1
Milí čtenáři, sluţby studentům na Masarykově univerzitě z velké části zajišťuje Správa kolejí a menz. V souladu s Dlouhodobým záměrem univerzity SKM v roce 2012 úspěšně řešilo problematiku zvyšování efektivity hospodaření. Byl uskutečněn personální audit na stravovacích provozech, nákup potravin probíhá na veřejném elektronickém portálu FBS, rutinně pracují celouniverzitní Ubytovací komise a Komise pro stravovací politiku. V bohunickém kampusu bylo otevřeno nové stravovací zařízení Academic canteen a ubytování v Campus Residential Area získali studenti v 70 nových bytech. SKM dosáhla mimořádného hospodářského výsledku a 90% zisku bude v příštím roce investováno do zkvalitnění ubytovacích a stravovacích sluţeb. Pro ubytování studentů MU slouţí celkem dvanáct objektů kolejí situovaných v různých brněnských lokalitách a nájemní dům v UKB. Pro zaměstnance a zahraniční učitele jsou k dispozici Garni hotel Vinařská, 3 UNI hotely a hotelová lůţka na kolejích. Celková kapacita 4 299 kolejních lůţek je přidělována dle tradičních kritérií – dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. Pro studenty poprvé zapsané v prezenční formě studijních programů na MU je rezervováno 1500 lůţek a pro aktuálně bydlící studenty jsou v rámci zvýšení komfortu sestavovány dva jarní pořadníky. Ubytování bylo poskytnuto 700 zahraničních studentů mimo Slováků, kterých na kolejích bydlí 1 700. Studenti mohou vyuţívat k bydlení také Univerzitní centrum Šlapanice a Výukové a rekreační středisko Cikháj. Stravovací sluţby studentům a zaměstnancům jsou poskytovány ve čtyřech hlavních provozovnách - menzách se sedmi bufety, jednou pizzerií a kavárnou. V závěru roku jsme v Bohunicích otevřeli nové stravovací zařízení Academic canteen. Na všech provozovnách je umoţněno také stravování zájemcům z řad veřejnosti. SKM v průběhu roku realizovala desítky významných cateringových akcí pro pracoviště MU, brněnské firmy, sportovní kluby a městské úřady. Denně je vydáno téměř 10 000 porcí jídel s nabídkou 7 druhů obědů, 3 variant večeří a širokým sortimentem jídel minutkového typu. Academic restaurant a Pizza Nostra mají otevřeno také o víkendech a svátcích. Z důvodu rekonstrukce na fakultách byl uzavřen bufet FI a částečně bufet ESF. Přesto bylo vydáno o 3,2% více studentských jídel neţ v roce 2011. To svědčí o velkém zájmu studentů MU o stravování v univerzitních zařízeních. Hezký den Zdeněk Číţek
2
1 1.1
Organizace a řízení Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU
Správa kolejí a menz /dále jen SKM/ je účelovým zařízením Masarykovy univerzity /dále jen MU/ podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28 odst. 5a. s celouniverzitní působností. SKM poskytuje ubytovací a stravovací sluţby zejména studentům a zaměstnancům MU, ale i studentům jiných vysokých škol a zájemcům ze strany veřejnosti. Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených v zákoně, statutu, organizačním řádu a dalších vnitřních normách MU v rozsahu uvedeném v těchto normách. Po stránce ekonomické (účetnictví, investice, správa budov, právní sluţby, veřejné zakázky) je SKM metodicky řízeno kvestorem MU, ve vztahu k ubytovací a stravovací politice vůči studentům je SKM metodicky řízeno prorektorem pro záleţitosti studentů. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni zaměstnanci útvaru ředitele, vedoucí útvarů ředitelství SKM, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice. Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích sluţeb jsou uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou schvalována ředitelem SKM pro jednotlivá účetní období. V souladu s Dlouhodobým záměrem se MU Správa kolejí a menz zabývala během roku zvyšováním efektivity provozu. I v tomto roce pracuje komise pro stravování a ubytování studentů Ředitelství SKM MU sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, 603 00 Brno, telefon +420 549 492 700, fax +420 549 492 741 Další informace o nás: www.skm.muni.cz Další kontakty na nás:
[email protected] [email protected] [email protected]
V Brně dne: Zpracovala:
26.8.2013 Hradská a kolektiv pracovníků SKM
3
1.2
Organizační struktura Správy kolejí a menz v roce 2012 – k 1.9.2012 Ředitel SKM Ing. Zdeněk Číţek
Stravovací provoz Roman Tancoš
Stravovací provoz I. Barbora Moučková
Stravovací provoz II. Vlasta Lasáková
Menza Vinařská
Ubytovací provoz Bc.Jana Hradilová
Stravovací provoz III. Marie Kramlová
Menza Moravské nám.
