagd met 0,4% tot 1,4% van de totale loonsom. Hiermee is een besparing te realiseren van € 100.000 gefaseerd over twee jaren. Dit betreft de invulling van de reeds besloten stelpost Binden en Boeien uit de Nota Heroverweging 2010 en is derhalve niet financieel vertaald in dit overzicht. Redenen voor dit voorstel zijn gelegen in: • de bedoeling om medewerkers in de toekomst breder inzetbaar te maken waardoor zij ook kunnen worden ingezet bij ziektevervanging elders in de organisatie; • het op termijn afschaffen van de middag verjaardagverlof op werkdagen. Deze, niet officiële regeling, is op basis van gewoonterecht en is niet te vertalen op formatieve consequenties per afdeling i.v.m. de aan-afwezigheid van parttimers. Afschaffing levert per saldo formatieve ruimte op waardoor wordt geschat dat er minder beroep behoeft te worden gedaan op het budget ziektevervanging. 38 Ondernemingsraad Het budget ten behoeve van de ondernemingsraad voor inhuur specifieke deskundige ondersteuning of voor juridische bijstand wordt niet gebruikt. Het is derhalve mogelijk het budget volledig af te ramen met € 6.500. Conform afspraak met de Ondernemingsraad kunnen in de toekomst gelijksoortige uitgaven worden gedekt uit het budget adviezen bij de Directie. 40 Facilitaire zaken Aangegeven zijn de mogelijkheden welke op basis van een minmaal – niet-wettelijk – uitvoeringsniveau kunnen worden uitgevoerd. Portokosten: In de ontwikkelingen van Klant in Beeld, de dienstverleningsvisie en het Midoffice wordt “digitaal werken” als uitgangspunt genomen door de organisatie. Hiervoor moet wel nader onderzoek gedaan worden naar wat we (wettelijk) digitaal mogen afhandelen. Tevens moet daarvoor de “digitale handtekening” ingevoerd kunnen worden en dit vraagt eerst een investering. Als we als organisatie kiezen voor digitaal werken en digitaal communiceren met onze klant is op termijn een besparing van € 15.000 op portokosten zeer goed realiseerbaar. Fotokopieerkosten: Ook voor de bedrijfsvoering geldt dat (interne memo’s, verslagen, gespreksverslagen, werkoverleggen, p&o formulieren, etc.) alles digitaal kan. Echter hier zijn ook investeringen nodig (impuls intranet, DMS, scannen, dataopslag uitbreiding, iPads, etc). Op kortere termijn wordt het contract voor de reprodienst opnieuw aanbesteed. Door andere invulling van de dienstverlening, samenwerking waarschijnlijk met Presikhaaf Bedrijven, ook in het kader van Social Return, andere contracten voor de apparatuur, kan een besparing gerealiseerd worden. Door digitalisering en verandering van contract denken we een besparing op dit budget te kunnen realiseren van € 40.000. Abonnementen: Op basis van de taken die vandaag de dag worden uitgevoerd blijkt dat het niet-wettelijke deel van de abonnementen € 30.000 bedraagt. Hiervan kan met ingang van 2013 € 15.000 afgeraamd worden door het opzeggen van diverse abonnementen en het delen van lidmaatschappen organisatiebreed. De overige abonnementen kunnen nogmaals bekeken worden als meer helderheid bestaat rondom het afschaffen (of uitbesteden) van andere taken. Overigens heeft een vergelijk onder vergelijkbare (omvang ambtelijke organisatie) Gelderse gemeenten opgeleverd dat uitgaven voor abonnementen gemiddeld rondom de € 70.000 ligt.

37

Telefoonkosten: Voor de laatste vervangingsslag voor de telefooncentrale- en toestellen in 2009 is gekeken naar de optie ofwel alleen mobiel te bellen binnen de organisatie ofwel alleen met vaste toestellen. Toen is besloten, in het kader van bereikbaarheid maar ook voor het delen van werkplekken om toch op iedere werkplek een vast toestel te plaatsen. Daarnaast was voor een groot aantal ambtenaren ook mobiele telefoons onmisbaar. Bij een volgende vervangingsslag voor de vaste telefonie kan deze keuze opnieuw bekeken worden. Dit nu doen, terwijl toestellen en centrale nog (lang) niet zijn afgeschreven, brengt hoge frictiekosten met zich mee (los van een onwenselijk gevolg op bereikbaarheid en werkplekdeling). Wel is gekeken naar andere mogelijke besparingen op telefonie gebied: Voor € 5.500 per jaar zijn (oude) verbindingen opgezegd. De noodnetlijnen kunnen worden opgezegd (besparing € 3800). De telefonische bereikbaarheidsrapportages (software) kunnen beëindigd worden, besparing is bijna € 12.000. In het kader van oprichting KCC zijn wel gegevens nodig, maar incidenteel, niet structureel. Wellicht hierdoor pas opzeggen met ingang van 2013 of 2014. De vermelding van gemeentelijke gegevens in de telefoongids kan beëindigd worden door alle informatie beschikbaar te stellen op internet, de eigen website en eventueel andere “gratis” vermeldingen, besparing is € 11.000. Totale besparing zou uitkomen op € 32.300. Tot slot is er de mogelijkheid om het (niet wettelijk deel) budget EHBO-opleiding met € 1.500 af te ramen en het budget representatie (zie de toelichting op product 20) met € 1.000 te verlagen. Het nadeel van € 58.991 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie. 48 Financieel/economische ondersteuning Het nadeel van € 22.689 is verwerkt ten gevolge van een aangepaste systematiek van kostentoerekening vanuit de grondexploitatie. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, product 782, Werken Grondexploitatie. 49 Administratieve ondersteuning Het budget overige kosten kan worden bespaard. 50 Personeelsondersteuning Op het gebied van de personeelsondersteuning worden diverse mogelijkheden aangegeven waar besparingen mogelijk zijn. Deze bestaan uit: • Op het budget lidmaatschappen kan een besparing worden gerealiseerd van € 6.400. De lidmaatschappen van het VOC, (een organisatie voor mobiliteit), en van de Vereniging Bestuursacademie Nederland vervallen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om enkele losbladige abonnementen op te zeggen. Het dan resterende budget van € 1.200 kan worden overgeheveld naar het budget vorming en opleiding. • Op het niet-wettelijke deel van de bedrijfsgeneeskundige dienst kan 50%, zijnde € 10.000, worden bezuinigd door een verminderende afname van de dienstverlening. Er worden dan geen rapportages meer verstrekt over ziekteverzuim, stuurgroep, bezoek OR en bezoek MO/DT. • De uitvoeringskosten en de personeelsondersteuning Arbo worden met 50% teruggebracht tot € 12.150. Dit is mogelijk door een minder arbeidsintensieve aanpak te kiezen. Op product 50 leidt dit tot een besparing van € 6.500 en op product 510 (programma 5) tot een besparing van € 5.650. • Op het budget cursussen/trainingen kan € 15.000 worden bespaard door: o minder en kleiner aanbod van groepsactiviteiten;

38

•

• • •

o scherper inkopen, samenwerken met andere gemeenten; o intervisie en mentorschap verder ontwikkelen; o interne trainers opleiden; o E-learning gaan inzetten. Op het budget overige kosten van € 12.000 kan € 6.000 worden bespaard. Gevolg hiervan is dat er minder budget beschikbaar is voor stagiaires. Het restant budget van € 6.000 is dan taakstellend. Keuzes kunnen gemaakt worden om de hoogte van de vergoeding te verlagen en/of een lager niveau van stagiaires te accepteren. Het budget bijdrage personeelsreis t.b.v. oud medewerkers kan met € 1.700 worden verlaagd. Het gevolg hiervan is dat er jaarlijks nog één bijeenkomst zal plaats vinden i.p.v. twee. Door minder bijdrage te verstrekken aan personeelsactiviteiten kan het budget met € 925 worden verlaagd. Er resteert dan een bedrag van € 925. Het budget adviezen kan met 50% worden verlaagd tot € 12.500. Consequentie hiervan is: o het verminderen van adviesvragen aan juridische experts; o het afschaffen van de externe bezwarencommissie personeelsaangelegenheden (wat nu door externe leden is ingevuld); o het afschaffen van de externe toetsingscommissie functiewaardering. Aangezien er verordeningen aangepast moeten worden met instemming van het GO lijkt dit niet eerder mogelijk dan 2014 of 2015.

70 Publieksbureau Mocht worden besloten tot afschaffing van de reductieregeling in 2013 dan kan een besparing op de formatie inkomensregelingen worden gerealiseerd van 0,2 fte, (zie tevens programma 9, product 338). Mocht het komen tot de invoering van de Arnhem Card dan zal nog worden bezien of reductie van de formatie mogelijk is. 200 Overhead samenlevingszaken Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4, dagelijks bestuur. 300 Overhead werk en Inkomen Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4. 501 Overhead rayonbeheer Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4. 502 Overhead ruimtelijke ontwikkeling Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4. 503 Overhead openbare werken Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4. 506 Schoonhouden gemeentelijke gebouwen Het betreft hier het verwijderen van graffiti. Indien graffiti niet verwijderd wordt geeft dit vervuiling van de openbare ruimte met als kans neerwaartse spiraal qua leefomgeving, overlast, beeldkwaliteit etc. Het voorstel behelst een gedeeltelijke, 50%, budgetaframing.

39

510 Kosten uitvoering ARBO Door een minder arbeidsintensieve uitvoering van de RI&E, (RisicoInventarisatie & Evaluatie) is een besparing mogelijk van 50%. 596 Overhead bouwen en milieu Betreft aframing van het budget representatie, zie hiervoor de toelichting op product 4. Daarnaast wordt het budget dienstkleding met € 4.593 teruggebracht tot een bedrag van € 4.000. Gevolg hiervan is minder personeel in herkenbare gemeentelijke uniformen. 7.10 Belangrijkste risico’s Overhead De formatiereductie bij de overhead is voor het grootste gedeelte gekoppeld aan de beoogde teruggang in formatie en taken bij de overige vakafdelingen. Het risico bestaat dat besparingen op de overhead niet (geheel) gerealiseerd kunnen worden wanneer de voorgestelde formatie teruggang minder is dan waarmee bij deze takendiscussie rekening wordt gehouden. 20 Directie De organisatieontwikkeling zal tot gevolg hebben dat er een andere vorm van aansturing van de organisatie zal plaatsvinden. Effectiever en efficiënter zijn daarbij kernbegrippen. Uiteraard betekent het dat daar waar minder mensen beschikbaar zijn voor de aansturing dit effecten heeft voor de inrichting van de organisatie, de mate van noodzakelijke afstemming, de eigen verantwoordelijkheid en ruimte van en voor de medewerker. In het te ontwerpen model zal hiermee nadrukkelijk rekening gehouden worden. 40 Facilitaire zaken De verdere digitalisering van de organisatie heeft ook gevolgen voor de burgers. Meer dan voorheen zal een stimulans worden geboden voor een digitale communicatie tussen gemeentehuis en burger. Niet iedereen is hiermee bereikbaar en het zal –in de overgangsperiode- maatwerk vragen. 50 Personeelsondersteuning De gemeente moet haar rol als goede werkgever blijven vervullen. Vermindering van ondersteuning van Arbodiensten en –taken zal kunnen leiden tot meer klachten en uitval. Om dit risico te beheersen vraagt dat een nadrukkelijke sturing en monitoring. 7.11 Vervolgonderzoek 40 Facilitaire zaken. a. De (on)mogelijkheden aangeven van het outsourcen van de ICT (deze vraag speelt ook in het kader van de samenwerking met Arnhem c.a. en zal meer tijd vragen); b. De kosten/ baten in beeld brengen van het bedrijfsrestaurant, mogelijke besparingen en/of inkomstenverhogende maatregelen aangeven tot een kostendekkende exploitatie. Overwegingen: Ingrediëntkosten/inkopen voor de lunchvoorziening zijn ongeveer € 60.000 per jaar. Inkomsten door bezoekers aan het restaurant voor de lunch zijn bijna € 60.000 per jaar. Afspraak is dat dit in principe 1 op 1 loopt. Dus de bezoeker aan het restaurant betaalt voor ingrediëntkosten, inclusief opslag en derving. Gemeente Rheden, als werkgever, betaalt op dit moment het voorbereiden

40

en beschikbaar stellen van die lunch door Sodexho. Dit kost ongeveer € 60.000 (personeels-, management-, en algemene kosten voor Sodexho). Als de lunchvoorziening dus kostendekkend moet worden gemaakt moeten (bij dezelfde omstandigheden) de prijzen in het restaurant iets meer dan verdubbeld worden. Vraag is echter of de klanten dan nog wel komen, nog dezelfde hoeveelheden afnemen, etc. Conclusie: Eerst nader onderzoek doen en nu nog geen bedrag hiervoor inboeken. Ook onderzoek doen naar andere mogelijkheden, andere contractvorm, inzet wsw-bedrijf, mindering in openingstijden, ander assortiment, en op basis van de nieuwe uitgangspunten een nieuwe aanbesteding op dit contract te doen (deze staat al gepland in 2012 vanwege onze aanbestedingsplichtigheid). 49 Administratieve ondersteuning Vraag: Onderzoek naar gevolgen uitbesteding salarisadministratie.

41

8.

Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling

8.1 Programmadoelstelling Het handhaven van een kwalitatief aantrekkelijke gemeente binnen het bestaande karakter van de dorpen en wijken. 8.2 Toelichting programmadoelstelling Bij de ontwikkeling van nieuwbouw en/of herstructurering staat de lokale behoefte voorop. De ontwikkeling moet een toevoegde waarde hebben aan de vitaliteit en leefbaarheid van een dorp of wijk en een kwaliteitsimpuls zijn voor de omgeving. De kwaliteit zit onder meer in differentiatie in woningtypen, woonmilieus en doelgroepen. 8.3


Product

Budget 2011

Budget wettelijk


516

Straatnaambord/huisnummering

602

Monumenten

28.040

28.040

-

394.513

96.604

297.909

604

Gemeentelijke monumenten

61.524

-

61.524

702

Bestemmingsplannen

986.536

593.706

392.830

708

Onroerend goedtransacties

284.410

-

284.410

738

Verbeteren woonomgeving

26.285

-

26.285

752

Volkshuisvesting best bouw

282.565

17.097

265.468

754

Volkshuisvesting nieuwbouw

85.349

30.097

55.252

756

Bouwaanvragen

1.311.277

755.425

555.852

757

Bouwvergunningen

1.171.325-

-

1.171.325-

782

Werken grondexploitatie TOTALEN

98.645

18.672

79.973

2.387.819

1.539.641

848.178

42

8.4


Product

516

Straatnaambord/

Budget wettelijk 28.040

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


-

1.108

-

-

1.108

-

-

96.604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

593.706

9.000

-

-

-

9.000

0,20

9.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.097

-

-

-

-

-

-

-

30.097

-

-

-

-

-

-

-

755.425

237.500

-

-

-

237.500

3,20

175.000

-

-

-

-

-

-

-

-

18.672

-

-

-

-

-

-

-

1.539.641

246.500

1.108

-

-

247.608

3,40

184.000

huisnummering 602

Monumenten

604


702

Bestemmingsplannen

708


738


752


754


756

Bouwaanvragen

757

Bouwvergunningen

782


8.5

Toelichting

516 Straatnaambord/huisnummering Door gemeenschappelijke inkoop met andere gemeenten is het mogelijk een aanbestedingsvoordeel te behalen bij de inkoop van borden. 702 Bestemmingsplannen Het is mogelijk om geen beeldkwaliteitsbeschrijvingen op te stellen voor kleinere inbreidingslocaties die thans verplicht zijn op basis van de Welstandsnota. Een aanpassing van de Welstandsnota is dan noodzakelijk, zodanig dat nieuwe inbreidingsplannen grotendeels onder een regulier regiem vallen die behoort bij de betreffende wijk. Slechts indien er stedenbouwkundig een duidelijke motivatie is om een afwijking van dit regiem te maken zal een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. 756 Bouwaanvragen Onderzocht is de welstandtoets. Voor de beoordeling of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand wordt advies gevraagd aan de Welstandscommissie welke door het Gelders Genootschap wordt bemenst. De totale ambtelijke inzet bedraagt ca 300 uur per jaar. Dit komt overeen met ca 0,2 fte. Naast de ambtelijke inzet worden tevens kosten gemaakt voor advisering door het Gelders Genootschap. Deze kosten zijn begroot op € 50.000 per jaar. De kosten voor de toets aan welstand behoren tot de uitgaven voor vergunningverlening waarvoor leges geheven worden. Ook de kosten voor advies van het Gelders Genootschap worden volledig via de leges aan de aanvrager

43

doorberekend. Een bezuiniging op de formatie voor de toets van bouwplannen aan de welstandseisen heeft een verlaging van de legestarieven tot gevolg. Er bestaan mogelijkheden om de formatie op de juridische functies te halveren en de ambtelijke inzet op de welstandstoets te besparen. Dit levert een formatiereductie op van ca. 3,2 fte. Het budget voor het (extern) raadplegen van juridisch advies en second opinion van € 25.000 kan worden ingeleverd. Gevolg hiervan is dat er alleen afgegaan wordt op het eigen ambtelijk advies. Onderzocht is de taak van toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, slopen (asbest), monumenten, aanleg en reclame. De omvang van deze taak bedraagt 3 fte. In 2010 zijn ca. 600 vergunningen voor verleend waarop toezicht is gehouden. Daarnaast is gecontroleerd of projecten waarvoor geen vergunning is gevraagd voldoen aan de regelgeving voor vergunningvrij bouwen. Er is geen wettelijk vastgelegd minimum uitvoeringsniveau voor de controle op bouwwerken. In 90% van de gecontroleerde bouwwerken worden afwijkingen ten opzichte van de verleende vergunning of het bouwbesluit geconstateerd. In ca 70% van de gevallen kunnen de overtredingen tijdens de bouw relatief eenvoudig ongedaan gemaakt worden. In een aantal situaties wordt een juridisch handhavingtraject gestart. Op dit moment wordt een gering deel van de toezichtcapaciteit ingezet voor controle op vergunningplichtige bouwactiviteiten, die voor wat betreft veiligheid niet of minder relevant zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan erfafscheidingen, pergola’s, schotelantennes, luifels, vlaggenmasten, dakkapellen. Als een handhavingsverzoek wordt ingediend is de gemeente verplicht hierop te reageren en handhavend op te treden indien blijkt dat het bouwwerk in strijd met de regelgeving is opgericht. De toezichtsinspanning kan worden verminderd als de bouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen en het ontheffingenbeleid worden verruimd. De efficiëntie van het werk van de toezichthouders kan worden verhoogd als het bouwarchief wordt gedigitaliseerd en de toezichthouders de mogelijkheid krijgen om deze gegevens op locatie te raadplegen. Het digitaliseren zal naar verwachting een inspanning vergen van enkele mensjaren. De kosten voor handhaving mogen niet met de leges worden verrekend. 8.6


702 Bestemmingsplannen Het ontbreken van beeldkwaliteitsplannen, voor kleinere inbreidingslocaties, kan leiden tot een minder stedenbouwkundige kwaliteit. 756 Bouwaanvragen Een vermindering van de –juridische- toetsing van bouwaanvragen kan leiden tot een verhoging van juridische procedures en claims. Daarnaast kan dit leiden tot meer handhaving. Een verlaging van het kostenniveau zal mogelijk leiden tot een verlaging van de tarieven van de bouwleges. Door afschaffing van de welstand zal een en ander voor de burger meer vrijheid betekenen, maar voor de beeldvorming in straatbeeld en kwaliteit zijn er risico’s op verrommeling en aantasting daarvan denkbaar. 8.7

Vervolgonderzoek

756 Bouwaanvragen Met de komst van de Wabo zijn de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen verruimd mits het bouwplan past in het bestemmingsplan. In dat kader zal worden beoordeeld of – in delen – van de gemeente de bouwmogelijkheden kunnen worden verruimd. Als dat het geval is zullen meer bouwplannen vergunningsvrij worden waardoor er minder ambtelijke inzet benodigd is.

