!"
#
"
MIDDEN NEDERLAND AFD. 7 Hierbij heb ik het genoegen U mijn verslag als penningmeester van onze afdeling over het jaar 2015 te mogen aanbieden, alsmede de begroting voor het jaar 2016. Het exploitatie overzicht algemeen,exploitatie overzicht vervoer, begroting algemeen en de begroting van de vervoersorganisatie zijn in aparte bijlagen opgenomen. EXPLOITATIEREKENING Het boekjaar 2015 geeft een positief resultaat te zien van € 6756,84. Het vervoer 2015 leverde een winst op van € 6849,47. De overige activiteiten werden afgesloten met een verlies van € 92,63. BALANS Het eigen vermogen bedraagt € 131856,70. Tot het eigen vermogen kan men ook rekenen de reservering onderhoud en investeringen. Het totale eigen vermogen bedraagt dan € 262977,12. Er is voor € 3900,00 geïnvesteerd voor een nieuwe watertank in container 2. De overige posten vertonen nagenoeg geen verschil met voorgaande jaren. BEGROTING ALGEMEEN/BEGROTING VERVOER Sinds de oprichting van de Afdeling Midden Nederland bedraagt de contributie € 4,00 per lid. Om de activieiten van de afdeling te financieren werd steeds meer een beroep gedaan op een bijdrage uit de opbrengst vervoer. De oorzaak hiervan was dat o.a. het ledental gestaag is teruggelopen en inmiddels is gehalveerd en de laatste jaren minder opbrengst uit rente werd verkregen. Dit is niet de juiste manier om de algemene kosten van de afdeling te dekken, vandaar dat het bestuur een contributieverhoging voorstelt van € 4,00 naar € 10,00 per lid. Deze verhoging heeft als effect dat een verhoging van de vrachtprijzen bijna achterwege kan blijven. De posten "bijdrage prijsuitreiking" € 7000,00 is vervallen en "bijdrage vervoersorganisatie" is naar beneden bijgesteld. De vrachtprijzen zal in 2016 voor de onderdelen die in 2015 een negatief resultaat hebben veroorzaakt of in 2016 naar verwachting een verlies zullen geven een verhoging worden doorgevoerd. Dit zijn de categorieën Africhtingen, Eéndaagse- en Meerdaagsefond. De overige categorieën blijven de vrachtprijzen gelijk of geven een daling te zien. Nieuw op de "Begroting Vervoer" zijn de posten "Toeslag Regio's" en "Afdracht Toeslag Regio's". Deze posten zijn opgevoerd om de toeslag die de regio's in rekening brengen voor hun activiteiten te legaliseren. Het bestuur stelt voor deze toeslag van € 0,02 per duif gelijktijdig te innen met afdracht van de vrachtkosten door de regio's aan de afdeling. Tenslotte een woord van dank aan de concourspenningmeester, de leden van de vervoerscommissie en bestuursleden voor de prettige wijze van samenwerken. Aaldert van Amerongen penningmeester Midden Nederland Afd. 7.
MIDDEN NEDERLAND AFD. 7 EXPLOITATIE OVERZICHT 2015 Verlies Kampioenschappen 2015 Kampioenen Huldiging 2015 Recepties/representatie Bestuurstoelage Vergaderingen Overige kosten Reiskosten bestuur Toelage concourspenningm. Toelage ledenadministrateur Wedvluchten Derby Bestuurstoelage Vervoersorg./Lossingscomm. Reiskosten Vervoersorg. Top 25 Beste jonge duif Beste jaarling
Totaal
Winst BEGROOT 3.300,00 12.000,00 1.000,00 2.550,00 3.500,00 2.200,00 2.800,00 450,00 450,00 2.250,00 2.500,00 33.000,00
WERKELIJK 3.300,00 12.000,00 1.452,65 2.550,00 3.922,31 1.592,72 2.844,67 450,00 450,00 571,14 147,00 2.250,00 1.911,60 218,00 244,00 154,00 -
Contributie Bescheiden Sponsoring Rente Bijdrage Feestavond Vervoersorg. Bijdrage Vervoersorganisatie M.N. Kampioenenhuldiging 2014 Resultaat verlies
34.058,09 Totaal
BEGROOT 6.600,00 1.500,00 700,00 2.200,00 7.000,00 14.000,00 1.000,00 -
33.000,00
WERKELIJK 6.980,25 1.435,91 700,00 2.169,40 7.000,00 14.000,00 1.679,90 92,63 -
34.058,09
22-02-16
MIDDEN NEDERLAND AFD. 7 EXPLOITATIE OVERZICHT VERVOERSORGANISATIE 2015 INKOMSTEN OMSCHRIJVING OPBRENGST VRACHT
TOTAAL
UITGAVEN BEGROOT 285.000,00
285.000,00
WERKELIJK OMSCHRIJVING 249.511,51 AFDRACHT EXPEDITEURS CONVOYAGE/BEL.SVW ONDERHOUD VERZEKERINGEN TELEFOON RESERVERING INVESTERINGEN VOER KOSTEN BIJDRAGE MDDN NED KSTN BIJDRAGE FEESTAVOND LOSSINGSVERGUNNINGEN WEERBERICHT E. CHAVANU RISICO EN ONVOORZIEN RESULTAAT WINST 249.511,51 TOTAAL
BEGROOT 155.000,00 28.000,00 31.000,00 7.000,00 3.000,00 12.500,00 5.000,00 14.000,00 7.000,00 9.000,00 2.500,00 11.000,00 285.000,00
WERKELIJK 135.122,66 22.630,07 30.913,68 5.746,19 1.883,13 12.500,00 1.734,10 14.000,00 7.000,00 9.226,46 1.905,75 6.849,47 249.511,51
22-02-16
MIDDEN NEDERLAND AFD. 7 BALANS 31-12-15 ACTIVA ING girorek. pennm. ING Zakelijk ING Profijtrekening ING Zakelijk Bonus spaarrek. ING Vermogen spaarrek. Rabobank Bedrijfssparen Rabobank betaalrekening Kas pennm. Tot. liquide midd. pennm.
PASSIVA 125,36 1.733,50 77,73 170.057,17 10,09 95.255,62 10.757,44 138,78 278.155,69
Autoconcours Feestavond seizoen 2015
1.310,00 11.745,00
Beste Jaarling Top 25 Beste Jonge Duif Derbyconcours Kampioenschappen 2015
450,00 700,00 450,00 800,00 3.300,00
Contributie Voorraad Bescheiden
Vervoersorganisatie: Reservering onderhoud Reservering investeringen Nog te vorderen: Sponsoring Beste Jaarling 2015 Derby Contributie Top 25 Beste Jonge Duif 2015 Vervoer
300,00 8,00 42,00 48,00 26,00 30,00 2.699,48
Girorek. concourspennm.
2.312,95
Totaal 22-2-2016 20:35
40,00
750,00 18.500,00 112.620,42 131.120,42
284.372,12
Nog te betalen vervoer
2.600,00
Eigen Vermogen
131.856,70
Totaal
284.372,12