Stravovací provoz IV. Z. Bucholcerová
Menza Veveří
Menza ACADEMIC restaurant
Ubytovací provoz I Ivana Foersterová
Ubytovací provoz II Ing.Iva Hladůvková
Kolej Vinařská
Ubytovací provoz III Yveta Rozsypalová
Kolej Kounicova
Výuk.a rekr.stř. Cikháj Antonín Fuchs
Univ.centrum Šlapanice Jiří Horáček
Ubytovací provoz IV Lucie Wágnerová
Hotel Ilona Klašková
Kolej Bří. Ţůrků
Bytový dům CRA B
Ředitelství SKM
Útvar ředitele asistentka ředitele personální referentka mzdová referentka
GARNI hotel Vinařská Útvar ekonomický Ing. Jana Hradská
Bufet Vinařská
Bufet ESF
Bufet ACADEMIC canteen
Bufet Lékařské fakulty
Bufet Přírodovědecké fakulty
Bufet Veveří
Bufet U Knihovny
Kolej Tvrdého
Kavárna Na Lávce
Kolej Mánesova
Kolej Sladkého
Kolej Veveří
Kolej Lomená
Bufet Morfo Kolej nám. Míru
Pizzerie Pizza Nostra
Kolej Klácelova
4
UNI-Hotel Ţer.nám. Útvar tech. sluţeb a inf.technologií Ing.František Dočekal
UNI-Hotel Grohova
autoprovoz
UNI-Hotel Čejkova
údrţba
informační technologie
2 Ubytovací služby Správa kolejí a menz MU zajišťuje ubytovací sluţby v rámci hlavní a doplňkové činnosti. Ubytování studentů spadá pod hlavní činnost, doplňková činnost, někdy nazývaná hospodářská, zahrnuje činnosti spojené s ubytováváním hostů v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, a to především během prázdninového období. Pro ubytování studentů MU slouţí celkem 10 objektů kolejí rozmístěných po celém Brně.
2.1
Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM
Kolej Vinařská A1 Vinařská A2 Vinařská A3 Tvrdého Kounicova Mánesova Klácelova nám.Míru Veveří Komárov I Komárov II. Komárov III. Celkem
Počet lůžek
Adresa Vinařská 5, 603 00 Brno Vinařská 5, 603 00 Brno Vinařská 5, 603 00 Brno Tvrdého 5/7, 602 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Mánesova 12c, 612 00 Brno Klácelova 2, 602 00 Brno nám. Míru 4, 602 00 Brno Veveří 29, 602 00 Brno Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno Sladkého 13, 617 00 Lomená 48, 617 00 Brno
Skutečná kapacita 420 404 291 357 580 346 313 248 70 479 432 177 4 117
420 404 438 357 596 346 313 248 70 496 432 179 4 299
Z celkové kapacity kolejí je vyčleněno 182 lůţek slouţících pro ubytování hotelových hostů a účastníků výměnných programů. Dalších 62 lůţek slouţí výhradně zahraničním lektorům a hostujícím profesorům, jedná se o tzv UNI hotely. Pro rekreaci zaměstnanců, výukové pobytu studentů a pro hotelové hosty slouţí kromě kolejí i dva objekty mimo Brno – Výukové a rekreační středisko Cikháj v centru Vysočiny a Univerzitní centrum Šlapanice.