44

Een nader onderzoek zal plaats vinden om de gevolgen van het verruimde vergunningsvrij bouwen in beeld te brengen. De juridische toetsing/bijstand tijdens het vergunningverleningtraject is niet wettelijk maar wordt uitgevoerd ‘ter voorkoming van erger’. De werkzaamheden zouden meer op basis van een risicoanalyse kunnen worden ingevuld en gekeken kan worden naar de mate waarin de kans bestaat op problemen en het effect ervan. Nader onderzocht dienen nog te worden de consequenties van een verminderde juridisch vergunningverleningtraject. Waarbij tevens de gevolgen kunnen worden aangegeven op de formatie. 8.8


Product

516

Straatnaambord/

Budget niet wettelijk -

2012

2013

2014

2015

-

-

-

297.909

-

-

-

61.524

-

-

-

392.830

1.000

-

-

284.410

-

-

26.285

-

265.468 55.252

Totaal 20112015 -

Waarvan formatie in Fte en in € -

-

-

-

-

-

-

32.850

32.850

-

-

15.300

16.300

0,35

15.300

-

31.000

31.000

0,50

31.000

-

-

-

-

-

-

-

-

44.300

-

44.300

0,60

44.300

-

-

-

-

-

-

-

huisnummering 602

Monumenten

604


702

Bestemmingsplannen

708


738


752


754


756

Bouwaanvragen

757

Bouw-

555.852

-

-

-

-

-

-

-

1.171.325-

14.640

-

-

-

14.640

-

-

79.973

74.087

-

-

-

74.087

-

-

848.178

89.727

-

44.300

79.150

213.177

1,45

90.600

vergunningen 782


8.9

Toelichting

604 Gemeentelijke monumenten Overwogen kan worden geen subsidie meer te verstrekken voor het onderhoud aan de tuin van Middachten zodat de verantwoordelijkheid hiervoor geheel bij Kasteel Middachten komt te liggen. De volledig gemeentelijke bijdrage komt met dit voorstel te vervallen. In het beleidsplan ‘Innovatief met Minder’ heeft het college echter besloten de gelden te realloceren ten behoeve de ontwikkeling van de onderwijskenniszone met onderwijsinstellingen en groene en toeristische bedrijven. Deze optie komt dan onder druk te staan.

45

702 Bestemmingsplannen Een mogelijkheid is het volledig stopzetten van (bouw)planbegeleiding en (interactief) overleg met initiatiefnemers en belangengroeperingen. Gevolg hiervan is dat bij minder (voor)overleg en begeleiden er meer initiatieven in eerste instantie worden afgewezen. 708 Onroerendgoedtransacties Veel onroerendgoed transacties vinden plaats ten behoeve van de realisatie van werken. Doordat openbare werken steeds vaker via design & construct worden uitgevoerd (waarbij grondverwerving onderdeel is van de opdracht) zit hier binnen het product 708 minder werk aan. Op termijn zullen onroerendgoedtransacties qua concrete verwerving en uitgifte minder aandacht vragen. Er blijft een structurele behoefte vanuit projecten maar verwacht wordt dat deze werkzaamheden door 0,5 fte verricht kunnen worden. Op termijn (over 2 jaar) kan derhalve 0,5 fte worden ingeleverd op het product 708 (0,16 vacature en 0,34 fte structureel aanwezige formatie). 752 Volkshuisvesting Onderzocht is de mogelijke overlap tussen de beschikbare financiele middelen traverse Dieren en de het beschikbare budget uit de reserve Dorpsvisie Dieren. De raming voor Traverse is totaal 14,2 miljoen. Daarvan is nu 6 miljoen afgezonderd voor het Stationsgebied. Blijft over 8,2 voor de Traverse. Voor het Stationsgebied is beschikbaar 6,0 + 2,0 (stadsregio, zeker bedrag) + 2,5 (stadsregio, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) = € 10,5 + € 5 milj. Van de reserve Dorpsvisie Dieren. Mocht besloten worden dat de aan te leggen Noorder Parallelweg niet door gaat dan geeft dit een voordeel van € 1,5 milj. Bij toevoeging van deze middelen aan de algemene reserve leidt dit tot een rentevoordeel van € 60.000. Dit rentevoordeel is verantwoord op programma 10, dekkingsmiddelen onder product 109, (rente) geldleningen. Ten behoeve van Velp-Zuid is 0,6 fte vaste formatie opgenomen. Deze formatie is bedoeld voor projectleiding Velp-Zuid voor het gemeentelijk deel. In de beleidsmatige opstartfase was deze formatie in deze omvang noodzakelijk. Thans komen we meer in de uitvoeringsfase, wat er toe leidt dat de werkzaamheden ten behoeve van Velp-Zuid meer in lijn komen te liggen met de reguliere werkzaamheden. Gewerkt wordt aan een herijking van de organisatie voor Velp-Zuid voor de uitvoeringsfase die vanaf medio 2011 start. Voor het programmamanagement zal enige formatie noodzakelijk blijven (het bewaken en afstemmen van projecten in relatie tot programmadoelstellingen en het adviseren van de stuurgroep). Dit wordt nu nog extern ingehuurd maar zal na het ondertekenen van het samenwerkingscontract binnen reguliere capaciteit kunnen worden gebracht. Het realiseren van projecten en het verantwoorden zal grotendeels binnen de lijn worden gebracht. Verantwoording zal plaatsvinden op de reguliere trimestermomenten en daarmee gelijk gaan lopen met de planning en controlcyclus. Hiervoor verwachten we nauwelijks extra capaciteit nodig te hebben. Concreet betekent dit dat 0,6 fte projectmanagement Velp-Zuid (ingevuld met vaste formatie) binnen 2 jaar kan worden afgebouwd. 757 Bouwvergunningen Toegestaan is de uren van de brandweer welke ten behoeve van de Wabo worden uitgevoerd door te berekenen in de bouwleges. Dit levert een bedrag op van € 14.640 op basis van 732 uur. 782 Werken grondexploitatie Bekeken is de vaste financiële bijdrage vanuit de grondexploitatie naar de algemene dienst.

46

De huidige methodiek is reeds enkele jaren oud en de grondslagen waarop deze toerekening is gebaseerd is niet meer te achterhalen. Als gevolg van de afnemende winstgevendheid is in de jaren 90 de bijdrage reeds gehalveerd. Naast de thans lopende takendiscussie vormt de in 2010 uitgevoerde risico-inventarisatie aanleiding om de huidige systematiek nader te onderzoeken. Doel is een verdere verhoging van het inzicht in de baten en lasten van de grondexploitatie en daarmee een verdere verbetering van de financiële positie op de (middel)lange termijn. In het huidige systeem komt de bijdrage vanuit de grondexploitatie ten goede aan diverse producten binnen de begroting. Deze zijn: Product

Bedrag

4 Dagelijks bestuur

€ 13.613

22 Communicatie

€ 15.000

20 Directie

€ 36.302

40 Facilitaire zaken

€ 58.991

48 Financieel/economische ondersteuning Totaal

€ 22.689 € 146.595

Overeenkomstig de huidige kostentoerekeningsystematiek worden de kosten van de gemeentebrede overhead per aanwezige fte toegerekend aan de producten binnen de begroting. Voor de grondexploitatie wordt dit niet gedaan omdat, ter voorkoming van dubbele lasten, er sprake is van de vaste bijdrage. Om aansluiting te verkrijgen in de Rhedense kostentoerekening is het mogelijk om op basis van de vaste formatie de overhead aan de grondexploitatie toe te rekenen. De overhead bedraagt op basis van 2,8 fte vaste formatie € 74.087. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de dan voorliggende begroting en vormt dan de bijdrage vanuit de grondexploitatie in de overhead. Het (nadelige) verschil tussen de huidige bijdrage en de gewijzigde bijdrage bedraagt € 72.508, (€ 146.595 minus € 74.087). Dit bedrag is per saldo meegenomen in de taakstelling. 8.10 Belangrijkste risico’s 702 Bestemmingsplannen Door het wegvallen van planbegeleiding bestaat de mogelijkheid op toename van juridische procedures doordat meer initiatieven in eerste instantie worden afgewezen. 8.11 Vervolgonderzoek 602 Landgoederenzone Onderzocht is de doelstellling van de landgoederenzone en welke subsidies er worden verstrekt: Overwegingen: Het jaarlijkse budget is € 75.000 vermeerderd met tot nu toe jaarlijks € 75.000 tot € 100.000 van de provincie. Er worden subsidies verstrekt voor een breed scala aan werkzaamheden zoals de aanleg van een beregeningsinstallatie op Middachten, de verjonging van lanen op het Hof te Dieren, of het herstel van oude zichtassen op diverse landgoederen. Het kan ook gaan om een beheersvisie zoals bijvoorbeeld voor De Bockhorst die veel kennis heeft opgeleverd over de oude buitenplaats en het omliggende gebied. Deze kennis vormt de basis voor het meerjarig beheer maar levert ook input voor het bestemmingsplan en geeft een nader toetsingskader voor omgevingsvergunningen ter plaatse. Conclusie:

47

Budget handhaven. 604 Gemeentelijke monumenten Onderzocht zijn de financiële consequenties bij afschaffing gemeentelijke subsidieregeling Overwegingen: In het collegeprogramma 2010-2014 “Innovatief met Minder” is opgenomen dat er een heroverweging plaats vindt van het gemeentelijke monumentenbeleid en de geldende subsidieverordening, daar waar het het gaat om de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De gemeente geeft jaarlijks € 45.500 uit aan subsidies voor gemeentelijke monumenten. Hier kunnen de eigenaren van 650 gemeentelijke monumenten een beroep op doen. Indien de subsidieregeling zou worden opgeheven zou dit tot de volgende consequenties leiden: • De koppelsubsidie in het kader van de Verordening Cultuurhistorie Gelderland valt weg; de provincie verdubbelt n.l. het gemeentelijke bedrag. • De gemeente kent jaarlijks leningen toe uit het Monumentenfonds Rheden. Omdat de leningen laagrentend zijn, beschouwt de provincie deze leningen voor een deel als subsidie. Dat betekent dat de subsidieaanvragen die worden gecombineerd met een lening in totaal maximaal € 5.000 aan koppelsubsidie kunnen krijgen. Bij ca. 5 leningen per jaar betekent dit dus een bedrag van € 12.500 dat komt te vervallen (d.w.z. 5 x het bedrag dat aanvullend op de basissubsidie wordt gekoppeld aan de lening). • Indien geen subsidies meer worden verstrekt kan op de langere termijn ca. 0,2 worden bezuinigd op de functie van plantoetser monumenten. • Het monumentenfonds Rheden is ondergebracht bij het SVN, (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). Op welke termijn en onder welke condities het monumentenfonds kan worden opgeheven dient nog te worden onderzocht. Een eerste quick scan geeft aan dat uittreden uit het monumentenfonds niet direct te realiseren is. De gemeente zal garant moeten staan voor de reeds verstrekte leningen met een looptijd van maximaal 12 jaar. Een nader verdiept onderzoek zal moeten uitwijzen in welk tempo uittreding mogelijk is. Conclusie: Budget handhaven. 702 Bestemmingsplannen Onderzocht is de formatieomvang van de stedenbouwkundigen en de mogelijke gevolgen van het outsourcen van de stedenbouwkundige. Overwegingen: De formatie bedraagt 1,89 fte, waarvan 0,22 vacatureruimte. De taakverdeling onder de stedenbouwkundigen is bij benadering als volgt: Omschrijving

Verhouding

Beleid

40%

Taken Actualiseren en beheren ruimtelijk beleid (bestemmingsplan, structuurvisie, ontheffingenbeleid e.a.)

Projecten

40%

Supervisie, ruimtelijke begeleiding -

bewaken van het ruimtelijk kader/randvoorwaarden bij de

-

advies geven op concrete voorstellen: wenselijkheid,

-

opstellen van het ruimtelijk kader/randvoorwaarden of

uitwerking van plannen ruimtelijke mogelijkheden en ruimtelijke impact beoordelen Beheer

20%

Beheer plangebied (ontheffingen e.d., regulier werk)

48

Op basis van bovengenoemde takenbeschrijving betreft de rol van de stedenbouwkundigen in onze gemeente veel meer een rol als adviseur ruimtelijk beleid, die naast enge stedenbouwkundige taken als ontwerpen en beoordelen, ook visievormend is bij o.a. de totstandkoming van structuurvisies en visies voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij het outsourcen van stedenbouwkundige taken gaat het over het algemeen over het uitbesteden van het ontwerp en tekenwerk en soms ook het beoordelen van binnenkomende verzoeken van derden op stedenbouwkundige aspecten. De kosten van externe uren die worden besteed aan het schrijven van een bestemmingsplannen zijn veel hoger dan het interne tarief. Bij een eenvoudig bestemmingsplan zijn de externe uren (zowel juridisch, stedenbouwkundig als van de (digitale) tekenaar) bijna twee keer zo duur als de interne uren. Het stedenbouwkundig ontwerp en tekenwerk voor gemeentelijke projecten wordt al grotendeels uitbesteed. De invulling van de functie stedebouwkundige is meer ruimtelijk beleidsmatig en regievoerend, zorgdragend voor samenhang. De constante aanwezigheid van inhoudelijke kennis van de gemeente en zicht op actuele trends en ontwikkelingen in de praktijk heeft een grote meerwaarde boven externe inhuur. Conclusie: Budget en formatie handhaven.

49

9.