Hotel Garni hotel Vinařská Garni hotel Vinařská - depandance UNI hotel Čejkova UNI hotel Grohova UNI hotel Ţerotínovo nám. Hotelová lůţka Komárov Hotelová lůţka Lomená Hotelová lůţka Druţba Penzion Cikháj UC Šlapanice Celkem
Adresa Vinařská 5, 603 00 Brno Vinařská 5, 603 00 Brno Čejkova 21, 615 00 Brno Grohova 11, 602 00 Brno Ţerotínovo nám. 9, 60177 Brno Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno Lomená 48, 617 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Cikháj 45, 591 02 Ţďár nad Sázavou Nádraţní 58, 664 51 Šlapanice
Lůžková kapacita 147 5 27 14 16 17 2 16 60 72 376
Od září roku 2012 má SKM MU pro ubytování studentů a v případě zájmu i lektorů k dispozici 68 bytových jednotek 1+kk a dva byty 3+kk v bytovém domě v areálu Campus residential area na ulici Studentská. Jedná se o nájemní byty vhodné pro ubytování 2 (1+kk) či 3 studenty (3+kk). Campus residential area nájemní byty 1+kk nájemní byty 3+kk
Adresa Studentská 1 a 3, 625 00 Brno Studentská 1 a 3, 625 00 Brno
5
počet bytů 68 2
počet lůţek 136 6
Využití lůžkové kapacity kolejí
2.2
Celková kapacita kolejí je 4 299 lůţek, z toho 4 116 lůţek je rozdělováno mezi studenty dle tradičních kritérií 1500 lůţek je k dispozici pro studenty poprvé zapsaných v prezenční formě studijních programů na MU, dále jsou koleje přidělovány dle dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. K zahájení akademického roku bylo evidováno 6.185 ţádostí, z toho bylo 4.140 ţádostí vyřízeno kladně. Graf 1: Vyuţití lůţkové kapacity kolejí 8000 7000
6928
6872
6761
6635 6185
6000 5000 4119
4116
4116
4117
4117
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
4000 3000 2000 1000 0 počet žádostí o ubytování
počet lůžek
Počet ubytovaných zahraničních studentů vč. slovenských stoupá, ke konci kalendářního roku 2012 bylo ubytováno celkem 2.345 studentů jiných národností. Graf 2: Vývoj počtu zahraničních studentů ubytovaných na kolejích SKM MU 3 000 2 493
2 500 2 000
1 957
1 832
2 345
2 342
2 284
2 162
1 775
1 623
1 772
1 500 1 000 500 0 2008
2009
2010 Češi
Cizinci
6
2011
2012
2.3
Kolejné a služby studentům
Od zavedení nové verze ubytovacího systému ISKaM v roce 2006 přešla SKM na výpočet úhrad za ubytování dle tzv. denního kolejného. Pro srovnání s ostatními lety je v této tabulce spočteno průměrné měsíční kolejné jako 30-i násobek průměrného denního kolejného. K navýšení cen kolejného v novém akademickém roce, SKM opět nepřistoupila, a to ani díky stále rostoucím cenám energií a sluţeb. Kolejné bude navýšeno aţ od 1.1.2013, a to pouze o nárůst DPH (změna sazby z 14% na 15%). Ve spolupráci s ÚVT a RMU se nadále zlepšuje systém úhrad sluţeb poskytovaných SKM studentům, a to především instalací dalších bankovníků na kolejích, instalací kopírovacích strojů napojených na SUPO. instalací prodejních automatů cukrovinek a nápojů, opět propojených na SUPO. Ubytovací provoz ve spolupráci s Obchodním centrem MU stále rozšiřuje sluţby pro platby rezervačních kaucí zahraničních studentů programu Erasmus, ale i pro zahraniční studenty lékařské fakulty. Graf 3: Vývoj průměrné výše kolejného v Kč/os/měsíc 2900 2785
2800 2700
2687
2687
10/11
11/12
2578
2600 2500 2400
2396
2300 2200 08/09
2.4
09/10
12/13
Prázdninové akce