Programma 5. Openbare ruimte

9.1 Programmadoelstelling Een aantrekkelijke, veilige en leefbare omgeving 9.2 Toelichting programmadoelstelling Het beheer van de openbare ruimte zal zo efficiënt en zo effectief mogelijk plaats vinden. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving. Een klimaat- of energie neutrale gemeente zal de leefbaarheid verhogen. 9.3


Product 28

Uitv bijz wetten en verorderingen

86


522

Wegen etc. binnen bebouwde kom

524

Wegen etc buiten bebouwde kom

530

Budget 2011

Budget wettelijk


7.500

7.500

-

162.220

99.981

62.239

3.985.570

3.443.966

541.604

96.849

-

96.849

Bruggen

31.639

-

31.639

542

Verkeer

774.220

167.766

606.454

544

Verkeersvoorlichting/educatie

20.215

3.349

16.866

546

Verkeerssignalering

431.295

213.453

217.842

562

Parkeervoorzieningen

140.655

67.528

73.127

572

Veerdiensten

29.195

29.195

-

622

Openbaar groen

2.312.371

606.619

1.705.752

626

Speelplaatsen

322.102

65.415

256.687

644

Ongediertebestrijding

12.000

12.000

-

652

Huisvuil

2.806.396

2.735.687

70.709

662

Riolering

4.646.912

3.940.195

706.717

672

Milieu algemeen

1.851.381

820.174

1.031.207

674

Bedrijfsmilieuzorg

15.000

15.000

-

678

Bodem en grondwater

10.000

10.000

-

680

Geluidbeheer en lucht

26.025

15.000

11.025

682

Vervuiling woonomgeving

22.500

3.000

19.500

692

Begraafplaatsen

24.250

77.473-

101.723

17.728.295

12.178.355

5.549.940

TOTALEN

50

9.4


Product

28

Uitv byz

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


7.500

-

-

-

-

-

-

-

99.981

10.800

-

-

-

10.800

0,18

10.800

3.443.966

436.049

37.975

33.737

7.700

515.461

0,50

21.319

-

-

-

-

-

-

-

-

wetten en verordening 86


522


524


530

Bruggen

542

Verkeer

544

Verkeersvoor-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.766

-

-

-

-

-

-

-

3.349

-

-

-

-

-

-

-

213.453

11.170

-

-

-

11.170

0,13

6.170

67.528

3.638

-

-

-

3.638

0,07

3.638

lichting educatie 546

Verkeerssignalering

562


572

Veerdiensten

622

Openbaar

29.195

-

-

-

-

-

-

-

606.619

-

-

-

-

-

-

-

Speelplaatsen

65.415

-

-

-

23.800

23.800

0,30

23.800

Ongedierte-

12.000

-

-

-

-

-

-

-

groen 626 644

bestrijding 652

Huisvuil

2.735.687

-

-

-

-

-

-

662

Riolering

3.940.195

24.714-

34.344-

13.153-

38.501-

110.712-

-

-

672

Milieu

820.174

68.000

-

-

-

68.000

1,07

68.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

77.473-

-

-

-

-

-

-

-

12.178.355

504.943

3.631

20.584

7.001-

522.157

2,25

133.727

algemeen 674

Bedrijfsmilieuzorg

678

Bodem- en grondwater

680


682


692

Begraafplaatsen TOTALEN

51

9.5

Toelichting

086 Beschermende maatregelen Dit onderdeel wordt uitgewerkt in het Wabo-formatieplaatje. Te realiseren door vergunningverlening te benadrukken in de tijdsbesteding van de medewerkers bijzondere wetten. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden zoals het voeren van regulier overleg met de horeca, instructie van barvrijwilligers bij verenigingen over regelgeving en vooroverleg bij vergunningverlening niet meer zal worden uitgevoerd. De formatie kan hiermee met 0,18 fte worden verminderd. 522 Wegen binnen bebouwde kom De gemeente heeft op basis van de Wegenwet te zorgen dat de wegen binnen haar grondgebied, waarvoor een eigen onderhoudsplicht geldt, in goede staat verkeren. Op basis van kwaliteitsnormeringen vanuit CROW (nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) is in 2008/2009 onderzoek gedaan naar de werkelijke en gewenste kwaliteitsniveaus. In 2009 heeft de Raad het SBO-Wegen vastgesteld. Daarbij worden wegen binnen het industriegebied, het buitengebied en het woongebied (70% van het totaal) op een laag niveau onderhouden en de rest (30%) op een basisniveau (scenario 4 rapport Oranjewoud). Bij de vaststelling van het SBO-Wegen is rekening gehouden met 10% efficiency door maximaal integraal te gaan werken. Daarnaast is bij het vaststellen van het SBO-wegen besloten van de totale aanvullende jaarlijkse dotatie van € 1,2 miljoen, 20% in een bestemmingsreserve onder te brengen en te monitoren op efficiency en prijsstelling. (€ 243.000 per jaar). De komende jaren moeten beheerders van infrastructuur alles op alles zetten om de capaciteit, veiligheid en beschikbaarheid van bestaande voorzieningen op peil te houden en optimaal te benutten. Dit vraagt om weloverwegen keuzes. Het wordt mogelijk geacht een verdere verdiepingsslag te maken qua efficiency. Gedacht moet hierbij worden te gaan werken binnen een verantwoorde schaalvergroting van projectgebieden (clustergebieden) en de activiteiten te verdelen in een meerjarig kader. De aanpak van projecten maakt het interessanter voor marktpartijen. Een verdere 5% efficiency wordt op deze wijze getracht te bereiken in de komende drie jaar. (totaal € 93.318) Vervolgens zal op basis van een evaluatie moet blijken of een verdere efficiencyverbetering mogelijk is. Voorts kan worden overwogen het kwaliteitsniveau te gaan verlagen op de wegen binnen de centrumgebieden, hoofdwegen, bomenlanen en parken (30% van het totaal). Deze zijn op basis van het vastgesteld beleid thans een slag hoger gepositioneerd dan de overige wegen. Dit kan omdat onze wegen momenteel nog voldoen aan minimaal het wettelijke niveau. Dit betekent wel dat de kwaliteitsachteruitgang nauwkeurig gemonitord moet worden om kapitaalsvernietiging en aansprakelijkheid te voorkomen. Dit heeft een effect van € 278.681 op onderhoudskosten, € 100.000 straatvegen machinaal en € 21.319 aan salariskosten. Al laatste wordt de mogelijkheid genoemd om de kosten van onderhoud wegen bij vervanging van het riool te verleggen van 35% naar 25% dekking uit het SBO wegen. Dit levert een besparing op wegen op en een verhoging van de lasten in het GRP die middels de rioolheffing gedekt zal moeten worden. Zie product 662. De impact is € 22.143 in 2015 en betreft minder afschrijvingslasten op rehabilitatie van wegen welke zijn opgenomen op de investeringslijst. Het effect op de rentelasten van de lagere investering (circa € 88.000) is meegenomen in programma 10, product 138.

52

Financieel ontstaat het volgende beeld: In € Kwaliteitsverlaging

5% extra efficiency Dekking SBO wegen

2012

2013

2014

2015

Totaal

278.681

0

0

0

278.681

100.000

0

0

0

100.000

21.319

0

0

0

21.319

31.106

31.106

31.106

4.943

6.869

2.631

7.700

22.143

436.049

37.975

33.737

7.700

515.461

93.318

in GRP van 35% naar 25% TOTAAL

546 Verkeerssignalering Door goede servicecontracten aan te gaan is de werkelijke tijdbesteding aan het beheer van verkeersregelinstallaties te beperken tot ca. 40 uur per jaar. Dit levert een besparing op de formatie van 0,07 fte. Op het terrein van het beheer en onderhoud van verkeerstekens en wegafzettingen zijn besparingen mogelijk door vervangingen uit te stellen totdat een absoluut wettelijk minimum is bereikt. Dit kan overigens wel invloed hebben op de beeldkwaliteit langs de weg. De budgetten voor onderhoud en vervanging kunnen in totaal met € 5.000 worden verminderd tot € 38.000. De daarmee gepaard gaande formatie kan met 0,06 fte worden verminderd tot 1,11 fte. 562 Parkeervoorzieningen Door het vervangen van het vergunninghoudersysteem door parkeerontheffingen kan een efficiencybesparing worden bereikt van 0,07 fte. Men kan dan parkeren op alle betaald parkeerplaatsen zodat de nu voor vergunninghouders gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar komen en daardoor een geringe verhoging van de parkeergelden kan opleveren. De invoering van een dergelijk systeem veroorzaakt in eerste instantie extra werk en de administratieve afhandeling van ontheffingen is daarna niet minder dan die van vergunningen. 626 Speelplaatsen De invoering van een digitaal beheersysteem voor speeltoestellen levert een besparing op van ca. 0,05 fte doordat er minder handmatige handelingen behoeven te worden verricht. Aanschaf van een dergelijk systeem kost ca. € 25.000 excl. Jaarlijkse onderhoudskosten. Vermindering van zandondergronden geeft minder onderhoud en slijtage en levert een besparing op van € 8.500. De daarmee gepaard gaande formatie van 0,25 fte kan komen te vervallen. In totaal kan op de wettelijke taak een bedrag van € 23.800 worden bespaard. Het gevolg van de invoering van een digitaal beheerssysteem is dat er minder visuele controle plaats vindt. 662 Riolering De mogelijkheid wordt genoemd om de kosten van onderhoud wegen bij vervanging van het riool te verleggen van 35% naar 25% dekking uit het SBO wegen. Zie product 522. Dit levert een besparing op wegen op en een verhoging van de lasten in het GRP die middels de rioolheffing (zie product 104, programma 10) gedekt zal moeten worden. De impact is € 22.140 aan afschrijvingslasten in 2015. Daarnaast ontstaat er een rentelast over het verhoogde investeringsniveau van circa € 88.000 in 2015.

53

Financieel geeft dit het volgende beeld: Product

Omschrijving

Totaal €

522 Wegen

Minder afschrijving wegen

€ 22.000

Voordeel/ Nadeel Voordeel

138 Rente

Minder rentelasten over

€ 88.000

Voordeel

€ 110.000

Nadeel

€ 110.000

Voordeel

investering wegen 662 Riool

Meer afschrijving en rente over investering riool

104 Rioolheffing

Meer doorbelasting in rioolheffing

672 Milieu algemeen Op dit product worden de ondersteunende activiteiten verantwoord welke aan de betreffende functie kunnen worden toegerekend. - samenwerking in regionaal verband, MRA; - coördineren en opstellen van het milieujaarverslag; - evalueren en opstellen van het jaarplan; - bestuursondersteuning; - dienstverlening aan de gemeente Rozendaal van alle milieuproducten. Tevens de algemene milieutaken die niet onder de overige producten vallen Door het opnemen van het milieujaarverslag in de reguliere P&C-instrumenten is een besparing mogelijk van 0,07 fte. Door 50% kosten te besparen op milieutoezicht openbare ruimte en toezicht op bijzondere wetten vervalt circa 1 fte (milieu)toezichthouder/toezichthouder bijzondere wetten m.i.v. 2012. 674 Bedrijfsmilieuzorg Door de type A-bedrijven niet meer te controleren wordt een besparing gerealiseerd van 0,18 fte toezichthouder milieu in 2012 en verder (salariskosten geraamd op product 672). 9.6 Belangrijkste risico’s 086 Beschermende maatregelen Als het regulier overleg met horeca en verenigingen wordt geschrapt kan dat leiden tot een verminderd naleefgedrag van de regelgeving. 522 Wegen Bij een verminderd onderhoudsniveau van de wegen is het risico op meer klachten en eventuele claims aanwezig. De kans daarop is sterk afhankelijk van de te treffen maatregelen. Ook zal minder onderhoud van wegen kunnen leiden tot een zekere mate van kapitaalvernietiging, vanwege niet direct zichtbare schade aan de onderlaag van het wegdek. Een monitoring daarvan kan het risico verlagen. 9.7 Vervolgonderzoek N.v.t.

54

9.8


Product

28

Uitv byz wetten


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


-

-

-

-

-

-

-

-

62.239

30.000

-

-

-

30.000

0,50

30.000

541.604

-

-

148.400

-

148.400

2,75

128.465

96.849

-

-

-

-

-

-

-

en verordening 86


522


524


530

Bruggen

542

Verkeer

544

Verkeersvoorlich-

31.639

-

-

-

-

-

-

606.454

3.500

-

-

-

3.500

-

-

16.866

12.348

-

-

-

12.348

0,05

2.598

217.842

-

-

-

-

-

-

-

73.127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.705.752

-

-

-

106.189

106.189

0,02

1.922

256.687

-

-

-

99.556

99.556

0,89

46.256

-

-

-

-

-

-

-

-

ting/educatie 546

Verkeerssignalering

562


572

Veerdiensten

622

Openbaar groen

626

Speelplaatsen

644

Ongediertebestrijding

652

Huisvuil

662

Riolering

672

Milieu algemeen

674

Bedrijfsmilieuzorg

678

Bodem- en

70.709

-

-

-

-

-

-

706.717

-

-

-

-

-

-

-

1.031.207

-

-

143.000

-

143.000

1,85

143.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.025

-

-

-

-

-

-

-

19.500

-

-

-

-

-

-

-

101.723

-

-

-

-

-

-

-

5.549.940

45.848

-

291.400

205.745

542.993

6,06

352.241

grondwater 680


682


692

Begraafplaatsen TOTALEN

55

9.9

Toelichting

086 Beschermende maatregelen In de APV is een aantal verboden opgenomen waarvoor door het college of de burgemeester een vergunning/ontheffing kan worden verleend. Het betreft de volgende activiteiten: • evenementen; • plaatsen aankondigingborden; • kledinginzameling; • venten en standplaatsen; • houden collectes; • asverstrooiing. De gemeenteraad kan besluiten deze activiteiten niet meer te willen reguleren. De vergunningplicht komt daarmee te vervallen. Het schrappen van alle genoemde verbodsbepalingen en de daaraan gekoppelde vergunningplicht levert een besparing op van maximaal ca 0,5 fte. Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven hoeveel de besparing per verbodsbepaling zal zijn. Indien overwogen wordt om één of meer verbodsbepalingen te schrappen dienen de gevolgen vooraf goed in beeld te worden gebracht. 522 Wegen binnen bebouwde kom De gemeente Rheden heeft totaal 525 papierbakken, 200 wijkcontainer en 40 glascontainers. Voor een besparing van 50% moeten de papierbakken in met name de woongebieden, industrieterreinen en buitengebied worden verwijderd. In de centrumgebieden, hoofdwegen, bomenlanen en parken blijft een gedeelte van de bakken gehandhaafd. Het beeld en kwaliteitsniveau (kwaliteitsnormen CROW) is nu B (basisniveau). Dit heeft een effect van 2,75 fte, rayonmedewerkers. Door een toename van vuil in en rond de wijk/glascontainers, meer graffiti en zwerfvuil in de openbare ruimte zal het vastgestelde kwaliteitsniveau teruggaan naar C (niveau laag). 542 Verkeer In de begroting is een budget opgenomen van € 7.000 t.b.v. kleine verkeerskundige aanpassingen op het gebied van openbaar vervoer, zoals de kosten voor het verplaatsen van bushaltes ed. Gezien de gemaakte kosten van de afgelopen jaren is een halvering van dit budget met € 3.500 reëel. 544 Verkeersvoorlichting/educatie De verkeersveiligheidactiviteiten zouden niet meer behoeven te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen bijdragen meer worden verstrekt aan schoolverkeersexamens, Streetwise, VVN en educatie op basis- en voorgezet onderwijs. De daarmee samenhangende formatie van 0,05 fte kan worden bespaard. Wat resteert op dit product zijn de wettelijke taken op het gebied van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers., Hiervoor blijft een budget beschikbaar van € 750 en een formatie van 0,05 fte. 622 Groen Uit recent, door externen uitgevoerd, onderzoek (eind 2009) is geconstateerd dat er geen besparingsmogelijkheden zijn binnen het product groen. De conclusie luidt dat grote besparingen op het budget niet meer te vinden zijn omdat eerder bezuinigingen hebben plaats gevonden. Besparingen zijn wel mogelijk door het verkleinen van het areaal door verkoop van groen aan particulieren, bomen met wortelschade aan verharding te verwijderen en het verwijderen en/of geen herplant van bomen in verharding. Voorts kan het restant duurdere beheertypes vervangen worden door goedkopere minder onderhoudsgevoelige beheertypen.

56

De IBOR gedachte (integraal beheer openbare ruimte) kan besparingen teweeg brengen in de bedrijfsvoering. Vooral in het toezicht op uitbesteed werk en het samenwerken binnen 1 bedrijfsbureau is een efficiëntieslag te maken. Op dit moment wordt al een groot deel van het groenwerk uitbesteed. Een formatiebesparing en de besparingen in de wijze van werken en de kwaliteit zijn vertaald in een taakstellend bedrag van € 100.000. Het is mogelijk om de helft van de in bezit zijnde plantsoenbanken en reddingsmiddelen bij vijvers te verwijderen en daarmee de onderhoudsbudgetten te verlagen. In totaal bezitten wij 473 banken en 127 afvalbakken binnen de bebouwde kom. Van de 2 fonteinen in Velp kan één ervan worden verwijderd. Hiermee worden onderhoudslasten en stroomkosten bespaard. De totale besparing bedraagt € 6.189 incl. 0,02 fte. 626 Speelplaatsen Overwogen kan worden geen nieuwe speelplaatsen meer aan te leggen. Nu is dat er één per jaar. Wel vindt vervanging plaats van speeltoestellen op de bestaande speelplaatsen. Deze vervanging vindt plaats op nieuw aan te wijzen centrale kernspeelplaatsen. De overige speelplaatsen zullen op termijn verdwijnen. Verwijdering van de speeltoestellen kan eenmalige frictiekosten met zich meebrengen. Er zal een besluit moeten worden genomen over de vrij gekomen speelterreinen, wat mogelijk frictiekosten met zich mee brengt. Doordat er geen nieuwe speelplaatsen meer worden aangelegd vervallen de taken op het gebied van interactieve ontwerpprocessen en het ontwikkelen van nieuw beleid. Bewoners bedenken zelf een vervangende speelplaats en zorgen voor voldoende draagvlak. De intensiteit van inspectie van de speeltoestellen wordt verlaagd van 12 maal per jaar tot 4 maal per jaar. Samenvattend zijn de financiële en formatieve consequenties als volgt: Taak Vervallen interactieve

formatie

bedrag 0,79

€ 41.349

ontwerpprocessen en ontwikkelen beleid Vermindering inspectie Verlaging voorziening

0.10

€ 4.907

-

€ 40.000

-

€ 7.300

vervanging en onderhoud Budget tbv ontwerp en extern advies Totaal

€ 93.556

Voor het beheer van zowel de wettelijke als niet wettelijke taken resteert na implementatie van bovenstaande mogelijkheden een formatieomvang van 1,12 fte. De subsidie verstrekt op grond van de te verrichten activiteiten aan de Dierense speeltuinvereniging kan met € 6.000 gekort worden tot een bedrag van € 4.000.