Pro letní provoz byly otevřeny koleje Vinařská (A1 + A3), Kounicova, bří Ţůrků a nám.Míru. Tyto koleje byly k dispozici jak pro ubytování hostů, tak studentů MU. Na uzavřených objektech kolejí se prováděly běţné opravy a údrţba, malování pokojů, opravy podlahových krytin, opravy sociálních jader a kuchyněk, výměna nábytku, výměna oken. V období letních prázdnin byli ubytováni na kolejích Vinařská stejně jako v roce předešlém účastníci katolické konference EFATA. Na koleji Kounicova jiţ tradičně proběhlo ubytování účastníků Letní školy slovanských studií při FF MU. Dále zde byli ubytováni účastníci akcí pořádaných organizací při LF IFMSA a ruská sportovní škola. Na koleji bří.Ţůrků bylo jako kaţdoročně v srpnu ubytováno téměř 300 sportovců TJ Sokol Modřice. V tradičním zářijovém termínu před zahájením ak.roku se uskutečnil na BVV Mezinárodní strojírenský veletrh. V listopadu bylo poskytnuto ubytování 70 účastníkům finále turnaje v piškvorkách v Garni Vinařská a v koleji Sladkého, pořádané pod záštitou a podporou MU.
7
3 Stravovací služby Správa kolejí a menz poskytuje stravovací sluţby studentům a zaměstnancům ve čtyřech hlavních provozovnách se sedmi bufety, jednou pizzerií, kavárnou a nově zbudovanou ACADEMIC canteen v lokalitě Univerzitního kampusu Bohunice. Celkem 14 stravovacích provozů dle tabulky 3.1. Současně zabezpečuje na těchto provozech i stravování pro cizí strávníky, včetně cateringových sluţeb jako doplňkovou činnost.
3.1
Stravovací zařízení Menza
Adresa
Bufety-výdejny Bufet ESF, Bufet Vinařská, Pizzerie Pizza Nostra, Bufet FI
Vinařská - SP I
Vinařská 5, 603 00 Brno
Moravské náměstí - SP II
Moravské nám. 9, 602 00 Brno
Bufet LF, Bufet PřF
Veveří - SP III
Veveří 70, 602 00 Brno
Bufet Veveří
ACADEMIC restaurant - SP IV
Netroufalky 14-16, 625 00 Brno - Bohunice
Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce
Otevírací doba všech stravovacích zařízení byla přizpůsobena zákazníkům z řad studentů, zaměstnanců a cizích strávníků. Academic restaurant byla otevřena včetně víkendů a svátků. Na základě poţadavku studentů byla v roce 2011 otevřena nově o víkendech Pizzerie Pizza Nostra na ulici Kounicova a dle poţadavku vedení Ekonomickosprávní fakulty Bufet ESF. Bliţší informace na www.skm.muni.cz.
3.2
Stravování v provozech SKM MU
Stravovací sluţby studentům, zaměstnancům a veřejnosti jsou poskytovány ve čtyřech hlavních provozovnách - menzách se sedmi bufety, jednou pizzerií a kavárnou. Se zahájením nového akademického roku 2012/2013 otevřela SKM MU novou výdejnu ACADEMIC canteen v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Z důvodu rekonstrukce byl dočasně uzavřen provoz bufetu Ekonomicko-správní fakulty a provoz ukončil bufet Fakulty informatiky. Předpokládané zahájení provozu zrekonstruovaného bufetu na Ekonomicko-správní fakultě se odhaduje na únor 2013. Koncepce rozšířené nabídky sortimentu jídel umoţní rozšířit úroveň poskytovaných sluţeb stravovacího provozu na této fakultě. Denně je vydáno téměř 10 000 porcí jídel s nabídkou 7 druhů obědů, 3 variant večeří a širokým sortimentem jídel minutkového typu. Academic restaurant a Pizza Nostra mají otevřeno také o víkendech a svátcích. I přes problémy s uzavřenými bufety bylo vydáno o 3,2% více studentských jídel neţ v roce 2011. To svědčí o velkém zájmu studentů MU o stravování v univerzitních zařízeních.
8
Graf 4: Vývoj vydaných porcí dle kategorie strávníků v menzách a bufetech SKM MU 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
3.3
2008
2009
2010
2011
2012
studenti
889 019
1 045 938
1 218 609
1 300 352
1 342 938
zam.MU
109 997
109 201
95 741
101 694
109 509
cizí stráv.
122 388
152 331
165 053
155 934
131 831
Tržby a cateringové služby
Vynikajících výsledků dosahuje stravovací provoz SKM MU v zabezpečování doplňkové činnosti formou cateringových sluţeb. Mezi významné akce lze zařadit catering při Chirurgickém kongresu v areálu BVV, zajištění rautů na Dies academicus, na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína v Augustiniánském opatství, občerstvení na Zahradní slavnosti, raut v Technickém muzeu v Praze, občerstvení na významných akcích pro jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity, například při 10. výročí vzniku FSpS, při akcích Mendelova muzea, snídaně a občerstvení pro hosty Garni hotelu Vinařská, catering při sportovních a charitativních akcích pořádaných Sportovním klubem Policie ČR, cateringové sluţby pro řadu brněnských firem a jednotlivců. Graf 5: Vývoj trţeb 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 akce MU
2008
2009
2010
2011
2012
2 313 261
2 963 716
2 835 005
3 188 314
2 800 761
akce DČ
3 866 466
3 439 764
3 433 965
3 090 572
3 148 892
bufety
10 402 633
10 541 109
11 588 697
11 203 573
10 085 483
9
3.4
Cena jedné porce pokrmu
Cena jedné porce jídla se určuje dle schváleného kalkulačního vzorce a platných ceníků pro tři kategorie strávníků - studenti, zaměstnanci a cizí strávníci: Konečnou cenu hotového jídla nákladově ovlivňují tyto faktory: - spotřeba surovin - provozní náklady stravovacího provozu - správní reţie - sazba DPH - výše dotace MŠMT nebo výše příspěvku MU na provozní náklady na porci - výše „vnitřní dotace“ SKM z výnosů doplňkové činnosti SKM Spotřeba surovin závisí na vstupních cenách potravin a platných recepturách, dále se cena odvíjí od výše podílu kategorie strávníků na úhradě provozních a reţijních nákladů. V roce 2012 SKM zavedla nový systém nákupu surovin přes veřejný elektronický portál First Buy Sale (FBS) a očekávané úspory v nákupních cenách by měly pozitivně sniţovat dopad meziročního poklesu dotace MŠMT na studentská jídla. Obdobně optimalizací pracovních sil na SP SKM MU, která je realizována v průběhu roku 2012, dojde k úsporám mzdových nákladů a toto opatření by obdobně jako FBS mělo pozitivně sniţovat dopady meziročního poklesu dotace MŠMT. Graf 6: Sloţení ceny porce dle hlavních nákladových kategorií
5,1
2,4
3,7
10,1
35,7
7,6 3,8
31,7
potraviny+zboží
mzdy vč.pojištění
materiál
energie
služby
odpisy
opravy a údržba
ostatní
4 Univerzitní centrum Šlapanice Univerzitní centrum Šlapanice je účelově zařízené středisko pro ubytování a konání seminářů, konferencí a dalších aktivit, pro které jsou k dispozici učebny vybavené audiovizuální technikou. V malé míře byla kapacita centra vyuţívána sloţkami MU – konference ESF. Největší vyuţití Univerzitního centra je v poskytování sluţeb organizacím, společnostem a soukromým osobám. Vzdělávací agentura TConsult vyuţila prostory UC pro konání pravidelných školení. Několik
10
vícedenních seminářů ze svých projektů zde pořádalo Středisko psychologických sluţeb, společnost Člověk v tísni, API, Schola medica a Eurion. Sluţeb UC vyuţily pro vzdělávání svých pracovníků různé společnosti, např. Reda, ASIO, Geco. V květnu 2012 se v prostorách UC uskutečnil kurz Škola výpočetní tomografie. V září 2012 proběhlo týdenní mezinárodní zasedání slavistů, které organizoval Ústav pro jazyk český AV ČR. VUT v Brně zde kaţdoročně pořádá konferenci se zahraniční účastí. Ubytovací kapacita byla vyuţívána jednak účastníky vícedenních akcí, dále organizacemi i soukromými osobami jako hotelové zařízení, např. při návštěvě veletrhů v Brně. Prostory učeben Univerzitního centra, které byly upraveny především pro konání kurzů pro studenty a zaměstnance MU, nejsou fakultami MU v patřičné míře vyuţívány a slouţí jen pro občasné konání kurzů a konferencí především externích subjektů.