57

672 Milieu algemeen Op dit product worden de ondersteunende activiteiten verantwoord welke aan de betreffende functie kunnen worden toegerekend: - samenwerking in regionaal verband, MRA; - bestuursondersteuning; - dienstverlening aan de gemeente Rozendaal van alle milieuproducten. Door minder formatie beschikbaar te hebben zullen er meer keuzes gemaakt moeten worden binnen de milieuterreinen zoals geluid, lucht, bodem, afval, duurzaamheid, energie en klimaat. Mogelijkheid behelst een formatiereductie van 50%. Realisatie is afhankelijk van de discussie tot invoering van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) 9.10 Belangrijkste risico’s 086 Beschermende maatregelen Deregulering van een aantal APV vergunningen voor evenementen, venten en collectes e.d. betekent een grotere vrijheid voor de burger of instelling, maar een risico op verrommeling of verstoring van de concurrentiepositie of onderlinge verhoudingen. 522 Wegen Een vermindering van afvalbakken en vuilcontainers kan leiden tot meer vuil in en rond de wijk en meer zwerfvuil in de openbare ruimte. De burgers zullen op hun eigen verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken. 622 Groen De huidige samenhang in variatie van beelden zoals die van gazons, heesters, hagen en stadsbossen biedt kwaliteit. Die kwaliteit wordt met het vervangen van duurdere beheertypen naar goedkopere aangetast en zal/kan invloed hebben op de woon- en leefomgeving van onze inwoners. De (bio)diversiteit en kwaliteit neemt af. Scherpere aanbestedingen zullen plaatsvinden en uitbesteding aan o.a. Presikhaaf loopt gevaar. 9.11 Vervolgonderzoek 652 Huisvuil Onderzocht zijn de financiële gevolgen van het in rekening brengen van het op afroep aan huis inzamelen van grof huisvuil . Conclusie: De uitkomst van dit onderzoek leidt niet tot besparingsmogelijkheden. De kosten van het ophalen van grof huisvuil zitten momenteel al in het tarief verwerkt. 622/626/662/692 etc. Groenbeheer, spelen en begraafplaatsen, openbare ruimte in algemeen Op basis van een quick scan zal een onderzoek plaatsvinden naar de mate van uitvoering versus het in eigen beheer houden van de resttaken, naast de invoering van de IBOR gedachte in de bedrijfsvoering. 682 Vervuilen woonomgeving Onderzocht is de formatieve consequenties bij geheel of gedeeltelijk afstoten taak, inclusief APVtoezicht worden in beeld gebracht. Overwegingen: Terugbrengen van formatie op de woonomgeving kan ten koste gaan van het aantal te behandelen zaken. Dit is ook van invloed op de projecten ‘Klant in beeld' en 'meldingen openbare ruimte'. De leefbaarheid kan met het afnemen van formatie navenant achteruitgaan. Bijkomende factor is dat de

58

politie taken afstoot op het gebied van APV handhaving. Dit geeft meer werk en taken voor de gemeentelijke toezichthouders. De totale formatieomvang bedraagt 4,89 fte. Bij de Nota Heroverweging is hiervan 1 APV toezichthouder bezuinigd. Voor de veiligheid van de medewerkers is het belangrijk te realiseren dat er óf geen toezichthouders/milieucontroleurs zijn óf dat er minimaal 2 zijn. Conclusie: Geen verdere bezuinigingsmogelijkheden.

59

10. Programma 6. Onderwijs, jeugd en sport 10.1 Programmadoelstelling Een levendige gemeenschap waarin jeugd en gezin een plaats heeft en ondersteuning krijgt. 10.2 Toelichting programmadoelstelling Wij vinden het belangrijk dat de Rhedense jongeren goed zijn voorbereid op de deelname aan de samenleving binnen een voor hen veilige en levendige omgeving. Door het aanbieden van volwasseneneducatie, werkgelegenheidstrajecten en het bevorderen van de maatschappelijke integratie van nieuwkomers creëren wij mogelijkheden om de doorstroming naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast stimuleren wij sport en beweging bij de inwoners van Rheden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de sportinfrastructuur en aan de andere kant de sportstimulering. Wij willen bereiken dat de doorstroming naar de arbeidsmarkt wordt bevorderd via het stimuleren van volwasseneneducatie, werkgelegenheid en inburgering. 10.3 Onderscheid in wettelijk en niet-wettelijke taken Product

Budget 2011

Budget wettelijk


208

Beheer lokale overheid OBO

977.756

328.876

648.880

216

Exploitatie bijz basisonderwys

750.464

193.633

556.831

222

Beheer lokale overheid spec.

115.810

45.277

70.533 365.863

onderwijs 251

Bijzondere scholengemeenschap

461.133

95.270

252

Doordecentralisatie OHV

151.150

151.150

-

257

Onderwijsbegeleiding

44.300

-

44.300

258

Leerlingenvervoer

709.535

666.151

43.384

259

Logopedie

123.428

-

123.428

260

Ov gemeenschappelijke uitgaven

296.186

103.973

192.213

261

Integraal jeugd-en onderw bel.

502.492

288.045

214.447

266

Volwasseneducatie

-

-

-

281

Gymnastieklokalen

22.719

22.719

-

282

Sporthallen

170.185

101.292-

271.477

283

Zwemmen

159.617

-

159.617

284

Sportvelden

258.654

-

258.654

286

Niet verd ink/uitg sportbedryf

989.858

58.270

931.588

344


109.390

468.256

358.866-

366

Kinderopvang en peutersp.werk

229.750

114.750

115.000

367

Kinderopvang doelgroepen TOTALEN

5.000

5.000

-

6.077.427

2.440.078

3.637.349

60

10.4 Besparingsmogelijkheden op wettelijke taken Product

208

Beheer lokale

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


328.876

-

-

-

-

-

-

-

193.633

-

-

-

-

-

-

-

45.277

-

-

-

-

-

-

-

95.270

-

-

-

-

-

-

-

151.150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

666.151

-

15.000

-

-

15.000

-

-

overheid OBO 216


222

Beheer lokale overheid spec. onderwijs

251


252


257


258

Leerlingenvervoer

259

Logopedie

260

Ov gemeen-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.973

-

-

32.360

-

32.360

0,67

32.360

288.045

41.650

7.339

3.748

3.748

56.486

0,09

5.386

-

-

-

-

-

-

-

-

22.719

-

-

-

-

-

-

-

schappelijke uitgaven 261


266

Volwasseneducatie

281

Gymnastieklokalen

282

Sporthallen

101.292-

-

-

-

-

-

-

-

283

Zwemmen

-

-

-

-

-

-

-

-

284

Sportvelden

-

-

-

-

-

-

-

-

286

Niet verd ink/uitg

58.270

6.000

-

-

-

6.000

0,15

6.000

468.256

-

-

25.000

-

25.000

0,50

25.000

114.750

-

-

-

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

2.440.078

47.650

22.339

61.108

3.748

134.846

1,41

68.746

sportbedryf 344


366


367


10.5

Toelichting

258 Leerlingenvervoer Er kan gebruik worden gemaakt van centrale opstapplaatsen voor kinderen die naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaan. Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, zal de te verwachten kostenbesparing bij gebruik van centrale opstapplaatsen, voor 60 leerlingen van het SBO,

61

op jaarbasis € 15.000 bedragen. Bij de berekening is uitgegaan van één centraal gelegen opstapplaats per dorp. 260 Overige gemeenschappelijke uitgaven De mogelijkheid bestaat 0,67 fte op de taakuitvoering van de leerplichtambtenaar en ondersteuning te besparen. Na besparing resteert 1,45 fte. In 2009 is een onderzoek gestart naar een regionale samenwerking van leerplicht en voortijdig schoolverlaten met als doel onder andere kwaliteitsverbetering door professionalisering en continuïteit en daarnaast een kostenbesparing op ondermeer ICT. Uitkomst van dit onderzoek is dat er een bedrijfsplan geschreven gaat worden op basis waarvan elke gemeente in de regio een afzonderlijk besluit zal gaan nemen over regionale samenwerking. De voorgestelde besparing loopt vooruit op de uitkomst van het ingezette proces. Het wettelijke karakter van de leerplicht is gelegen in de leerplichtwet die het college de opdracht geeft een leerplichtambtenaar aan te wijzen en voor deze een instructie op te stellen op het gebied van preventie, zorg en handhaving. Daarnaast geldt het besluit tot regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) 261 Integraal jeugd en onderwijsbeleid: De Wet op de jeugdzorg heeft als doel om de jeugdzorg samenhangend en vraaggericht te maken. Gemeentelijke taken zijn informatieverstrekking over opvoeden en opgroeien, signalering van problemen door instellingen, toegang en toeleiding tot hulpverlening, het bieden van lichte pedagogische hulp en het nemen van verantwoordelijkheid voor het coördineren van zorg op lokaal niveau. De taak is open geformuleerd waarbij het minimum uitvoeringsniveau niet vastligt. In het kader van het Integraal jeugdbeleid is door de gemeenteraad een Rhedense Jeugd Agenda 2010-2013 vastgesteld. Rode draad is de samenhangende ondersteuningsstructuur voor gezin, onderwijs en veiligheid in het publieke domein. Deze is gericht op preventie. In de toekomst zal de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg meer bij (regionale) gemeenten komen te liggen. De plicht en de verantwoordelijkheid voor een veilige en stimulerende opvoedingsomgeving ligt primair bij de ouders en secundair bij de sociale omgeving. In de aanpak zijn verschillende ondersteunende partijen actief en nadere analyse laat zien dat er sprake is van overlappingen. Zowel de VGGM, STMG als Carion zijn op verschillende onderdelen actief. Het is van belang scherper te acteren op wat strikt nodig is aan ondersteuning v.w.b. extra consulten, inloopspreekuren, huisbezoeken, opvoedcursussen, gezinscoaching en praktijkgerichte gezinsondersteunings. Het schoolmaatschappelijk werk kan onderdeel zijn van het algemeen maatschappelijk werk en er ligt ook een verantwoordelijkheid bij scholen. Er is overlap tussen verschillende zorgnetwerken. De coördinatie van het zorgnetnetwerk 12-/12+ kan worden ingezet , in relatie tot de ontwikkeling en uitbreiding van Zorgadviesteams (ZAT’s) in het onderwijs. Tenslotte acteren op het onderdeel aanpak overlast en crimineel gedrag door groepen jongeren meerdere partijen. Dit zijn zowel (ambulante) jongerenwerkers, politie, maatschappelijk werk, JEKK (Lindenhout Jeugd en Kleine kriminaliteit), APV toezichthouders als binnenkort straatcoaches. Wij voorzien hierin een overlap en veel afstemmingsmomenten. De straatcoaches zijn vooralsnog incidenteel. Het project JEKK kan t.z.t. afgebouwd worden en de BOA's (straatcoaches en APV toezichthouders) kunnen een deel van de rol overnemen. Ook jongerenmedewerkers kunnen desgewenst breder worden ingezet, waardoor de afbouw van het JEKK deels kan worden ondervangen.

62

Financieel ontstaat het volgende beeld: In €

2012

salaris JEKK

2013

2014

2015

4.189

598

598

21.000

Carion Zorgnetwerk

3.150

Totaal 5.386 21.000

3.150

3.150

3.150

7.339

3.748

3.748

12.600

12+ Gezinscoaches/ samen starten

17.500

TOTAAL

41.650

17.500 56.485

Daarnaast: Vanwege de nog uitstaande taakstelling Carion voor 2012 ad € 100.000 (reeds eerder door uw raad besloten) wordt ingeboekt : product 343 Carion product 261 Integraal jeugden jongerenwerk

€ 26.000 Carion t.b.v. ondersteuning peuterzalen € 39.654 Carion t.b.v.schoolmaatschappelijk werk

Voor het overige wordt verwezen naar product 343 Carion, programma 7. 282 Sporthallen Voor toelichting zie niet wettelijk. 286 Sportbedrijf Voor toelichting zie niet wettelijk. 344 Maatschappelijke integratie nieuwkomers Een bezuiniging van 0,5 fte kan worden overwogen waardoor 0,5 fte resteert. In 2010 is voor een periode van 3 jaar de formatie met 0,5 fte uitgebreid. De dekking is een structureel budget. Naar verwachting zal eind 2012 de werkachterstand op “oude” inburgeringsplichtigen zijn ingelopen en kan deze uitbreiding komen te vervallen. 10.6


260 Overige gemeenschappelijke uitgaven Aangezien de voorgestelde besparing van 0,67 fte leerplichtambtenaar vooruitloopt op het besluit van de regionalisering is er een risico dat dit het nog vast te stellen regionale handhavingsbeleid doorkruist. Ook is nog niet helder welke zorgtaken lokaal in Rheden noodzakelijk blijven. Het besparingsvoorstel kan derhalve op dit moment alleen als taakstellend beschouwd worden. 261 Integraal jeugd en onderwijsbeleid Onderzocht is waar overlap in dienstverlening is. Deze overlap wordt voorgesteld te besparen. Mogelijk ontstaan er risico’s op het gebied van overdracht tussen de verschillende dienstverleners.

63

10.7

Vervolgonderzoek

258 Leerlingenvervoer Vraag: De onderzoeksvraag richt zich op de mogelijkheden van (een hogere) eigen bijdrage van de ouders. Onderzocht is of de invoering van een PGB wettelijk mogelijk is , waarbij de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Overwegingen: Volgens de WPO mogen gemeenten geen hogere eigen bijdrage vragen dan in de modelverordening is vastgelegd. De eigen bijdrage in de modelverordening is gebaseerd op de bovengrens die in art. 4, lid 7 van de WPO is vastgelegd. Deze wet geldt voor het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Een PGB is geen voorziening i.h.k.v. de (model)verordening leerlingenvervoer, maar het kan wel. De ouders moeten dan wel in staat worden gesteld om passend vervoer te bekostigen. Conclusie: Nadere besparingen worden niet voorgesteld. Aanvullende vraag: Onderzocht zal worden of ook kinderen die naar het (V)SO gaan gebruik kunnen maken van centrale opstapplaatsen. Dit betreft kinderen met een zwaardere gedragstoornis of een lichamelijke handicap.

64

10.8


Product

208

Beheer lokale


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


648.880

-

-

-

-

-

-

-

556.831

-

-

-

-

-

-

-

70.533

-

-

-

-

-

-

-

365.863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.300

-

22.000

22.300

-

44.300

-

-

43.384

-

-

-

-

-

-

-

overheid OBO 216


222

Beheer lokale overheid spec. onderwijs

251


252


257


258

Leerlingenvervo er

259

Logopedie

123.428

-

-

-

82.575

82.575

1,44

79.087

260

Ov gemeen-

192.213

-

27.500

26.950

26.950

81.400

-

-

214.447

-

30.000

29.465

-

59.465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

schappelijke uitgaven 261


266

Volwasseneducatie

281

Gymnastieklokalen

282

Sporthallen

271.477

-

-

-

-

-

-

283

Zwemmen

159.617

69.645

54.221

-

-

123.866

-

-

284

Sportvelden

258.654

-

-

-

-

-

-

-

Niet verd

931.588

225.751

-

-

-

225.751

4,93

225.751

358.866-

-

-

-

-

-

-

-

115.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.637.349

295.396

133.721

78.715

109.525

617.357

6,37

304.838

286

ink/uitg sportbedryf 344


366


367


65

10.9 Toelichting 257 Onderwijsbegeleiding Betreft mogelijkheid om alle subsidies gericht op schoolbegeleiding te bezuinigen. Leerkrachten kunnen bij Marant terecht voor informatie en voorlichting van deskundigen, daarnaast kunnen zij les-, ontwikkelings- en spelmaterialen inzien en lenen (orthotheek). Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs bevorderd. Het Rhedense basisonderwijs maakt veel gebruik van deze voorziening. Er is een stelselwijziging geweest in 2006, waardoor middelen voor onderwijsbegeleiding sinds die tijd direct ten goede aan de scholen zijn gekomen en de gemeente geen middelen meer in de algemene uitkering ontvangt. Deze subsidie was daarom tot heden aanvullend. Met deze besparing wordt de verantwoordelijkheid bij de scholen neergelegd of zij gebruik willen blijven maken van de basisvoorziening. 259 Logopedie Er kan worden overwogen om de taak (preventieve werkzaamheden) logopedie en de daaraan gekoppelde formatie van 1,44 fte te bezuinigen. Hiervan was 1 fte gedekt uit product 259, logopedie en was 0,44 fte sinds 2010 gedekt uit het budget Onderwijs Achterstanden Beleid (product 261). Het budget dat resteert betreft de overhead. Deze komt bij de nieuwe doorrekening te vervallen. Onder de Wet publieke gezondheid (art. 5) valt de preventie van specifieke stoornissen. Beleid ontwikkelen op volksgezondheid is een taak van de gemeente en is verder uitgewerkt in ondermeer de Wet OKE. Logopedie wordt niet specifiek beschouwd als een wettelijke taak. Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding staat genoemd in de Wet publieke gezondheid. Er wordt echter niet genoemd door wie deze taken moeten worden uitgevoerd. Bij het vervallen van deze taak wordt logopedie als een particuliere aangelegenheid beschouwd. 260 Overige gemeenschappelijke uitgaven Het gymvervoer van het primair onderwijs kan worden bezuinigd door de verantwoordelijkheid bij de basisscholen neer te leggen. Het beschikbaar stellen van vervoer is geen wettelijke taak c.q. verplichting. De gemeente stelt momenteel busvervoer beschikbaar op basis van onderstaande criteria: • Voor de groepen 3, 4 en 5 indien de afstand tussen school en gymaccommodatie meer bedraagt dan 750 meter; • Voor de groepen 6,7 en 8 indien de afstand tussen school en gymaccommodatie meer bedraagt dan 1.500 meter. Indien een school niet voldoet aan de gestelde criteria en toch busvervoer wil zijn de kosten hiervan al voor rekening van betreffende school c.q. bestuur. 261 Integraal jeugd en onderwijsbeleid Mogelijk is het gemeentelijk deel ad € 59.465 voor het Onderwijs Achterstanden Beleid te bezuinigen. De voorzieningen voor vroegschoolse educatie (VVE, uitgevoerd door Carion) dienen alleen nog uit de Brede Doel Uitkering bekostigd te worden. Deze BDU betreft voor een schooljaar circa € 280.000 (in 2010 was dit € 400.000) en is gesplitst in het VVE-deel ( 85% van de BDU) en coordinerend deel (15% van de BDU). Projecten van de bibliotheek, Marant (schoolbegeleiding), Stichting PAS (onderwijs aan woonwagen en zigeunerkinderen) en Veluwezoom (ambulante taalondersteuning) zullen komen te vervallen. De eerste twee instellingen voeren projecten uit ter ondersteuning en verbetering van de VVE op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De formatiebesparing betreft 0,44 fte logopedie. Zie product 259. Er ligt een relatie met product 366 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en product 375