5 Výukové a rekreační středisko Cikháj Výukové a rekreační středisko Cikháj (dále jen VRS Cikháj nebo VRSC) poskytuje ubytování a celodenní stravování. Bylo zřízeno jako středisko poskytující sluţby především pro studenty a zaměstnance MU. V současné době je vyuţíváno nejen studenty a zaměstnanci MU, ale i hosty z jiných vysokých škol (semináře, pobyty se sportovním zaměřením). V období školního roku je VRS Cikháj vyuţíván k pobytům škol v přírodě pro základní a mateřské školy, školní výlety…. Těmto zákazníkům se sníţený komfort ubytování jeví postačujícím. V letním období klientelu tvoří jak zájemci o individuální rekreační pobyty, tak skupinové pobyty dětí – tábory, dále soustředění zájmových sdruţení (umělecké soubory). V průběhu celého roku jsou volné kapacity VRS vyplňovány hosty z veřejnosti, která vyhledává především levnější formu rekreace. VRS by bylo více vyuţíváno, kdyby pokoje poskytovaly alespoň vyšší základní komfort, tj. tekoucí vodu, WC a samozřejmě byl vyměněn nábytek z šedesátých let.
6 Hospodaření SKM 6.1
Zdroje financování
Financování SKM je zajišťováno v oblasti neinvestičních prostředků ze tří zdrojů: 1. Účelová dotace MŠMT na základě vykázaných porcí podle stanoveného vzorce x normativ na porci a studenta, dále dotace na zahraniční studenty a účelová dotace z MU na odpisy. 2. Vlastní příjmy z hlavní činnosti, které tvoří příjmy od studentů za ubytování a stravování, dále příjmy za stravování zaměstnanců MU, dlouhodobé pronájmy nebytových prostor a další příjmy související s hlavním posláním MU. 3. Vlastní příjmy z doplňkové činnosti, která je prováděna v průběhu celého roku jka v oblasti stravování, tak v oblasti ubytování.. V oblasti investiční je činnost financována prostřednictvím Fondu rozvoje investičních prostředků /FRIM/ SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Zdrojem příjmů FRIMu SKM jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku a 90% z kladného výsledku hospodaření za uplynulý rok. Na základě předpokládaných neinvestičních příjmů a potřeb útvarů a provozů SKM je kaţdoročně sestavován finanční plán. Čerpání investičních prostředků probíhá taktéţ dle plánu sestavovaného počátkem roku. Oba finanční plány schvaluje rektor Masarykovy univerzity. Realizace stavebních investic na HS mimo investiční odbor je podmíněno souhlasem kvestora MU.
6.2
Hospodářský výsledek
Hospodaření SKM v roce 2012 probíhalo tak jako kaţdým rokem v souladu s pravidly hospodaření pro rok 2012 (pokyn ředitele SKM č.1/12), s finančním plánem schváleným ředitelem SKM a následně vedením MU a v souladu se směrnicí rektora č.1/2012 - Pravidla hospodaření MU pro rok 2012. Finanční plán byl stejně jako kaţdý rok postaven jako ziskový s předpokládaným hospodářským výsledek před zdaněním ve výši 2.469 tis.Kč. Skutečný HV k datu 31.12.2012 dosáhl výše 7.878 tis.Kč.
11
Kontrola hospodaření probíhala celoročně na základě měsíčních a čtvrtletních rozborů hodnocených na poradách vedení SKM. Hlavní faktory, jeţ ovlivnily hospodaření SKM v roce 2012 : - V roce 2012 byla SKM osvobozena z povinných odvodů ve výši 4% z trţeb, zůstala povinnost vytvořit HV ve výši 5% z trţeb (zisk tvořený dle Pokynu kvestora pro kalkulaci ceny č.13/2005) - Otevření nového bufetu v prostorách objektu firmy RP XXI, a.s. v areálu Campus residential area, Brno-Bohunice k 1.11.2012 - Trvalé uzavření bufetu na FI z důvodu rekonstrukce budovy fakulty od května 2012 - Dočasné uzavření bufetu na ESF od května 2012 do února.2013 z důvodu rekonstrukce budovy fakulty - Uzavření menzy Veveří od června do poloviny září z důvodu rekonstrukce kanalizace na právnické fakultě - Pronájem 70 bytových jednotek v Campus residential area od 1.10.2012 od firmy RP XXI
Hospodaření ubytovacího provozu skončilo přebytkem 26,9 mil. Kč, coţ bylo o 1,8 mil. Kč více neţ počítal finanční plán. Hospodaření stravovacího provozu skončilo ve ztrátě 6 mil. Kč, coţ bylo o 4 mil. méně neţ částka, která byla plánována. Hospodaření střediska VRS Cikháj i v roce 2012 skončilo ztrátou, a to 307 tis.Kč, a ač zde tak jako v letech minulých byla zavedena úsporná opatření ke sníţení nákladů, nedošlo k realizaci příjmů ve výši potřebné k pokrytí nutných nákladů souvisejících s provozem. Středisko UC Šlapanice skončilo taktéţ ztrátou, a to 789 tis. Kč. Poloha tohoto objektu je bohuţel hlavní překáţkou pro hosty Brna, lůţka jsou obsazována nahodile či v dobách konání větších kulturních akcí a veletrhů.
Graf 7: Hospodaření v letech 2008-2012
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Dotace MŠMT
26 182
25 590
38 898
28 639
27 980
Výnosy
163 032
171 744
181 576
210 876
183 022
Náklady
185 925
197 283
220 349
199 674
203 124
3 289
51
125
11 202
7 878
HV
12
Graf 8: Trţby na pracovníka SKM MU (v tis.Kč)
840 826 820 800 784
784
780 760 736
740 722 720 700 680 660 2008
2009
2010
2011
2012
Pokles tohoto ukazatele efektivity v roce 2011 byl způsoben výrazným nárůstem zaměstnanců z důvodu ukončení komerčního způsobu zajišťování oprav objektů SKM a komerčního zajišťování pomocného personálu na stravovacím provozu. Rok 2012 zaznamenal opět mírný nárůst, coţ svědčí o optimalizaci provozu. Graf 9: Hospodářský výsledek na pracovníka SKM MU (v tis. Kč) 50
46
45 40 35
32
30 25 20
16
15 10 5 0
1
2009
2010
0 2008
13
2011
2012
Pokles zisku je způsoben komerčním pronájmem ubytovacích kapacit a prostoru pro bufet Academic canteen v areálu Campus residential area, Bohunice od října 2012.