66

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 281–286 Sportvoorzieningen Op basis van het uitgevoerde onderzoek van Andres c.s. is in de afgelopen periode ingezet wordt op een verdere verzelfstandiging en de totstandkoming van een Regionaal Sportbedrijf. Op dit moment loopt in regionaal verband een nader onderzoek daartoe en wordt bezien op welke wijze een en ander binnen afzienbare tijd gestalte kan krijgen. De samenwerking wordt breed ingezet waarbij alle beheersen managementtaken van de sportaccommodaties in de breedste zin van het woord worden meegenomen. In deze rapportage zijn niet de eventuele financiële- en organisatorische gevolgen van de regionale samenwerking verwerkt. De mogelijkheid bestaat om het schoonmaakbeheer van de sportaccommodaties uit te besteden. Op dit moment worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door de beheerders van de sporthallen en zwembaden. In een eerder E&E onderzoek is een en ander al eens onderzocht en als mogelijkheid bestempeld, maar is daartoe niet besloten. Moverende redenen rond onder meer het maken van de afspraken met de gebruikers rond sleutelbeheer, verminderde toezicht en dergelijke hebben indertijd geleid tot het afzien hiervan. Bij privatisering van de schoonmaaktaak is er –afhankelijk van de afspraken- minder menskracht voor toezicht en beheer beschikbaar te verdelen over de 3 sporthallen. Gespecificeerd over de sporthallen en de gymzalen zien de besparingen op het schoonmaak- en sleutelbeheer er als volgt uit, (de gevolgen voor formatie zijn verantwoord op product 286): A. Uitbesteding schoonmaakbeheer gymnastiekaccommodaties uitbesteding werkzaamheden Bij: budget inhuur Netto besparing (286 wettelijk) tov. begroting

B. sleutelbeheer Sporthallen

formatie

bedrag

-1,46

-€ 58.270 € 52.270

0,15

formatie

€ 6.000

bedrag

*aanwezige formatie

4,61

€ 210.700

Af:sleutelbeheer (286 niet wettelijk) Restant formatie

-2,8

-€ 130.000

1,81

€ 80.700

Een optie is het openluchtbad in Rheden te sluiten. De gemeente Rheden kent 1 overdekt zwembad (naast sporthal de Dumpel in Velp) en 1 openluchtbad in Rheden. Het openluchtbad in Rheden is beperkt open tussen april en september voor recreatief gebruik. Deze voorziening is sterk weers- en klimaatafhankelijk. De bezoekersaantallen en daarmee de inkomsten zijn sterk afwisselend, afhankelijk van het seizoen. In de directe regio zijn in de zomerperiode andere open wateren (Rhederlaag) aanwezig voor recreatief gebruik. Het begrotingssaldo 2011 bedraagt € 165.396 nadelig. Dit is inclusief de toerekende formatie. Al enige jaren staat een renovatie van het openluchtbad op de rol, op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek. In de investeringsstaat is een aanvullend bedrag van bijna 1 miljoen euro beschikbaar om

67

te investeren. Bij het sluiten van het zwembad vervalt de hieraan verbonden investeringslast van € 54.221. De sloopkosten en hernieuwde bestemming van de terreinen vergt nog nader onderzoek. Exploitatie zwembad (283 niet wettelijk)

€ 69.645

(vaste) Formatie 2,13 fte (286 niet wettelijk) Sub totaal

€ 95.751

Vrijvallende investeringslasten (283 niet wettelijk) Totaal

€ 165.396 € 54.221 € 219.617

Recapitulatie besparingsmogelijkheden per product: 281 Gymnastieklokalen (wettelijk) • Uitbesteding schoonmaakbeheer

€

283 zwemmen (niet wettelijk) • Exploitatielasten zwembad Rheden • Vrijvallende investeringslasten Totaal

€ 69.645 € 54.221

286 Niet verd ink/uitg Sportbedrijf (niet wettelijk) • (vaste) Formatie 2,13 fte zwembad Rheden • formatie sleutelbeheer sporthallen, 2,8 fte Totaal

€ 95.751 € 130.000

Totaal besparingsmogelijkheden

6.000

€ 123.866

€ 225.751 € 355.617

Overwogen is het zwembad de Dumpel eveneens af te stoten. Bij het sluiten van het zwembad de Dumpel vervallen alle exploitatielasten van deze voorziening en zijn er geen zwembadonderwijzers en een deeltaak van de technische ondersteuning meer nodig. Deze optie is thans niet meegenomen. 10.10 Belangrijkste risico’s 259 Logopedie Door de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om jonge kinderen van 0-4 jaar met een taalachterstand ontwikkelingskansen te bieden. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting voor een 100% doelgroepbereik. Om te kunnen voldoen aan deze wet moeten deze kinderen met taalachterstanden wel gesignaleerd worden. Ouders en huisartsen c.q. andere medici hebben een signaleringsfunctie. Er zal met name op kinderdagverblijven en niet-VVE peuterspeelzalen aandacht moeten blijven voor signaleringsvaardigheden van leidsters. 261 Integraal jeugd en onderwijsbeleid In principe zijn scholen financieel verantwoordelijk voor het schoolse deel van OAB/VVE (4 tot 12 jaar) en de gemeente voor voorschoolse educatie (0-4). Of projecten overeind kunnen blijven wanneer gemeente subsidie staakt hangt af van de mogelijkheden die scholen hebben om deze projecten te financieren. Indien deze mogelijkheden er niet

68

zijn dan zullen met name de kinderen die gebruik maken van deze projecten hiervan consequenties ondervinden. Dit geldt met name voor kinderen (0-12 jaar) met achterstanden die gebruik maken van de ambulante taalondersteuning of de piramide ondersteunende projecten op de peuterspeelzaal. Er is een risico dat zij geen mogelijkheid hebben om hun achterstanden in te lopen. Bij het ontbreken van het gemeentelijke deel OAB waaruit een deel van logopedie bekostigd wordt zullen andere mogelijkheden voor vroegtijdige opsporing benut moeten worden. 10.11 Vervolgonderzoek 208-222 Onderwijs Vraag: Onderzoek de gevolgen en financiële effecten van doordecentralisatie rijksmiddelen. 281-286 Sportvoorzieningen In beginsel is het mogelijk het beheer van de sportvelden aan de gebruikers c.q. de sportverenigingen over te dragen. Dit betekent dat Rayonbeheer de velden niet meer zal onderhouden. Een optie kan zijn om over te gaan tot volledige overdracht van het beheer van de velden aan de verenigingen. De verenigingen kunnen een eventuele bruidschat meekrijgen of een bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten, maar het beheer moet in eigen beheer worden uitgevoerd. De gronden blijven in eigendom van de gemeente en er geldt een opstalrecht in deze situatie. Het onderhoud van de sportvelden is echter ook een professionele uitvoeringstaak en vraagt de nodige expertise in de aansturing daarvan. Een besparing lijkt met deze constructie haalbaar maar vergt een nader onderzoek. Zoals aangegeven wordt zowel het behoud dan wel vernieuwing van het zwembad de Dumpel onderzocht. In dat geheel wordt ook gekeken naar de tot stand koming van een eventueel gezamenlijk zwembad van de gemeente Arnhem en Rheden. Dit onderzoek is op dit moment nog gaande. Een optie kan zijn om het openluchtbad in Rheden te privatiseren. Optie is de exploitatie over te dragen, echter de verwachting is dat een en ander gepaard zal gaan met blijvende inbreng in de exploitatielasten, waarmee de gemeente feitelijk geen besparing haalt. Het ‘om niet overdragen’ van het zwembad heeft een aantal juridische en belastingtechnische consequenties de nadere uitwerking vragen. Ook het eigendomsrecht en toekomstig gebruik c.q. garantie vraagt meer tijd voor eventuele uitwerking. Koppeling met de bouw van een nieuw zwembad is geen onderwerp van de huidige studie. 284 Sportvelden Onderzocht gaat worden de mogelijkheden en (financiële) consequenties van de modernisering van de buitensportcomplexen, waarbij gekeken wordt naar de onderlinge relatie, de behoefte, de kwaliteit en de spreiding van voorzieningen. Het vervangen van natuurgras door kunstgrasvelden past binnen dit onderzoek.

69

11. Programma 7. Welzijn 11.1 Programmadoelstelling De Rhedense burger zoveel mogelijk zelfredzaam laten zijn en gebruik te laten maken van zijn eigen kracht en van het sociale netwerk 11.2 Toelichting op de programmadoelstelling Wij staan een zorgzame samenleving voor waarin burgers voor zichzelf en vooral voor hun medemens zorgen. De volwaardige deelname van iedereen aan het maatschappelijke verkeer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wie kan werken werkt. De gemeente biedt een vangnet, waar de samenleving de vereiste zorg niet kan bieden. Jongeren, mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is en ouderen krijgen prioriteit bij de afweging over de inzet van schaarse middelen. 11.3

Onderscheid in wettelijk en niet-wettelijke taken

Product

Budget 2011

Budget wettelijk


277

Vormings- ontwikkelingswerk

12.850

-

12.850

285

Sportsimulering

105.763

-

105.763

340

Flankerend ouderenbeleid

559.000

524.000

35.000

341

Maatschappelijke zorg

15.000

-

15.000

342

Woontussenvoorziening

-

-

-

343

Carion

2.231.548

138.903

2.092.645

345

Woonvoorzieningen WMO

2.846.895

2.449.468

397.427

347


3.827.885

3.827.885

-

348

Vrijwilligersw. en mantelzorg

327.815

283.908

43.907

349

Collectieve preventie GGZ

45.595

45.895

300-

356

Lokaal sociaal beleid

198.834

-

198.834

371

Volksgezondheid

576.689

515.228

61.461

372

Polikliniek Dieren

15.000

-

15.000

374

Jeugdgezondheidszorg-uniformd.

375

Jeugdgezondheidszorg-maatwerkd TOTALEN

-

-

-

200.310

174.176

26.134

10.963.184

7.959.463

3.003.721

70

11.4 Besparingsmogelijkheden op wettelijke taken Product

277

Vormings-

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

524.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ontwikkelingswerk 285

Sportstimulering

340


341


342


343

Carion

345

Voorzienin-

138.903

-

-

-

-

-

-

-

2.449.468

-

-

-

475.424

475.424

1,00

55.424

3.827.885

-

-

-

1.625.000

1.625.000

-

-

283.908

-

-

-

-

-

-

-

45.895

6.448

6.448

-

-

12.896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

515.228

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174.176

-

77.210

7.598

-

84.808

0,13

7.598

7.959.463

6.448

83.658

7.598

2.100.424

2.198.127

1,13

63.022

gen WMO 347


348

Vrijwilligers w. en mantelzorg

349


356


371

Volksgezondheid

372

Polikliniek Dieren

374

Jeugdgezondheidszorguniformdl

375

Jeugdgezondheidszorgmaatwdeel TOTALEN

71

11.5 Toelichting 345 Leef- en Woonvoorzieningen / 347 Huishoudelijke hulp Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het betreft een kaderwet waarbinnen de gemeente vorm en inhoud moet geven aan het compenseren van de beperkingen die iemand ondervindt in zijn of haar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie ofwel meedoen. De verplichting die de wet aan de gemeente oplegt is gericht op dit resultaat; de wijze waarop het resultaat wordt bereikt is daarbij vrij invulbaar. Aanspraak op ondersteuning vanuit de Wmo kan pas worden verzilverd indien er geen ondersteuning vanuit een andere wettelijke bepaling kan worden geleverd en indien men zelf aantoonbaar niet meer in staat is de ondersteuning zelf te regelen. In de wettekst is de brede doelstelling van meedoen nader uitgewerkt in negen prestatievelden. Rheden heeft, in het meerjarenbeleidplan Wmo 2009-2012, gekozen voor een samenvatting daarvan in zes domeinen. Produkten 345 en 347 vallen onder domein 4 “Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid goed geregeld”. De domeinen staan met elkaar in verbinding geven daarbij invulling aan het beeld van een sociale samenleving. Compensatiebeginsel Ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zelfredzaamheid en maatschappelijk meedoen, dient de gemeente voorzieningen in te richten die compensatie op maat bieden. Daarbinnen kan de afweging gemaakt worden of er middels een individuele dan wel collectieve voorziening compensatie wordt geboden en of deze bestaat uit een dienst of uit een materiële voorziening. Het maatwerk dat hiervoor nodig is wordt onder meer geleverd door een integrale indicering aan de “Keukentafel”. Dit houdt tevens in dat oplossingen breed worden gezocht dus ook in de privésfeer. Een daadwerkelijke omslag naar een nieuw Wmo protocol laat zich het best vertalen met “geen individuele voorziening tenzij”. Het is daarbij in laatste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor een getrechterd Wmo vangnet zorg te dragen waar men wordt opgevangen als het niet meer gaat. Op de eerste niveaus van de trechter volstaat vaak een eerste opvang en doorverwijzing. Inzet is daarbij te komen van ondersteunen van de burger naar een hernieuwde zelfredzaamheid. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwillige inzet (waaronder vrijwillige zorg en mantelzorg in het bijzonder) is daarbij van groot belang. Op de dieper gelegen niveaus van het vangnet speelt een complexere problematiek die deels van blijvende aard is. Daar zal gezocht moeten worden naar de juiste mix van formele hulp (via gemeente en andere professionele instanties) en informele hulp (door familie, vrienden en maatschappij). De gemeente heeft daarbij de regisserende taak. Uitgangspunten voor een versobering van de individuele voorzieningen. Een burger heeft ondersteuning nodig en doet een beroep op het Wmo vangnet van de gemeente als hij of zij: a. in omstandigheden verkeert die ondersteuning nodig maakt (objectief vast te stellen); b. niet in staat is om die ondersteuning zelf te regelen: eerst zelf, dan familie/buren, dan andere organisaties en instellingen en dan pas de gemeente); c. niet in staat is om die ondersteuning (geheel of gedeeltelijk) zelf te betalen. Het Wmo vangnet is compleet en bestaat uit: a. Keukentafelgesprekken, waar nodig b. Algemene voorzieningen, die breder toegankelijk zijn gemaakt

72

c.

d.

Collectieve voorzieningen (maaltijdvoorziening, maatjesprojecten, ouderenadvisering, klussendienst, buurt(zorg)netwerken, vrijwilligerssteunpunt) in principe georganiseerd met de hulp van vrijwillige inzet, zo nodig professioneel ondersteund Individuele voorzieningen.

Het inzetten van budgetten op produkten 340 Flankerend Ouderenbeleid, 343 Carion, 348 Vrijwilligerswerk en Mantelzorgondersteuning en 356 Lokaal Sociaal Beleid is niet alleen noodzakelijk voor het Wmo vangnet maar daarmee ook voor het behalen van deze en volgende versoberingen op de individuele voorzieningen. Essentieel is dat de Wmo betaalbaar en houdbaar blijft voor de toekomst. Mogelijkheden voor besparingen op de Individuele Voorzieningen. De mogelijkheid bestaat om op zowel woonvoorziening (product 345) als op huishoudelijke hulp (product 347) besparingen te realiseren. In onderstaande teksten wordt met nummering verwezen naar de samenvattende tabel. Woon- en leefvoorzieningen. Onder dit onderdeel worden scootmobielen en rolstoelen verstrekt, woningaanpassingen zoals douche, WC-stoelen en trapliften bekostigd en vervoersvoorzieningen zoals de Regiotaxi vergoed. De mate waarin verstrekkingen plaatsvinden kan worden verminderd. De voorzieningen kunnen deels als algemeen gebruikelijke voorzieningen worden bestempeld. Ook kan voor bijvoorbeeld scootmobielen een pool worden ingesteld. Door het herindiceren van 350 cliënten en of het gebruik laten maken van de pool kan er op scootmobielen € 200.000 (3) worden bespaard en op transportrolstoelen € 150.000.(1) Het als algemeen gebruikelijke voorziening bestempelen van douche- en WC stoelen kan €25.000 (2) worden bespaard. Door meer adviezen in eigen beheer uit te voeren kan € 45.000 (4) bespaard worden. Het collectieve vervoer kan anders ingericht worden. Ook deze voorziening kan als algemeen gebruikelijk worden bestempeld. Door de huidige aanpassingen van bussen en haltes zullen circa 30% minder pashouders op de Regiotaxi zijn. Deze mensen kunnen dan gebruik gaan maken van regulier busvervoer in de gemeente. Dit levert een besparing van € 160.000.(5) Ook in de woningaanpassingen zijn besparingen mogelijk. Vooralsnog wordt alleen de besparing door inzet van een goedkopere traplift beschouwd. Een nieuwe aanbesteding is noodzakelijk. Dit levert een bruto besparing van € 80.000 (6). Daartegenover staat een budget voor het uitvoeren van deze stelselwijziging, waarvoor een structureel budget nodig is van € 240.000 (8), terwijl een formatieplaats kan worden ingeleverd (7). Per saldo resteert een bedrag van € 475.424 (9.) Huishoudelijke hulp (HH) Een verstrekkende optie is om per 2015 een besparing toe te passen op product 347 Huishoudelijke Hulp van € 1.625.000 (13). Er zijn circa 1250 klanten die hulp in huishouding ontvangen. Voor de meeste klanten is het resultaat van de voorziening een schoon huis. Nu wordt er daartoe 2 tot 3 uur per week HH geleverd tegen het Mixtarief. Een mogelijkheid is om de compensatie voor deze gehele groep terug te brengen naar 2 uur per twee weken tegen het huidige tarief (10) en (11).Een eventuele signalering van inzettende achteruitgang zal middels een collectieve voorziening moeten worden geregeld(12). Geen rekening is gehouden met een doelgroep die meer nodig heeft dan alleen een poetshulp en/of effecten op de eigen bijdrage.

73

Aangepast voorstel. Wij geven in overweging om minder verstrekkend de besparing door te voeren. De minder verstrekkende optie levert een besparing op produkt 345 Leef-en woonvoorzieningen ter grootte van € 432.000 (21) en op produkt 347 huishoudelijke hulp van € 882.500 (26). Leef- en woonvoorzieningen De ruimhartige verstrekking van scootmobielen en handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik kan verminderd worden door het principe “geen voorziening, tenzij” toe te passen op deze voorzieningen, echter minder verstrekkend dan in de oorspronkelijke optie. Dit levert de gemeente € 42.000 (14) en € 165.000 (16) op. Het inrichten en beheren van een scootmobiel / handbewogen rolstoelpool is een noodzakelijke voorwaarde voor deze versobering. Het in beginsel als algemeen gebruikelijk bestempelen van douche- en wc- stoelen bespaart in deze optie €7.000. (15) Door de huidige aanpassingen van bussen en haltes wordt het OV algemeen gebruikelijk. Circa 30% van de pashouders van de Regiotaxi zullen dan met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen (ze wonen op loopafstand van een bushalte). Hetzelfde geldt voor de mensen die een forfaitair bedrag ontvangen. Dit levert de gemeente een besparing op van € 150.500. (18) Ook in de woonvoorzieningen zijn besparingen mogelijk. Vooralsnog wordt alleen de inzet van een goedkopere traplift, daar waar dat kan, meegenomen. Een nieuwe aanbesteding is daarvoor noodzakelijk. Dit levert een besparing van € 72.500 (19). De post adviezen wordt met een bedrag van € 45.000 (17) teruggebracht. De totale besparing is verminderd met een budget voor de invoering voor een scootmobielenpool van structureel € 50.000 (20). Per saldo resteert een besparing van totaal € 432.000 (21). Huishoudelijke hulp (HH) De besparing op huishoudelijke hulp wordt gereduceerd tot een bedrag van € 882.500 (26). Daarvoor worden binnen deze uitwerking 4 groepen onderscheiden: 1. Zoals hiervoor gesteld hebben we in de gemeente circa 1250 klanten die hulp in natura ontvangen. Voor circa 75% van deze klanten is het resultaat van de voorziening een schoon huis. Nu wordt er daartoe 2 tot 3 uur per week HH geleverd tegen het Mixtarief. In de dagelijkse praktijk is twee uur per twee weken voldoende om dit resultaat te bereiken. Het voorstel is om de compensatie voor ¾ van de groep terug te brengen naar 2 uur per twee weken tegen een zogenaamd en lager poetstarief. Een eventuele signalering van een bij de cliënt inzettende achteruitgang zal middels een collectieve voorziening moeten worden geregeld. 2. Voor de resterende groep van klanten die een indicatie hebben van 4 uur of meer bestaat het resultaat van de voorziening naast het schone huis ook uit signalering, begeleiding en regie. We stellen voor hier een extra investering te doen door de duurdere zogenaamde HH2-begeleiding in te zetten. 3. Binnen deze groep is voor een nader aantal klanten c.q. gezinnen (geschat wordt een aantal van 25 klanten/gezinnen) een nog intensieve zorg en begeleiding nodig. Daarvoor willen we nog meer gespecialiseerde hulp inzetten tegen het zogenaamde HH3 tarief. Tesamen € 1.220.000 (22). 4. In deze geest wordt vervolgens gekeken naar de versobering op de circa 155 klanten die een Pgb hebben ten behoeve van huishoudelijke hulp (23). Per afzonderlijk vorm van hulp (poetstarief, HH2 en HH3) gelden substantieel andere uurtarieven. In de berekening is nu meegenomen de vermindering van de opbrengst van de eigen bijdrage. Als er minder uren HH worden geïndiceerd en er minder leefvoorzieningen worden toegekend zullen ook de inkomsten uit eigen bijdrage, ingehouden door het CAK (24), door de besparing worden verlaagd.

74

Een en ander is in onderstaande tabel gespecificeerd: Omschrijving

Mogelijke besparing

Ref

Overgenomen besparing

Ref

150.000

1

42.000

14 15

Product 345 Woon/leefvoorzieningen Transportrolstoelen Douche wc stoelen Scootmobielen Adviezen Collectief vervoer + vervoersvergoeding

25.000

2

7.000

200.000

3

165.000

16

45.000

4

45.000

17

160.000

5

150.500

18

Traplift/ woonvoorziening

80.000

6

72.500

19

1 Formatieplaats

55.424

7

0

Budget uitvoering stelselwijziging

-240.000

8

-50.000

20

Totaal 345 wettelijk

475.424

9

432.000

21

Eigen aandeel

0

170.000

Par 11.9

Totaal 345 Niet wettelijk

0

170.000

Product 347 Huishoudelijke hulp 1250 klanten naar 2 uur per 2 weken

2.000.000

10

920 klanten naar 2 uur per 2 weken, 305

1.220.000

22

50.500

23

klanten naar 5 uur per week, 25 klanten naar 7 uur per week PGB huishoudelijke hulp Minder ontvangst CAK Budget uitvoering stelselwijziging Totaal 347 wettelijk

150.000

11

-200.000

24

-525.000

PM 12

-188.000

25

1.625.000

13

882.500

26

Incidentele investeringskosten Het realiseren van de omslag vraagt een zekere tijd. Eerst moet beleidsbepaling plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met landelijke en regionale ontwikkelingen. Ook zal de jurisprudentievorming een belangrijke rol spelen bij de invulling van het compensatiebeginsel. Daarnaast moeten herindiceringen plaatsvinden, collectieve voorzieningen worden opgebouwd waar ze nog niet zijn, verordeningen aangepast alsook protocollen, werkwijzen en verstrekkingenboeken. Dit vraagt dus een incidenteel invoeringsbudget en extra ondersteuning aan de voorkant. Dit wordt geraamd op € 400.000 en wordt gedekt uit de in paragraaf 1.5 genoemd algemeen invoeringsbudget. Structurele uitvoeringskosten Om de stelselwijziging uit te voeren is een structureel budget nodig ten behoeve van de nadere uitwerking. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van een scootmobielpool, de ondersteuning door vrijwilligers, de respijtzorg en de organisatie van ondermeer de keukentafelgesprekken. Deze betreffen mede de eerder beschreven voorliggende collectieve voorzieningen. De buurtnetwerken, de bredere ondersteuning van vrijwillige inzet (zorg en ondersteuning) alsook vrijwillige projecten met een specifiek doel (klussen, tuintjes, maaltijden) dienen ondersteund te worden. Een deel van de budgetten op andere producten, zoals hiervoor genoemd, zijn daarvoor inzetbaar. Een ander deel

75

hebben wij binnen bovengenoemde budgetten verrekend met de totale opbrengst. Deze aanvullende structurele kosten die gepaard gaan met de beoogde omslag worden geraamd op € 238.000 (= € 188.000 (25) + € 50.000 (20)) Synergievoordelen Meer en betere samenwerking met de afdelingen Werk en Inkomen, Samenlevingszaken en Dienstverlening als het gaat om het vormgeven en beheren van het sociale vangnet zal niet alleen op budgettair gebied synergievoordelen opleveren.Sponsoring door en samenwerking met woningcorporaties, bedrijven en zorgleveranciers kunnen ook de nodige voordelen opleveren. 349 GGZ Er bestaat de mogelijkheid 50% kosten te besparen op subsidies aan Gelderse Roos. Met dit budget werd subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg. Collectieve preventie heeft tot doel 1) begrip en herkenning van (ernstig) psychiatrische klachten te bevorderen, 2) de bevolking bewust te maken wat zij zelf aan deze klachten kan doen en 3) de bevolking wegwijs te maken naar instanties die haar verder kunnen helpen. Een halvering van het budget is hierbij maximaal haalbaar. Er zal met de Gelderse Roos worden overlegd welke voorlichtingsactiviteiten met het lagere subsidiebedrag overeind gehouden kunnen worden. Er ligt een relatie met product 371, volksgezondheid. 371 Volksgezondheid Betreft op basis van de Wet Publieke Gezondheid de instandhouding van een (regionale) gezondheidsdienst. Betreft op basis van de Wet Publieke Gezondheid de instandhouding van een (regionale) gezondheidsdienst. Daar waar het een wettelijke taak betreft zal binnen de gemeenschappelijke regeling verder dan tot nu toe een afstemming kunnen plaatsvinden van het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen het regionaal bestuur kan in versterkte mate een en ander onderwerp van gesprek worden. Aangezien voor 2011 al in een verlaging van de bijdrage per inwoner is voorzien en een en ander mede afhankelijk is van de inzet van andere gemeenten kan op dit moment nog geen taakstelling worden opgenomen. 375 Jeugdgezondheid De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zorg die aan elk kind in elke gemeente moet worden aangeboden zijn screening en vaccinaties. De gemeente heeft een vrijheid van keuze van de mate waarin en de wijze waarop zogenaamde maatwerkproducten worden aangeboden. De taak is ook gericht op de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit is een frontoffice. De backoffice wordt gevormd door onder andere STMG en VGGM die uitvoering geven aan preventief jeugdbeleid. De mogelijkheid bestaat om de gemeentelijke middelen vanaf 2013 af te bouwen i.v.m. afgesloten convenanten. De subsidieverstrekking ligt op het gebied van preventief jeugdbeleid en het vervallen van de praktische gezinsondersteuning. Concreet betekent dit op: product 375 Jeugdgezondheidszorg € 35.210 STMG/VGGM t.b.v. JGZ maatwerk product 375 Jeugdgezondheidszorg € 42.000 STMG praktische gezinsondersteuning 11.6 Belangrijkste risico’s 345/347 WMO De besparingsmogelijkheden met betrekking tot de WMO zullen gefaseerd ingevoerd kunnen worden.

76

Een mindere druk op individuele voorzieningen zal gepaard moeten gaan met herindicering en een doorverwijzing naar collectieve voorzieningen. Dit vergt een goede communicatie en zal leiden tot juridische procedures. Eerst moet beleid worden aangepast om vervolgens de vertaling in protocollen, verstrekkingenboeken en verordeningen te kunnen bereiken. Voor de individuele burger betekent het dat minder vaak een beroep kan worden gedaan op een eigen voorziening. Mensen worden meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid, eigen middelen en collectieve voorzieningen. Dit kan leiden tot weerstand. De invulling van het begrip compensatieplicht zal juridisch houdbaar moeten zijn. In de huidige berekening van incidentele en structurele in- en uitvoeringskosten zijn inzet van extra formatie op beleidsmatige ontwikkeling Wmo en voorliggende voorzieningen gericht op vrijwillige ondersteuning deels meegenomen. Voor een goede uitvoering van de versobering van de Wmo is het evenwel van groot belang te kunnen beschikken over budget. In de uitwerking zal blijken of een en ander voldoende is ingeschat. Om het poetstarief in te voeren is mogelijk meer nodig dan de nu geplande vier jaar. Dit heeft te maken met de geldende CAO’s in de thuiszorg. Een gevolg hiervan kan ook zijn dat wij niet meer regionaal kunnen aanbesteden. De besparingen zijn gebaseerd op inschattingen. Afwijkingen in aantallen en uurtarief kunnen leiden tot meer of minder besparingen. In het huidige besparingsvoorstel is uitgegaan van de begrotingsgegevens. Ten opzichte van de begroting kunnen afwijkingen van voorkomen. De WMO voorzieningen zijn immers een “open eind” regeling. Afwijkingen ten opzichte van het budget zullen daarom in het jaarresultaat verklaard gaan worden en middels strikte monitoring worden gevolgd. 349 GGZ De susbidierelatie moet afgebouwd worden. Het subsidieren van preventieve activiteiten (collectieve preventie GGZ) is goedkoper dan het verlenen van zorg. Deze kosten worden of privaat of door andere wetgeving gedekt. Wanneer er minder middelen zijn voor preventie kan er meer overlast ontstaan. Laatste ontwikkelingen: De gemeente Arnhem wordt als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en OGGZ vanaf 2012 geconfronteerd met een korting van het Rijk van 3,4 miljoen. Dit stelt de gemeente Arnhem voor een forse bezuinigingsopdracht van 40%. Deze bezuiniging heeft ook consequenties voor de 11 gemeenten in de regio Arnhem, waaronder Rheden met als gevolg mogelijk meer investeren in preventie en nazorg voor inwoners uit onze gemeente met psychische problemen. Deze nieuwe lijn wordt beschreven in (een eerste schets van) het Masterplan herstructurering maatschappelijke opvang/OGGZ dat in. 375 Jeugdgezondheid Onderzocht is waar overlap in dienstverlening gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning is. Deze overlap wordt voorgesteld te besparen. Mogelijk ontstaan er risico’s op het gebied van overdracht tussen de verschillende dienstverleners.

77

11.7 N.v.t.

Vervolgonderzoek

11.8


Product

277

Vormings-


2012

2013

2014

2015

Totaal 2011-2015


12.850

-

-

-

-

-

-

-

105.763

-

-

-

79.630

79.630

0,40

25.629

35.000

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.092.645

100.000

300.000

362.500

212.500

975.000

-

-

397.427

-

-

-

170.000

170.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.907

-

-

-

-

-

-

-

300-

-

-

-

-

-

-

-

198.834

-

57.736

-

-

57.736

-

-

61.461

4.735

4.500

-

-

9.235

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.134

-

-

-

-

-

-

-

3.003.721

104.735

362.236

362.500

462.130

1.291.601

0,40

25.629

ontwikkelingswerk 285

Sportstimulering

340


341


342


343

Carion

345

Voorzieningen WMO

347


348

Vrijwilligers en mantelzorg

349


356


371

Volksgezondheid

372

Polikliniek Dieren

374

Jeugdgezondheidszorguniformdl

375

Jeugdgezondheidszorgmaatwdeel TOTALEN

78

11.9 Toelichting 285 Sportstimulering Overwogen kan worden om 0,4 fte beleidsmedewerker, € 45.000 uitvoeringsbudget voor subsidies in het kader van sport/bewegen in de buurt en het subsidiebudget gehandicaptensport € 9.000 en daarmee het volledige budget te bezuinigen. Het uitvoeringsbudget heeft de raad in juni 2009 beschikbaar gesteld o.b.v. de toenmalige beleidsnota. In vergelijking met de huidige situatie (2010), waarin nog gebruik gemaakt kan worden van de gelden mbt de BOS-impuls, is overigens al sprake van een substantiële bezuiniging. Tot en met 2010 kreeg de gemeente zo’n € 160.000 per jaar van het rijk. Het budget voor sport ging per 2011 in de praktijk terug van ongeveer € 160.000 naar € 45.000. Een minder verstrekkende optie is om 0,2 fte beleidsmedewerker en € 22.500 uitvoeringsbudget voor subsidies in het kader van sport/bewegen in de buurt te bezuinigen. 343 Carion Overwogen kan worden de subsidiebedragen aan Carion ten behoeve van welzijnsdiensten verder af te bouwen. Voor 2012 staat er nog een algemene taakstelling open van € 100.000 uit een eerdere bezuinigingsoperatie. Tot op heden is dat bedrag niet nader ingevuld. Binnen het product 261 integraal jeugden jongerenwerk is de optie aangegeven om de door Carion verzorgde ondersteuning van peuterspeelzalen af te bouwen met een bedrag van € 26.000 en het schoolmaatschappelijk werk niet meer extra en afzonderlijk te financieren met het huidige budget van € 39.654, doch regulier onder te brengen onder het Algemeen Maatschappelijk Werk. Tevens nemen wij voor 2012 het innovatiebudget van € 20.000 niet meer op. Verder boeken wij een kostenbesparing in van € 14.000 door het samenvoegen van de functies van de speeltuinbeheerder en de buurtbeheerder. Hiermee is het volledige bedrag van € 100.000 gedekt. De uitgaven van Carion zijn nader beschouwd, mede in het licht van het huidige subsidietraject voor 2011. Daarnaast loopt een nader onderzoek naar verzakelijking van de huidige (subsidie)relatie. In de afgelopen jaren is de reguliere loon- en prijsindexcompensatie bevroren, hetgeen feitelijk een (verkapte) bezuiniging oplevert. Beter is om dit regulier te herstellen en een duidelijke afgebakende taakstelling vast te stellen en deze ook zo concreet mogelijk te benoemen waarop bezuinigd moet worden. Het subsidiebedrag aan stichting Carion voor 2011 is als volgt opgebouwd: Jongerenwerk € 238.750 Buurtcoach € 270.250 Ouderenwerk € 204.750 Vrijwilligerswerk € 165.375 Maatschappelijk Werk € 566.600 Huisvestingskosten/openstelling € 710.440 Activiteitenkosten € 42.500 Innovatiebudget € 20.000 Buurtbeheerder € 24.500 Overige kosten € 43.370 totaal € 2.286.540 Een verstrekkende optie is om voor de periode 2012-2015 de ondersteuning van welzijnsdiensten af te bouwen voor een totaal bedrag van € 975.000. Dit is alleen maar te realiseren door het maken van radicale keuzes. In alle situaties betreft dat afbouw van huidige activiteiten en zullen niet meer in alle dorpen gelijksoortige voorzieningen in stand gehouden kunnen worden.