7 Majetek SKM a jeho údržba Hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz činila k 31.12.2011 711,7 mil.Kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota však činí pouhých 404,8 mil.Kč, coţ znamená, ţe SKM musí kaţdoročně vynakládat značné mnoţství finančních prostředků na jeho údrţbu a opravy, a to především na opravy budov. pořizovací cena v mil.Kč budovy a stavby dlouhodobý hmotný majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek umělecká díla celkem
527,7 92,7 100,1 11,2 1,3 0,9 733,9
zůstatková cena v mil.Kč 394,4 21,6 0 0,7 0 0,9 417,6
Během roku byly dle plánu provedeny tyto nejdůleţitější opravy v objektech SKM MU: Kolej Vinařská : rekonstrukce sociálních zařízeni v havarijním stavu (pokračování), oprava schodišť a spojovacích můstků; Kolej Tvrdého : výměna oken a ţaluzií a vstupních dveří (vstup na kartu), rekonstrukce kotelny; Kolej nám.Míru: montáţ automatických dveří (vstup na kartu); Menza Veveří : oprava podlahy jídelny; Kolej Klácelova : výměna oken, dokončení kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, oprava atiky a výměna ţlabů. Nově otevřený bufet Academic canteen byl vybaven gastrotechnologií v hodnotě 3,4 mil.Kč a interiérovým vybavením za 1,1 mil.Kč. V jednotlivých objektech dle plánu oprav byly provedeny malířské, elektroinstalační, topenářské, vodoinstalatérské a klempířské práce, dále výměna PVC. Část oprav + gastrotechnologie do bufetu AC byly hrazeny z centrálních zdrojů MU (7,6 mil.Kč), zbytek nákladů na opravy, rekonstrukce a údrţbu budov financovala SKM ze svých investičních a neinvestičních zdrojů (23 349 tis.Kč). Kromě plánovaných oprav pracovníci ÚTSIT zajišťovali pravidelnou kaţdodenní údrţbu objektů SKM MU včetně preventivních prohlídek stavebních i strojních částí.
8 Internet na kolejích a zařízeních SKM Informační systém SKM byl průběţně aktualizován a doplňován novými vlastnostmi, které byly ze strany uţivatelů poţadovány. V roce 2012 měl web SKM 562 tis. návštěv. Na stravovacím systému Kredit byl v letních měsících proveden pravidelný kompletní upgrade, v průběhu první poloviny roku došlo k postupnému zavedení nákupního systému First Buy Sale. Dále byly na některých menzách a bufetech instalovány TV jídelníčky (celkem 10 ks) a na menze Veveří, bufetu Pizza Nostra a na Academic restaurantu byl realizován systém vyvolávání odběru jídla připraveného na počkání (celkem 4 ks). Ubytovací systém byl představen v nové verzi, která měla být připravena koncem roku 2012 k nasazení, bohuţel ze strany dodavatele opět došlo k posunu termínu. Na ubytovacích provozech byla během roku prováděna optimalizace připojení k počítačové síti dle potřeb klientů a dle moţností SKM. Po celý rok probíhala údrţba počítačové techniky, upgrade SW, kontrola webových stránek a další činnosti související s informačními technologiemi.
14
9 Personální oblast Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2012 byl 243 celkem, z toho 182 ţen a 61 muţů. K nárůstu pracovníků oproti loňskému roku došlo v důsledku otevření provozu Academic Canteen Od konce srpna byli průběţně přijímáni provozní pomocní zaměstnanci na nový provoz AC. Z celkového počtu pracovníků bylo 33 pracujících důchodců (pobírajících starobní, částeční invalidní nebo vdovský resp. vdovecký důchod), 9 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. Na mateřské resp. rodičovské dovolené bylo 6 ţen. Přepočtené stavy pracovníků jsou srovnatelné s rokem předchozím. V I.Q byla provedena studie „Optimalizace provozu SP“, ze kterého vyplynula úspora 12,7 pracovních úvazků. Přesto došlo k navýšení zaměstnanců, jeţ však odráţí vyšší péči o strávníky a některé kvalitativní změny ve směru k zákazníkovi. Na vyšším počtu zaměstnanců se podílelo i otevření nového stravovacího provozu Academic Canteen. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postiţením pro rok 2012 byl 9,59 osob. Plnění zaměstnáním MU SKM byl podíl splněn na 11,59 osob. Graf 9: Vývoj přepočteného stavu zaměstnanců SKM v letech 2008-2012
300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
2008
2009
2010
2011
2012
Ubytovací provoz
64,86
62,27
63,62
80,75
81,83
Stravovací provoz
108,14
109,28
110,68
114,43
129,06
Doplňková činnost
25,66
31,76
35,50
36,20
28,91
Celkem
198,66
203,31
209,80
231,38
239,80
15