79

Zonder een en ander op alle onderdelen te hebben doorgerekend zal op basis van nadere politiekbestuurlijke keuzes taken afgestoten worden. In de afgelopen periode is op basis van de methodiek van beleidsgestuurde contractfinanciering gewerkt met bestekken en offertes. De prijzen worden vastgesteld op basis van een integrale kostprijsberekening. Door bijvoorbeeld de kosten van overhead te verlagen zal de kostprijs per product ook verlaagd kunnen worden. De huisvestingslasten zijn daarbij vooralsnog buiten beschouwing gebleven. Gezien de omvang van dat bedrag zal ook hiernaar nader onderzoek moeten plaatsvinden om kostenefficiënter te kunnen werken. Dit kan leiden tot vermindering van de te subsidiëren exploitatielasten, maar afstoting van gebouwen behoort ook tot de mogelijkheden. (Mede)-gebruikers moeten dan elders in de dorpen hun activiteiten gaan uitoefenen en de welzijnsactiviteiten kunnen niet meer in deze gebouwen worden verzorgd. Op productniveau zijn ook nadere keuzes te maken. Bijvoorbeeld door het algemeen maatschappelijk werk waar mogelijk verder af te bouwen en te accepteren dat er geen of nog zeer beperkte hulpverlening wordt aangeboden. Uiteraard heeft dat directe gevolgen voor de betrokken burgers. Hulp zal dan niet meer verstrekt worden en men wordt terug geworpen op eigen kringen of naasten. Een andere mogelijkheid is radicaal te stoppen met al het jeugden jongerenwerk of slechts op een plek dit aan te bieden. En/of afschaffing van een groot deel van het buurtcoachwerk. Gezien de omvang van het taakstellend bedrag zal niet op slechts 1 onderdeel gesneden moeten worden, maar op een samenhangend geheel. In het besef dat er strijdigheid met de visie kan ontstaan of de sociale cohesie afbrokkelt, zijn het in het kader van deze inventarisatie binnen de takendiscussie wel keuzes die gemaakt kunnen worden. Mede in het licht van de mogelijkheden zoals genoemd onder product 345 Voorzieningen WMO is het van belang dat er mogelijkheden voor handen blijven op het gebied van de organisatie van collectieve voorliggende voorzieningen. Een welzijnsinstelling kan niet voortbestaan zonder de vrijwillige inzet van de burgers. Optie is om voor de periode 2012-2015 de ondersteuning van welzijnsdiensten af te bouwen met een totaal bedrag van € 125.000. Deze afbouw moet de opbrengst zijn van het verzakelijkingstraject dat de gemeente voor het welzijnswerk is gestart en de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl. Mocht dit onvoldoende opleveren dan zal er bezuinigd moeten worden op die activiteiten die het minst bijdragen tot de realisering van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De komende maanden zullen hiervoor toetsingscriteria ontwikkeld worden. De taakstelling zal over twee jaren verspreid worden. 345 Leef- en Woonvoorzieningen Dit onderdeel heeft mede betrekking op hetgeen is gesteld in paragraaf 11.5 en betreft een aanvullende inkomst. Artikel 4, lid 2 van de Wmo biedt ruimte voor het opleggen van een “Eigen Aandeel” dat wil zeggen ruimte om rekening te houden met de capaciteit van de aanvrager om, vanuit een oogpunt van kosten, zelf geheel of gedeeltelijk in maatregelen te voorzien. Hiermee gaan op dit moment enige risico's gepaard omdat in de wet weinig is geregeld en er nog weinig jurisprudentie is gevormd. Wij schatten op basis van de huidige gegevens in dat bij een minimale variant een aanvullende besparing (inkomst) is te vinden op zowel het onderdeel woon- en leefvoorzieningen als huishoudelijke hulp van € 170.000. In de maximale variant komt deze uit op een bedrag van € 390.000. In deze rapportage is vooralsnog voorzichtigheidshalve uitgegaan van de minimumvariant.

80

356 Lokaal Sociaal Beleid Er wordt voorgesteld subsidies gericht op samenlevingsopbouwwerk aan diverse verenigingen stop te zetten. Het in stand houden van deze subsidies levert geen bijdrage aan onze sociale visie. De unieke subsidies aan de Locale Unie van vrijwilligers, de Italiaanse vereniging en de Turkse gemeenschap komen te vervallen. De subsidies t.b.v. communicatie WDW (€ 12.500) en aan 6 dorps-en buurthuizen (€ 120.000) blijven gehandhaafd. 371 Volksgezondheid Binnen het lokale (maatwerk) deel van de (regionale) gezondheidsdienst is gekeken naar de mogelijkheden tot verdere besparingen. Op het onderdeel mailing en voorlichting over peutertandzorg kan gesteld worden dat dit een eerste verantwoordelijkheid is van de ouders en dat in de huidige tijd een en ander niet meer per se nodig is. Ook kan een budget voor incidentele subsidieaanvragen op het gebied van preventie niet meer langer worden verstrekt. 11.10 Belangrijkste risico’s 356 Lokaal Sociaal Beleid De bezuiniging kan invloed hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. Door verschraling van het sociale klimaat kan het imago van de gemeente aangetast worden. Afschaffing van unieke subsidies betekent dat er meer gevraagd wordt van burgers zelf. 285 Sportstimulering De bezuiniging kan invloed hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. Door verschraling van het sociale klimaat kan het imago van de gemeente aangetast worden. Afschaffing van subsidies betekent dat er meer gevraagd wordt van burgers zelf. 11.11 Vervolgonderzoek N.v.t

81

12. Programma 8. Recreatie, kunst en natuur 12.1 Programmadoelstelling Het voeren van een integraal cultuurbeleid. Het in standhouden en verbeteren van een divers landschap waarbij evenwicht wordt gezocht tussen ecologische en economische belangen. Het stimuleren van groene en toeristische bedrijvigheid. 12.2

Toelichting programmadoelstelling

Om een groene kenniszone te creëren wordt een intensieve samenwerking beoogd tussen het ‘groen’ onderwijs en het bedrijfsleven, (Groene Vallei). 12.3


Product

Budget 2011

Budget wettelijk


271

Openbare bibliotheken

1.144.640

-

1.144.640

278

Streekmuziekschool

202.987

-

202.987

291

Kunst en cultuur

383.002

21.500

361.502

311

Openluchtrecreatie

1.934

-

1.934

316

Multifunctionele gebouwen

189.488

-

189.488

408

Stelposten

612

Landschapsbeleidsplan

614

Bos- en Natuurgebieden

616

Recreatie en toerisme

624

Evenementen TOTALEN

24.070

-

24.070

182.354

10.577

171.777

70.691

47.629

23.062

197.915

-

197.915

43.741

-

43.741

2.440.822

79.706

2.361.116

82

12.4


Product

271

Budget wettelijk

Openbare

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bibliotheken 278

Streekmuziekschool

291 311

Kunst en cultuur Openluchtrecreatie

316


408

Stelposten

612

Landschaps-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.577

-

-

-

-

-

-

-

47.629

-

34.498

-

-

34.498

0,05

6.498

-

-

-

-

-

-

-

-

beleidsplan 614


616


624

Evenementen TOTALEN

12.5

-

-

-

-

-

-

-

-

79.706

-

34.498

-

-

34.498

0,05

6.498

Toelichting

614 Bos- en natuurgebieden Met dit voorstel vervallen de gemeentelijke activiteiten op het Rozendaalse Veld op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer. De beheerssubsidie is voor een tijdsvak van 6 jaar verleend, 2007 t/m 2012. Een onderzoek naar de gevolgen van een nieuw subsidiestelsel loopt. Overdracht naar een private partij is misschien mogelijk voor het terreinbeheer. Hiervoor is toestemming nodig van de Geërfden van Velp. 12.6 N.v.t.


12.7 N.v.t.

Vervolgonderzoek

83

12.8 Besparingsmogelijkheden op niet- wettelijke taken Product

271

Openbare


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


1.144.640

-

-

-

460.000

460.000

-

-

202.987

-

-

-

60.000

60.000

-

-

361.502

-

-

-

34.450

34.450

-

-

1.934

-

-

-

-

-

-

-

189.488

68.000

-

-

-

68.000

-

-

bibliotheken 278

Streekmuziekschool

291 311

Kunst en cultuur Openluchtrecreatie

316


408

Stelposten

612

Landschaps-

24.070

-

8.023

8.023

8.024

24.070

-

-

171.777

-

-

-

47.000

47.000

0,50

47.000

23.062

-

-

-

8.750

8.750

0,05

3.750

197.915

47.480

-

-

-

47.480

-

-

beleidsplan 614


616


624

Evenementen TOTALEN

43.741

3.800

-

-

13.374

17.174

0,32

13.374

2.361.116

119.280

8.023

8.023

631.598

766.924

0,87

64.124

12.9 Toelichting 271 Openbare bibliotheek Er kan worden overwogen de bibliotheken van Velp en Rheden te sluiten. De inwoners van deze kernen kunnen zich tot de bibliotheek van Presikhaaf wenden. De inschatting is dat hierdoor een besparing van € 460.000 gerealiseerd kan worden in 2015. Dit betreft: - 33% van de totale loonkosten zijnde € 150.000 - 33% van de collectiekosten zijnde € 130.000 - de huisvestingskosten van Rheden en Velp zijnde € 180.000 - De backoffice kosten welke worden ingeschat op € 100.000 Daartegenover staat een daling van de inkomsten (schatting van € 100.000) en mogelijk frictiekosten. Ook kan worden voorgesteld de huidige 3 relatief grote filialen in de grotere kernen te vervangen door kleinschaligere (en goedkopere) voorzieningen in de kernen die passen bij de behoefte en daarmee € 210.000 te besparen. Te denken valt daarbij aan leestafels, schoolbibliotheken, servicepunten met of zonder een kleine bibliotheek e.d. Het uitlenen van boeken staat niet meer centraal. Als makelaar van betrouwbare informatie moet het bibliotheekwerk bestaan uit het aanleren van informatievaardigheden en mediawijsheid bij de inwoners van Rheden. Er bestaat reeds een taakstelling op de bibliotheek van € 175.000 met ingang van 2013. 278 Streekmuziekschool De mogelijkheid bestaat de budgetten voor de producten HaFa (muziekondersteuning verenigingen) en AMV (educatie) te handhaven en het overige deel (33%, zijnde € 60.000) aan diensten (niet huisvesting) niet meer in te kopen.

84

Een minder verstrekkende optie is om de budgetten overige diensten deels te korten waardoor een besparing van € 20.000 gerealiseerd kan worden. 291 Kunst en Cultuur Volgens de nota Cultuurbeleid Rheden 2011-2014 kunnen de huidige kunst en cultuursubsidies blijven gehandhaafd en overgeheveld worden naar het cultuurbedrijf. Ook blijft gehandhaafd het budget van Alliantie ten behoeve van aankopen kunst voor openbare ruimte. Dit budget (€ 14.600) was eerst bezuinigd bij de Kadernota 2011 maar vervolgens is het budget opnieuw vastgesteld op € 10.000 bij de Begroting 2011. Er kan worden bezuinigd op: • Subsidie € 20.350 aan Programmaraad Gelderland Noord. • Subsidie aan organisatoren van cultuureducatie (€ 13.000 Rheder Edu-Art) en AKC (€ 1.100). Binnen het totaal beschikbare bedrag zal cultuureducatie een plek kunnen krijgen. 316 Multifunctionele gebouwen Dit deelproduct is een budget ter ondersteuning van de uitvoering van (uitvoeringsplan) accommodatiebeleid in directe relatie met diverse beleidsterreinen binnen de WMO. Het budget zou bespaard kunnen worden. De projectondersteuning vervalt hierdoor. 408 Stelposten Dit betreft een stelpost voor het honoreren van projectsubsidies ten behoeve van incidentele activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstelling op diverse beleidsterreinen. In 2010 zijn subsidies verstrekt aan de Rhedense muziekfederatie, voetbalverenigingen, Pro Musica. Dit voorstel betreft een 100% besparing door geleidelijk verminderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze (project)subsidies ondersteunend zijn voor de uitvoering van gemeentelijk beleid op diverse beleidsterreinen 612 Landschapsbeleidsplan Met deze mogelijkheid voert de landschapscoördinator tot 2015 alleen LOP projecten uit (geen adviestaken voor ecologie en landschap meer). Daarna is de uitvoering van het LOP afgerond en heeft het landschap een impuls gehad. In het beleidsplan ‘Innovatief met minder’ heeft het college besloten tot het instellen van een landschapsfonds van € 70.000. Met deze regeling sluit het college aan bij de provinciale regeling waarbij grondeigenaren (boeren en landgoedeigenaren) een jaarlijkse vergoeding krijgen voor vrijwillig onderhoud en het herstel van landschapselementen, de zg. groenblauwe diensten. Vanaf 2015 wordt de formatie teruggebracht met 0,5 fte tot 1,2 fte voor landschap. 614 Bos- en natuurgebieden Bespaard wordt op 50% van de taken t.b.v. recreatieve- en educatieve activiteiten. 616 Recreatie en toerisme Optioneel is het lidmaatschap aan de Euregio ad € 11.500 op te zeggen. Door capaciteitsgebrek werd al weinig gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Overigens is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking met vier omringende gemeenten onder meer ingestoken op een actievere subsidieverwerving. Een besparing op het budget diensten derden van 50% € 13.750 zal leiden tot een verminderende dienstverlening op het gebied ophalen/retourneren van greenbags. Daarnaast een vermindering van de ondersteuning van evenementen (oranjefeesten, braderieën, Posbankloop etc.). Een bezuiniging kan

85

van invloed zijn op 2 – externe - medewerkers welke via het TCP in dienst zijn. Eventueel kan er meer druk ontstaan op medewerkers van de gemeente. De greenbags worden schoongemaakt via het TCP door de stichting Buitenbeheer. Deze taak vervullen zij zonder dat er extra subsidie is verkregen. De kosten en opbrengsten van de greenbags lopen via het product 652 huisvuil. De aanschaf van een greenbag bedraagt € 2,50 en gaat ca. 1,5 tot 2 keer mee. In 2010 zijn ca. 4100 greenbags verstrekt tegenover 2000 in 2009. De inzamelkosten zijn hoog omdat er extra moet worden gereden voor de inzameling. Uit milieuoogpunt is het derhalve wenselijk de verstrekking van greenbags enigszins te beperken. Een prijsverhoging is een instrument om het gebruik af te remmen. Sinds 2007 is er sprake van een vaste prijs van € 2,50, een verhoging van € 1,-- is alleszins redelijk. Op basis van een verwacht aantal van 3500 kunnen deze meeropbrengsten ten goede komen aan het TCP. Doordat een aantal, begrotingstechnische zaken nog moet worden uitgezocht en het feit dat er sprake is van een geringe meeropbrengst, is dit voordeel op dit moment niet financieel vertaald in de besparingsmogelijkheden. Tot slot is er de mogelijkheid het budget overige kosten toerisme geheel af te ramen met € 22.230. Op dit budget wordt jaarlijks diverse incidentele promotionele uitgaven gedaan. Door het geheel bezuinigen van dit budget vervalt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de vorm van advertenties voor evenementen, bijdrage aan relatiegeschenken; geen promotiemateriaal wordt meer vervaardigd en geen bijdrage voor infrastructurele verbeteringen t.b.v. toeristen recreanten. 12.10 Belangrijkste risico’s 316 Multifunctionele gebouwen Risico’s zijn beperkt omdat het beschikbare budget (oorspronkelijk € 200.000 en al gehalveerd bij een eerdere bezuiniging) door het vorige college in haar beleidsplan is opgenomen zonder dat daar beleid onder lag. Het accommodatiebeleid moest toen nog worden ontwikkeld. De beschikbare middelen waren feitelijk een stelpost voor uitvoering van nog te ontwikkelen beleid. Het budget wordt ingezet om actiepunten uit het uitvoeringsplan te realiseren. Bij het vervallen van deze taak houdt dat in dat er geen middelen meer zijn waarmee uitvoering meer kan worden gegeven aan (delen van) het uitvoeringsplan. Kwaliteitsverbetering en clustering van voorzieningen (zoals het in Laag Soeren gerealiseerde MFA / Kulturhus) komt mogelijk onder druk te staan als de gemeente niet meer (financieel) participeert. Realisatie c.q. instandhouding van basisvoorzieningen die zonder gemeentelijke participatie geen bestaansrecht hebben (zoals kindvoorzieningen in kleine kernen). 271 Openbare bibliotheek/ 278 Streekmuziekschool/ 291 Kunst en cultuur In de nota Cultuurbeleid Rheden 2011-2014 die zich in een verregaand proces van besluitvorming bevindt, wordt op onderdelen ander beleid voorgestaan dan in de Besparingsmogelijkheden is gepresenteerd. Het nieuwe cultuurbeleid geeft een raamwerk en prioritering aan de diverse culturele activiteiten in onze gemeente. Gezien het type gemeente dat Rheden is, ligt de nadruk in het gemeentelijke kunst- & cultuurbeleid op de amateurkunst. Er is wel ruimte voor professionele kunst. De gemeente neemt de positie in van regisseur, geen uitvoerder. De subsidie is niet meer op basis van gewoonterecht maar op basis van activiteiten. Indien het gehele beleid wordt uitgevoerd dan zullen de budgetten van producten 271, 278 en 291 weliswaar op onderdelen verschuiven maar wel volledig worden ingezet. Het beleid kan ook gedeeltelijk worden uitgevoerd. Naar gelang er keuzes worden gemaakt en taken worden geschrapt kunnen er ook besparingen worden gerealiseerd.

86

12.11 Vervolgonderzoek 624 Evenementen Onderzocht is welke formatie er is gemoeid bij het schrappen van de gehele taak. Overweging: In totaliteit is er ca. 2.100 uur met de taak gemoeid. Dit betreft ondersteunende- en coördinatie uren. Indien deze taak niet meer zou worden uitgevoerd dient rekening te worden gehouden met: 1) Wat is de minimale bezetting van de Storingsdienst om als Storingsdienst te kunnen blijven functioneren. Denk aan storingen als hoog water, sneeuw en overige zaken die vaak als piek komen. 2) De evenementen worden veelal georganiseerd door goed willende vrijwilligers. Door deze taak te schrappen bestaat er de mogelijkheid dat een aantal evenementen niet meer gehouden kan worden, of dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Conclusie: Budget handhaven aangezien de nadelen niet opwegen tegen het financiële voordeel.

87

13. Programma 9. Werk en Inkomen 13.1 Programmadoelstelling Beoogd wordt een leefbare samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en op verschillende manieren een bijdrage aan deze samenleving leveren. 13.2 Toelichting programmadoelstelling De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop. Het beleid is erop gericht om inwoners waar nodig te ondersteunen bij deelname aan de maatschappij, waarbinnen de arbeidsmarkt een belangrijk aspect vormt. Het minimabeleid is hieraan ondersteunend. Dit dient uitsluiting te voorkomen en derhalve evenwichtig van opbouw te zijn naar de verschillende doelgroepen. 13.3


Product

Budget 2011

Budget wettelijk


321

Bijstandsverlening

2.884.606

1.815.469

1.069.137

322

Fraudebestrijding

171.637

104.696

66.941

323

Bijzondere bijstand

416.500

380.900

35.600

326

Gemeentelijk Werkfonds

952.241

490.927

461.314

331

Wet IOAZ

488.350

488.350

-

337

Schuldhulpverlening

400.242

-

400.242

338

Reductieregeling

239.200

-

239.200

592

Economische Zaken

185.222

19.488

165.734

594

Markten TOTALEN

12.516

5.106

7.410

5.750.514

3.304.936

2.445.578

13.4 Besparingsmogelijkheden op wettelijke taak Product

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


321

Bijstandsverlening

1.815.469

68.500

-

95.500

-

164.000

2,00

164.000

322

Fraudebestrijding

104.696

-

-

-

-

-

-

-

323

Bijzondere

380.900

104.000

-

-

-

104.000

-

-

Werkgelegenheid

490.927

-

-

50.000

-

50.000

1,00

50.000

Inkomens-

488.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bijstand 326 331

voorziening 337

Schuldhulpverlening

338

Reductieregeling

592

Economische

-

-

-

-

-

-

-

-

19.488

-

-

-

-

-

-

-

5.106

-

-

-

-

-

-

-

3.304.936

172.500

-

145.500

-

318.000

3,00

214.000

zaken 594

Markten TOTALEN

88

13.5

Toelichting

321 Bijstand BMC onderzoek bevestigt dat de bestaande taakstelling vanuit E&E onderzoek (€ 192.000, circa 2,5 fte) kan worden ingeboekt (zie paragraaf 1.5). Daarnaast wordt door versobering van de uitvoer, minder tijd voor huisbezoek en onderzoek, het gebruik maken van kennissystemen door tijdswinst op rapportage, verkorting van de afhandelingtijd van aanvragen, afschaffen van maandelijkse mutatieformulieren en versobering binnen de administratie en aanpalende gebieden binnen de afdeling een besparing voorzien op de formatie consulenten inkomen. Betreft een personele besparing op de uitvoering van het I-deel van 2,0 fte, waardoor circa 26 fte resteert. 323 Bijzondere Bijstand Het kabinet stimuleert dat mensen die gaan werken vanuit een uitkering er in inkomen op vooruitgaan. Dat is de reden waarom in het huidige regeerakkoord is opgenomen dat de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid wordt genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon. De vermelde optie borduurt verder op het kabinetsvoornemen en gaat uit van het bijstellen van de inkomensgrens van 120% naar 100% . Dit levert een besparing op van € 25.000 op aanvragen. In combinatie met de reductieregeling (product 338) kan € 33.000 worden bespaard indien de inkomensgrens wordt bijgesteld van 120% naar 110%. De langdurigheidtoeslag is een jaarlijkse extra uitkering voor mensen die lang in een uitkeringssituatie verkeren en is bedoeld voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen. De huidige situatie is een vergoeding uiteenlopende van € 239 tot € 340 per jaar, wanneer men tenminste 3 jaar op het minimum zit en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. De zogenaamde referteperiode van 3 jaar en de bedragen kunnen worden verlengd respectievelijk verlaagd tot 5 jaar en respectievelijk € 150 tot € 200 (gelijk aan 70% van het niveau van 2009). Dit levert een besparing op van € 46.000. 326 Werkgelegenheid Inzet van re-integratiemiddelen voor individuele bijstandsklanten heeft als effect dat men bevorderd wordt tot het vinden van werk, waardoor de overheid in financiële zin niet hoeft te ondersteunen. Iedereen wordt geacht te participeren in de samenleving en daarin ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Toeleiding naar werk, voor hen die dat niet op eigen kracht kunnen, gaat via een aanbod op maat. Inzet van trajecten zal in de toekomst gezien de Kabinetsplannen naar verwachting alleen gericht zijn op regulier werk. In de huidige situatie wordt ook ingezet op toeleidende maatregelen om mensen weer te activeren, zodat mogelijkheden voor betaald werk niet worden afgebroken. Het zogeheten Participatiefonds, waarbinnen de financiële middelen worden verkregen en bestemd voor reintegratiedoeleinden staat de komende jaren onder druk. In bijzonder wordt het belang van het vinden van werk onderschreven, teneinde de kosten op het zogenaamde I-(inkomens) deel zo klein mogelijk te houden. Evenwel is het een optie, naast de efficiencymaatregelen op de reguliere uitvoering, zoals aangegeven onder 321, de inzet van de re-integratiemedewerkers van Werk en Inkomen bij te stellen met 1 fte medewerker Werk. Deze besparing is naast de voorziene afbouw van de middelen van het Participatiebudget door rijkskortingen.

89

13.6


321 Bijstand Door versobering van uitvoering zou met minder consulenten en administratieve ondersteuning de kwaliteit kunnen afnemen en meer kans op verstrekking van een onjuiste uitkering ontstaan. Doordat de processen ook tevens worden geoptimaliseerd is deze kans nagenoeg nihil. 323 Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is het laatste sluitstuk van de sociale zekerheid. Door deze bij te stellen vallen grensgevallen naast de boot. Verlaging van de langdurigheidstoeslag leidt tot een toename van aanvragen bijzondere bijstand. 13.7 N.v.t.

Vervolgonderzoek

13.8 Besparingsmogelijkheden op niet- wettelijke taak Product


2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015


321

Bijstandsverlening

1.069.137

-

-

-

-

-

-

-

322

Fraudebestrijding

66.941

-

-

-

-

-

-

-

323

Bijzondere

35.600

-

35.600

-

-

35.600

-

-

461.314

-

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.242

-

-

-

-

-

-

-

bijstand 326

Werkgelegenheid

331

Inkomensvoorziening

337

Schuldhulpverlening

338

Reductieregeling

239.200

-

239.200

-

-

239.200

-

-

592

Economische

165.734

8.000

-

38.977

-

46.977

0,71

38.977

zaken 594

Markten TOTALEN

7.410

6.230

-

-

-

6.230

-

-

2.445.578

14.230

294.800

38.977

-

348.007

0,71

38.977

13.9 Toelichting 323 Bijzondere Bijstand Betreft het volledig afschaffen categoriale bijzondere bijstand 65+. Deze doelgroep heeft langdurig een laag inkomen en geen zicht op inkomensverbetering. Men heeft geen recht op een langdurigheidstoeslag, vanwege hun leeftijd. In 2003 is besloten deze toeslag hiervoor in te voeren. Indien de vergoedingsregeling deels verlaagd wordt is er een effect dat de uitvoeringskosten dan al snel hoger worden. Bij volledige afschaffing zullen er geen uitvoeringskosten meer zijn. 326 Werkgelegenheid De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Midden Gelderland (Presikhaaf) kent een eigen gemeentelijk deel. In voorgaande bezuinigingsrondes is hierop al fors ingeleverd. Deze taakstellingen staan in de meerjarenbegroting. Het huidige voorstel betreft een

90

aanvullende besparing van € 20.000 op de gemeentelijke bijdrage aan Presikhaaf bedrijven. Resteert nog een gemeentelijk aanvullend deel van € 50.000 voor het maatwerkdeel. 338 Reductieregeling De reductieregeling is eigen gemeentelijk minimabeleid en kan worden afgeschaft. In de huidige vergoedingsnorm voor algemene bijstand zit onder andere een vergoeding voor krant, telefoon en internet. Dit zal worden omgezet naar een andere vorm. Onderzocht zal worden of een aansluiting op de Arnhem Card passend is. Een besparing wordt mogelijk op de bijzondere bijstand. Zie daarvoor product 323, wettelijk, paragraaf 13.5. 592 Economische Zaken 0,54 fte wordt ingeleverd op de functie van accountmanager bedrijven en 0,14 fte op beleidswerk economische zaken. De ondersteuning aan bedrijven en de beleidsontwikkeling voor economische zaken zal hiermee met de helft worden gereduceerd. Het ondernemerscafé vindt dan niet meer plaats. De regionale afstemming en de contacten met de bedrijven worden afgeschaald. Interne dienstverlening wordt afgebouwd. Contacten zullen worden verminderd. 594 Markten De kosten en opbrengsten hebben betrekking op de markten in Rheden en Velp. Een particuliere marktbeheerder verzorgt het feitelijke beheer. Bij het afsluiten van het contract was er sprake van een kostendekkende exploitatie. Doordat beide markten kleiner zijn geworden is op dit moment de exploitatie niet kostendekkend. Het huidige contract loopt per 1 mei 2011 af, daarna vindt opnieuw de aanbesteding plaats. Ingezet wordt op 100% kostendekkendheid waarbij de hoogte van de exploitatievergoeding nader wordt bekeken. Ook de kosten voor het verwerken van het afval worden hierin meegenomen. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen is op basis van het huidige contract een stijging van de inkomsten noodzakelijk van 22%, zijnde € 6.230. 13.10 Belangrijkste risico’s 323 Bijzondere Bijstand Afschaffing van categoriale bijzondere bijstand 65+ en de reductieregeling betekent voor de doelgroep een hogere financiële druk, waardoor mogelijk minder deelname aan het maatschappelijk verkeer zal plaatsvinden en men vaker een beroep op de naaste omgeving zou moeten doen. 592 Economische Zaken Het inhoudelijk contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente wordt minder intens en gestructureerd hetgeen het imago van de gemeente kan beïnvloeden. 13.11 Vervolgonderzoek N.v.t

91

14. Programma 10: Dekkingsmiddelen 14.1 Programmadoelstelling Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjaren) begroting. 14.2 Toelichting programmadoelstelling Wij staan een gedegen een daadkrachtig financieel beleid voor, waarbij de begroting 2011-2014 sluitend is. Deze programmadoelstelling zal in samenhang gezien moeten worden met de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf financiering uit de programmabegroting 2011. Daarnaast willen wij een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. Dit in samenhang met de paragraaf lokale heffingen uit de programmabegroting 2011.. 14.3


Product

Budget 2011

Budget wettelijk


29

Leges

505.000-

-

505.000-

103

Reinigingsr./afvalst.

3.306.851-

-

3.306.851-

104

Rioolrecht

4.526.866-

-

4.526.866-

107

Overige financiële midd

394.580-

-

394.580-

108

Geldlening/uitz.< 1jaar

895.040

-

895.040

109

Geldlening/uitz.>1jaar

163.713-

-

163.713-

110

Geldleningen woningbouw

21.557-

-

21.557-

114

Uitvoering wet WOZ

637.619

-

637.619

115

Lasten heffing en inv gem be

116

Baten OZB gebruikers

118

Baten OZB eigenaren

119

Baten roerende woonbedrijfs

121

Baten forensenbelasting

122

Baten toeristenbelasting

123

Baten hondenbelasting

125

Kwijtschelding

130

Algemene uitkering

134

Algemene dekkingsmiddelen

138

Kostenplaats rente

139

Incidentele baten en lasten

140

Saldi kostenplaatsen

145

Mutaties reserves functies 0-9

146

Saldo baten lasten na bestemmi

563

Baten Parkeerbelasting TOTALEN

233.480

-

233.480

913.596-

-

913.596-

6.414.569-

-

6.414.569-

3.985-

-

3.985-

41.129-

-

41.129-

109.395-

-

109.395-

196.148-

-

196.148-

369.960

-

369.960

40.315.842-

40.315.842-

-

817.446

119.000

698.446

-

-

-

50.000

-

50.000

2.374.869-

-

2.374.869-

287.068

287.068

-

-

-

-

257.115-

-

257.115-

56.254.602-

39.909.774-

16.344.828-

92

14.4


Product

Budget wettelijk

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015

FTE

29

Leges

-

-

-

-

-

-

-

103

Reinigingsrechten/afvalstoffen

-

-

-

-

-

-

-

104

Rioolrecht

-

-

-

-

-

-

-

107

Overige financiële middelen

-

-

-

-

-

-

-

108

Geldlening/uitzetting < 1 jaar

-

-

-

-

-

-

-

109

Geldlening/uitzetting > 1 jaar

-

-

-

-

-

-

-

110

Geldleningen woningbouw

-

-

-

-

-

-

-

114

Uitvoering wet WOZ

-

-

-

-

-

-

-

115

Lasten heffing en inv gem bel

-

-

-

-

-

-

-

116

Baten OZB gebruikers

-

-

-

-

-

-

-

118

Baten OZB eigenaren

-

-

-

-

-

-

-

119

Baten roerende woon-bedrijfsr

-

-

-

-

-

-

-

121

Baten forensenbelasting

-

-

-

-

-

-

-

122


-

-

-

-

-

-

-

123


-

-

-

-

-

-

-

125

Kwijtschelding

130

Algemene uitkering

134

Algemene dekkingsmiddelen

138

-

-

-

-

-

-

-

40.315.842-

-

-

-

-

-

-

119.000

-

-

-

-

-

-

Kostenplaats rente

-

-

-

-

-

-

-

139

Incidentele baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

140

Saldi kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

-

145

Mutaties reserves functies 0-9

287.068

-

-

-

-

-

-

146

Saldo baten lasten na bestem

-

-

-

-

-

-

-

563

Baten parkeerbelasting

-

-

-

-

-

-

-

39.909.774-

-

-

-

-

-

-

TOTALEN

14.5 Toelichting N.v.t. 14.6 N.v.t


14.7 N.v.t.

Vervolgonderzoek

93

14.8


Product


29

Leges

103

Reinigingsrechten/afvalst offen Rioolrecht

104 107 108 109 110 114 115

Overige financiële middelen Geldlening/uitzetting < 1 jaar Geldlening/uitzetting > 1 jaar Geldleningen woningbouw Uitvoering wet WOZ

116

Lasten heffing en inv gem bel Baten OZB gebruikers

118

Baten OZB eigenaren

119 121

Baten roerende woonbedrijfsr Baten forensenbelasting

122


123


125

Kwijtschelding

130

Algemene uitkering

134

Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaats rente

138 139 140 145 146 563

Incidentele baten en lasten Saldi kostenplaatsen Mutaties reserves functies 0-9 Saldo baten lasten na bestem Baten parkeerbelasting TOTALEN

14.9

2012

2013

2014

2015

Totaal 20112015

FTE

505.000-

-

-

-

-

-

-

3.306.851-

37.000

-

-

-

37.000

-

4.526.866-

61.714

34.344

13.153

38.501

147.712

-

394.580-

-

-

-

-

-

-

895.040

68.000-

-

-

-

68.000-

-

163.713-

-

-

-

-

-

-

21.557-

-

-

-

-

-

-

637.619

10.000

10.000

46.550

-

66.550

-

233.480

-

-

-

-

-

-

913.596-

-

-

-

-

-

-

6.414.569-

150.000

150.000

150.000

150.000

600.000

-

3.985-

-

-

-

-

-

-

41.129-

-

-

-

-

-

-

109.395-

-

-

-

-

-

-

196.148-

-

-

-

-

-

-

369.960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

698.446

-

-

-

-

-

-

-

19.771

27.475

10.522

30.801

88.569

-

50.000

-

-

-

-

-

-

2.374.869-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257.115-

-

-

-

100.000

100.000

-

16.344.828-

210.485

221.819

220.225

319.302

971.831

-

Toelichting

103/104 Reinigingsrechten / afvalstoffenheffing / rioolrechten De raad heeft bepaald dat de tarieven 100% kostendekkend mogen zijn. Onderzocht is of alle kosten die worden gemaakt ook daadwerkelijk worden toegerekend in de verschillende heffingen. Ten aanzien van de administratiekosten kan worden geconcludeerd dat deze voor 60% wel en voor 40% niet worden toegerekend. Indien alle kosten voor 100% in de tarieven worden verdisconteerd betekent dit een meeropbrengst van € 74.000. De tarieven reinigingsheffingen, rioolrechten en onderhoudsrechten zullen met ca. 1% worden verhoogd.

94

Daarnaast wordt de rioolheffing verhoogd doordat de kosten van de verhouding 25%-35% SBO wegen ad € 110.000 worden doorbelast in de tarieven. Zie product 662 riolering, programma 5. 108 Geldlening/uitzetting < 1 jaar Betreft het rentevoordeel van € 60.000 als gevolg van de toevoeging aan de algemene reserve van € 1,5 miljoen mocht besloten worden dat de aanleg van de Noorder Parallelweg t.b.v. de Traverse Dieren niet meer wordt uitgevoerd. Zie hiervoor programma 4, Ruimtelijke Ontwikkeling, onder product 752, Volkshuisvesting. Verder zijn opgenomen de rentelasten van in totaal € 120.000 als gevolg van de onttrekking uit de algemene reserve van € 3 miljoen ten behoeve het invoeringsbudget en reserve frictiekosten. zie hiervoor paragraaf 1.5 frictiekosten en invoeringsbudget. Per saldo is er sprake een nadelig rente effect van € 60.000. 114 Uitvoering Wet WOZ Door een efficiëntere procesinrichting en door een gemaakte kwaliteitsimpuls in het proces van beroep en bezwaar, (de bezwaarmaker wordt eerst gehoord), ontstaat er ruimte in de formatie. Hierdoor kan op termijn de budgetten voor externe inhuur worden afgeraamd. Dit lever een besparing op van € 66.550. 118 Baten OZB Uitgaande van een toegroei naar het Gelderse gemiddelde kan de totale opbrengst voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten stijgen met afgerond € 600.000. Aangezien de afvalstoffenheffing en rioolrechten al 100% kostendekkend zijn zal deze stijging volledig ten gunste van de opbrengst OZB komen. In totaal betekent dit een extra stijging van ± 8% uit te smeren over 4 jaren. Overige effecten uit deze rapportage hebben een invloed op genoemd bedrag. Dit zal nader berekend moeten worden mede in relatie tot mogelijke effecten op de algemene uitkering. 138 Kostenplaats rente Door het wijzigen van de verhouding 25%-35% SBO wegen naar het GRP ontstaat er een rentevoordeel op niet te investeren wegen van € 88.000. 563 Baten parkeerbelasting De mogelijkheid behelst het invoeren van betaald parkeren in het dorp Dieren na de realisatie van Traverse Dieren en de herinrichting van het stationsgebied. Uitgegaan is van een aantal van 250 betaalde parkeerplaatsen, vergelijkbaar met Velp. Dit levert netto, na aftrek van de te maken kosten, een opbrengst op van ca. € 90.000. Tevens is het mogelijk om het betaald parkeren in het dorp Velp uit te breiden op het terrein van Den Heuvel. Een netto opbrengst van € 10.000 is hiervoor opgenomen.

14.10 Belangrijkste risico’s N.v.t. 14.11 Vervolgonderzoek N.v.t.

95

Minderen met beleid. Rapportage taken en financiële ruimte Gemeente Rheden. Opdrachtgever: College van B&W. Projectleider: Directieteam

Recommend Documents